Plik źródłowy - Urząd Miasta Chełm

VI. Część opisowa do wykazu zadań i inwestycji
nie objętych wieloletnimi programami
inwestycyjnymi przewidzianych
do realizacji w 2010 roku
Wydatki
10 145 842,00 zł
Wydatki gminy
4 495 625,00 zł
Wydatki na zadania własne gminy
4 495 625,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
1 700 000,00 zł
1 550 000,00 zł
Budowa ul. Nadrzeczna - Krótka
200 000,00 zł
W ramach zadania zgodnie z opracowaną w 2008r. dokumentacją projektową planuje się
wykonanie przebudowy ulicy Krótkiej.
Budowa ul. Budowlanej
600 000,00 zł
W ramach zadania planuje się wykonanie przebudowy kolidujących urządzeń
elektroenergetycznych, przebudowę kolidującej sieci telefonicznej, budowę oświetlenia
ulicznego oraz budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej i chodników z kostki brukowej
betonowej.
Budowa ulicy Racławickiej
100 000,00 zł
W ramach zadania w oparciu o opracowaną w 2008r. dokumentację projektowo –
kosztorysową, planuje się całkowitą wymianę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych
sześciokątnych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej.
Budowa ulicy Żabiej
150 000,00 zł
W ramach zadania planuje się wykonanie robót ziemnych, podbudów betonowych oraz
dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej o szerokości 5.0 m ograniczonej krawężnikami
betonowymi. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana na długości 290 m.
Ulica D – 10 (D. Diamentowa)
100 000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy. Po
zakończeniu czynności mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntów
120
znajdujących się w pasie drogowym ulicy i uzyskaniu pozwolenia na budowę dla
przedmiotowej inwestycji, planuje się przystąpienie do robót budowlanych i instalacyjnych na
odcinku 263 mb.
Ulica Majdan
100 000,00 zł
W związku ze strategicznym znaczeniem komunikacyjnym ulicy Majdan planuje się
opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi na odcinku o długości około 1900 mb.
oraz zainicjowanie rozmów z Gminą Chełm w sprawie wspólnej inwestycji drogowej
umożliwiającej połączenie ul. Majdan z ul. Piwną w Chełmie. Inwestycja ma możliwość
ubiegania się o dofinansowanie ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych na lata 2008 – 2011”.
Ulica Wiercieńskiego - budowa chodnika
300 000,00 zł
W ramach zadania, w oparciu o opracowaną w 2009r. dokumentację projektową, planuje się
budowę chodnika w ul. Wiercieńskiego w Chełmie.
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
150 000,00 zł
Budowa ulicy Synów Pułku w Chełmie
150 000,00 zł
W ramach zadania w oparciu o opracowaną w 2007r. dokumentację projektowo –
kosztorysową na budowę ul. Synów Pułku od utwardzonego odcinka ulicy do nowo
projektowanej ul. Legionów Polskich, planuje się realizację II etapu inwestycji polegającej na
wykonaniu robót nawierzchniowych na odcinku o długości około 80 mb. Realizacja zadania
umożliwi mieszkańcom dojazd do drugiego nowo wybudowanego budynku CHTBS.
Dział 630 – Turystyka
1 000,00 zł
Rozdział 63095 – Pozostała działalność
1 000,00 zł
Centrum Sportów Wodnych
- modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie
1 000,00 zł
W oparciu o opracowany w 2008r. program funkcjonalno - użytkowy planuje się
rozpoczęcie prac modernizacyjnych kąpieliska Glinianki w Chełmie.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami szkolnymi,
położonej przy ul. Reformackiej 13
1 468 650,00 zł
1 468 650,00 zł
35 000,00 zł
W roku 2010 planowana jest kontynuacja rozpoczętego w 2001r. zadania obejmującego
nabycie nieruchomości zabudowanej budynkami Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 5 i V LO. W 2001r. ustalono, że kwota nabycia nieruchomości zostanie
121
wypłacona w 10-ciu rocznych ratach wraz z oprocentowaniem. Przypadająca na rok 2010
X rata wyniesie 35 000,00 zł. Oprocentowanie zostanie zapłacone z wydatków bieżących.
Wykup gruntów pod regulację rzeki Uherki, budowę zbiorników
małej retencji oraz budowę ścieżki rowerowej
20 000,00 zł
W ramach zadania planuje się nabycie gruntów w celu wykonania regulacji rzeki Uherki,
budowy zbiorników małej retencji i obiektów służących do regulacji przepływu wody,
spełniających funkcję przeciwpowodziową i funkcję krajobrazową oraz zagospodarowanie
parku wraz z budową utwardzonego pasa pieszo - jezdnego.
