ZARZ¥DZENIE nr 236-2009 z dn. 20 marca 2009r.

Transkrypt

1
ZARZĄDZENIE NR 236/2009
WÓJTA GMINY LUBRZA
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Lubrza oraz sprawozdania z
wykonania planu finansowego
Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 z 2007r., Nr 82,
poz. 560, Nr 88 , poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr
209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370zarządzam, co następuje:
§1
Przedstawić Radzie Gminy Lubrza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu
sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Lubrza za 2008r. oraz sprawozdanie z wykonania
planu finansowego gminnej instytucji kultury w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2
do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
mgr Stanisław Jędrusik
2
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza
Nr 236/2009 z dn. 20.03.2009
Sprawozdanie
z wykonania budŜetu
Gminy Lubrza
za 2008 rok
3
SPIS TREŚCI
ZAŁĄCZNIK NR ..............................................................................................................................1
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LUBRZA ZA 2008 R.
I CZĘŚĆ TABELARYCZNA..............................................................................................................5
II CZĘŚĆ OPISOWA.........................................................................................................................40
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze. .......................................................................................................40
Rozdz. 01095 Pozostała działalność. .............................................................................................40
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna ..................................................................................................41
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne........................................................................................41
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ................................................................42
Rozdz.70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej .............................................43
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami ...........................................................43
Rozdz. 70095- Pozostała działalność ..............................................................................................44
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie.............................................................................................44
Rozdz. 75022 – Rada Gminy ..........................................................................................................45
Rozdz. 75023 - Urząd Gminy ........................................................................................................45
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego .....................................................47
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność ............................................................................................47
Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa........47
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne.....................................................................................48
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna .....................................................................................................48
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.........................................49
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych ...................................................................................49
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych .......49
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw............52
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa ....................52
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych.....................52
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i poŜyczek j.s.t. ..........................52
4
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. .......................................................52
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin................................................53
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe ......................................................................................53
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe...............................................................................................53
Rozdz. 80104 - Przedszkola ............................................................................................................56
Rozdz. 80110 - Gimnazja................................................................................................................58
Rozdz. 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół ...............................................................................60
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.............................................................61
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne ...................................................................................................61
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ..........................................................................63
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego ..................................................................................64
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. ...................................................................66
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. ..................66
Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe..........................................................................................66
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej.................................................................................66
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.......................................67
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność .............................................................................................68
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne...................................................................................................70
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów .............................................................................71
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.............................................................................71
Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej ...........................................................................72
Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków .........................................................................79
Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ........................................................80
ZAŁĄCZNIK NR 2 .........................................................................................................................83
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2008 ROK
PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ
5
I CZĘŚĆ TABELARYCZNA
BudŜet Gminy Lubrza na 2008r. został przyjęty Uchwałą nr X/75/07r. z dnia
27.12.2007r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy na 2008 r. - w wyŜej wymienionej
Uchwale ustanowiono:
Dochody budŜetu Gminy na rok 2008 r. w wysokości 8 957 455,00 zł, w tym:
- dotacje 1 229 743,00 zł
- oraz dochody z tytułu wydawania zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu
40 000zł.
-Wydatki w wysokości 8 487 109,00zł w tym wydatki na zadania zlecone
1 229 743,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Uchwalono równieŜ róŜnicę miedzy planem dochodów i wydatków w kwocie 470 346,00zł –
przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Ustalono rozchody w wysokości – 470 346,00zł.
Zmiany wielkości pierwotnych uchwał budŜetowych w zakresie dochodów i wydatków
gminy w latach 2004-2008
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
Dochody
4 000 000
Wydatki
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2004
2005
2006
2007
2008
6
W wyniku przeprowadzonych zmian w ciągu całego roku 2008 – plan budŜetu Gminy na
dzień 31.12.2008r. przedstawia się następująco:
Dochody
9 727 547,96 zł
w tym:
2 223 293,96 zł - dotacje
3 675 674,00 zł - subwencje
3 828 580,00 zł - dochody własne
Przychody
1 040 621,00 zł
Wydatki
10 297 822,96 zł
Rozchody
470 346,00 zł
Zmiany które spowodowały zwiększenie budŜetu zarówno po stronie wydatków jak i dochodów są
wynikiem podjętych Uchwał Rady Gminy w Lubrzy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Lubrza
wprowadzonych w 2008 roku.
ZMIANA BUDśETU W 2008r
W tys. zł
PLAN
Dochody
8 957 455,00
9 727 547,96
0,00
1 040 621,00
8 487 109,00
10 297 822,96
470 346,00
470 346,00
Przychody
Wydatki
Rozchody
PLAN PO ZMIANACH
ZMIANA BUDśETU W TRAKCIE ROKU 2008
12 000 000
10 000 000
8 000 000
Plan
6 000 000
Plan po zmianach
4 000 000
2 000 000
0
dochody
przychody
wydatki
rozchody
7
W roku 2008 dochody zostały wykonane w 99,52 % , a wydatki tylko w 93,45 % - powstała więc
nadwyŜka dochodów nad wydatkami .Plan przychodów i rozchodów został zrealizowany w całości.
Na dzień 31.12.2008r na rachunku bankowym Gminy Lubrza znajdowały się środki finansowe w
kwocie 786 910,41 – w tym ujęta w miesiącu grudniu kwota subwencji oświatowej na styczeń 2009r.
w kwocie (-168 174,00) ,nie zwrócone kwoty: dotacji w kwocie (-25 359,39), (-28,50) opłatności za
dowód osobisty, (-134,38) naleŜności funduszu alimentacyjnego . Na rachunek w pierwszych dniach
stycznia 2009 wpłynęły takŜe dochody budŜetowe dotyczące 2008r. w kwocie 34 594,64 – to głównie
dochody budŜetowe stanowiące w przewaŜającej części udziały w dochodach budŜetu państwa
i dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
Reasumując w budŜecie na rok 2008 powstała nadwyŜka – wolne środki za rok 2009 w wysokości
627 808,78 zł.
Na koniec 2008 r. wielkość zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek wyniosła
1 650 429 zł. Gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji.
PoniŜej przedstawiono tabelarycznie plan i wykonanie dochodów budŜetowych według waŜniejszych
źródeł ich pochodzenia z wyodrębnieniem stanu zaległości.
7
REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH
GMINY LUBRZA ZA 2008 ROK
Dz.
Rozdz. /
Podział
dochodów
§
Treść
Plan na
2008 rok
W tym
zlecone
Wykonanie
Zaległość
%
realizacji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
010
01095
Rolnictwo i Łowiectwo
480 999
373 330
347 971
72,34
Pozostała działalność
480 999
373 330
347 971
72,34
373 330
373 330
347 971
93,21
95 002
0
0,00
0,00
bieŜące
2010
majątkowe
2708
Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. zadań
bieŜących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych
gminie ustawami
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin,
finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych
2709
współfinansowane z projektów ze środków funduszy
strukturalnych
12667
0
Leśnictwo
1 500
2 644
176,24
Gospodarka leśna
1 500
2 644
176,24
Wpływy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych (dzierŜawa
terenów łowieckich)
1 500
2 644
176,24
Transport i łączność
250 000
250 000
100,00
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin
Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
250 000
250 000
100,00
41000
41 000
100,00
209 000
209000
100,00
majątkowe
020
02001
bieŜące
0750
600
60078
bieŜące
2030
majątkowe
6330
8
1
2
3
700
4
Gospodarka mieszkaniowa
70004
RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk.
6 700
8 568
5942
127,88
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste
nieruchomości
3 000
4 887
4379
162,90
100
0
3 500
3 627
35
103,63
100
53,57
1528
53,57
44 600
43 330
50529
97,15
500
0
44 000
43 250
31949
98,29
100
80
18580
80,38
120 000
120 000
100,00
Wpływy z róŜnych dochodów
120 000
120 000
100,00
Administracja publiczna
198 539
67 000
213 202
67 300
67 000
67 452
bieŜące
0750
Wpływy z róŜnych opłat
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych (dzierŜawa
mienia komunalnego i lokali mieszkalnych nauczycieli)
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
bieŜące
0830
Wpływy z usług
majątkowe
0840
Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
750
75011
bieŜące
bieŜące
bieŜące
Urzędy wojewódzkie
0690
Wpływy z róŜnych opłat
2010
bieŜących z zakresu admin. rządowej oraz innych zad. zleconych
gminie ustawami
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
75023
9
100,35
0690
0970
8
56471
bieŜące
bieŜące
7
171 898
0470
70095
6
171 300
bieŜące
70005
5
Urzędy gmin
bieŜące
0490
Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
bieŜące
0690
Wpływy z róŜnych opłat ( prowizje )
bieŜące
0830
Wpływy z usług
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki ( lokaty ON )
0
67 000
0,00
0,00
588
107,39
100,23
5
67 000
67 000
100,00
300
447
149,00
12 450
36 851
588
0
0
588
100
0
0,00
50
0
0,00
11 800
32 918
295,99
278,96
9
1
2
3
bieŜące
0970
8
118 789
108 899
91,67
0970
118 789
108 899
91,67
2010
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zlec. gminie
ustaw.
754
75414
bieŜące
7
786,60
75101
bieŜące
6
3934
751
2010
5
500
75095
bieŜące
4
661
661
661
100,00
661
661
661
100,00
661
661
661
100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
1 000
1 000
988
98,80
Obrona cywilna
ustaw.
1 000
1 000
988
98,80
1 000
1 000
988
98,80
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
756
75601
bieŜące
0350
bieŜące
0910
75615
3 032 044
3 321 931
406 889
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
600
3 706
3 359
Podatek od działalności gospod. Osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
600
3 690
3 359
0
16
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
840 573
836 028
45 974
99,46
bieŜące
0310
Podatek od nieruchomości
405 000
416 741
43 107
102,90
bieŜące
0320
Podatek rolny
405 573
398 190
1413
98,18
bieŜące
0330
Podatek leśny
12 000
11 891
1
99,09
bieŜące
0340
Podatek od środków transportowych
15 000
7 935
1 453
52,90
bieŜące
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1 000
640
64,00
10
1
2
3
bieŜące
0910
4
Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od spadków i
darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
75616
5
6
7
8
9
2000
631
31,55
1 196 143
1 371 705
357 556
114,68
bieŜące
0310
315 000
366 933
310 568
116,49
bieŜące
0320
Podatek rolny
787 121
834 744
44 079
106,05
bieŜące
0330
Podatek leśny
400
651
113
162,75
bieŜące
0340
Podatek od środków transport.
30 000
35 188
903
117,29
bieŜące
0360
Podatek od spadków i darowizn
17 000
41 070
1 893
241,59
bieŜące
0370
Podatek od posiadania psów
32
0
0,00
bieŜące
0430
Opłata targowa
40
10
25,00
bieŜące
0460
Opłata eksploatacyjna
8 000
2 276
28,45
bieŜące
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
32 000
76 713
239,73
bieŜące
0690
0
2 790
bieŜące
bieŜące
bieŜące
0890
0910
0970
Wpływ z róŜnych opłat
Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urząd
skarbowy
Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat
50
5 000
1 500
0
7 990
3 340
0,00
159,80
222,67
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw
12 000
13 324
111,03
Wpływy z opłaty skarbowej
12 000
13 324
111,03
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
982 728
1 097 168
111,65
979 728
1 086 639
110,91
3 000
10529
350,97
RóŜne rozliczenia
3 675 674
3 675 674
100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
2 164 187
2 164 187
100,00
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
2 164 187
2 164 187
100,00
75618
bieŜące
0410
75621
bieŜące
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
bieŜące
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
758
75801
bieŜące
2920
11
1
2
3
75807
bieŜące
2920
801
4
6
7
8
9
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w tym:
- podstawowa 868 576 - uzupełniająca 367 340
1 511 487
1 511 487
100,00
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
1 511 487
1 511 487
100,00
355 644
325 744
9 460
91,59
15 670
10 185
696
65,00
696
72,68
Oświata i wychowanie
80101
5
Szkoły podstawowe
bieŜące
0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
4 000
2 907
majątkowe
0870
Wpływ ze sprzedaŜy składników majątkowych
1 200
1 170
97,50
bieŜące
0970
600
476
79,33
bieŜące
2030
Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz. własnych
zadań bieŜących gmin
9 870
5 632
57,06
109 500
102 497
8 764
93,60
80104
Przedszkola
bieŜące
0690
Wpływy z róŜnych opłat - opłaty stałe
43 000
40 472
768
94,12
bieŜące
0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
16 000
12 071
7702
75,44
bieŜące
0830
Wpływy z usług - odpł.za wyŜywienie
50 000
49 799
294
99,60
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
10
0
0,00
bieŜące
0970
490
155
31,63
230 474
213 062
92,45
80195
bieŜące
2030
30 474
13 062
42,86
majątkowe
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
200 000
200 000
100,00
40 875
50 328
123,13
Programy polityki zdrowotnej
0
1 298
0
1 298
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
40 000
48 155
120,39
Dochody za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych
40 000
48 155
120,39
851
Ochrona zdrowia
85149
bieŜące
0970
85154
bieŜące
0480
12
2
3
85195
bieŜące
0970
852
85212
bieŜące
4
5
6
7
8
875
875
100,00
Wpływ z róŜnych dochodów
875
875
100,00
Pomoc społeczna
1 423 073
1 171 490
1 254 869
129 710
88,18
Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalnorentowe
1 080 410
1 080 410
980 057
129 710
90,71
0920
Pozostałe odsetki
2010
ustaw.
bieŜące
2360
ustawami
0
703
bieŜące
2910
Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
0
192
2010
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne
ustaw
bieŜące
2010
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.
ustaw.
bieŜące
2030
bieŜące
85213
bieŜące
85214
85219
9
Ośrodki pomocy społecznej
0
1 080 410
30
1 080 410
979 132
90,63
129 710
11 000
11 000
5 336
48,51
11 000
11 000
5 336
48,51
209 000
75 000
147 735
70,69
75 000
75 000
53 337
71,12
134 000
94 398
70,45
76 535
76 569
100,04
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
10
35
350,00
bieŜące
0970
25
34
136,00
bieŜące
2030
76 500
76 500
100,00
13
1
2
3
85228
4
2010
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
ustaw.
bieŜące
2360
ustawami
85295
bieŜące
0970
bieŜące
2030
bieŜące
5
6
7
8
9
5 080
5 080
5 003
98,48
5 080
5 080
4 983
98,09
0
20
41 048
6 048
40 169
5 169
97,86
85,47
35 000
35 000
100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
82 969
50 675
61,08
Pomoc materialna dla uczniów
82 969
50 675
61,08
82 969
50 675
61,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0
997
0970
0
0
997
997
92195
bieŜące
13 270
13 270
0
13 356
13 356
86
100,65
100,65
0920
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe odsetki
bieŜące
2700
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
13 270
13 270
100,00
854
85415
bieŜące
2030
900
90095
bieŜące
921
Razem dochody
9 727 548
1 613 481
9 680 937
603 118
99,52
PRZYCHODY
1 040 621
1 040 622
100,00
952
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym
653 000
653 000
100,00
955
Przychody z innych rozliczeń krajowych
321 260
321 260
100,00
902
Przychody ze spłaty poŜyczek udzielonych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu Unii
Europejskiej
66 361
66 362
100,00
10 768 169
10 721 559
OGÓŁEM BUDśET
14
REALIZACJA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW W 2008 R.
Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego
Gospodarka komunalna i ochrona środow iska
Edukacyjna opieka w ychow aw cza
Pomoc społeczna
Ochrona zdrow ia
Ośw iata i w ychow anie
RóŜne roliczenia
Dochody gminy
Wykonanie
Bezp. publiczne i ochrona p.poŜ.
Plan
Urzędy naczelnych org. Wł. Państw .
Gospodarka mieszkaniow a
Leśnictw o
Rolnictw o i Łow iectw o
0
Rolnictw o i
Transport i
Leśnictw o
Łow iectw o
łączność
500 000
1 000 000 1 500 000 2 000 000
Gospodark Administra Urzędy
Bezp.
a
cja
naczelnyc publiczne i
mieszkanio publiczna h org. Wł.
ochrona
2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000
Dochody
gminy
Ośw iata i
RóŜne
w ychow a
roliczenia
nie
Ochrona
zdrow ia
Pomoc
społeczna
Edukacyjna Gospodark Kultura i
opieka
a
ochrona
w ychow a komunalna dziedzictw
Wykonanie
347 971
2 644
250 000
171 898
213 202
661
988
3 321 931
3 675 674
325 744
50 328
1 254 869
50 675
997
13 356
Plan
480 999
1 500
250 000
171 300
198 539
661
1 000
3 032 044
3 675 674
355 644
40 875
1 423 073
82 969
0
13 270
15
REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH
W PODZIALE NA DZIAŁ, ROZDZIAŁ KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ
ZA 2008 ROK
Dz.
1
Rozdz.
2
010
Treść
3
Rolnictwo i łowiectwo
01030
01095
600
60016
Izby Rolnicze
a) wydatki bieŜące - 2 % z podatku
rolnego
70005
750
23 050
23 010
99,83
23 050
23 010
99,83
375 922
72,71
a)wydatki bieŜące
390 330
373 330
361 182
92,53
- wydatki majątkowe
126 670
14 740
11,64
516 554
512 536
99,22
Drogi publiczne gminne
152 794
148 777
97,37
a)wydatki bieŜące
145 794
141 840
97,29
7 000
6 937
99,11
363 760
363 759
100,00
55 346
55 346
100,00
b) wydatki majątkowe
308 414
308 413
100,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
213 700
81 159
27 500
23 085
27 500
23 085
186 200
58 074
31,19
a) wydatki bieŜące
186 200
58 074
31,19
Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
-0,56
-0,56
-0,56
37,98
83,95
83,95
1 492 013
67 000
1 461 834
66 369,08
97,98
Urzędy wojewódzkie
68 700
67 000
68 700
6 112,64
100,00
a) wydatki bieŜące, w tym :
68 700
67 000
68 700
6 112,64
100,00
- wynagrodzenie z pochodnymi
68 700
68 700
6 112,64
100,00
75011
73,87
373 330
70095
Zobowiązania
niewymagalne % realizacji
7
398 932
540 050
373 330
Wykonanie
6
517 000
a)wydatki bieŜące
700
W tym zadania
zlecone
5
60078
Plan na 2008
rok
4
16
75022
75023
75075
Rady gmin w tym :
82 000
79 699
529,78
97,19
82 000
79 699
529,78
97,19
Urzędy gmin
1 179 114
1 167 054
59 600,52
98,98
a) wydatki bieŜące, w tym:
1 179 114
1 167 054
59 600,52
98,98
962 391
956 705
56504,95
99,41
2 000
1 000
50,00
2 000
1 000
50,00
Pozostała działalność w tym :
160 199
145 381
126,14
90,75
- wydatki bieŜące tym
160 199
145 381
126,14
90,75
- wynagrodzenia z pochodnymi
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państw., kontroli i ochrony prawa
a) wydatki bieŜące w tym:- wynagrodz. z
poch.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
121 272
110 009
90,71
Ochotnicze straŜe poŜarne
a) wydatki bieŜące, w tym
-wynagrodzenia z pochodnymi
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
a) wydatki bierzące
75095
751
75101
754
75412
wynagrodzenie i pochodne kierowców
661
661
661
100,00
661
661
661
100,00
661
661
661
100,00
131 500
1 000
115 180
2 132,08
87,59
125 500
112 337
2 132,08
89,51
125 500
112 337
2 132,08
89,51
36 486
34 466
2 127,20
94,46
75414
Obrona cywilna
6 000
1 000
2843
47,38
6 000
1 000
2843
47,38
23 000
20 253
88,06
75647
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
naleŜności budŜetowych
23 000
20 253
88,06
a) wydatki bieŜące w tym:
23 000
20 253
88,06
prowizja sołtysów
16 436
16 436
100,00
756
17
757
75702
758
75818
801
80101
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i poŜyczek jedn. samorządu
terytorialnego
81 220
81 220
100,00
81 220
81 220
100,00
a) wydatki bieŜące;
81 220
81 220
100,00
w tym : obsługa długu publicznego
81 220
81 220
100,00
RóŜne rozliczenia
1 000
0
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
1 000
0
0,00
a)wydatki bieŜące
1 000
0
0,00
Oświata i wychowanie
4 455 355
4 331 308
251 015,63
97,22
Szkoły podstawowe
1 427 717
1 424 085
131 158,57
99,75
a) wydatki bieŜące, w tym:
1 389 062
1 386 077
131 158,57
99,79
1 068 669
1 066 593
128 293,58
99,81
38 655
38 008
Przedszkola
876 974
870 930
60 760,42
99,31
876 974
870 930
60 760,42
99,31
605 518
604 929
59 466,57
99,90
Gimnazja
823 745
822 598
44 269,16
99,86
823 745
822 598
44 269,16
99,86
661 326
660 498
44 269,16
99,87
DowoŜenie uczniów do szkół
262 970
246 714
5 353,40
93,82
262 970
246 714
5 353,40
93,82
54 770
52 974
5 353,40
96,72
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15 627
14 695
94,04
15 627
14 695
94,04
Stołówki szkolne
79 643
78 780
9 474,08
98,92
a)wydatki bieŜące
79 643
78 780
9 474,08
98,92
79 643
78 780
9 474,08
98,92
968 679
873 506
90,17
65 679
47 717
72,65
903 000
825 789
91,45
80104
80110
80113
80146
80148
80195
b)wydatki majątkowe
98,33
18
851
85154
Ochrona zdrowia
42 225
40 384
95,64
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
40 000
38 869
97,17
40 000
38 869
97,17
669
608
90,88
2 225
1 515
68,09
a)
2 225
1 515
68,09
85195
852
85212
85213
85214
85215
85219
85228
85295
854
85401
wydatki bieŜące
Pomoc społeczna
Świadczenie rodzinne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalno rentowe
1 697 662
1 171 490
1 516 035
11 389,09
89,30
1 081 410
1 080 410
979 354
1 869,56
90,56
a)
1 081 410
1 080 410
979 354
1 869,56
90,56
29 509
1 869,56
82,59
wydatki bieŜące w tym :
wynagrodzenia z pochodnymi
Składki na ubezp. zdrow. opłacane za
osoby pobierające świadczenia z
pomocy społ.
