dział 851 – ochrona zdrowia - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Transkrypt

WYDATKI
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Rozdz.
Nazwa
1
2
OGÓŁEM WYDATKI
RAZEM WYDATKI DZ. 851
Plan uchwalony Plan po zmianach
3
4
760 437 882,00
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
818 038 949,12 301 624 378,19
w złotych i w groszach
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
36,87%
100,00%
10 383 072,00
10 475 920,48
4 157 188,64
39,68%
1,38%
ZADANIA WŁASNE (GMINA)
4 496 800,00
4 570 692,68
1 870 754,61
40,93%
0,62%
z tego:
- wydatki bieŜące
4 496 800,00
4 570 692,68
1 870 754,61
40,93%
0,62%
ZADANIA WŁASNE (POWIAT)
3 076 000,00
3 094 955,80
256 652,04
8,29%
0,09%
91 000,00
2 985 000,00
2 985 000,00
109 955,80
2 985 000,00
2 985 000,00
61 356,94
195 295,10
195 295,10
55,80%
6,54%
6,54%
0,02%
0,06%
0,06%
8 808,00
8 808,00
0,00
0,00%
0,00%
8 808,00
8 808,00
0,00
0,00%
0,00%
2 801 464,00
2 801 464,00
2 029 781,99
72,45%
0,67%
2 801 464,00
2 801 464,00
2 029 781,99
72,45%
0,67%
z tego:
- wydatki bieŜące
- wydatki majątkowe
w tym: inwestycje
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
85111 Szpitale ogólne
3 076 000,00
3 094 000,00
255 696,24
8,26%
0,08%
3 076 000,00
3 094 000,00
255 696,24
8,26%
0,08%
z tego:
- wydatki bieŜące
w tym: inwestycje
91 000,00
2 985 000,00
2 985 000,00
109 000,00
2 985 000,00
2 985 000,00
60 401,14
195 295,10
195 295,10
55,41%
6,54%
6,54%
0,02%
0,06%
0,06%
85149 Programy polityki zdrowotnej
200 600,00
200 600,00
10 815,20
5,39%
0,00%
200 600,00
200 600,00
10 815,20
5,39%
0,00%
z tego:
- wydatki bieŜące
200 600,00
200 600,00
10 815,20
5,39%
0,00%
85153 Zwalczanie narkomanii
159 322,00
159 322,00
54 964,34
34,50%
0,02%
159 322,00
159 322,00
54 964,34
34,50%
0,02%
z tego:
- wydatki bieŜące
159 322,00
159 322,00
54 964,34
34,50%
0,02%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
3 440 678,00
3 440 678,00
1 429 057,25
41,53%
0,47%
3 440 678,00
3 440 678,00
1 429 057,25
41,53%
0,47%
z tego:
- wydatki bieŜące
3 440 678,00
3 440 678,00
1 429 057,25
41,53%
0,47%
153
WYDATKI
Rozdz.
Nazwa
1
2
85156 Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
3
2 801 464,00
2 802 419,80
2 030 737,79
72,46%
0,67%
0,00
955,80
955,80
100,00%
0,00%
0,00
955,80
955,80
100,00%
0,00%
2 801 464,00
2 801 464,00
2 029 781,99
72,45%
0,67%
2 801 464,00
2 801 464,00
2 029 781,99
72,45%
0,67%
z tego:
- wydatki bieŜące
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
85158 Izby wytrzeźwień
4
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
500 000,00
573 892,68
262 092,68
45,67%
0,09%
500 000,00
573 892,68
262 092,68
45,67%
0,09%
z tego:
- wydatki bieŜące
500 000,00
573 892,68
262 092,68
45,67%
0,09%
205 008,00
205 008,00
113 825,14
55,52%
0,04%
196 200,00
196 200,00
113 825,14
58,01%
0,04%
196 200,00
196 200,00
113 825,14
58,01%
0,04%
8 808,00
8 808,00
0,00
0,00%
0,00%
8 808,00
8 808,00
0,00
0,00%
0,00%
85195 Pozostała działalność
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
Na ochronę zdrowia w I półroczu 2009 roku wydano kwotę 4.157.188,64 zł, co stanowi
1,38 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 39,68 % planu.
Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu kształtowały się następująco:
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne
255.696,24 zł
tj. 8,26 % planu
Zadania w ramach tego rozdziału realizowane są przez Wydział Inwestycji i Wydział Polityki
Społecznej Urzędu Miejskiego ze środków własnych budŜetu powiatu. Wydatki kształtowały
się następująco:
Wydatki majątkowe
w tym:
− inwestycje (Załącznik Nr 5)
6,54 % planu
195.295,10 zł
195.295,10 zł
Wydatki bieŜące
55,41 % planu
w tym:
− dotacje
dotacja dla Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej na realizację
profilaktycznego programu badań chorób układu krąŜenia - wykonanie
2 600 badań, program obejmuje badanie krwi na poziom glukozy,
154
60.401,14 zł
34.651,14 zł
WYDATKI
cholesterolu, ciśnienia tętniczego krwi, określenie indeksu masy ciała,
edukację zdrowotną w zakresie profilaktyki chorób układu krąŜenia,
zadanie w trakcie realizacji, płatność w II półroczu br.
− pozostałe wydatki bieŜące
wydawanie skierowań w formie decyzji administracyjnych do Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Szpitala Ogólnego w Bielsku-Białej,
wydawanie opinii lekarskich, co do skierowania osoby ubiegającej się
o przyjęcie do w/w Zakładu (wydano 237 decyzji), realizacja wg potrzeb
25.750,00 zł
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
10.815,20 zł tj. 5,39 % planu
Wydatki w I półroczu 2009 były realizowane ze środków własnych budŜetu gminy przez
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. Środki przeznaczone zostały na:
Wydatki bieŜące
w tym:
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
5,39 % planu
10.815,20 zł
3.300,00 zł
7.515,20 zł
Promocja i profilaktyka zdrowia, w tym:
√
realizacja „Środowiskowego Programu Wychowania Zdrowotnego
w Szkole”, program realizowano w 11 szkołach,
√
zapobieganie uzaleŜnieniom i zwrócenie uwagi społeczeństwa na
problem uzaleŜnień (druk plakatów o tematyce uzaleŜnień),
√
upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia i propagowanie zdrowego
stylu Ŝycia (audycje radiowe z zakresu polityki zdrowotnej).
Programy profilaktyczne badań przesiewowych w kierunku:
√
nowotworów płuc i gruźlicy płuc, umowa na 1 000 badań,
√
raka prostaty, umowa na 1 500 badań,
√
raka jajnika, umowa na 2 500 badań.
Zadania w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2009 r.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
54.964,34 zł
tj. 34,50% planu
Zadania w rozdziale 85153 są realizowane ze środków własnych budŜetu gminy w ramach
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przez Wydział Spraw Obywatelskich,
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Środowiskowe Centrum Pomocy oraz
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Środki finansowe przeznaczono na:
Wydatki bieŜące
34,50 % planu
w tym:
Poradnia Rodzinna przy ul. Stojałowskiego 19
− dotacje
√
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieŜy poprzez realizowanie programów profilaktycznych
155
54.964,34 zł
29.705,50 zł
10.000,00 zł
WYDATKI
i psychoedukacyjnych związanych ze zjawiskiem narkomanii przez
Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji UzaleŜnień NADZIEJA
√
koszty działalności Poradni Rodzinnej przy ul. Stojałowskiego 19
√
zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób
zagroŜonych,
względnie
uzaleŜnionych
od
środków
psychoaktywnych, poprzez przygotowanie i prowadzenie spotkań
indywidualnych i grupowych z psychoterapeutą
√
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy, promowanie zdrowego
stylu Ŝycia poprzez ulotki, broszury, czasopisma, filmy
profilaktyczne, zorganizowano konkurs filmowy pt.: „Mimo wszystko
nie biorę”
√
koszty publikacji ogłoszeń w prasie dotyczących udzielania
rodzinom, w których występują problemy z narkotykami, pomocy
prawnej i psychospołecznej
15.258,84 zł
Termin płatności w wielu przypadkach nastąpi po okresie realizacji całości zadania tj. pod
koniec br., realizacja niektórych przedsięwzięć zostanie podjęta w II półroczu br., z uwagi na
toczące się procedury wyłaniania realizatorów zadań. Poradnia Rodzinna wydatkuje środki
zgodnie z potrzebami.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.429.057,25 zł
tj. 41,53 % planu
W rozdziale 85154 w ramach środków własnych budŜetu gminy realizowano Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Środki finansowe przeznaczono na:
Wydatki bieŜące
41,53 % planu
1.429.057,25 zł
w tym:
819.919,96 zł
− dotacje
207.530,00 zł
− zakup usług remontowych
8.726,81 zł
392.880,48 zł
Zadania oraz metody realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
√ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŜnionych
od alkoholu i członków ich rodzin,
√ udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej,
√ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, a takŜe działań na rzecz doŜywiania dzieci
uczestniczących
w
pozalekcyjnych
programach
opiekuńczo-wychowawczych
i socjoterapeutycznych,
√ kontrole przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
√ wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych słuŜące
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
156
WYDATKI
√ zapewnienie warunków umoŜliwiających dzieciom i młodzieŜy spędzanie czasu wolnego
poprzez rekreację i uprawianie sportu.
