Zał. nr 15: Administracja rządowa za I półrocze 2016 roku

Załącznik Nr 15 do sprawozdania opisowego za I półrocze 2016 rok
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI
2016 rok
DOCHODY
Dział
010
§
Określenie działu i rozdziału oraz rodzaju
dochodu
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
751
852
Wykonanie
(zł)
342.044,26
342.044,26
342.044,26
342.044,26
116.000,00
58.004,00
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej
116.000,00
58.004,00
URZĘDY NACZELNYCH ORANOW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej – na prowadzenie i aktualizację
rejestru wyborców
9.654,00
8.158,00
9.654,00
8.158,00
14.198.401,00
8.051.447,00
7.757.091,00
3.446.447,00
6.100.000,00
4.279.000,00
19.500,00
12.500,00
354,00
354,00
4.970,00
4.250,00
21.300,00
13.790,00
830,00
750,00
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej na realizację wypłat dla rolników
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
750
Plan
(zł)
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
POMOC SPOŁECZNA
2060 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze w
ramach programu 500+
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
wypłatę dodatku energetycznego za 2015
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
wynagrodzenie dla opiekuna sądowego
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
koszty związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na
obsługę realizacji zadania Karta Dużej Rodziny przysługującej
rodzinom wielodzietnym
OGÓŁEM
14.666.099,26
8.165.297,26
WYDATKI
Dział
Rozdział
010
01095
Określenie działu i rozdziału oraz
Rodzaju wydatków
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
Wykonanie
( zł )
Plan
( zł )
342.044,26
342.044,26
342.044,26
342.044,26
1 . Wydatki bieżące z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
750
75011
75101
852
85211
85215
Urzędy wojewódzkie
116.000,00
58.000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
URZĘDY NACZELNYCH ORANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY
PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
116.000,00
116.000,00
85295
58.000,00
0,00
9.654,00
0,00
1 .Wydatki bieżące z tego:
9.654,00
0,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
2.990,00
0,00
POMOC SPOŁECZNA
14.198.401,00
7.612.420,14
Świadczenia wychowawcze z programu 500+
8.051.447,00
3.394.241,45
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
1.Wydatki bieżące z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
1 . Wydatki bieżące
Dodatki mieszkaniowe
Ośrodki Pomocy Społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
1 . Wydatki bieżące
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Pozostała działalność
8.051.447,00
3.394.241,45
84.475,44
45.492,89
6.100,000,00
4.191.713,87
6.100.000,00
6.969.974,75
83.432,00
83.432,00
19.500,00
9.173,39
19.500,00
354,00
9.173,39
0,00
354,00
4.970,00
1 . Wydatki bieżące
85228
58.000,00
9.654,00
1 . Wydatki bieżące
85219
3.718,35
58.000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85213
3.718,35
116.000,00
1.Wydatki bieżące z tego:
85212
342.044,26
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 . Wydatki bieżące z tego:
751
342.044,26
0,00
4.247.09
4.970,00
21.300,00
4.247,09
13.044,34
21.300,00
13.044,34
19.679,00
830,00
12.046,,34
0,00
1.Wydatki bieżące
830,00
0,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
830,00
0,00
OGÓŁEM
14.666.099,26
8.012.464,40