35 730
11 000
11 000
5 336
48,51
11 000
11 000
5 336
48,51
Zasiłki i pomoc w naturze
264 000
75 000
199 296
75,49
264 000
75 000
199 296
75,49
Dodatki mieszkaniowe
60 000
58 448
97,41
60 000
58 448
97,41
Ośrodki pomocy społecznej
187 067
180 971
9 519,53
96,74
187 067
180 971
9 519,53
96,74
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
157 752
152 237
9 519,53
96,50
5 080
5 080
4 983
98,09
89 105
87 647
98,36
- dotacja przeznaczona na utrzymanie
Stacji Opieki CARITAS
89 105
87 647
98,36
25 000
25 000
100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
189 285
154 746
4 919,64
81,75
Świetlice szkolne
100 806
98 861
4 919,64
98,07
100 806
98 861
4 919,64
98,07
19
85415
900
90015
- wynagrodzenia z pochodnym
83 927
82 638
Pomoc materialna dla uczniów
88 479
55 885
63,16
-wydatki bieŜące
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
88 479
55 885
63,16
360 874
357 740
71,43
99,13
Oświetlenie ulic, placów i dróg
261 732
258 598
71,43
98,80
177 000
173 866
71,43
98,23
84 732
84 732
100,00
Zakłady gospodarki komunalnej
99 142
99 142
100,00
a)
99 142
99 142
100,00
90017
921
92109
92120
92195
926
92605
wydatki bieŜące - w tym :
4 728,94
98,46
dotacja dla ZGKiM
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
99 142
99 142
100,00
517 724
516 416
99,75
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
504 928
504 928
100,00
a)wydatki bieŜące -
504 928
504 928
100,00
dotacja dla GOKSiR
Ochrona i konserwacja zabytków w tym:
a) wdatki bieŜące
- wydatki na projekt Tradycje i obrzędy
504 928
4 000
4 000
8 796
8 796
504 928
3 339
3 339
8 149
8 149
100,00
83,48
83,48
92,64
92,64
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
35 000
35 000
100,00
35 000
35 000
100,00
a) wydatki bieŜące- dotacja dla LZS
35 000
35 000
100,00
b) udział w projektach- dotacja dla LZS
Razem wydatki
Rozchody- spłata kredytu i poŜyczek
992
10 297 823
1 613 481
9 623 404
335 896,39
93,45
470 346
470 346
100,00
- Bank Spółdzielczy
166 000
166 000
100,00
-Bank NORDEA
304 346
304 346
100,00
10 768 169
10 093 750
93,74
OGÓŁEM BUDśET
20
REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW W 2008 R.
Kultura i ochrona dziedzictw a narodow ego
Gospodarka komunalna i ochrona środow iska
Edukacyjna opieka w ychow aw cza
Pomoc społeczna
Ochrona zdrow ia
Ośw iata i w ychow anie
RóŜne roliczenia
Obsługa długu publicznego
Dochody gminy
Bezp. publiczne i ochrona p.poŜ.
Urzędy naczel. Org. Wł. Państw .
Gospodarka mieszkaniow a
Wykonanie
Plan
Rolnictw o i łow iectw o
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
4 500 000
Rolnictw o Transport Gospodar Administr Urzędy
Bezp.
Ośw iata i
Pomoc Edukacyj Gospodar Kultura i Kultura
Obsługa
Ochrona
Dochody
RóŜne
i
i
ka
acja
naczel. publiczne
w ychow
społeczn na opieka
ka
ochrona fizyczna i
długu
zdrow ia
gminy
roliczenia
łow iectw łączność mieszkani publiczna Org. Wł. i ochrona
anie
a
w ychow komunaln dziedzict
sport
publiczne
Wykonanie
398 932
512 536
81 159
1 461 834
661
115 180
20 253
81 220
0
4 331 308
40 384
1 516 035 154 746
357 740
516 416
35 000
Plan
540 049
516 554
213 700 1 492 013
661
131 500
23 000
81 220
1 000
4 455 355
42 225
1 697 662 189 285
360 874
517 724
35 000
21
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2008 R.
L.P.
Wyszczególnienie
§
I Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008
Przychody
Wpływy z tytułu kar i opłat z terenu gminy za nielegalne usuwanie drzew i
1.
krzewów.
Wpływy z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze
2.
środowiska i dokonywanie w nim zmian, oraz szczególnego korzystania z
wód i urządzeń wodnych.
Kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego
3.
Plan po zmianach Wykonanie na dzień
na 31.12.2008
31.12.2008
6 179,86
6 179,86
50 071,95
48 434,02
100
0
49 900
48 305,71
71,95
128,31
Razem: przychody + stan początkowy
56 251,81
54 613,88
II
Wydatki
55 679,86
51 081,30
1.
W zakresie edukacji
ekologicznej oraz propagowania działań
proekologicznych
1. .Organizowanie masowej kampanii informacyjnej, aktywnej edukacji
ekologicznej mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej –
festyny ekologiczne, konkursy, wydatki organizacyjne
1 100
744,33
4210
600
390,33
4210
500
7 500
354
5 967,02
4210
4300
4300
500
5 500
1 500
467,02
5 500
0
2.
2. Wydatki administracyjno-szkoleniowe
W zakresie gospodarki odpadami :
1. Uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci
w Nowym Browińcu 6 000,- zł
2. Usuwanie i unieszkodliwianie padliny i odpadów pochodzenia
zwierzęcego.
22
3. Usuwanie nieczystości
okolicznościowych
3.
4.
płynnych
z
toalet
na
imprezach
W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień
i parków :
1.Wykaszanie trawy w parkach , na skwerkach i utrzymywanie terenów
zielonych na terenie gminy oraz przycinanie pielęgnacyjne drzew i krzewów
w Trzebinie
2, Zadrzewienie dzikich wysypisk śmieci
W PręŜynce 1 000
w Lubrzy
100
3. Zagospodarowanie terenów zielonych
w Dobroszewicach 3 000
w PręŜynce
2 000
w Jasionie
1 000
w Dytmarowie
1 000
w Lubrzy
1 900
W zakresie gospodarki wodnej :
1. Utrzymywanie urządzeń ochrony p-powodziowej oraz słuŜącej
ochronie środowiska i gospodarce wodnej m. In.
Regulacja rowu odprowadzającego wody deszczowe przy posesjach P.
Krysa i Gancarz Trzebinie.
Odwodnienie terenu przydroŜnego poprzez zarurowanie i wbudowanie
kratki ściekowej w Trzebinie - droga dojazdowa do posesji P. Lenartowicza.
Odwodnienie terenu poprzez modernizację rowu i studzienki kanalizacyjnej
przy RSP w Jasionie.
odwodnienie drogi transportu rolnego na odcinku od dawnego zakładu
PREFBET w kierunku Józefowa
Oczyszczenie studzienki burzowej i przepustu przez drogę przy posesjach
30i 31 w Jasionie
4300
0
0
19 700
17 702,88
4210
4300
7 000
2 700
6 817,24
1 987,10
4210
1 100
98,70
4210
4300
5 000
3 900
4 899,84
3 900
27 379,86
26 667,07
12 000
11 974,47
1 000
732,90
1 000
999,84
6 000
6 000
500
295,87
4300
23
Opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z
nawierzchni trwałych.
4300
5 379,86
5 300
Odwodnienie terenu poprzez utwardzenie i wyrównanie drogi transportu
rolnego w Jasionie.
4210
1 500
1 363,99
571,95
3 532,58
56 251,81
54 613,88
Stan Środków obrotowych na dzień 31.12.2008r.
Razem: wydatki + stan końcowy
24
Sprawozdanie z realizacji zadań Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza
za rok 2008
w zł
1
Lp
2
3
Nazwa programu
.
4
5
6
7
Jednostka
Okres
Nakłady
Dotychcza
Cel programu i zadania,
organiz.
realizacji
finansowe
sowe
które będą finansow. z
realizująca
programu
ogółem
nakłady
budŜetu
program lub
finansowe
koordynująca
8
9
10
11
Realizacja zadań w 2008 r.
Plan po
zmianach 2008
wykonanie
Wykorzystanie
środków w
2008
Wartość
wykonywanych
% realizacji
robót od początku
całego zadania
realizacji zadania
programu
1.
RPOWO –
Przebudowa drogi gminnej * EFRR
Przebudowa
drogi Nr 107 318 w Trzebinie w
gminnej Nr 107 318 w celu
Trzebinie
poprawy
lokalnej
2005-
1 551459,-
2009
w tym:
stanu
1287109,-
Lubrzy
Fundusz
Ochrony Modernizacja
Gruntów rolnych
gminnej
drogi
2009-
760 000
–
2011
w tym:
PręŜynka
6936,62
44149,62
5 950,-
5896,13
5896,13
1 050,-
1040,49
38253,49
2,85
UG Lubrza
264350,-
2.
7 000,-
EFRR
infrastruktury * Urząd Gminy w
drogowej
37 213,-
poprawa stanu lokalnej
dotacja,-
infrastruktury drogowej
365 000
37 213,-
----
----
----
----
---
---
---
---
---
---
---
---
UG Lubrza
395 000
----
25
1
3.
2
3
4
RPOWO Modernizacja Modernizacja
drogi gminnej w Lubrzy gminnej
drogi * EFRR
w Lubrzy
ul.
5
6
2007-
1 503 330,-
2011
w tym:
ul. Nowej Naprawy107 Nowej Naprawy w celu
EFRR
314
poprawy stanu lokalnej * Urząd Gminy w
1 277 830,50
UG Lubrza
Lubrzy
225499,50
4.
RPOWO
- Modernizacja
Modernizacja
gminnej
drogi gminnej
drogi * EFRR
107312
Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów
Skrzypiec-Dytmarów
5.
Nr
RPOWO
Modernizacja
2010-
1 496 670
2013
w tym:
o
7
8
9
10
49 898,-
----
----
49 898,-
42413,3
---
---
42413,3
7484,7
---
---
7484,7
---------
----
----
----
---------
---
---
---
1 272 169,49
poprawy stanu lokalnej Lubrzy
UG Lubrza
224 500,51
---------
---
---
---
2010-
750 000,-
---------
----
----
----
2011
w tym:
---------
---
---
---
---------
---
---
---
drogi gminnej
drogi * EFRR
w Lubrzy
ul.
gminnej w Lubrzy ul. Szkolna w celu poprawy * Urząd Gminy w
EFRR
Szkolna
637 500,-
stanu
lokalnej Lubrzy
3,33
----
EFRR
znaczeniu lokalnym w celu * Urząd Gminy w
- Modernizacja
11
UG Lubrza
112 500,-
----
26
1
6.
2
3
RPOWO
- Modernizacja
Modernizacja
gminnej
4
drogi * EFRR
drogi gminnej
Laskowice Olszynka
Olszynka
Laskowice
o
5
Budowa
8
9
10
11
---------
----
----
----
----
---------
---
---
---
150 000,-
---------
---
---
---
596680,83
323 769
117580,-
119 000
32848,-
1 000 000,
2013
w tym:
znaczeniu * Urząd Gminy w
EFRR
lokalnym w celu poprawy Lubrzy
850 000,-
stanu
UG Lubrza
infrastruktury
nowych Budowa nowych punktów *Urząd Gminy w 2004-
punktów świetlnych
7
2012-
drogowej
7.
6
świetlnych w celu poprawy Lubrzy
2005
bezpieczeństwa
Modernizacja
publicznego
oświetlenia ulicznego
środowiska
i
117580,-
151848,-
32848,- Zadanie wykonano w
ochrony
całości, wartość
444 832,83 do
Urząd Gminy w 2005-
Oświetlenie
energooszczędne
596680,83
UG Lubrza
Lubrzy
2010
zapłaty w latach
444 832,83
204 769
84732,-
84732,-
2005 - 2010
27
1
8.
2
RPO
WO
infrastruktura
ściekowa
3
– Budowa
4
tranzytu * EFRR
wodno- wodociągowego
Dytmarów
5
6
2004-
4 019 501
2013
w tym:
PręŜynka z podłączeniem * Urząd Gminy w
3 416 575,85
nowych
UG Lubrza
– Lubrzy
zakładów na terenie byłej
602925,15
strzelnicy
W tym etapy
i
8
9
10
11
60 000,-
126670,-
14740,-
74740,-
51 000,-
107669,50
11055,-
62055,-
9 000,-
19000,50
3685,-
12685,-
EFRR
–Lubrza-
odbiorców
7
odbiorców
indywidualnych
rozbudowywanego osiedla
w Lubrzy
I Etap – Tranzyt Dytmarów
Lubrza
884 500,2007-
w tym:
2009
EFRR
751825,UG Lubrza
II Etap – Tranzyt Lubrza –
132675,-
PręŜynka
1 635 001,-
III
Etap
kanalizacji
drogi
–
Budowa
sanitarnej
dojazdowej
terenów inwestycyjnych
i
do
2009-
w tym:
2010
EERR
1 389 750,85
UG Lubrza
245 250,15
8,45
28
1
9.
2
3
4
RPOWO -
Modernizacja
Modernizacja
przepompowni w Trzebinie
przepompowni
Trzebinie
* EFRR
dostarczanej
.
Modernizacja
Modernizacja
infrastruktury sportowej
.
Modernizacja
świetlicy
Olszynka
w
Olszynka,
WDK poprawy
----
----
----
----
---------
---
---
---
15 000,-
---------
---
---
---
1 000 000,-
---------
----
----
----
---------
---
---
---
250 000,-
---------
---
---
---
214 030,-
14 030,-
----
----
14 030,-
14 030,-
---
---
14 030,-
UG Lubrza
2011
* Urząd Gminy w
750 000,-
Lubrzy
UG Lubrza
i
2004-
w tym:
2009
EFRR
170 000,-
warunków bytowych oraz
UG Lubrza
poprawy
44030,-
oferowanych
ludności.
jakości * Urząd Gminy w
usług
----
EFRROW
celem
dostępności
---------
w tym:
i biblioteki i świetlicy w
rozbudowa biblioteki i WDK
11
85 000,-
Modernizacja i rozbudowa * EFRR
11 PROW -
10
EFRR
boiska * EFRROW
Dytmarowie
9
w tym:
boiska sportowego w Dytmarowie
w w celu poprawy lokalnej
8
2013
Lubrzy
sportowego
7
100 000,-
dla * Urząd Gminy w
terenów inwestycyjnych
6
2011-
w w celu zwiększenia ilości
wody
10 PROW –
5
dla Lubrzy
6,56
29
1
2
3
12 RPOWO –
.
4
Modernizacja
Modernizacja budynku ZPS
w
budynku * EFRR
Lubrzy
-
5
7
8
9
10
11
---------
----
----
----
----
---------
---
---
---
45 000,-
---------
---
---
---
260 000,-
---------
----
----
----
---------
---
---
---
---
2010-
300 000,-
2011
w tym:
ZPS w Lubrzy Termo- Termomodernizacja
EFRR
modernizacja
budynku szkoły w celu * Urząd Gminy w
255 000,-
poprawy
UG Lubrza
lokalnej Lubrzy
infrastruktury edukacyjnej.
13 RPOWO
.
6
– Modernizacja
Modernizacja
Szkoły * EFRR
Szkoły Podstawowe
Podstawowe
w Dytmarowie
Dytmarowie
– Termomodernizacja
Termomodernizacja
2010
w
w tym:
–
EFRR
* Urząd Gminy w
221 000,-
----
budynku szkoły
w celu Lubrzy
UG Lubrza
poprawy
lokalnej
39 000,-
---------
---
---
2005-
512 500,-
12 500,-
----
----
12500,-
2009
w tym:
12 500,-
---
---
12500,-
infrastruktury edukacyjnej
14 RPOWO.
Adaptacja
Rozwój kultury oraz bramnego
ochrona
dziedzictwa wielokulturową
kulturowego
Regionalną,
budynku * EFRR
na
Izbę
renowacja
EFRR
425 000,-
muru zamkowego i figury * Urząd Gminy w
UG Lubrza
Św. Nepomucena oraz Lubrzy
87 500,-
kapliczki
2,44
30
1
2
15 Gminne
.
3
4
Centrum
5
2008-
Sportowe
6
7
8
9
10
11
5 271 663,-
2013
W tym etapy
I.Etap–Boisko
wielofunkcyjne przy ZPS w
Lubrzy
2008
*FRKF
771 663,W tym:
----
771 663,-
771662,46
771662,46
200000,-
200000,-
200000,-
571663,-
571662,46
571662,46
FRKF
II Etap – Boisko do piłki
200 000,-
noŜnej (zasadnicze)
UG Lubrza
---
571 663
---
III Etap – Budowa Sali
2010-
2 000 000,-
gimnastycznej
2011
w tym:
PROW
1 500 000,UG Lubrza
500 000,-
2011-
2 500 000,-
2013
w tym:
PROW
1 875 000,UG Lubrza
625 000,-
99,99
31
1
2
16 Program
.
3
Operacyjny I
Współpracy
Transgranicznej
Festiwal
4
Kultur *EFRR
Pogranicza
*Urząd Gminy w
Lubrzy
*BudŜet
Państwa
5
6
2008-
77 688,90
2009
w tym :
7
8
9
10
11
7 595,45
7009,22
7009,22
-----------
6456,14
5957,84
5957,84
----------
379,77
350,46
350,46
----------
759,54
700,92
700,92
EFRR
66 035,57
UG Lubrza
3 884,44
BudŜet
Państwa
7 768,89
9,02
32
Sprawozdanie z realizacji
Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
na 2008 rok
w zł
Lp.
1
1.
2.
Nazwa
programu
Cel programu i
zadania, które
będą finansow. z
budŜetu
2
3
RPOWO
– Przebudowa
Przebudowa
drogi gminnej Nr
drogi gminnej Nr 107
318
w
107
318
w Trzebinie w celu
Trzebinie
poprawy stanu
lokalnej
infrastruktury
drogowej
RPOWO
Modernizacja
Modernizacja
drogi gminnej w
drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej
Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu
Naprawy107
poprawy stanu
314
lokalnej
infrastruktury
drogowej
Jednostka
organiz.
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
4
* EFRR
Okres
realizacji
programu
5
20052009
* Urząd Gminy w
Lubrzy
* EFRR
* Urząd Gminy w
Lubrzy
20072011
Nakłady
finansowe
ogółem
6
1 551459,w tym:
EFRR
1287109,UG Lubrza
264350,-
1 503 330,w tym:
EFRR
1 27 7830,50
UG Lubrza
225499,50
Dotychczaso
we nakłady
finansowe
7
37 213,-
Realizacja zadań w 2008 r.
Plan po
zmianach
2008
Wartość
% realizacji
całego
wykonywa
Wykorzystani
zadania
nych
e środków w
robót od
2008
początku
realizacji
zadania
8
9
10
11
7 000,1 507 246,44149,62
2,85
5 950,-
1 281159,-
5896,13
37 213,-
1 050,-
226087,-
38253,49
49 898,-
----
----
49 898,-
42413,3
---
---
42413,3
7484,7
---
---
7484,7
3,33
33
3.
4.
RPOWO
- Modernizacja
drogi gminnej Nr
Modernizacja
drogi gminnej Nr 107312
107312
SkrzypiecSkrzypiecDytmarów
o
Dytmarów
znaczeniu
lokalnym w celu
poprawy stanu
lokalnej
infrastruktury
drogowej
RPO WO
Budowa tranzytu
Infrastruktura – wodociągowego
Przygotowanie i Dytmarów
–
uzbrojenie
Lubrza-PręŜynka
terenów
pod z podłączeniem
inwestycje
w nowych
PręŜynce
po odbiorców
–
byłej strzelnicy zakładów
na
wojskowej
terenie
byłej
strzelnicy
i
odbiorców
indywidualnych
rozbudowywane
go osiedla w
Lubrzy
I Etap – Tranzyt
Dytmarów
Lubrza
II Etap – Tranzyt
Lubrza
–
PręŜynka
III
Etap
–
Budowa
kanalizacji
sanitarnej i drogi
dojazdowej
do
terenów
inwestycyjnych
* EFRR
20102013
* Urząd Gminy w
Lubrzy
* EFRR
1 496 670
w tym:
EFRR
1 272 169,49
UG Lubrza
224 500,51
20042013
4 019 501
w tym:
EFRR
3 416 575,85
UG Lubrza
602 925,15
W tym etapy
20062009
884 500,w tym:
EFRR
751 825,UG Lubrza
132 675,-
* Urząd Gminy w
Lubrzy
20102011
20112013
1 635 001,w tym:
EERR
1 389 750,85
UG Lubrza
245 250,15
1 500 000,w tym:
EERROW
1 275 000,UG Lubrza
225 000,-
---------
----
----
----
---------
---
---
---
---------
---
---
---
60 000,-
126670,-
14740,-
74740,-
51 000,-
107669,50
11055,-
62055,-
9 000,-
19000,50
3685,-
12685,-
----
8,45
34
5.
7.
RPOWORozwój kultury
oraz
ochrona
dziedzictwa
kulturowego
Gminne
Centrum
Sportowe
2005Adaptacja
* EFRR
2009
budynku
bramnego
na
wielokulturową
Izbę Regionalną * Urząd Gminy w
Renowacja muru Lubrzy
zamkowego
i
figury
Św.