Część gruntów niezbędnych do prowadzenia tej inwestycji nie ma uregulowanego stanu
prawnego. Właściciele tych nieruchomości są w trakcie regulacji spraw spadkowych
i zasiedzeniowych. Dopiero po ich uregulowaniu będzie możliwa kontynuacja negocjacji
w sprawie nabycia nieruchomości. W roku 2010 planuje się pozyskanie udziału ¼ części
w działkach 191/1 i 191/2.
Wykup gruntów przeznaczonych pod budowę infrastruktury
komunalnej
15 000,00 zł
W ramach zadania planowane jest pozyskanie niezbędnego terenu położonego przy Al. Armii
Krajowej przeznaczonego pod kolektor deszczowy.
Wykup gruntów przeznaczonych pod budowę
Ośrodka Sportów Zimowych
100 000,00 zł
W ramach zadania planowane jest pozyskanie przez miasto Chełm niezbędnego terenu
z nieruchomości leśnej, położonej na terenie gminy Chełm w obrębie leśnym Zawadówka
oddział 175 o powierzchni 0,52 ha, stanowiącej część działki o ewidencyjnym numerze 316, która
jest własnością Skarbu Państwa – w Zarządzie Nadleśnictwa Chełm. Nabycie tej nieruchomości ma
na celu poprawę możliwości wypoczynku i uprawiania sportów zimowych w Chełmie poprzez
budowę Ośrodka Sportów Zimowych w Kumowej Dolinie.
Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi
546 000,00 zł
W ramach zadania zaplanowano uregulowanie drugich rat za nieruchomości nabyte pod
drogi w 2009r. Planuje się kontynuację rozpoczętych w roku 2009 i latach poprzednich nabyć
nieruchomości przeznaczonych pod ulice lub ich poszerzenie tj.: ul. Legionów Polskich,
ul. Orląt Lwowskich, ul. Lwowskiej, ul. Zawadówka, łącznika ul. Rejowieckiej i ul. Lubelskiej
oraz placu przed dworcem głównym PKP przy ul. Kolejowej.
Należy zaznaczyć jednak, iż przy planowaniu nabycia gruntów z przeznaczeniem pod
budowę ulic została uwzględniona możliwość dokonania zamiany nieruchomości na inne
nieruchomości komunalne.
Przewiduje się, że średnia cena 1m2 nabywanego gruntu będzie wynosić około 80 -100 zł.
Cena nabycia obejmować będzie dodatkowo składniki majątkowe znajdujące się na gruncie.
Z uwagi na zbyt małą kwotę środków finansowych w budżecie planuje się zapłatę należnych
kwot właścicielom w ratach rocznych.
Wykup gruntów przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza
komunalnego – (II etap)
100 000,00 zł
W ramach zadania planuje się nabycie i wypłacenie I raty za nieruchomość oznaczoną
działką nr 579 o powierzchni 2298 m2, położoną przy ul. Podborcze.
122
Wypłata odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi
652 650,00 zł
Wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi i ich poszerzenie wynikające z art. 98
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
z 2004r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Zgodnie z tym artykułem na gminie ciąży
obowiązek wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone „pod drogi publiczne gminne
i powiatowe oraz ich poszerzenie” z nieruchomości, których podział został dokonany na
wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych. Na podstawie art. 98 ust. 1 ww. ustawy
działki gruntu wydzielone, zgodnie z miejscowym planem szczegółowym „pod drogi publiczne
gminne i powiatowe oraz ich poszerzenie" przechodzą na własność gminy z dniem, w którym
decyzja o podziale stała się ostateczna a orzeczenie o podziale prawomocne. Według ww.
przepisów prawnych gmina nie może odmówić przyjęcia takich działek ani wypłaty
odszkodowań.
Aktualnie znajduje się do realizacji umowa Nr W/GKM/21/2009 z dnia 6 lipca 2009r.
o zapłatę II raty kwoty odszkodowania w wysokości 150 000,00 zł, z obowiązkiem zapłaty do
dnia 30 kwietnia 2010r. na rzecz osoby fizycznej, której grunty o łącznej powierzchni 2209
m2, z przeznaczeniem pod drogi publiczne gminne z mocy prawa przeszły na własność
miasta Chełm, na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Chełm z dnia 01.10.2008r., znak:
GKM.III.7430-42/08. Ponadto oczkuje do rozpatrzenia 45 decyzji podziałowych, z których
grunty wydzielone z przeznaczeniem pod drogi stanowią łączną powierzchnię 2 ha 7839 m 2.
