zobacz

Transkrypt

zobacz

UCHWAŁA NR XVIII/162/2012
RADY GMINY ZBLEWO
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za 2011r. stanowiące załącznik Nr 1 do
uchwały.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011r. stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za 2011r. podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr Janusz Trocha
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 80CF4C91-F450-42A7-8720-A41CBFAB8687. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/162/2012
Rady Gminy Zblewo
z dnia 31 maja 2012 r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZBLEWO ZA 2011 ROK
Budżet
Gminy
Zblewo
na
2011
rok
został
uchwalony
nr III/10/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok 2011.
przez
Radę
Gminy
uchwałą
Budżet w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. ulegał następującym zmianom:
DOCHODY
dochody bieżące
dochody majątkowe
WYDATKI
wydatki bieżące
wydatki majątkowe
PRZYCHODY
ROZCHODY
PLAN 01.01.2011
27 963 113 zł
26 815 856 zł
1 147 257 zł
33 988 642 zł
25 552 642 zł
8 436 000 zł
8 900 000 zł
2 874 471 zł
I. Dochody
budżetu
gminy
na
32 154 936,22 zł co stanowi 100,13 % wykonania.
PLAN 31.12.2011
32 113 532 zł
29 272 669 zł
2 840 863 zł
37 569 968 zł
29 968 805 zł
7 601 163 zł
9 513 800 zł
4 057 364 zł
31
grudnia
2011
Dochody
z podatków
lokalnych
oraz
i od osób fizycznych zostały wykonane w 105,56 %, w tym:
z udziału
w podatku
- podatek rolny
104,24 %
- podatek leśny
98,65 %
- podatek od nieruchomości
roku
zostały
dochodowym
zrealizowane
od
osób
w kwocie
prawnych
102,6715 %
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1
- podatek od środków transportowych
100,51 %
- opłaty za pozwolenia alkoholowe
100,22 %
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
102,08 %.
Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi 1 767 488,91 zł, w tym zaległości to kwota 1 521 681,87 zł. Duży wpływ na
wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą 565 580,26 zł.
W okresie 2011 roku skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco:
- skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków 1 052 216,27 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień
546 855,12 zł
- umorzenia zaległości podatkowych
23 170,60 zł.
Rozpatrzono 43 wnioski na umorzenie podatków, opłat i odsetek, w tym:
- 38 wniosków pozytywnie
- 5 wnioski negatywnie.
W zakresie windykacji wykonano następujące czynności:
- dokonano wpisów na hipotekę 4 szt.
- wnioski o egzekucję z nieruchomości 1 szt.
- wystawiono tytuły wykonawcze
86 szt.
- wystawiono upomnienia 1 433 szt.
II. Wydatki
budżetu
gminy
na
35 644 982,17 zł co stanowi 94,88 % wykonania.
31
grudnia
2011
roku
zostały
zrealizowane
w kwocie
Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i § przedstawia załączona tabela.
W poszczególnych działach wydatki kształtują się to następująco:
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO
Dochody wykonano w 100,12 % (1 764 240,62 zł),które dotyczą głównie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
dochodów
z najmu
i dzierżawy oraz dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 90,80 % (6 192 726,24 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty
zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Wydatki bieżące wykonano w 95,67 % a wydatki majątkowe w 90,49%
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 2
Priorytety pracy doradczej z rolnikami gminy Zblewo w 2011 r .
1. Wspieranie restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju rolnictwa oraz umacnianie ekonomiczne gospodarstw poprzez dokształcanie i doskonalenie zawodowe
rolników, informację i doradztwo nakierowane na optymalizację i racjonalizację kosztów oraz poprawę jakości produkcji, koncentrację i specjalizację produkcji,
unowocześnienie technologii w aspekcie higieny produkcji, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska i rolnictwa zrównoważonego, integrację poziomą (grupy
producentów) i pionową z przetwórstwem i handlem, jak również na rozwój i modernizację przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług.
2. Przygotowanie rolników i innych mieszkańców wsi do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności do zasad finansowania z Europejskiego Funduszu
Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujących od 2007 roku oraz pomoc rolnikom w wykorzystywaniu środków w ramach działań objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
3. Pomoc rolnikom w działaniach wynikających z „Zasady wzajemnej zgodności (Crosscompliance) ”, która dotyczy spełnienia wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej
zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności
roślin, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.
4. Oddziaływanie na przemiany i rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny obszarów
wiejskich, stwarzający ich mieszkańcom dobre warunki pracy i godziwe warunki życia
poprzez działania oświatowe, doradcze i informacyjne nakierowane na rozwijanie
przedsiębiorczości, edukację, krzewienie kultury, podtrzymywanie i kultywowanie
tradycji.
5. Doskonalenie form, metod i organizacji pracy doradczej dla efektywnego wspierania
Rolników i mieszkańców wsi w realizacji ich celów jak również celów polityki państwa
wobec wsi i rolnictwa.
Rok 2011 to kolejny rok składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla naszych rolników. Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 463 rolników tj. więcej niż
w roku ubiegłym. Około 250 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika oddelegowanego ze Starostwa oraz doradcy
PODR. W 2011 roku u 79 rolników kontynuowano przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawę dobrostanu zwierząt, natomiast 21 rolników złożyło wnioski po
raz pierwszy. W Zblewie odbyło się gminne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. W szkoleniu udział brali pracownicy ARiMR. Od stycznia do
grudnia odbyło się 8 szkoleń specjalistycznych dla rolników oraz 2 kursy z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. W grudniu
zorganizowano powiatowe seminarium z zakresu dostosowania gospodarstw do Zasady Wzajemnej Zgodności. Udział w szkoleniu brało 84 rolników, głównie z terenu
Gminy Zblewo. Zorganizowano również dwudniowe szkolenie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Tematyka również związana z zagadnieniami Zasady
Wzajemnej Zgodności. Udział brało 20 rolników, którzy otrzymali stosowne certyfikaty ukończenia w/w szkolenia. O podobnej tematyce zorganizowano również
pokaz rolniczy, podczas którego pokazano rolnikom gospodarstwo rolne spełniające wszystkie warunki Zasady Wzajemnej Zgodności. 48 rolników złożyło wnioski do
Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tyt. zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3
Częściowo zostało wykonane odwodnienie czterech nieruchomości na osiedlu domków jednorodzinnych w Semlinie. Ułożony został wodociąg w Zblewie przy ul.
Ciskiej - 550,0 mb. W Pinczynie została wykonana sieć kanalizacyjna dla 5 nieruchomości.
Główną inwestycją 2011r. była budowa kanalizacji sanitarnej „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Zblewo – etap I”. Dofinansowanie
zadania w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie 4 100 000,00 nie więcej jednak jak 42,26% kosztów kwalifikowanych. W 2011
roku wykonano zadanie w 60 %. Termin zakończenia inwestycji 31 październik 2012.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dochody wykonano w 99,73 % (18 250,82 zł)są to wpływy do budżetu z tytułu różnych opłat.
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 85,53 % (1 381 889,77 zł), które dotyczą głównie utrzymania dróg na terenie gminy.
Wydatki bieżące wykonano w 83,25 %, a wydatki majątkowe w 99,10 % .
Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym na terenie gminy Zblewo zajmowała się firma: Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej Tworek mająca swą
siedzibę
w Borzechowie przy ul. Szkolnej 18 . W ramach utrzymania dróg w okresie zimowym wykonywano następujące czynności: odśnieżanie dróg, sypanie dróg
mieszanką, usuwanie śniegu: w miejscowościach: Zblewo, Pinczyn, Bytonia, Borzechowo, Pałubinek, Piesienica, Radziejewo, Karolewo, Semlin, Jezierce,
Tomaszewo, Zawada, Kleszczewo Kościerskie, Lipia Góra Mała, Mały Bukowiec, Białachowo, Miradowo, Cis.
Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie letnim zajmowała się firma : Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Drogowe, Budowlane, Handel Art.
Budowlanymi Sabina Lichnerowicz mająca swą siedzibę w Pelplinie przy ul. Sambora 14. Do naprawy dróg zwieziono 1670 ton gruzu betonowego, 1480t
mieszanki oraz 1400t tłucznia w wyniku tego zostały naprawione drogi gminne gruntowe w miejscowościach: Semlin, Mały Bukowiec, Bytonia, Borzechowo, Gminy
Zblewo, Miradowo, Cis, Zblewo, Pinczyn, Lipia Góra Mała, Jezierce, Karolewo i Pałubinek. Zakupiono również 19,9t tony masy asfaltowej, którą uzupełniono ubytki
w nawierzchniach dróg asfaltowych w miejscowościach: Zblewo, Jezierce, Semlin, Pałubinek, Białachowo. Firma wykonywała również równanie i wałowanie
nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Zblewo.
Wykonano również; Wjazd z płyt drogowych przy ul. Semlińskiej w Pinczynie, uzupełniono pobocze ul. Gajowej dywanikiem asfaltowym również w Pinczynie.
Modernizacja ul. Nowodworskiej w miejscowości Pinczyn na odcinku 835,0 mb i szerokości 4,0 m. Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Opracowano
projekt budowlany na realizację zadania – Budowa ul. Słonecznej w Pinczynie. Wykonano zadanie obejmujące remont drogi wraz z chodnikiem ul. Hofmana
w Pinczynie. W Kleszczewie Kościerskimwykonano odwodnienie na osiedlu. Remont nawierzchni drogi prowadzącej do osiedla mieszkaniowego w miejscowości
Kleszczewo Kościerskie. W Zblewiepołożono dywanik asfaltowy na ul. Kościelnej.W Semliniewykonano wjazd z płyt drogowych na Osiedlu na Wzgórzu. Wykonano
budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku 650 ,0 mb przy drodze powiatowej Nr 2702G ul. Pinczyńska w Zblewie. Zadanie wykonano w porozumieniu
z Starostwem Powiatowym.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Dochody wykonano w 100,00 % (12 000,00 zł)są to dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,14 % (22 080,64 zł). Wydatki bieżące wykonano w 98,14 %, które głównie dotyczą wydatków na obsługę
porozumienia.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 4
Promując Gminę uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych programach telewizyjnych, radiowych oraz konkursach prezentując dorobek oraz osiągnięcia uzyskując
wysokie nagrody min.: Rubinowy HIT Konkurs Gospodarczo-Samorządowy za pakiet przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy integrujących lokalną społeczność /
w tym roku odebraliśmy Rubinowy HIT z gwiazdą /, Gmina „ Menager 2011 „ /nagroda za najlepiej zarządzaną Gminą w kategorii gmin wiejskich/. Promowaliśmy
gminę na Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych min. w Gdańskich w m-cu kwietniu 2011r., ze stoiskiem wystawienniczym oraz wspólnie z Lokalną
Organizacją Turystyczną na targach w Warszawie i Łodzi.
Materiały promocyjne z naszej gminy znalazły się również na Targach Zagranicznych w Berlinie - Grune Wohe, oraz w Brnie.
Ponadto, w ramach promocji gmina nasza oferuje i zaprasza turystów krajowych i zagranicznych do korzystania z wypoczynku, poprzez prezentację i promocję
własnych walorów przyrodniczych , turystycznych i agroturystycznych. Atrakcją dla miłośników przyrody jest biegnąca od Jeziora Niedackiego w kierunku rzeki
Wdy - droga dydaktyczno-poznawcza przyrody, oraz podobna znajdująca się w Wirtach - ścieżka dydaktyczna, obsadzona egzotycznymi gatunkami drzew
i krzewów.
Na terenie gminy posiadamy łącznie 89 kilometrów szlaków : piesze 22,1 km, rowerowe 44,0 km i konne 22,9 km. Wszystkie w/w szlaki przebiegające
przez teren gminy zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami . Gmina Zblewo, podobnie jak inne Gminy Powiatu Starogardzkiego podpisała tzw.
„umowę abonencką „ z Lokalną Organizacją Turystyczną dot. monitoringu i promocji szlaków turystycznych tj. prac znakarskich, konserwatorskich, nadzoru
merytorycznego itp.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody wykonano w 92,62 % (944 601,96 zł) są to głównie wpływy ze sprzedaży działek,wpływy za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu składników
majątkowych o raz odsetki.
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 49,92 % (122 293,73 zł), które dotycząwydatków związanych z gospodarką gruntami (wyceny, opłaty notarialne,
mapki). Wydatki bieżące wykonano w 51,19 % a wydatki majątkowe w 20,00 %.