Nepomucena
oraz kapliczki
20082013
512 500,w tym:
EFRR
425 000,UG Lubrza
87 500,-
12 500,-
----
----
12500,-
12 500,-
---
---
12500,-
2,44
5 271663,-
W tym etapy
I. Etap– Boisko *FRKF
wielofunkcyjne
przy
ZPS
w
Lubrzy
2008
771 663,W tym:
FRKF
200 000,UG Lubrza
571 663,-
----
II Etap – Boisko
do piłki noŜnej
(zasadnicze)
III
Etap
–
Budowa
Sali
gimnastycznej
20112013
2 000 000,w tym:
PROW
1 500 000,UG Lubrza
500 000,2 500 000,w tym:
PROW
1 875 000,UG Lubrza
625 000,-
771662,46
771662,46
200000,-
200000,-
571662,46
571662,46
200000,--571663,---
20102011
771 663,99,99
35
8.
Program
Operacyjny
Współpracy
Transgranicznej
2008I Festiwal Kultur *EFRR
2009
Pogranicza
*Urząd Gminy w
Lubrzy
*BudŜet Państwa
77 688,90
w tym :
EFRR
66 035,57
UG Lubrza
3 884,44
BudŜet
Państwa
7 768,89
7 595,45
7009,22
5957,84
7009,22
-----------
6456,14
5957,84
----------
379,77
350,46
350,46
----------
759,54
700,92
700,92
9,02
36
ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH
Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i GPP w Lubrzy został
utworzony rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są między innymi dochody
jednostek budŜetowych z tytułu odpłatności za wyŜywienie dzieci, dodatkowej odpłatności za świetlice,
odszkodowania za utracone bądź uszkodzone mienie.
Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków Ŝywności, gier i artykułów biurowych oraz remont
lub odtworzenie mienia w przypadku odszkodowań.
Plan i realizacja dochodów własnych
przedstawia się następująco:
i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych jednostek
DOCHODY
Klasyfikacja budŜetowa
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
801 80101 0690 Wpływy z róŜnych opłat
801 80101 0970 Wpływy z róŜnych dochodów
801 80148 0830 Wpływy z usług
Plan
12 000,00
Razem
WYDATKI
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4300 Zakup usług pozostałych
4990
4990
801 80148 4220 Zakup środków Ŝywności
4220 Zakup środków Ŝywności
Razem
3 000,00
29 000,00
1 500,00
22 000,00
67 500,00
Plan
10 000,00
2 000,00
3 000,00
29 000,00
1 500,00
22 000,00
67 500,00
Dochody
wykonane
2 571,00
1 132,25
990,00
38 185,83
716,60
18 943,37
62 539,05
Wydatki
wykonane
3 589,92
18,30
0,14
310,00
1,45
34 783,63
294,74
20 306,55
59 304,73
37
Realizacja planu dotacji
udzielanych z budŜetu gminy w roku 2008
L.p.
Nazwa jednostki
Plan
Dotacje
dotacji na
przekazane
31.12.2008
1.
Zakład Gospodarki Komunalnej i
99 142
99 142
504 928
504 928
Mieszkaniowej –
dotacja przedmiotowa
2.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji
Plan dotacji dla organizacji
pozarządowych na zadania publiczne
ustalone w rocznym programie
współpracy z organizacjami
pozarządowymi
3.
35 000
35 000
4.
Stacja Opieki CARITAS
25 000
25 000
OGÓŁEM
664 070
38
.
Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
za 2008 r.
Realizacja przychodów
Paragrafy
Wyszczególnienie
2650
Dotacja budŜetowa
0750
Dochody z najmu
0830
Dochody z usług
0920
Odsetki
Inne przychody
RAZEM
Środki obrotowe na początku roku
Ogółem
Realizacja wydatków
Wyszczególnienie
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno
§ 4110 składki na ubezpieczenia sp
§ 4120 składka na fundusz Pracy
§ 4170 wynagrodzenie bezosobo.
§ 4210 zakup materiałów
§ 4260 zakup energii
§ 4270 zakup usług remontowych
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4300 zakup usług pozostałych
§ 4360 opłaty z telefonii komórk.
§ 4370 opłaty z telefonii stacjonar.
§ 4400 opłaty czynszowe za biuro
§ 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe
§ 4430 róŜne opłaty i składki
§ 4440 odpis na fund.socj.
§ 4480 podatek od nieruchomości
§ 4530 podatek VAT
§ 4580 pozostałe odsetki
§ 4610 koszty postępowania sądow
§ 4700 szkolenia pracowników
§ 4750 zakup programów komputr.
Wykonanie
99 142.00
118 488.92
667 404.68
16 121.23
2 213.82
903.370.65
-12 606.73
890 763.92
Plan
750.00
256 041.00
21 109.00
2 500.00
49 802.00
6 783.00
12 608.00
185 800.00
42 914.00
6 900.00
1 200.00
244 500.00
3 400.00
1 500.00
6 000.00
6 000.00
22 100.00
9 780.00
86 900.00
500.00
5 100.00
500.00
1 000.00
4 400.00
-
Wykonanie
435.00
237 184.07
19 642.25
2 434.07
39 598.73
6 203.11
9 681.64
180 974.85
40 952.60
5 339.50
1 134.40
243 220.13
3 127.27
1 150.35
5 652.60
5 890.66
18 485.92
9 643.31
86 572.00
-778.06
132.46
-151.00
955.00
4 382.00
-70.00
978 087.00
921 792.86
-12 606.73
965 480.27
-31 028.94
890 763.92
Inne zmniejszenia
Razem
stan środków na koniec roku
OGÓŁEM
39
Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji
na 2008 r.
Plan na 2008
Nazwa zadania
Dział
Wykonanie
% wykonania
7 000
6 938
99,11%
84 732
84 732
100%
126 670
14 740
11,64%
903 000
825 787
91,45%
308 414
308 413
100 %
15 000
15 000
98,33%
23 008
23 008
100%
1 429 816
1 278 618
89,43%
r.
Rozdział
Modernizacja drogi gminnej PręŜynka –
600
60016
poprawa
stanu
lokalnej
infrastruktury
drogowej
Budowa nowych punktów świetlnych w celu
900
90015
poprawy
bezpieczeństwa
ochrony
środowiska.
publicznego
i
Oświetlenie
energooszczędne
010
01095
Budowa
tranzytu
wodociągowego
Dytmarów – Lubrza - PręŜynka
Budowa boiska sportowego i stadionu oraz
801
80195
modernizacja sali gimnastycznej przy szkole
w
Lubrzy
w
celu
poprawy
lokalnej
infrastruktury sportowej
Budowa drogi w miejscowości Trzebina i
600
60078
remont
nawierzchni
drogi
gminnej
w
miejscowości KrzyŜkowice
801
80101
801
80104
Wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej
w Dytmarowie
Wymiana pieca CO w Przedszkolu w
Nowym Browińcu
Razem:
40
II CZĘŚĆ OPISOWA
Szczegółowy opis realizacji budŜetu w poszczególnych działach
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze.
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek
odprowadzenia naleŜności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W budŜecie na
2008 r. zaplanowano kwotę 23 050 zł, odprowadzono na rzecz Izb Rolniczych kwotę 23 009,62 zł.
Rozdz. 01095 Pozostała działalność.
W tym rozdziale plan dochodów po zmianach wynosi 480 998,96 zł, z czego na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej – 373 329,96 zł. Wykonano 72,34 %, tj. 347 970,57 zł – jest to dotacja celowa z
Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przez producentów rolnych z województwa
opolskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
W zakresie pozostałej działalności plan wydatków po zmianach na 2008 r. wynosi 516 999,96 zł.
Wydatkowano kwotę 375 922,03 zł, w tym na:
a) wydatki bieŜące:
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 373 330 zł
- środki na poszczególne wsie – 10 000 zł
- nagrody ksiąŜkowe dla rolników i dla KGW za postęp w rolnictwie – 2 000 zł
- ochrona zwierząt – 5 000 zł
Wykonanie:
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zuŜytego do produkcji rolnej na łączną kwotę
- zakupiono nagrody ksiąŜkowe dla przodujących rolników oraz artykuły
gospodarstwa domowego tj. termosy, patery oraz mikser dla kół gospodyń
wiejskich, które wręczono na corocznym podsumowaniu osiągnięć rolniczych
obchodzonych w Głogówku
347 970,57 zł
- w związku z duŜą ilością zarośniętych rowów melioracyjnych a co za tym idzie
zaburzoną gospodarką wodną na terenie gminy oraz zatrudnieniem
pracowników interwencyjnych zakupiono kosę spalinową wraz z osprzętem w
celu wykaszania w/w rowów
2 851,01 zł
- zapłata za odbiór i utylizację padliny znalezionej na terenie zadrzewionym we
wsi Olszynka
- wydatki na poszczególne sołectwa, w tym:
182 zł
PręŜynka i Dobroszewice
- zakup art. spoŜywczych oraz słodyczy dla dzieci i kroniki na łączną kwotę – 905,34 zł
Lubrza
- zakupiono artykuły na doŜynki na kwotę 543,99 zł
- zakupiono meble kuchenne i przepływowy ogrzewacz wody w celu doposaŜenia
kuchni KGW na kwotę 1157,20 zł. Zakupiono sadzonki i kosz do Caritasu na kwotę
298,75 zł.
1 736,69 zł
8 441,76 zł
41
Słoków
- zakupiono art. do doposaŜenia świetlicy tj. szafkę, miotłę, wycieraczkę i łyŜeczki na
łączną kwotę – 299,63 zł
Olszynka
- zakupiono kostkę i środek na perz na kwotę -599,80 zł
Skrzypiec
- zakup rolety i wentylatorów do WDK na kwotę -880 zł
Jasiona
- zakup artykułów dekoracyjnych na doŜynki - 134,17 zł.
Trzebina
- zakupiono artykuły na doŜynki i artykuły budowlane na łączną kwotę 1 700 zł.
KrzyŜkowice
- zakupiono kamień na kwotę 152,26 zł
- zakupiono siatkę na kwotę 305 zł
Nowy Browiniec
- zakupiono paliwo, łaty dachowe i wkręty na kwotę na kwotę 1 465,62 zł.
W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 126 670 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie
budowy tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza – PręŜynka. W 2008 r. wydatkowano kwotę
14 740 zł, w tym:
- Wykonano „Studium wykonalności” i wniosek na budowę tranzytu
8 540 zł
wodociągowego Dytmarów – Lubrza – PręŜynka
- Wykonano projekty wykonawcze sieci wodociągowej tranzytowej
Dytmarów–Lubrza–PręŜynka z podziałem na dwa etapy wraz z aktualizacją
6 200
kosztorysów inwestorskich
Opracowania tę są niezbędne, aby ubiegać się o środki unijne na budowę tranzytu.
z. 020 - Leśnictwo
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna
W tym rozdziale została zaplanowana na 2008 r. kwota dochodów w wysokości 1 500 zł. Za 2008 r.
osiągnięto dochód w kwocie 2 643,54 zł, tj. 176,24 % - jest to opłata za dzierŜawę terenów łowieckich.
Dz. 600 - Transport i łączność
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania :
I . Wydatki ogólne:
- opłata za odprowadzanie wód opadowych
- wykonanie ewidencji dróg gminnych
3 978,00 zł
22 021,00 zł
II. Wydatki w podziale na poszczególne sołectwa:
Skrzypiec:
- wykonano remont bieŜący dróg o nawierzchni tłuczniowej
- wykonano remont bieŜący dróg o nawierzchni asfaltowej
- uzupełniono pionowe oznakowanie drogowe
2 029,97 zł
7 679,94 zł
1 119,38 zł
42
Dytmarów:
- wykonano remont bieŜący dróg o nawierzchni tłuczniowej i ŜuŜlowej
Słoków:
- zakupiono kamień drogowy do remontu zjazdu
13 138,82 zł
1 461,39 zł
154,16 zł
Trzebina:
- wykonano remont barier mostowych koło p. Orzech
- zakupiono i zamontowano bariery stalowe koło p. Bogusz
- wykonano aktualizację dokumentacji i kosztorysów na drogę koło p. Sobota
1 169,54 zł
6 979,06 zł
2 380,44 zł
10 721,36 zł
7 083,02 zł
Nowy Browiniec:
12 195,12 zł
748 zł
Olszynka:
- wykonano remont bieŜący drogi o nawierzchni asfaltowej
143,47 zł
Lubrza:
- wykonano remont chodnik koło przedszkola
- umocniono skarpę drogi płytami aŜurowymi
11 489,72 zł
6 000 zł
15 295,48 zł
PręŜynka:
7 574,72 zł
2 610,80 zł
931,38 zł
KrzyŜkowice:
- wykonano remont bieŜący dróg o nawierzchni tłuczniowej i ŜuŜlowej
- zakupiono krawęŜniki drogowe
2 549,80 zł
9 322,75 zł
Ponadto zlecono i wykonano remont chodnika ul. Harcerska w Lubrzy na kwotę 18 200,00 zł. Zadanie to
sfinansowano ze środków nie wygasających z 2007r.
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
Planowana kwota dochodów na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych to 250 000 zł, z tego 41 000 zł, to
środki na remont drogi w miejscowości KrzyŜkowice, 209 000 zł – środki na opracowanie dokumentacji i
budowę mostu w Trzebinie.
W ramach pozyskanych środków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych
oraz środków własnych zrealizowano następujące zadania:
Trzebina
- opracowano dokumentację projektową i wybudowano most na potoku granicznym
z tego dotacja MSWiA 209 000 zł
308 412,62zł
KrzyŜkowice
- przeprowadzono remont drogi i przepustu
z tego dotacja MSWiA 41 000 zł
55 345,67 zł
Łącznie wydatkowano w tym rozdziale kwotę 363 758,29 zł.
43
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz.70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Planowana kwota dochodów to 6 700 zł, na którą składają się wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i
uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych (dzierŜawa
mienia komunalnego i lokali mieszkalnych), wpływy z róŜnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
Za 2008 r. osiągnięto dochody w kwocie 8 567,63 zł – 4 887,10 zł z opłat za uŜytkowanie wieczyste
gruntów, 3 618,16 zł z najmu i dzierŜaw składników majątkowych, 62,37 to odsetki od nieterminowych
wpłat. Niestety w/w dochody generują równieŜ zaległości dotyczą one przewaŜnie trzech odbiorców. Saldo
zaległości z tych tytułów wynosi 5 941,78 zł.
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1. Dochody
Na 2008 r. zaplanowano dochody w kwocie 44 600 zł, są to: wpływy z usług, wpływy ze sprzedaŜy
wyrobów i składników majątkowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Za 2008 r. osiągnięto dochody
ze sprzedaŜy składników majątkowych w kwocie 43 249,79 zł.
Sprzedano jeden lokal mieszkalny nr 3 oznaczonym numerem porządkowym 24 w Lubrzy przy ulicy
Wolności, o pow. uŜytkowej 74,44 m2 z przynaleŜną komórką gospodarczą o powierzchni uŜytkowej
7,22 m2 połoŜoną w budynku gospodarczym, wraz ze sprzedaŜą udziału 470/1000 części wspólnej w
działce nr 430 m.4 obszaru 0,0600 ha - sprzedaŜ w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu za
kwotę 19 975,10 zł. Pozostała kwota osiągniętych dochodów to wpłaty za sprzedaŜ lokali i nieruchomości
rozłoŜone na raty.
Od w/w naleŜności powstały zaległości w kwocie 50 528,90 zł, z tego głównie:
- 221-05-0005 – 19 038,66 zł
- 221-05-0006 – 17 680,99 zł
- 221-05-0002 – 5 452,81 zł
- 221-05-0016 – 2 236,38 zł
W stosunku do wszystkich dłuŜników prowadzone są czynności egzekucyjne.
2. Wydatki związane z gospodarka nieruchomościami:
W zakresie gospodarki nieruchomościami w 2008 r. zaplanowano wydatki na 27 500 zł, wydatkowano
kwotę w wysokości 23 084,90 zł na:
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości nr 194 w KrzyŜkowicach, której
właścicielem jest Skarb Państwa i która w najbliŜszym czasie będzie przedmiotem
darowizny na rzecz Gminy Lubrza. Działka ta stanowi teren byłej strzelnicy
wojskowej, a jej wartość została oszacowana na 23 000,00 zł. Ponadto 4 czerwca br do
Urzędu Gminy wpłynął podpisany przez Starostę Prudnickiego protokół dotyczący
ustalenia treści umowy darowizny tej nieruchomości. Po analizie formalno – prawnej
protokół ten został podpisany przez Wójta Gminy Lubrza i odesłany do Prudnickiego
Starostwa. W najbliŜszym czasie dojdzie do podpisania stosownej umowy przed
notariuszem.
- wykonanie mapy dla celów projektowych przez uprawnionego geodetę
- wykonanie wznowienia i okazania granic i konsultacji terenowych w związku z
podziałem działek nr 270, 252/2, 410/2, 411, 412, 413/2 w PręŜynce oraz pomiaru i
podziału geodezyjnego w/w działek – dot. budowy nowej drogi transportu rolnego
- wykonanie wznowienia granic i podział geodezyjny działki nr 267 w KrzyŜkowicach
- wykonanie wypisów z rejestru gruntów działek nr 172/2 w Jasionie, działki 194 w
KrzyŜkowicach oraz działek nr 270, 99, 400/1, 400/2, 410/2, 411, 412, 413/1, 413/2,
250/1, 250/2, 251/1, 252/1, 253 PręŜynce, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów działki
nr 430 w Lubrzy oraz map zasadniczych okolicy Szkoły Podstawowej w Lubrzy – do
celów projektowych,
732,00 zł
2 135,00 zł
6 000,00 zł
2 000,00 zł
359,10 zł
44
- opłaty notarialne związane z podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego darowizny
działki nr 250/2 w PręŜynce
- opłaty notarialne związane z darowizną działki nr 194 w KrzyŜkowicach na rzecz
Gminy Lubrza
- opłaty za wydanie odpisów z ewidencji gruntów i wyrysów dla celów postępowania
komunalizacyjnego
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego i wypisu aktu w związku z przejęciem
budynku po byłej straŜnicy granicznej w Trzebinie
- wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej na działce nr 138/2 w
Trzebinie (była siedziba straŜy granicznej)
- zamieszczanie na łamach Tygodnika Prudnickiego ogłoszeń związanych
zamieszczaniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy oraz zbyciem
działek w PręŜynce
- zakupy ksiąg wieczystych, map, opłaty sądowe
772,40 zł
1 297,00 zł
2 796,00 zł
2 701,00 zł
2 379,00 zł
658,80 zł
1 254,60 zł
Rozdz. 70095- Pozostała działalność
W zakresie pozostałej działalności zaplanowano w dochodach kwotę 120 000 zł. Plan wykonano w 100 % –
jest to otrzymana darowizna.
W tym rozdziale na wydatki zaplanowano kwotę 186 000zł, wydatkowano 58 074,06 zł z przeznaczeniem
na:
- 16 000 zł – na opracowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowościach, które nie mają aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz opinii urbanistycznych dla nieruchomości
będących własnością gminy przeznaczonych do zbycia
- 50 000 zł – na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza.
- 120 000 zł – na opracowanie „Ekofizjografii gminy”, „Oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza”, opracowanie nowego „Studium
uwarunkowań…” oraz opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na lokalizację
farm wiatrowych na terenie gminy”.
Z zaplanowanych kwot wydano:
- 25 620 zł – opracowanie „Ekofizjografii gminy”,
- 13 420 zł – na opracowanie „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubrza”
Pozostała kwota wydatków przeznaczona była głównie na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.
Dz.750 - Administracja publiczna
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
Na realizację zadań zleconych i powierzonych w roku 2008 Wojewoda Opolski przydzielił dotację w
wysokości 67 000,00 zł. Ponadto na inne zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano dochody w
kwocie 300 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 67 451,59 zł, z tego 67 000 to przyznana dotacja na
pokrycie płac pracowników realizujących zadania rządowe, 447 zł to dochody z prowizji za odprowadzone
wpłaty za dowody osobiste, 4,59 zł to wpływy z prowizji za zebrane opłaty za udostępnienie danych.
Dotacja przyznana przez Wojewodę w kwocie 67 000 zł nie pokryła nawet w całości płac pracowników
samorządowych wykonujących zadania rządowe, nie wspominając o niezbędnym oprogramowaniu,
materiałach biurowych, opłatach pocztowych i telefonicznych czy niezbędnych szkoleniach pracowników.
Wykorzystanie dotacji w 2008 roku przedstawia się następująco:
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
50 909,32 zł
6 375,01 zł
45
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne
7 369,67 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy
§ 4440 ZFŚS
1 226,00 zł
2 550,00 zł
RAZEM:
68 700,00 zł
W 2008 r. wydatkowano kwotę 68 700,00 zł, w tym 67 000,00 zł to środki z dotacji, a 1 700,00 zł to środki
własne. Ponadto brakujące środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania
rządowe pokryto z rozdziału 75023 – Urząd Gminy.
Rozdz. 75022 – Rada Gminy
Na działalność Rady Gminy plan budŜetu wynosił 82 000 zł. Wykorzystano kwotę 79 699,18 zł z
przeznaczeniem na :
§ 3030 - róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety )
72 831,00 zł
§ 4410 - podróŜe krajowe słuŜbowe
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia :
z tego paragrafu środki finansowe przeznaczane były głównie na :
prenumeratę tygodnika „Wspólnota”, zakup materiałów biurowych
dla radnych i sołtysów, pieczątek dla sołtysów i przewodniczących
Rad Sołeckich. zakup artykułów spoŜywczych na sesję i komisje,
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŜby cywilnej
(z tego paragrafu tego pokrywane były koszty szkolenia dla
członków Komisji BudŜetowej Rady Gminy Lubrza).
61,52 zł
2 190,11 zł
280,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych
z tego paragrafu pokrywane były koszty utrzymania Biuletynu
Informacji Publicznej w domenie [email protected]
2 196,00 zł
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
zakupiono nowy zestaw komputerowy na potrzeby Biura Rady Gminy
2 140,55 zł
Rozdz. 75023 - Urząd Gminy
Na plan dochodów w kwocie 12 450 zł składają się: pozostałe odsetki (lokaty ON), wpływy z róŜnych opłat
(prowizje), wpływy z usług, wpływy z róŜnych dochodów oraz odsetki. Plan wykonano w 296 %, tj. kwota
36 851,01 zł – są to odsetki od lokat ON w kwocie 32 917,58 zł oraz wpływy z róŜnych dochodów w
kwocie 3 934,43 zł. W rozdziale tym widnieje jedna zaległość na kwotę 588 zł z tytułu opłat miejscowych.