Zaplanowana kwota w wysokości 195 270,00 zł, pozwoli na częściowe pokrycie potrzeb
wynikających z decyzji podziałowych, mocą których na własność miasta Chełm przeszły
grunty z przeznaczeniem pod drogi publiczne, za które właścicielom przysługuje
odszkodowanie.
Część planowanych do nabycia terenów niezbędnych pod planowane inwestycje drogowe
zostanie pozyskana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r.
Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), które usprawniają proces nabywania nieruchomości oraz
przyśpieszają całą procedurę formalno – prawną , a tym samym przyśpieszają cały proces
budowy dróg publicznych. Nabycie własności nieruchomości przeznaczonych pod drogi
publiczne stosownie do przepisów art. 12 ust. 4 ww. ustawy następuje z mocy prawa, na
podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi, która zostaje wydana na wniosek właściwego
zarządu drogi, tj. Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. Miasto natomiast jest zobligowane do
wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne. Zgodnie
z przekazanym przez Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie wykazem procedura ta obejmie
ulice: Młynarską, Bursztynową z łącznikiem do ulicy Wygon i ulicę Bulwarową. Zaplanowana
w budżecie na 2010r. na ten cel kwota to 457 380,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
50 975,00 zł
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
50 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania
i urządzeń wielofunkcyjnych
50 000,00 zł
W ramach zadania planuje się zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń
wielofunkcyjnych dla zapewnienia realizacji zadań Urzędu Miasta Chełm co wynika ze zmian
technologii informatycznych, które stawiają nowe wymagania sprzętowe.
123
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
975,00 zł
Zakup tablicy samokopiującej
975,00 zł
Planowane wydatki dotyczą zakupu tablicy samokopiującej (15%) w ramach realizacji
projektu „Ekoturystyka bez granic – turystyka ekologiczna w regionie przygranicznym Chełm
– Kowel”.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
25 000,00 zł
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
25 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
drukarką na potrzeby kancelarii tajnej
25 000,00 zł
Planowane wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
i drukarką, w związku z koniecznością dostosowania kancelarii tajnej do wymogów
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2005r. Nr 171, poz. 1433).
Dział 801 – Oświata i wychowanie
5 000,00 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja
5 000,00 zł
Modernizacja budynku ZSO Nr 6 wraz z infrastrukturą
sportowo – rekreacyjną przy ul. Powstańców Warszawy 10
w Chełmie
5 000,00 zł
Realizacja zadania będzie możliwa tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z Unii
Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie został złożony w 2009r. i przeszedł pozytywnie
ocenę formalną. Planowana do pozyskania wysokość dofinansowania to kwota
6 326 848,00 zł. W ramach projektu planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych
budynku szkoły wraz z modernizacją budynku dydaktycznego, kompleksu obiektów
sportowych oraz utwardzenie terenu (parkingi, chodniki).
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Budowa oświetlenia przy ul. Diamentowej
270 000,00 zł
20 000, 00 zł
10 000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowę oświetlenia ul. Diamentowej w Chełmie. Realizacja zadania nastąpi równolegle
z zaplanowaną na 2010r. budową ulicy.
124
Budowa oświetlenia przy ul. Żabiej
10 000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na
budowę oświetlenia ul. Żabiej w Chełmie. Realizacja zadania nastąpi równolegle
z zaplanowaną na 2010r. budową ulicy.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
250 000,00 zł
Modernizacja placu zabaw przy ul. Makowej
wraz z budową boiska i wykonaniem oświetlenia
100 000,00 zł
W związku z postulatami mieszkańców dotyczącymi wykonania kompleksu boisk
sportowych, które pozwolą dzieciom i młodzieży na właściwe spędzanie wolnego czasu
a jednocześnie przyczynią się do poprawy estetyki osiedla, w 2009r. opracowano
dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji placu zabaw przy ul. Makowej wraz
z budową kompleksu boisk i zagospodarowaniem terenu. Zadanie wymaga znacznych
nakładów finansowych, w związku z czym na 2010r. planuje się I etap tych prac do
wysokości zaplanowanej kwoty.
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach
lokalnych inicjatyw społecznych
150 000,00 zł
W ramach zadania na podstawie dokumentacji projektowych opracowanych przez Komitety
Społeczne Mieszkańców Chełma realizowane będą zadania w zakresie budowy sieci wodno
- kanalizacyjnej, oświetlenia ulic i placów oraz budowy dróg.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
975 000,00 zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
705 000,00 zł
Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego z urządzeniem
zieleni przy ZSO nr 1 w Chełmie – realizacja
programu „Moje Boisko Orlik 2012”
700 000,00 zł
W ramach realizacji zadania w 2009r. opracowana została dokumentacja projektowo
-kosztorysowa na budowę kompleksu boisk w ramach programu Ministerstwa Sportu
i Turystyki "Moje Boisko Orlik 2012" w oparciu, o którą planuje się budowę kompleksu
sportowego.
