docWYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU
download 
Reklamacja Transkrypt
WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU
WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie PŁOCKA ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO 1 Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta 01/POS/P plan 39,15 795.900,00 1.978.053,75 2.773.953,75 wykonanie 39,15 571.705,70 893.510,94 1.465.216,64 71,83% 45,17% 52,82% % wykonania W I półroczu 2008 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała: a) 19 koncertów symfonicznych otwartych: - 17 koncertów w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku dla łącznie około 7.000 słuchaczy, w tym: dwa koncerty pn. „Karnawał z Orkiestrą „Zacznij od Bacha...”; koncert w wykonaniu Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego pod dyrekcją Rubena Silva, w prowadzeniu Krzysztofa Piotrowskiego, a z udziałem Anity Maszczyk (sopran), Gabrieli Orłowskiej de Silva (sopran), Leszka Świdzińskiego (tenor) i Arkadiusza Dołęgi (tenor); „Operetka na estradzie”, dwa koncerty pn. „Koncert karnawałowy „Czterech tenorów”; „Musicale, musicale – West Side Story”; „Fortepian improwizujący”; „Muzyka dla zakochanych”; „Muzyka Ennio Morricone”; „Klasyczni Wiedeńczycy”; „Opera na estradzie G. Bizet „Carmen”; „Cudowny świat operetki”; „Jesteś lekiem na całe zło”; Koncert dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Płocku; „Ognisty ptak”; „Mistrzowie batuty” - zakończenie sezonu artystycznego 2007/2008; - koncert w Bazylice Katedralnej dla około 600 słuchaczy: „Jan Paweł II in memoriam”, - koncert na Rynku Starego Miasta dla około 600 słuchaczy: koncert z okazji Święta Narodowego 3 -go Maja, b) 9 koncertów symfonicznych szkolnych w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej dla ogółem 3.864 słuchaczy: „Karnawał z Orkiestrą „Zacznij od Bacha”, „Muzyka Ennio Morricone”, „Klasyczni Wiedeńczycy”, „Love Songs”, Koncert dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Płocku, cztery koncerty pn. „W świecie bajki”, c) 4 koncerty symfoniczne zlecone: - „Love Songs” w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Płocku dla 450 słuchaczy oraz w Teatrze Dramatycznym w Płocku dla 300 słuchaczy, - dwa koncerty na Rynku Starego Miasta w Płocku dla łącznie 600 słuchaczy w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Filmowych „Cinemagic.pl.”, 458 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie d) 2 koncerty kameralne zlecone: - „XXVII spotkanie z cyklu Prezentacji kultury regionalnej powiatów województwa mazowieckiego” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla 100 słuchaczy, - „Koncert dla Stowarzyszenia „Twoja Gmina” w Bodzanowie”, który odbył się w Gąsewie dla 100 słuchaczy, e) 2 koncerty kameralne w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku pn. „Niemen...Wspomnienie...” dla łącznie 659 słuchaczy. Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu w I półroczu 2008 roku wyniosły 181.473,94 zł. Wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z obsługą muzyczną koncertów (w tym honorariami muzyków i solistów) oraz ze współudziałem zespołów doangażowanych, a także z: zakwaterowaniem zaproszonych muzyków i solistów, obsługą techniczną koncertów, reklamą realizowanych przedsięwzięć, wypłacaniem ekwiwalentów za akcesoria, wynajmem sal na koncerty, opłacaniem składek członkowskich na ZAiKS oraz wypożyczaniem nut. 2 Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży 02/POS/P plan 1,10 33.200,00 55.577,50 88.777,50 wykonanie 1,10 23.962,03 25.105,03 49.067,06 72,18% 45,17\% 55,27% % wykonania W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania, polegającego na popularyzowaniu kultury muzycznej w przedszkolach oraz wytworzeniu wśród najmłodszej publiczności fascynacji muzyką, w I półroczu 2008 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna przygotowała i przeprowadziła 130 audycji przedszkolnych obejmujących: prezentację instrumentów muzycznych, edukację muzyczną, przekaz wiedzy o muzyce. Celem audycji było przybliżenie dzieciom wartości ze świata muzyki. Naturalny kontakt dzieci z elementami sztuki wykonawczej stanowił przejaw „pracy u podstaw” zmierzającej do właściwego przygotowania przyszłych odbiorców kultury muzycznej. Audycje odbywały się w następujących blokach programowych: „Biały walczyk” spotkanie karnawałowe, „Mroźna kołysanka, czyli barwy zimy”, „Kubuś Puchatek w rozśpiewanej chacie”, „Jazda na puzonie” oraz „Witajcie w naszej bajce”. Słuchaczami zrealizowanych audycji umuzykalniających przedszkolnych było ogółem 6.500 dzieci. Ponadto w ramach zadania Orkiestra organizuje w placówkach oświatowych tzw. koncerty kameralne szkolne. W I półroczu 2008 roku koncerty te realizowane były w szkołach w Płocku, Sannikach, Ciachcinie i Szczawinie Kościelnym, m.in. w następujących blokach tematycznych: „Z karnawałem przez świat”, „Zamknij oczy, a ujrzysz...”, „Hej Mazowsze jakie cudne - „Na ludową nutę”, „Tańce innych narodów”, „Niezwykły instrument – Głos”. 459 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Płocka Orkiestra Symfoniczna wykonała łącznie 30 koncertów kameralnych szkolnych dla ogółem 9.620 słuchaczy. Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty kameralne szkolne wyniosły w I półroczu 2008 roku 8.243,00 zł. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są przede wszystkim z obsługą muzyczną audycji, tj. honorariami muzyków i solistów oraz ze współudziałem w koncertach zaproszonych zespołów muzyczno – aktorskich, a także z opłacaniem składek na ZAiKS. 