Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016
DOCHODY
Dział
Rozdział
§
Nazwa
Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0970 Wpływy z różnych dochodów
wpływy z różnych dochodów
35 371,00
5 371,00
020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Dochody bieżące MZOK
50 000,00
50 000,00
5 371,00
5 371,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
40 000,00
600 Transport i łączność
60016 Drogi publiczne gminne
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
0490
na podstawie odrębnych ustaw
Zajęcie Pasa Drogowego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
6330
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Dotacja z Narod.Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap
3 090 000,00
3 090 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody bieżące MZOK
0830 Wpływy z usług
Dochody bieżące MZOK
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody bieżące MZOK
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody bieżące MZOK
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
0490
na podstawie odrębnych ustaw
opłata adiacencka
7 275 000,00
2 275 000,00
90 000,00
90 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
1 985 000,00
1 985 000,00
210 000,00
210 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
5 000 000,00
600 000,00
600 000,00
250 000,00
250 000,00
Dział
Rozdział
Nazwa
§
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wplywy z dzierżawy
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
0770
wieczystego nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majatkowych ( działek budowlanych , garaży , lokali
mieszkalnych i użytkowych )
0970 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z róznych dochodów
710
71035 Cmentarze
0830 Wpływy z usług
Wpływy z opłat na Cmentarzu Komunalnym
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na Utrzymanie Cmentarza Wojennego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
2020
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Dotacja na Utrzymanie Cmentarza Wojennego
750
75011 Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na Administrację
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z różnych dochodów
0830 Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
0970 Wpływy z różnych dochodów
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
6206
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych
Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego"
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz
6650 związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Wpływy ze starostwa za modernizację
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
0970 Wpływy z różnych dochodów
Różne dochody
Plan
240 000,00
240 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00
10 000,00
10 000,00
115 854,00
100 000,00
100 000,00
7 354,00
7 354,00
8 500,00
8 500,00
155 470,00
155 470,00
155 470,00
1 809 000,00
4 000,00
4 000,00
80 000,00
80 000,00
20 000,00
20 000,00
930 000,00
930 000,00
775 000,00
775 000,00
110 000,00
110 000,00
110 000,00
751
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na Rejestr Wyborców
752
75212 Pozostałe wydatki obronne
7 514,00
7 514,00
7 514,00
1 000,00
Dział
Rozdział
Nazwa
§
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na OC
75295 Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
refundacja z WSW-ćwiczenia wojskowe
754
75414 Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na obrone cywilną
75416 Straż gminna (miejska)
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z różnych dochodów
Plan
1 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
12 227,00
12 227,00
12 227,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
756
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
0350
karty podatkowej
podatki i opłaty
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
podatki i opłaty
0320 Wpływy z podatku rolnego
podatki i opłaty
0330 Wpływy z podatku leśnego
podatki i opłaty
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
podatki i opłaty
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
podatki i opłaty
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
odsetki
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Dotacja z PFRON
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
75616 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
podatki i opłaty
0320 Wpływy z podatku rolnego
podatki i opłaty
0330 Wpływy z podatku leśnego
podatki i opłaty
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
podatki i opłaty
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
podatki i opłaty
0430 Wpływy z opłaty targowej
podatki i opłaty
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
podatki i opłaty
50 000,00
50 000,00
50 000,00
14 498 000,00
13 598 000,00
13 598 000,00
420 000,00
420 000,00
85 000,00
85 000,00
210 000,00
210 000,00
30 000,00
30 000,00
40 000,00
40 000,00
115 000,00
115 000,00
8 649 000,00
5 553 000,00
5 553 000,00
1 360 000,00
1 360 000,00
6 000,00
6 000,00
500 000,00
500 000,00
120 000,00
120 000,00
130 000,00
130 000,00
930 000,00
930 000,00
Dział
Rozdział
Nazwa
§
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
odsetki
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego
75618
na podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
podatki i opłaty
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych
758
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencja Oświatowa
75814 Różne rozliczenia finansowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dotacja na Fundusz Sołecki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
6330
inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
Dotacja na Fundusz Sołecki