Zadania realizowały następujące Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki budŜetowe:
Wydział Polityki Społecznej
34,03 % planu
305.319,70 zł
W ramach środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wydział Polityki Społecznej
prowadzi następujące zadania:
− wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
słuŜącej rozwiązywaniu problemów uzaleŜnień, w tym:
√
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania
wsparcia i pomocy osobom, rodzinom z problemem uzaleŜnień,
promujących Ŝycie w trzeźwości, przeciwdziałających patologii
społecznej, udzielających pomocy bytowej osobom i rodzinom
będącym w trudnej sytuacji materialnej,
− zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzaleŜnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
− udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychologicznej i prawnej, w tym:
√
organizowanie i prowadzenie zespołu motywującego Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
√
prowadzenie
programów
interwencyjnych,
profilaktycznych
i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla dorosłych dzieci
alkoholików oraz młodzieŜy zagroŜonej uzaleŜnieniem, rodziców
i opiekunów,
√
prowadzenie przez Izbę Wytrzeźwień programu działań
interwencyjnych w stosunku do osób naduŜywających alkoholu
w zakresie uzaleŜnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
− prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a takŜe działań na
rzecz doŜywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:
√
organizowanie oraz uczestnictwo w kampaniach społecznych oraz
przedsięwzięciach edukacji społecznej, a takŜe upowszechnianie
materiałów informacyjno – edukacyjnych w zakresie problematyki
uzaleŜnień,
− przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami
alkoholowymi.
Część realizacji zadań zaplanowano na II półrocze br., termin płatności w wielu przypadkach
nastąpi po okresie realizacji całości zadania, realizacja niektórych przedsięwzięć zostanie
podjęta w II półroczu z uwagi na toczące się procedury wyłaniania realizatorów zadań,
w ramach Otwartych Konkursów Ofert i zamówień publicznych.
157
WYDATKI
Wydział Spraw Obywatelskich
38,78 % planu
77.560,00 zł
W ramach środków realizowane są następujące zadania:
− przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym
w szczególności wśród dzieci i młodzieŜy poprzez prowadzenie klubów
i świetlic środowiskowych, w ramach Otwartego Konkursu Ofert
zawarto umowę ze Śląskim Ośrodkiem Fundacji „Praesterno”
w Bielsku-Białej na projekt „Program Przeciwdziałania MłodzieŜowej
Patologii Społecznej”,
− udzielanie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym oraz
członkom ich rodzin, polegającego na prowadzeniu klubów
trzeźwościowych, zawarto umowy z:
√
Bielskim Towarzystwem Trzeźwości,
√
Bielskim Stowarzyszeniem Abstynentów Klub „Wzajemność”,
√
Katolickim Towarzystwem Kulturalnym.
Środowiskowe Centrum Pomocy
48,30 % planu
683.401,82 zł
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Środowiskowe Centrum Pomocy realizuje:
− „Program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie”
(przeprowadzono 18 zajęć terapeutycznych w grupie oraz 9 konsultacji indywidualnych
dla 10 sprawców przemocy),
− „Program terapeutyczny dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie” równolegle
prowadzono grupy terapeutyczne dla osób dorosłych i dzieci (przeprowadzono 24 zajęcia
terapeutyczne dla 23 osób, w tym 14 dzieci),
− „Program pracy z dorosłymi dziećmi alkoholików” (przeprowadzono 24 zajęcia dla
9 osób),
− „Grupa psychoedukacyjna z elementami wsparcia dla rodziców nastolatków zagroŜonych
uzaleŜnieniami” (przeprowadzono 10 zajęć dla 6 osób),
− „Program psychoedukacyjny dla dorosłych dzieci alkoholików szukających pomocy w
zakresie umiejętności intra i interpersonalnych” (przeprowadzono 13 zajęć dla 14 osób),
− Program „Komunikowanie się w społeczności terapeutycznej” dla podopiecznych Klubów
MłodzieŜowych (przeprowadzono 8 zajęć dla 14 osób),
− „Grupa rozwojowa dla nastolatków” dla młodzieŜy gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
(przeprowadzono 16 zajęć dla 11 osób),
− „Program
terapeutyczno-edukacyjno-rozwojowy”
dla
podopiecznych
świetlic
środowiskowych (przeprowadzono 37 zajęć dla 45 osób).
Środki zgodnie z potrzebami placówek opiekuńczo-wychowawczych
przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŜenia palcówek,
zakup środków czystości, materiałów do zajęć, drobnych części do napraw,
środków opatrunkowych, ksiąŜek, zakup Ŝywności na doŜywianie dzieci
w placówkach, zakup energii, naprawy sprzętu AGD, badania okresowe
pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, czynsze za wynajem
pomieszczeń, wycieczki, zakup biletów wstępu, delegacje słuŜbowe,
ubezpieczenia mienia, podatki lokalne, prowadzenie grup terapeutycznych.
158
WYDATKI
StraŜ Miejska
41,54 % planu
270.020,45 zł
Wynagrodzenia straŜników miejskich, odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, naprawa pojazdów słuŜbowych, sorty mundurowe
dla funkcjonariuszy, zakup energii, paliwa do samochodów słuŜbowych,
zakup druków, środków czystości, akcesoriów komputerowych, dzierŜawa
kanałów do monitoringu, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, badania
okresowe, szkolenia i delegacje pracowników, usługi komunalne,
ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty komornicze,
(pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.).
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
8,09 % planu
2.167,24 zł
Częściowo zrealizowano program zajęć terapeutycznych dla dzieci
wywodzących się z rodzin uzaleŜnionych. Terapią zajęciową objęto dzieci
z Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Lompy, prowadzona była w grupach
przez wykwalifikowanych terapeutów. Pozostałe środki przeznaczone będą
na kontynuację programów terapeutycznych:
- Program „BliŜej siebie ... BliŜej domu”,
- Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- Profilaktyka Fas,
- Program „Hydraulik”,
- Kijem czy marchewką? Jak wychować posłuszne dziecko,
- Superwizja pracy zespołu,
- Szkolenia – Praca z dziećmi z rodzin alkoholowych,
- Zakup rowerów dla wychowanków „Domu Dziecka” – grupy
usamodzielniania przy ul. Cygańskiej 12.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
36,35 % planu
55.447,99 zł
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych realizowano program pracy socjalnej metodą grupową
z osobami z problemem alkoholowym - odbyło się 48 spotkań, w których
uczestniczyło 171 osób, oraz program pracy socjalnej metodą grupową
z dorosłymi dziećmi alkoholików – odbyły się 3 cykle po 16 spotkań,
w których brało udział 73 uczestników, prowadzono jadłodajnię przy
ul. Milusińskich 6, z gorących posiłków skorzystało 49 osób, realizowano
program „Niebieska Linia”, przyjęto 167 rozmów telefonicznych
dotyczących problemu przemocy w rodzinie, alkoholizmu. Pozostałe środki
będą wykorzystane w II półroczu br.
Miejski Zarząd Oświaty
35,92 % planu
Środki rozdysponowane zostały pomiędzy 29 szkół. Wykorzystane zostały
na:
−
zajęcia z profilaktyki uzaleŜnień, agresji i przemocy: „Alkohol –
przygoda czy pułapka”, „Twardziel czy tchórz”, „Stół, szafa, Ŝona”,
„Spójrz inaczej”, „Nie pozwól manipulować w Ŝyciu”, „KaŜdy konflikt
jest do rozwiązania”, „Porozumiewanie się bez przemocy”,
−
zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
oraz dzieci nieśmiałych,
159
33.140,47 zł
WYDATKI
warsztaty profilaktyczne pt. „Moje emocje”, „Podstawy komunikacji
interpersonalnej”, „RóŜne sposoby zaspakajania potrzeb”, „NOE”,
„KOREKTA”, „Podajmy sobie ręce”,
−
zajęcia teatralne.
Zakupiono materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć i warsztatów.
Realizacja dalszych zadań w II półroczu br.
−
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
28,57 % planu
1.999,58 zł
Realizacja programu poprzez druk materiałów informacyjnych, ulotek na
temat działalności Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
2.030.737,79 zł tj. 72,46 % planu
Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane zostały z dotacji celowej
budŜetu państwa na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej.
Realizacja wydatków kształtowała się następująco:
− Powiatowy Urząd Pracy
2.013.050,45 zł
(ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku)
− Miejski Zarząd Oświaty
1.157,94 zł
(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków MłodzieŜowego Ośrodka
Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki oraz Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2)
− Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
16.529,40 zł
(ubezpieczenie zdrowotne wychowanków)
Wykorzystanie dotacji uzaleŜnione jest od ilości bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz
ilości dzieci przyjętych do placówek, część dotacji przeznaczona jest na składki za miesiąc
czerwiec płatne w miesiącu lipcu br. W I półroczu br. liczba dzieci przyjętych do placówek
była niŜsza niŜ przewidywano, natomiast liczba bezrobotnych wzrosła i wykonanie jest
wyŜsze niŜ przewidywano.
Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień
262.092,68 zł
tj. 45,67 % planu
Wydatki w tym rozdziale stanowi dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień, którą
przeznaczono na:
Wydatki bieŜące
w tym:
− dotacje
45,67 % planu
262.092,68 zł
262.092,68 zł
Szczegółowe informacje dotyczące przychodów i rozchodów Izby Wytrzeźwień w I półroczu
2009 roku przedstawiono przy omawianiu zakładów budŜetowych w części E niniejszego
sprawozdania.
160
WYDATKI
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
113.825,14 zł
tj. 55,52 % planu
Wydatki realizowane były przez następujących dysponentów środków budŜetowych:
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
112.978,00 zł
Wydatki bieŜące
59,46 % planu
w tym:
−
dotacje
środki przyznano organizacjom pozarządowym realizującym zadania
własne gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia m.in. poprzez:
√
prowadzenie edukacji i działań wspierających na rzecz osób
przewlekle oraz terminalnie chorych, realizacja świadczeń
zdrowotnych w domu chorego oraz w noclegowni, zadanie realizuje
Caritas Diecezji Bielsko-śywieckiej,
√
opiekę medyczną nad osobami w terminalnym stadium choroby
nowotworowej, sprawowaną w domu chorego, zadanie realizuje
Caritas Diecezji Bielsko-śywieckiej,
√
prowadzenie edukacji i działań wspierających na rzecz kobiet
z problemem raka piersi, zadanie realizuje Stowarzyszenie
Wspomagania Psycho-Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”,
√
prowadzenie edukacji zdrowotnej, działania profilaktyczne i inne
działania prozdrowotne na rzecz róŜnych grup wiekowych,
prowadzenie klubu dla osób starszych, zadanie realizuje Klub
Inteligencji Katolickiej,
√
prowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej
„PCK uczy pierwszej pomocy”, realizuje Polski Czerwony KrzyŜ
w Bielsku-Białej,
√
prowadzenie edukacji zdrowotnej i działań wspierających w zakresie
chorób przewlekłych, zadanie realizuje Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego Diecezja Południowa.
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego
112.978,00 zł
847,14 zł
Wydatki bieŜące
13,66 % planu
w tym:
−
pozostałe wydatki bieŜące
pokryto koszty publikacji ogłoszeń w prasie dotyczących Otwartego
Konkursu Ofert, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu publikacji oraz na wsparcie
obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa.
Dotację celową zaplanowano na koszty płacowe związane z wydawaniem
decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców spełniających
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej, oraz zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Realizacja w II półroczu br., po otrzymaniu środków
z budŜetu państwa.
161
112.978,00 zł
847,14 zł
847,14 zł
WYDATKI
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA
Rozdz.
Nazwa
1
2
OGÓŁEM WYDATKI
3
4
760 437 882,00
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
818 038 949,12 301 624 378,19
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
36,87%
100,00%
68 571 656,00
71 110 222,61
34 442 966,11
48,44%
11,42%
18 472 249,00
19 445 958,55
10 465 049,64
53,82%
3,47%
z tego:
- wydatki bieŜące
18 472 249,00
19 445 958,55
10 465 049,64
53,82%
3,47%
14 171 492,00
14 763 229,61
7 739 834,45
52,43%
2,57%
14 079 492,00
92 000,00
92 000,00
14 653 120,61
110 109,00
110 109,00
7 739 834,45
0,00
0,00
52,82%
0,00%
0,00%
2,57%
0,00%
0,00%
30 549 443,00
30 552 043,00
13 445 636,35
44,01%
4,46%
30 549 443,00
30 552 043,00
13 445 636,35
44,01%
4,46%
12 240,00
12 240,00
5 571,67
45,52%
0,00%
12 240,00
12 240,00
5 571,67
45,52%
0,00%
3 445 262,00
3 544 262,00
1 883 181,38
53,13%
0,62%
3 445 262,00
3 544 262,00
1 883 181,38
53,13%
0,62%
1 920 970,00
1 925 985,00
903 692,62
46,92%
0,30%
1 920 970,00
1 925 985,00
903 692,62
46,92%
0,30%
0,00
866 504,45
0,00
0,00%
0,00%
0,00
866 504,45
0,00
0,00%
0,00%
5 488 319,00
5 598 298,00
2 686 478,28
47,99%
0,89%
5 488 319,00
5 598 298,00
2 686 478,28
47,99%
0,89%
z tego:
- wydatki bieŜące
5 488 319,00
5 598 298,00
2 686 478,28
47,99%
0,89%
z tego:
- wydatki bieŜące
w tym: inwestycje
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
ZADANIA REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
85201 Placówki opiekuńczowychowawcze
85202 Domy pomocy społecznej
7 616 260,00
8 033 617,00
4 153 590,69
51,70%
1,38%
5 695 290,00
6 107 632,00
3 249 898,07
53,21%
1,08%
z tego:
- wydatki bieŜące
w tym: inwestycje
5 603 290,00
92 000,00
92 000,00
5 997 523,00
110 109,00
110 109,00
3 249 898,07
0,00
0,00
54,19%
0,00%
0,00%
1,08%
0,00%
0,00%
162
WYDATKI
Rozdz.
1
Nazwa
2
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
85203 Ośrodki wsparcia
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
85204 Rodziny zastępcze
z tego:
- wydatki bieŜące
85212 Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
85213 zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
3
4
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
1 920 970,00
1 925 985,00
903 692,62
46,92%
0,30%
1 920 970,00
1 925 985,00
903 692,62
46,92%
0,30%
3 298 368,00
3 729 443,00
1 680 960,49
45,07%
0,56%
2 819 983,00
3 248 458,00
1 448 679,55
44,60%
0,48%
2 819 983,00
3 248 458,00
1 448 679,55
44,60%
0,48%
478 385,00
480 985,00
232 280,94
48,29%
0,08%
478 385,00
480 985,00
232 280,94
48,29%
0,08%
2 141 888,00
2 141 888,00
1 466 414,86
68,46%
0,49%
2 141 888,00
2 141 888,00
1 466 414,86
68,46%
0,49%
2 141 888,00
2 141 888,00
1 466 414,86
68,46%
0,49%
28 928 223,00
28 939 417,00
12 658 015,60
43,74%
4,20%
284 469,00
295 663,00
135 729,50
45,91%
0,04%
284 469,00
295 663,00
135 729,50
45,91%
0,04%
28 643 754,00
28 643 754,00
12 522 286,10
43,72%
4,15%
28 643 754,00
28 643 754,00
12 522 286,10
43,72%
4,15%
120 100,00
120 300,00
59 922,77
49,81%
0,02%
0,00
200,00
79,92
39,96%
0,00%
0,00
200,00
79,92
39,96%
0,00%
120 100,00
120 100,00
59 842,85
49,83%
0,02%
120 100,00
120 100,00
59 842,85
49,83%
0,02%
163
WYDATKI
Rozdz.
Nazwa
1
2
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
3
4
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
3 299 540,00
3 321 514,00
1 706 638,93
51,38%
0,57%
1 802 000,00
1 823 974,00
943 455,75
51,73%
0,31%
1 802 000,00
1 823 974,00
943 455,75
51,73%
0,31%
1 167 204,00
1 167 204,00
571 108,80
48,93%
0,19%
1 167 204,00
1 167 204,00
571 108,80
48,93%
0,19%
330 336,00
330 336,00
192 074,38
58,15%
0,06%
330 336,00
330 336,00
192 074,38
58,15%
0,06%
3 300 000,00
3 300 000,00
2 069 461,59
62,71%
0,69%
3 300 000,00
3 300 000,00
2 069 461,59
62,71%
0,69%
z tego:
- wydatki bieŜące
3 300 000,00
3 300 000,00
2 069 461,59
62,71%
0,69%
85219 Ośrodki pomocy społecznej
10 169 070,00
10 630 642,00
5 766 648,97
54,25%
1,91%
8 003 880,00
8 303 273,00
4 546 970,16
54,76%
1,51%
z tego:
- wydatki bieŜące
8 003 880,00
8 303 273,00
4 546 970,16
54,76%
1,51%
0,00
63 179,00
49 725,81
78,71%
0,02%
0,00
63 179,00
49 725,81
78,71%
0,02%
2 165 190,00
2 264 190,00
1 169 953,00
51,67%
0,39%
2 165 190,00
2 264 190,00
1 169 953,00
51,67%
0,39%
612 321,00
623 077,61
304 148,82
48,81%
0,10%
31 840,00
31 840,00
16 831,39
52,86%
0,01%
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
85215 Dodatki mieszkaniowe
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
85220 Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
z tego:
- wydatki bieŜące
31 840,00
31 840,00
16 831,39
52,86%
0,01%
580 481,00
591 237,61
287 317,43
48,60%
0,10%
z tego:
- wydatki bieŜące
580 481,00
591 237,61
287 317,43
48,60%
0,10%
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00%
0,00%
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00%
0,00%
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
z tego:
- wydatki bieŜące
85228 Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85 000,00
85 000,00
0,00
0,00%
0,00%
660 000,00
660 000,00
271 885,82
41,19%
0,09%
520 000,00
520 000,00
211 768,16
40,72%
0,07%
z tego:
- wydatki bieŜące
520 000,00
520 000,00
211 768,16
40,72%
0,07%
164
WYDATKI
Rozdz.
