Protokół kontroli

Protokół
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Piątnica.
Komisja w składzie:
1. Samluk Agnieszka
Przewodnicząca Komisji
2. Bronowicz Kazimierz
Członek Komisji
3. Bieńczyk Jacek
Członek Komisji
4. Tarnacki Wojciech
Członek Komisji
5. Wysk Krzysztof
Członek Komisji
działając na podstawie §§ 70-76 Statutu Gminy ustalonego uchwałą Nr 47/VII/03 Rady
Gminy w Piątnicy z dnia 1 czerwca 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 57, poz. 1218) oraz
upoważnienia Nr 6/08 przeprowadziła kontrolę w dniu 20 maja 2008 r. w Urzędzie Gminy
Piątnica.
Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczyli i udzielali wyjaśnień:
1. Gońko Andrzej
Inspektor w Urzędzie Gminy
2. Zaręba Janina
Dyrektor w Zespole Obsługi Szkół w Piątnicy
3. Milewska Marta
Referent Administracyjny w Zespole Obsługi Szkół
w Piątnicy
Przedmiot kontroli:
Zużycie paliwa przez samochody, których zakup finansowany jest z budżetu gminy.
Ustalenia kontroli:
Komisja przeprowadziła kontrolę zużycia paliwa w 2007 r. w następujących jednostkach:
1. Urząd Gminy w Piątnicy
2. Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy.
Urząd Gminy w Piątnicy
Kontrolowana jednostka posiada na stanie samochody strażackie, które wykorzystywane są
w jednostkach OSP na terenie gminy. Jednym z pojazdów pracownicy Urzędu Gminy
odbywają podróże służbowe.
Całość spraw związanych z rozliczaniem zużycia paliwa prowadzi inspektor - Andrzej
Gońko, który oświadczył, że paliwo kupowane jest w firmie Polski Koncern Naftowy
ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku Region Handlu Detalicznego WSCHÓD – Stacja Paliw
nr 1 w Piątnicy ul. Stawiskowska. Na tę okoliczność została spisana umowa (bez żadnych
upustów), gdyż w świetle obowiązujących przepisów prawnych nie zachodzi potrzeba
organizowania przetargu na zakup paliwa.
Na podstawie miesięcznych kart wraz z ewidencją rozliczeń w poszczególnych miesiącach,
Komisja sprawdziła ewidencję zakupionego paliwa oraz prawidłowość rozliczeń zużycia
(wg. określonych norm).
1
Zużycie paliwa za 2007 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nazwa jednostki
OSP Jeziorko
OSP Niewodowo
OSP Olszyny
OSP Czarnocin
OSP Kalinowo
OSP Piątnica
OSP Wyrzyki
OSP Kisielnica
OSP Drozdowo
OSP Krzewo
OSP Komnaty
OSP Dobrzyjałowo
OSP Rakowo-Boginie
OSP Nowy Cydzyn
OSP Guty
Urząd Gminy
Ogółem
Etylina (l)
94,0
18,5
59,0
198,0
41,0
453,5
76,0
195,0
21,0
30,0
79,0
48,0
21,0
180,0
10,0
1.524,0
Olej (l)
1.238,0
201,0
504,0
830,0
175,0
1.897,5
156,0
145,0
634,0
5.780,5
Komisja widzi potrzebę prowadzenie rocznej ewidencji zużycia paliwa dla poszczególnych
jednostek OSP.
Zespół Obsługi Szkół w Piątnicy
Kontrolowana jednostka posiada na stanie dwa autobusy do dowożenia dzieci do szkół na
terenie gminy. Z transportu tego korzysta także Gminny Klub Sportowy „Forty” Piątnica i
Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy. Całość spraw związanych z rozliczaniem
zużycia paliwa prowadzi referent administracyjny – Marta Milewska na podstawie kart
drogowych prowadzonych przez kierowców autobusów. Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół
oświadczyła, że paliwo kupowane jest w Przedsiębiorstwie Handlowo-Produkcyjnym
„ROLMASZ” Spółka Jawna w Piątnicy ul. Jedwabieńska 27. Zawarta w tej sprawie umowa
posiada zapis, iż cena paliwa jest niższa o 0,10 zł niż obowiązująca w danym dniu na innych
stacjach paliw. Na wniosek kierowców autobusów z dnia 6 grudnia 2006 r., Wójt zwiększył
normy zużycia paliwa na 100 km do 27 litrów, czyli o 2 litry więcej niż przewiduje norma
fabryczna, ze względu na zły stan dróg jakimi poruszają się autobusy.
Ogółem w 2007 r. zakupiono 19.527,67 l paliwa na kwotę 74.526,34 zł, w tym na potrzeby
Gminnego Klubu Sportowego „Forty” Piątnica 859,96 l oraz dla SZS w Piątnicy 1.143,48 l.
Autobusy dowożące dzieci do szkół przejechały 64.220 km, natomiast dowożące na zawody
sportowe zawodników Klubu Sportowego „Forty” Piątnica - 3.148 km, a zawodników SZS
w Piątnicy – 4.099 km.
Komisja stwierdza, że w budżecie gminy winny być wykazywane środki finansowe, jakie
ponosi gmina na dowóz zawodników klubu sportowego „Forty” i SZS na imprezy sportowe.
Reasumując wyniki kontroli Komisja stwierdza, że w obydwu kontrolowanych jednostkach
w zasadzie prowadzona jest prawidłowo ewidencja zakupionego jak i zużytego paliwa.
2
Zalecenia pokontrolne:
1. Prowadzenie ewidencji rocznego zużycia paliwa dla poszczególnych jednostek OSP.
2. Wykazywanie w budżecie gminy środków finansowych przeznaczonych na pokrycie
kosztów transportu na zawody sportowe przez Gminny Klub Sportowy „Forty” w
Piątnicy i Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy, jako dotacji dla tych
podmiotów.
Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy, kierownicy kontrolowanych jednostek mogą zgłosić
uwagi i wyjaśnienia, co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu
kontroli.
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po
jednym przekazano kierownikom kontrolowanych jednostek oraz Radzie Gminy.
Przedstawiciele jednostek
kontrolowanych
Członkowie Komisji:
1. ………………………………...
…………………………………………
2. ………………………………...
…………………………………………
3. ………………………………...
4. …………………………………
5. ………………………………...
3