Jeśli chodzi o gospodarkę gruntami, to w roku 2011 r. sprzedaliśmy działki budowlane w Pinczynie pod budownictwo wolnostojące jednorodzinne 5 działek
o pow. 0,6832 ha za kwotę 166 200,00 zł , w miejscowości Zblewo pod budownictwo wolnostojące - 4 działki o powierzchni łącznej 0,6315 ha za kwotę 146 100,00,
nieużytki w Borzechowie – 4 działki o pow. 1,3391 ha za kwotę 19330,00 zł, działkę rolną o pow. 0,51 ha w Zblewie za kwotę 25 300,00 zł oraz nieruchomość
zabudowaną po byłej szkole w Radziejewie za kwotę 505 000,00 zł, lokal mieszkalny w Wałdówku za kwotę 7403,00 zł. W przypadku lokalu w Wałdówku spłatę
rozłożono na raty, na 8 lat. Średnia cena 1 m² sprzedanego gruntu wyniosła 31,86 zł., natomiast gruntu rolnego wyniosła 49607,84 zl za 1 ha. Zakupiono również
grunty pod drogi w Semlinie – dwie działki o pow. 0,1669 ha, w Pinczynie dwie działki o pow. 0,1740 ha, w Zblewie jedną działkę o pow. 0,0092 ha. Średnia cena
zakupionego 1 m² gruntu wyniosła 4,33 zł. Od Agencji Nieruchomości rolnych w Gdańsku przejęto dwa lokale mieszkalne z udziałem w gruncie : w Radziejewie 8/100
udziału – lokal o pow. użytkowej 41,12 m² i gospodarczy o pow. 77 m² oraz w Miradowie 22/100 udziału – lokal mieszkalny o pow. 44,51 m² i gospodarczy o pow.
16.92 m².
Wykonano remont lokalu mieszkalnego zasobu komunalnego w miejscowości Miradowo oraz Białachowo. Zakres remontu poprawił jakość techniczna mieszkań
oraz warunki mieszkaniowe.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dochody wykonano w 82,79 % (50 500,00 zł) są to głównie wpływy różnych opłat oraz dotacja celowa z budżetu państwa.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 93,13 % (356 146,96 zł), które dotyczą wydatków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i opracowaniami
decyzji.
Kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Twardy Dół, działki: 15, 56, 57, 55/1, 54/1, 53/1, 310, 311,
53/8, 52/3, 53/9, 52/1, 45/1, 148, 52/2, 51, 69/3, 46/2, 46/1, 68/3, 45/2, 44/1, 43/1, 42/2, 42/1, 1, 14 obręb ewidencyjny Borzechowo i działki 8/1, 8/4, 6/1, 6/2, 74/96,
74/92, 70, 7 obręb ewidencyjny Białachowo.
Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Zblewo, z dnia 13.10.2011. sprawie zmiany Uchwały nr XX/200/08 Rady Gminy Zblewo z dnia 06.11.2008r. zmieniającej
Uchwałę nr XVI/169/08 z dnia 29.08.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Twardego
Dołu we wsi Borzechowo.
Zblewo - fragment wsi Zblewo teren przy drodze krajowej – stanowisko Rady Gminy z 13.10.2011r. (odstąpienie od Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego),
Uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych:
1. Uchwała nr V/30/2011, Rady Gminy Zblewo, z dnia 30.03.2011r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu obrębu geod. Zblewo w Gminie Zblewo,
2. Uchwała nr X/90/2011, Rada Gminy Zblewo, z dnia 13.10.2011. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Białachowo, gmina Zblewo,
Uchwalone plany miejscowe:
1. 1. Uchwała nr V/29/2011, Rada Gminy Zblewo, z dnia 31.03.2010r. w sprawie uchwalenia:zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru obejmującego działkę nr 469 na terenie wsi Bytonia, gmina Zblewo (uchwalonego Uchwałą Nr II/12/2002 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2002 r.) oraz
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 108/1, 108/2, 108/3, 108/6 i 108/7, 104/3, 104/2 we wsi Bytonia, gmina Zblewo,
(publikacja w DZ.U. Woj. Pom. Nr 72 z dn. 15.06.2011r. poz 1522
2. Uchwała nr X/89/2011, Rada Gminy Zblewo, z dnia 13.10.2011. w sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
obejmującego działkę nr 280/4, 283/11, 283/10, 283/22, cz.280/5 na terenie wsi Bytonia w gminie Zblewo (publikacja w DZ.U. Woj. Pom. Nr 150 z dn. 15.11.2011r. poz
3140 )
Referat Budownictwa wydał następujące decyzje i postanowienia:
1. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- 22
2. decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 142
3. decyzje bezprzedmiotowe i bez rozpoznania - 1
4. postanowień podziałów - 34
5. pisma – uzgodnienia projektów decyzji – 118
6. postanowienia, pisma – uzgodnienia projektów zagospodarowania – 66
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 6
7. decyzje, pisma – uzgodnienia lokalizacji przyłączy w drogach gminnych – 86
8. opinie projektów organizacji ruchu – 21
9. decyzje, umowy - zajęcie pasa drogowego – 48
10. reklamy - 8
11. decyzje, pisma – lokalizacja zjazdu – 5
12. uzgodnienia projektów zjazdu – 4
13. uzgodnienia zmian na wykonywanie przewozów regularnych w komunikacji pasażerskiej – 5
14. zezwolenia na korzystanie z przystanków – 2
15. sprawy inne – 14
Referat Budownictwa wydał następujące zaświadczenia i pisma :
1. wypisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 27
2. zaświadczenia o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,
3. pisma różne
- 159
- 16
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dochody wykonano w 100,35 % (259 371,28 zł).
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 91,21 % (3 242 587,33 zł)
Wydatki bieżące wykonano w 92,31 % a wydatki majątkowe w 27,13 %.
Na wydatki w tym dziale składa się obsługa urzędu gminy, obsługę rady gminy, przeprowadzenie spisu powszechnego, wydatki na promocję oraz pozostałe zadania
nie ujęte w innej klasyfikacji.
W 2011 roku wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonało 109 nowych przedsiębiorców. Głównie w branżach usługowo - handlowych. Działalność
gospodarczą w minionym roku zlikwidowało 96 przedsiębiorców. W roku 2011 zanotowano więc wzrost liczby przedsiębiorców o 13 podmiotów gospodarczych.
W 2011 roku wydano łącznie 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydane w 2011 roku zezwolenia ze względu na zawartość alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- Do 4,5 % i piwo – 6 szt.
- Od 4,5% do 18% - 4 szt.
- Powyżej 18% - 5 szt.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 7
Wydane w 2011 roku zezwolenia ze względu na zawartość alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży:
- Do 4,5% i piwo – 4 szt.
- Od 4,5% do 18% - 3 szt.
- Powyżej 18% - 2 szt.
W 2011 roku wydano 16 zezwoleń na jednorazową sprzedaż piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2011 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych uzyskano dochód w wysokości 141.810,85 zł.
Prezentacji i Promocji Gminy dokonujemy poprzez media i prasę lokalną.
Utrzymujemy stałą
współpracę z lokalną prasą tj. Dziennikiem Bałtyckim – Kociewiakiem, Gazetą Kociewską, Wieściami z Kociewia, Pomeranią. Ukazują się cyklicznie
informacje prasowe w mediach krajowych. Przez cały rok udzielamy Informacji Turystycznej. „Kuchnia kociewska” to jeden z ważnych elementów promocyjnych
gminy który przyciąga wielu turystów. Panie z gospodarstw agroturystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich prezentują swoje umiejętności kulinarne w wielu
konkursach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym pn. „ Nasze Kociewskie, Kulinarne Dziedzictwo ” W ramach promocji wznowiono materiały
promocyjne tj. mapę gminy, folder agroturystyczny prezentujący gospodarstwa agroturystyczne gminy i gmin Porozumienia, prezentację multimedialną /płytka
CD/, znaczki okolicznościowe, siatki z reklamą gminy, breloczki z herbem gminy, świece okolicznościowe Materiały promocyjne Gminy prezentowane były na
: Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie, Gdańsku, Łodzi , Poznaniu, Ogólnopolskich Targach Agroturystycznych w Złotowie /organizując
stoisko wystawiennicze wspólnie ze Starostwem Powiatowym/, Konkursach Kulinarnych, Festynach i okolicznych kiermaszach Prezentacji i Promocji Gminy
dokonujemy
również
poprzez
media
i prasę
lokalną.
Wydajemy
gazetę
samorządową
„Kurier
Zblewski„
nakład
2000
egzemplarzy.
Utrzymujemy stałą współpracę z lokalną prasą tj. Dziennikiem Bałtyckim –
Kociewiakiem , Gazetą Kociewską, Wieściami z Kociewia, Pomeranią. Wysyłamy po kilka informacji dziennie o gminie. Materiały promocyjne, mapki, znaczki
logo pocztą przesyłamy w różne zakątki kraju na prośbę zainteresowanych. Posiadamy swój sztandar, Logo, Hejnał. Działania komunikacyjne „Promocji Gminy”
wykorzystujemy m.in. poprzez: punkt informacji, informator lokalny, tablice informacyjne, stronę internetową, mapy, szkice, filmy promocyjne i spoty reklamowe,
oznakowanie atrakcji turystycznych, kalendarz imprez kulturalnych i turystycznych. Współpracujemy z lokalnym biznesem.
Opracowano dokumentację audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – System zielonych inwestycji. Obiekty objęte programem : budynek szkoły w Borzechowie, Kleszczewie, Świetlica Wiejska w Pinczynie oraz
budynek Urzędu Gminy. Wnioski złożone o przyznanie dotacji.
DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody wykonano w 100,00 % (17 120,00 zł) są to wpływy z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
Wydatki wykonano w 100,00%.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dochody wykonano w 100,31 % (702,20 zł) są to głównie wpływy z najmu składników majątkowych.
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,64 % (153 743,45 zł).
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 8
W 2011r na terenie gminy odnotowano/ wg danych Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gd / 156 zdarzeń w tym ; pożary – 33, oraz 121 miejscowych
zagrożeń. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy wyjeżdżały 204 razy tj. 33 do pożarów , 60 razy do wypadków i zdarzeń na drodze oraz 111 razy do innych
zdarzeń jak: usuwanie drzew , pompowanie wody, łapanie psów, usuwanie kokonów szerszeni, os itp. zdarzeń. Odnotowano 17 wyjazdów na teren innych gmin tj.
Lubichowo, Kaliska, Skarszewy , Stara Kiszewa . W akcjach uczestniczyło 258 strażaków i przepracowali 1352 godziny. Przeszkolono 6 strażaków na dowódców
sekcji oraz 7 strażaków na ratownika technicznego i 3 strażaków ukończyło kurs ratownika medycznego. W ramach posiadanych środków dokonano zakupu sprzętu
pożarniczego :
1. Dla OSP Zblewo zakupiono ; 7 odc. węży w – 52 , buty specjalne Officer - 10 par, odkurzacz samochodowy, chwytak do łapania psów. Ze środków Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego zakupiono trzy automatyczne bramy garażowe do remizy OSP Zblewo . Koszt zakupu wyniósł 45 tys. zł. Koszty bieżące
z przygotowaniem do montażu i prace wykończeniowe pokryto ze środków bieżących. Ponadto dofinansowano zakupy sprzętu dla OSP Zblewo ze środków Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego oraz sprzętu zakupionego z dotacją Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku. W ramach
środków z Krajowego Systemu zakupiono przyczepę pod łódź, aparat powietrzny i wentylator oddymiający oraz aparat powietrzny i pilarkę do drewna- dofinansowanie
z ZW ZOSP RP w Gdańsku.
2. OSP Pinczyn zakupiono 2 aparaty powietrzne, radiotelefon samochodowy – dofinansowane z ZW ZOSP RP w Gdańsku. Zakupiono również 2 opony do samochodu
V – W oraz akumulatory do samochodu V-W i Jelcz 005 .