3 Organizacja Letniego Festiwalu Muzycznego 03/POS/P plan 3,75 146.800,00 189.468,75 336.268,75 wykonanie 3,75 7.299,36 85.585,34 92.884,70 4,97% 45,17% 27,62% % wykonania Letni Festiwal Muzyczny jest imprezą cykliczną, odbywającą się w miesiącach letnich. Celem Festiwalu jest popularyzacja muzyki wśród szerokiego grona publiczności. Festiwal wychodzi naprzeciw potrzebom całego społeczeństwa Płocka, a także turystom przebywającym w tym okresie w mieście, prezentując w okresie wakacyjnym koncerty muzyki popularnej, kameralnej, a także dzieła sceniczne i koncerty symfoniczne. Koncerty odbywają się w miejscach szerokiego dostępu dla słuchaczy: Rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna. Wydatki bezpośrednie poniesione w I półroczu 2008 roku w ramach zadania związane są przede wszystkim z reklamą przedsięwzięcia poprzez plakatowanie afiszy. 4 Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 04/POS/P plan 0,00 22.700,00 0,00 22.700,00 wykonanie 0,00 21.591,29 0,00 21.591,29 95,12% - 95,12% % wykonania W ramach zakresu rzeczowego zadania obejmującego prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dniu 18 kwietnia 2008 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego zorganizowała 2 koncerty symfoniczne szkolne w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku dla łącznie około 1.000 młodych słuchaczy oraz koncert symfoniczny otwarty w Sali Koncertowej 460 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku dla 394 słuchaczy pn. „Sercom, które słyszą...”. Koncert stanowił kontynuację przedsięwzięcia wyrażającego sprzeciw przeciwko przemocy w rodzinie, które zapoczątkowane zostało w roku 2006. Koncert wykonany został przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. W. Lutosławskiego w Płocku pod dyrekcją Krzesimira Dębskiegio, z udziałem Anny Jurksztowicz (śpiew). W programie koncertu znalazły się głównie kompozycje dyrygenta stanowiące ścieżki muzyczne wielu filmów i seriali. Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na koncert wyniosły w I półroczu 2008 roku 7.627,90 zł. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach zadania dotyczą współudziału zespołów doangażowanych oraz honorariów muzyków i solistów, a także reklamy przedsięwzięcia na terenie miasta poprzez plakatowanie afiszy; wynajmu Sali; zakwaterowania zaproszonych muzyków i solistów oraz opłacenia składek członkowskich na ZAiKS. W I półroczu 2008 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego osiągnęła ponadto dochody w wysokości 95.589,44 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. przede wszystkim darowizny od sponsorów, a także odsetki bankowe i zwroty z tytułu wynajmu lokali służbowych oraz korzystania z telefonów służbowych do celów prywatnych. OGÓŁEM: plan 44,00 998.600,00 2.223.100,00 3.221.700,00 wykonanie 44,00 624.558,38 1.004.201,31 1.628.759,69 62,54% 45,17% 50,56% % wykonania 461 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie PŁOCKA GALERIA SZTUKI 1 Organizowanie wystaw 01/PGS/P plan 5,20 102.700,00 485.963,63 588.663,63 wykonanie 5,20 86.706,64 231.123,32 317.829,96 84,43% 47,56% 53,99% % wykonania Zrealizowany w I półroczu 2008 roku przez Płocką Galerię Sztuki w ramach działalności wystawienniczej zakres rzeczowy zadania obejmował 5 wystaw: – „Picasso, Matisse, Miro. Obsesja, kolor i marzenia senne” (w dniach 16.01. – 9.03.08 r.), na której zaprezentowano prawie 100 grafik najznakomitszych artystów europejskich XX wieku; wśród dzieł Picassa zobaczyć można było m. in. cykl litografii ilustrujących opowiadanie Prospera Merimeego „Carmen”; twórczość graficzną Matisse'a prezentuje cykl prac, które artysta wykonał w legendarnej serii „Błękitne akty”; grafiki Miro ukazywały subtelny humor, znaki i symbole przypominające dziecinne rysunki; dodatkowo Galeria przygotowała zdjęcia, komentarze, opisy i wydruki przedstawiające motywy polskie w twórczości Picassa, a także cytaty dotyczące życia i twórczości prezentowanych artystów; wystawie towarzyszyła projekcja filmu ukazującego sylwetki artystów i ich biografie; wernisaż uświetnił swoim występem polsko – hiszpański zespół LOS PYOS, który w trakcie występu zaprezentował tradycyjny taniec flamenco; w ramach wystawy ogłoszony został także konkurs dla dzieci i młodzieży na najciekawszą wycinankę zainspirowaną twórczością Matisse'a; wystawę obejrzało 1.550 osób; – wystawę komiksu (w dniach 19.03 – 10.04.08 r.) przedstawiającą prace 11 czołowych polskich twórców komiksu z lat 1972 – 2007, na której zaprezentowano gotowe projekty i wersje robocze w postaci szkiców i „blaudruków”; na wystawie znalazły się prace zarówno nestorów polskiego komiksu – Jerzego Skarżyńskiego czy Tadeusza Baranowskiego, jak i młodych twórców, m. in. Jacka Frąsia i Krzysztopfa Ostrowskiego; zwieńczeniem wystawy były warsztaty „KomiksFest” - spotkanie z praktykami i twórcami komiksów, podczas którego zaproszeni goście opowiadali i prezentowali zainteresowanym jak wygląda praca nad komiksem poczynając od pomysłu, poprzez wizualizację, do jego wykonania; wystawę obejrzało 600 osób; – wystawę rzeźby Macieja Zabawy (w dniach 19.03 – 10.04.08 r.), której towarzyszyły warsztaty plastyczne dla dzieci młodzieży; – wystawę „Chińska Armia Terakotowa” (w dniach 18.04 – 1.06.08 r.) będącą jedną z najważniejszych wystaw prezentowanych w Polsce; z uwagi na uznanie jej za jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych minionego