fundusz alimentacyjny - INFO-R

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Informatyki
Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego
Nazwa dokumentu:
Raport z procedury zgodności
Nazwa firmy:
„INFO-R” Sp. J. Kuc Urszula, Kuc Rafał
Nazwa i wersja
NEMEZIS - fundusz alimentacyjny
oprogramowania:
wersja: G-1.01-2-00
Obszar / poziom organizacyjny
Fundusz Alimentacyjny / Gmina
Termin przeprowadzenia
13.03.2012 r. – 20.03.2012 r.
procedury:
Data utworzenia:
23.03.2012 r
Podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 2 listopada 2007 r.
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów
teleinformatycznych stosowanych do realizacji zadań
w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w urzędach administracji publicznej.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 727
Zgłaszający : TR
Ważność : 2n
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Rejestracja zwrotu od dłużnika.
Opis:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 3.1.2 pkt. II ppkt. 15 „Opisu systemu fundusz
alimentacyjny” oprogramowanie musi umożliwiać rejestrację zwrotu przez dłużnika
alimentacyjnego należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego, łącznie z ustawowymi odsetkami.
Aplikacja uniemożliwia zarejestrowanie w systemie wpłaty przez dłużnika kwoty zwrotu.
Jedyną dopuszczoną w aplikacji formą zwrotu należności jest przekazanie przez komornika
kwot wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego.
Ścieżka: Dane\Dłużnicy Alimentacyjni\Zdarzenia\Rozpoczęcie postępowania\Nowe zdarzenie
Rys A. Brak możliwości rejestracji wpłaty należności od dłużnika.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 728
Zgłaszający : TR
Ważność : 2n
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Raportowanie.
Opis:
Zgodnie z wymaganiem zawartym w punkcie 3.3 „Opisu systemu” oprogramowanie powinno
umożliwiać w zakresie raportowania selekcję danych do raportu (3.3.2.1) oraz formatowanie
dokumentu wynikowego (3.3.2.2), tworzenie własnych nagłówków dla całego raportu oraz
nagłówków poszczególnych kolumn (3.3.2.3) i zapisywania zdefiniowanych wzorów
raportów.
Ponadto, zgodnie z punktem 3.3.3 „Opisu systemu” tworzenie definicji raportów powinno
być możliwe za pomocą przyjaznego użytkownikowi kreatora raportów.
Zgodnie zaś z punktem 3.3.4 „Opisu systemu” musi istnieć możliwość zapisu raportu
w formacie: .doc, .xls, .html oraz otwartych standardów ODT i ODS.
W aplikacji brak wymaganej funkcji kreatora raportów, który umożliwiałby użytkownikowi
w przyjazny, łatwy sposób wybrać dane do raportu i sformatować postać wynikową raportu
oraz zapisać wzór raportu.
Udostępniona w aplikacji funkcja wykonywania zapytań SQL wymaga, w celu przygotowania,
sformatowania i wykonania raportu za jej pośrednictwem, posiadania przez użytkownika
znajomości języka SQL oraz znajomości struktury bazy danych systemu.
Ponadto predefiniowane w aplikacji raporty (zestawienia) nie posiadają możliwości zapisu
raportu w wymaganych w punkcie 3.3.4 „Opisu systemu” formatach.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 729
Zgłaszający : AZ
Ważność : 2n
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Niekompletne parametry systemowe.
Opis:
Wśród parametrów systemowych, które są dostępne w aplikacji brak następujących
parametrów:
- FAp044 maksymalny wiek (w latach) osoby uprawnionej do świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
niepełnosprawnej
legitymującej
się
znacznym
stopniem
niepełnosprawności;
- FAp050 - maksymalny procent umorzenia należności przez organ właściwy dłużnika, jeżeli
egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat (w %)
- FAp051 - maksymalny procent umorzenia należności przez organ właściwy dłużnika, jeżeli
egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat (w %)
- FAp052 - maksymalny procent umorzenia należności przez organ właściwy dłużnika, jeżeli
egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat (w %).