1
Nazwa
2
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
3
4
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
140 000,00
140 000,00
60 117,66
42,94%
0,02%
140 000,00
140 000,00
60 117,66
42,94%
0,02%
2 852 567,00
3 927 026,00
1 618 799,29
41,22%
0,54%
1 710 077,00
1 922 550,55
1 092 073,62
56,80%
0,36%
z tego:
- wydatki bieŜące
1 710 077,00
1 922 550,55
1 092 073,62
56,80%
0,36%
180 514,00
175 995,00
0,00
0,00%
0,00%
180 514,00
175 995,00
0,00
0,00%
0,00%
12 240,00
12 240,00
5 571,67
45,52%
0,00%
12 240,00
12 240,00
5 571,67
45,52%
0,00%
949 736,00
949 736,00
521 154,00
54,87%
0,17%
949 736,00
949 736,00
521 154,00
54,87%
0,17%
0,00
866 504,45
0,00
0,00%
0,00%
0,00
866 504,45
0,00
0,00%
0,00%
z tego:
- wydatki bieŜące
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
(GMINA)
z tego:
- wydatki bieŜące
Na pomoc społeczną w I półroczu 2009 roku wydano kwotę 34.442.966,11 zł, co stanowi
11,42 % wydatków ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 48,44 % planu.
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
2.686.478,28 zł
tj. 47,99 % planu
W I półroczu 2009 roku w rozdziale 85201 w ramach środków własnych budŜetu powiatu
finansowana była głównie działalność Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
ponadto środkami z tego rozdziału dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego.
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
2.283.871,06 zł
W skład Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wchodzą następujące placówki:
√
Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Lompy 7
√
Dom Dziecka przy ul. Lompy 9 wraz z mieszkaniem
usamodzielnienia przy ul. Cygańskiej 12,
√
Dom Dziecka przy ul. Pocztowej 24
165
WYDATKI
W placówkach przebywało przeciętnie 76 wychowanków objętych opieką całodobową.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce ustalono na kwotę 4.359,00 zł.
Wydatki bieŜące
53,65 % planu
2.283.871,06 zł
w tym:
−
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
1.890.019,48 zł
−
zakup usług remontowych
4.848,85 zł
tj. naprawa drzwi wejściowych, centrali telefonicznej, pieca centralnego
ogrzewania, samochodów słuŜbowych, sprzętu AGD, komputera,
bieŜąca konserwacja sprzętu
−
389.002,73 zł
Ŝywienie wychowanków, zakup środków czystości i higieny osobistej dla
dzieci, zakup leków dla wychowanków, wypłaty kieszonkowego,
ubezpieczenia, zakup wyposaŜenia, odzieŜy, podręczników dla dzieci,
zakup druków i materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych,
opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, wodę, opłaty
telefoniczne, pocztowe, usługi internetowe, usługi komunalne, zakup
paliwa do samochodu słuŜbowego, przeglądy okresowe, pranie pościeli,
prowizje bankowe, bilety na dojazdy dzieci do szkół, bilety do kina,
badania okresowe, szkolenia i delegacje pracowników, podatki lokalne,
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
40.901,56 zł
Wydatki bieŜące
22,43% planu
w tym:
−
środki przeznaczono na pomoc pienięŜną dla 16 wychowanków
przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych związaną
z kontynuowaniem dalszej nauki w szkołach, na zagospodarowanie
w formie rzeczowej dla 2 wychowanków oraz na pomoc pienięŜną na
usamodzielnienie pełnoletniego wychowanka opuszczającego placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, świadczenia zostały wypłacone na podstawie
przyznanych decyzji
40.901,56 zł
361.705,66 zł
Wydatki bieŜące
35,87 % planu
w tym:
−
dotacje
koszty utrzymania dzieci z terenu Bielska-Białej przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
zadanie realizowano na podstawie 19 porozumień z innymi powiatami,
w ramach których objęto opieką 19 dzieci oraz pokryto koszt
3 - dniowego pobytu dziecka z Bielska-Białej w Pogotowiu Opiekuńczym
w Tarnowie
166
40.901,56 zł
361.705,66 zł
361.705,66 zł
WYDATKI
Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego
Wydatki bieŜące
w tym:
−
środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wymiany ogrodzenia oraz utwardzenie placu
manewrowego przy budynku Domu Dziecka przy ul. Cygańskiej 12,
wykonano zabezpieczenia zejścia do piwnicy w Domu Dziecka przy
ul. Pocztowej 24, termin płatności II półrocze br.
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
4.153.590,69 zł tj.
0 zł
51,70 % planu
Wydatki w rozdziale 85202 sfinansowane zostały z następujących środków:
środki na zadania własne powiatu
dotacje na zadania własne powiatu
3.249.898,07 zł
903.692,62 zł
W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność czterech domów pomocy społecznej,
są to:
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
782.588,38 zł
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych zajmuje się całodobową opieką nad
57 pensjonariuszami. Całodobowa opieka polega na usługach opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
socjalnych, terapeutycznych oraz bytowych. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio 673,46 zł
miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono na kwotę 2.301,00 zł.
Środki finansowe wydano na:
51,93% planu
Wydatki bieŜące
w tym:
−
−
remont, uszczelnianie i czyszczenie rynien dachowych, wykonanie
nadbudowy balustrad, naprawy i konserwacje sprzętu, usunięcie awarii
wodno-kanalizacyjnej
−
tj.: zakup środków Ŝywności dla pensjonariuszy, środków czystości,
materiałów biurowych i druków, prenumerata czasopism, zakup paliwa
i części do samochodu, zakup leków i materiałów medycznych, zakup
materiałów do terapii zajęciowej, zakup materiałów do remontów,
drobnego wyposaŜenia, zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu,
badania okresowe pracowników, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
przeglądy budynku i sprzętu, usługi serwisowe komputerowe, wywóz
nieczystości, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje słuŜbowe, usługi
internetowe, ubezpieczenia, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych
167
782.588,38 zł
572.657,65 zł
4.890,01 zł
205.040,72 zł
WYDATKI
Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum”
601.038,49 zł
Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” przeznaczony jest dla osób przewlekle, somatycznie
chorych. Dysponuje 25 miejscami dla pensjonariuszy. Średnia miesięczna odpłatność za
pobyt wynosiła 702,08 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono
na kwotę 3.617,25 zł. Środki finansowe wydano na:
Wydatki bieŜące
54,83 % planu
w tym:
−
−
konserwacje i przegląd systemu oddymiania, konserwacje dźwigów
−
posiłki dla pensjonariuszy, zakup energii, wody, gazu, zakup odzieŜy
ochronnej, materiałów gospodarczych i biurowych, zakup paliwa
i części do samochodu słuŜbowego, prenumeraty, zakup środków
czystości, zakup leków i materiałów medycznych, kursy i szkolenia
pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, serwisy
komputerowe, badanie okresowe pracowników, usługi komunalne,
usługi pralnicze, podatek od nieruchomości, opłata za zarząd
nieruchomością, zakup oprogramowań, przeglądy techniczne, delegacje
słuŜbowe, prowizje bankowe, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych
601.038,49 zł
417.989,92 zł
3.339,47 zł
179.709,10 zł
851.006,51 zł
W Domu przebywało średnio 48 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio
730,60 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono na kwotę
2.830,00 zł. Środki finansowe wydano na:
Wydatki bieŜące
51,70 % planu
w tym:
−
−
konserwacja dźwigów, naprawa i konserwacja sprzętu AGD, kotłów
gazowych, remont instalacji oświetlenia awaryjnego
−
wyŜywienie pensjonariuszy, świadczenia dla poborowych, zakup odzieŜy
ochronnej, zakup drobnego wyposaŜenia, materiałów biurowych,
prenumerata czasopism, zakup środków czystości, leków i materiałów
medycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, opłaty
telekomunikacyjne i pocztowe, usługi internetowe, usługi komunalne,
prowizje bankowe, przeglądy okresowe urządzeń, delegacje i szkolenia
pracowników, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"
851.006,51 zł
615.312,64 zł
7.846,66 zł
227.847,21 zł
1.334.592,87 zł
W Domu przebywało średnio 92 pensjonariuszy. Odpłatność za pobyt wynosiła średnio
713,98 zł miesięcznie. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustalono na kwotę
2.380,00 zł. Środki finansowe wydano na:
168
WYDATKI
Wydatki bieŜące
54,92 % planu
1.334.592,87 zł
w tym:
−
906.464,63 zł
−
19.722,59 zł
remont pomieszczeń gospodarczych, remont instalacji gazowej, wodnej,
elektrycznej, alarmowej, uszczelnianie maszynowni dźwigu osobowego
oraz konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, remont sprzętu
gospodarczego, samochodu
−
408.405,65 zł
zakup środków Ŝywności, odzieŜy ochronnej, leków i materiałów
medycznych, zakup energii, sprzętu gospodarczego i wyposaŜenia,
środków czystości, zakup materiałów do napraw i konserwacji, zakup
materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej, badania okresowe
pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe,
prenumerata czasopism, usługi komunalne, zakup paliwa, ubezpieczenia
komunikacyjne i majątkowe, delegacje i szkolenia pracowników,
prowizje bankowe, świadczenia na cele BHP, zakup tonerów i taśm do
drukarek, oprogramowań, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy
495.338,79 zł
Wydatki bieŜące
44,44 % planu
w tym:
koszty utrzymania 63 mieszkańców naszego miasta przebywających
w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów
0 zł
0 zł
Wydatki bieŜące
w tym:
−
−
−
495.338,79 zł
89.025,65 zł
Wydatki majątkowe
w tym:
−
inwestycje (Załącznik Nr 5)
zadanie w trakcie realizacji
−
495.338,79 zł
68,48 % planu
89.025,65 zł
89.025,65 zł
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych – wykonano remont pracowni
rzeźbiarskiej,
Dom Pomocy Społecznej „Hospicjum” – wykonano wymianę drzwi
wewnętrznych, podłóg parkietowych na posadzkę z płytek terakotowych,
malowanie korytarzy, montaŜ poręczy i naroŜników ochronnych,
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych – usunięto awarię
kanalizacji sanitarnej
169
WYDATKI
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
1.680.960,49 zł
tj. 45,07 % planu
środki na zadania własne gminy
1.448.679,55 zł
dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu
232.280,94 zł
administracji rządowej
W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność czterech ośrodków wsparcia.