Dla pozostałych jednostek zakupiono materiały na naprawy dachu remizy w Karolewie oraz farby malarskie do malowania remizy w Zblewie. Prace remontowe
wykonane zostały nieodpłatnie przez członków OSP lub sponsorów. Dokonano rozbudowy instalacji alarmowej o nowo dobudowaną część remizy oraz zasilanie
elektryczne do bram garażowych. Tradycyjnie przeprowadzono Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom„ oraz wspólnie
z Zespołem Administracyjnym Szkół i Placówek Oświatowych Konkurs Plastyczny o tematyce przeciwpożarowej oraz częściowo sfinansowano obóz szkoleniowowypoczynkowy dla 11 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych .
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody wykonano w 105,56 % (6 974 970,96 zł).
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 84,95 % (28 032,70 zł) na które składają się wydatki na zakup kwitariuszy i innych materiałów biurowych potrzebnych
do poboru opłat oraz wynagrodzenia inkasentów.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,60 % (523 899,18 zł). Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek
i kredytów.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W tym dziale zostały zaplanowane rezerwy:
- rezerwa ogólna w kwocie 148 000,00 zł z czego zostało wykorzystane 142 560,00,
- rezerwa dla samorządów wsi w kwocie 60 000,00 zł z czego zostało wykorzystane 59 410,
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 9
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 62 000,00 zł. Środki te nie zostały uruchomione.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki w tych działach zostały wykonane w 99,91 % (13 760 940,96 zł)
Wydatki bieżące wykonano w 96,98 %, wydatki majątkowe wykonane zostały w 96,38%.
W roku 2011 r. Gmina otrzymała dotacje na realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym w wysokości 319 548,00 zł, które zostały wydatkowane.
Wydano 688 decyzji pozytywnych, 41 decyzji negatywnych oraz 2 decyzji na zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Stypendia szkolne
Przyznana Kwota
Liczba decyzji
Liczba
decyzji
wykorzystanych
1
1
4
71
184
75
22
76
135
113
2
1
130
179
220
450
465
495
510
530
460
440
330
110
Razem
Zasiłek szkolny
410,75
2
Łącznie wydatkowana kwota
Kwota
Liczba
decyzji
niewykorzystanych
1
2
-
-
Wydatkowana
130,00
179,00
880,00
31 950,00
84 785,00
37 042,50
11 220,00
40 280,00
62 100,00
49 390,00
660,00
110,00
318 726,50
821,50
319 548,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 10
Gmina z własnych środków przeznaczyła środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł na realizację stypendiów motywacyjnych, z tego 13 000,00 zł przeznaczono na
Nagrody Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo „PRIMUS INTER PARES” i zapomogi losowe Wójta. Przyznano 12 nagród w kategorii
Szkoła Podstawowa i 4 nagrody w kategorii Gimnazjum. 17 000,00 zł zostało przeznaczone na stypendia motywacyjne. Jeden absolwent Gimnazjum w Zblewie został
nagrodzony w „Konkursie na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin i Miasteczek Województwa Pomorskiego – X edycja”- dla niego został ufundowany obóz
żeglarski w wysokości 1800,00 zł. Odbyło się otwarcie Placu zabaw z Programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół Publicznych w Bytoni, zaplanowano na 11
stycznia 2012 r. otwarcie placu zabaw w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim. W celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci mieszkających na
wsi Gmina prowadziła „Małe Przedszkole” przy szkołach w miejscowościach: Bytonia, Kleszczewo i Borzechowo do czerwca 2011 r.W zakresie edukacji
informatycznej wszystkie szkoły na terenie gminy mają dostęp do Internetu.
Odbyły się kontrole planowe wizytatorów i ewaluacja zewnętrzna ewaluatorów Kuratorium Oświaty w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół Publicznych
w Borzechowie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim, w Gminnym Przedszkolu w Zblewie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Pinczynie
oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie. Odbyło się posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych: Zespołu Szkół Publicznych
w Borzechowie i Gminnego Przedszkola w Zblewie ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. W roku 2011 – 1 nauczyciel z Zespołu
Szkół Publicznych w Bytoni otrzymał stopień nauczyciela dyplomowanego.
W placówkach oświatowych na terenie gminy Zblewo rozszerzono ofertę edukacyjną, poprzez doposażenie placówek z udziału w programach i projektach oraz
zajęciach dodatkowych na kwotę 367.314,36 zł. poprzez udział w projektach;
- Wniosek do Polskiej Akcji Humanitarnej „Pajacyk”
- Wniosek do Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „Maciuś”
- Projekt „Za rękę z Einsteinem” Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Program „Sport to zdrowie” – zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów w 2011 r. z Ministerstwa Sportu
- Projekt „Akademia Młodych Noblistów
- Wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał 2007-2013 dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
gimnazjalnych
- Projekt „Nie jestem Jankiem Muzykantem-rozwijam talenty” Działaj lokalnie VII
- Projekt „Kobiety siłą Kociewia” Działaj lokalnie VII
Uczniowie klas I – III szkół podstawowych z naszej gminy brali udział w akcji „Owoce w szkole” – uczniowie otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa, zaś
uczniowie wszystkich szkół podstawowych brali udział w akcji „Szklanka mleka” – pili codziennie bezpłatnie mleko. Oprócz pozyskanych środków zewnętrznych
w placówkach wykonano remonty bieżące w ramach własnych środków.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,10 % (141 165,97 zł)
na które składają się wydatki na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic
środowiskowychwRadziejewie, Kleszczewie, Bytoni, Pinczynie .
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 11
Leczenie z uzależnienia od alkoholu
W ciągu całego roku 2011 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Promów Alkoholowych w Zblewie wpłynęły 25 wnioski o leczenie odwykowe, które składane są
najczęściej przez osoby spokrewnione, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, ale zdarzają się też wnioski kierowane przez
pracodawców i sąsiadów. Wnioski przyjmowane są przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilarki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi sprawę do
końca. W pierwszej kolejności wysyła zawiadomienia do osób kierowanych na leczenie oraz w większości do wnioskodawców- w przypadku, gdy wniosek złożony
jest przez Policję lub osobę z Urzędu wnioskodawcy nie są wzywani na posiedzenie Komisji. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się 12 raz
do roku w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach popołudniowych. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rozmowy z każdym z wezwanych
indywidualnie. Podczas rozmowy zadawane są pytania dotyczące: rodzaju, ilości, częstotliwości spożywanego alkoholu, zachowań w tanie nietrzeźwym itp. Z każdej
rozmowy sporządzana jest notatka, która później jest istotnym dokumentem w dalszym postępowaniu. Następnie osoba kierowana jest na badanie biegłych
psychologa i psychiatry. Badanie odbywa się w Starogardzie Gd. w Przychodni Leczenia Uzależnień po uprzednim ustaleniu terminu badana. Biegli na podstawie
przeprowadzonego wywiadu wystawiają opinię, w której stwierdzają, czy istnieje uzależnienie od alkoholu czy też nie. W przypadku, gdy stwierdza się objawy
uzależnienia od alkoholu osoba ta ma możliwość korzystania z dobrowolnej terapii odwykowej w Przychodni Leczenia Uzależnień. Jeśli osoba uzależniona nie
bierze udziału w takiej terapii wniosek o leczenie wysyłany jest do Sądu Okręgowego, gdzie toczy się postępowanie o przymusowe leczenie w pierwszej kolejności
w warunkach ambulatoryjnych a jeśli te nie przynoszą skutku to w warunkach stacjonarnych. Osoby, które nie stawiają się na wezwanie Sądu doprowadzane są na
rozprawę przez funkcjonariuszy policji. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca koszty dojazdu na podstawie potwierdzonej delegacji
osobom, które uczęszczają na terapię do Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd.
Na terapię do w/w Przychodni uczęszczają osoby uzależnione jak i współuzależnieni, najczęściej są to współmałżonkowie lub dzieci alkoholików, a także osoby
dotknięte przemocą domową. Częściowo finansowany jest także udział w maratonach terapeutycznych -pacjenci otrzymują dofinansowanie w postaci diet i zwrotu
kosztów poniesionych na dojazd do Przychodni Leczenia Uzależnień.
Funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży opiera się głównie na organizacji zajęć popołudniowych pozaszkolnych oraz realizacji programów
o tematyce profilaktyki uzależnień w szkołach. Na terenie Gminy Zblewo funkcjonują 4 świetlice środowiskowe:
- Pinczyn, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu- poniedziałek, wtorek w godzinach 16.00- 19.00, opiekun świetlicy zatrudniony jest namowę zlecenie.
- Radziejewo, zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w ilości 12 godz. 30 min. tygodniowo. Opiekunowie świetlicy
zatrudniony jest na umowę zlecenie.
- Bytonia, zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu – środa, czwartek, opiekunowie zatrudnieni są na umowę zlecenie, zajęcia odbywają się w szkole.
- Kleszczewo- zajęcia odbywają się 5 razy w tygodniu, opiekun zatrudniony jest na umowę o pracę na ½ etatu. Zajęcia odbywają się w szkole
Zajęcia w świetlicach mają charakter zorganizowany, opiekunowie spotykają się z dziećmi w godzinach popołudniowych, czas ten przeznaczają głównie na
odrabianiu lekcji, zajęciach kulinarnych, grach i zabawach. Świetlica w Radziejewie działa prężnie, w grudniu dzieci brały udział w spektaklu profilaktycznym
w Starogardzie Gd. W świetlicach w Bytoni i Pinczynie odbywają się spartakiady, marsze na orientację, konkursy plastyczne itp.
Na bieżąco uzupełniane są przybory i pomoce dydaktyczne do każdej ze świetlic.
Współpraca z ośrodkami i instytucjami.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 12
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie od wielu lat współpracuje z SP ZOZ Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie
Gd. na ul. Chopina 9. W związku ze ścisłą współpracą z w/w placówką Urząd Gminy w Zblewie podpisał umowę o częściową refundację kosztów prowadzonych
zajęć terapeutycznych dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia, o których mowa obejmowały koszty prowadzenia maratonów terapeutycznych będących integralną
częścią terapii pogłębionej, nie finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zajęcia te przeznaczone były dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
dorosłych dzieci alkoholików i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej. W Ośrodku prowadzony jest Punkt Porad Psychologicznych, głównie dla osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu ale również dla osób,
które potrzebują porad psychologicznych w różnych innych życiowych kwestiach. Punkt Porad prowadzi osoba, która ma wieloletnią praktykę, jest terapeutą
w Przychodni Leczenia Uzależnień. Współpracujemy także z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd., współpraca głównie opiera
się na poradach ale w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba Komisja w Starogardzie Gd. rozpatruje wnioski o leczenie osób będących mieszkańcami gminy Zblewo.
Bardzo dobrze układa się również współpraca ze szkołami na terenie gminy Zblewo. Zakupiono również do szkół gminnych książki z serii „Poczytaj mi mamo”.
Pozostała działalność profilaktyczna.
Braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. pod nazwą „Fajki są nie z mojej bajki” uczennica ze szkoły
w Pinczynie zajęła I miejsce. Pokryty został także koszt wyjazdu na obóz szkoleniowo- wychowawczy dla 10 –ciu członów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
z terenu gminy Zblewo do Skrzyni. Każda szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii- „Zachowaj trzeźwy umysł” w ramach której były organizowane dni
sportu, gry, zabawy itp.
Zgodnie z gminnym programem profilaktyki narkotykowej na rok 2011r. przeprowadzono w każdej szkole warsztaty prowadzone przez fachowców
z STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM "SILOE" w Starogardzie Gd.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Dochody wykonano w 99,77 % (5 973 578,68 zł).
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,45 % (7 301 971,94 zł)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie realizuje zadania z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. /Dz/U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 r. z późn. zm./,
ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. /Dz.U. Nr 139 poz. 992 z 2006 r. z późn. zm. / oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów z dnia 7 września 2007 r. /Dz.U. Nr 1 poz. 7 z 2009 r. z późn. zm./
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2011 roku realizował zadania zlecone z Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku i zadania własne gminy.