BudŜet na 2008 r. na działalność administracji uchwalony został tylko w niezbędnym zakresie. Na realizację
zadań w administracji w roku 2008 wydatkowano ogólną kwotę 1 1167 054,39 zł, z czego na poszczególne
paragrafy przypada :
§ 3020 – ekwiwalent za pranie - 179,32 zł
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników – 758 801,48 zł
Zaznaczyć tu naleŜy, Ŝe w kwocie tej mieści się dopłata do wynagrodzeń pracowników
samorządowych wykonujących zadania rządowe jak równieŜ nagrody jubileuszowe i róŜne
odprawy naleŜne pracownikom z mocy obowiązujących przepisów.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 083,35 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 97 891,05 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 17 308,32 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON – 7 726,00 zł
46
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 41 621,06 zł
Z paragrafu tego pokryto m.in. wynagrodzenie adwokata, który reprezentował Gminę
Lubrza przed Sądem Wojewódzkim w Opolu z powództwa rodziny repatriantów
zamieszkałych w Nowym Browińcu oraz rachunki za umowy zlecenia realizowane na
potrzeby urzędu, np. obsługa prawna.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia – 35 582,85 zł
Z paragrafu tego pokrywane są rachunki za zakup ksiąŜek, czasopism, literatury fachowej,
dzienników ustaw, monitorów, druków, wody, wymiana pieczęci, środków czystości, znaków
sądowych, kalkulatorów, niszczarek, drobnych artykułów biurowych, mebli do biura Sekretarza
Gminy oraz dofinansowanie do okularów itp.
§ 4270 – zakup usług remontowych –2 490,64 zł
Z paragrafu tego porywano koszty związane z remontem i konserwacją kserokopiarek oraz faxu
znajdującego się w sekretariacie urzędu.
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 249,50 zł
Z paragrafu tego pokrywano opłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne zarówno
pracowników urzędu zatrudnionych na stałe jak i osób zatrudnionych w ramach robót publicznych
skierowanych do pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 62 412,80 zł
Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za korzystanie z nadzoru bhpobejmuje on zarówno urząd jak i placówki oświatowe szkolne i przedszkolne, monitoring urzędu,
opłaty pocztowe, wywóz odpadów stałych, przegląd sprzętu p.poŜ., konserwację kserokopiarek,
ogłoszenia zamieszczane w sprawie naboru pracowników, opłaty za konserwację centrali
telefonicznej, znaki opłaty sądowej, opłaty za korzystanie z homebankingu, opłaty za czeki itp.
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet – 8 612,07 zł
Umowa na korzystanie z internetu wynika z realizacji programu „eurząd dla mieszkańca
Opolszczyzny”
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 621,01 zł
Opłacany jest tylko abonament za telefony słuŜbowe pracowników.
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 9 990,42 zł
Z paragrafu tego płacone są rachunki za korzystanie z telefonów stacjonarnych przez pracowników
urzędu, OPS i ZGKiM. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe jednostki te zwracają do budŜetu wysokość
rachunków ze swoich numerów wewnętrznych, jednakŜe jest to przekazywane na ogólne dochody
gminy
§ 4410 – podróŜe słuŜbowe krajowe – 22 360,33 zł – w tym ryczałt i delegacje
§ 4420 – podróŜe słuŜbowe zagraniczne – 44,61 zł
§ 4430 – róŜne opłaty i składki – 990,00 zł
Są to opłaty związane z ubezpieczeniem mienia znajdującego się w urzędzie, gotówki w kasie
urzędu, gotówki przewoŜonej przez sołtysów z podatku rolnego oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych.
§ 4440 – odpisy na ZFŚS – 19 180,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników – 10 554,00 zł
Wybierane są tylko niezbędne szkolenia a oferty analizowane równieŜ pod kątem oferty cenowej.
Jednak ze wzg. na bardzo zmieniające się przepisy oraz zatrudnianie nowej kadry, wydatki te są
niezbędnym minimum.
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę
2 528,81 zł
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe z urządzeń kserograficznych znajdujących się w urzędzie korzystają równieŜ
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Lubrzy, nie ponosząc z tego tytułu Ŝadnych kosztów.
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 22 826,77 zł
47
Są to niezbędne opłaty ponoszone głównie na oprogramowania komputerowe, bez których w
dzisiejszych czasach nie jest moŜliwa praca oraz zakup tonerów do drukarek oraz drobnego
sprzętu (płyty, listwy, myszki itp.)
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym rozdziale na promocję Gminy Lubrza zaplanowano na 2008 rok kwotę 2 000 zł, wydatkowano
999,99 zł, w tym:
- w ramach działań promocyjnych w trakcie trwania misterium „Nadzieja i Miłość w
300 zł
Hołdzie Ojcu Świętemu’’ w lipcu 2008 roku upowszechniono zabytki sakralne
znajdujące się na terenie Gminy Lubrza
- drukowanie informatora dotyczącego waŜnych wydarzeń, które mają miejsce na terenie
naszej Gminy , rozpowszechnionego w sołectwach (2 edycje - nakład 2x 1000 sztuk)
699,99
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 118 789 zł. Plan wykonano w 91,67 %, tj. kwota
108 898,87 zł, na którą składają się refundacje wynagrodzeń pracowników robót publicznych i prac
interwencyjnych z powiatowego urzędu pracy.
Na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności gminy przewidziano wydatki w kwocie 160 199 zł, w
tym:
1) na płace z pochodnymi pracowników interwencyjnych - 129 384 zł – wydatkowano kwotę 117 973,61 zł
2) na róŜne zadania w zakresie pozostałej działalności – 30 815 zł, wydatkowano 27 407,16 zł, w tym:
- róŜne opłaty i składki
* składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad – 1 879,92 zł
* opłata za autobus szkolny – 1 630,00 zł.
- Współpraca z gminami czeskimi
* dofinansowano spotkanie opłatkowego (zakup artykułów spoŜywczych) - 200,30 zł
* zakup nagrywarki komputerowej – 98,00 zł
- Spotkania okolicznościowe
* organizacja stołów wielkanocnych, „Dnia Babci”, „Dnia Nauczyciela”, wyjazdy dzieci i młodzieŜy na
przeglądy artystyczne, zakup nagród na organizowany gminny turniej komputerowy oraz udziały w
konkursach, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, ogłoszenie w NTO – 3 494 zł
- Uczestnictwo w programie „Odnowa Wsi „ , opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego Wsi,
działania w ramach poprawiania wizerunku wsi, w tym:
* zakup materiałów budowlanych, krzewów ozdobnych ziemi, kory, kamienia ozdobnego, drewna na
budowę wiaty grilowej, ławeczek na place rekreacyjne, kręgów do budowy studni, doposaŜenie
kuchni, miejsca spotkań, akcesoriów dekoracyjnych, do świetlic wiejskich, organizację „PoŜytecznych
wakacji” dla dzieci we wsi Olszynka, szkolenia, warsztaty liderów Grup Odnowy Wsi – 20 104,94 zł
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Na 2008 rok plan dotacji celowej na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej to kwota
661 zł. Plan wykonano w 100 %, tj. kwota 661 zł przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców Gminy
Lubrza.
48
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na 2008 r. w kwocie 661 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i
aktualizację stałego spisu wyborców Gminy Lubrza, wykorzystano kwotę 661zł, tj. 100 % planu.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne
W zakresie utrzymania jednostek OSP na 2008 r. przewidziano kwotę w wysokości 125 500 zł,
wydatkowano kwotę 112 337,16 zł z przeznaczeniem na:
§ 3030 – Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych
§ 4010 – Wynagrodzenie kierowców
1 674,09 zł
27 403,26 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 870,74 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne
4 482,31 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy
709,65 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposaŜenia
w tym: ubrania ochronne, rozdzielacz kulowy, buty wodery dla wszystkich
jednostek, węŜe poŜarnicze, części zamienne do samochodów i sprzętu, zakup
paliwa i olejów, czasopismo StraŜak, zakup materiałów na konkurs OTWP i
gminne zawody poŜarnicze, zakup pieca (kominek) OSP PręŜynka, zakup
materiałów budowlanych
48 387,41 zł
§ 4260 – Zakup energii
10 175,16 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych
w tym : remont budynku OSP Trzebina, wykonanie wentylacji w budynku
OSP N.Browiniec i OSP Dytmarów
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie straŜaków)
3 799,04 zł
1 300 zł
§ 4300 – Zakupy usług pozostałych
w tym: przeglądy samochodów poŜarniczych, instalacji kominowych,
obiektów budowlanych, gaśnic, aparatów tlenowych i masek
3 685,50 zł
§ 4430 - RóŜne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, straŜaków i MDP)
7 575,00 zł
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 275,00 zł
Ponadto dodatkowo pozyskano środki finansowe w okresie sprawozdawczym:
1. Urząd Marszałkowski w Opolu dofinansował zakup nagród rzeczowych na zawody sportowo-poŜarnicze
w postaci sprzętu poŜarniczego tj. 12 szt. węŜy poŜarniczych W-52 za kwotę 2 000 zł.
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
Na obronę cywilną w 2008 r. przyznano dotację celową w kwocie 1 000 zł, zrealizowano dochody w kwocie
987,80 zł.
W zakresie obrony cywilnej 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 6 000 zł, z czego 1 000 zł to środki z
dotacji celowej. Wydatkowano łącznie kwotę 2 842,58 z przeznaczeniem na:
- zakup 2000 szt. worków polipropylenowych z przeznaczeniem do magazynu Obrony
Cywilnej na zabezpieczenie przed skutkami powodzi
1 049,00 zł
- Zakup 16,5 t piasku na potrzeby zabezpieczenia Naszej Gminy przed zagroŜeniem
powodziowym
322,08 zł
- transport piasku (akcja przeciwpowodziowa) na łączną kwotę
483, 50 zł
- zakup latarek halogenowych do magazynu OC
987,80 zł
49
Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan dochodów na 2008 r. wynosi 600 zł. Za 2008 rok osiągnięto dochód w kwocie 3 706,20 zł, co stanowi
617,7 % - jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
w kwocie 3 690,01 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 16,19 zł. Urząd skarbowy wykazuje
zaległość w kwocie 3 359 zł.
jednostek organizacyjnych
oraz
DOCHODY
Plan – 2 036 617,00 zł
Wykonanie – 2 207 372,58 zł
105,95 %
W dziale tym klasyfikuje się dochody z wszystkich podatków na terenie gminy, tj. rolnego. Od
nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych.
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OSOBY PRAWNE
Plan - 405 000,00
Wykonanie – 416 741,41 zł, co stanowi 102,9 %
Dochody naleŜnego podatku wpływają głównie od:
ENERGIA PRO KONCERN ENERGETYCZNY
ZEC PRUDNIK SP. Z O O.
GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA LUBRZA
PGN iG
OSADKOWSKI SP. Z O O
ZWIG
88 170 zł
78 953 zł
46 350 zł
34 052 zł
9 904 zł
9 403 zł
Oraz pozostałych 20-tu mniejszych podmiotów.
Zastosowano ulgę w podatku od nieruchomości od osób prawnych tj. umorzenie odsetek dla ZGKiM
Lubrzy na kwotę 3 406 zł
OSOBY FIZYCZNE
Plan – 315 000,00 zł
Zaległości na 31-12-2008 r. wynoszą 310 568,19 zł. Największe zaległości występują w
miejscowościach:
50
• Jasiona – Młyn – 111 716,60 zł plus odsetki 59 576,00 zł zadłuŜenie znajduje się na tytule
wykonawczym jednak podatnik jest niewypłacalny, ponadto nie moŜna ustalić obecnego miejsca
pobytu płatnika.
• Lubrza – Olejarnia – 33 122,15 zł plus odsetki 2 346,00 zł Podatnik zobowiązał się uregulować dług
do końca marca 2009 r.
II. PODATEK ROLNY
OSOBY PRAWNE
Plan – 405 573,00 zł
Podatek ten deklaruje 16 – tu podatników, jest płacony w terminie i zaległości w tym podatku są
niewielkie tj. 1 413,00zł. Zastosowano jedną ulgę ustawowa z tytułu zakupu gruntów dla INWEST SP.
ZO O na okres 5 lat oraz zwolnienie na 6 – ty rok w 70%, na 7-dmy rok w 50%.
Największymi płatnikami podatku rolnego jest Stadnina Koni Prudnik, a takŜe Rolnicze Spółdzielnie
Produkcyjne:
Lp.
1
2
3
4
Nazwa
Stadnina Koni Prudnik
RSP Skrzypiec
RSP Jasiona
RSP Lubrza
Kwota
116 929 zł
115 294 zł
76 894 zł
83 858 zł
OSOBY FIZYCZNE
Plan – 787 121,00 zł
Podatek wpływa z 11 sołectw oraz przysiółku Dobroszewice. Zaległości w podatku rolnym wynoszą
44 079,13 zł. Zastosowano 18 ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntów zwalniających z podatku na
okres 5 lat w 100%, na 6 – ty rok w 70 % a na 7-dmy rok w 50% za zakupione grunty, udzielono
równieŜ 2 ulgi inwestycyjne w Nowym Browińcu na kwotę 4 767,61 zł oraz 160 302,40 zł, umorzono
dwóm podatnikom część naleŜności podatkowych oraz jednemu podatnikowi całość zaległości.
Głównymi przyczynami umorzeń oraz odroczeń terminów płatności podatku w 2008r były bardzo trudna
sytuacja materialna podatników oraz waŜny interes podatnika.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń za okres od 01-01-2008 do
31-12-2008 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Imię i Nazwisko
Janusz Hanusiak
Łucja Aleksandrowicz
Władysław Zioła
ZGKiM Lubrza
Grabowski Paweł
Bogusława Ryś
ZGKiM
GOKSiR
Umorzenie
400,00
140,00
31,00
911,00
1310,00
580,00
2 495,00
13,00
Przyczyna
WaŜny interes podatnika - powódź
Ekonomiczna po stronie podatnika
Umorzenie z urzędu
WaŜny interes publiczny i podatnika - odsetki
Zwolnienie z mocy uchwały RG Lubrza
Ekonomiczna po stronie podatnika
WaŜny interes publiczny i podatnika – odsetki
WaŜny interes publiczny i podatnika – odsetki
NaleŜy wskazać, iŜ w 2008 r. zostały obniŜone górne stawki skupu kwintala Ŝyta, w związku z czym
podatek rolny został zmniejszony w trakcie roku budŜetowego/podatkowego w następujący sposób:
51
Do 1 ha
Pow. 1 ha
Podatek przed zmianą
278,90 zł
139,45 zł
Podatek po zmianie
250,00 zł
125,00 zł
W 2008r skutki obniŜenia górnych stawek podatku przedstawiają się następująco:
Rodzaj podatku
Podatek rolny
Podatek od środków transp.
Razem
Osoby prawne
Osoby fizyczne
49 143,62
31 772,86
2 079,83
82 996,31
104 667,14
197 084,35
8 303,12
310 054,61
III. PODATEK LEŚNY
OSOBY PRAWNE
Plan – 12 000,00 zł
Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Prudnik oraz 5 mniejszych podatników. NaleŜny podatek
realizowany jest terminowo, zaległości nie występują.
OSOBY FIZYCZNE
Plan – 400,00 zł
Wykonanie – 650,71 zł, co stanowi 162,67 %
Zaległości w podatku leśnym wynoszą 112.54zł. Umorzenia w podatku leśnym nie były stosowane.
NadwyŜka wykonania planu wynika z uregulowania zaległości.
IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OSOBY PRAWNE
Plan – 15 000,00 zł
wykonanie – 7 935,00 zł, co stanowi 52,90 %
Podatek od środków transportowych płaci 4 podatników. W 2008 r. wystąpiła zaległość w kwocie
1 453,00 zł u jednego z podatników.
OSOBY FIZYCZNE
Plan – 30 000,00 zł
Podatek od środków transportowych płaci 10 podatników. Zaległości nie występują.
V. ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW.
Plan – 7 000,00 zł
wykonanie – 8 621,00 zł, co stanowi 123,16 %
Dochody są ściągane od podatników którzy w terminie nie wpłacają podatków.
VI. KOSZTY UPOMNIENIA
Wpływy uzyskane z tytułu wysłanych upomnień wynoszą 2 789,60 zł.
NaleŜy wskazać, Ŝe dwóch największych dłuŜników, których dług wynosi 59,95 % wszystkich
zaległości podatkowych znajdują się na tytułach wykonawczych, jednak są niewypłacalni, a ich
własności obciąŜone są hipoteką.
Zostało wysłanych ok. 400 upomnień i wezwań do zapłaty od osób zalegających w podatkach, część z
nich wywołała skutki w postaci regulacji długu.
52
VII. POZOSTAŁE DOCHODY
Pozostałe dochody w zakresie rozdz. 75615 i 75616 to:
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 33 000 zł, wykonanie 77 353 zł
- podatek od spadków i darowizn – plan 17 000 zł, wykonanie 41 070 zł – przekazane prze urząd
skarbowy
- podatek od posiadania psów – plan 32 zł, wykonanie – 0
- opłata targowa – plan 40 zł, wykonanie – 10 zł
- opłata eksploatacyjna – plan 8 000 zł, wykonanie 2 276 zł – jest to opłata eksploatacyjna za wydobytą
kopalinę ze złoŜa w miejscowości Skrzypiec wniesiona przez Zakład Eksploatacji Kruszywa
Naturalnego – Paweł Grabowski
- odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urząd skarbowy – plan 50 zł
- wpływy z róŜnych dochodów – plan 1 500 zł, wykonanie 3 340 zł.
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
W rozdziale tym na wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na 2008 r. kwotę 12 000 zł. Osiągnięto
dochody w kwocie 13 324 zł, co stanowi 111 %.
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
Na 2008 r. zaplanowano w w/w rozdziale dochody w kwocie 982 728 zł, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 979 728 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 000 zł
Za 2008 r. osiągnięto dochody w kwocie 1 097 168,11 zł, tj. 111,64 %, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 086 639 zł, co stanowi 110,91 %
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10 529,11 zł, co stanowi 350,97 %
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
W rozdziale tym na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych na 2008 r. zaplanowano kwotę
23 000 zł, wykorzystano kwotę 20 253 zł, w tym:
- prowizje dla sołtysów – 16 436 zł,
- koszty doręczenia upomnień – 3 252,74 zł
- zakup druków, papieru – 564,26 zł
Dz.757 – Obsługa długu publicznego.
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i poŜyczek j.s.t.
W tym rozdziale przewidziana jest w planie kwota 81 220 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od
kredytów długoterminowych oraz od kredytów zaciągniętych na wydatki bieŜące. W 2008 r. wydatkowano
kwotę 81 219,78 zł.
Dz.758 – RóŜne rozliczenia
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
Na 2008 r. przyznano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2 164 187 zł. Zrealizowano plan w
100 %, tj. kwota 2 164 187 zł.
53
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Na 2008 r. przyznano gminie część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 511 487 zł. Zrealizowano
plan w 100 %, co stanowi kwotę 1 511 487 zł.
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W budŜecie na 2008 rok zaplanowano w tym rozdziale kwotę 1 000 zł - jest to rezerwa budŜetowa, która nie
została rozdysponowana.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Otrzymane dotacje i dochody w 2008 roku w dziale 801 i 854:
•
•
•
•
•
Dotacja celowa na sfinansowanie nauczania j.angielskiego w I i II klasie
Szkoły Podstawowej
Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów o charakterze socjalnym
Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników klas I-III
Dotacja celowa na sfinansowanie pracy komisji kwalifikacyjnych
9 870,00 zł
77 841,00 zł
30 342,00 zł
5 128,00 zł
132,00 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół Publicznych Szkół w
Lubrzy, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do szkół podstawowych w I półroczu
2008 r. uczęszczało 222 uczniów ,w II półroczu 208 uczniów. W dalszym ciągu widać pogłębiający się niŜ
demograficzny.
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe na plan w wysokości 1 404 062,19 zł wykonano 1 401 076,53 zł, w
tym płace i pochodne na plan 1 065 969,00 zł wykonano 1 064 193,52 zł. Wydatki rzeczowe na plan 338
093,19 zł wykonano 336 883,01 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 62 941,88
zł oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 571,68 zł.
Znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi:
- zakup opału
40 235,06 zł
- zakup energii i wody
11 600,39 zł
- wywóz nieczystości płynnych
4 852,48 zł
- wywóz nieczystości stałych
8 086,73 zł
Pozostałe wydatki to zakup druków, świadectw, materiałów papierniczych, zakup środków czystości,
ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego, opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników,
opłaty monitoringu, delegacje dla pracowników itp.
Na dzień 31.12.2008 r. w rozdziale 80101 występują naleŜności jako zaległe w wysokości 696,41 zł z tytułu
dochody z najmu i dzierŜawy. Do wymienionych zaległości nie są prowadzone czynności egzekucyjne.
Szkoła Podstawowa w Lubrzy
WaŜniejsze prace remontowe wykonane w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy to:
• wymiana głównego zabezpieczenia elektrycznego szkoły,
wymiana zabezpieczeń wraz z wewnętrznymi liniami zasilania
oraz montaŜ głównego wyłącznika p.poŜ.
