Kwestionariusz wstępnej oceny producenta

dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
(wypełnia zgłaszający wniosek o certyfikację wyrobu, po wypełnieniu dokument jest dokumentem poufnym)
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Nazwa wnioskodawcy: ...............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. Nazwa wyrobu(-ów): ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. Identyfikacja wyrobu(-ów):
symbol(e) PKWiU
symbol(e) ICS*
....................................
........................................
....................................
........................................
....................................
........................................
4. Nazwa producenta(-ów): ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. Określenie wymagań dla wyrobu(-ów) (normy lub inne dokumenty normatywne): .................
...........................................................................................................................................................
6. Określenie etapu produkcji (produkcja seryjna, seria informacyjna, prototyp): ........................
...........................................................................................................................................................
7. Sprawozdanie(-nia) z badań (wykonawca, oznaczenie, data wydania): .....................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
8. Posiadane certyfikaty: .................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Kwestionariusz opracował:
Zatwierdził:
.........................................................................
.........................................................................
(nazwisko i imię)
(nazwisko i imię)
.........................................................................
.........................................................................
(nazwisko i imię)
(nazwisko i imię)
.........................................................................
.........................................................................
(miejscowość, data)
(miejscowość, data)
Dokumenty załączone:** .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
*
**
wypełnia ZC IZTW
aktualny certyfikat systemu zarządzania (jeżeli ma to zastosowanie), DTR, WOT, opis zawartości dokumentacji technicznej
UWAGA: w przypadku, gdy wnioskodawca zgłasza kilka wniosków, należy wszystkie wyroby wyszczególnić odpowiednio w powyższych punktach 2 i 3.
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
strona: 1/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012
dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
OBJAŚNIENIA
Kwestionariusz ten powinien być wypełniony przez wnioskującego o certyfikat, i zwrócony razem z
formularzem wniosku o certyfikację.
Ma to na celu uzyskanie wstępnej informacji dotyczącej wnioskującego i jego możliwości
dotyczących zapewnienia jakości.
Dokument ten jest używany przez personel jednostki certyfikującej w czasie kontroli u
dostawcy, tj. importera.
Do kwestionariusza mogą być dołączone na oddzielnych stronach wszelkie inne dodatkowe
informacje i ustalenia (w postaci załączników).
Stwierdzenia powinny dotyczyć producenta w dniu wypełnienia formularza.
Informacje podane w tym dokumencie są poufne.
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
strona: 2/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012
dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
CZĘŚĆ 1. INFORMACJA WSTĘPNA
1.1. Dokumentacja produkcji
1.1.1. Czy wyrób (wyroby) zgłoszone do certyfikacji są produkowane na zamówienie odbiorcy, czy
na magazyn? Czy wytwórca posiada dokumentację techniczną?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.1.2. W jaki sposób zakład identyfikuje partię produkcyjną wyrobów, np. poprzez wydanie karty
wyrobu, zlecenie produkcyjne lub inny odpowiednik?
..............................................................................................................................................................
1.1.3. Czy wyroby i opakowania posiadają dane identyfikacyjne danej partii wyrobów?
..............................................................................................................................................................
1.1.4. Jeżeli nie, to w jaki sposób są identyfikowane i oznaczane wyroby o wadliwej jakości
(niezgodne)?
..............................................................................................................................................................
1.1.5. Prosimy podać wszelkie inne istotne informacje z zakresu dokumentacji produkcji (zapisów
jakości tego procesu) wyrobu(-ów) zgłoszonego do certyfikacji:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2.System zarządzania w zakładzie
1.2.1. Czy system zarządzania jest certyfikowany (przez jaką jednostkę), czy jest opisany i
udokumentowany, ale nie certyfikowany?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2.2. Czy w zakładzie jest wyodrębniony dział zarządzania jakością?
..............................................................................................................................................................