stulecia została wpisana na listę dziedzictwa kultury UNESCO jako ósmy cud świata; w płockiej Galerii zaprezentowano 43 wojowników, glinianą kwadrygę z dwoma naturalnych rozmiarów końmi oraz dwie naturalnych rozmiarów czaple, a także ceramiczne naczynia, wazy i inne 462 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie historyczne przedmioty; przez cały okres trwania wystawy towarzyszyła jej projekcja filmowa dotycząca historii armii, samego cesarza, wykopalisk archeologicznych i muzeum w Xian; wystawę obejrzało 2.500 osób; – wystawę plakatu filmowego Jakuba Erola oraz pamiątek i filmów Krzysztofa Zanussiego (w dniach 12.06 – 22.06.08 r.), która zgromadziła miłośników filmu i kina polskiego; wystawie towarzyszyły projekcje filmowe w reżyserii Krzysztofa Zanussiego: „Życie rodzinne”, „Struktura kryształu”, „Spirala”, „Iluminacja”, „Barwy ochronne”, „Sesja castingowa”, „Cwał”; wystawę obejrzały 204 osoby. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania Galeria opracowuje i przygotowuje ponadto we własnym zakresie materiały i informacje na temat aktualnych wystaw, a także przeprowadza zwyczajowo działania informacyjne z powiadomieniem środków przekazu publicznych i prywatnych mediów (prasa, telewizja, radio, internet), drogą e – mailową lub na organizowanych konferencjach prasowych. W I półroczu 2008 roku odbyły się 4 tego typu konferencje. Przychody uzyskane ze sprzedaży biletów wstępu na wystawy wyniosły w I półroczu 2008 roku 15.444,00 zł. Zrealizowane wydatki bezpośrednie związane są przede wszystkim z: wypożyczeniem wystawy „Chińska Armia Terakotowa”, transportem i reklamą organizowanych wystaw oraz dokonywaniem zakupów materiałów niezbędnych do przygotowania ekspozycji, a także z honorariami wynikającymi z zawartych umów o dzieło oraz umów – zleceń, występami zespołów muzycznych uświetniającymi wystawy, zakwaterowaniem i wyżywieniem zapraszanych gości oraz obsługą techniczną wystaw. Ponadto dotyczą one opłat pocztowych i delegacji. 2 Działalność edukacyjna 02/PGS/P plan wykonanie % wykonania 3,70 3,70 33.300,00 10.182,47 30,58% 345.781,82 164.453,13 47,56% 379.081,82 174.635,60 46,07% W ramach działalności edukacyjnej, której wszystkie formy mają za zadanie ułatwić odbiorcy zrozumienie i akceptację sztuki współczesnej w Płockiej Galerii Sztuki odbywały się w I półroczu 2008 roku liczne lekcje i pogadanki na ekspozycji. Z tej formy edukacyjnej na wystawie pt. „Chińska Armia Terakotowa” skorzystało około 1.000 uczniów i uczennic, zaś na wystawie plakatu filmowego około 50 osób. W dniu 12 maja 2008 roku Galeria wspólnie z Oddziałem Komunikacji Urzędu Miasta Płocka oraz Płockim Towarzystwem Fotograficznym im. Aleksandra Macieszy ogłosiła konkurs skierowany do wszystkich fotografów pt. „Płock na wesoło”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się po dniu 30 września 2008 roku. W dniu 27 maja 2008 roku Płocka Galeria Sztuki po raz pierwszy zaprosiła wszystkich płocczan na wieczorne zwiedzanie do galerii. Ekspozycja czynna była do godziny 2200, a wstęp na nią był w tym dniu wolny. Dla zwiedzających przygotowano loterię, której zwycięzcy otrzymywali miniaturowe figurki chińskich wojowników, 463 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie a także plakaty i programy owinięte w pergaminowe zwoje. Przychody uzyskane w postaci wpłat za zajęcia edukacyjne wyniosły w I półroczu 2008 roku 1.275,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zakupem nagród dla laureatów konkursu na utwór literacki o Płocku oraz z honorariami wynikającymi z zawartych umów o dzieło. Obejmują ponadto zakupy materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej, opłaty pocztowe oraz zakwaterowanie zapraszanych gości. 3 Działalność wydawnicza 03/PGS/P plan wykonanie % wykonania 2,10 2,10 34.000,00 17.167,95 50,49% 196.254,55 93.338,26 47,56% 230.254,55 110.506,21 47,99% plan 11,00 170.000,00 1.028.000,00 1.198.000,00 wykonanie 11,00 114.057,06 488.914,71 602.971,77 67,09% 47,56% 50,33% Realizując zakres rzeczowy zadania instytucja opracowuje i przygotowuje we własnym zakresie materiały i informacje na temat aktualnych wystaw, a także przeprowadza zwyczajowo działania informacyjne z powiadomieniem środków przekazu publicznych i prywatnych mediów (prasa, telewizja, radio, Internet), drogą e – mailową lub na organizowanych konferencjach prasowych. W ramach powyższego zakresu rzeczowego zadania w I półroczu 2008 roku instytucja wydała 6 zaproszeń na zorganizowane w okresie sprawozdawczym wystawy, katalog towarzyszący wystawie „Picasso, Matisse, Miro. Obsesja, kolor i marzenia senne”, 12 plakatów towarzyszących wystawom, folder towarzyszący wystawie prac Macieja Zabawy, gazetę towarzyszącą warsztatom „KomiksFest” oraz tzw. druki ulotne (informatory; zakładki; druki cyfrowe, uzupełniające druki tekstowe i graficzne oraz druki objaśniające i reklamowe). Przychody uzyskane ze sprzedaży druków towarzyszących wystawom wyniosły w I półroczu 2008 roku 8.771,81 zł. Wydatki bezpośrednie poniesione w ramach realizacji zadania związane są z drukiem wydawnictw towarzyszących wystawom. W I półroczu 2008 roku Płocka Galeria Sztuki osiągnęła ponadto dochody w wysokości 802,07 zł. nie związane z realizacją konkretnego zadania, tj. odsetki bankowe. Całkowity stan zatrudnienia w Płockiej Galerii Sztuki wynosi 11,00 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 9 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 2 etaty to pracownicy obsługi. OGÓŁEM : % wykonania 464 