927.950,35 zł
Środowiskowe Centrum Pomocy prowadzi w ramach pomocy społecznej:
√
Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Wsparcia Dziennego w tym: 12 świetlic
środowiskowych, 21 świetlic socjoterapeutycznych oraz 1 klub młodzieŜowy, dla dzieci
i młodzieŜy w wieku od 3 do 18 lat, łączna liczba podopiecznych wyniosła 484 osób,
√
Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Sterniczej 8a
oraz Kluby Samopomocy przy ul. Komorowickiej 336 d i ul. Milusińskich 6, które wydały
posiłki dla 55 osób oraz prowadziły zajęcia usprawniające, artystyczne, rekreacyjne,
łącznie skorzystało 131 podopiecznych,
√
Poradnię Prawno – Rodzinną przy ul. Legionów 9, gdzie osoby indywidualne i rodziny
mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawach psychologicznych i prawnych, łącznie
udzielono 755 porad,
√
Poradnię Rodzinną przy ul. Stojałowskiego 19, która realizuje działania w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, łącznie udzielono 676
porad,
√
„Bank Chleba” przy ul. Krasińskiego 10, który wydał 41 583 sztuk pieczywa dla
zarejestrowanych 636 rodzin,
√
obsługę księgową Rad Osiedli, które organizowały imprezy, wycieczki i spotkania
okolicznościowe z okazji Dnia Dziecka i Dnia Kobiet.
Środki finansowe przeznaczono na:
Wydatki bieŜące
41,22 % planu
w tym:
−
−
naprawa sprzętu AGD, kserokopiarki, projekt remontu budynku przy
ul. Sterniczej 8a, drobne remonty w świetlicach środowiskowych,
pozostałe remonty zaplanowano na II półrocze br.
−
zakup energii, paliwa, akcesoriów komputerowych, badania okresowe
pracowników, zakup środków czystości, drobnego wyposaŜenia, zakup
materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup
posiłków dla klientów Domu Dziennego Pobytu i dzieci w świetlicach
środowiskowych, organizacja wycieczek dla podopiecznych, prowizje
bankowe, bilety wstępu dla podopiecznych, przeglądy systemu
przeciwpoŜarowego i alarmowego, porady prawne dla mieszkańców
Bielska-Białej, nadzór nad systemem komputerowym, usługi komunalne,
170
927.950,35 zł
719.662,61 zł
5.431,20 zł
202.856,54 zł
WYDATKI
spotkania okolicznościowe Rad Osiedla, czynsze za pomieszczenia przy
ul. Legionów 9, ul. Milusińskich 6 oraz „Banku Chleba”, szkolenia
i delegacje pracowników, ubezpieczenie mienia, podatki lokalne, odpisy
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, środki wydatkowane są
zgodnie z potrzebami
Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”
328.443,23 zł
Dom prowadzi opiekę środowiskową nad osobami chorymi psychicznie, a takŜe poprzez
terapię zajęciową podtrzymuje efekty leczenia psychiatrycznego. Placówka dysponuje
35 miejscami. Z usług placówki korzystają osoby chorujące na choroby psychiczne z kręgu
psychoz. W I półroczu z usług placówki skorzystało 41 osób, a 45 osób z zaburzeniami
psychicznymi regularnie odwiedzało Ośrodek w charakterze klubowiczów, są to osoby chore,
które w chwili obecnej sprawnie egzystują samodzielnie w środowisku lub przebywają na
leczeniu w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego. Zajęcia terapeutyczno rehabilitacyjne odbywają się w pracowniach terapii: stolarskiej, papierniczej, plastycznoceramicznej i witraŜu, rekreacyjnej, komputerowej, rękodzieła, kulinarnej oraz ogrodniczej.
Pracownicy socjalni udzielili około 2 369 usług socjalnych. Działalność placówki wspierało
3 wolontariuszy zaangaŜowanych w pomoc osobom chorym psychicznie.
Ośrodek aplikował do konkursu na projekt z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci
oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i będzie on realizowany
w II półroczu br.
Średnia miesięczna ilość uŜytkowników korzystających z usług placówki na podstawie
decyzji administracyjnej wynosiła 35 osób. Średni miesięczny koszt utrzymania uŜytkownika
wynosił 1.564,02 zł.
Środki finansowe wydano na:
Wydatki bieŜące
50,36 % planu
w tym:
−
−
naprawa sprzętu AGD i RTV
−
m.in.: zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych,
tonerów i taśm do drukarek, paliwa, środków czystości, literatury
fachowej, leków, drobnego wyposaŜenia, energii elektrycznej, cieplnej
i wody, badania profilaktyczne i okresowe pracowników, monitoring
obiektu,
wywóz
nieczystości,
prowizje
bankowe,
usługi
telekomunikacyjne, pocztowe, przeglądy sprzętu, usługi internetowe,
delegacje słuŜbowe, szkolenia pracowników, zakup biletów
autobusowych dla uŜytkowników, ubezpieczenia uŜytkowników na
wycieczkach, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
328.443,23 zł
267.123,47 zł
229,00 zł
61.090,76 zł
393.090,66 zł
W ramach tego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej finansował działalność dwóch
placówek: Domu dla Bezdomnych oraz Noclegowni.
Dom dla Bezdomnych zapewnił schronienie 83 osobom. Koszt utrzymania jednego miejsca
w Domu dla Bezdomnych wynosił 577,23 zł.
171
WYDATKI
Środki finansowe wydatkowano na:
Wydatki bieŜące
50,29 % planu
w tym:
−
−
konserwację urządzeń centralnego ogrzewania, wody i gazu oraz drobne
naprawy i remonty
−
m.in.: zakup energii, środków Ŝywności, materiałów do remontu, zakup
środków czystości, artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne,
internetowe, badania okresowe pracowników, usługi komunalne,
ochrona obiektu, podatek za trwały zarząd nieruchomości, delegacje
słuŜbowe, ubezpieczenia majątkowe, odpisy na Zakładowy Fundusz
275.538,90 zł
156.112,71 zł
4.439,61 zł
114.986,58 zł
Noclegownia zapewniła schronienie na podstawie decyzji administracyjnych dla 77 osób.
Koszt utrzymania jednego miejsca wynosił 380,96 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały
na:
47,79 % planu
Wydatki bieŜące
w tym:
−
−
konserwację urządzeń centralnego ogrzewania, wody i gazu, drobne
naprawy i remonty
−
tj.: zakup materiałów do remontu, drobnego wyposaŜenia, materiałów
biurowych, środków czystości, zakup leków, energii, badania okresowe
pracowników, usługi komunalne, usługi pralnicze, telekomunikacyjne,
pocztowe, opłata za trwały zarząd, odpisy na Zakładowy Fundusz
117.551,76 zł
76.650,42 zł
2.829,15 zł
38.072,19 zł
31.476,25 zł
Wydatki bieŜące
98,70 % planu
w tym:
−
wykonano naprawę dachu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
w Domu dla Bezdomnych
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze
1.466.414,86 zł
31.476,25 zł
31.476,25 zł
tj. 68,46 % planu
Świadczenia w rozdziale 85204 sfinansowane zostały ze środków własnych budŜetu powiatu,
realizowane są przez:
Wydatki bieŜące
w tym:
246.278,63 zł
70,22 % planu
172
246.278,63 zł
WYDATKI
−
dotacje
koszty utrzymania dzieci z terenu miasta Bielska-Białej umieszczonych
w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zadanie
realizowano na podstawie 45 porozumień z powiatami, którymi objęto
opieką 47 dzieci
246.278,63 zł
1.220.136,23 zł
Wydatki bieŜące
68,12 % planu
w tym:
−
rodzina zawodowa specjalistyczna
2 rodziny
zawodowa niespokrewniona
wielodzietna rodzina zastępcza
2 rodziny
−
świadczenia społeczne, wypłacone na podstawie decyzji
administracyjnych
rodziny zastępcze
171 rodzin spokrewnionych
37 rodzin niespokrewnionych
pomoc na zagospodarowanie pełnoletnich
wychowanków z rodzin zastępczych
7 osób
kontynuacja nauki wychowanków
49 osób
usamodzielnienie gospodarcze wychowanków
5 osób
1.220.136,23 zł
47.439,25 zł
1.172.696,98 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
12.658.015,60 zł tj. 43,74 % planu
Wydatki sfinansowane zostały z następujących środków:
135.729,50 zł
12.522.286,10 zł
W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące
świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na
realizację zadań z funduszu alimentacyjnego.