• naprawa dachu papowego na części dachu
• wymiana okien na korytarzu górnym, dolnym i w sali gimnastycznej
• malowanie pomieszczeń szkoły oraz ogrodzenia i ławek na podwórku
• zakupiono i zamontowano drzwi do szatni dziewcząt i chłopców
• zakupiono wykładziny PCV do dwóch klas oraz meble dla dzieci
6 300,00 zł
14 280,00 zł
50 553,67 zł
3 700,00 zł
480,00 zł
54
do jednej klasy –
5 280,00 zł
Plan finansowy dochodów budŜetowych SP Lubrza przedstawia się następująco:
Plan
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
801 80101 970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)
801 80101 870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych
Razem
400,00
1 200,00
1 600,00
Dochody
wykonane
337,70
1 170,00
1 507,70
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:
Szkoła Podstawowa Lubrza
Plan
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
801 80101 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenie osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
33 043,29
33 043,29
430 024,00
31 911,00
75 756,00
11 566,00
429 121,30
31 911,00
75 689,50
11 548,10
2 400,00
2 399,00
67 140,62
164,39
1 704,54
7 280,00
21 418,27
350,00
12 570,00
290,00
849,23
67 134,46
164,39
1 704,54
7 277,57
21 418,27
347,62
12 562,59
281,02
849,23
1 420,00
1 076,52
28 434,16
345,50
215,69
220,98
728 180,19
1 414,62
1 076,52
28 434,16
345,50
215,69
220,98
727 159,35
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
Szkolenia pracowników
Zakup materiałów papierniczych
Zakup akcesoriów komputerowych
Razem
Wykonanie planu w 2008r.- SP Lubrza
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
plan
wykonanie
80101
Wydatki
wykonane
55
Szkoła Podstawowa w Dytmarowie
WaŜniejsze prace remontowe wykonane w Szkole Podstawowej w Dytmarowie:
• remont dachu - ułoŜenie papy termozgrzewalnej
5 350 zł
• wymiana 11 okien na korytarzach w starej części budynku .
12 000 zł
• malowanie klatki schodowej i podłogi drewnianej
200 zł
• naprawa podłogi w sali gimnastycznej (wymiana części paneli)
150 zł
• ocieplenie drzwi wejściowych do kuchni
50 zł
• wymiana 8 okien w dwóch salach lekcyjnych
16 000 zł
• wymiana podłogi w stołówce szkolnej
1 200 zł
• wymiana 28 lamp na energooszczędne
2 500 zł
• wymiana pieca c.o.
15 000 zł
Plan finansowy dochodów budŜetowych SP Dytmarów przedstawia się następująco:
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
801 80101 750 Dochody z najmu i dzierŜawy
Plan
970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)
Razem
Dochody
wykonane
4 000,00
2 906,81
200,00
138,94
4 200,00
3 045,75
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa Dytmarów
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
wynagrodzeń
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiąŜek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
4480 Podatek od nieruchomości
4700 Szkolenia pracowników
4740 Zakup materiałów papierniczych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
Razem
Plan
Wydatki
wykonane
29 900,00
29 898,59
405 584,00
30 830,00
69 559,00
11 039,00
0
56 032,48
20,00
2 800,00
4 330,00
4 950,00
60,00
15 200,00
0,00
1 640,00
404 912,45
30 830,00
69 145,71
11 035,46
0,00
55 310,74
5,99
2 795,59
4 322,82
4 928,28
60,00
15 145,45
0,00
1 634,88
1 905,00
645,00
24 137,52
0,00
250,00
0,00
2 000,00
15 000,00
675 882,00
1 902,43
645,00
24 137,52
0,00
250,00
0,00
1 956,27
15 000,00
673 917,18
56
Wykonanie planu w 2008r.- SP Dytmarów
700
600
500
400
plan
300
wykonanie
200
100
0
80101
Rozdz. 80104 - Przedszkola
Plan finansowy dochodów przedszkoli na 2008 r.:
Dz. Rozdz.
§
801
80104
0690
0750
0830
0920
0970
Plan
Wyszczególnienie
Wpływy z róŜnych opłat-opłata stała
Dochody z najmu i dzierŜawy
Wpływy z usług-za wyŜywienie
Pozostałe odsetki
Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)
Razem
43 000,00
16 000,00
50 000,00
10,00
490,00
109 500,00
Dochody
wykonane
40 472,00
12 071,08
49 798,95
0,00
155,22
102 497,25
Plan i wykonanie dochodów budŜetowych za 2008r -GPP Lubrza
120
100
80
Plan
60
Dochody wykonane
40
20
0
§ 069
§ 075
§ 083
§ 092
§ 097
Razem
W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z 3 oddziałami zamiejscowymi:
w Dytmarowie, Trzebinie i Nowym Browińcu.
Łącznie do przedszkoli uczęszcza 109 dzieci, z tego 22 dzieci 6-cio letnich. W placówce prowadzone są 1
zajęcia rewalidacyjne. W kaŜdej placówce funkcjonuje doŜywianie dzieci. Pełny koszt wyŜywienia
pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które kwalifikują się do pomocy. RównieŜ
rodzice wnoszą opłatę stałą zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy.
Na plan 900 629,18 zł w 2008r. wykonano 893 938,07 zł, z tego płace i pochodne to kwota 663 830,13 zł; w
tej kwocie mieści się dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 26 603,69 zł oraz Fundusz Świadczeń
Socjalnych w kwocie - 33 797,28 zł.
57
Pozostałe waŜniejsze wydatki to:
- zakup opału
- zakup Ŝywności
- zakup energii i wody
- materiały remontowe
- meble
33 468,50 zł
47 735,89 zł
11 567,99 zł
5 194,88 zł
3 905,20 zł
15 617,28 zł.
9 207,20 zł.
Pozostała kwota to wydatki na: zakup materiałów, środków czystości, ubezpieczenie budynku, opłaty
telefoniczne i internet, prenumerata czasopism, delegacje itp.
W rozdziale 80104 na dzień 31.12.2008r występują naleŜności jako zaległe w wysokości ogółem 8 763,43 zł
z czego kwota 768,00 zł z tytułu z odpłatności stałej, kwota 293,80 zł za wyŜywienie i kwota 7 701,63 zł z
tytułu najmu i dzierŜawy.
Do wyegzekwowania naleŜności w kwocie 7 701,63 zł z najmu i dzierŜawy zostały podjęte odpowiednie
czynności prawne.
Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Lubrzy to:
• malowanie dachu z częściową przebudową komina• malowanie kuchni i pomieszczenia socjalnego• montaŜ drzwi do WC i malowanie • zakup mebli kuchennych, stolików oraz krzeseł dla dzieci-
5 692,64 zł
751,61zł
780,00 zł
7 759,20 zł
Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Dytmarowie
• wymiana czterech okien• malowanie dwóch sal i kancelarii• częściowy remont instalacji wodno -kanalizacyjnej• wymiana wykładziny PCV-
2 684,00 zł
1 672,77 zł
267,60 zł
1 000,00 zł
Prace remontowe wykonane w Przedszkolu w Nowym Browińcu
• Wymiana papy termozgrzewalnej na części budynku
16 207,48 zł
• Wymiana okien na korytarzu i zamurowanie cześci otworów okiennych 13 084,50 zł
• Wymiana umywalek i ubikacji w łazience dla dzieci oraz malowanie
ubikacji i korytarza3 308,40 zł
• Remont pomieszczeń piwnicznych dla lokatorów- 1 806,20
• Wymiana kotłów C.O.
23 008,50 zł
• Remont w kotłowni i przygotowanie placu na opał5 340,13 zł
• Wymiana bojlera w mieszkaniu u jednego z lokatorów854,41 zł
• Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola ogrodzili plac zabaw.
Materiały potrzebne do tego celu zakupiono za kwotę
1 994,75 zł
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
Przedszkola
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80104
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup środków Ŝywności
Zakup pomocy naukowych, dydakt., ksiąŜek
Zakup energii
Plan
Wydatki
wykonane
27 100,00
26 603,69
478 600,00
35 158,00
78 305,00
478 322,32
35 158,00
78 093,11
11 955,00
1 500,00
75 526,90
50 000,00
200,00
1 720,00
11 600,00
11 855,73
1 500,00
73 147,86
47 735,89
176,49
1 702,99
11 567,99
58
4270 Zakup usług remontowych
40 842,00
40 815,14
4280 Zakup usług zdrowotnych
800,00
20 350,00
742,00
20 320,05
Opłaty za usługi internetowe
300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.
4 300,00
2 850,00
800,00
33 797,28
0,00
570,00
350,00
350,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
23 655,00
Razem 900 629,18
274,40
4 277,02
2 830,88
783,00
33 797,28
0,00
570,00
328,73
327,00
23 008,50
893 938,07
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4700
4740
4750
6050
Wykonanie planu w 2008r. –GPP Lubrza
1000
800
600
plan
400
wykonanie
200
0
80104
Rozdz. 80110 - Gimnazja
W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w I półroczu 2008r. uczęszczało 141 uczniów w
II półroczu 121 uczniów. Uczniowie uczą się w 6 oddziałach. Wydatki związane z funkcjonowaniem
gimnazjum – na plan
823 744,63 zł w 2008 r. wykonano 822 598,30 zł, z czego płace i pochodne:
725 632,98 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 37 840,65 oraz Fundusz
Świadczeń Socjalnych –29 895,43 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 96 965,32 zł
WaŜniejsze wydatki rzeczowe to:
- zakup opału
- zakup energii, wody
- za rozmowy telefoniczne i internet
- delegacje
29 406,24 zł
5 511,24zł
2 858,80 zł
604,53 zł.
928,41 zł
938,40 zł
Gimnazjum
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
wynagrodzeń
Plan
37 855,00
Wydatki
wykonane
37 840,65
59
522 700,00
34 570,00
87 572,00
521 974,86
34 570,00
87 487,58
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
13 883,00
2 601,00
53 861,67
200,00
1 750,00
5 520,00
23 241,53
310,00
5 800,00
230,00
730,00
950,00
1 175,00
29 895,43
400,00
250,00
250,00
823 744,63
13 864,46
2 601,00
53 771,93
171,11
1 733,29
5 511,24
23 241,53
301,38
5 774,94
216,74
711,67
938,40
1 173,48
29 895,43
354,50
239,62
239,62
822 598,30
Zakupy pomocy naukowych, dydakt. i ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej
Razem
Wykonanie planu za 2008r. -Gimnazjum
1000
800
600
plan
wykonanie
400
200
0
80110
Dochody własne
Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i GPP w Lubrzy został
utworzony rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są między innymi dochody
jednostek budŜetowych z tytułu odpłatności za wyŜywienie dzieci, dodatkowej odpłatności za świetlice,
odszkodowania za utracone bądź uszkodzone mienie.
Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków Ŝywności, gier i artykułów biurowych oraz remont
lub odtworzenie mienia w przypadku odszkodowań.
Plan i realizacja dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych jednostek
60
DOCHODY
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
801 80101 0970 Wpływy z róŜnych dochodów
Plan
Dochody
wykonane
12 000,00
Razem
2 571,00
1 132,25
990,00
38 185,83
716,60
18 943,37
62 539,05
3 000,00
29 000,00
1 500,00
22 000,00
67 500,00
WYDATKI
Dz. Rozdz. §
Wyszczególnienie
4990
4990
801 80148 4220 Zakup środków Ŝywności
4220 Zakup środków Ŝywności
Razem
Plan
10 000,00
2 000,00
3 000,00
29 000,00
1 500,00
22 000,00
67 500,00
Wydatki
wykonane
3 589,92
18,30
0,14
310,00
1,45
34 783,63
294,74
20 306,55
59 304,73
Rozdz. 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie dowozu do szkół i
przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i autobus od prywatnego
przewoźnika. Do ZPS w Lubrzy dowoŜonych jest 169 uczniów, do SP w Dytmarowie 17 uczniów. Ponadto
jest dowoŜonych 22 dzieci do przedszkoli, do Zespołu Niepublicznych Szkół w KUP 2 dzieci. Do opieki
dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 2 opiekunów. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci
uczęszczających do Szkoły Specjalnej w Prudniku, jak równieŜ zwraca rodzicom za dowóz we własnym
zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.
Na plan 262 970,00 zł w 2008r.wykonano 246 714,29 zł, z tego wynagrodzenie osobowe, pochodne i
Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 53 997,79 zł.
WaŜniejsze wydatki rzeczowe to:
- dowóz dzieci do szkół– prywatny przewoźnik
- dowóz dzieci do Kup
- pokrycie biletów miesięcznych
- zwrot dowozu do Szkoły Specjalnej we własnym zakresie
- naprawy, zakup części
- zakup oleju napędowego
70 546,56 zł
52 182,53 zł
685,94 zł
5 900,10 zł
13 349,17 zł
30 947,95 zł
DowoŜenie uczniów
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80113
Plan
42 300,00
3 300,00
7 050,00
Wydatki
wykonane
41 516,91
3 023,00
6 849,24
61
4120
4170
4210
4230
4280
4300
4410
4430
4440
4500
RóŜne opłaty i składki
Pozostałe wydatki
Razem
1 120,00
1 000,00
52441,23
200,00
300,00
150 000,00
500,00
3 145,00
1 613,77
0,00
262 970,00
994,87
590,00
49 553,79
0,00
80,00
139 082,91
264,80
3 145,00
1 613,77
0,00
246 714,29
Wykonanie planu na 2008r.-Dowóz do szkół
300
250
200
plan
150
wykonanie
100
50
0
80113
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym rozdziale znajdują się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w budŜecie
zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty nauczyciela.
Wydatki na poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80146 2330 Dotacje celowe
Plan
Wydatki
wykonane
4 690,00
4 578,21
4210
5 002,00
4 666,39
4300
3 400,00
3 300,00
4700
2 535,00
15 627,00
2 150,00
14 694,60
Razem
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Stołówki szkolne z doŜywianiem funkcjonują przy ZPS w Lubrzy i SP w Dytmarowie. Pełny koszt
wyŜywienia jest pokrywany przez rodziców lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego
Programu DoŜywiania Uczniów.
62
Stołówka przy ZPS Lubrza
Koszt utrzymania stołówki przy ZPS w Lubrzy w 2008 r. to kwota 43 651,97 zł, w kwocie tej mieszczą się
płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac.
Dz. Rozdz.
§
801
80148
4010
4110
4120
4210
4410
4440
Plan
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe
Składki na ubezpieczenie społeczne
Razem
34 200,00
4 878,78
1 000,00
1 890,00
205,00
1 813,22
43 987,00
Wydatki
wykonane
34 163,25
4 822,80
764,27
1 890,00
198,43
1813,22
43 651,97
Stołówka przy SP Dytmarów
Koszt utrzymania stołówki przy SP w Dytmarowie w 2008 r. to kwota 35 128,49 zł, w kwocie tej mieszczą
się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac.
Dz. Rozdz.
§
801 80148
4010
4110
4120
4440
Plan
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe
Razem
29 511,00
3 808,71
650,00
1 686,29
35 656,00
Wydatki
wykonane
29 026,93
3 803,08
612,19
1 686,29
35 128,49
W ramach tego rozdziału finansowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i
rencistów z terenu naszej gminy.
Ponadto realizując obowiązek wynikający z art. 70b Ustawy o systemie oświaty otrzymaliśmy środki w
kwocie 77 841,00 zł. na wypłacenie pracodawcom dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników.
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80195 4170 Wynagrodzenie bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.
Razem
Plan
0,00
500,00
30 342,00
34 205,00
65 047,00
Wydatki
wykonane
0,00
402,66
12 929,23
34 205,00
47 536,00
63
Dz. 851- Ochrona zdrowia
Rozdz.-85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano dochody w kwocie 40 000 zł – osiągnięto
dochody w kwocie 48 154,79, tj. 120,38 % - wpłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
Na 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 40 000 zł. Realizacja wydatków w zakresie przeciwdziałania
I. Działalność GKRPA
- wynagrodzenie członków komisji
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika za 2007 r.
II. Działanie na rzecz rodziny z problemami alkoholowymi
- zwrot kosztów podróŜy dla dojeŜdŜających do Poradni dla Osób UzaleŜnionych
oraz do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej
3 663,20 zł
168,13 zł
263,20zł
1 998,64
III. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy propagujący zdrowy tryb Ŝycia:
Szkoła w Dytmarowie
- zajęcia dla dzieci i młodzieŜy w świetlicy szkolnej z programu opiekuńczo –
profilaktycznego zakupiono materiały na zorganizowanie ferii zimowych
- modernizacja sieci internetowej celem wykorzystania jej do zajęć popołudniowych
z młodzieŜą w świetlicy szkolnej
1 979,85 zł
Szkoła w Lubrzy
- artykuły papiernicze i sprzęt RTV zakupiono do prowadzenia zajęć
profilaktycznych w świetlicy szkolnej
- zakup biletów podczas zorganizowanego spektaklu profilaktycznego dla uczniów
przez teatr Arka z Wrocławia
5 455,02 zł
GOKSiR
- organizacja czasu wolnego w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieŜy w
bibliotekach i świetlicach na terenie gminy (zakup materiałów potrzebnych do
zajęć, wyjazdy na lodowisko, do kina, teatru, Bajlandii do Opola, Filharmonii, na
basen w czasie ferii zimowych)
4 592,87 zł
- zakup komputera do świetlicy w KrzyŜkowicach dla dzieci i młodzieŜy
2 999,43 zł
- opieka na młodzieŜą w świetlicy w Jasionie w czasie ferii zimowych oraz pokrycie
kosztów energii
1 527,06 zł
- wycieczki wakacyjne dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy Lubrza mikołajki dla
maluchów (teatr)
5 962,85 zł
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w PręŜynce
280,00 zł
- zakup placu zabaw do Dobroszewic dla dzieci i młodzieŜy
4 980,20 zł
- zakup materiałów na budowę boiska w Słokowie
4 998,95 zł
Łączna kwota, która została wydatkowana to 28 869,40 zł, co daje 97,17 % wykonania.
W 2008 r. osiągnięto dochody w kwocie 875 zł – są to odpłatności rodziców za dodatkowe szczepionki
przeciwko meningokokom.
64
Na rok 2008 w budŜecie gminy z zakresu Ochrony Zdrowia zaplanowano kwotę 2 225 zł, z czego
wydatkowano 1 515,19 zł na:
533,24 zł
- zakupiono płytki ceramiczne do budynku Caritas do Lubrzy
- zakupiono ogrzewacz wody do pomieszczenia w budynku Caritas w Lubrzy
171,59 zł
- dokonano dopłaty do szczepionek dzieci z terenu gminy przeciwko meningokokom
670,06 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne w Ośrodku Zdrowia z Trzebinie
140,30 zł
Dz. 852 – Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy. Realizuje zadania zlecone
gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie przez wojewodę, a wynikające z rządowych
programów pomocy społecznej .
Realizuje teŜ zadania własne gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania OPS realizowany
jest w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.( Dz .U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi
zmianami).
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania według poniŜszych ustaw tj.:
• ustawa o pomocy społecznej
• ustawa o świadczeniach rodzinnych
• ustawa o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.
Pomoc społeczna stanowi więc ustawowy system świadczeń przysługujący z tytułu
opiekuńczego państwa i gminy. Ma to miejsce w momencie zagroŜenia podstawowych
egzystencji osoby samotnej lub rodziny, jak równieŜ obniŜenia jakości Ŝycia poniŜej
akceptowanego minimum.
Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróŜnicowane. Ich rodzaj i forma uzaleŜniona jest
prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.
Zgodnie z planem budŜetu na 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i
pierwszym półroczu wg następujących rozdziałów:
obowiązku
warunków
społecznie
od sytuacji
zlecone w
- rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadcz. rodzinne.
- rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność - Pomoc państwa w zakresie doŜywiania, odpłatność za pobyt w
DPS-ach .
W 2008 roku realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Plan - 1 080 410
Wykonanie - 979 132,15 tj.: 90,63 %
W tym rozdziale są realizowane dwie ustawy w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych, która oparta jest
na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. (Dz. U. Nr 228 poz.2255 z późniejszymi zmianami) i ustawy o
postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej z dnia 22 kwietnia 2005 r.
(Dz..U. Nr 86 poz.737z późniejszymi zmianami). Środki pochodzą z budŜetu państwa na wypłatę
świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej osobom spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawami.
Objęto pomocą rodziny, które złoŜyły wnioski w sprawie pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
(z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) jak równieŜ innych świadczeń takich jak : świadczenie
65
pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny, prawo do zaliczki alimentacyjnej – a od października fundusz
alimentacyjny.
Od października 2008 r. Ośrodek realizuje ustawę o pomocy osobom uprawnionych do alimentów i
w związku z tym otrzymał dotację celową na wdroŜenie tejŜe ustawy
i w tamach tego został zakupiony zestaw komputerowy, biurko, szafa i materiały biurowe. Ponadto
opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,52% od kwoty 420,00 za osoby pobierające
świadczenie pielęgnacyjne. Tą pomocą objętych było 3 osoby .
Wydatki bieŜące tego rozdziału to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS jak
równieŜ wydatki rzeczowe takie jak zakup druków, materiałów papierniczych, koszt delegacji, badania
okresowe pracownika, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników, opłata za nadzór nad
oprogramowaniami komputerowymi, opłata za podpis elektroniczny, zakup komputera, programu
antywirusowego.
Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budŜetu gminy a następnie do Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
§
§ 3020
§ 3110
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4280
§ 4300
§ 4370
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4700
§ 4740
§ 4750
Treść
Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenie osobowe pracownika
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społ. (pracownika i
osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)
Wynagrodzenia bezosobowe
Opłaty z tyt. zakupu usł. telekom. telef.
stacjonarnej
Odpis na ZFŚS.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego
Razem :
Plan
250
1 033 377
18 711
1 389
11 915
Wykonanie
235,00
9400314,00
18 711,00
1 374,11
6 618,15
%
94,00
90,99
100,00
98,93
55,54
545
3170
5350
100
750
535,48
2270,00
4 636,45
81,00
411,59
98,25
71,61
86,66
81,00
54,88
599
500
300
907
1 778
360
461,77
439,99
0,00
906,61
1777,00
360,00
77,09
88,00
0,00
99,61
99,94
100,00
409
1 080 410
0,00
079 132,15
0,00
90,63
Wykonane dochody w/w rozdziale w 2008 r. :
1) z tytułu zwrotu naleŜności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%
wynoszą 693,48 zł, z tego :
- 50 % kwoty stanowi dochód własny gminy 85212 § 2360 - 346,74 zł
- 50 % kwoty stanowi dochód budŜetu państwa 85212 § 2350 – 346,74 zł.
