pobierz - urząd miasta w jaśle

-
dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej
przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „Nasza Szkoła”
-
wyprawka szkolna
358 719,72 zł
358 719,72 zł
8 662,00 zł
8 662,00 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80101 na 31.12.2005 r. wynoszą – 815 793,00 zł
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan
131 590,02 zł
Wykonanie
129 460,34 zł
Wydatki w oddziałach przedszkolnych przedstawiają się następująco:
98,38 %
Plan
Wykonanie
104 854,64 zł
103 588,36 zł
8 255,42 zł
8 255,42 zł
18 479,96 zł
17 616,56 zł
Wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i pochodne w oddziałach prezedszkolnych
- wydatki rzeczowe
Inne wydatki:
-
współfinansowanie oddziału klasy „0” przy Szkole Podstawowej
w Krajowicach - zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia
2000 roku pomiędzy GMJ a Zarządem Gminy Kołaczyce
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80103 na 31.12.2004 r. wynoszą – 7 741,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola
Plan
5 640 119,59 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
117 820,00 zł
5 522 299,59 zł
5 553 774,62 zł
wykonanie
wykonanie
Wydatki w przedszkolach miejskich przedstawiają się następująco:
Wydatki inwestycyjne:
aktualizacja audytu energetycznego dla obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 9
w Jaśle oraz
zakup maszyny myjąco-wyparzającej do kuchni – Przedszkole Miejskie Nr 12
zakup i montaż węzłów cieplnych dla potrzeb Przedszkola Nr 12 i Szkoły
Podstawowej Nr 6
wykonanie projektu technicznego windy w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Jaśle
-
Wydatki bieżące:
98,47 %
111 092,44 zł
5 442 682,18 zł
Plan
Wykonanie
117 820,00 zł
111 092,44 zł
6 440,00 zł
2 440,00 zł
6 500,00 zł
100 000,00 zł
6 500,00 zł
97 284,64 zł
4 880,00 zł
4 867,80 zł
5 522 299,59 zł
5 442 682,18 zł
- wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach miejskich
3 870 633,57 zł
3 864 790,49 zł
- wydatki rzeczowe
1 461 208,94 zł
1 387 483,15 zł
190 457,08 zł
190 408,54 zł
- remonty
Zobowiązania w rozdziale 80104 na 31.12.2005 r. wynoszą –282 672,00 zł w tym wymagalne 97,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja
Plan
9 714 600,45 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
1 252 362,00 zł
8 462 238,45 zł
Wydatki w gimnazjach przedstawiają się następująco:
9 506 829,91 zł
wykonanie
wykonanie
97,86%
1 044 612,16 zł
8 462 217,75 zł
Plan
Wykonanie
Wydatki inwestycyjne:
aktualizacja audytu energetycznego dla obiektu Gimnazjum Nr 2 w Jaśle
oraz wykonanie aktualizacji i odtworzenie projektu architektonicznego
docieplenia budynku Gim Nr 2 i PM Nr 9 w Jaśle
środki przeznaczone na zakup sprzętu zmechanizowanego celem
wyposażenia stołówki szkolnej
budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1
przygotowanie dokumentacji projektowej dźwigu osobowego – Gimnazjum
Nr 2
-
Wydatki bieżące:
1 252 362,00 zł
7 182,00 zł
1 044 612,16 zł
7 182,00 zł
13 400,00 zł
13 400,00 zł
1 216 000,00 zł
15 780,00 zł
1 008 250,16 zł
15 780,00 zł
8 445 620,13 zł
8 445 599,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne w gimnazjach
7 143 354,66 zł
7 143 354,66 zł
- wydatki rzeczowe
1 203 074,45 zł
1 203 053,75 zł
99 191,02 zł
99 191,02 zł
16 618, 32 zł
16 618,32 zł
16 618,32 zł
16 618,32 zł
- remonty
Inne wydatki:
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Gimnazjum prowadzonej przez
Stowarzyszenie Edukacyjno – Regionalne „Nasza Szkoła”
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80110 na 31.12.2005 r. wynoszą – 695 723,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan
302 430,50 zł
Wykonanie
301 855,79 zł
Dowożenie uczniów do szkół podstawowych
Dowożenie uczniów do gimnazjów
Dowożenie uczniów do przedszkoli
Przejazd
środkami
niepełnosprawnych
komunikacji
publicznej
dla
uczniów
99,81 %
Plan
Wykonanie
67 823,00 zł
67 594,50 zł
228 578,00 zł
228 578,00 zł
5 074,50 zł
5 074,50 zł
955,00 zł
608,79 zł
Dowóz uczniów prowadziły: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 8, Gim Nr 1 Gim Nr 2, PM Nr 1,
PM Nr 2.
Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne
Plan
700,00 zł
Wykonanie
Zabezpieczenie warunków funkcjonowania komisji egzaminacyjnych
dla rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegajacych się o stopień
nauczyciela mianowanego.
0,00 zł
0,00%
Plan
Wykonanie
700,00 zł
0,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan
143 136,88 zł
Wykonanie
71 449,88 zł
49,92 %
Plan
Wykonanie
Kwota przeznaczona na organizację doradztwa metodycznego dla
nauczycieli oraz na doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół
podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich
74 723,00 zł
3 350,00 zł
Kwota która została rozdysponowana na szkoły podstawowe,
gimnazja, przedszkola miejskie zgodnie z Zarządzeniem Nr I/72/2005
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 maja 2005 r.
68 413,88 zł
68 099,88 zł
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na realizację zapisu art. 70 a
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Rozdział 80195 Pozostała działalność
ustawy z dnia 26
Plan
98 596,00 zł
Wykonanie
20 015,33 zł
20,30 %
Plan
Wykonanie
Opłacenie zajęć przedszkolnych dla dzieci romskich PM Nr 10; PM Nr
2; PM Nr 1 oraz transport dzieci do Muzeum Romskiego
10 874,30 zł
3 712,05 zł
Zadanie zlecone - zakup przyborów szkolnych, obuwia i odzieży dla
dzieci i młodzieży objętej Programem na rzecz społeczności romskiej
– realizowane w Szkole Podstawowej Nr 2
5 000,00 zł
5 000,00 zł
Zadanie zlecone - ubezpieczenie uczniów objętej Programem na rzecz
społeczności romskiej
1 260,00 zł
1 095,00 zł
Prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego sfinansowane
z dotacji Wojewody Podkarpackiego
2 600,00 zł
2 500,00 zł
Dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych
pracowników zgodnie z art. 70b ustawy o systemie oświaty z dotacji
Wojewody Podkarpackiego
68 160,00 zł
3 249,12 zł
Zakupy materiałowe w zakresie oświaty w tym zakup nagród
w konkursach organizowanych przez szkoły
10 701,70 zł
4 459,16 zł
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE
Plan
25 000,00 zł
Wykonanie
20 000,00 zł
80,00 %
20 000,00 zł
80,00 %
Rozdział 80395 Pozostała działalność
Plan
25 000,00 zł
Wykonanie
Pomoc finansowa celem zasilenia działalności dydaktycznej wyższych
uczelni działających na terenie Miasta Jasła
Plan
Wykonanie
25 000,00 zł
20 000,00 zł
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Plan
737 300,00 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
711 774,14 zł
90 000,00 zł
647 300,00 zł
wykonanie
wykonanie
96,54 %
90 000,00 zł
621 774,14 zł
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjna
Plan
w tym:
inwestycje
90 000,00 zł
plan
Wykonanie
90 000,00 zł
Pomoc udzielona Gminie Jasło z przeznaczeniem na dofinansowanie
dotacji przekazywanej Samodzielnemu Publicznemu Miejsko –
Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jaśle, dla którego Gmina
Jasło jest organem założycielskim, celem poprawy standardu
świadczonych usług medycznych na terenie miasta Jasła poprzez
rozbudowę i wyposażenie SP MG ZOZ w Jaśle.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
90 000,00 zł
wykonanie
Plan
90 000,00 zł
100 %
90 000,00 zł
Wykonanie
90 000,00 zł
Plan
13 000,00 zł
Wykonanie
Zadanie zlecone - zatrudnienie pielęgniarki środowiskowej w ramach
Programu na rzecz społeczności romskiej w 2005 r.
13 000,00 zł
100,00 %
Plan
Wykonanie
13 000,00 zł
13 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
594 000,00 zł
Wykonanie
568 774,14 zł
95,75%
Plan
Wykonanie
1.
Dotacje dla organizacji pozarządowych
2.
Wyposażenie MKRPA w Jaśle w środki czystości, art. Biurowe,
sprzęt biurowy
100 000,00 zł
3.
Prenumerata czasopism związanych z profilaktyką alkoholową
4.
Finansowanie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych o charakterze
sportowo – rekreacyjnym, oraz plastyczno - artystycznym
13 420,00 zł
5.
Organizacja imprez, konkursów profilaktycznych propagujących
zdrowy styl życia oraz udział w kampaniach ogólnopolskich, np.
„Zachowaj
Trzeźwy
Umysł”,
„Alkohol
Nieletnim
Dostęp
wzbroniony”
25 944,71 zł
6.