1.2.3. Kto jest w zakładzie kierownikiem działu zarządzania jakością, i komu bezpośrednio podlega?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2.4. Jakie ma uprawnienia osoba odpowiedzialna za jakość?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
strona: 3/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012
dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
1.2.5. Czy poza działem zarządzania jakością w zakładzie jest jeszcze dział kontroli jakości i kto
kieruje tym działem? Komu podlega bezpośrednio, jakie tworzy zapisy jakości?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2.6. Czy personel realizujący zadania z zakresu jakości jest zaznajomiony z dokumentami
odniesienia, np. normami dotyczącymi przeprowadzanych badań, kontroli, i jakie tworzy
zapisy jakości?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2.7. Czy na pracownikach produkcyjnych lub magazynierach spoczywa również odpowiedzialność
za prowadzenie kontroli:
- materiałów i surowców używanych do produkcji ? ..........................................................................
- procesów produkcyjnych? (samokontrola) .......................................................................................
- wyrobów finalnych? ..........................................................................................................................
1.2.8. Kto prowadzi badania i kontrole?
..............................................................................................................................................................
1.2.9. Czy oprócz służb zakładowych są inne organizacje zewnętrzne dokonujące kontroli jakości
wyrobów?
..............................................................................................................................................................
1.2.10. Jeśli tak, to czy ich działania są monitorowane? Jeśli tak, to przez kogo i jakie powstają zapisy?
..............................................................................................................................................................
1.2.11. Czy są prowadzone przeglądy zarządzania? Jakie powstają zapisy jakości? Czy wynikłe z tego
działania są monitorowane?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
1.2.12. Czy personel działu zarządzania jakością i działu kontroli jakości został przeszkolony w
zakresie zarządzania jakością / badaniami odbiorczymi (liczba godzin, kurs wewnętrzny czy
zewnętrzny)? Czy prowadzone są szkolenia wewnętrzne na ten temat?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
strona: 4/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012
dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
CZĘŚĆ 2. MATERIAŁY, ELEMENTY SKŁADOWE, PODZESPOŁY, USŁUGI
2.1. Zapewnienie jakości dostaw
2.1.1. Prosimy wyszczególnić główne zakupywane materiały, części, podzespoły, głównych
kooperantów i dostawców ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.1.2. Czy zakład dokonuje oceny dostawców? Jeżeli tak, to jak to dokumentuje i wykorzystuje przy
zakupach?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.1.3. Czy zakład posiada wykaz dostawców kwalifikowanych? Czy jest on uaktualniany, kiedy i w
oparciu o jakie dokumenty? Czy dokonuje się zakupów od okazjonalnych dostawców? ...................
..............................................................................................................................................................
2.1.4. Prosimy podać stosowane metody kontroli jakości dostaw (materiałów, części, usług lub
podzespołów) oraz działania podejmowane w przypadku odmowy przyjęcia dostawy
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.1.5. Prosimy podać sposoby oznaczania i identyfikowania dostaw (materiałów, części, usług lub
podzespołów), w tym także niezgodnych ............................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.1.6. Omówić system zabezpieczenia przed przenikaniem do produkcji wadliwych dostaw
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
2.1.7. Kto, gdzie i jak długo przechowuje dokumentację dostaw (zapisy dotyczące dostaw)?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
strona: 5/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012
dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
CZĘŚĆ 3. PRODUKCJA WYROBÓW
3.1. Prosimy podać krótki opis technologii produkcji wyrobów zgłoszonych do certyfikacji,
stosowanego oprzyrządowania i wyposażenia pomiarowego (w formie załącznika). Czy
wyposażenie jest nadzorowane metrologicznie? Jeśli tak, to w jaki sposób?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.2. Jaki system pracy (akord, dniówka robocza) i odbioru jakościowego jest stosowany w procesie
produkcji i odbioru końcowego wyrobów zgłoszonych do certyfikacji?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.3. Prosimy wyszczególnić główne etapy produkcji ..........................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.4. Dokumentacja wyrobu
3.4.1. Jaką dokumentację stosuje się w czasie produkcji (instrukcje, karty technologiczne, karty
produkcyjne, instrukcje robocze itp.)?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3.4.2. Jakie stosowane są dokumenty identyfikujące wyrób i partię wyrobów (karta wyrobu, zlecenie
produkcyjne, inne)?
..............................................................................................................................................................
3.4.3. Czy wymienione w p. 3.4.1. dokumenty identyfikują partię produkcyjną lub pojedyncze
wyroby?