NiŜsze wykonanie dotacji związane jest z utratą praw do wypłaty świadczeń przez osoby,
które przekroczyły ustawowe kryterium dochodowe, ze zwrotem świadczeń nienaleŜnie
pobranych na podstawie wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji
administracyjnych, a takŜe na zapłatę składek ubezpieczenia społecznego i podatku od
wynagrodzeń. W związku z niewystarczającym 3 % odpisem na koszty obsługi świadczeń
rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego, wystąpiła konieczność
uruchomienia środków własnych na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodne od
wynagrodzeń.
Wydatki bieŜące
w tym:
−
173
43,74 % planu
12.658.015,60 zł
491.648,43 zł
WYDATKI
−
−
−
dotacje
89.617,97 zł
zgodnie z art. 30 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych osoby, które
nienaleŜnie pobrały świadczenia rodzinne dokonują ich zwrotu wraz
z odsetkami, powyŜsze kwoty odprowadzono do budŜetu Wojewody
Śląskiego
136.772,86 zł
tj. bilety dla poborowych, zakup artykułów biurowych, wyposaŜenia,
środków czystości, zakup energii, badania okresowe pracowników,
prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne, koszty rozmów
telefonicznych, czynsze, usługi internetowe, ryczałty pienięŜne za
uŜywanie samochodów prywatnych do celów słuŜbowych, delegacje
i szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, odpisy na
świadczenia rodzinne (przedstawiono poniŜej)
11.939.976,34 zł
__________________________________________________________________________________________
Rodzaj świadczenia
liczba świadczeń
kwota zrealizowanych
przyznanych decyzją
świadczeń
__________________________________________________________________________________________
•
•
•
świadczenia rodzinne
83 290
w tym:
√
zasiłki rodzinne
49 062
dodatki z tytułu:
√
urodzenia dziecka
287
√
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
2 946
√
samotnego wychowania dziecka
2 709
√
rozpoczęcia roku szkolnego
253
√
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
7 969
√
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania
201
√
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 2 158
√
świadczenia opiekuńcze
16 720
√
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
985
fundusz alimentacyjny
8 484
zaliczka alimentacyjna
29
9.389.541,55 zł
2.543.944,79 zł
6.490,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
59.922,77 zł
tj. 49,81 % planu
Wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansowane zostały
z następujących środków:
174
WYDATKI
79,92 zł
59.842,85 zł
Wydatki bieŜące
49,81 % planu
w tym:
−
dotacje
Zwrot zasiłków stałych i opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne
do budŜetu Wojewody Śląskiego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w oparciu o art. 101 ust. 3 Ustawy o pomocy społecznej przyznaje
zasiłek stały i opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Natomiast na podstawie art. 101 ust. 7 powyŜszej ustawy za osoby nie
będące mieszkańcami naszego miasta koszty pokrywa gmina właściwa
ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały tych osób. Gmina ta jest zobowiązana do
zwrotu wydatków Naszej Gminie.
−
przeznaczono na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne
za osoby pobierające:
√
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 48.845,57 zł
(wypłata stałych zasiłków dla 326 osób)
√
pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10.997,28 zł
(wypłata świadczenia pielęgnacyjnego dla 295 osób)
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
1.706.638,93 zł
59.922,77 zł
79,92 zł
59.842,85 zł
tj. 51,38 % planu
dotacje na zadania własne gminy
943.455,75 zł
571.108,80 zł
192.074,38 zł
Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
51,38 % planu
Wydatki bieŜące
w tym:
−
−
dotacje
osoby, które nienaleŜnie pobrały zasiłki stałe i okresowe dokonują
ich zwrotu, powyŜsze kwoty odprowadzono do budŜetu Wojewody
Śląskiego
−
świadczenia (przedstawiono poniŜej)
175
1.706.638,93 zł
447,90 zł
7.059,88 zł
1.699.131,15 zł
WYDATKI
__________________________________________________________________________________________
Rodzaj świadczenia
liczba osób, którym
kwota
przyznano świadczenie
świadczeń
__________________________________________________________________________________________
•
•
•
zasiłki stałe
z tego:
√ dla osób samotnie gospodarujących
√ dla osób pozostających w rodzinie
zasiłki okresowe
pozostałe świadczenia
z tego:
√ sprawienie pogrzebu
√ zasiłki celowe
√ doŜywianie dzieci w przedszkolach,
opłacanie obiadów dzieciom w szkołach
√ zasiłki celowe na Ŝywność
√ pomoc rzeczowa
571.108,80 zł
297
64
590
192.074,38 zł
935.947,97 zł
9
1 242
1 109
984
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
2.069.461,59 zł
tj. 62,71 % planu
Wydatki w rozdziale 85215 sfinansowane zostały ze środków własnych budŜetu gminy.
Dodatki mieszkaniowe są przyznawane i wypłacane w oparciu o ustawę o dodatkach
mieszkaniowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2009 roku wypłacił
12 689 dodatków mieszkaniowych.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
5.766.648,97 zł
tj. 54,25 % planu
Wydatki w I półroczu 2009 roku sfinansowane zostały z następujących środków:
4.546.970,16 zł
49.725,81 zł
1.169.953,00 zł
Działalność merytoryczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skoncentrowana była na:
√
tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym
rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
√
analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
√
przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń, w tym rodzinnych
i dodatku mieszkaniowego,
√
pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu lub wzmocnieniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi,
√
realizacji zadań z zakresu polityki społecznej,
√
zadaniach finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, w ramach którego realizowano turnusy rehabilitacyjne, Warsztaty
Terapii Zajęciowej, program likwidacji barier architektonicznych, technicznych
176
WYDATKI
i w komunikowaniu się, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków
pomocniczych, dofinansowano poprzez stowarzyszenia i fundacje sport, kulturę, rekreację
i turystykę.
Wydatki realizowane w tym rozdziale kształtowały się następująco:
Wydatki bieŜące
54,25 % planu
5.766.648,97 zł
w tym:
−
5.119.410,29 zł
−
10.187,87 zł
m.in.: konserwacje urządzeń dźwigowych, systemu przeciwpoŜarowego
oraz drobne naprawy i remonty
−
637.050,81 zł
m.in.: zwroty za okulary i zakup napojów dla pracowników, środki
czystości, zakup paliwa, zakup energii, artykułów biurowych,
wyposaŜenia, materiałów do remontów i napraw, usługi pocztowe,
telekomunikacyjne, internetowe, drukarskie, prenumerata, prowizje
bankowe, sprzątanie pomieszczeń, badania okresowe pracowników,
szkolenia, delegacje, ochrona mienia, ubezpieczenia majątkowe, usługi
komunalne, podatki lokalne, koszty egzekucji komorniczej, odpisy na
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
304.148,82 zł
tj. 48,81 % planu
16.831,39 zł
287.317,43 zł
Wydatki w tym rozdziale związane były z funkcjonowaniem Podbeskidzkiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej oraz kosztami utrzymania mieszkania chronionego przy
Środowiskowym Domu Samopomocy „Podkowa” oraz Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
287.317,43 zł
Jednostka świadczy usługi w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców miasta
i powiatu bielskiego, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Bielskim
a Miastem na prawach powiatu Bielsko-Biała.
Problemy, z którymi zgłaszali się klienci dotyczyły głównie problemów rodzinnych,
małŜeńskich, przemocy ze strony bliskich, problemów bytowych, socjalnych,
osobowościowych, chorób psychicznych, nierzadko towarzyszył im alkoholizm.
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi ścisłą współpracę z Policją oraz
Policyjną Izbą Dziecka. Na terenie Ośrodka pełnione są dyŜury prawników oraz działa Punkt
Informacji o Destrukcyjnych Ruchach Religijnych. Wraz ze Szpitalem Ogólnym
kontynuowana jest realizacja zadania związanego ze wsparciem kobiet, które utraciły
dziecko. Przeprowadzonych zostało 3 569 interwencji z 1 359 osobami. Pomoc udzielana była
głównie w formie kontaktu osobistego. Ze schronienia w hostelu skorzystały 63 osoby.