Finansowanie obozów terapeutycznych oraz rekolekcji dla dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
4 060,00 zł
7.
Wynagrodzenie członków MKRPA wraz z dyżurami w Punkcie
Konsultacyjnym,
koszty
badań
lekarskich:
psychologa
i psychiatry, koszty wywiadów środowiskowych, prowadzenia
dokumentacji, prowadzenia grupy edukacyjno - terapeutycznej
68 044,78 zł
8.
Opłaty za energię, gaz, wodę, telefon, czynsz za lokal MKRPA
12 762,69 zł
9.
Szkolenia dla członków MKRPA, nauczycieli oraz funkcjonariuszy
Straży Miejskiej i Komendy Policji związane z przemocą,
alkoholizmem oraz realizacją programów profilaktycznych
w szkołach jasielskich
8 193,65 zł
10. Zakup narkotesterów (test narkotykowy typu Drug Wipe II) dla
Straży Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji i Jasielskich szkół,
4 060,00 zł
11. Dofinansowanie wyposażenia świetlicy integracyjnej w lokalu
Straży Miejskiej w Jaśle przy ul. PCK 2,
15 000,00 zł
12. Zobowiązania 2004 r. zapłacone w styczniu 2005 r.
7 864,87 zł
681,60 zł
6 227,05 zł
Z budżetu miasta do budżetu szkół przesunięto kwotę 302 514,79 zł z przeznaczeniem na:
-
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
organizację wypoczynku zimowego,
organizację wypoczynku letniego,
organizację „Zielonych Szkół”,
realizację programów profilaktycznych w formie zajęć
pozalekcyjne,
zajęcia sportowe na basenie.
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85154 na 31.12.2005 r. wynoszą – 898,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność
51
44
60
2
76
500,00
175,00
600,00
400,00
500,00
zł
zł
zł
zł
zł
67 339,79 zł
Plan
40 300,00 zł
Wykonanie
40 000,00 zł
Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Jasielskiemu z przeznaczeniem
na realizację programu zdrowotnego pn.: „Przygotowanie pacjenta
i jego rodziny do pielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych”.
Wydatki związane z wydawaniem przez Gminę Miasto Jasło decyzji
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy
społecznej
99,26%
Plan
40 000,00 zł
Wykonanie
40 000,00 zł
300,00 zł
0,00 zł
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Plan
14 079 280,00 zł
Wykonanie
13 669 872,53 zł
97,09 %
Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną:
świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych otrzymało decyzją
1 867 osób w 1 099 rodzinach,
świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych otrzymało decyzją 182 osoby w 182 rodzinach,
świadczenia przyznane w ramach zadań własnych otrzymało decyzją 1 849 osób w 1 046
rodzinach,
pomoc udzielona wyłącznie w postaci pracy socjalnej – 197 rodzin.
Główne przyczyny przyznania pomocy to:
ubóstwo – 892 rodziny,
bezrobocie – 734 rodziny,
niepełnosprawność – 361 rodzin,
bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego –
118 rodzin,
alkoholizm – 68 rodzin,
długotrwała choroba – 65 rodzin,
bezdomność – 22 osób,
potrzeba ochrony macierzyństwa – 7 rodzin,
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego – 3 rodziny,
narkomania – 2 rodziny.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Plan
46 856,56 zł
Wykonanie
Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na pokrycie
kosztów związanych z pobytem dwóch osób w Domu Pomocy
Społecznej
33 687,02 zł
71,89 %
Plan
Wykonanie
46 856,56 zł
33 687,02 zł
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
Plan
12 000,00 zł
Wykonanie
Dotacja celowa dla podmiotu określonego w art. 25 ustawy o pomocy
społecznej (Stowarzyszenia „Niebieski Parasol” w Jaśle) – przyznana
na podstawie konkursu ofert, na realizację zadania pn. prowadzenie
ośrodka wsparcia (klubu samopomocy) dla osób niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów „Klub pod Niebieskim Parasolem”.
Zadanie w części dofinansowane z budżetu państwa na prowadzenie
w/w ośrodka wsparcia.
6 000,00 zł
Plan
12 000,00 zł
50,00%
Wykonanie
6 000,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan
6 115 000,00 zł
Wykonanie
6 089 413,35 zł
99,58%
Zadanie zlecone
Lp.
Wyszczególnienie
1.
2.
2.1
2.2.
Zasiłki rodzinne
Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:
Urodzenia dziecka
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do
zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego
okresu jego pobierania
Samotnego wychowywania dziecka
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
Rozpoczęcia roku szkolnego
Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Zasiłki rodzinne z dodatkami
Zasiłki pielęgnacyjne
Świadczenia pielęgnacyjne
Świadczenia opiekuńcze
Razem świadczenia
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
4.