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie KSIĄŻNICA PŁOCKA IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO 1 Gromadzenie, opracowanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych 01/KP/P plan wykonanie % wykonania 16,25 16,25 140.500,00 137.638,46 97,96% 885.204,21 415.030,71 46,89% 1.025.704,21 552.669,17 53,88% W ramach zadania polegającego na powiększaniu zbiorów książkowych wypożyczalni głównej, Biblioteki dla Dzieci, Działu zbiorów audiowizualnych oraz 13 filii bibliotecznych Książnicy Płockiej dzięki zakupom nowości wydawniczych ze środków przewidzianych na ten cel w planie działalności instytucji na 2008 rok w okresie sprawozdawczym liczba zbiorów powiększyła się łącznie o 4.482 jednostki inwentarzowe, tj.: - książki 4.146 wol. - czasopisma (roczniki) 9 wol. - zbiory specjalne 327 jedn. (materiały nieksiążkowe, tj. kasety „książka mówiona”, płyty CD, kasety video i płyty DVD, zbiory elektroniczne, dokumenty życia społecznego, ekslibrisy) oraz o 235 tytułów zaprenumerowanych czasopism. Ponadto 1.704 jednostki inwentarzowe pozyskane przez Książnicę w I półroczu 2008 roku stanowiły: dary książkowe od czytelników, oprawione roczniki czasopism, zbiory elektroniczne oraz zwroty za książki zagubione. Wskaźnik zakupu materiałów bibliotecznych wszystkich rodzajów wyniósł 3,5 wol. na 100 mieszkańców. Wszystkie zgromadzone materiały biblioteczne zostały wpisane do inwentarzy tradycyjnych i elektronicznych, a także oznakowane, sklasyfikowane i opracowane formalnie i treściowo zgodnie z obowiązującymi normami bibliotecznymi. Baza komputerowa zbiorów Książnicy Płockiej znajdująca się w gmachu głównym jest na bieżąco uzupełniana o nowe nabytki, a także porządkowana i modyfikowana. Prowadzony jest ponadto tradycyjny katalog alfabetyczny oraz kartoteka tytułowa. Filie Książnicy Płockiej, Biblioteka dla Dzieci oraz Dział zbiorów audiowizualnych tworzą własne komputerowe bazy danych. W I półroczu 2008 roku dla całej sieci bibliotek w Płocku oraz bibliotek samorządowych powiatu płockiego wydrukowano około 2.000 kart katalogowych. W wyniku zaplanowanej selekcji zniszczonych i przestarzałych materiałów bibliotecznych wycofano 4.984 wol. książek oraz 404 jednostki zbiorów audiowizualnych i elektronicznych. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim zakup materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, multimedia, materiały audiowizualne) i materiałów wykorzystywanych do ich opracowywania. 465 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie 2 Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona 02/KP/P plan 43,50 9.000,00 2.369.463,64 2.378.463,64 wykonanie % wykonania 43,50 6.768,39 75,20% 1.111.005,27 46,89% 1.117.773,66 47,00% W I półroczu 2008 roku w wypożyczalniach, czytelniach i kącikach czytelniczych instytucji udostępniono zarówno metodą tradycyjną, jak również elektroniczną łącznie 446.562 jednostki materiałów bibliotecznych, w tym: – książki wypożyczone do domu 289.382 wol., – książki udostępnione na miejscu 34.756 wol., – czasopisma wypożyczone do domu 9.447 wol., – czasopisma udostępniane na miejscu 26.467 jedn., – zbiory muzyczne i książki mówione wypożyczone do domu 81.167 jedn., – zbiory audiowizualne udostępniane na miejscu 432 jedn., – kasety video i DVD wypożyczone do domu 4.911 jedn. Metodą elektroniczną obsługiwano użytkowników w wypożyczalni głównej, wypożyczalni zbiorów audiowizualnych, bibliotece dla dzieci oraz filiach bibliotecznych nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Rozpoczęto tworzenie bazy komputerowej zbiorów w filii nr 2, jednocześnie trwały prace nad komputeryzacją filii nr 2, 5, 6 i 13. Automatyzacja procesów bibliotecznych, głównie wypożyczeń, znacznie usprawniła obsługę użytkowników bibliotek przyczyniając się tym samym do podwyższenia jej jakości i zwiększenia efektów pracy bibliotekarzy. W poszukiwaniu potrzebnych czytelnikom materiałów bibliotecznych oraz informacji Książnicę odwiedziło łącznie 234.135 osób; zarejestrowano 30.968 stałych czytelników, co stanowiło 24,9% mieszkańców Płocka. Na jednego statystycznego użytkownika Książnicy przypadało 14,2 wypożyczeń różnego rodzaju materiałów bibliotecznych. Największym zainteresowaniem użytkowników cieszyły się książki. Każdy czytelnik wypożyczył do domu średnio 9,3 wol. Podobnie, jak w latach ubiegłych najliczniejszą grupę czytelniczą stanowiła ucząca się młodzież oraz dorośli dokształcający się w szkołach wyższych (około 52% ogółu użytkowników). Najczęściej wypożyczano lektury szkolne, opracowania literackie, hity literatury pięknej i dziecięcej oraz zalecane przez nauczycieli akademickich książki z różnych dziedzin wiedzy. Najmniej liczną grupę użytkowników stanowią już od kilku lat osoby, które ukończyły 60 lat i odwiedzają oni głównie biblioteki osiedlowe. Filie, Biblioteka dla Dzieci oraz Wypożyczalnia Muzyczna, oprócz wypożyczeń zbiorów, prowadziły działalność z zakresu animacji czytelnictwa i edukacji kulturalnej współpracując z placówkami oświatowymi i instytucjami działającymi na terenie Płocka. Lp Podmiot - Nazwa zadania Numer zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem 466 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie W ramach promocji książki i biblioteki w filiach i Bibliotece dla Dzieci zorganizowano 1.130 przedsięwzięć dla 22.309 uczestników, w tym: spotkania autorskie, konkursy literackie, plastyczne, lekcje biblioteczne, imprezy artystyczno – literackie oraz wystawy literacko - historyczne. W spotkaniach z pisarzami, policjantami, strażakami, pracownikami Nadleśnictwa w Płocku, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,Europe Direct, podróżnikami, sportowcami, dziennikarzami, etnografami, kolekcjonerami oraz psychologami udział wzięło 2.619 młodych płocczan. Dla mieszkańców Płocka Książnica zorganizowała imprezę plenerową pt. „Piknik literacki z Beatą Ostrowicką – rodzinne spotkania z książką” z udziałem pisarki. Podczas ferii zimowych placówki Książnicy Płockiej odwiedziło łącznie 1.400 dzieci uczestnicząc w różnych zajęciach edukacyjnych i zabawach. W ramach programu profilaktyki zdrowotnej zorganizowano w Książnicy Płockiej 16 spotkań z psychologiem, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Wszystkie te działania znacznie przyczyniły się do rozwoju czytelnictwa, wzrostu zainteresowania książką oraz zwróciły uwagę mieszkańców Płocka na rolę biblioteki w środowisku i jej społeczną funkcję. W związku z przygotowaniem bibliotek do wdrożenia systemu Aleph dokonano selekcji zniszczonych materiałów bibliotecznych w wypożyczalni głównej oraz w wypożyczalni kaset video. W trosce o kompletność zbiorów bibliotecznych do czytelników Książnicy zalegających ze zwrotem książek wysłano 1.300 upomnień zwykłych i ostatecznych. W celu ochrony wartościowych pozycji książkowych i audiowizualnych bibliotekarze pobierali od czytelników pieniężną kaucję zwrotną w wysokości aktualnej ceny rynkowej wypożyczanych zbiorów. W ramach ochrony materiałów bibliotecznych pracownia introligatorska Książnicy oprawiła, zszyła i zabezpieczyła przed zniszczeniem 2.457 egzemplarzy książek i czasopism. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim zakup druków i kart bibliotecznych z kodem, materiałów introligatorskich, druków bibliotecznych, kwitariuszy i znaczków pocztowych, a także honoraria autorskie oraz koszty podróży i noclegów zapraszanych autorów. 3 Działalność gospodarcza 03/KP/P plan 13,50 110.000,00 735.364,29 845.364,29 wykonanie 13,50 109.492,16 344.794,74 454.286,90 99,54% 46,89% 53,74% % wykonania Lp Podmiot - Nazwa zadania W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania Książnica Płocka prowadziła w I półroczu 2008 roku księgarnię biblioteczną, wypożyczalnię kaset video i płyt DVD, a także świadczyła usługi introligatorskie oraz kserograficzne. Wypożyczalnia kaset video i płyt DVD kupuje nowości filmowe kina światowego, lektury szkolne, klasykę filmową, kolekcjonerskie pakiety wybitnych reżyserów i aktorów, seriale polskie, kolekcję powojennych filmów polskich, kino konesera, Numer zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem 467 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie filmy dla dzieci oraz filmy popularno – naukowe. Wśród najczęściej wypożyczanych filmów znalazły się takie, jak: „Katyń” w reż A. Wajdy, „Sztuczki” w reż A. Jakimowicza, czy „Pora umierać” w reż D. Kędzierzawskiej oraz nowe adaptacje filmowe książek J. Austin. Ze zbiorów wypożyczalni korzystają mieszkańcy Płocka i okolic, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, instytucje społeczne (np. świetlice środowiskowe, ośrodki szkolno – wychowawcze), Zakład Karny, Dzienny Oddział Psychiatryczny Szpitala Miejskiego, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Kuratorski Nr 4 przy Sądzie Rejonowym w Płocku oraz miejskie filie biblioteczne. W okresie sprawozdawczym w Wypożyczalni zarejestrowano 823 stałych użytkowników, którym udostępniono łącznie 4.911 jedn. kaset wideo i filmów DVD oraz udzielono 7.179 informacji o zbiorach, filmach i ich twórcach. Pracownia introligatorska działa nie tylko na potrzeby własne, ale również prowadzi usługi dla mieszkańców Płocka oraz placówek oświatowych i instytucji. Z usług kserograficznych korzystają natomiast bibliotekarze (na potrzeby własne) oraz użytkownicy czytelni i wypożyczalni w gmachu głównym Książnicy i 5 filiach miejskich. W I półroczu 2008 roku z działalności gospodarczej, tj. ze sprzedaży książek, wypożyczeń kaset video i płyt DVD oraz z usług kserograficznych i introligatorskich instytucja osiągnęła przychody w łącznej wysokości 159.935,44 zł. Wypracowane środki instytucja przeznacza na prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej oraz zakup sprzętu bibliotecznego, a także na bieżące remonty przeprowadzane w Książnicy. Wydatki bezpośrednie obejmują: zakup książek i periodyków do księgarni, kaset video i płyt DVD, urządzeń i materiałów introligatorskich, kserokopiarki, papieru kserograficznego i tonerów; koszty odnawiania urządzeń odtwarzających oraz świadczenia usług introligatorskich na potrzeby bibliotek i klientów indywidualnych. 4 Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna 04/KP/P plan 10,75 23.000,00 585.567,86 608.567,86 wykonanie 10,75 21.891,16 274.558,77 296.449,93 95,18% 46,89% 48,71% % wykonania Lp Podmiot - Nazwa zadania Prowadzona w I półroczu 2008 roku w ramach zadania działalność oświatowo - edukacyjna przybierała podobnie jak w latach ubiegłych, sprawdzone już formy pracy z czytelnikiem, takie jak: – XXX edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”; w konkursie wzięło udział 1.270 młodych recytatorów; jury przyznało nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych 48 uczestnikom; Numer zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem 468 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie – – – – – – – – – – – – – – – Lp ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom” - finał VII