UZASADNIENIE do Uchwały Nr X/ 78 /11 Rady Gminy Pakosław z

UZASADNIENIE do Uchwały Nr X/ 78 /11 Rady Gminy Pakosław z

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/ 78 /11
Rady Gminy Pakosław
z dnia 9 września 2011r.
w sprawie zmian budżetu na 2011 rok
Załącznik nr 1
Zmiany dochodów:
- korekta planu dochodów dotyczących programu WRPO na lata 2007-2013, a dotyczących
Drogi Zaorle Góry Zaorlińskie wraz z remontem drogi powiatowej umniejszenie paragrafu
6298 o kwotę 532.557,00 i zwiększenie paragrafu 6297 o kwotę 532.557,00 – dział 600,
- Zwiększenie dochodów o kwotę 38.180,00 z tytułu podatku od spadków i darowizn,
dochody ponadplanowe – dział 756
Razem korekta dochodów o kwotę 38.180,00zł (zwiększenie)
Załącznik nr 2
Zmiany wydatków:
- w dziale 600 zwiększenie wydatków na zakup tłucznia na utwardzenie szlaku
rowerowego wokół parku w Golejewko - 7.380,00zł,
- w dziale 750 – promocja - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na projekt
realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu” - Festiwal tradycji i
folkloru” w partnerstwie z gminą Krobia – 21.000,00zł,
- w dziale 926 wprowadzenie wydatków bieżących związanych uruchomieniem – Boiska
Orlik 2012 z przeznaczeniem na :
- zatrudnienie animatora sportu 4.000,00zł,
- zakup środków czystości 500,00zł , zakup sprzętu sportowego 1.700,00zł
- zakup energii - 3.600,00zł
Razem korekta wydatków o kwotę 38.180,00zł(zwiększenie).
Ponad to wprowadzono do budżetu następujące zmiany:
W załączniku Nr 1 do projektu uchwały proponuje się następujące zmiany:
Zwiększenie dochodów
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
5.200,00
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
5.200,00
Paragraf 2010 dotacje na zadania zlecone
5.200,00
Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i
Senatu w miesiącu październiku br.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów
z Unii Europejskiej
60.625,00
60.625,00
60.625,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
10.698,00
Rozdział 85395 Pozostała działalność
10.698,00
Paragraf 2009 Dotacje celowe w ramach programów
z Unii Europejskiej - krajowe
10.698,00
Proponowana zmiana w działach 758 i 853 dotyczy przystąpienia do realizacji projektu
systemowego pod tytułem „ Szansa edukacyjna dla ucznia”. Projekt realizowany w latach
2011 i 2012 zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy nr X/73/11 z dnia 9.09.2011r.
Zwiększenie dochodów w proponowanej autopoprawce 76.523,00
Łącznie zwiększenie planu dochodów
Plan dochodów po zmianach
114.703,00
15.666.057,00
W załączniku Nr 2 do projektu uchwały proponuje się następujące zmiany:
Zwiększenie i zmniejszenie wydatków
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
5.200,00
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
5.200,00
Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków rzeczowych na przeprowadzenie wyborów do
Sejmu i Senatu w październiku br.
Dział 801 Oświata i wychowanie
71.323,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność
71.323,00
Proponowana zmiana w dziale 801 dotyczy przystąpienia do realizacji projektu
systemowego pod tytułem „ Szansa edukacyjna dla ucznia” klasy I-III szkoły podstawowe
w Gminie Pakosław. Projekt realizowany w latach 2011 i 2012 zgodnie z zapisami projektu
Uchwały Rady Gminy nr
X/73/11 z dnia 9.09.2011r. Projekt finansowany w 100% całkowitych wydatków
kwalifikowanych projektu systemowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
przeniesienie planowanych wydatków między paragrafami:
zmniejszenie paragraf 4010 wynagrodzenia -6.000,00
zwiększenie paragraf 4300 zakup usług pozostałych +6.000,00
proponuje się
W dziale 926 Kultura fizyczna proponuje się przeniesienie planowanych wydatków
między paragrafami w związku z przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego „Wymiana
nawierzchni asfaltowej boiska na nawierzchnię z trawy syntetycznej przy szkole
podstawowej w Chojnie” - planowane wydatki w roku budżetowym w kwocie
300.000,00zł, na dwa zadania: na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa instalacji
oświetleniowej boiska szkolnego przy szkole podstawowej w Chojnie” w kwocie
65.000,00 i wydatki bieżące – usługi remontowe „Wymiana nawierzchni boiska na
nawierzchnię z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Chojnie ” w kwocie
235.000,00zł, W związku z powyższym zmiana w załączniku Nr 2 do projektu uchwały
przedstawia się następująco:
Dział 926 Rozdział 92605 paragraf 6050 zmniejszenie
-235.000,00
Dział 926 Rozdział 92605 paragraf 4270 zwiększenie
+235.000,00
Zwiększenie wydatków w proponowanej autopoprawce 76.523,00
Łącznie zwiększenie planu wydatków
Plan wydatków po zmianach
114.703,00
21.639.217,00
Wprowadzone zmiany w załączniku Nr 1 i 2 powodują wprowadzenie zmian w dochodach
i wydatkach dotyczących zadań zleconych co obrazuje załącznik Nr 3 do projektu zmian w
budżecie.
Wprowadzone zmiany w załączniku Nr 2 a dotyczące przystąpienia do realizacji projektu
systemowego pod tytułem „ Szansa edukacyjna dla ucznia” klasy I-III szkoły podstawowe
w Gminie Pakosław powodują zmianę w wydatkach bieżących załącznika Nr 4 do uchwały
budżetowej z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok – Wydatki na
programy i projekty ze środków UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu zmian w budżecie
gminy.
Wprowadzone zmiany w załączniku Nr 2 a dotyczące zmiany wydatków majątkowych w
działach 600 Transport i łączność i 926 Kultura fizyczna obrazuje załącznik Nr 5 do
projektu zmian w budżecie.