Zadania zlecone gminie
1. Składki ZUS z świadczeń rodzinnych
2. Zasiłki rodzinne
- 697 świadczeń
- 982 rodzin
3. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
- urodzenia dziecka
- 84 świadczeń
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- 617 świadczeń
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 13
- samotnego wychowywania dziecka
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- 527 świadczeń
- 748 świadczeń
- 1063 świadczeń
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
- 2784 świadczeń
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- 3654 świadczeń
4. Zasiłki rodzinne z dodatkami
5. Zasiłki pielęgnacyjne
- 27090 świadczeń
- 3790 świadczeń
6. Świadczenia pielęgnacyjne
7. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
- 1522 świadczeń
- 154 świadczeń
8 .Usługi specjalistyczne
- 7 osób
9. Fundusz alimentacyjny
- 94 rodzin
10. Dłużnicy alimentacyjni
- 129 osób
/ 92 osób własnych + 37 dłużników, których wierzycielki mieszkają w innych gminach/
11. Składki zdrowotne
- 215 świadczeń
12. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd
- 1 osoba
Zadania własne gminy
1. Dożywianie dzieci w szkole
- 369 dzieci
2. Usługi opiekuńcze
- 28 osób
3. Zasiłki celowe i w naturze
- 277 rodzin
4. Zasiłki specjalne
- 93 rodzin
5. zasiłki okresowe
- 234 rodzin
6. dodatki
stałe
mieszkaniowe
8. składki zdrowotne
9. DPS
-
23
rodzin
7.
zasiłki
- 46 rodzin
- 37 osoby
- 4 osoby
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 14
10. schronienie
- 10 osób
11. Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych
wyniku zdarzenia losowego
- 1 rodzina
12. poradnictwo specjalistyczne
- 103 rodziny
13. interwencja kryzysowa
14. praca socjalna
- 6 rodzin
- 77 rodzin
W 2011 roku z pomocy tutejszego Ośrodka skorzystało 469 rodzin. Osobom samotnym, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają opieki a nie mają
osób do tego zobowiązanych, wprowadzamy usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z Urzędu
Wojewódzkiego.
Na terenie gminy funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie dla 27 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Zajęcia w Ś.D.S. odbywają się
8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Dzięki tym zajęciom osoby te uczą się samodzielnego funkcjonowania /samoobsługi, higieny osobistej itd./ Tutejszy
Ośrodek utrzymuje ścisłą współpracę z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, miejscową policją oraz parafiami na terenie gminy. Powołano Zespół
Interdyscyplinarny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie poza działalnością wspartą zasiłkami organizuje lub współorganizuje także: Ferie z GOPS-em,
Spotkanie integracyjne w ramach porozumienia między gminnego Kół rencistów i emerytów z gminy Zblewo i Smętowa Granicznego, wycieczki, biwaki, transport dla
Kół rencistów i emerytów na imprezy sportowe, kulturalne.
Ośrodek Pomocy pozyskuje żywność z Tczewskiego Banku Żywności w ramach Unijnego Programu PEAD/ Pomocy Żywnościowej na Rzecz Najbiedniejszych
Mieszkańców Unii Europejskiej. Produkty te są rozprowadzane wśród rodzin mających trudną sytuację na terenie gminy Zblewo. W okresie od stycznia do grudnia
2011 r. udało się pozyskać 52407 kg żywności w postaci: mleko w płynie i w proszku, mąka, kasza, makaron, dżem, płatki kukurydziane, ser twardy i topiony, musli,
dania gotowe- puszki mięsne, krupnik itp. W siedzibie Ośrodka prowadzony jest także punkt porad psychologicznych. Ośrodek Pomocy prowadzi także zbiórkę rzeczy
używanych: mebli, sprzęt AGD, ubiór, z których korzystają podopieczni.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wydatki bieżące wykonano w 98,47 %, a wydatki majątkowe w 94,37%.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt nosił nazwę „Życie
w moich rękach – program aktywności zawodowej dla osób bezrobotnych z gminy Zblewo”. W projekcie brało udział 15 osób długotrwale bezrobotnych,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Są to osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych lub nie posiadających ich w ogóle. Głównym celem projektu jest
wsparcie, przełamanie lęku i zwiększenie aktywności zawodowej 15 osób bezrobotnych, klientów GOPS w Zblewie, poprzez organizację warsztatów, kursów
zawodowych takich jak; kurs komputerowy i kas fiskalnych, kurs dekoracja wnętrz z elementami florystyki, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
oraz szkoleń- doradztwa zawodowego, prawnego i psychologicznego. Projekt zakończył się w grudniu. Od m-ca grudnia 2011 roku Powiatowy Urząd Pracy
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 15
w Starogardzie Gdańskim realizuje w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie projekt pn.: "Razem łatwiej" Do udziału w projekcie
zaproszone jest 20 kobiet długotrwale bezrobotne, zamieszkujące teren gminy Zblewo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
i zarejestrowane w PUP w Starogardzie Gdańskim jako osoby bezrobotne. W ramach projektu proponujemy wszystkim wsparcie obejmujące: doradztwo zawodowe,
szkolenie grupowe w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, 4-miesięczne staże. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 6.1.1 POKL.
W okresie od stycznia do końca grudnia 2011 r. Wójt Gminy Zblewo wraz z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedził 11 sędziwych
jubilatów z terenu gminy z okazji 90- tych urodzin , 95 i więcej.
Przez wszystkie szkoły podstawowe z gminy Zblewo został zrealizowany projekt pn; „Klucz do sukcesu-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci
klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 na kwotę 123.500,90 zł. W ramach projektu realizowano
zajęcia dodatkowe wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykonano remont i montaż urządzeń dla placu zabaw w obrębie bloków mieszkalnych w miejscowości Kleszczewo.
Realizowano umowę na odbiór unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych padłych zwierząt na rok 2011 z Zakładem Rolniczo – Przemysłowym „Farmutil HS”
S.A. w Śmiłowie. Odebrano 5 razy odpady o łącznej wadze 125 kg. Realizowano również umowę z firmą „AZYL” sp. z o.o. w Glinczu, filia w Kościerzynie na
odławianie i umieszczanie w azylu bezdomnych psów z terenu gminy w roku 2011. Podjęto 27 interwencji oraz zabrano 16 psów. W związku z ogłoszeniem nowego
konkursu w czerwcu 2011 r. przez WFOŚiGW w Gdańsku przystąpiliśmy do przyjmowanie wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy chcieli uczestniczyć
w konkursie na usuwanie azbestu, zgodnie z regulaminem konkursu na rok 2012. Efektem ekologicznym realizacji zadania jest unieszkodliwienie 2.631,59 m2, co daje
34,33 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Po raz kolejny wiosną i jesienią 2011 r. odbyły się zbiórki makulatury w szkołach i przedszkolach.
Łącznie w 2011 r. zebrano 43,5 Mg makulatury. Współfinansowaliśmy 2 projekty edukacji ekologicznej w szkołach na terenie gminy Zblewo. Pierwszy
pt.”Międzygminny Konkurs Interdyscyplinarny Czar Par ”, w ZSP w Bytoni. Poraz konkurs pt.”VIII Gimnazjada Ekologiczna”, w ZSP w Zblewie.
W ramach poprawy bezpieczeństwa i warunków oczekiwania mieszkańców na transport PKS zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości
Borzechowo oraz Karolewo.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 16
Wykonano inwestycję „Wiata rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą w Tomaszewie i remont świetlicy wiejskiej w Piesienicy” . Zadanie
obejmowało remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Piesienicy oraz obiekt wypoczynkowo rekreacyjny z zabudową biesiadną
w miejscowości Tomaszewo.
Wykonano projekt zagospodarowania poddasza budynku Świetlicy Wiejskiej w Radziejewie z przeznaczeniem na dwa lokale mieszkalne oraz pomieszczenie
pomocnicze świetlicy.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100, % (80 000,00 zł).
Rozstrzygnięto i podpisano umowę na realizację zadania publicznego „Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych w 2011 r.”
Wykonano realizację Budowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Bytoni – III etap. Projekt był dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3.
Lokalne inicjatywy obywatelskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu powstała część sportowa to jest boisko
do piłki nożnej, kort tenisowy oraz część wypoczynkowo – rekreacyjna w postaci zabudowy biesiadnej.
III. Przychody
budżetu
gminy
na
31
grudnia
2011
roku
zostały
zrealizowane
9 699 979,36 zł – z tego 8 063 796,51 to kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota 1 636 182,85jest to kwota wolnych środków.
w kwocie
IV. Rozchody
3 879 374,95 zł.
w kwocie
budżetu
gminy
na
31
grudnia
2011
roku
zostały
zrealizowane
V. Dochody własne
Rachunki dochodów samorządowych utworzono na podstawie uchwały nr XLVII/418/2010 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie gromadzenia
przez jednostki budżetowe dochodów samorządowych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej tj. ZSP Borzechowo, ZSP Bytonia, ZSP Kleszczewo ZKiW
Pinczyn w tym przedszkole Pinczyn, ZSP Zblewo i Gminne Przedszkole Zblewo.
Stan na 31.12.2011 r.
Zestawienie dochodów własnych poszczególnych jednostek oświatowych wynosiło:
ZSP
Borzechowo 41 418,68
ZSP
Bytonia 53 577,14
ZSP
Kleszczewo 53 553,87
ZKiW
Pinczyn 163 499,03
ZSP
Zblewo 107 027,33
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 17
Gminne Przedszkole Zblewo 162 171,65
Zestawienie wydatków dochodów własnych:
1. w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie
ogółem: 41 418,68
- zakup żywienia
- zakup materiałów
29 469,74
10 379,82
- zakup usług 1 569,12
2. w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni
ogółem: 53 577,14
- zakup żywienia
38 986,19
12 467,43
3. w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie
ogółem: 53 553,87
- zakup żywienia
41 022,97
- zakup materiałów 9 065,45
4. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
ogółem: 163 499,03
- zakup żywienia
138 836,55
19 390,36
5. w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie
ogółem: 107 027,33
- zakup żywienia
89 759,04
14 246,44
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 18
6. w Gminnym Przedszkolu w Zblewie
ogółem: 162 171,65
- zakup żywienia
46 200,33
35 994,35
- zakup usług
79 976,97
VI. Zakład Komunalny Gminy Zblewo
Stan należności na dzień 31.12.2011 r. wynosił
417 708,64
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wynosił 309 726,55
Informacja z przebiegu planu finansowego
PRZYCHODY
§
0690
0750
0830
0920
2650
RAZEM
Plan
Wykonanie
300,00
42 800,00
2 841 000,00
17 700,00
65 000,00
2 966 800,00
150,28
23 259,15
2 685 228,87
13 988,11
60 185,18
2 782 811,59
KOSZTY
§
3020
4010
4040
4100
4110
Plan
4 500,00
485 700,00
37 900,00
1 600,00
96 100,00
% wykonania
3 971,87
472 014,33
36 711,00
1 154,29
93 947,43
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 19
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4520
4700
RAZEM
18 000,00
126 700,00
296 800,00
343 150,00
4 000,00
367 250,00
1 000,00
17 000,00
1 500,00
25 000,00
7 000,00
18 100,00
1 064 000,00
9 500,00
2 924 800,00
11 399,74
124 687,63
284 597,45
340 289,78
2 305,00
298 566,40
719,85
16 242,21
1 039,81
22 905,61
3 761,00
16 047,95
998 888,00
6 370,02
2 735 619,37
W okresie 2011 roku w zakresie windykacji wykonano następujące czynności:
- wystawiono upomnienia
297 szt.
- skierowano dłużników do firmy windykacyjnej
37 szt.
w tym 13 dłużników zostało skierowanych na drogę sądową
Zakład Komunalny Gminy Zblewo realizuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich
oczyszczanie. Usługi, jakie świadczymy spełniają w pełni wymogi Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W głównej
mierze dokonujemy prac remontowych i naprawczych we własnym zakresie. ZKGZ obecnie zatrudnia: 5 pracowników administracyjno-biurowych, 3 dozorców
nocnych, 2 pracowników składowiska śmieci, 3 osoby obsługujące systemy wodociągowe i kanalizacyjne, 1 osoba do obsługi oczyszczalni ścieków, 3 inkasentów.
Administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym
Zakład administruje całymi budynkami będącymi majątkiem Gminy, w których znajdują się lokale lub lokalami w budynkach wielolokalowych (w podziale na
miejscowości):
- Zblewo 4 mieszkań: 17
- Karolewo 2 mieszkań: 11
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 20
- Pinczyn 1 mieszkań: 3
- Miradowo 2 mieszkań: 4
- Semlin 1 mieszkań: 3
- Białachowo 1 (stara szkoła)
- Pałubinek 1 (stara szkoła)
mieszkań: 3
mieszkań: 4
- Lipia Góra
mieszkań: 1
- Radziejewo
mieszkań: 1
w których zamieszkują 93 osoby.