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencja równoważąca
801
80101 Szkoły podstawowe
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
dochody
0970 Wpływy z różnych dochodów
dochody
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dochody
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
0670
zakresu wychowania przedszkolnego
dochody
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
dotacje celowe na przedszkola dla AO
80104 Przedszkola
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dochody
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z
0670
zakresu wychowania przedszkolnego
dochody
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
dochody
0970 Wpływy z różnych dochodów
dochody
Plan
50 000,00
50 000,00
445 000,00
445 000,00
445 000,00
24 304 074,00
23 004 074,00
23 004 074,00
1 300 000,00
1 300 000,00
23 198 145,00
23 198 145,00
23 198 145,00
139 290,00
113 370,00
113 370,00
25 920,00
25 920,00
267 583,00
267 583,00
267 583,00
68 790,00
47 100,00
47 100,00
21 690,00
21 690,00
170 865,00
16 400,00
16 400,00
7 000,00
7 000,00
147 465,00
147 465,00
2 185 435,00
288 300,00
288 300,00
650 000,00
650 000,00
15 700,00
15 700,00
2 200,00
2 200,00
Dział
Rozdział
Nazwa
§
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
dotacje celowe na przedszkola dla AO
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
2900
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
wpływy z wpłat
80105 Przedszkola specjalne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
dotacje celowe na przedszkola dla AO
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
dotacje celowe na przedszkola dla AO
80110 Gimnazja
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
dochody
0830 Wpływy z usług
dochody
0970 Wpływy z różnych dochodów
dochody
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
0830 Wpływy z usług
dochody
0970 Wpływy z różnych dochodów
dochody
80132 Szkoły artystyczne
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
dochody
0970 Wpływy z różnych dochodów
dochody
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki-dzieci
niepełnosprawne
851
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
85195 Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na wywiady OPS
852
85203 Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na ŚDS
Plan
1 079 235,00
1 079 235,00
150 000,00
150 000,00
9 135,00
9 135,00
9 135,00
18 270,00
18 270,00
18 270,00
93 390,00
60 100,00
60 100,00
1 500,00
1 500,00
31 790,00
31 790,00
6 950,00
6 500,00
6 500,00
450,00
450,00
4 130,00
3 850,00
3 850,00
280,00
280,00
39 150,00
39 150,00
39 150,00
735 000,00
735 000,00
735 000,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
941 000,00
941 000,00
941 000,00
Dział
Rozdział
Nazwa
§
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
85212
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody własne do pokrycia z wydatków
0970 Wpływy z różnych dochodów
Dochody własne
Dochody własne do pokrycia z wydatków
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Dochody własne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na Świadczenia Społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dotacja na Składki Ubezpieczenia Społecznego dla OPS
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0830 Wpływy z usług
Dochody własne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dotacja na zasiłki dla OPS
85216 Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dotacja na zasiłki stałe dla OPS
85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody własne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na działalność OPS
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dotacja na działalność OPS
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
0830 Wpływy z usług
Dochody własne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
2010
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacja na usługi opiekuńcze OPS
85295 Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
2030
gmin (związków gmin)
Dotacja na dożywianie dla OPS
853
85307 Dzienni opiekunowie
0830 Wpływy z usług
Plan
8 314 000,00
16 000,00
16 000,00
41 000,00
13 000,00
28 000,00
75 000,00
75 000,00
8 182 000,00
8 182 000,00
88 000,00
30 000,00
30 000,00
58 000,00
58 000,00
824 000,00
72 000,00
72 000,00
752 000,00
752 000,00
369 000,00
369 000,00
369 000,00
622 000,00
28 000,00
28 000,00
4 000,00
4 000,00
590 000,00
590 000,00
112 000,00
98 000,00
98 000,00
14 000,00
14 000,00
190 000,00
190 000,00
190 000,00
72 000,00
72 000,00
Dział
Rozdział
§
Dochody własne
Nazwa
Plan
72 000,00
900
90002 Gospodarka odpadami
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego
0490
na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
0830 Wpływy z usług
Wpłaty mieszkańców za usuwanie azbestu
wpływy z wpłat
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
2440
jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja na program usuwania azbestu
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
90019
środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych dochodów
921
92195 Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
Imprezy Masowe
6 400 000,00
6 280 000,00
6 280 000,00
35 000,00
15 000,00
20 000,00
85 000,00
85 000,00
420 000,00
420 000,00
420 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
926
92601 Obiekty sportowe
0830 Wpływy z usług
Hala Widowiskowo-Sportowa
Kryta Pływalnia
Kampus Stobrawa
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
0830 Wpływy z usług
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sport Masowy
400 000,00
400 000,00
30 000,00
190 000,00
180 000,00
205 000,00
205 000,00
202 000,00
3 000,00
RAZEM DOCHODY
106 536 963,00