Otwartego Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece dla dzieci, w którym udział wzięło 200 osób; 6 spotkań pn. „W kręgu dziewięciu muz” w wypożyczalni zbiorów audiowizualnych z udziałem 147 osób starszych i niepełnosprawnych; konkurs czytelniczy pn. „W poszukiwaniu przygód. Twórczość Beaty Ostrowickiej”” zorganizowany przez filię biblioteczną nr 3, w którym wzięły udział 52 osoby; konkurs recytatorski „Świat według Astrid Lingren. Powrót Pippi” dla 60 osób; konkurs czytelniczy pn. „Świat dzieci i dorosłych w twórczości Marka Twaina”, w którym wzięło udział 39 osób; spotkanie – debata młodych pn. „Pyza i Syriuszek na ścieżkach Europy” w filii bibliotecznej nr 8 z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego dla 60 osób; „Baśniowy Żaboland” - ferie zorganizowane przez filię biblioteczną nr 8 przy współpracy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku oraz cykl spotkań z policjantami i strażnikami miejskimi pn. „Nie daj się zwieść pozorom” dla 668 osób; prezentacja inscenizacji dziecięcych utworów patronki Biblioteki pt. „Uliczka Pani Chotomskiej” w Bibliotece dla dzieci dla 75 osób; „Dzień Rodziny z krecikiem” w Bibliotece dla dzieci dla 160 osób; 120 spotkań w Klubach Małego Dziecka, w tym 155 spotkań w Bibliotece dla dzieci dla 3.314 osób oraz 65 spotkań w filii bibliotecznej nr 9 z udziałem 1.129 osób; 4 wystawy w gmachu głównym Książnicy: „Mój Płock”, „Czesław Niemen. Wspomnienie”, „Tradycje oręża płockiego powstania kościuszkowskiego do 1939” dla łącznej liczby 2.940 odbiorców; wystawy: „Baśnie Hansa Chrystiana Andersena w polskiej ilustracji książkowej” w filii bibliotecznej nr 1 oraz „Polska – Meksyk 1921 – 1945” w filii bibliotecznej nr 5; 5 promocji książkowych w cyklu „Płocka premiera miesiąca”: Krystyna Kofta „Pawilon małych drapieżców”, Nagao Hyodo „Mosty przyjaźni. Polska dusza i japońskie serce”, Joanna Szczepkowska „Listy miłosne”, Artur Fryz „Wspólne miejsca”, Manuela Gretkowska „Obywatelka”, Krystyna Sienkiewicz „Haftowane gałgany”; spotkania autorskie: Krzysztof Barański „Amerykańskie samochody” oraz Jan Grabowski „Złoto i biel”; 2 wykłady Waldemara Smaszcza „Gorzkie żale. Najgłębszy wyraz polskiej duchowości.” oraz „Myśl jest przetrzenią. Jan Paweł II – Papież Słowa Poetyckiego”; Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie 469 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa 3 spotkania z okazji VIII Światowego Dnia Poezji z Andrzejem Zaniewskim, Waldemarem Smaszczem i Sebastianem Łabędą; – Literackie Spotkanie Sap-u Bohdan Urbanowski „Erotyk dla następcy” i młodzi poeci z Mazowsza „Przeciw”; – 5 spotkań IPN: Sławomir Poleszak „Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego 1944 – 1956”, Władysław Bułhak „Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej”, Mateusz Szpytma „Sprawiedliwi i ich świat”, Filip Musiał „Niezłomni. Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów płockich”, Bogusława Kopka „Konzentrationslager. Warschau”; – spotkania odbywające się w Bibliotece dla dzieci i filiach bibliotecznych z pisarzami: Beatą Ostrowicką, Pawłem Boręsewiczem, Agnieszką Frączek, Wandą Chotomską, Dorotą Gellner, Wiolettą Piasecką oraz specjalistami, m. in. z: Alicją Bień, Aleksandrem Niwelińskim, Rolandem Burym, Marzeną Kapuścińską z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Płocku, Jerzym Mazusiem, psychologiem Katarzyną Podolewską, Krzysztofem Smolaną z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 1.211 imprez z udziałem 27.475 uczestników, w tym: 34 spotkania autorskie (z udziałem 2.351 osób), 52 imprezy literacko – artystyczne i wernisaże (z udziałem 2.509 osób), 44 konkursy literackie i plastyczne (z udziałem 2.164 osób), 299 lekcji bibliotecznych (dla 6.859 osób), 43 wycieczki biblioteczne (z udziałem 923 osób), 125 spotkań z bajką (z udziałem 1.382 osób), 47 prelekcji (z udziałem 1410 osób), 67 pogadanek (z udziałem 1.788 osób) – w tym 16 spotkań z psychologiem (z udziałem 409 osób), 56 projekcji filmowych (dla 426 osób), 246 zajęć w klubach (z udziałem 4.707 osób), 85 zajęć komputerowych (dla 1.381 uczestników) oraz 113 zajęć plastycznych (dla 1.575 uczestników). W okresie sprawozdawczym zorganizowano łącznie 81 wystaw i wystawek okolicznościowych. W ramach działalności wydawniczej prowadzonej w I półroczu 2008 roku przez Książnicę Płocką opracowano i wydano następujące pozycje: – numer 1/2008 „Bibliotekarza Płockiego”, – „Mosty przyjaźni. Polska dusza i japońskie serce” Nagao Hyodo, – katalog towarzyszący wystawie „Płock i Mazowsze Broniewskiego”, – ”Misterium” Jarosław Wanecki, – „Bibliografię Mazowsza Płockiego” za IV kwartał 2006 roku i I kwartał 2007 roku drukowaną w „Notatkach Płockich”, – „Bibliografię Województwa Mazowieckiego” w wersji elektronicznej (w przygotowaniu materiały za 2005 rok). Poniesione wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim honoraria oraz koszty podróży i noclegów zapraszanych autorów, a także zakup materiałów niezbędnych do przygotowywania ekspozycji. – Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie 5 Szkolenia i doskonalenia zawodowe 470 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa pracowników oraz współpraca między bibliotekami 05/KP/P plan wykonanie 4,25 4,25 % wykonania 21.000,00 9.515,14 231.503,57 108.546,49 252.503,57 118.061,63 45,31% 46,89% 46,76% W ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarzy w I półroczu 2008 roku zorganizowano 12 szkoleń, w tym: seminarium specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą, 4 szkolenia z zakresu przepisów bhp i p. poż., seminarium ogólne oraz 6 narad dla kierowników płockich filii bibliotecznych. Uczestniczyły w nich ogółem 293 osoby, a mianowicie: - w lutym 2008 roku dla 26 bibliotekarzy z miasta i powiatu płockiego, specjalizujących się w pracy z dziećmi i młodzieżą, zorganizowano zajęcia warsztatowe pt. „Mapy pamięci i techniki zapamiętywania”, które poprowadziła Magdalena Ciechańska z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, - w kwietniu 2008 roku odbyło się ogólne szkolenie dla pracowników bibliotek miasta i powiatu z udziałem 45 osób, na którym omawiano przepisy obowiązujące w bibliotece, a także warsztaty nt. „Nowoczesny kierownik” w ramach prowadzonego cyklu „Psychologia pracy”, - w maju 2008 roku, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza, odbyło się w Płocku uroczyste spotkanie pracowników bibliotek miasta i powiatu płockiego z udziałem władz samorządowych, w którym wzięło udział 160 osób, - w okresie marzec – czerwie 2008 roku odbyły się 4 szkolenia z zakresu bhp i p. poż., w których uczestniczyli wszyscy pracownicy Książnicy. W pracy samokształceniowej dużą pomocą są czasopisma fachowe. Biblioteki gminne otrzymują 3 tytuły: „Bibliotekarz Płocki”, „Guliwer” oraz „Poradnik Bibliotekarza”. Podczas seminariów szkoleniowych uczestnikom przekazano materiały metodyczne i informacyjne omawianych zagadnień. Bibliotekarze otrzymali 240 egz. materiałów metodycznych. Były to materiały pomocnicze do zajęć warsztatowych, scenariusze i konspekty zajęć, informacje o pisarzach i regulaminy konkursów. Pracownicy Książnicy Płockiej uczestniczyli w 10 ogólnopolskich i wojewódzkich seminariach szkoleniowych i konferencjach organizowanych przez Bibliotekę Narodową, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” i Wydawnictwo „Stentor”. Kierownik Biblioteki dla dzieci im. W. Chotomskiej w Płocku na konferencji „Polubić czytanie”, towarzyszącej Targom Książki w Poznaniu, zaprezentowała osiągnięcia „Chotomka” w animacji czytelnictwa wśród najmłodszych. Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie W majowym numerze „Poradnika Bibliotekarza” zamieszczono artykuł autorstwa Moniki Ostrowskiej pt. „Oferta czytelnictwa w płockim „Chotomku”. 471 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Wystąpienia płockich bibliotekarzy na szerszym forum świadczą o uznaniu dla płockich doświadczeń i osiągnięć w zakresie upowszechniania literatury. Wydatki bezpośrednie obejmują między innymi honoraria i koszty podróży prelegentów oraz materiałów wizualnych na potrzeby prowadzonych szkoleń, a także koszty organizacji szkoleń i seminariów oraz zakupu materiałów metodycznych i czasopism fachowych dla bibliotekarzy. 6 Działalność informacyjna i bibliograficzna 06/KP/P plan 9,50 16.000,00 517.478,57 533.478,57 wykonanie 9,50 13.288,18 242.633,33 255.921,51 83,05% 46,89% 47,97% % wykonania W ramach realizacji zadania, polegającego na przygotowaniu dla czytelników aktualnej informacji o zbiorach biblioteki oraz zasadach ich udostępniania, a także na udostępnianiu informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych udzielono łącznie 97.557 informacji bezpośrednio, telefonicznie, faksem oraz pocztą elektroniczną. W czytelniach udostępniano 305 tytułów czasopism, z czego 235 tytułów prenumerowano, a pozostałych 70 tytułów otrzymywano od wydawców bezpłatnie. Łączna liczba odwiedzin w czytelniach to 33.706. Odnotowano także: 15.894 odwiedziny w Informatorium i 30.094 odwiedziny na stronie internetowej Książnicy. W okresie sprawozdawczym udostępniono 34.756 książek, w tym w gmachu głównym 16.921 książek oraz 26.467 czasopism oprawnych vol. i bieżących. Odwiedzający Książnicę korzystali z: internetu (13.891), bazy LexPolonica i Polbi (182) oraz edytora tekstu Word (779). W I półroczu 2008 roku kontynuowano prace nad opracowywaniem materiałów, wprowadzaniem i aktualizacją informacji do komputerowych baz danych w systemie MAK i ALEPH. Wprowadzono informacje do baz: Region, Artykuły, Czasopisma Książnicy Płockiej, Katalog Centralny Czasopism oraz dokonano indeksacji w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. Baza Artykuły zawiera opisy artykułów z czasopism wg haseł przedmiotowych (16.581 rekordów). W I półroczu 2008 roku wprowadzono do niej 1.361 opisów bibliograficznych. Baza Region tworzona od roku 1999 do 2004, systematycznie uzupełniana i uaktualniana zawiera 28.901 opisów bibliograficznych. Baza 2005 zawiera natomiast 12.282 rekordy, a od roku 2006 baza Region opracowywana jest on – line w systemie Aleph. W ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej dokonano indeksacji 154 stron internetowych. Baza zawiera 804 adresy internetowe instytucji i firm regionu płockiego. Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Baza Czasopisma Książnicy Płockiej i Katalog Centralny Czasopism w większych bibliotekach płockich ulegały systematycznej modyfikacji 472 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa związanej z uaktualnianiem opisów o nowe roczniki wpływające oraz wycofane z bibliotek. Baza Czasopism KP zawiera 890 tytułów, a baza Katalog Centralny 5.232. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania gromadzono i opracowywano dokumenty życia społecznego oraz ekslibrisy, których przybyło w ilości 685. Zbiór ten liczy ogółem 12.246 egzemplarzy, w tym 10.914 dokumentów życia społecznego i 1.332 ekslibrisy. Ponadto w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zrealizowano zamówienia czytelników na 83 wydawnictwa książkowe. W zakresie wymiany wydawnictw i informacji o zbiorach współpracowano z bibliotekami innych sieci: Biblioteką im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, OBR Przemysłu Rafineryjnego, Pedagogiczną, PWSZ oraz Biblioteką Diecezjalną w Płocku. Wydatki bezpośrednie zadania związane są przede wszystkim z zakupem materiałów bibliotecznych o tematyce regionalnej oraz prasy, a także z obsługą Informatorium. 7 Komputeryzacja sieci bibliotek 07/KP/P plan 7,25 16.000,00 394.917,86 410.917,86 wykonanie 7,25 10.331,40 185.167,55 195.498,95 64,57% 46,89% 47,58% % wykonania Lp Podmiot - Nazwa zadania W I półroczu 2008 roku zautomatyzowane wypożyczanie zbiorów w programie MAK rozpoczęła filia biblioteczna nr 10, natomiast tworzenie bazy katalogowej w systemie Aleph zaczęła filia biblioteczna nr 2 – ostatnia placówka Książnicy Płockiej, która wchodzi w proces automatyzacji zbiorów. W okresie sprawozdawczym zakupiono 3 komputery dla czytelni, filii bibliotecznej nr 2 i działu kadr oraz urządzenie wielofunkcyjne EPSON na potrzeby Sekretariatu Książnicy Płockiej. Z programu Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej otrzymaliśmy skaner A4 oraz 3 zestawy komputerowe, które zainstalowano na stanowiskach obsługujących system Aleph i platformę MSIB. Zakupiono ponadto nowe programy komputerowe m. in.: multiwyszukiwarkę pozwalającą na prowadzenie wyszukiwań w wielu bazach jednocześnie FIDKAR, programy antywirusowe Dr.Web i FSecure oraz program informacji LexPolonica w wersji on – line. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim: zakupu sprzętu komputerowego, programów (wraz z ich uruchomieniem) oraz materiałów na potrzeby komputeryzowanych agend Książnicy (taśmy, etykiety, dyskietki, tusze i tonery), a także utrzymania internetu i strony internetowej instytucji. Numer zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem 473 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa 8 Działalność w zakresie profilaktyki, uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 08/KP/P plan wykonanie % wykonania 0,00 0,00 3.000,00 1.357,50 45,25% 0,00 0,00 - 3.000,00 1.357,50 45,25% Od wielu lat bibliotekarze realizują oświatę zdrowotną i działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży stosując metody pedagogiki zabawy, gromadzą i udostępniają książki i inne materiały informacyjne z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy, a także prowadzą działalność edukacyjną i kulturalno – oświatową wśród użytkowników biblioteki. Książki i czytelnictwo bibliotekarze popularyzują także poza murami biblioteki, tj. na piknikach i festynach rodzinnych. Ten sposób popularyzacji pozwala dotrzeć do szerszej rzeszy osób, nawet tych nie związanych z biblioteką i ukazać, że książka jest doskonałym antidotum na kłopoty i nudę, a także stanowi doskonały środek zdobywania wiedzy, inspiruje i pozwala na ciekawą, nietuzinkową zabawę. W I półroczu 2008 roku bibliotekarze zorganizowali 16 zajęć wykładowo – warsztatowych (każde po dwie godziny) prowadzonych przez psychologów: Monikę Chojnacką i Katarzynę Podolewską. Młodzi ludzie mieli do wyboru takie tematy, jak: „Impreza bez alkoholu – pożytek czy nowy trend?, „Jak nie ulec presji środowiska i wybrać życie wolne od nałogów”, „Nie biorę, nie piję, nie palę. Jestem trendy!”, „Agresja – skąd się bierze i jak sobie z nią radzić?”. W zajęciach uczestniczyło ogółem 409 osób. Biblioteka dla dzieci prowadziła dyskusje z młodzieżą o nurtujących ich problemach, które mają odzwierciedlenie w literaturze. Zrealizowano dwa tematy: „Jestem wyjątkowy – problem akceptacji i tolerancji w literaturze” oraz „Bohaterowie Anny Onichimowskiej o miłości, rozstaniu i relacjach ze światem”. Przeprowadzono 17 dyskusji z udziałem 372 osób ze szkół gimnazjalnych. Popularyzacji zdrowego stylu życia wśród młodzieży służyły konkursy plastyczne pod hasłem „Odlot donikąd”, które ogłosiły filie biblioteczne nr 1 i 5. Inną atrakcyjną formą pracy profilaktycznej są imprezy edukacyjne. W czerwcu 2008 roku zorganizowano „Piknik literacki z Beatą Ostrowicką – rodzinne spotkania z książką”, który zorganizowano na zakończenie VII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Płocku. Festyn, w którym uczestniczyło 200 osób, był alternatywą na nudę i rutynę zwykłego dnia, wskazywał na ciekawe spędzenie wolnego czasu, proponując wiele zabaw i działań w oparciu o tekst literacki. Wydatki bezpośrednie dotyczą przede wszystkim honorariów autorskich dla prowadzących zajęcia wykładowo – warsztatowe oraz zakupu nagród dla laureatów organizowanych konkursów. Lp Numer zadania Podmiot - Nazwa zadania Liczba etatów Wydatki Wydatki pośrednie bezpośrednie Kwota ogółem Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie 474 WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POZABUDŻETOWYCH POWIATU – część opisowa Całkowity stan zatrudnienia w Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego wynosi 105,0 etatów, z czego pracownicy zatrudnieni na 94,25 etatach wykonują bezpośrednio zadania statutowe instytucji, natomiast 10,75 etatu to pracownicy obsługi. OGÓŁEM : plan 105,00 338.500,00 5.719.500,00 6.058.000,00 wykonanie 105,00 310.282,39 2.681.736,86 2.992.019,25 91,66% 46,89% 49,39% % wykonania OGÓŁEM JEDNOSTKI POZABUDŻETOWE POWIATU : PLAN 160,00 1.507.100,00 8.970.600,00 10.477.700,00 WYKONANIE 160,00 1.048.897,83 4.174.852,88 5.223.750,71 69,60% 46,54% 49,86% %WYKONANIA 475