..............................................................................................................................................................
3.4.4. W jaki sposób nadzorowane są materiały do procesu produkcyjnego? (dotyczy ich oznaczania,
np. gatunki stali)
..............................................................................................................................................................
3.4.5. Jaki jest system oznaczania wyrobów o niewłaściwej jakości? Jak zabezpiecza się przed
pobraniem tych wyrobów do dalszej produkcji? .................................................................................
..............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ 4. STEROWANIE JAKOŚCIĄ I BADANIA
4.1. Prosimy krótko opisać stosowany system zarządzania jakością.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
strona: 6/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012
dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
4.2. Prosimy wymienić stosowane procedury lub inne dokumenty dotyczące zarządzania jakością
wyrobów.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4.3. Prosimy wymienić stosowane instrukcje w zakresie polityki personalnej służb kontroli jakości.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4.4. Prosimy opisać tryb postępowania z wyrobami niezgodnymi z wymaganiami.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
4.5. Wyposażenie do badań
4.5.1. Czy zakład posiada nadzorowane wyposażenie pomiarowo-badawcze? ..................................
..............................................................................................................................................................
4.5.2. Czy stanowiska działu kontroli jakości są wyposażone w przyrządy pomiarowe? ...................
..............................................................................................................................................................
4.5.3. Czy stosowane wyposażenie pomiarowo-badawcze jest wzorcowane lub legalizowane (jeżeli ma
to zastosowanie)? Jakie powstają z tego zapisy?
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ 5. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
5.1. Podać warunki pakowania, przechowywania, transportu (umowa, norma lub inny dokument)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ 6. ZAPISY I DOKUMENTOWANIE
6.1. Prosimy wymienić dokumenty związane ze specyfikacją techniczną wyrobu(-ów) (rysunki, karty
wyrobu, zlecenie produkcyjne, instrukcje i inne)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6.2. Prosimy przedstawić stosowany sposób wprowadzania zmian do dokumentacji konstrukcyjnej,
produkcyjnej i odbioru jakościowego wyrobów ..................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
strona: 7/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012
dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem
30-011 Kraków, ul.Wrocławska 37a, Poland
tel. +48 12 63 17 333, tel. dyr. +48 12 63 17 100, fax +48 12 63 39 490 www.ios.krakow.pl, [email protected]
ZAKŁAD CERTYFIKACJI tel. +48 12 63 17 105 lub 63 17 106, fax +48 12 63 17 212 e-mail: [email protected]
Druk nr PC-01-01/04
6.3. Prosimy określić poziom wadliwości wyrobów w ostatnim roku produkcji, poprzedzającym
zgłoszenie wyrobu(-ów) do certyfikacji.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6.4. Czy były przeprowadzane badania wyrobu(-ów) na zgodność z normą lub innym dokumentem
normatywnym, przez niezależne laboratoria badawcze, lub inne, i z jakim wynikiem - jeśli jest to
możliwe prosimy załączyć kopie wyników tych badań
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6.5. Zgodność ze specyfikacją techniczną
6.5.1. Prosimy określić poziom wadliwości w ostatnich 6 miesiącach. Jeśli badania, zgodnie z
odpowiednimi normami (lub innymi dokumentami normatywnymi) zostały już przeprowadzone,
prosimy dołączyć kopie zestawień wyników badań, jeśli jest to możliwe ..........................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
6.5.2. Prosimy podać poziom reklamacji podczas obowiązywania gwarancji / rękojmi, a także
procentowy ich udział w całej produkcji w tym okresie ......................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ 7. OZNACZANIE ZGODNOŚCI
Prosimy wskazać proponowany sposób oznaczania pozytywnie zweryfikowanego podczas procesu
certyfikacji wyrobu(-ów) znakiem zgodności (specjalna etykieta, wytłoczenie, wielkość, itp)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Przedstawiciel producenta
Imię i nazwisko:
.......................................
Stanowisko
.............................
KWESTIONARIUSZ WSTĘPNEJ OCENY PRODUCENTA
.............................
(data, podpis)
strona: 8/8
Druk obowiązuje od 29.08.2012