2) z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 958,04 zł, z tego :
- 60 % dochód budŜetu państwa 85212 § 2350 – 567,91zł
- odsetki dochód budŜetu państwa 85212 § 0920 – 11,55zł
- 20 lub 40 % dochód budŜetu gminy ( gmina wierzyciela i dłuŜnika) 85212 § 2360 – 232,82 zł
- 20 % dochód budŜetu innej gminy ( gmina dłuŜnika) 85212 § 2360 – 145,76 zł – odesłane do innych
gmin
- 20 % dochód budŜetu innej gminy (przysłane) 85212 § 2360 – 123,75 zł
Zaległości wygenerowane w tym rozdziale to kwota 129 710,67 zł
66
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Plan - 11 000
Wykonanie - 5 336,14 zł, tj. 48,51 %
Wydatki tego zadania to opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 % za niektóre osoby
niemające innego tytułu do ubezpieczeń, które pobierają świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia
rodzinne, tj.:
- zasiłek stały za 15 osób na kwotę 4 428,94 zł
- świadczenie pielęgnacyjne za 2 osoby na kwotę 907,20 zł
Łączny wydatek tego rozdziału to kwota 5 336,14 zł, a wykonanie za 2008 r. w stosunku do planu wynosi
48,51 %. Za w/w osoby sporządzane są deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u.
Środki niewykorzystane zostały zwrócone do budŜetu gminy, a następnie do Opolskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
§ 3110 - świadczenia społeczne
Plan - 264 000 zł
Wykonanie - 199 295,79 zł, tj. 75,49 %
W ramach zadań zleconych :
Wydatki tego rozdziału to przyznawanie i wypłata świadczeń w formie zasiłku stałego dla osoby pełnoletniej
samotnie gospodarującej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeŜeli jej
dochód jest niŜszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie
pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŜeli jej
dochód, jak równieŜ dochód na osobę w rodzinie są niŜsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
tą formą pomocy zostało objętych 19 rodzin na kwotę 53 336,67 zł.
W ramach zadań własnych :
Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej
choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, moŜliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z
innych systemów zabezpieczenia społecznego – tą pomocą objęto 50 rodzin na kwotę 94 397,92 zł. Środki
na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budŜetu państwa w formie dotacji celowej jako dofinansowanie
zadania własnego.
Zasiłek celowy przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w
szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŜy a
takŜe wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego - objęto tą pomocą 47 rodzin na kwotę
30 845,00 zł. Z pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 6 osoby na kwotę 2577 zł.
W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia długotrwałej choroby. Ponadto
udzielono pomocy dla 104 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak równieŜ z przeszkoli z terenu
gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków na kwotę 18 139,20 zł.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Zadania z tego rozdziału realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy,
informacja na ten temat zawarta jest w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan – 187 067 zł
Wykonanie – 180 971,49 zł, tj. 96,74 %
67
§
§ 3020
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4280
§ 4300
§ 4370
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4700
§ 4740
§ 4750
Treść
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacjo.
Odpisy na Zakład. Fund. Świadcz. Socjal.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk.
Zakup akcesoriów komputerowych.
Razem:
Plan
Wykonanie
126
114,75
123 015 119 070,89
9 300
8 650,59
20 768
20 001,27
3 169
3 014,52
1 500
1 500,00
7 780
7 633,01
121
121,00
9 162
9 150,55
1 080
1 078,75
1 935
1 840,39
454
454,00
2 902
2 901,86
1 355
1 355,00
400
398,55
4 000
3 686,36
187 067 180 971,49
%
91,07
96,79
93,02
96,31
95,13
100,00
98,11
100,00
99,88
99,88
95,11
100,00
100,00
100,00
99,64
92,16
96,74
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS oraz
pochodne od wynagrodzeń (ZUS) dla pracowników tut. Ośrodka. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania
ośrodka: usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości stałych, zakup druków, zakup podpisu
elektronicznego, zakup znaczków pocztowych, koszty delegacji i ryczałtów, koszty szkoleń, koszty badań
pracowników, monitorowanie pomieszczeń OPS – wydatki ogółem za 2008 r. wyniosły 180 971,49 zł.
Utrzymanie ośrodka jest finansowane ze środków własnych gminy jak równieŜ z dotacji celowej z budŜetu
państwa jako dofinansowanie do zadań własnych gminy.
Ponadto uzyskano dochody w rozdz. 85219 z tytułu:
- wynagrodzenia dla płatnika – od terminowych wpłat podatku - § 0970 na kwotę 34,00 zł.
- odsetki od rachunku bankowego - § 0920 na kwotę 34,93zł.
W/w dochody zostały odprowadzone na konto gminy.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan – 5 080 zł
§
§ 4110
§ 4120
§ 4170
Wykonanie
Treść
Razem:
4 983,20,00 zł. tj. 98,09 %
Plan
306
44
4 730
5 080
Wykonanie
274,51
33,69
4 675,00
4 983,20
%
89,71
76,57
98,84
98,09
W/w rozdział dotyczący wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z art.50 ust.7
ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ) na terenie gminy Lubrza. Usługi te mają dotrzeć do osób
wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym:
* uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego Ŝycia,
* pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
* rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu ,
* pomoc mieszkaniowa,
* zapewnienie dzieciom i młodzieŜy z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.
Tą formą pomocy objęto dwoje dzieci.
Ponadto uzyskano dochody w rozdz. 85228 § 2350 z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi
opiekuńcze w kwocie 400,80 zł., które zostały odprowadzone na konto gminy.
68
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
Plan – 89 105 zł
Wykonanie – 87 646,74 zł, tj. 98,36 %
W ramach tego rozdziału zostało ujęte:
a) program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” - plan 35 000 zł
Środki pochodzą z budŜetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy
i jest realizowany zgodnie z Programem Wieloletnim- „ Pomoc państwa w zakresie doŜywiania „ -objęto
doŜywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych jak równieŜ w przedszkolach z terenu
gminy Lubrza na kwotę 35 000 zł.
b) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - plan 19 025 zł.
Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej. Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu .
Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym- województwa
opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem mieszkańca domu
pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów. Na ten cel ośrodek wydatkował
kwotę w wysokości 19 023,74 zł i objął tą pomocą 3 osoby .
c) działalność Stacja Opieki Caritas w Lubrzy – plan 25 000 zł
Stacja Opieki Caritas w Lubrzy sprawowała opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi,
starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.
Pielęgniarki Stacji porad z zakresu postępowania w jednostkach chorobowych, zapobiegania chorobom,
zdrowego stylu Ŝycia, Ŝywienia, walki z uzaleŜnieniami oraz rozpoznawania nowego środowiska.
Pielęgniarki Stacji wypoŜyczały sprzęt medyczno-pielęgnacyjny do domów pacjentów. Współpraca z
placówkami słuŜby zdrowia i pomocy społecznej.
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy swoim zasięgiem obejmuje teren gminy Lubrza i gminy
Prudnik
W okresie sprawozdawczym roku 2008 w Stacji zatrudnione były 2 pielęgniarki, posiadające kwalifikacje:
kursy środowiskowo-rodzinne, opieki długoterminowej, kurs opieki paliatywnej i inne. Pielęgniarki
wykonywały swoją pracę przede wszystkim w domu chorego.
Zgodnie z kompetencjami pielęgniarskimi świadczyły:
- czynności pielęgniarskie (kąpiele, toalety częściowe, przeciwodleŜynowe, zmiany pozycji, mycie głowy,
itp.)
- czynności zabiegowe zarówno na zlecenie lekarza, takie jak zastrzyki, wlewy kroplowe, opatrunki)
- czynności diagnostyczne (pomiary RR, pomiary poziomu cukru we krwi, pobieranie materiału do badan
laboratoryjnych itp.)
- czynności z zakresu edukacji i promocji zdrowia (porady Ŝywieniowe, itp.)
- czynności socjalno-bytowe (organizowanie pomocy instytucjonalnej i sąsiedzkiej).
Pielęgniarki Stacji Opieki sprawowały opiekę pielęgnacyjną, społeczną i medyczną nad osobami
chorymi, w celu przywrócenia im optymalnej sprawności do prowadzenia samodzielnego i aktywnego
stylu Ŝycia, podjęcia aktywności zawodowej oraz integracji społecznej. Działalność Stacji miała na celu
poprawę jakości Ŝycia osób chorych, przygotowanie ich do aktywnego trybu Ŝycia, zapobieŜenie ich
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, naukę Ŝycia ze swoją chorobą, umoŜliwienie im jak
najpełniejszej integracji ze środowiskiem. Głównym celem sprawowanej opieki była pomoc osobom
chorym w jak najlepszym rozwinięciu zdolności adaptacyjnych i zachowaniu sprawności potrzebnej do
przystosowania się do zmienionej przez chorobę sytuacji Ŝyciowej.
W okresie sprawozdawczym roku 2008 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w
Lubrzy sprawowały opiekę pielęgniarską nad 130 pacjentami. Byli to pacjenci obłoŜnie chorzy
(wymagający codziennych zabiegów) oraz osoby z chorobami okresowymi (głównie wymagające
dwurazowych zabiegów na zlecenie lekarza). Dziennie średnio jedna pielęgniarka wykonała 11 wizyt
domowych.
69
U objętych pielęgnacją pacjentów wykonano 3 555 wizyt przedpołudniowych oraz 93 wizyty wieczorne co
łącznie daje 3 648 wizyt.
Podczas wizyt domowych pielęgniarki Stacji Opieki wykonały: 796 zastrzyków, 5 415 pielęgnacji
obłoŜnie chorego,5 385 pielęgnacji przewlekle chorego, 1 135 opatrunków, 117 pobrań materiału do
badań, 2 577 pomiary i interpretacje wyników (w tym pomiar poziomu cukru).
Ponadto Stacja Opieki wypoŜyczyła sprzęt medyczno-pielęgnacyjny ok. 70 osobom. WypoŜyczono: 21
łóŜek zwykłych, 15 materacy przeciwodleŜynowych, 16 wózków inwalidzkich, 15 par kul, 15 krzeseł
toaletowych, 20 chodzików i inny drobny sprzęt.
Pielęgniarki Stacji Opieki w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadziły
wywiady środowiskowe oraz świadczyły pomoc socjalno – bytową.
Pielęgniarki udzielały konsultacji i instruktaŜu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Wiodącym partnerem przy realizacji zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych,
niepełnosprawnych, samotnych i starszych” jest Urząd Gminy w Lubrzy, Urząd Miejski w Prudniku oraz
Narodowy Fundusz Zdrowia w Opolu. Dzięki dotacji otrzymanej z Gminy Lubrza w okresie
sprawozdawczym roku 2008 w wysokości 25 000 zł, Stacja Opieki Caritas w Lubrzy mogła w wykonać
planowane zadania. Przy realizacji planowanych zadań pomocne okazały się kontakty z innymi
partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubrzy, jednostkami SłuŜby Zdrowia, parafiami z terenu
gminy Lubrza, krajowymi instytucjami, tj. Caritas Polska, stacjami Caritas innych diecezji oraz partnerami
zagranicznymi: „Stichting Vrienden van het Poolse Kind” z Holandii oraz „Privatinitiative Polenhilfe e.V.
z Niemiec. Połączenie działań wszystkich wymienionych partnerów umoŜliwiło kompleksową realizacja
zadania na bardzo wysokim poziomie satysfakcji ze strony pacjentów.
Liczba osób objętych pomocą w okresie sprawozdawczym:
- 41 męŜczyzn
- 75 kobiet
-14 dzieci
Informacja o wydatkach przy realizacji zadania
Całkowity koszt – 38 591,87 zł
w tym:
- wielkość dotacji – 25 000,00 zł
- wielkość środków własnych – 13 591,87 zł
Kosztorys ze względu na typ kosztów (wydatków) w zł
Całość zadania
Lp.
Rodzaj kosztów
(wydatków) i sposób
ich kalkulacji
Wynagrodzenie brutto
1. (2 etaty)
2. Składki na ubezp. społ.
3. Składki na FP
Zakup leków, sprzętu i
4. wyposaŜenia
Zakup materiałów
(paliwo, telefon, środki
czystości, materiały
5. biurowe, czynsz)
6. Odpis na ZFŚS
Ogółem:
Koszty
(wydatki)
całkowite
Poprzednie okresy
sprawozdawcze
w tym
wydatki z
dotacji
17 564,00 17 564,00
2 813,80 2 813,80
430,30
430,30
Koszty
(wydatki)
całkowite
BieŜący okres
sprawozdawczy
w tym
wydatki z
dotacji
Koszty
(wydatki)
całkowite
w tym
wydatki z
dotacji
17 252,02
877,39
134,18
5 476,86
877,39
134,18
23 794,27
3 005,46
459,64
17 564,00
2 813,80
430,30
0
735,80
0
735,80
0
2 491,90 2 491,90
1 700,00 1 700,00
27 500,00 25 000,00
7 085,08
1 813,22
27 897,69
809,18
1 700,00
8 997,61
8 783,48
1 813,22
38 591,87
2 491,90
1 700,00
25 000,00
2 500,00
70
2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania zadania
Całość zadania
Źródło
25 000,00
2 500,00
%
90,91
9,09
27 500,00
100 %
Kwota (w zł)
Wydatki pokryte z dotacji
Środki własne
Wpłaty i opłaty uczestników
projektu
Poprzednie okresy
sprawozdawcze
Kwota(narastająco)
(w zł)
%
8 997,61
18 900,08
BieŜący okres
sprawozdawczy
Kwota (w zł)
%
32,25 25 000,00
64,78
67,75 13 591,87
35,22
Inne źródła finansowania publiczne (wymienić)
Inne źródła finansowania - nie
publiczne (wymienić)
Ogółem:
27 897,69
Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji na realizowane zadanie
Kwota dotacji określona w umowie
Przekazana łączna kwota dotacji
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji
Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki)
100 %
38 591,87
100 %
25 000,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł
0 zł
d) prace społecznie uŜyteczne – w zakresie pomocy społecznej na prace społeczno uŜyteczne wydatkowano
w 2008 r. kwotę 8 623 zł.
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne
W świetlicach szkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę.
Świetlica przy ZPS w Lubrzy:
Koszt utrzymania świetlicy przy ZPS w Lubrzy w 2008r. to kwota 73 372,25 zł, w tej kwocie
mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie zaliczane do płac.
Świetlica przy ZPS w Lubrzy:
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
4040
4110
4120
4440
Razem
Plan
Wydatki
wykonane
6 200,00
5 649,88
48 200,00
47 923,28
5 505,00
7 815,94
1 493,00
5 316,06
74 530,00
5 505,00
7 565,58
1 412,45
5 316,06
73 372,25
Świetlica przy SP Dytmarów
Koszt utrzymania świetlicy szkolnej przy SP w Dytmarowie w 2008r. to kwota 24 999,10 zł. w
kwocie tej mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie
zaliczane do wynagrodzeń.
71
Świetlica przy SP Dytmarów
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
854 85401
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
Razem
Plan
Wydatki
wykonane
2 500,00
2 394,50
13 689,00
3 700,00
2 973,74
550,43
2 372,83
25 786,00
13 642,65
3 381,00
2 758,64
449,48
2 372,83
24 999,10
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała kwotę 88 969 zł.
Wypłacono stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w 2008 r. dla 82 uczniów na kwotę 55 885,08 zł.
Dz.
854
Rozdz.
85415
§
3240
Wyszczególnienie
Stypendia dla uczniów
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
Plan
Razem
Wydatki
83 841,00
wykonane
54 038,88
5 128,00
2 336,20
88 969,00
55 885,08
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na wydatki bieŜące związane z oświetleniem i konserwacją lamp zaplanowano kwotę 177 000 zł. Natomiast
na wydatki majątkowe, tj. spłatę rat za modernizację oświetlenia drogowego 84 732 zł. Razem wydatki na
2008 r. zaplanowano w wysokości – 261 732 zł, wydatkowano kwotę 258 598,45 zł z przeznaczeniem na:
- § 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia - za tą kwotę zakupiono materiały do
wykonania oświetlenia ulicznego w PręŜynce, zakupiono 2 lampy do
Dytmarowa oraz inne drobne materiały do usuwania awarii oświetlenia
ulicznego
- § 4260 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
- § 4300 - konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego
- § 4580 - odsetki od umowy factoringowej za modernizację oświetlenia ulicznego
na terenie całej gminy
- § 6050 - wydatki inwestycyjne, tj. spłata kredytu i odsetki za modernizację oświetlenia ulicznego
2 095,96
100 254,05
57 651,53
13 864,91
84 732
W zakresie budowy nowych punktów świetlnych:
- Wybudowano jeden punkt świetlny na istniejącym słupie w KrzyŜkowicach przy posesji Pana Pogubiło i
Feliksiaka.
- Wybudowano linię elektryczną n/n z oświetleniem ulicznym 2 słupy i 2 lampy w Laskowicach
- Zabudowano naświetlacz na słupie w Nowym Browińcu
- Zabudowano dodatkową lampę oświetlenia ulicznego na słupie przy posesji P. Sadowskiego
w PręŜynce
72
- Zabudowano dodatkową lampę oświetlenia ulicznego na słupie w Lubrzy przy ul: Wolności przy
posesji P Kwinty i P. Walenisty
- Wykonano skrzynkę pomiarowo – rozdzielczą na słupie w Trzebinie
- Przestawiono słup przy przedszkolu w Lubrzy
Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest zakładem budŜetowym, który działa
od 1995 roku i swoją działalność prowadzi w zakresie gospodarki wodnej, wywozu odpadów,
mieszkaniowej i komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg gminnych. Wydatki związane z gospodarką
wodną, wywozem odpadów oraz mieszkaniową pokrywane są z dochodów za te usługi. Wydatki z zakresu
gospodarki komunalnej i zimowego utrzymania dróg z dotacji przedmiotowej gminy.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Zakład zatrudniał 11 pracowników stałych na 9 i 1/2 etatu, w tym 1
pracownik od dnia 21 sierpnia 2008 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Koszty administracyjne
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Fundusz płac
Fundusz nagród
Delegacje, ryczałty
Zakupy
Energia elektryczna i woda
Nagrody i wydatki osobowe nie wynagrodzenia
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpis na Fundusz Socjalny
Podatek od towarów i usług VAT
Pozostałe odsetki
Koszty sądowe
RAZEM
Wykonanie
212 191.15
17 770.73
5 821.30
15 856.18
1 271.94
21 496.83
290.00
2 434.07
929.52
35 598.07
5 576.48
8 156.47
-778.06
132.46
-151.00
326 596.14
Zadania gospodarcze wykonane w 2008 roku w zakresie administracji to:
• Zakup myjki samochodowej
• Wykonano remont 1 biura
• Remont pomieszczeń gospodarczych dla pracowników fizycznych
• Zakup kafelek do szatni kierowców
• Zakład pozyskał w 2008roku samochód Polonez od Urzędu Skarbowego w ramach przekazania środka
trwałego
• Wyremontowano pomieszczenie na archiwum dla Zakładu
Na poszczególne działy gospodarki realizowane przez Zakład kwotowe koszty administracji przedstawiają
się następująco:
Dostarczanie wody
Oczyszczanie wsi
Zimowe utrzymanie dróg
Gospodarka komunalna
- 192 691.72
- 75 117.11
- 29 393.65
- 9 797.88
- 19 595.78
73
1. Gospodarka wodna
Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw w tym 85 przyłączy wodnych do zakładów pracy i 1 094 przyłączy do
odbiorców indywidualnych.
WaŜniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się następująco:
• przegląd zbiorników ciśnieniowych
1 239,15
• zakup części zamiennych, elektrycznych
12 722,51
• energia elektryczna
36 703,06
• legalizacja wodomierzy 136 szt.
2 947,50
• monitorowanie stacji wodociągowych
3 054,00
• usuwanie awarii pomp i silników
2 351,92
• abonament programu komputerowego oraz abonament za
telefony do monitorowania stacji
1 051,05
• badanie wody
1 672,28
• zakup paliwa do kosiarek i agregatów
1 823,82
• konserwacja budynku oraz przegląd elektryczny Stacji
3 007,74
• ogłoszenie w prasie o taryfach wody na 2009rok
120,00
• opłaty za wydobycie wody
12 148,86
• ubezpieczenie stacji
740,00
• podatek od nieruchomości
82 372,00
Ogółem koszty rzeczowe wyniosły
koszty administracyjne
RAZEM
161 953,89
192 691,72
354 645,61
Zadania gospodarcze wykonane w 2008 roku:
1. Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynce
2. BieŜąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
3. Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
4. Stała konserwacja agregatu prądotwórczego w Olszynce i Skrzypiec
5. Wymieniono 136 sztuk wodomierzy we wsiach Dytmarów, Olszynka i Lubrza do legalizacji
6. Usuwanie awarii wodociągowych w Lubrzy i Laskowicach
7. Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynce i Trzebini
8. Stała kontrola Stacji w Olszynce oraz Skrzypiec przez Sanepid w Prudniku
9. Remont agregatu prądotwórczego na stacji Skrzypiec i Olszynka
10. BieŜące wykaszanie traw na Stacjach
11. Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni
12. Zakupiono licznik energii elektrycznej na Stacje Olszynka
13. Naprawa urządzeń sterujących Przepompownia Trzebinia
Lp.