Wymagane parametry systemowe wymienione są w załączniku nr 1 do Opisu Systemu
wersja 1.01 „Słowniki centralne”. Zgodnie wymaganiem 2.2.4.2.2 Opisu Systemu aplikacja
powinna zapewniać możliwość korzystania z odpowiednich danych słownikowych. Zgodnie
z wymaganiem 5.3.4 aplikacja musi zapewniać także możliwość wprowadzania nowych
wartości centralnych parametrów systemowych. W sytuacji braku wymienionych wyżej
parametrów systemowych aplikacja nie zapewnia poprawności obsługi świadczeń z funduszu
alimentacyjnego w zakresie definiowanym tymi parametrami oraz nie umożliwia ich
aktualizacji.
Rys A. Podgląd parametrów systemowych
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 730
Zgłaszający : TR
Ważność : 2n
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Obsługa podpisu elektronicznego
Opis: Aplikacja nie spełnia wymagań ustawy o podpisie elektronicznym w zakresie
stosowania formatu XAdES. Wymaganie to jest zawarte w punkcie 2.2.6.2 „Opisu Systemu”.
Aplikacja nie spełnia również wymagania 3.2.3.1 „Opisu systemu”, nie umożliwiając
opatrzenia generowanego w aplikacji sprawozdania podpisem elektronicznym.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 731
Zgłaszający : TR
Ważność : 2r
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny Windows
Wersja systemu XP
Temat: Decyzja przyznająca świadczenia na nieprawidłowy okres w przypadku zmiany liczby
członków rodziny.
Opis:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie 3.1.2 rozdział II punkt 1 ppkt 1 „Opisu systemu
fundusz alimentacyjny” aplikacja powinna wyliczać, w oparciu o dane z wniosku
i załączników dołączonych do wniosku, dochód rodziny i porównywać go z obowiązującym
w danym okresie dla składu rodziny kryterium dochodowym.
Definicję rodziny i jej składu wskazuje art. 2 pkt 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).
„Ilekroć w ustawie mowa jest o rodzinie oznacza to odpowiednio następujących członków
rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą
rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólnie dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci
w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące
świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku tą niepełnosprawnością przysługuje
świadczenie pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną”.
W przypadku utraty przez osobę uprawnioną w okresie świadczeniowym prawa do
otrzymywania świadczeń z funduszu z powodu zmiany w okresie świadczeniowym dochodu
rodziny na skutek zmiany składu rodziny związanej z ukończeniem przez osobę z rodziny
wieku 25 lat, aplikacja nie dokonuje, w oparciu o dane z wniosku (daty urodzenia członków
rodziny), prawidłowego wyliczenia dochodu rodziny i jego porównania z obowiązującym
kryterium dochodowym. Wskutek tego decyzja przyznająca świadczenia dla osoby
uprawnionej przyznaje świadczenia na nieprawidłowy okres.
Przykład danych rodziny wprowadzonych we wniosku w przypadku decyzji przyznającej
świadczenia na nieprawidłowy okres:
Skład rodziny cztero-osobowej:
1. matka: osoba ubiegająca się,
2. osoba uprawniona niepełnoletnia reprezentowana przez matkę-syn: wiek 15 lat,
3. osoba uprawniona niepełnoletnia reprezentowana przez matkę-córka: wiek 10 lat,
4. córka: wiek 24 lata, data urodzenia 15.04.1987 r.
Dołączone dokumenty m.in:
- zaświadczenie z US o dochodach opadatkowanych na zasadach ogólnych za rok 2010
matki: 7477,20 zł i pełnoletniej córki: 0,00 zł,
- odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty: syn – 600 zł, córka – 400 zł,
W trakcie okresu świadczeniowego 2011/2012 córka kończy 25 lat. W związku z powyższym
liczba osób należących do rodziny zmienia się z czterech do trzech osób. Z tego powodu
dochód powinien być przeliczany na trzech członków rodziny. W związku z powyższym
wzrasta dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Na skutek wzrostu dochodu ulega
przekroczeniu kryterium dochodowe w miesiącu, w którym jedno z dzieci ukończyło 25 lat.
Od powyższego miesiąca świadczenie nie powinno przysługiwać osobom uprawnionym.
Świadczenia dla osób uprawnionych w rodzinie powinny zostać przyznane tylko do momentu
ukończenia przez członka rodziny 25 lat.