PowyŜsze środki Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczył na:
177
WYDATKI
Wydatki bieŜące
48,60 % planu
w tym:
−
−
m.in.: naprawa sprzętu i urządzeń
−
tj.: świadczenia dla poborowych odbywających zastępczą słuŜbę
wojskową w charakterze pracownika gospodarczego, zakup drobnego
wyposaŜenia, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji,
ksiąŜek,
czasopism,
środków
czystości,
zakup
akcesoriów
komputerowych, zakup energii, gazu i wody, paliwa do samochodu
słuŜbowego, badania okresowe pracowników, przeglądy techniczne
samochodu słuŜbowego, sprzętu i budynku, usługi telekomunikacyjne,
pocztowe, komunalne, usługi internetowe, delegacje pracowników,
monitoring, przeglądy i dozory techniczne, opłaty i prowizje bankowe,
ubezpieczenia majątkowe, podatki lokalne, odpisy na Zakładowy
Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”
287.317,43 zł
258.671,99 zł
240,00 zł
28.405,44 zł
6.123,19 zł
Jednostka sprawuje opiekę i prowadzenie mieszkania chronionego dla osób chorych
psychicznie na terenie miasta Bielska-Białej. Działalność mieszkania chronionego umoŜliwia
organizowanie oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie, które po zakończeniu
leczenia szpitalnego funkcjonują w miarę stabilnie, ale nie mają moŜliwości powrotu do
Ŝycia społecznego ze względu na brak zaplecza mieszkaniowego i wsparcia rodziny.
Wydatki bieŜące
51,03 % planu
w tym:
−
tj. czynsz i ubezpieczenie mieszkania chronionego, zakup drobnego
wyposaŜenia, zakup gazu, energii elektrycznej, wody, wywóz
nieczystości i ścieków
6.123,19 zł
6.123,19 zł
10.708,20 zł
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla wychowanków opuszczających rodziny
zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W I półroczu br. pobyt w mieszkaniu
zapewniono 3 osobom.
Wydatki bieŜące
53,97 % planu
w tym:
koszty utrzymania mieszkania chronionego tj. energia, czynsz, usługi
komunalne, ochrona mienia
10.708,20 zł
10.708,20 zł
Rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Polityki Społecznej. W ramach zaplanowanych
środków w trakcie realizacji jest wykonanie przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy zadań
adopcyjnych na rzecz Miasta Bielska-Białej oraz na przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek
rodzinnych zgodnie z porozumieniem pomiędzy Powiatem Bielskim a Miastem na prawach
powiatu Bielsko-Biała. Zadania w trakcie realizacji, rozliczenie i zapłata nastąpi w II półroczu
2009 roku.
178
WYDATKI
Rozdział – 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
271.885,82 zł
tj. 41,19 % planu
211.768,16 zł
60.117,66 zł
Wydatki w tym rozdziale realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez opiekunki
oraz zlecając specjalistyczne usługi opiekuńcze Agencji Opiekuńczo-Medycznej dla osób
starszych, niepełnosprawnych, chorych i samotnych. Usługami opiekuńczymi objęto 334
osoby. Ze świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności skorzystały 63 osoby
z zaburzeniami psychicznymi oraz 3 dzieci z syndromem autyzmu.
Wydatki bieŜące
w tym:
−
tj. usługi opiekuńcze
41,19 % planu
271.885,82 zł
271.885,82 zł
NiŜsze wykonanie wydatków wynika z zapłacenia rachunków za usługi za miesiąc czerwiec
w miesiącu lipcu br.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność 1.618.799,29 zł
tj. 41,22 % planu
dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu
1.092.073,62 zł
5.571,67 zł
521.154,00 zł
Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez następujących dysponentów środków
budŜetowych:
1.441.088,16 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność
realizował następujące zadania:
−
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”.
−
Gminny Program Prac Społecznie-UŜytecznych został utworzony w celu przeciwdziałaniu
całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz złagodzeniu skutków bezrobocia. Skierowany
jest do bezrobotnych klientów MOPS-u, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
a jego głównym celem jest aktywizacja klientów bezrobotnych. Osoby te są zatrudniane na
umowy zlecenia, umowy o pracę oraz w wymiarze 10 godzin tygodniowo do prac
porządkowych, likwidowania dzikich wysypisk, czyszczenia przydroŜnych rowów,
odśnieŜania chodników i parkingów miejskich na terenia miasta.
−
Mieszkania przejściowe są jedną z form schronienie w ramach Gminnego Programu
Przeciwdziałania Bezdomności, są przeznaczone dla osób bezdomnych, wychowanków
opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, które oczekują na przydział lokalu
z zasobów gminy.
179
WYDATKI
−
−
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, wspierania osób niepełnosprawnych, integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka, udział w opracowaniu, wdraŜaniu oraz koordynowaniu projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy zewnętrznych. Punkt
Wsparcia Aktywności Zawodowej został przekształcony w Klub Integracji Społecznej
„Centrum”.
Projekt o nazwie „Bielsko-Biała łączy ludzi” w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.
Wydatki bieŜące
41,09 % planu
1.441.088,16 zł
w tym:
−
772.857,47 zł
prace społecznie uŜyteczne
679.119,03 zł
Klub Integracji Społecznej „Centrum”
93.738,44 zł
−
14.083,49 zł
13.578,49 zł
naprawa samochodu i sprzętu
mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34
505,00 zł
−
m.in.:
„Pomoc państwa w zakresie doŜywiania”
- opłacanie obiadów w szkołach dla 130 dzieci
- wyŜywienie 979 dzieci w przedszkolach
- zasiłki celowe na Ŝywność dla 984 rodzin
mieszkania przejściowe przy ul. Wapienickiej 34
dla 54 osób
Klub Integracji Społecznej „Centrum”
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
654.147,20 zł
521.154,00 zł
112.648,89 zł
2.233,61 zł
18.110,70 zł
71.780,00 zł
Wydatki bieŜące
59,82 % planu
w tym:
−
dotacje
dla organizacji pozarządowych na realizację następujących zadań:
√
„Aktywizacja i integracja osób starszych, inwalidów wojennych
i kombatantów”, realizują Związek Inwalidów Wojennych RP –
Oddział Bielsko-Biała, Związek Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego – Oddział „Beskid”, Stowarzyszenie Dom Polski,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Hałcnowa,
√
Przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez zorganizowanie
transportu osobom niepełnosprawnym intelektualnie na zajęcia
terapeutyczne do Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy” –
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
„Razem",
√
„Prowadzenie działań rewalidacyjnych dla dzieci niewidomych
i niedowidzących ze sprzęŜoną niepełnosprawnością do lat 7”,
realizuje Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym,
180
71.780,00 zł
71.780,00 zł
WYDATKI
√
„Prowadzenie zajęć rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych
poprzez naukę pływania metodą Halliwick” - Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada”.
100.359,46 zł
Wydatki bieŜące
34,92 % planu
w tym:
−
dotacje
dla organizacji pozarządowych tj. Śląskiej Fundacji ETOH – Błękitny
KrzyŜ oraz Stowarzyszenia Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny na
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dla Gminy Kamień
Pomorski w celu udzielenia pomocy poszkodowanym w wyniku poŜaru
budynku socjalnego
−
koszty publikacji ogłoszeń w prasie dotyczących Otwartych Konkursów
Ofert
100.359,46 zł
100.000,00 zł
359,46 zł
Pozostałe środki zaplanowane w powyŜszym rozdziale zostaną wydatkowane w II półroczu
2009 roku, z uwagi na termin płatności, który w wielu przypadkach ustalono po okresie
realizacji całości zadania, a znaczna część środków stanowi zabezpieczenie pokrycia kosztów
utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej w sytuacji zmniejszającej się dotacji
Wojewody na ten cel.
5.571,67 zł
Dotacja celowa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na
realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj.
„Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.
Przeprowadzono 18 spotkań grupowych oraz 9 konsultacji indywidualnych dla 10 osób
Wydatki bieŜące
w tym:
−
181
45,52 % planu
5.571,67 zł
5.571,67 zł
WYDATKI
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz.