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LUBRZA
OLSZYNKA
LASKOWICE
SŁOKÓW
NOWY BROWINIEC
JASIONA
TRZEBINA
DYTMARÓW
SKRZYPIEC
KRZYśKOWICE
Zakłady Pracy
RAZEM
Liczba przyłączy
Liczba
ZuŜycie
wodnych
mieszkańców wody ogółem
ZuŜycie wody na
1 mieszk. na miesiąc
szt.
szt.
M3
M3-2007
M3-2008
245
83
32
25
129
82
209
124
103
62
85
1179
977
279
99
91
460
246
792
546
411
235
23 466
7 636
3 850
2 260
11 780
5 729
16 061
10 862
7 942
5 660
15 772
111 018
2,03
2,30
3,41
2,25
2,00
2,17
1,75
1,74
1,73
2,00
2,00
2,28
3,24
2,07
2,13
1,94
1,69
1,66
1,61
2,01
2,30
1,92
4 136
74
•
•
•
•
opłaty za nowe przyłącza (11 szt.)
odsetki od nieterminowych wpłat za wodę
opata abonamentowa
sprzedaŜ wody według wodomierzy
RAZEM
8 988,65
5 931,52
38 364,52
333 054,00
386 338,69
Na koniec 2008 roku zaległości w opłatach za wodę wynosiły 27 477,82 zł, z tego z lat ubiegłych 8 687,18 –
oddanych do komornika 5 132,36 zł, z 2008 roku 18 790,64 zł. W trzech przypadkach zdemontowano
wodomierz i zakręcono wodę.
2. Utrzymanie porządku i czystości w Gminie
W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład prowadzi gospodarkę odpadami w oparciu
o zbiórkę odpadów do kontenerów KP 7 z całej Gminy i składowanie tych odpadów na składowisku w
Prudniku oraz zbiórkę segregowanych odpadów –szkło i plastik do worków dostarczonych mieszkańcom .
Na dzień 31 grudzień 2008 roku zakład miał podpisanych 1225 umów z właścicielami posesji oraz 40 umów
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. W miesiącu grudniu 6 rodzin wypowiedziało umowy
na wywóz odpadów stałych ze swoich posesji i podpisali umowy z innym podmiotem świadczącym te
usługi.
WaŜniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami:
- części zamienne samochodów
- paliwo do STARA
- paliwo do koparki ułoŜenie płyt pod kontenery
- zakup materiałów do remontu kontenerów
- wywóz odpadów przez ZUK
- składowanie odpadów
- naprawy Stara
- abonament programu komputerowego
- konserwacja kontenera
- ubezpieczenie STARA
- opłaty do Ochrony Środowiska
- dozór techniczny urządzenia hydraulicznego
- przegląd samochodu i tachografu
- zakup worków do segregacji
- umowa o dzieło segregacja odpadów
RAZEM
Koszty rzeczowe gospodarki odpadami
Koszty administracji
RAZEM
13 585,34
29 299,93
327,93
8 568,29
2 177,50
190 592,27
2 929,00
756,00
332,42
918,00
383,18
263,20
459,60
3 359,38
1 943,00
255 895,04
255 895,04
75 117,11
331 012,15
W 2008 roku z terenu gminy wywieziono 1 030 kontenerów o łącznej wadze 1 767,37 ton, co jest o 58,09
ton mniej niŜ w roku 2007 roku. Na pewno zmniejszenie ilości odpadów komunalnych to efekt przystąpienia
gminy do segregacji odpadów. Średnia waga kontenera 1,72t.
Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:
1. wyremontowano 16szt. kontenerów
2. bieŜący remont samochodu oraz siłowników hakownicy
3. zakup opon i akumulatorów
4. ułoŜenie niektórych płyt pod kontenery
75
ZESTAWIENIA LICZBOWE W GOSPODARCE ODPADAMI
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Miejscowość
JASIONA
LUBRZA
OLSZYNKA
SŁOKÓW
LASKOWICE
TRZEBINA
SKRZYPIEC
DOBROSZOWICE
KRZYśKOWICE
NOWY BROWINIEC
DYTMARÓW
PRĘśYNKA
ZAKŁADY PRACY
RAZEM
Liczba
mieszkańców
Wnoszące
opłaty
Ilość
kontenerów
246
977
279
91
99
792
411
74
235
460
546
272
259
952
274
91
94
738
410
66
232
383
522
249
40
4 270
8
21
11
4
4
25
10
2
7
13
14
11
4 482
130
Ilość wywiezionych
kontenerów
2007 r. 2008 r.
64
64
310
328
47
51
22
19
20
20
176
160
74
77
10
9
39
41
87
84
117
118
56
59
1 022
1 030
We wszystkich miejscowościach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów tj. szkła i plastików.
W 2008 roku zebrano:
• szkła – 19,65 t
• plastiku – 2,46 t
• makulatura – 87 kg
• puszki – 3 kg
• złom – 1,21t
Zaległości w opłatach za wywóz odpadów stałych na dzień 31 grudnia 2008roku wynoszą 57 108,72 zł, z
tego 21 272,52 zł jest to zaległość z lat ubiegłych – 6 905,75 zł sprawy u komornika, a z 2008 roku
35 836,20 zł.
Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:
• opłaty za wywóz odpadów
• najem samochodu STAR , koparki do transportu
odpadów oraz materiałów komunalnych
• odsetki za nieterminowe opłaty
• sprzedaŜ surowców wtórnych (szkło, plastik)
Razem:
274 894,81
8 355,07
7 047,69
3 747,63
294 045,20
Tak niskie wykonanie przychodów w zakresie gospodarki odpadami spowodowane jest opóźnieniem w
wejściu w Ŝycie podwyŜki opłaty za wywóz odpadów za pierwsze trzy miesiące 2008 roku od odbiorców
indywidualnych i zakładów pracy, a opłata za składowanie obowiązuje juŜ od stycznia 2008 roku. Zakład
stracił około 35 000 zł.
W 2008 roku Zakład zorganizował konkurs dla dzieci przedszkolnych pod hasłem „ Mistrz Odzysku”, który
to miał nauczyć dzieci segregacji odpadów. Zakład znalazł sponsorów do ufundowania nagród dla
najlepszych przedszkolaków oraz nagrody dla placówek przedszkolnych. Od sponsorów uzyskano kwotę
1 721,60 zł, zakład dofinansował konkurs w wysokości 720,18 zł – razem koszt konkursu 2 441,78 zł.
Remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i uŜytkowymi.
W 2008 roku Zakład prowadził administrację w 11 budynkach komunalnych, tj.:
• Lubrza ul. Wolności 24 (1 lokal mieszkalny, 1 uŜytkowy)
• Lubrza ul. Opolska 3 (4 lokale mieszkalne)
• Lubrza ul. Harcerska 1 (3 lokale uŜytkowe)
• Dytmarów 21 (4 lokale mieszkalne, 1 lokal uŜytkowy)
76
•
•
•
•
•
•
•
Jasiona 1 (5 lokali mieszkalnych)
KrzyŜkowice 49 (5 lokali mieszkalnych, 1 uŜytkowy)
Słoków 24 (5 lokali mieszkalnych)
Słoków 24 a (2 lokale mieszkalne)
Trzebina 2 (8 lokali mieszkalnych w tym jeden nie opłacany)
Olszynka 36a (3 lokale mieszkalne)
Dytmarów 2 (1 lokal uŜytkowy)
Wydatki rzeczowe poniesione w 2008 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i uŜytkowych:
• materiały konserwacyjne i elektryczne do mieszkań
11 166.75
• zakup opału (72,89 t)
20 508.96
• energia elektryczna i woda
2 208.70
• wywóz szamba
120.00
• usługi remontowe
8 530.20
• badania lekarskie palaczy
262.60
• opłata wspólnoty mieszkaniowej Dytmarów 2a
8 981.95
• opłata wspólnoty mieszkaniowej Olszynka 36a
8 689.42
• opłata wspólnoty mieszkaniowej Lubrza ul. Wolności 24
320.13
• abonament programu komputerowego
735.00
• ochrona budynku Caritas
1 014.00
• pranie odzieŜy roboczej
145.00
• fundusz płac plus pochodne palaczy co
29 256.88
• fundusz nagród
1 871.52
• fundusz socjalny
1 486.84
• opłata środowiskowa
1 819.31
• ubezpieczenie budynków
620.00
• przegląd kominiarski
1 606.00
• przegląd instalacji elektrycznej
3 709.23
• podatek od nieruchomości
4 200.00
Razem
107 252.49
Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej
Ogółem
107 252.49
29 393.65
136 646.14
Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:
• odsetki od nieterminowych wpłat
• odszkodowanie za szkodę Jasiona 1, Trzebina 2
• przychody najmu
Razem
2 964.15
2 818.00
118 488.92
124 271.07
Zaległości na dzień 31 grudnia 2008r w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą o 25 956,17 zł, z tego z
lat poprzednich 18 498,45 zł – oddanych do komornika 10 893,34 zł, a z 2008 roku zaległość 7 457,18 zł.
Zadania gospodarcze wykonane w 2008 roku w budynkach komunalnych:
• przegląd instalacji elektrycznej wraz z usunięciem usterek w budynkach KrzyŜkowice 49 oraz Lubrza
ul. Harcerska 4
• zabudowano nową skrzynkę elektryczną wraz zabezpieczeniem w budynku komunalnym
KrzyŜkowice 49
• zakupiono i zamontowano 5 szt. okien na klatce schodowej w budynku KrzyŜkowice 49
• pomalowano klatkę schodowa w budynku KrzyŜkowice 49
• naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z udroŜnieniem kanalizacji w budynku Trzebina 2
• zakupiono i zamontowano 3 okna do budynku Lubrza ul. Opolska 3
• przebudowa pieca kaflowego w mieszkaniu w budynku Lubrza ul. Opolska 3
• naprawa dachu uszkodzonego podczas wichury na budynku Jasiona 1
• wykonano remont kominów na budynku komunalnym Słoków 24 a
• wykonano przegląd przewodów kominowych we wszystkich budynkach komunalnych
77
3. Dodatki mieszkaniowe
Zakład w 2008 roku wypłacił 276 dodatki mieszkaniowe dla 28 rodzin na wartość 58 447,99 zł .
4. Gospodarka komunalna
Zgodnie z planem budŜetowym oraz zmianami uchwalonym przez Radę Gminy w Lubrzy w 2008 roku
Zakład miał do wykonania zadania komunalne wraz z kosztami administracji na kwotę 78 142 zł, wykonano
78 790,87 zł.
Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej:
• zakup materiałów do zadań komunalnych
• wykonanie usługi
• wody na cmentarze
• wypłata delegacji
• wynagrodzenie i pochodne od godzin nadliczbowych
w czasie akcji „Powódz”
• róŜne opłaty- środowiskowe
RAZEM
53 565.24
4 072.40
781.44
69.36
363.33
75.53
58 927,30
Wykonane zadania komunalne:
1.Utrzymanie przystanków , urządzeń komunalnych, montaŜ oznakowania
drogowego na terenie gminy oraz woda na cmentarze
2. Wykonanie sieci wodociągowej na ulicy Szkolnej w Lubrzy
3. Budowa chodnika , ułoŜenie krawęŜników we wsi KrzyŜkowice
4. Zakup materiałów na wykonanie szamba przy świetlicy wiejskiej we wsi
Słoków oraz zakup materiałów na wykonanie zadaszenia pomiędzy
świetlicą a pomieszczeniem sanitarnym
5. Wykonanie ogrodzenie wraz z bramą wjazdową wokół placu na którym są
składowanie odpady segregowane zebrane od mieszkańców gminy
6. Budowa chodnika we wsi Nowy Browiniec
7. Budowa chodnika we wsi Jasiona
8. Usuwanie skutków ulewy we wsiach Trzebina i Skrzypiec
9. Zagospodarowanie skwerów w Lubrzy
3 574.55
5 112.52
24 413.80
2 869.82
3 667.65
10 060.39
5 552.35
2 117.89
1 558.33
Zadania komunalne wykonywane były przy pomocy pracowników prac publicznych skierowanych z
Powiatowego Urzędu Pracy.
Koszty rzeczowe
Razem
58 927.30
19 595.78
78 523.08
5. Zimowe utrzymanie dróg
Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 21 000 zł. Wydatki związane z zimowym
utrzymaniem dróg:
• Zakup piasku, paliwa, soli
8 190.52
• Naprawa solarki
195.96
• Opłaty za ubezpieczenie Stara
748.00
• zakup piaskarki
2 000.00
• Opłata środowiskowa
103.52
Razem
11 238.00
78
Koszty rzeczowe
Ogółem :
11 238.00
9 797.88
21 035.88
Realizacja planu finansowego ZGKiM w 2008 r.
DOCHODY
Paragrafy
Wyszczególnienie
Wykonanie
2650
Dotacja budŜetowa
99 142.00
0750
Dochody z najmu
118 488.92
0830
Dochody z usług
667 404.68
0920
Odsetki
16 121.23
Inne przychody
2 213.82
RAZEM
Środki obrotowe na początku roku
Ogółem
903.370.65
-12 606.73
890 763.92
WYDATKI
GOSPODARKA WODNA
354 645.61
GOSPODARKA ODPADAMI
331 012.15
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
136 646.14
GOSPODARKA KOMUNALNA
78 523.08
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
21 035.88
INNE ZMNIEJSZENIA
RAZEM
Środki obrotowe na koniec roku
Ogółem
-70.00
921 792.86
-31 028.94
890 763.92
7. Sytuacja finansowa zakładu
Zakład na koniec 2008 roku posiadał naleŜności u odbiorców swoich usług na wartość 142 365,11 zł,
z tej kwoty 32 982,97 – są to roszczenia sporne oddane do komornika i podlegają juŜ egzekucji sądowej.
W związku z opóźnieniami w zapłatach przez odbiorców, jak równieŜ faktem zaniŜenia opłaty za wywóz
odpadów stałych za pierwsze trzy miesiące 2008 roku, a koszty były wyŜsze w granicach 35 000 zł, zakład
na koniec 2008 roku posiadał zobowiązania wymagalne w wysokości 92 435,42 zł. W 2009 roku Zakład
zmieniając system odbioru i opłaty za wywóz odpadów stałych z posesji ma nadzieję na poprawę sytuacji
finansowej w tym dziale prowadzonym przez zakład. Najlepsza sytuacja finansowa jest w zakresie
gospodarki wodnej poniewaŜ w tym dziale przychody za sprzedaŜ wody przekroczyły koszty związane z
gospodarką wodną. Zakład w 2008 roku zwracał się z prośba do Rady Gminy o udzielenie dotacji na
pokrycie róŜnicy pomiędzy przychodami a kosztami w zakresie gospodarki odpadami jednak takiej dotacji
nie otrzymał.
W 2008 r. osiągnięto nieplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 997,12 zł
79
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków
Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w 2008 r. wydatkowano kwotę 3 338,94 zł
z przeznaczeniem na:
- wycinkę drzew suchych i zagraŜających mieniu i ludziom
w parku zabytkowym w Trzebinie
- zakup kostki brukowej w celu wyłoŜenia przed zabytkową
Kapliczką w Nowym Browińcu
- 3 000,00 zł
- 338,94 zł
W planie dochodów na 2008 r. zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gminy
finansowane z projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 13 270 zł. Zrealizowano dochody w
100,64 %, co daje kwotę 13 356,02 zł, z tego 13 270,12 to refundacja wydatków poniesionych podczas
realizacji projektu „Tradycje, obrzędy, obyczaje…”, natomiast 85,90 zł to nieplanowana kwota kapitalizacji
odsetek z rachunku.
Na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności w ramach Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w roku 2008 wydatkowano kwotę 7009,22 zł na działanie związane z organizacją I Festiwalu Kultury
Pogranicza współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz BudŜetu Państwa.
Realizacja projektu opiera się na współpracy z Gminami znajdującymi się na pograniczu Czeskim tj. Lipian
Divci Hrad , Mesto Albrechtice, Vysoka , Hlinka ,Slezske Pavlovice.
Projekt przyczyni się do wspólnej promocji tej części pogranicza wśród jej mieszkańców.
Projekt jest realizowany przy czynnym udziale społeczeństwa pogranicza. Celem projektu jest intensyfikacja
współpracy pomiędzy społecznościami poprzez przybliŜenie i poznanie historii kultury. Cel projektu
osiągnięty zostanie poprzez realizacje dwóch elementów: - element poznawczy poprzez pokonanie tego co
jest waŜne dla ludzi mieszkających tu i teraz z zakresu kultury ,uświadomienia wzajemnych powiązań
kulturowych pogranicza. Aktywacja i współpraca – poprzez aktywny udział mieszkańców, a w
szczególności młodych ludzi dla wspólnego budowania więzi międzyludzkich w szczególności tych po obu
stronach granicy .
Celem bezpośrednim jest przedstawienie dorobku autorów piszących i mieszkających na pograniczu ,oraz
zaprezentowanie róŜnego rodzaju twórczości , w szczególności w prezentacjach wykonywanych przez
zespoły, solistów i róŜnego rodzaju grup działających na rzecz kultury naszego pogranicza. Zaprezentowanie
róŜnorodności kulturowej pogranicza z uwzględnieniem grup etnicznych zamieszkujących te tereny: Polacy,
Czesi, Niemcy, Romowie, Grecy, Słowacy, oraz pokazanie dorobku kultury materialnej pogranicza.
W ramach I etapu obejmującego okres od października do końca grudnia 2008 roku, tj. w okresie
sprawozdawczym wydatki poniesione w związane były z wydaniem broszury informacyjnej na temat historii
pogranicza Polsko-Czeskiego Gminy Lubrza i Gmin Partnerskich. Broszura ta ma stanowić kompendium
wiedzy dla młodzieŜy uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lubrza, oraz Gmin Partnerskich.
Na podstawie informacji zawartych w owej broszurze zostanie zorganizowany konkurs wiedzy o pograniczu
Polsko-Czeskim. Na wydanie owej broszury zostały poniesione następujące wydatki:
§ 4178 i § 4179 – z tych paragrafów wydatkowano 1 501,61 zł z przeznaczeniem na opracowania materiałów
do broszury informacyjnej na temat historii pogranicza polsko–czeskiego
§ 4308 i § 4309 – z tych paragrafów wydatkowano 5 007,07 zł – wydatek poniesiony na druk 2000 broszur
informacyjnych jako uwieńczenie I etapu I FESTIWALU KULTUR POGRANICZA
§ 4388 i § 4389 – z tych paragrafów zostały wykorzystane środki na przetłumaczenie broszury na język
czeski w kwocie 500,54 zł
Ponadto z tego rozdziału zakupiono kuchenkę do świetlicy wiejskiej na kwotę 1 140 zł.
Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 8 149,22 zł.
80
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Działania związane z realizacją planowanych celi Gminnego Zrzeszenia LZS w Lubrzy objęły teren całej
gminy Lubrza, gdzie upowszechniono i rozwijano rekreację fizyczną, sport, turystykę kwalifikowaną oraz
róŜne formy aktywnego wypoczynku.
Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy zorganizowało:
- Rozgrywki piłki noŜnej w lidze państwowej – w których uczestniczyły :
LZS Lubrza - 2 druŜyny,
LZS Dytmarów – 2 druŜyny,
LZS Trzebina - 1 druŜyna
- Turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej- imprezy i zawody sportowe.
- Gminne Zrzeszenie LZS w Lubrzy realizowało równieŜ obowiązki księgowo -finansowe zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Zrealizowano:
- Rozgrywki piłki noŜnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze, juniorzy 16 – 18 lat, seniorzy 18 – 25 lat,
powyŜej 25 lat.
- turnieje tenisa stołowego, siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzieŜ szkolna ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum.
Wymierne rezultaty realizacji zadania :.
- Rozgrywki piłki noŜnej LZS dzieci do15 lat- trampkarze - 35 osób, juniorzy 16 – 18 lat – 32 osoby,
seniorzy 18 – 25 lat 65 osób, powyŜej 25 lat – 12 osób.
Mecze siatkówki –udział wzięły dzieci i młodzieŜ szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – 26
osób, turnieje tenisa stołowego - dzieci i młodzieŜ szkolna ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum- 73
osoby.
Partnerami w realizowaniu poszczególnych zadań głównie pod względem udostępnienia obiektów oraz
kadry do realizacji zadań, urządzeń sportowych, boisk sportowych, opiniowania w zakresie rozwoju kultury
fizycznej byli: Urząd Gminy w Lubrzy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Lubrzy, Podokręg Związku Piłki NoŜnej w Prudniku, szkoły z terenu gminy Lubrza.
Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym – 35 040,72 zł
w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji – 35 000,00 zł
w tym pokryte ze środków własnych – 40,72 zł.
Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Rodzaj kosztów i sposób ich
kalkulacji
Całość zadania
Całkowity Z dotacji
Delegacje sędziowskie
1.950,68 1.950,00
Koszt transportu zawodników
3.322,36 3.320,00
Ubezpieczenie zawodników
2.850,00 2.850,00
Opłaty za udział w rozgrywkach, 2.191,50 2.190,00
licencje,
koncesje,
koszty
transferów, weryfikacja boiska
Zakup sprzętu sportowego
15.384,66 15.380,00
Zakup wapna, wody
1.440,24 1.440,00
Podatek dochodowy od delegacji
335,00
330,00
sędziowskich
Opłaty pocztowe, bankowe, inne
266,30
250,00
statutowe
Zakup nagród i sprzętu dla dzieci 1.658,00 1.650,00
Poprzednie
BieŜący okres
okresy
sprawozdawczy
- Całkowity Z dotacji
- 1.950,68 1.950,00
- 3.322,36 3.320,00
- 2.850,00 2.850,00
- 2.191,50 2.190,00
-
- 15.384,66 15.380,00
- 1.440,24 1.440,00
335,00
330,00
-
-
266,30
250,00
-
-
1.658,00
1.650,00
81
10. Materiały remontowe w tym 1.681,98 1.680,00
materiały eksploatacyjne i paliwo
do kosiarki
11. Zakup materiałów biurowych
100,00
100,00
12. Inne usługi obce
1.660,00 1.660,00
13. Prowadzenie spraw administr. i 2.200,00 2.200,00
księgowości
Ogółem
35.040,72 35.000,00
Kosztorys ze względu na źródło finansowania.