W roku 2011 zlecono wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego administrowanych budynków. Budynki w większości nadają się do remontów. Funkcję
właściciela budynków komunalnych sprawuje Urząd Gminy, a administruje nimi Zakład Komunalny. Wykonywane są bieżące naprawy i drobne remonty. Zakres
przeprowadzanych remontów związany jest z niskimi wpłatami oraz zaległościami z tytułu najmu lokali.
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz administracja oczyszczalnią ścieków
Działalność zakładu w tym zakresie to:
- hurtowy zakup wody od Gminy Skarszewy (dla mieszkańców Bukowca Królewskiego)
- przesył, dystrybucja i sprzedaż wody odbiorcom indywidualnym i podmiotom gospodarczym oraz odbiór i oczyszczanie ścieków.
Zakład eksploatuje 5 systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Systemy te zaopatrują odpowiednio miejscowości:
1. Zblewo , Pinczyn, Semlin, Karolewo, Biały Bukowiec, Miradowo, Białachowo, Białachówko, Radziejewo;
2. Jezierc e, Kleszczewo, Lipia Góra, Tomaszewo, (Semlin);
3. Cis;
4. Borzechowo , Wirty;
5. Mały Bukowiec.
Każdy z systemów zaopatrywany jest z innego źródła. Łącznie dostarczamy wodę (stan na koniec 2011 roku) do 3122 odbiorców i od 1311 dostawców, za pomocą
systemu kanalizacji zbiorczej (sanitarnej), odbieramy ścieki. Ścieki też są dowożone ze zbiorników bezodpływowych (szamb) przez 4 uprawnionych przewoźników.
Rzeczywistym wskaźnikiem jakości świadczonych usług są wyniki analiz wody pitnej, ścieków i wód powierzchniowych wykonane przez akredytowane laboratorium
zewnętrzne, a potwierdzone przez Sanepid. Najważniejsze dla ogółu mieszkańców, a również dla Zakładu jest otrzymywanie czystej wody i czyste środowisko.
Wykonujemy analizy które są zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez TSSE w Starogardzie Gd. W ramach przeprowadzanych analiz występuje zgodność
ocen TSSE i Eko-Projekt-u. Dla lepszego świadczenia usług niezbędnie potrzebne jest wyposażenie Zakładu Komunalnego w dodatkowy sprzęt oraz przeprowadzenie
przebudowy lub modernizacji systemu kanalizacji w miejscowości Kleszczewo – teren „bloków”. W okresie działalności od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 21
roku zrealizowano następujące zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej: konserwacja urządzeń służących
i odprowadzania ścieków. Wyremontowano:
do zaopatrzenia ludności w wodę
- 3 szt. silników do ujęć wody głębinowej
- 4 szt. pomp ściekowych pracujących na pompowniach ścieków.
- wymieniono 72 szt wodomierzy
- dokonano zakupu 1 szt pompy do montażu w stacji Cis
- zakład w ostatnim roku wymienił 11 hydrantów w całej gminie oraz dokonano naprawy około 80 szt.
- przeprowadzono remont budynku hydroforni w Borzechowie.
Woda jest dobrem najwyższym i w związku z tym iż jej zasoby drastycznie maleją, gospodarka wodociągowa w kraju ogranicza sprzedaż wody (uzdatnionej do
celów spożywczych) do celów innych (np. podlewanie terenów zielonych i upraw w sezonie letnim, czy produkcja przemysłowa). Dobrze się dzieje, że światowe
organizacje zajmujące się wodą pitną dążą do tego by woda uzdatniona była droższa (jeśli jest wykorzystywana na cele iniekcyjne gleb użytkowanych rolniczo czy
w ogrodach). W Polsce dostrzegło już ten problem wiele firm wodociągowych, czego skutkiem jest droższa woda „na podlewanie”. Zasoby wód w Polsce zmalały
w tym roku znacznie i trzeba uszanować to, co pozostało i nie wylewać tego na trawniki lub myć samochód – co jest niewybaczalnym marnotrawstwem wody pitnej.
Stacje uzdatniania w gminie Zblewo też są obliczone na pewne wydajności, co zapewnia mieszkańcom wodę do spożycia. Znacznie wyższe rozbiory niż możliwość
produkcji wody uzdatnionej w stacji, daje się unormować jak w wielu innych gminach, wprowadzając zakaz podlewania terenów uprawowych i zielonych w ciągu
dnia. Zakład również boryka się z problemami braku wody w upalne dni, kiedy są większe rozbiory (najczęściej w takim okresie spowodowane podlewaniem,
pomimo zakazu, upraw i ogrodów). Stacje uzdatniania nie są przewymiarowane w ten sposób by np. dostarczać wodę w tak znacznych ilościach. Praca gminnej
oczyszczalni ścieków przebiega prawidłowo. Badania ścieków tzn prób średniodobowych przeprowadzane są również przez firmę SGS Ekoprojekt z Pszczyny.
Wyniki potwierdzające sprawność oczyszczania utrzymały się na poziomie 97,3 % co jest też wynikiem nie oszczędzania na nośnikach energii elektrycznej, która
drożeje co roku. Wspomnieć trzeba iż energia elektryczna podrożała z dniem 1 stycznia 2012 do 15 % w zależności od obsługiwanych taryf. Nasz zakład posiada
taryfy „c 11”, „c 21” i „b 22”. Zakład Komunalny obsługuje system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków. Największą awaryjność stwarza system
kanalizacji osiedlowej w Kleszczewie, co jest związane z niewłaściwą eksploatacją sieci przez mieszkańców tego osiedla. Na przepompowni w Kleszczewie
wymianie uległy w 2009 roku 2 pompy, a wirniki zostają wymieniane nawet kilkakrotnie w ciągu roku. Jest to skutkiem wsypywania różnego rodzaju śmieci do
systemu kanalizacyjnego, z przeświadczeniem, że „to i tak spłynie, a jak nie – to naprawią”… W ramach rozbudowy sieci kanalizacyjnej na południową część gminy
planowana jest modernizacja istniejących przepompowni ścieków – wyposażenie ich w monitoring.
System kanalizacji gminnej składa się z:
a) biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 800 m3/d (oddanej do eksploatacji w listopadzie 2005 r.)
b) systemu kanalizacji:
- grawitacyjnej
- tłocznej (wraz z przydomowymi przepompowniami);
- lokalnych przepompowni ścieków (12).
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 22
Systemem tym odbierane są ścieki ze skanalizowanej (północnej) części gminy.
Istniejąca rezerwa w przepustowości oczyszczalni nie pozwala na dzień dzisiejszy na podłączenie wszystkich gospodarstw i podmiotów z terenu całej gminy,
jednakże będzie to możliwe po modernizacji (zwiększeniu zdolności) oczyszczalni. W ciągu 2011 roku wydano 98 warunków technicznych na włączenie się do
sieci wod-kan.
Administracja wysypiskiem śmieci
Zakład nie świadczy usług wywożenia śmieci, zarządza natomiast wysypiskiem gminnym śmieci. Na dzień dzisiejszy Zakład uzyskał zgodę IOŚ na eksploatację
gminnego składowiska odpadów komunalnych do momentu jego wypełnienia lub do czasu otwarcia Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Starym Lesie.
Wysypisko przyjmuje odpady komunalne od koncesjonowanych dostawców którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów na terenie naszej gminy. Badanie
morfologiczne przywożonych śmieci potwierdza, iż nasze wysypisko składuje odpady komunalne. Dla wysypiska opracowano i wdrożono PlanAwaryjny, który
określa działania w szczególności na wypadek wykrycia zmian w jakości wód gruntowych (z powodu emisji substancji niebezpiecznych pochodzących ze
składowania odpadów innych niż obojętne). Oprócz odpadów komunalnych, zgodnie z pozwoleniem, zagospodarowujemy również osady ściekowe pochodzące
z naszej oczyszczalni ścieków.
VII. Instytucje kultury
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteki mają duży wpływ na rozwój intelektualny naszego społeczeństwa, dlatego też w 2011 roku biblioteki wykonały zadania zgodnie z planem pracy.
Placówka nasza działająca od wielu lat wypracowała tradycje czytelnictwa wśród wszystkich grup społecznych gminy. Zajmujemy się czytelnikiem najmłodszym,
młodzieżą uczącą się i pracującą.
Sieć naszych bibliotek składa
Zarejestrowaliśmy 1137 czytelników:
się
GBP
w Zblewie
oraz
filii
w Pinczynie
i Borzechowie.
W bibliotekach
znajduje
się 30227 książek
.
Czytelnicy wg wieku przedstawiają się następująco:
- do 15 lat: 311
- od 16-19: 143
- od 20-24: 154
- od 25-44: 355
- od 45-60: 119
- powyżej 60 lat: 55 , łącznie 1137 czytelników
Wypożyczenia książek przedstawiały się następująco:
- książki wypożyczane na zewnątrz - 14810
- czasopisma- 270
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 23
- liczba odwiedzin- 6806
W czytelni natomiast:
1. książki - 19282
2. czasopisma - 552
W roku 2011 tak samo jak w latach ubiegłych otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w kwocie 2800 zł. Zostało zakupione za tą kwotę 142 książki,
ze środków własnych 643 za kwotę 11163 zł oraz otrzymaliśmy w darze 89 książki, łącznie nasz księgozbiór wzbogacił się o 874 na wartość 14963. Nie tylko my
bibliotekarze jesteśmy zadowoleni, ale także nasi czytelnicy, którzy mają z tego czyny użytek. Biblioteka nasza otrzymała mikrogranty „Podaj dalej” prowadzone przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Biblioteka nasza jako biblioteka wiodąca miała na celu zorganizować 4 szkolenia dla
bibliotek partnerskich. Na ten cel otrzymaliśmy 1000 zł. Również a „Akademii Orange dla bibliotek” na zwiększenie dostępu do nowych technologii otrzymaliśmy
3817,67 zł.
PRACA KULTURALNO-OŚWIATOWA ORAZ FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI W BIBLIOTEKACH;
Głośne czytanie bajek przedszkolakom – 3 grupy,
Nota biograficzna i wystawa publikacji w 25 rocznicę śmierci Agaty Christi,
Ukazanie dorobku literackiego Rudyarda Kiplinga autora książek przygodowych
Współorganizowanie Gali rozdania statuetek „Kociewskie Pióro 2011”
,,Zgaduj- zgadula”- czytanie bajek przedszkolakom, zabawy z podziałem na role (maluchy, starszaki)
Pogadanka – „Co sądzimy o Walentynkach” ,
130 rocznica śmierci Fiodora Dostojewskiego – kwadrans literacki,
Wiosna w poezji- spotkanie czytelnicze dla dzieci
Wystawa z okazji Dnia Ziemi oraz 210 rocznicy śmierci biskupa i poety Ignacego Krasickiego
W Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony od 1967, spotkanie czytelnicze dla dzieci z bajkami wybranymi przez uczestników
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia – obchodzony w rocznicę ujawnienia przez Niemców w 1943 informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów
WP, zamordowanych przez NKWD w 1940 r. Sejm RP w dn. 14.11.2007 r. przyjął uchwałę o ustanowieniu tego dnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej –
wystawa
Spotkanie autorskie zAnną Czerwińską-Rydel,autorką książek dla dzieci i młodzieży
„Porozmawiajmy o Miłoszu” – okazji Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko
„Moja pierwsza książeczka”–warsztaty dla dzieci przedszkolnych prowadzonych przez Annę Franek i Marzenę Rygiel
Spotkanie przed wakacjami – propaganda o bezpieczeństwie podczas wypoczynku
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 24
Wystawa nowości wydawniczych
Zajęcia z dziećmi od 11 do 14- malowanie twarzy, zajęcia ruchowe, planszowe, kolorowanie rysunków, przedstawiono spektakl „Wilk i zając w mieście” oraz
„Pomarańczowa pantera”.
I szkolenie z „Podaj dalej” – wymiana doświadczeń oraz korzyści z udziału w PRB
Zgaduj-zgadula z udziałem dzieci z Gminnego Przedszkola
II szkolenie z „Podaj dalej” – Zapoznanie zasad działania wolontariatu oraz wdrożenie go w życie
Dzień Jana Pawła II uchwalony przez Sejm RP w 2005 roku- wystawa publikacji, nota biograficzna
III szkolenie z „Podaj dalej” – umiejętność samodzielnego poruszania się po ogólnodostępnych komunikatorach
Czytanie bajek Bożonarodzeniowych i zapoznanie się ze zwyczajami jakie panują w danym okresie, śpiewanie kolęd
IV szkolenie z „Podaj dalej” – podsumowanie, plany na przyszłość, wypracowanie nowych pomysłów.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Głównym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie jest inicjowanie wszelkich form działalności statutowej mających na celu stałe rozszerzanie i pogłębianie
procesu upowszechniania kultury oraz wspomaganie działań promocyjnych gminy. W związku z tym prowadzimy wielotorową działalność, której celem jest
zaspokojenie w miarę możliwości i posiadanych zasobów, oczekiwań mieszkańców. Dlatego też przy naszym Ośrodku działają m.in.: Chór MELODIA, zespół
folklorystyczny RODZINA, Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Przeprowadziliśmy działania (oprócz prowadzonych zajęć stałych),
których celem było integrowanie środowiska, poszerzanie wiedzy o kulturze i sztuce oraz szeroko pojęte wychodzenie naprzeciwko potrzebom mieszkańców.
W styczniu obchodziliśmy Dzień Babci oraz Dziadka (z tej okazji część artystyczną przygotowały przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Zblewie). Komitet
Rodzicielski ze Szkoły Podstawowej ze Zblewa zorganizował Bal charytatywny dla Szkoły. Współuczestniczyliśmy przy zorganizowaniu corocznego Balu Rolnika,
oraz spotkania karnawałowego Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze Zblewa. Przez okres ferii zimowych około 50 dzieci
przez dwa tygodnie spędzało z nami wolny czas. Prowadzone były zajęcia sportowe, plastyczne, dyskoteka oraz projekcja bajek. Podczas ferii odbył się również
spektakl jednej z najbardziej znanych oraz lubianych baśni dla dzieci „Kopciuszek”. Zorganizowaliśmy również dla dzieci wyjazd do kina na bajkę „Safari”. Na
zakończenie ferii wspólnie z GOPS w Zblewie zorganizowaliśmy bal karnawałowy dla podopiecznych GOPS ze Zblewa, oraz osób uczestniczących podczas
tegorocznych ferii zimowych w GOK-u. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu uroczystości wręczenia nagrody „Kociewskie Pióro 2010”. Dyrektor GOK uczestniczyła
w spotkaniu dyrektorów Gminnych Ośrodków Kultury, odpowiedzialnych za kulturę, na którym poruszono miedzy innymi temat dotyczący możliwości uczestnictwa
w projekcie pod nazwą „Zabawa i Wypoczynek na Kociewiu”. Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy spotkanie dla seniorek, rencistek oraz emerytek w Gminnym
Ośrodku
Kultury
w Zblewie
które
uświetnił
Impresariat
AXE
z quizem kabaretowym „Gdzie są te chłopy” oraz Zespół Rodzina ze Zblewa. W miesiącu marcu dzieci uczęszczające na zajęcia z tańca do GOK w Zblewie brały
udział w turnieju tańca towarzyskiego „Wiosenny uśmiech 2011” w Gdańsku. Zorganizowaliśmy Galę Nagród Wójta za 2010r. która zakończona została koncertem
GABI-GOLD. Dyrektor GOK uczestniczyła w spotkaniach Chaty Kociewia odnośnie przyznania dotacji w lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie”.
Napisaliśmy dwa wnioski do LGD Chata Kociewia, pierwszy o dofinansowanie na XIII Festyn Kociewski, drugi na sprzęt potrzebny do prowadzenia zdrowego stylu
życia, poprzez zajęcia na stepach. Zgłosiliśmy również się do uczestnictwa w projekcie„ Zabawa i wypoczynek na Kociewiu 2011”. Otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 1200 zł. na organizację XIII Festynu Kociewskiego. Uczestniczyliśmy w „Obrzędach Wielkanocnych na Kociewiu i Pomorzu” które odbyły się w Starym
Polu, w konkursie „Gwary Kociewskiej w Pelplinie, oraz Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie, w tym roku Gminę Zblewo reprezentowało KGW z Semlina.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 25
KGW ze Zblewa brało udział w konkursie „Gwary Kociewskiej”. Na zaproszenie emerytów i rencistów ze Smętowa Granicznego nasze Panie uczestniczyły w montażu
słowno-muzycznym „Katyń ocalić od zapomnienia” w Kamionce. W GOK-u odbyły się szranki teatralne przygotowane przez nauczycielki z Zespołu Szkół
Publicznych w Zblewie. Z okazji dnia mamy przedszkolaki przygotowały przedstawienie teatralne dla swoich mam, w związku z tym kilkakrotnie miały próby
w sali GOK. Nasze chóry uczestniczyły w Powiatowym Przeglądzie Chórów, który odbył się w Starogardzkim Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim. W maju
odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Gminy Zblewo, oraz po raz pierwszy został odsłuchany hejnał Gminy Zblewo.
Wraz z Radą Sołecką byliśmy organizatorami Dnia Dziecka, który odbył sie w Kleszczewie Kościerskim. W dniach 4-5 czerwca zorganizowaliśmy XIII Przegląd
Orkiestr Dętych Województwa Pomorskiego, oraz po `raz pierwszy odbył się Festyn Sportowy. Uroczystości te odbywały się na Placu 700-lecia w Zblewie. Gwiazdą
oby
dwóch
dni
był
zespół
Tyrolia Band. Odbył się również bal z okazji zakończenia roku gimnazjalistów ze Zblewa, jak również bal pożegnalny Gminnego Przedszkola w Zblewie.
Pomagaliśmy przy organizacji przeglądu szkolnego „Mam Talent” w którym występowały dzieci oraz młodzież ze szkoły w Zblewie. Byliśmy także
współorganizatorami VII Przeglądu Chórów Kościelnych. Podczas wakacji przez 2 miesiące spędzało z Gminnym Ośrodkiem Kultury ok. 50 dzieci. Prowadzone były
zajęcia sportowe jak również zajęcia z tenisa stołowego. Dzieci brały udział w licznych grach oraz zabawach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty oparte
o różne techniki tworzenia i zdobienia biżuterii za pomocą koralików, półfabrykatów jak również modeliny. Odbyły się również spektakle dla dzieci „Wilk i zając
w mieście” a także „Pomarańczowa Pantera”, które zostały przedstawione przez teatr Duet z Krakowa. Zorganizowaliśmy dla dzieci oraz młodzieży wyjazdy do
Akweduktu w Fojutowie, „Kalwarii Wielewskiej” w Wielu. Muzeum Zamkowego w Malborku. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy w Zblewie
zorganizowaliśmy wycieczkę do Multikina w Gdańsku dla ok. 80 dzieci na film w 3D „AUTA”. Na zakończenie wakacji wspólnie zorganizowaliśmy dla
podopiecznych GOPS ze Zblewa, oraz osób uczestniczących podczas tegorocznych wakacji w GOK-u dyskotekę. Nasza sztandarowa impreza jaką jest Festyn
Kociewski odbył się w dniach 23-24 lipca na stadionie sportowym w Zblewie. W pierwszym dniu Festynu odbyły się Wojewódzkie Zawody Strong Man. Gwiazdami
pierwszego dnia imprezy był: Zespół Lolek Orkiestra z Zamościa, Zespół Casanova – Disco Polo, jak również nasi muzycznie uzdolnieni kociewiacy. 24 lipca odbył się
konkurs sołectw, konkursy z nagrodami dla publiczności. Gwiazdą wieczoru był Oddział Zamknięty, a XIII Festyn Kociewski zakończyliśmy pokazem sztucznych
ogni. W sierpniu byliśmy współorganizatorami koncertu muzyki GOSPEL, który odbył się w Kościele Parafialnym w Zblewie. Wystąpił zespół V9 COLLECTIVE. 11
września br. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, które rozpoczęły się uroczystą Maszą Św. koncelebrowaną w intencji rolników w Kościele Parafialnym
w Zblewie. Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy przenieśli się na plac przed budynek Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie były przygotowane występy lokalnych Zespołów.
Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku o dofinansowanie pt. „Trzymaj się zdrowo”
w ramach
konkursu
nr
01/POKL/9.5/2011
w ramach
Priorytetu
IX.
Rozwój
wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę
formalną. Wniosek został przekazany do oceny merytorycznej. Miesiąc grudzień minął nam pod aurą spotkań opłatkowych, oraz noworocznych. Z okazji „Mikołajek”
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie odbyło się przedstawienie dla dzieci pt.”BAŚŃ ZIMOWA I PRZYGODY BAŁWANKA”. Odbyły się również jasełka
w wykonaniu przedszkolaków ze Zblewa. Dużym zainteresowaniem cieszył się także kiermasz przedświąteczny, na którym można było zakupić pierniki, ciasta a także
ozdoby
świąteczne,
przygotowane
przez
Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Zblewo. Rok 2011 zakończyliśmy zabawą Sylwestrową , a także życzeniami dla mieszkańców i ich rodzin , oraz pokazem
sztucznych ogni. Poza tym sale wynajmujemy oraz udostępniamy na: szkolenia ODR, pokazy pościeli, wełny, garnków, sprzętu rehabilitacyjnego, Sesje Rady Gminy,
spotkania Wójta z Sołtysami, spotkania pracowników urzędu z inwestorami, przetargi, uroczystości rodzinne, badania okulisty, pomiarów ciśnienia, spotkania
pszczelarzy, LZS, szranki teatralne organizowane przez Szkołę Podstawową w Zblewie, spotkania Rady Sołeckiej Zblewo, szkolenia BHP, wybory do Parlamentu.
W Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się również zajęcia stałe takie jak: aerobik, kurs tańca, nordic–walking, koszykówka, nauka kix-boxingu, tenis, nauka gry na
instrumentach muzycznych, spotkania KGW, Emerytów oraz Rencistów oraz czynna jest świetlica.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zblewo
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 26
Stan mienia komunalnego Gminy Zblewo na dzień 31.12.2011 r. wykazany został w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Grunty
i nieruchomości zabudowane podzielono według charakteru użytkowania w obrębach geodezyjnych. W stosunku do roku 2010 dokonano sprzedaży gruntów
oznaczonych w tabeli (tereny niezabudowane) w ilości 1,4089 ha w miejscowości Zblewo i Pinczyn i Borzechowo. Sprzedano również lokal mieszkalny w Kleszczewie
z udziałem w gruncie o pow. 0,025 ha. Dodatkowo sprzedano grunty rolne w miejscowości Zblewo o pow. 0,7215 ha, nieużytki w miejscowości Borzechowo o pow.
1,0334 ha, budynek poszkolny wraz z gruntem w Radziejewie o pow. 1,25 ha. Wszystkie nieruchomości oprócz lokalu mieszkalnego w Kleszczewie zostały sprzedane
w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Załącznik nr 2 do informacji przedstawia stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. oraz plan stanu mienia na rok
2012. Rada Gminy na 2012r. przyjęła, że zostaną wykupione grunty pod drogi gminne 2,02 ha . Związane jest to z nowo wytyczonymi terenami budowlanymi ,
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz realizowaną inwestycją kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano również sprzedaż terenów budowlanych na
rok 2012 w związku z czym zmniejszy się powierzchnia terenów niezabudowanych o 1,75 ha. W miejscowości Jezierce działka o pow. 0,19 ha przeznaczona do
sprzedaży, to użytki rolne, w związku z czym zmniejszy się powierzchnia użytków rolnych. Z planowanych transakcji na rok 2011 sprzedano o dwie działki więcej
w Zblewie. Na planowane 3 działki , sprzedano 5 . O jedną działkę mniej sprzedano w Pinczynie. Dokonano sprzedaży 5 działek, zamiast planowanych 6. Pomimo
szeregu organizowanych przetargów nie sprzedano działek w Jeziercach, Semlinie i Bytoni. Sprzedano nieruchomość zabudowaną budynkiem poszkolnym
w Radziejewie oraz nieruchomości położone w Borzechowie. Na planowany dochód ze sprzedaży w roku 2011 – 920 tyś. złotych, uzyskaliśmy dochód 862 tyś.
złotych, co stanowi 93,69 % wykonania planu. W zasobach gminy posiadamy grunty, które są we wieczystym użytkowaniu. W roku 2011 czterech wieczystych
użytkowników wystąpiło z wnioskiem do Wójta Gminy Zblewo o przekształcenie wieczystego użytkowania na własność (dotyczy nieruchomości przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe).Łącznie przekształcono 4 działki o pow. 0,41 ha. W roku 2011 dokonaliśmy wykupu gruntów pod drogi. Grunty wykupiono
w miejscowości Zblewo, Pinczyn i Semlin - łącznie 3501 m². Agencja Nieruchomości Rolnych w Gdańsku przekazała na rzecz Gminy Zblewo dwa lokale
mieszkalne. Lokal mieszkalny w Miradowie - 22/100 udziału z działki o pow. 0,3796 ha oraz lokal mieszkalny w Radziejewie - 8/100 udziału w działce o pow.