Nazwa
1
2
OGÓŁEM WYDATKI
3
4
760 437 882,00
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
818 038 949,12 301 624 378,19
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
36,87%
100,00%
6 679 048,92
6 898 749,92
3 211 886,27
46,56%
1,06%
2 062 941,00
2 141 290,00
905 982,28
42,31%
0,30%
z tego:
- wydatki bieŜące
w tym: inwestycje
1 722 941,00
340 000,00
340 000,00
1 701 290,00
440 000,00
440 000,00
892 845,32
13 136,96
13 136,96
52,48%
2,99%
2,99%
0,30%
0,00%
0,00%
4 236 029,00
4 377 381,00
2 120 309,21
48,44%
0,70%
4 038 029,00
198 000,00
198 000,00
4 179 381,00
198 000,00
198 000,00
2 006 907,21
113 402,00
113 402,00
48,02%
57,27%
57,27%
0,67%
0,04%
0,04%
215 600,00
215 600,00
101 351,65
47,01%
0,03%
215 600,00
215 600,00
101 351,65
47,01%
0,03%
164 478,92
164 478,92
84 243,13
51,22%
0,03%
164 478,92
164 478,92
84 243,13
51,22%
0,03%
2 062 941,00
2 141 290,00
905 982,28
42,31%
0,30%
2 062 941,00
2 141 290,00
905 982,28
42,31%
0,30%
1 722 941,00
340 000,00
340 000,00
1 701 290,00
440 000,00
440 000,00
892 845,32
13 136,96
13 136,96
52,48%
2,99%
2,99%
0,30%
0,00%
0,00%
z tego:
- wydatki bieŜące
w tym: inwestycje
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
85305 śłobki
z tego:
- wydatki bieŜące
w tym: inwestycje
85311 Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób
niepełnosprawnych
z tego:
- wydatki bieŜące
85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności
212 090,00
167 715,00
76 446,00
45,58%
0,03%
212 090,00
167 715,00
76 446,00
45,58%
0,03%
212 090,00
167 715,00
76 446,00
45,58%
0,03%
242 600,00
284 477,00
127 031,65
44,65%
0,04%
27 000,00
68 877,00
25 680,00
37,28%
0,01%
z tego:
- wydatki bieŜące
27 000,00
68 877,00
25 680,00
37,28%
0,01%
182
WYDATKI
Rozdz.
1
Nazwa
2
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
3
4
Wykonanie
za I półrocze
2009 roku
5
% udz. w
% wykon.
wydatkach
(5:4)
ogółem
6
7
215 600,00
215 600,00
101 351,65
47,01%
0,03%
215 600,00
215 600,00
101 351,65
47,01%
0,03%
4 150 538,92
4 294 655,38
2 102 171,01
48,95%
0,70%
3 986 060,00
4 130 176,46
2 017 927,88
48,86%
0,67%
3 788 060,00
198 000,00
198 000,00
3 932 176,46
198 000,00
198 000,00
1 904 525,88
113 402,00
113 402,00
48,43%
57,27%
57,27%
0,63%
0,04%
0,04%
164 478,92
164 478,92
84 243,13
51,22%
0,03%
164 478,92
164 478,92
84 243,13
51,22%
0,03%
10 879,00
10 612,54
255,33
2,41%
0,00%
10 879,00
10 612,54
255,33
2,41%
0,00%
z tego:
- wydatki bieŜące
10 879,00
10 612,54
255,33
2,41%
0,00%
85333 Powiatowe urzędy pracy
z tego:
- wydatki bieŜące
w tym: inwestycje
(POWIAT)
z tego:
- wydatki bieŜące
Na zadania w tym dziale wydano kwotę 3.211.886,27 zł, co stanowi 1,06 % wydatków
ogółem. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 46,56 % planu.
Rozdział 85305 - śłobki
905.982,28 zł
tj. 42,31% planu
Wydatki ze środków na zadania własne gminy w tym rozdziale realizowali:
892.845,32 zł
W I półroczu 2009 roku w Ŝłobkach przebywało średnio po 111 dzieci miesięcznie.
Miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosił 1.340,61 zł. Realizacja wydatków przebiegała
następująco:
Wydatki bieŜące
52,48 % planu
w tym:
−
−
konserwacje węzła cieplnego, sprzętu przeciwpoŜarowego, centralnego
ogrzewania, remont urządzeń wodno-kanalizacyjnych, naprawa suszarki
elektrycznej i wirówki, inne drobne naprawy
−
zakup środków Ŝywności, zakup materiałów biurowych, materiałów do
remontu, wyposaŜenia, środków czystości, zakup energii elektrycznej,
183
892.845,32 zł
718.290,18 zł
7.847,61 zł
166.707,53 zł
WYDATKI
gazowej, cieplnej, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, ochrona
mienia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatki
lokalne, delegacje, ryczałt samochodowy, bilety MZK, badania
okresowe pracowników
13.136,96 zł
Wydatki majątkowe
w tym:
−
inwestycje (Załącznik Nr 5)
1,26 % planu
13.136,96 zł
13.136,96 zł
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych
76.446,00 zł
tj. 45,58 % planu
Wydatki ze środków własnych budŜetu powiatu realizowane były przez następujących
dysponentów środków budŜetowych z przeznaczeniem na:
14.796,00 zł
33,31 % planu
Wydatki bieŜące
w tym:
−
dotacje
dofinansowanie kosztów udziału 18 osób będących mieszkańcami
Miasta Bielska-Białej w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych
przez Powiat Bielski
14.796,00 zł
14.796,00 zł
61.650,00 zł
50,00 % planu
Wydatki bieŜące
w tym:
−
dotacje
dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
prowadzonych przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr
Grodzki” oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PORT
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności 127.031,65 zł
61.650,00 zł
61.650,00 zł
tj. 44,65 % planu
dotacje na zadania zlecone powiatowi z zakresu
25.680,00 zł
101.351,65 zł
W I półroczu br. liczba wydanych orzeczeń przez Miejski Zespół d/s Orzekania
o Niepełnosprawności przedstawia się następująco:
√
dla osób przed 16 rokiem Ŝycia wydano 111 orzeczeń,
w tym:
- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
- o odmowie ustalenia niepełnosprawności
184
101 orzeczeń
9 orzeczeń
1 orzeczenie
WYDATKI
√
dla osób po 16 roku Ŝycia wydano 1 801 orzeczeń,
w tym:
- z określeniem stopnia niepełnosprawności
- o nie zaliczeniu do osób niepełnosprawnych
- o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności
1 713 orzeczeń
34 orzeczenia
54 orzeczenia
NiŜsze wykonanie w stosunku do planu związane jest z ograniczeniem kwot dotacji
celowych przez Wojewodę, co wpływa na otrzymanie znacznie niŜszych środków
w stosunku do zapotrzebowania.
Wydatki kształtowały się następująco:
Wydatki bieŜące
44,65 % planu
w tym:
−
−
tj. zakup energii, artykułów biurowych, tonerów, środków czystości,
usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, usługi związane
z wydawaniem orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, odpisy na
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
2.102.171,01 zł
127.031,65 zł
102.892,39 zł
24.139,26 zł
tj. 48,95 % planu
środki na zadania z Unii Europejskiej
2.017.927,88 zł
84.243,13 zł
Realizacja wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy kształtowała się następująco:
Wydatki majątkowe
w tym:
− inwestycje (Załącznik Nr 5)
57,27 % planu
113.402,00 zł
113.402,00 zł
Wydatki bieŜące
48,54 % planu
1.988.769,01 zł
w tym:
−
1.779.925,42 zł
−
dotacje
266,46 zł
zwrot części niewykorzystanej dotacji – rozliczenie Porozumienia
z Powiatem Bielskim za 2008 rok
−
3.032,52 zł
konserwacja i naprawa sprzętu
−
205.544,61 zł
m.in.: ekwiwalent za pranie odzieŜy roboczej, zakup środków czystości,
okularów korekcyjnych dla pracowników, zakup materiałów biurowych,
publikacji publiczno-prawnych, zakup energii cieplnej, elektrycznej,
gazu, wody, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, wywóz
śmieci, odprowadzenie ścieków, przeglądy instalacji, usługi
telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia i delegacje słuŜbowe
pracowników, czynsze za uŜytkowany lokal zgodnie z umową zawartą
z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz za wynajem pomieszczeń na
cele archiwum w Zespole Szkół Ogrodniczych, ubezpieczenie mienia,
185
WYDATKI
podatek od nieruchomości, zakup aktualizacji posiadanego
oprogramowania, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie” realizuje projekt pod nazwą „Więcej –
sprawniej”. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia uczestników projektu, odpisy na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i obsługę rachunku bankowego.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
255,33 zł
tj. 2,41 % planu
Wydatki w I półroczu 2009 roku sfinansowane zostały ze środków na zadania własne
powiatu, a realizowane były przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego:
Wydatki bieŜące
2,41 % planu
255,33 zł
w tym:
−
255,33 zł
koszty publikacji ogłoszeń w prasie dotyczących Otwartego Konkursu
Ofert
NiŜsze wykonanie realizacji zadań z uwagi na fakt, iŜ termin płatności nastąpi po okresie
realizacji całości zadania tj. pod koniec bieŜącego roku oraz realizacja niektórych
przedsięwzięć zostanie podjęta w II półroczu br. z uwagi na toczące się procedury wyłaniania
realizatorów zadań w ramach Otwartych Konkursów Ofert i zamówień publicznych.
186

dział 851 – ochrona zdrowia - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu

Transkrypt

Podobne dokumenty

Dotacje plakat

Załącznik nr 4 Realizacja wydatków rok

Wprowadzenie - WWW PWSZ Tarnobrzeg

UWAGA! Nabór wniosków na dotacje na dobry start dla młodych.

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Streszczenie do 1000 znaków (albo 80

Subwencje Dotacje z zakresu adm. rządowej podst. porozumień

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień