II/10/2010 - urzad miasta

UCHWAŁA NR II/10/2010
RADY MIASTA RACIBÓRZ
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)
Rada Miasta Racibórz
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się plan dochodów na 2010r. (zmniejszenie o kwotę 4.605.535zł.) – zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków na 2010r. (zmniejszenie o kwotę 5.105.535zł.) – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się zestawienia wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r. –
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan rozchodów na 2010r. - poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego – zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. - zgodnie
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010r. – zgodnie
z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Zmienia się plan wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi:
1)w zakresie zadania nr 11 - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
2)w zakresie zadania nr 12 - „Zaczarowany ogród” – w ten sposób, że zmienia się dane dotyczące
„jednostki realizującej” – wykreślając „ABM” i wpisując „Urząd Miasta”.
8. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
EFTA lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – w zakresie zadania nr 2 i 7 –
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r. – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Wojnar
Uzasadnienie
1. Zmiany planu dochodów dokonuje się w celu dostosowania planu do prognozy wykonania:
1)zmniejszenia dotyczą:
a) wpływów ze sprzedaży majątku gminy,
b) podatku dochodowego od osób prawnych,
c) podatku rolnego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
d) odsetek od lokat,
e) wpływów z tytułu dofinansowania oraz rozliczeń podatku VAT w ramach zadania
„Gospodarka wodno-ściekowa w Raciborzu”,
f) wpływów z tytułu dofinansowania realizacji zadania „Rozbudowa systemu gospodarki
odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz
kompostowi odpadów";
2)zwiększenia dotyczą:
a) podatku od nieruchomości,
b) wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
c) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
d) subwencji oświatowej,
e) wpływów z usług w ramach pomocy społecznej,
f) środków na funkcjonowanie WTZ,
g) dochodów realizowanych przez Arboretum Bramy Morawskiej,
h) dofinansowanie (z RPO) na realizację zadania „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej
Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury”.
2. Zmiany planu wydatków oraz zestawienia wydatków w podziale na zadania na 2010r.
dokonuje się w celu dostosowania planu do prognozy wykonania:
1)zmniejszenia dotyczą zadań:
a) Pomoc dla Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S-ul. Brzeska w Raciborzu,
b) Przebudowa parkingu przy ul. Głubczyckiej,
c) Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
d) Udziały w RTBS,
e) Odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
f) Adaptacja budynków na lokale socjalne - ul. Kozielska – gmina,
g) Dokumentacja studialna zadań współfinansowanych ze środków pozabudżetowych,
h) Plan zagospodarowania przestrzennego - operaty i plany,
i) Pobór podatków,
j) Obsługa długu publicznego,
k) Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez
budowę w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów,
l) Przebudowa Parku Jordanowskiego przy ul. Stalmacha,
m) Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury
Raciborskiego Centrum Kultury;
2)zwiększenia dotyczą zadań:
a) Pozyskiwanie nieruchomości na rzecz gminy,
b) Zmiany organizacyjne i awanse w jednostkach oświatowych,
c) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
d) Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,
e) Pozostała działalność - WTZ,
f) Arboretum Bramy Morawskiej,
g) dotacja podmiotowa dla Raciborskiego Centrum Kultury.
3. Zmiany planu rozchodów dokonuje się w celu dostosowania planu do aktualnego
harmonogramu spłat rat pożyczek i kredytów.
4. Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010r. dokonuje się
w związku z wcześniej dokonanymi zmianami po stronie wydatków w zakresie zadania „Pomoc dla
Powiatu na modernizację drogi powiatowej nr 3512S-ul. Brzeska w Raciborzu” oraz w związku
z przyznaniem dotacji podmiotowej dla Raciborskiego Centrum Kultury.
5. Zmiany planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010r. dokonuje się w celu
przesunięcia środków na wydatki inwestycyjne (zakup oprogramowania).
6. Zmiany planu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi dokonuje
się w związku z wcześniej dokonanymi zmianami po stronie wydatków w zakresie zadania
„Rozbudowa systemu gospodarki odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę
w Gminie Miasta Racibórz kompostowni odpadów”. Ponadto zmiana dotyczy jednostki realizującej
zadanie "Zaczarowany ogród". Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania będzie Urząd
Miasta. Poprzednio było Arboretum Bramy Morawskiej.
7. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA
lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się w związku z wcześniej
dokonanymi zmianami po stronie wydatków w zakresie zadania „Rozbudowa systemu gospodarki
odpadami w gminach powiatu raciborskiego poprzez budowę w Gminie Miasta Racibórz
kompostowni odpadów” oraz „Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez
rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury”.
8. Zmiany planu Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
dokonuje się w związku z planowaną wyższą realizacją przychodów oraz koniecznością
zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, w tym przelewy redystrybucyjne.
Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zmiana planu dochodów na 2010r.
Zalacznik1.xls
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zmiana planu wydatków na 2010r.
Zalacznik2.xls
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zmiana zestawienia wydatków (w podziale na zadania) realizowanych w 2010r.
Zalacznik3.xls
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Plan rozchodów na 2010r.
Zalacznik4.xls
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zmiana zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2010r.
Zalacznik5.xls
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010r.
Zalacznik6.xls
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi
Zalacznik7.xls
Załącznik nr 8 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA lub innych
środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych
Zalacznik8.xls
Załącznik nr 9 do Uchwały Nr II/10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zmiana planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym
Zalacznik9.xls