Budowa stadionu miejskiego
5 000,00 zł
Planuje się kontynuację prac związanych z modernizacją stadionu miejskiego. Prace można
będzie wykonać z chwilą pozyskania dodatkowych środków finansowych np. pochodzących
ze sprzedaży działek.
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
120 000,00 zł
Zakup ciągnika
120 000,00 zł
125
W ramach zadania planuje się zakup ciągnika z odpowiednim ogumieniem do prac
pielęgnacyjnych boisk piłkarskich (wertykulacja, piaskowanie, wałowanie). Sprzęt dotychczas
używany jest wyeksploatowany i nie pozwala na utrzymanie właściwego porządku
i odpowiedniego poziomu stanu technicznego obsługiwanych obiektów sportowo rekreacyjnych.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
150 000,00 zł
Budowa Aquaparku
50 000,00 zł
W ramach zadania w oparciu o posiadaną koncepcję planuje się opracowanie kolejnych
dokumentów niezbędnych do ewentualnego uzyskania środków z Unii Europejskiej lub
podjęcia próby pozyskania inwestora zewnętrznego.
Budowa Skate Parku
100 000,00 zł
W ramach zadania planuje się wykonać prace związane z rozbudową Skate Parku
zlokalizowanego na terenie niecki byłego zbiornika wodnego w parku miejskim przy
ul. Lubelskiej. Skate Park ma spełniać funkcję rekreacyjną dla młodzieży okolicznej, a także
z innych miast i regionów jeżdżących na rolkach i deskorolkach. Może być również miejscem
rozgrywania zawodów skateboardingu.
126
Wydatki powiatu
5 650 217,00 zł
Wydatki na zadania własne powiatu
5 650 217,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Budowa Obwodnicy Południowej
5 649 422,00 zł
5 649 422,00 zł
5 000,00 zł
W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy
obwodnicy południowej miasta.
Przebudowa ulicy I Pułku Szwoleżerów
300 000,00 zł
W ramach zadania planuje się wykonane wymiany nawierzchni fragmentu chodnika w ulicy
I Pułku Szwoleżerów.
Ul. Ceramiczna - budowa chodnika do SP ZOZ w Chełmie
50 000,00 zł
Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, w ramach zadania planuje się budowę
chodnika na odcinku od ul. Ceramicznej do SP ZOZ w Chełmie.
Przebudowa ulicy Ceramicznej
1 000 000,00 zł
W ramach zadania planuje się przebudowę skrzyżowania z ul. Budowlaną (polegającą m.in. na
zmianie geometrii istniejącego skrzyżowania, wymianie nawierzchni jezdni i chodników,
wprowadzeniu elementów bezpieczeństwa ruchu), przebudowę zatok autobusowych (w tym
zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Budowlaną), przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji
jezdni na odcinku o długości ok. 1,13 km poprzez wykonanie nakładek bitumicznych
z masy: warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej, warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z SMA, remont nawierzchni chodników ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie (na powierzchni ok.
2.000m²), remont przepustu pod konstrukcją jezdni w ciągu ulicy Ceramicznej, zmianę stałej
organizacji ruchu. Zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Planowana kwota dofinansowania zewnętrznego
wynosi 1 000 000,00 zł.
Przebudowa ulicy Lubelskiej
4 234 422,00 zł
W ramach zadania planowane jest wykonanie robót drogowych w zakresie zgodnym
z opracowaną w 2006r. dokumentacją projektową na przebudowę ulicy Lubelskiej
na odcinku od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej, wykonanie koniecznych badań
archeologicznych na tym obszarze oraz przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ulicy Podwalnej wraz z przebudową ronda Jana Pawła II.
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2007 – 2013, Oś Priorytetowa: V - Transport, Działanie: 5.1 Regionalny układ transportowy. Wnioskowane dofinansowanie tego zadania ze środków Unii
Europejskiej wynosi 7 000 000,00 zł.
127
Zakup szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej
60 000,00 zł
W ramach zadania planuje się zakup szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej i wymianę przy
skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z ulicą Wirskiego.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
795,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
795,00 zł
Zakup tablicy interaktywnej
795,00 zł
Kwota wydatków współfinansowanych w 12,01% z budżetu miasta Chełm oraz 8,99%
z budżetu państwa przewidzianych na pokrycie kosztów zakupu tablicy interaktywnej
w ramach projektu "Społeczeństwo wykształcone - największy kapitał współczesnego kraju".
128