Protokół z kontroli problemowej NZOZ Słoneczko w Sianowie

ZP-2.9612.13.2016.PW
Egz. nr 2
PROTOKÓŁ
z kontroli problemowej przeprowadzonej
w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SŁONECZKO“
S.C. Wiesława Porębska, Cecylia Chętkowska-Wilk z siedzibą
w Sianowie przy ul. Słowackiego 3A
w dniu 15 kwietnia 2016 r.
Kontrolę przeprowadzili w dniu 15 kwietnia 2016 r.
1) Pani Halina Figórska – kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki
w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
2) Pan Paweł Wegner – inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia
Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Szczecinie
na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 20/2016 z dnia
12 kwietnia 2016 r.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) w związku z:
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739);
ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.
U. z 2015 r., poz. 464);
ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.
1039 z późn. zm.).
Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności
dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „SŁONECZKO“ S.C. Wiesława Porębska, Cecylia Chętkowska-Wilk
z siedzibą w Sianowie przy ul. Słowackiego 3A.
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki
kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione
przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe, poinformowali o prawach
i obowiązkach jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli oraz dokonali adnotacji
w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 2.
USTALENIA:
W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Cecylia Chętkowska-Wilk, wspólnik spółki.
Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego.
Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze
000000018092-W-32.
Dowód: Akta podmiotu leczniczego pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SŁONECZKO“ S.C. Wiesława
Porębska, Cecylia Chętkowska-Wilk z siedzibą w Sianowie, ul. Słowackiego 3A..
W kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej. Z księgi rejestrowej podmiotu wg. stanu na dzień 11 kwietnia 2016 r.
wynika, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego przedsiębiotrstwa pn:
ZP-2.9612.13.2016.PW
Egz. nr 2
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SŁONECZKO“ S.C. Ponadto ustalono, że nazwa
podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej jest
różna od nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr 000000018092-W-32 w kontrolowanym
podmiocie leczniczym powinny funkcjonować:
2 gabinety lekarza POZ w Sianowie przy ul. Słowackiego 3A,
gabinet diagnostyczno – zabiegowy w Sianowie przy ul. Słowackiego 3A,
poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Sianowie przy
ul. Słowackiego 3A,
poradnia pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania w Sianowie przy
ul. Słowackiego 3A,
gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania w Sianowie przy
ul. Bol. Chrobrego 4,
gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania w Sianowie przy ul. Armii
Polskiej 33,
gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania w Sianowie przy
ul. Dworcowej 26A,
gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania w Iwięcinie,
gabinet pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania w Suchej Koszalińskiej
przy ul. Morskiej 6,
zespół transportu sanitarnego w Sianowie przy ul. Słowackiego 3A.
Kontrolujący dokonali wizytacji pomieszczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
zlokalizowanym w Sianowie przy ul. Słowackiego 3A. Pomieszczenia użytkowane są przez
podmiot kontrolowany na podstawie umowy dzierżawy (własność Miasta i Gminy Sianów).
W skład pomieszczeń wchodzą: 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, gabinet pilegniarki,
rejestracja, toaleta dla pacjentów i personelu. Pomieszczenia w budynku są czyste, zadbane.
Budynek na zewnątrz jest oznakowany tablicą z nazwą przedsiębiorstwa. Z informacji
uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie,
osobiście oraz drogą elektroniczną w godzinach pracy przychodni, tj. od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 18.00. Ponadto z informacji uzyskanych od Pani Cecylli Chętkowskiej-Wilk
wynika, że w szkołach w Sianowie przy ul. Bol. Chrobrego 4, ul. Armii Polskiej 33
i ul. Dworcowej 26A oraz w Iwięcinie i Suchej Koszalińskiej podmiot kontrolowany dzierżawi
pomieszczenia przeznaczone na udzielanie świadczeń medycznych przez pielęgniarkę.
Dokumentacja medyczna prowadzonoa jest papierowo i przechowywana w odpowiednio
zabezpieczonych szafach. Budynek jest dodatkowo zabezpieczony alarmem.
Jak stwierdzono w trakcie kontroli, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych
nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama.
Po dokonaniu wizytacji pomieszczeń Sianowie przy ul. Słowackiego 3A oraz po uzyskaniu
informacji od Pani Cecylii Chutkowskiej-Wilk kontrolujący stwierdzili, że wszystkie komórki
organizacyjne podmiotu działają zgodnie z zakresem świadczonych usług.
Dowód: Księga rejestrowa nr 000000018092-W-32, stan na 11.04.2016 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Podmiot leczniczy zawarł z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu
Zdrowia umowę Nr 16-00-01474-16-02/01-01-16-0167 na udzielanie gwarantowanych
świadczeń zdrowotnych w zakresie podtsawowej opieki zdrowotnej. Umowa obowiązuje
od 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony. Wg informacji przezkazanych przez Panią Cecylię
Chętkowską-Wilk 100% udzielanych świadczeń stanowią usługi realizowane w ramach
podpisanego kontraktu z NFZ.
2
ZP-2.9612.13.2016.PW
Egz. nr 2
Kontrolowany podmiot ma podpisane umowy z innymi podmiotami leczniczymi
na świadczenie przez nie usług medycznych m.in. Niepublicznym Zakładem Opikei
Zdrowotnej VIATLABO Sp. z o.o. w zakresie dziagnostyki laboratoryjnej i Zakładem Opieki
Zdrowotnej „STAN-MED“ Maciej Stanisławski w zakresie wykonywania badań USG.
Dowód: Wykaz umów z innymi podmiotami stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Kontrolujący stwierdzili, że w podmiocie leczniczym pn. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „SŁONECZKO“ S.C. Wiesława Porębska, Cecylia Chętkowska-Wilk świadczenia
zdrowotne udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych
przepisach oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Dowód: Wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Kontrolujący stwierdzili również, że podmiot dysponuje Aparetm EKG, który został
zakupiony we wrześniu 2015 r.
Dowód: Faktura potwierdzającą zakup aparatu EKG stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Powyższa umowa
została zgłoszona w organie rejestrowym.
Dowód: Kserokopia polisy obowiązkowej OC stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Kontrole sanitarne
Podmiot leczniczy na bieżąco kontrolowany jest przez Powiatowego Państwowego
Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Ostatnia kontrola kompleksowa została przeprowadzona
w dniu 13 marca 2015 r. – nieprawidłowości nie stwierdzono (ustalono na podstawie protokołu
z kontroli PSSE w Koszalinie).
Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Przedstawiony
regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Dowód: Kserokopia protokołu z kontroli w dniu 13 marca 2015 r. stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Kserokopia regulaminu podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Podmiot leczniczy pn: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SŁONECZKO“ S.C.
Wiesława Porębska, Cecylia Chętkowska-Wilk z siedzibą w Sianowie przy
ul. Słowackiego 3A zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej:
posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody
będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca
2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739),
zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód
medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach,
stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586).
3
ZP-2.9612.13.2016.PW
Egz. nr 2
Na tym kontrolę zakończono.
Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą – po sporządzeniu protokołu,
a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów
stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole.
Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty
i uzupełnić protokół.
Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania
protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne.
Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia
czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.
Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr:
1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności
leczniczej;
2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające
na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.
Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz
przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje
w aktach kontroli.
Koszalin, dnia …………….. 2016 r.
Kontrolujący:
Kierownik jednostki kontrolowanej
- brak zastrzeżeń
……………………………………………
……………………………………
…………………………………….
Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4