Źródło finansowania
Całość zadania
Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte ze środków
własnych
Ogółem
-
-
1.681,98
1.680,00
-
-
100,00
1.660,00
2.200,00
100,00
1.660,00
2.200,00
-
- 35.040,72 35.000,00
Poprzednie
okresy
Kwota
%
35 000,00 99,88
40,72 0,12
BieŜący okres
sprawozdawczy
Kwota
%
35 000,00
99,88
40,72
0,12
35 040,72
35 040,72
100
Podsumowanie realizacji budŜetu z zakresu kultury fizycznej i sportu:
Kwota dotacji określona w umowie :
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji
Dotychczas poniesione wydatki
Pokryte z dotacji
35 000,00 zł
35 000,00 zł
35 040,72 zł
35 000,00 zł
100
82
Realizacja zadań
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2008 roku
W zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych
W ramach akcji sprzątanie świata dla dzieci i młodzieŜy z terenu gminy zakupiono worki i rękawice oraz
plakaty o tematyce selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, oraz zakupiono słodycze dla dzieci
biorących udział w pogadance o przyrodzie na łączną kwotę 390,33 zł. Na materiały szkoleniowe,
wyposaŜenie stanowiska w sprzęt, oprogramowanie i szkolenia wydatkowano 354 zł.
W zakresie gospodarki odpadami :
Uporządkowano dzikie wysypisko śmieci w Nowym Browińcu oraz przygotowano teren pod zadrzewienie
na łączny koszt 5967,02 zł.
.
W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i parków :
W tym zakresie kwotę 17 702,88 zł. wydatkowano na:
- zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej oraz sprzęt dla pracowników interwencyjnych czyszczących
rowy gminne oraz wykonujących prace porządkowe na terenie Gminy Lubrza – 6 817,24 zł.
- koszty poniesione na ochronę zrekultywowanego wysypiska w PręŜynce – 1 987,10 zł.
Na zadrzewienie i uporządkowanie byłego i zrekultywowanego wysypiska w Lubrzy wydatkowano kwotę
98,70 zł.
Na zagospodarowanie terenów zielonych w Dytmarowie zakupiono krzewy ozdobne za kwotę 900 zł, w
Dobroszewicach zakupiono huśtawki na plac zabaw za kwotę 3 000 zł, w PręŜynce zakupiono i ułoŜono
kostkę przy placu dla dzieci i WDK na kwotę 2 000 zł, w Lubrzy wydatkowano kwotę 1 900 zł. na krzewy
posadzone na placu przy poczcie, w Jasionie zakupiono i ułoŜono kostkę na kwotę 999,84 zł.
W zakresie gospodarki wodnej :
W ramach utrzymywania urządzeń ochrony p-powodziowej oraz słuŜącej ochronie środowiska i gospodarce
wodnej wykonano następujące zadania:
- Odwodnienie terenu przy drodze na kwotę 1 363,99 zł.
- Odwodnienie drogi transportu rolnego na odcinku od dawnego PREFBET w kierunku Józefowa na kwotę
6 000 zł.
- Regulacja rowu odprowadzającego wody deszczowe przy posesjach P. Krysa i Gancarz Trzebinie na
kwotę 11 974,47 zł.
- Oczyszczenie studzienki burzowej i przepustu przez drogę przy posesjach 30i 31 w Jasionie – koszt
295,87 zł.
- Odwodnienie terenu przydroŜnego poprzez zarurowanie i wbudowanie kratki ściekowej w Trzebinie droga dojazdowa do posesji. Koszt wyniósł 732,90 zł.
- Odwodnienie terenu poprzez modernizację rowu i studzienki kanalizacyjnej przy RSP w Jasionie oraz
wyłoŜenie go kostką na koszt 999,84 zł.
- Opracowanie operatu wodno-prawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
wód opadowych i roztopowych z nawierzchni trwałych. Koszt opracowania wyniósł 5 300 zł.
83
Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza
Nr 236/2009 z dn. 20.03.2009
Sprawozdanie wykonania
planu finansowego
Gminnej Instytucji Kultury
za 2008 rok
84
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na dotacji
budŜetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej i usługowej.
Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są:
- Domy Kultury: w Lubrzy, PręŜynce, Olszynce, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w
KrzyŜkowicach.
- Biblioteki Publiczne: w Lubrzy, Olszynce, PręŜynce, Dytmarowie (Skrzypcu), Trzebinie.
Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, GOKSiR zatrudnia w:
Domach Kultury i Świetlicy
7 osób – 5,00 etatu
Bibliotekach Publicznych
5 osób – 3,50 etatu
Palacze c.o.
4 osoby – 1,58 etatu
Sklep:
1 osoba – 1,00 etatu
Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest finansowane z
dotacji budŜetowej. Wynagrodzenie pracownika placówki handlowej z uzyskanych środków
własnych. W 2008 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację podmiotową w kwocie
504.928,00 zł, z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi kosztami, wydatki
inwestycyjne, wydatki na opał, energię, czynsze, remonty w placówkach, organizację imprez
kulturalnych, koszty programu Ikonka i zakupu ksiąŜek. GOKSiR w Lubrzy otrzymał równieŜ
dotację w wysokości 8.025,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały ksiąŜki do
bibliotek na terenie gminy Lubrza oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego na realizację zadania w dziedzinie kultury „IV Dni Jakubowe – Lubrza 2008” w kwocie
5.000,00 zł.
Z dotacji budŜetu gminy w 2008 r. pokryte zostały następujące wydatki :
Wynagrodzenia i pochodne
Zakup środków trwałych
● Kontener sanitarny do Słokowa
● Piec wolnostojący F 600 do PręŜynki
289.584,40
20.123,77
13.000,00
7.123,77
Wydatki inwestycyjne- projekt rozbud. WDK PręŜynka
13.800,00
Remonty
w tym :
• Remont WDK PręŜynka
• Remont WDK Trzebina
• Remont WDK Skrzypiec
• Remont GOKSiR w Lubrzy
• Remont WDK Olszynka
• Remont Słoków
95.492,39
Organizacja imprez kulturalnych
Zakup opału
Energia elektryczna
Ikonka
Zakup ksiąŜek
Czynsze biblioteka Dytmarów, klub KrzyŜkowice
Razem
19.992,39
30.000,00
33.000,00
6.500,00
3.000,00
3.000,00
16.000,00
36.173,77
17.100,00
3.696,55
6.000,00
6.957,12
504.928,00
85
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2008 r.
Poz.
1.
Wyszczególnienie
Przychody:
Kwota
742.003,85
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
Dotacja z budŜetu
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Dotacja UMWO
Przychody własne
Koszty:
504.928,00
8.025,00
5.000,00
224.050,85
713.390,98
2.1
2.2
Wynagrodzenia i pochodne
Koszty bieŜące utrzymania
289.584,40
423.806,58
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.5.0
2.5.1
2.5.2
2.5.3
w tym:
Koszty placówek handlowych
Delegacje
Opał
Środki utrzymania czystości
Materiały biurowe
Materiały do zajęć plastycznych
Opłata za emisję co.
Zakup wyposaŜenia i sprzętu – naprawa części
Wywóz szamba
Wywóz śmieci
Usługi telekomunikacyjne
Dostawa wody
Badanie instalacji elektrycznej
Obsługa słuŜb bhp
Ubezpieczenie budynków
Opłata ZAIKS
Zakup ksiąŜek
Prenumerata czasopism
Czynsz
Imprezy o charakterze kulturalnym
Program IKONKA
Naprawy, remonty, drobne zakupy materiałów remontowych
Zakup nagród dla uczestników imprez
Energia elektryczna
Usługi transportowe
Usługi pocztowe
Opłaty skarbowe, sądowe, koncesje, bankowe,
Prace zlecone
Koszty imprez okol. tj. wesela, stypy, itp.
Inne koszty rodzajowe
18.848,93
1.234,42
36.173,77
1.886,76
1.282,89
617,69
2.288,00
2.694,19
7.469,90
3.929,26
2.738,47
1.350,00
2.670,15
2.800,00
1.400,00
1.730,00
1.860,00
14.035,75
1.331,39
6.957,12
34.356,80
3.696,55
110.290,79
1.512,37
25.162,34
2.729,08
8.520,00
532,80
2.585,80
57.881,00
61.798,33
1.442,03
Wydatki na zakup środków trwałych – 20.123,77 zł
Inwestycje rozpoczęte
– 13.800,00 zł
86
Plan i realizacja dochodów własnych w 2008 r.
Wyszczególnienie
Plan
Czynsze: Skrzypiec, Lubrza, PręŜynka, Trzebina
WypoŜyczalnia naczyń
Najem Sali
Przychody ze sklepu
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy itp.
Inne , transmisja danych
Wynajem pod., krzeseł, stołów
Pozostałe przychody operacyjne
Ogółem
22.500,00
12.000,00
12.000,00
30.000,00
120.000,00
150,00
2.000,00
198.650,00
Wykonanie
22.360,60
11.891,95
10.065,56
26.845,12
142.172,08
298,22
5.406,56
5.010,76
224.050,85
Wykaz zobowiązań i naleŜności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Lubrzy na dzień 31-12-2008 r.
ZOBOWIĄZANIA
1. z tytułu dostaw i usług
- w tym wymagalne
2. wobec budŜetów
3. z tytułu ubezpieczeń społecznych
4. kredyt krótkoterminowy
5. wewnątrzzakładowe
55.096,94
31.416,20
4.646,00
1.938,00
7.782,67
13.354,89
605,18
NALEśNOŚCI
1. z tytułu dostaw i usług
- w tym wymagalne
2. wewnątrzzakładowe
3. pozostałe naleŜności
4. naleŜności z budŜetu
9.445,43
2.451,90
2.148,51
1.226,53
379,00
5.388,00
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Lubrzy za 2008 r.
W 2008 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na
utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako organizator
lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i rekreacyjną w
wysokości ogółem 713.390,78 zł, oraz wydatki inwestycyjne na sumę 33.923,77 zł. Wydatki na
działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych na łączną kwotę 41.478,80 zł przeznaczono
na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań opłatkowych, jasełek,
Dnia Kobiet, Matki, Ojca i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia prowadzone z dziećmi, transport
dzieci oraz młodzieŜy z kółka teatralnego na przegląd Jasełek do Ozimka, na przedstawienia
Misterium Wielkanocnego, oraz transport MłodzieŜowej Orkiestry Dętej na konkurs muzyki
myśliwskiej. Zakupiono materiały do pracy z młodzieŜą na zajęciach prowadzonych podczas ferii,
oraz zorganizowano imprezę na zakończenie roku szkolnego ze spektaklem teatralnym dla dzieci.
Zorganizowano turnieje tenisa stołowego dla dzieci i młodzieŜy i zakupiono nagrody dla
uczestników. Zakupiono niezbędne materiały do przygotowania występu – Misterium Wielkanocne,
Zorganizowano V Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin partnerskich.
Zorganizowano festyny w Olszynce i PręŜynce z okazji rocznicy powstania WDK, realizowano
program dla dzieci „Wesołe wakacje” w ramach którego zorganizowano wyjazdy na wycieczki, do
kina oraz róŜnego rodzaju gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano doŜynki gminne w Nowym
Browińcu oraz IV Dni Jakubowe współfinansowane ze środków UMWO. W związku z projektem
Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą słuŜyć dzieciom i młodzieŜy gminy Lubrza do celów
naukowo - dydaktycznych, poniesiono koszt połączeń internetowych w bibliotece w Trzebinie i
Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów. Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i
trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice bibliotek.
Przez cały rok kontynuowane są prace z młodzieŜą utalentowaną muzycznie na warsztatach w
kierunkach: instrumenty dęte, klawiszowe, śpiew. Ponadto prowadzone są w placówkach zajęcia
87
plastyczne, bardzo lubiane przez młodzieŜ i dzieci. Utworzyła się grupa młodzieŜy tworząca kółka
teatralne pod kierunkiem Pań bibliotekarek z Bibliotek Publicznych w Lubrzy i Trzebinie, z których
talentów GOKSiR korzysta przy rozmaitych okazjach wystawiając przedstawienia i spektakle
przygotowane przez młodzieŜ naszej gminy. W WDK Trzebina organizowane były warsztaty tańca
nowoczesnego i zajęcia studia piosenki.
W 2008 r. poniesione zostały wydatki na remont placówek GOKSiR na terenie gminy w łącznej
kwocie 110.290,79 zł. Zakupiono teŜ środki trwałe na kwotę 20.123,77 zł (kontener sanitarny do
Słokowa – 13.000,00 zł, piec wolnostojący F600 do WDK w PręŜynce
– 7.123,77 zł.)
oraz poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 13.800,00 zł - opracowany został projekt
rozbudowy WDK w Olszynce.
WaŜniejsze wydatki rzeczowe w 2008 r. przedstawiają się następująco :
W budynku GOKSiR w Lubrzy :
Przeprowadzono remonty na łączną kwotę 13.508,08 zł. :
- przeprowadzono remonty na sali tanecznej z zabudowaniem ściany oraz montaŜem nowych
drzwi wejściowych - 5.029,38 zł.
- przeprowadzono prace naprawcze dachu - 2.604,15 zł
- przeprowadzono remont pomieszczeń - 2.970,52 zł
- inne remonty na kwotę – 2.904,03 zł
W budynku WDK Trzebina :
- przeprowadzono remont na łączną kwotę - 34.254,83 zł
W miejscowości Słoków :
- przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem kontenera sanitarnego oraz
podłączeniem przyłącza wodnego - 16.398,10 zł
W budynku WDK PręŜynka :
- przeprowadzono prace remontowe budynku (remont Sali tanecznej, sceny, pomieszczenia
kuchennego, klatki schodowej, instalacji wod.-kan.) oraz zakupiono kominek na salę taneczną 28.385,93 zł
W budynku WDK Skrzypiec :
- wykonano remont generalny w budynku oraz przygotowano pomieszczenia biblioteczne i
przeniesiono bibliotekę z Dytmarowa - 34.763,76 zł
W budynku WDK Olszynka :
- wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt rozbudowy WDK, zakupiono wkład
kominowy – 17.511,00 zł.
Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez GOKSiR
w Lubrzy w 2008 r. kształtowało się następująco:
05.01.2008r. – Spotkanie opłatkowe w KrzyŜkowicach
06.01.2008r. – Spotkanie noworoczne z koncertem Bialskiej Orkiestry Dętej w Lubrzy
06.01.2008r. – Spotkanie opłatkowe w Trzebinie
13.01.2008r. – Spotkanie Opłatkowe w Lubrzy
19.01.2008r. – XIII Regionalny Przegląd Teatrów Jasełkowych w Ozimku - I miejsce
20.01.2008r. – Spotkanie opłatkowe w Skrzypcu
21.01.2008r. – Spotkanie opłatkowe w Dytmarowie
26.01.2008r. – Jasełka w hospicjum w Prudniku
27.01.2008r. – Spotkanie opłatkowe w Olszynce
88
27.01.2008r. – Spotkanie opłatkowe w PręŜynce
11.02.2008r. – 23.02.2008r. Ferie zimowe :
- 11.02.2008r. - turniej tenisa stołowego w Nowym Browińcu
- 12.02.2008r. - zajęcia plastyczne w PręŜynce, turniej tenisa w Lubrzy
- 13.02.2008r. - wyjazd do kina do Opola, zajęcia plastyczne PręŜynka, turniej tenisa
stołowego w Dytmarowie
- 14.02.2008r. - wyjazd do Bajlandii do Opola, zajęcia plastyczne w Olszynce
- 15.02.2008r. - wyjazd do Bajlandii do Opola
- 16.02.2008r. - turniej gier komputerowych i zajęcia plastyczne w Lubrzy
- 17.02.2008r. - wyjazd do teatru do Opola
- 18.02.2008r. - wyjazd na lodowisko do Opola, zajęcia plastyczne w Jasionie
- 19.02.2008r. - zajęcia plastyczne w Dytmarowie, turniej tenisa w Trzebinie
- 20.02.2008r. - wyjazd do kina do Opola, zajęcia plastyczne w Browińcu, turniej
tenisa w PręŜynce
- 21.02.2008r. - wyjazd na lodowisko do Opola, turniej tenisa w KrzyŜkowicach
- 22.02.2008r. - turniej tenisa w Olszynce, zajęcia plastyczne w KrzyŜkowicach
- 23.02.2008r. - zajęcia plastyczne w Lubrzy, turniej tenisa w Jasionie
24.02.2008r. – Spotkanie z poezją w PręŜynce
29.02.2008r. – wyjazd do filharmonii do Opola
14.03.2008r. – Misterium Wielkanocne w kościele w Moszczance
16.03.2008r. – V Stół Wielkanocny "Tradycje Kulinarne Gminy Lubrza i Gmin Partnerskich"
16.03.2008r. – Misterium Wielkanocne w kościele w Lubrzy
17.03.2008r. – "Wiosna to radość" - impreza z okazji pierwszego dnia wiosny, teatrzyk dla dzieci
"Trąba Słonia Salomona"
30.03.2008r. – Spotkanie w PręŜynce z ks. Manfredem Słaboniem - o zwyczajach i obyczajach
wielkanocnych
04.05.2008r. – Udział MłodzieŜowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w mszach odpustowych
w Dytmarowie i KrzyŜkowicach w dniu św. Floriana
17.05.2008r. – Udział MłodzieŜowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w XIII Regionalnym
Konkursie Sygnalistów Myśliwskich w Tułowicach
25.05.2008r. – Poetycka majówka z Ewą Maj-Szczygielską w PręŜynce
31.05.2008r. – Udział MłodzieŜowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy w XVII Konkursie
Recytatorskim im. Josefa von Eichendorfa w Prudniku
01.06.2008r. – Udział MłodzieŜowej Orkiestry Dętej GOKSiR w Lubrzy we mszy świętej
w Łączniku
01.06.2008r. – Dzień Dziecka w Trzebinie
08.06.2008r. – Dzień Matki, Ojca i Dzień Dziecka w Lubrzy - występ kółka teatralnego GOKSiR
przedstawienie "Powiedz stary gdzieś ty był"
08.06.2008r. – Wystawa prac plastycznych Kamila Jasiewicza w Lubrzy.
28-06-2008r. – Koncert MłodzieŜowej Orkiestry Dętej w Hospicjum w Prudniku
26.VI – 25.VIII - Wesołe Wakacje
Zajęcia plastyczne w Jasionie, Browińcu, KrzyŜkowicach, Lubrzy, Olszynce, PręŜynce,
Dytmarowie, Trzebinie.
Wyjazdy na kąpielisko do Piotrowic
Wyjazdy do kina do Opola
Ognisko wraz z grami i zabawami dla dzieci w lesie - Nadleśnictwo Prudnik
Ognisko + gry i zabawy dla dzieci w Trzebinie, PręŜynce, Olszynce
Dyskoteka dla dzieci w Olszynce
Wycieczka do wesołego miasteczka w Chorzowie
Wycieczka do kopalni złota w Złotym Stoku
Wycieczka do Międzygórza,
Wycieczka na Pradziada,
Wycieczka na Kopę Biskupią
20.07.2008 r. – Festyn w PręŜynce z okazji 50-lecia biblioteki, wręczenie WieŜy Woka
89
Tadeuszowi Soroczyńskiemu
26-27.07.2008 r. IV Dni Jakubowe organizowane wspólnie z parafią w Lubrzy
03-08-2008 r. – Festyn z okazji 40-lecia WDK w Olszynce
14-08-2008 r. – Koncert MłodzieŜowej Orkiestry Dętej na Dniach Chrzelic.
07-09-2008 r. – DoŜynki Gminne w Nowym Browińcu
15-10-2008 r. – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
27-10-2008 r, - Koncert Kwartetu Filharmonii Opolskiej „Con Amore”
08-11-2008 r. – Koncert Kwintetu Filharmonii Opolskiej „Silesia Brras”
12-11-2008 r. – Akademia z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości
08-12-2008 r. – Spotkanie ze św. Mikołajem
20-12-2008 r. – Koncert Filharmonii Opolskiej
Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOKSiR w Lubrzy:
- Zajęcia plastyczne – Lubrza, Dytmarów, Trzebina, Olszynka, KrzyŜkowice, PręŜynka
- Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i klarnecie – Lubrza, Trzebina, Browiniec
- Zajęcia komputerowe – Trzebina
- Zajęcia taneczne – Trzebina
- Zajęcia teatralne – Lubrza, Olszynka, Trzebina
- Zajęcia gry na instrumentach dętych blaszanych oraz prowadzenie MłodzieŜowej Orkiestry Dętej
w miejscowości Lubrzy
- Zajęcia studia piosenki – Lubrza.
Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne oraz zajęcia kółka teatralnego,
studio piosenki i zajęcia taneczne.
W 2008 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Lubrzy 19 imprez komercyjnych: 11 wesel, 2 stypy, 5 komunii, 1 przyjęcie jubileuszowe.

ZARZ¥DZENIE nr 236-2009 z dn. 20 marca 2009r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

6. Załącznik. Lista zadań inwestycyjnych Gminy

Zarz¹dzenie nr 13-2010 z dn. 30 grudnia 2010r.

Tabela nr 8

Uchwała Nr XXI.157.2017 z dnia 17 stycznia

Autostrada A2. Rozszczelnienie zbiornika paliwa w ciężarówce.

Uchwala Nr XXXIV/302/2014 z dnia 28 pazdziernika 2014 r.

Zarzqdzenie Nr 179106 Burmistrza Miasta Jgdrzej owa z dnia 10

UCHWAŁA nr - bip.lubrza.pl

(Plan finansowania zadań zleconych gminie)

Tabela nr 4 Lp. 2015 rok EFRR (§6298) Wkład własny