5.
Liczba świadczeń
36 463
19 155
176
1 671
Kwota
świadczeń
1 650 313,00
2 746 005,30
88 000,00
658 481,30
89
34 442,90
7
3
2
1
462
171
651
166
2 767
55 618
5 160
933
6 093
61 711
1 324
212
238
51
221,10
880,00
590,00
040,00
138 350,00
4 396 318,30
742 896,00
390 082,00
1 132 978,00
5 529 296,30
Zaliczka alimentacyjna
Lp.
Wyszczególnienie
1.
Wypłacone zaliczki alimentacyjne za okres IX – XII 05 r.
Kwoty
Liczba zaliczek
w złotych
alimentacyjnych
dla osób
uprawnionych
1 212
267 148,59
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
116 084,14 zł
opłacono za 853 osoby
Na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
176 884,32 zł
wydatkowano kwotę w tym:
- wynagrodzenia i pochodne
124 923,25 zł
Przy obsłudze świadczeń rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej zatrudnionych było 7 osób w tym:
jedna osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy ¾ etatu,
trzy osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy.
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85212 na 31.12.2005 r. wynoszą – 10 134,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Plan
47 600,00 zł
Wykonanie
Zadanie zlecone:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 145 osobom
46 842,77 zł
Plan
47 600,00 zł
98,41%
Wykonanie
46 842,77 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Plan
1 961 239,48 zł
Wykonanie
1 948 259,62 zł
Plan
Wykonanie
1 480 266,48
1 471 413,72
Zadania własne
1.
-
2.
99,34%
W okresie sprawozdawczym zasiłki celowe otrzymało 688 osób w
tym:
403 122,32 zł
W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe wypłacono 800
osobom z tego z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
na kwotę 666 078,00 zł.
1 068 291,40
zasiłki celowe specjalne dla 76 osób na kwotę 15 125,00
zasiłek celowy na zakup posiłków w 2005 r. w ramach
Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”
otrzymało 343 osoby na kwotę 41 457,00 zł,
zasiłek celowy w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej”
otrzymało 9 rodzin na kwotę 2 600,00 zł
Zadania zlecone
W okresie sprawozdawczym wypłacono 153 osobom zasiłki stałe
480 973,00 zł
476 845,90 zł
476 845,90 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan
3 521 000,00 zł
Wykonanie
3 308 729,64 zł
W
roku
sprawozdawczym
wypłacono
19 665
dodatków
mieszkaniowych, co wskazuje, ze przeciętna wysokość dodatku
wyniosła 168,25 zł., a pomocą objęte zostało 1638 gospodarstw
domowych.
Plan
3 521 000,00 zł
93,97%
Wykonanie
3 308 729,64 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85215 na 31.12.2005 r. wynoszą – 348,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan
1 109 472,96 zł
Wykonanie
1 077 694,96 zł
Plan
1 109 472,96
Zadania własne
Wydatkowane środki przeznaczono na utrzymanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w tym:
1. Wynagrodzenia i pochodne w tym dla:
-
Zakup towarów i usług
3.
Pozostałe wydatki
Wykonanie
1 077 694,96
944 030,38 zł
pracowników oddelegowanych do pracy w kuchni dla ubogich Caritas
pracowników oddelegowanych do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
„Arka Młodych”
2.
97,14%
63 164,97 zł
52 072,49 zł
106 129,76 zł
27 534,82 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85219 na 31.12.2005 r. wynoszą – 69 272,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
604 999,00 zł
Wykonanie
604 999,00 zł
100,00%
Zadania własne
W okresie od stycznia do grudnia 2005 r. z usług opiekuńczych
skorzystało 91 osób wykonano 53 375 godzin. Ilość osób zwolnionych
z odpłatności – 16, natomiast 11 osobom obniżono odpłatność
Zadania zlecone
Specjalistycznymi usługami przysługującymi na podstawie przepisów
o ochronie zdrowia psychicznego objęto 30 osób. Wykonano 25 439
godzin. Zwolniono z odpłatności 3 osoby natomiast 2 osobom
obniżono odpłatność.