W powyższym przypadku aplikacja tworzy decyzję przyznającą świadczenia na cały okres
świadczeniowy 2011/2012, który od miesiąca, w którym zmianie uległ dochód rodziny
powodujący przekroczenie kryterium dochodowego, jest okresem nieprawidłowym.
Ścieżka:
Wnioski\ Wnioskodawcy ubiegający się\ Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z
funduszu alimentacyjnego\ Świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Świadczenia z FA\
Harmonogram wypłat;
Wnioski\ Wnioskodawcy ubiegający się\ Wniosek \ Wniosek o ustalenie prawa do
świadczenia z funduszu alimentacyjnego\ Zdarzenia,Decyzje,Harmonogramy wypłat, Druk
decyzji;
Rys A. Dane osoby z rodziny kończącej w okresie świadczeniowym 25 lat.
Rys. B. Harmonogram wypłat świadczenia zawierający pozycje nienależne.
Rys C. Decyzja przyznająca świadczenia dla osoby uprawnionej przyznająca świadczenia
nienależne.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 732
Zgłaszający : TR
Ważność : 2r
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Administrowanie rolami użytkowników.
Opis:
Zgodnie z punktem 6.8 „Opisu systemu” oprogramowanie powinno wspomagać obsługę ról
użytkowników poprzez możliwość zapisania definicji roli, jej modyfikacji oraz usunięcia roli
z zestawu ról w systemie.
Rola – zgodnie z punktem 6.8 „Opisu systemu” jest to definiowalny zestaw uprawnień do
wykonywania określonych funkcji systemu. W aplikacji brak możliwości definiowania
i obsługi ról użytkowników. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników jest możliwe
wyłącznie na poziomie pojedynczych uprawnień, a nie zestawów uprawnień – czyli ról.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 733
Zgłaszający : AZ
Ważność : 2r
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Słowniki lokalne
Opis:
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w punktach 6.4.1 oraz 6.4.4 „Opisu systemu”
oprogramowanie powinno wspomagać obsługę słowników lokalnych poprzez możliwość
utworzenia nowej wersji słownika lokalnego oraz możliwość zapisania mapowania pozycji
słownika lokalnego na pozycje słownika centralnego dla słownika centralnego
rozszerzalnego.
Aplikacja nie umożliwia utworzenia nowej wersji słownika lokalnego. Nie posiada także
funkcji mapowania pozycji słownika lokalnego na pozycje słownika centralnego dla słownika
centralnego rozszerzalnego.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 734
Zgłaszający : AZ
Ważność : 2r
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Dziennik zdarzeń
Opis:
Zgodnie z punktem 6.10.2 „Opisu systemu” aplikacja powinna wspomagać administrowanie
procesem śledzenia akcji wykonywanych przez użytkownika poprzez prowadzenie dziennika
zdarzeń zawierającego zapis wykonania lub próby wykonania śledzonej akcji oraz dane
dotyczące daty, czasu, identyfikatora akcji, identyfikatora użytkownika.
Aplikacja umieszcza w dzienniku zdarzeń wymagane dane poza identyfikatorem użytkownika
– zamiast tego rejestruje imię i nazwisko użytkownika. Ponieważ imię i nazwisko użytkownika
nie są danymi unikalnymi w systemie, dane zapisane w dzienniku zdarzeń mogą nie być
wystarczające dla jednoznacznego określenia użytkownika, którego zapis dotyczy. Brak
rejestracji w dzienniku zdarzeń aplikacji wymaganego identyfikatora użytkownika.
Rys. A. Wykazany w dzienniku zdarzeń użytkownik – zarejestrowano imię i nazwisko, brak
identyfikatora użytkownika.
Rys B. Identyfikator użytkownika o imieniu i nazwisku TR TR, wykazanego w dzienniku
zdarzeń.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 735
Zgłaszający : AZ
Ważność : 2r
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Wydruk zawartości słowników lokalnych.
Opis:
Zgodnie z wymaganiem zawartym w punkcie 6.13 „Opisu systemu” aplikacja w zakresie
administracji powinna umożliwiać drukowanie listy i zawartości słowników centralnych
i lokalnych, zawierającej między innymi: nazwę słownika, typ słownika, kod pozycji słownika,
opis, datę obowiązywania, kod sprawozdawczy.
Aplikacja nie umożliwia wydruku listy i zawartości słowników lokalnych.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 736
Zgłaszający : AZ
Ważność : 2r
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Kopie bezpieczeństwa.
