35_VI_2015 uzasadnienie wydatki

Uzasadnienie
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 126 220zł, dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn:
* " Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 126 220zł;
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ
Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 22 680zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dopłaty do usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, świadczonych przez ZGKiM w Gąbinie. ( W roku 2016 - zabezpieczono kwotę 11 340zł)
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 798 840zł, dokonano w związku z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
* "Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr. ewid.dz.484/2, o dł. 200mb, od km 0+000 do km 0+200" - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 140 840zł;
* " Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn , nr.dz. ewid. 450, o dł. 1000m, od km 0+600 do km 1+600) - zwiększenie planu wydatków budżetowych o
kwotę 658 000zł;
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 25zł dokonano na podstawie :
* Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r. , określającej plan dotacji celowych na rok 2015. - zmniejszenie planu wydatków budżetowych o
kwotę 8 125zł; Ogółem plan po zmianie wynosi 68 025zł.
* konieczności zabezpieczenia środków na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup rejestratora i tablicy LED w kwocie 8 100zł;
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 123zł dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na:
* zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w ramach zadania pn: "Moja przyszłość" - zwiększenie planu wydatków o kwotę 123zł; (nieplanowany wcześniej
wkład własny poza harmonogramem realizacji projektu w ramach POKL)
Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz.U. z 2014r. poz. 1952) . tj. utworzono rozdziały dotyczące zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.
Plan wydatków pierwotnie zaplanowany był w rozdziałach dotyczących szkół podstawowych w kwocie 438 948zł, przedszkoli w kwocie 108 314zł, szkół gimnazjalnych w
kwocie 268 937zł.
* przesunięto plan wydatków w Szkole Podstawowej w Gąbinie w kwocie 1 000zł, pierwotnie zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia, na wpłaty na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 000zł;
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 23 105zł dokonano w związku
* z dostosowaniem planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii tj. zmniejszono plan wydatków budżetowych o
kwotę 3 000zł na świadczenia społeczne, oraz zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 1 000zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z
przeciwdziałaniem narkomanii w Mieście i Gminie Gąbin.
* z rozplanowaniem środków niewykorzystanych w roku 2014 na przeciwdziałanie alkoholizmowi - ogółem plan wydatków zwiększony został o kwotę 25 105zł, w tym:
zmniejszono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 50 000zł, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 33 560zł; zmniejszono
plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19 000zł, zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 655zł na zakup pomocu naukowych, dydaktycznych i
książek, zmniejszono plan wydatków na zakup energii o kwotę 4 000zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000zł, zwiększono plan
wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 78 100zł, zmniejszono plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 500zł, zmniejszono plan wydatków na
podróże służbowe krajowe o kwotę 400zł, zgodnie z miejsko-gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 187 500zł, dokonano na podstawie:
*Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015r., zmniejszającej plan dotacji na rok 2015 o kwotę 192 100zł, w tym:
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 350 000 na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 5 500zł na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne;
- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 3 000zł na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej na ubezpieczenia zdrowotne;
- zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 63 500zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 15 900zł na wypłatę zasiłków stałych;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 70 000zł na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";
* Decycyzji Wojewody Mazowieckiego nr 9/2015 z dnia 19 lutego 2015r., zwiększającej plan wydatków o kwotę 600zł. Środki przeznaczone na realizację rządowego
programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
* konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników MGOPS w Gąbinie - zwiększenie planu wydatków budżetowych
o kwotę 4 000zł;
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dziale 853 dostosowano plan wydatków do zmian szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz.U. z 2014r. poz. 1952) tj. przeniesiono plan wydatków w kwocie 36 000zł z par. 4300 tj. zakup usług pozostałych , do par. 4360 tj. zakup usług
telekomunikacyjnych. Plan wydatków dotyczy zadania pn: "Zakup usług dostępu do sieci Internet (abonament za Internet dot. Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
w MiG Gąbin"
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Przeniesiono plan wydatków budżetowych w kwocie 25 000zł pierwotnie zaplanowanych na zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miast i wsi, na
zadanie inwestycyjne pn: " Zakup samochodu (wykorzystywanego do oczyszczania miast i wsi)" w kwocie 25 000zł;
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA
Zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 33 314zł dokonano w związku z realizacją zadań pn:
* "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia zewnętrzna w Koszelewie" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 471zł
kwota 10 178zł - zmniejszenie planu dotacji w ramach PROW); Zmiana wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej.
( w tym
* "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia zewnętrzna w Nowym Grabiu" - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21 717zł ( w tym
kwota 14 124zł - zmniejszenie planu dotacji w ramach PROW); Zmiana wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej.
* "Utworzenie miejsc rekreacji i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin- siłownia zewnętrzna w Gąbinie" - zwiększenie plan wydatków o kwotę 11 790zł. Zmiana wynika z
konieczności zabezpieczenia większej kwoty niż pierwotnie planowano, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadania.
* "Aktywny wypoczynek w mieście i gminie Gąbin" - zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 7 916zł ( w tym zmniejszenie planu dotacji w ramach
PROW o kwotę 4 418zł, oraz zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 3 498zł ze środków własnych jst). Plan wydatków zgodny z aktualnym
harmonogramem rzeczowo - finansowym zadania.