0,0288 ha i działce o pow. 0,0077 ha. Gmina Zblewo na dzień dzisiejszy posiada fragmentaryczne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy,
w miejscowościach Borzechowo, Białachowo, Zblewo, Mały Bukowiec, Cis, Pinczyn, Miradowo, Bytonia, Semlin, Karolewo, Radziejewo.
Rada Gminy w roku 2009 uchwaliła plany zagospodarowania pod tereny inwestycyjne – rzemieślnicze na pow. 15 ha w miejscowości Zblewo, 2 ha w miejscowości
Pinczyn, 2 ha w miejscowości Bytonia i 36 ha pod budownictwo letniskowe i rekreacyjne w miejscowości Radziejewo i Miradowo. W przypadku Zblewa, Pinczyna
i Bytoni , grunty stanowią własność Gminy Zblewo, w przypadku Radziejewa i Miradowa – Agencji Nieruchomości Rolnych.
W miejscowości Bytonia nastąpił już podział na działki budowlane i przyjęto w przyszłorocznym planie, że część tych działek zostanie sprzedana. Grunty gminne
w ramach promocji zgłaszane są do konkursów, np. konkurs „Grunt na Medal”. Poprzez te działania poszukujemy potencjalnych inwestorów. Do informacji dołączono
również karty z nieruchomościami zabudowanymi, w których ujęto powierzchnie użytkowe poszczególnych budynków. Z tytułu zaciągniętych kredytów nie
obciążono żadnych hipotek.
STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 r.
MIEJSCOWOŚĆ
TERENY
ZABUDOWANE
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 27
Budynki
mieszk.komunalne
Budynki
administrac.
Świetlice
wiejskie
Remizy
OSP
Ośrodki
zdrowia
Hydrofornie
Chata
kociewska
Dom
kultury
szkoły
Domy
nauczyciela
Białachowo
Przedszkola
0,99
Borzechowo
0,15
Bytonia
0,02
0,2343
Cis
Jezierce
0,0373
Karolewo
1,0596
Kleszczewo
Lipia Góra
0,365
0,5998
22,3299
2,1419
12,7163
0,1
5,5429
0,345
10,02
0,3258
0,17
9,2468
0,07
0,4651
1,1239
0,2096
1,0335
0,13
8,5831
0,1138
6,9234
Pałubinek
0,5
Pinczyn
Radziejewo
Semlin
0,05
0,2912
0,0029
0,03
0,17
0,12
1,13
3,6598
0,14
0,3155
17,3446
0,08
0,0689
0,34
0,2144
3,12
0,36
0,08
1,36
0,29
Zawada
35,3912
1,41
Razem
Tereny
niezabudowane
22,4574
6,33
0,0929
Tomaszewo
Zblewo
11,1441
4,81
0,0058
Miradowo
8,4554
0,02
Mały Bukowiec
Drogi
2,7499
Jezioro
Użytki
rolne
Nieużytki
0,34
Tereny
zielone
0,3843
Boiska
1,0574
Żwirownia
0,3155
Targowiska
1,9139
Parkingi
0,02
Wysypisko
0,08
Oczyszczalnia
6,3556
1,49
0,6396
189,4849
Tereny
różne
0,2593
9,7047
0,9523
1,22
0,173
2,4543
1,2282
1,63
0,0782
0,58
27,8993
1,02
0,08
19,7089
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 28
0,21
1,61
3,18
1,63
0,19
5,8529
0,74
0,02
6,4161
9,52
0,19
0,02
0,657
16,1423
11,4792
2,4306
0,1801
0,89
23,8595
15,605
8,7189
0,55
2,5642
11,1849
4,1598
9,58
5,13
0,68
0,181
3,45
0,67
0,1178
0,6154
1,13
0,56
0,2
1,6715
2,0085
1,0592
0,2653
10,9429
0,7513
0,0356
21,1414
0,2921
79,2598
0,01
25,0047
41,1628
3,21
1,7
2,38
0,5011
0,7728
1,23
5,9416
1,41
47,1813
9,52
13,7885
6,6685
3,139
10,5632
2,38
0,5011
1,9106
1,23
5,9416
3,7874
311,4423
STAN MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZBLEWO na
31.12.2011
PLAN STANU MIENIA KOMUNALNEGO NA 2012 r
Lp Stan wg rodzajów
.
użytkowania
1.
2.
Drogi
Tereny zabudowane
w tym:
budynki mieszkalne
budynek administrac.
Stan na
Plan na rok 2012
31.12.201 wartość ha
wartość
1r
ha
tyś. zł
tyś.zł
189,48
191,5
19,11
5402
19,11
5427
2,74
0,34
197
52
74
0,34
199
53
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 29
3.
4.
5.
6.
7.
8.
świetlice wiejskie
remizy OSP
ośrodki zdrowia
hydrofornie
chata kociewska
dom kultury
szkoły i domy naucz.
przedszkola
tereny różne
Tereny niezabudowane
Tereny w użytkowaniu
osób trzecich
Użytki rolne
Nieużytki
Jezioro
Inne obiekty bez podania
warości:
tereny zielone
boiska
żwirownia
targowisko
parkingi
wysypiska
oczyszczalnia
0,38
1,05
0,32
1,91
0,02
0,08
7,85
0,64
3,78
47,18
12
114
55
166
4
77
4600
94
31
1500
0,38
1,05
0,32
1,91
0,02
0,08
7,85
0,64
3,78
45,43
12
118
60
170
5
81
4600
98
31
1450
13
13,79
6,67
9,52
364
75
5
9,4
13
13,6
6,67
9,52
365
76
5
9,4
25,66
3,14
10,56
2,38
0,5
1,91
1,23
5,94
25,66
3,14
10,56
2,38
0,5
1,91
1,23
5,94
DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2011 R.
Dział
Rozdzi
ał
§
Wyszczególnienie
Plan na
01.01.2011
Plan na
31.12.2011
Wykonanie
%
Struktu
wykon
ra
ania
Należności poz.do zapłaty
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 30
1
2
3
010
01010
0970
6207
4
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe w ramach prog.finans. ze środ.europ.
5
177 357
157 357
100
157 257
6
7
1 762 098 1 764 240,62
1 340 250 1 30 136,90
100
1 340 150 1 340 136,90
8
100,12
ogółem
w tym
zaległości
9
10
11
5,49
4,17
3 168,90
3 168,90
3 168,90
3 168,90
3 168,90
3 168,90
99,99
4,17
99,99
01042
6630
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Dotacje celowe z samorządu województwa
0750
2010
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników maj.
Dotacje celowe otrz. Z budż.państwa na zad. zlecone
01095
60 000 60 000,00
60 000 60 000,00
20 000
20 000
361 848 364 103,72
33 000 35 257,26
328 848 328 846,46
100,00
100,00
0,19
0,19
1,13
0,11
1,02
100,62
106,84
99,99
600
0690
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogipublicznegminne
Wpływy z różnych opłat
5 000
5 000
5 000
18 300
18 300
18 300
18 250,82 99,73
18 250,82 99,73
18 250,82 99,73
2310
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacje celowe na zadania realiz. na podst. poroz.
9 000
9 000
9 000
12 000
12 000
12 000
12 000,00
12 000,00
12 000,00
60016
630
63003
100,00
100,00
0,05
0,05
0,05
388,31
388,31
388,31
0,04
0,04
0,04
100,00
700
70005
0470
0750
0760
0870
0920
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd
Wpł.z tytułu przekszt.prawa użyt.wieczystego
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
446 970
446 970
25 470
20 000
400 000
1 500
1 019 870
1 019 870
31 270
15 000
2 100
970 000
1 500
944 601,96
944 601,96
31 330,50
13 755,60
4 250,00
894 155,40
1 110,46
92,62
92,62
100,19
91,70
202,38
2,94
2,94
0,10
0,04
0,01
2,78
12 402,55
12 402,55
57,40
4 937,75
12 402,55
12 402,55
57,40
4 937,75
4 847,58
2 559,82
4 847,58
2 559,82
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 31
92,18
74,03
710
0690
0920
0960
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny
2020
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
71004
71035
61 000
60 500
20 000
500
40 000
61 000
60 500
50 500,00
50 000,00
82,79
82,64
0,16
0,16
500
60 000
50 000,00
83,33
0,16
500
500
500
500
500,00
500,00
100,00
35 409,15
35 409,15
27 112,46
8 296,69
35 409,15
35 409,15
27 112,46
8 296,69
100,00
750
0690
0750
0830
0970
2360
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrz. z budż. Państwa na zad. zlecone
Urzędy gmin
Wpływy z usług
Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych
2010
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrz. z budż. Państwa na zad. zlecone
2707
2709
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środ.na dofinansowanie własnych zadań bieżących
72 609
54 457
18 152
105 086
78 814
26 272
105 084,85
78 813,64
26 271,21
371,75 0,33
0,25
527,00 0,08
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk
5 000
5 000
5 500
5 500
5 618,72
5 618,72
0,02
100,00 0,02
75011
2010
75023
75056
75075
75095
221 619
96 000
96 000
48 010
10 000
1 000
1 000
36 000
10
258 464
111 000
111 000
11 410
8 000
2 000
1 200
200
10
259 371,28
111 000,00
111 000,00
12 199,71
8 829,62
1 204,28
1 369,61
743,50
52,70
100,35 0,81
0,34
100,00 0,34
0,04
100,00 0,02
0,01
106,92 0,01
25 468
25 468
25 468,00
25 468,00
60,21 0,08
114,13 0,08
27,07
110,37
27,07
27,07
100,00
99,99
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 32
99,99
99,99
102,16
102,16
751
75101
2010
URZ.NACZ.ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTW.KONTROLI I OCHR.PRAWA
Urz.nacz.organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. Zlecone
1 710
17 120
17 120,00
100,00
0,05
1 710
1 710
1 710
1 710
1 710,00
1 710,00
100,00
0,01
0,01
15 410
15 410
15 410,00
15 410,00
75108
2010
Wybory do Sejmu i Seatu
Dotacje celowe otrz. z budż. państwa na zad. zlecone
100,00
0,04
0,04
100,00
100,00
754
75412
0750
0970
756
75601
0350
0910
BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE I OCHR. P-POŻ
Ochotnicze straże pożarne
1 000
1 000
700
700
1 000
700
DOCHODY OD OSÓB PRAW.FIZ.I
INNYCH JED.NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej
Odsetki
6 940 651
75615
0310
0320
0330
0500
0910
Wpływy z podatków od osób prawnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki
702,20
702,20
702,20
100,31
6 800 894
6 974 970,96
105,56
10 500
10 000
500
4 100
4 000
100
3 967,32
3 959,32
8,00
980 000
900 000
8 000
70 000
1 000
1 000
1 003 000
900 000
25 000
70 000
4 000
4 000
1 005 745,86
908 195,86
22 461,00
68 362,00
3 464,00
3 263,00
100,31
96,76
98,93
8,00
100,27
100,91
89,94
97,66
21,69
1 149 316,67
903 925,01
37 060,29
11 217,29
23 434,00
34 651,29
11 217,29
23 434,00
0,01
0,01
3,13
2,83
0,07
0,21
0,01
0,01
2 409,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 33
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0440
0500
0910
2680
Wpływy z podatków od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki
Rekompensata utraconych dochodów w pod. i opł.