Opis:
Zgodnie z wymaganiem zawartym w punkcie 6.11.1 „Opisu systemu” aplikacja powinna
zapewniać obsługę tworzenia i administrowania kopiami bezpieczeństwa danych poprzez
możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa bazy danych systemu – pełnej oraz przyrostowej.
Aplikacja posiada możliwość utworzenia pełnej kopii bazy danych, nie posiada możliwości
utworzenia przyrostowej kopii bazy danych.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 737
Zgłaszający : AZ
Ważność : 2r
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Długość hasła.
Opis:
Zgodnie z wymaganiem zawartym w punkcie 6.1.6 „Opisu systemu” hasło powinno składać
się z 6 znaków. W przypadku zmiany hasła przez użytkownika związanej z wymuszeniem
zmiany hasła po upływie określonej parametrem ilości dni od ustalenia hasła aplikacja
pozwala na wprowadzenie hasła o długości krótszej niż 6 znaków. Powyższy przypadek braku
kontroli długości hasła nie zapewnia podstawowego poziomu bezpieczeństwa.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 738
Zgłaszający : TR
Ważność : 3
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Kontekstowy system pomocy.
Opis:
Zgodnie z punktem 5.12 „Opisu systemu” oprogramowanie musi wspierać użytkownika
poprzez wbudowany ogólny skorowidz haseł oraz kontekstowy system pomocy. Aplikacja nie
posiada funkcji pomocy kontekstowej, umożliwiającej użytkownikowi wyświetlić informacje
w zakresie dotyczącym aktywnego obszaru lub funkcji.
Aplikacja zawiera odniesienie do dokumentacji oprogramowania (pliku w formacie .pdf), lecz
korzystanie z tej funkcji wymaga przeszukania dokumentacji przez użytkownika
w poszukiwaniu interesującego go hasła lub tematu – nie nosi więc cech pomocy
kontekstowej.
Aplikacja NEMEZIS-fundusz alimentacyjny
Wyświetl szczegóły problemu
Identyfikator : 739
Zgłaszający : TR
Ważność : P
Powtarzalność: Zawsze
Platforma PC
Wersja produktu: G-1.01-2-00
System Operacyjny: Windows
Wersja systemu: XP
Temat: Język komunikatów o błędach.
Opis:
W przypadku, gdy wybrana jest „metoda bilansowania wypłat przez wpłaty” jako metoda
obliczania odsetek w „parametrach naliczania odsetek” to w sytuacji, gdy dłużnik nie posiada
naliczonych odsetek próba uruchomienia funkcji „Naliczania odsetek” na oknie
„Przekazywanie przez komornika sądowego należności wyegzekwowanych od dłużnika
alimentacyjnego” aplikacja generuje komunikat błędu w języku angielskim. Język
wyświetlania powyższego komunikatu w aplikacji nie jest zgodny z punktem 5.1 „Opisu
Systemu”. Komunikat powinien ponadto znajdować się wraz z wyjaśniającym go
komentarzem na liście komunikatów o błędach, zgodnie z wymaganiem 4.5 „Opisu
Systemu”. Komunikaty w języku angielskim pojawiają się także na innych oknach w aplikacji.
Rys A. Komunikat w języku angielskim.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Informatyki
Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego
Kategorie problemów zgodnie z § 17 ust. 2 „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych do realizacji zadań w zakresie
świadczeń z funduszu alimentacyjnego w urzędach administracji publicznej” z dnia
22 czerwca 2010 r.
Podsumowanie:
W czasie procedury zgodności stwierdzono 13 nieprawidłowości, w tym:
- 0 problemów testowych opisanych w raporcie zaliczanych do kategorii 1,
- 0 problemów testowych opisanych w raporcie zaliczanych do kategorii 2k,
- 4 problemy testowe opisane w raporcie zaliczane do kategorii 2n,
- 7 problemów testowych opisanych w raporcie zaliczanych do kategorii 2r,
- 1 problem testowy opisany w raporcie zaliczany do kategorii 3,
- 1 problem testowy opisany w raporcie zaliczany do kategorii P.
...........................................................
Osoba sporządzająca raport
......................................................
Osoba zatwierdzająca raport