Plan
Wykonanie
393 000,00
393 000,00
211 999,00 zł
211 999,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan
661 112,00 zł
Wykonanie
554 246,17 zł
Dotacje celowe dla podmiotów (określonych w art. 25 ustawy o
pomocy społecznej) realizujących zadania z zakresu pomocy
społecznej – przyznane na podstawie konkursu ofert, w tym zadania
własne obowiązkowe: udzielenie schronienia osobom bezdomnym,
zapewnienie gorącego posiłku, prowadzenie świetlicy środowiskowej
dla dzieci, w formie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia
dziennego oraz pozostałe zadania własne: działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych,
pomoc
rzeczowa
rodzinom
najuboższym,
organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych, pomoc
osobom starszym i samotnym
Zadania własne
Posiłki za okres od stycznia do grudnia 2005 roku w ramach
Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” opłacono 700
dzieciom na kwotę 332 762,06 zł. Z odpłatności za posiłki zwolnionych
zostało od miesiąca kwietnia 2005 roku 13 dzieci. Ponadto 3 dzieci
poniosło odpłatność w wysokości 50% kosztu posiłku od stycznia do
grudnia 2005 roku, natomiast 2 dzieci od stycznia do września 2005
roku.
Pokrycie kosztów transportu żywności przyznanej mieszkańcom
miasta Jasła z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie
83,84%
Plan
224 000,00 zł
Wykonanie
220 500,00 zł
436 112,00 zł
332 762,06 zł
1 000,00 zł
984,11 zł
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan
1 389 756,42zł
Wykonanie
1 387 167,68 zł
99,81%
Wykonanie
1 080 222,48 zł
99,85%
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Plan
1 081 859,42 zł
Wydatki w świetlicach przedstawiają się następująco w tym:
1. Szkoły podstawowe:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe
2. Gimnazja:
- wynagrodzenia i pochodne
- wydatki rzeczowe
Plan
Wykonanie
753 173,42 zł
751 536,48 zł
666 302,20 zł
664 669,94 zł
86 871,22 zł
86 866,54 zł
328 686,00 zł
328 686,00 zł
288 430,94 zł
288 430,94 zł
40 255,06 zł
40 255,06 zł
Świetlice szkolne były prowadzone przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 8, 11 oraz przy Gimnazjach Nr 1
i 2.
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 85401 na 31.12.2005 r. wynoszą – 85 155,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Plan
303 547,00 zł
Wykonanie
302 595,20 zł
99,69 %
Plan
Wykonanie
Środki na zabezpieczenie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży
(pomocą obejmuje uzdolnionych uczniów z gimnazjów, szkół średnich
i studentów – mieszkańców miasta Jasła) – Urząd Miasta w Jaśle
23 431,00 zł
23 431,00 zł
Środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów (pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta
Jasła) – Szkoły Podstawowe
204 158,00 zł
203 206,20 zł
Środki zabezpieczone na wypłatę stypendiów (pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta
Jasła) - Gimnazja
69 958,00 zł
69 958,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów przewidziana w budżecie miasta Jasła
na 2005 r. Gimnazjum Nr 1 w Jaśle, Gimnazjum Nr 2 w Jaśle.
6 000,00 zł
6 000,00 zł
Rozdział 85495 Pozostała działalność
Plan
4 350,00 zł
Wykonanie
4 350,00 zł
Środki przeznaczone na inne wydatki bezpośrednie w zakresie
oświaty, w tym nagrody dla najlepszych uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów
Plan
100,00 %
Wykonanie
4 350,00 zł
4 350,00 zł
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan
4 805 963,00 zł
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
plan
plan
Wykonanie
803 994,00 zł
4 001 969,00 zł
4 701 415,02 zł
wykonanie
wykonanie
97,82 %
744 919,75
3 956 495,27
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan
w tym:
inwestycje
działalność bieżąca
909 707,00 zł
plan
plan
Wykonanie
50 000,00 zł
859 707,00 zł
874 998,28 zł
wykonanie
wykonanie
Wydatki inwestycyjne:
Odwodnienie ul. Kaczorowy
Wydatki bieżące:
1. Oczyszczanie i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
do kanalizacji ogólnospławnej oraz utrzymanie hydrantów p.pow.
(do zapłaty w 2006 r. rozliczenie za grudzień – 29 039,41)
2. Opłata z tytułu ochrony środowiska (wody opadowe lub
roztopowe pochodzące z powierzchni dróg i parkingów ujęte w
systemy kanalizacyjne)
3. Pokrycie dopłaty dla gospodarstw domowych z tytułu opłaty
stałej za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji
ogólnospławnej (do zapłaty w 2006 r. – 5 660, 61 zł)
96,18 %
49 998,10 zł
825 000,18 z
Plan
50 000,00 zł
Wykonanie
49 998,10 zł
312 643,80 zł
42 910,92 zł
469 445,46 zł
Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 90001 na 31.12.2005 r. wynoszą – 34 700,00 zł