75618
0410
0460
0480
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnj
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
0010
0020
Udziały gmin w pod. stanowiąc. dochód bud.państ.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
75621
2 757 000
1 800 000
102 000
11 000
450 000
100 000
70 000
4 000
180 000
40 000
2 540 943
1 405 923
350 000
12 500
453 500
10 000
70 000
8 800
161 740
34 000
34 480
2 652 569,47
1 459 259,14
368 432,83
13 023,10
455 790,92
21 726,80
69 695,00
9 179,48
179 827,36
41 154,84
34 480,00
175 000
40 000
135 000
199 700
40 000
18 200
141 500
196 116,17
36 122,00
18 183,32
141 810,85
3 018 151
2 998 151
20 000
3 053 151
2 998 151
55 000
3 116 572,14
3 049 267,00
67 305,14
86,60
81,58
104,39
103,79
105,27
104,18
8,25
4,54
1,14
0,04
1,42
0,07
0,21
0,03
0,56
0,13
0,11
1 112 256,38
658 355,88
17 868,02
703,30
192 346,52
869 273,72
658 355,88
17 868,02
703,30
192 346,52
242 982,66
100,51
217,27
99,56
104,31
111,18
0,61
0,11
0,06
0,44
9,69
9,48
0,21
121,04
100,00
98,20
90,31
99,91
100,22
102,08
101,70
122,37
758
75801
2920
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
Subwencja ogólna z budżetu państwa
14 196 461
10 125 994
10 125 994
14 484 198
9 890 376
9 890 376
14 491 563,52
9 890 376,00
9 890 376,00
100,05 45,07
30,76
100,00 30,76
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 34
75802
2750
Uzupełnieni subwencji ogólnej dla jst
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
0920
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
2920
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
75807
75814
75831
357 002
357 002
357 002,00
357 002,00
100,00 1,11
1,11
4 030 467
4 030 467
4 030 467
4 030 467
4 030 467,00
4 030 467,00
40 000
40 000
30 000
30 000
37 365,52
37 365,52
176 353
176 353
176 353,00
176 353,00
100,00 12,53
12,53
100,00
0,12
0,12
100,00
0,55
100,00 0,55
124,55
124,55
100,00
100,00
801
0750
2460
2700
6260
6330
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
Dotacje z fun.celowych na inwestycje
Dotacje celowe z budż.państwa na inwestycje
2030
Dotacje celowe na zadania własne
80101
80195
4 000
4 000
4 000
168 440
168 249
6 500
20 000
14 136
127 613
191
191
157 982,21
157 791,21
5 734,55
20 000,00
14 133,97
117 922,69
93,79
9,78
88,24
100,00
89,99
92,41
0,49
0,49
0,02
0,06
0,04
0,37
191,00
191,00 100,00
100,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 35
852
5 191 245
253 171
0830
0920
2010
2360
6310
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
5 987 305
270 401
5 973 578,68
270 351,07
0,73
99,77
99,98
255 150
251
15 000
255 150,00
200,34
15 000,00
100,00 0,79
Świadcz. rodzinne oraz skł. na ubezp. emer. i rent.
4 251 765
0970
2010
2360
4 230 000
21 765
4 907 265
500
4 885 000
21 765
4 913 055,64
760,01
4 882 319,88
29 975,75
2010
2030
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
28 600
7 600
21 000
28 000
12 000
16 000
20 803,61
9 792,04
11 011,57
2030
Zasiłki i pomoc w naturze
129 000
129 000
139 000
139 000
138 974,96
138 974,96
2030
Zasiłki stałe
160 300
160 300
144 300
144 300
137 716,80
137 716,80
2010
2030
Ośrodki pomocy społecznej
68 200
5 000
63 200
75 330
3 500
71 830
72 681,30
851,30
71 830,00
0830
2010
2360
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
120 209
20 000
100 000
209
133 209
18 000
115 000
209
130 195,30
20 102,88
109 996,77
95,65
180 000
2010
2030
289 800
23 800
266 000
289 800,00
23 800,00
266 000,00
85203
85212
85213
85214
85216
85219
85228
85295
200
252 720
251
180 000
18,58
0,84
79,82 0,05
100,00
15,28
0,01
100,12 15,18
0,09
152,00
0,07
99,95 0,03
137,72 0,04
74,30
81,60
68,82
99,98
99,98
95,44
95,44
565 580,26
565 580,26
565 580,26
304 117,50
565 580,26
304 117,50
261 462,76
261 462,76
0,43
0,43
0,43
0,43
0,23
0,01
0,22
0,40
96,482 0,06
0,34
24,32
100,00
0,90
0,07
97,74 0,83
111,68
95,65
45,77
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 36
100,00
100,00
100,00
853
2007
2009
POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
Dotacja rozwojowa
Dotacja rozwojowa
2030
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
85395
854
85415
355 496
355 496
323 475
32 021
353 092
353 092
353 092
334 981,24
334 981,24
304 153,92
30 827,32
353 092,00
353 092,00
353 092,00
94,23
94,23
94,03
96,27
1,04
1,04
0,95
0,09
100,00
1,10
1,10
1,10
100,00
100,00
900
0920
0970
GOSP. KOM. I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Pozostałe odsetki
2460
Gospodarka odpadami
0690
Gospodarka odpadami
0400
Wpływy i wyd. związ. z grom.opłat produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
90001
90002
90019
90020
921
92109
0750
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury
107 100 398 555
5 100 2 000
100
5 000 2 000
54 555
54 555
100 000 340 000
100 000 340 000
387 559,76
1 650,00
97,24
82,50
1,21
0,01
950,00
950,00
950,00
950,00
1 650,00
82,50
0,01
950,00
950,00
53 682,56
53 682,56
98,40
98,40
0,16
0,16
332 227,20
332 227,20
97,71
97,71
1,03
1,03
334 420,97
8 599,97
8 599,97
99,53
86,00
86,00
1,04
0,03
0,03
246,00
246,00
246,00
246,00
246,00
246,00
2 000 2 000
2 000 2 000
406 000
10 000
10 000
336 000
10 000
10 000
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 37
92195
6207
926
396 000
396 000
326 000
326 000
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
194 000 80 000
6207
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
194 000
194 000
2440
92605
92695
80 000
80 000
325 821,00
325 821,00
99,95
99,95
1,01
1,01
80 000,00
100,00
0,25
80 000,00
80 000,00
100,00
0,25
0,25
100,00
DOCHODY OGÓŁEM
27 963 113
32 113 532
32 154 936,22
100,13 100,00 1 767 488,91
1 521 681,87
WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2011 R.
Dział
Rozdzi
ał
§
Wyszczególnieni e
Plan na
01.01.2011
Plan na
31.12.2011
Wykonanie
%
wykona
nia
Struktura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
010
7 933 450
15 000
4170
4210
4270
4300
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
4270
6050
6057
6059
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
7 910 000
10 000
Izby rolnicze
01008
01010
01030
6 819 888
52 700
1 200
7 900
8 200
35 400
6 192 726,24
52 030,24
1 200,00
7 821,40
8 141,39
34 867,45
90,80
98,73
100,00
99,00
99,29
98,50
17,37
0,14
0,01
0,02
0,02
0,09
5 667 900,72
1 476,00
310 011,90
2 263 714,70
3 092 698,12
90,05
8,20
72,01
99,9
86,35
15,90
3 500 000
4 400 000
6 293 800
18 000
430 500
2 263 800
3 581 500
6 540
7 540
7 540,00
100,00
0,02
5 000
5 000
5 000
Zobowiązania
ogółem
w tym
wymagalne
10
11
0,87
6,35
8,68
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 38
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
6050
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
4110
4120
4170
4210
4300
4430
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Różne opłaty i składki
3020
4210
4270
4300
6050
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogipublicznegminne
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
01042
01095
600
60016
630
6 540
2 000
1 000
1 000
280 000
280 000
40 000
40 000
200 000
7 540
7 540,00
100,00
0,02
135 000
135 000
134 909,28
134 909,28
99,93
99,93
0,38
0,38
330 848
488
78
3 200
1 151
3 532
322 399
330 346,00
488,00
78,00
3 200,00
850,54
3 330,97
322 398,49
99,852
100,00
100,00
100,00
73,90
94,31
99,99
0,93
0,01
0,01
0,91
1 615 637
1 615 637
7 000
12 390
98 353
1 264 894
233 000
1 381 889,77
1 381 889,77
6 717 ,86
12 278,74
98 118,63
1 033 864,42
230 910,12
85,53
85,53
95,97
99,10
99,76
81,74
99,10
3,88
3,88
0,02
0,03
0,28
2,90
0,65
4110
4120
4170
4210
4300
4410
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Podróże służbowe krajowe
19 000
19 000
837
135
5 520
4 500
7 008
1 000
22 500
22 500
1 512
243
9 960
1 000
8 785
1 000
22 080,64
22 080,64
1 512,00
243,00
9 960,00
999,24
8 764,63
601,77
98,14
98,14
100,00
100,00
100,00
99,92
99,77
60,18
0,06
0,06
0,01
3030
4300
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
90 000
80 000
30 000
50 000
245 000
180 000
130 000
50 000
122 293,73
65 293,73
15 840,00
49 453,73
49,92
36,27
12,18
98,91
0,34
0,18
0,04
0,14
10 000
4270
6050
65 000
55 000
10 000
57 000,00
55 000,00
2 000,00
87,69
100,00
20,00
0,16
0,15
0,01
63003
700
70005
70095
10 000
0,03
0,02
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 39
710
4300
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
330 500
100 000
100 000
370 500
140 000
140 000
356 146,96
139 117,11
139 117,11
96,13
99,37
99,37
1,00
0,39
0,39
4300
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
100 000
100 000
100 000
100 000
91 517,15
91 517,15
91,52
91,52
0,26
0,26
4210
Cmentarze
500
500
500
500
500,00
500,00
100,00
100,00
4300
130 000
130 000
130 000
130 000
125 012,70
125 012,70
96,16
96,16
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4440
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3030
4210
4300
Rady gmin
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
Urzędy gmin
Wpłaty na PFRON
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
71004
71014
71035
71095
750
75011
75022
75023
3 348 572
525 500
402 000
30 000
70 000
11 000
5 000
0,35
0,35
7 500
3 555 098
533 500
402 000
26 000
70 000
11 000
2 000
15 000
7 500
3 242 587,33
480 982,67
368 690,66
25 842,06
56 982,23
7 574,42
329,72
15 000,00
6 563,58
91,21
90,16
91,71
99,39
81,40
68,86
16,49
100,00
87,51
9,10
1,35
1,03
0,07
0,16
0,02
0,01
0,04
0,02
64 600
56 600
7 000
1 000
74 600
63 915
9 485
1 200
71 897,08
63 065,00
7 664,76
1 167,32
96,38
98,67
80,81
97,28
0,20
0,18
0,01
0,01
2 385 000
5 000
1 250 000
95 000
220 000
35 000
40 000
60 000
153 000
35 000
100 000
6 000
2 415 720
15 000
1 244 000
95 000
187 000
31 000
30 000
75 220
208 000
25 000
88 000
6 000
2 228 353,22
10 100,47
1 183 299,62
82 526,22
179 104,74
29 847,68
28 307,00
65 073,00
183 077,24
21 436,56
87 402,31
950,00
92,24
67,34
95,12
86,87
95,78
96,28
94,36
86,51
88,02
85,75
99,32
15,83
6,25
0,03
3,32
0,23
0,50
0,08
0,08
0,18
0,51
0,06
0,25
149 488,30
32 785,06
27 935,83
4 268,57
580,66
116 373,84
91 317,75
13 953,34
2 237,30
1 012,36
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 40
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
6060
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii komórk.
Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii stacjon.
Szkolenia pracowników
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.
3040
4110
4120
4170
4370
4410
Spis powszechny i inne
Nagrody o charakterze szczególnym
Opłaty z tytułu zakupu usług telek..telefonii stacjon.
4170
4210
4300
4307
4309
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820
3030
4170
4210
4260
4300
4430
6050
Dotacje celowe dla stowarzyszeń
Zakup energii
75056
75075
75095
200 000
12 000
11 000
20 000
40 000
15 000
33 000
30 000
25 000
220 500
6 500
13 000
16 000
47 000
21 000
42 500
25 000
20 000
194 991,38
6 364,21
11 927,82
14 148,38
44 602,85
19 601,33
31 541,61
17 773,15
16 277,65
88,43
98,91
91,75
88,43
94,90
93,34
74,22
71,09
81,39
0,55
0,02
0,03
0,04
0,13
0,05
0,09
0,05
0,05
25 468
18 500
3 189
512
2 467
637
163
25 468,00
18 500,00
3 189,00
512,00
2 467,00
637,00
163,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,07
0,05
0,01
177 609
5 000
40 000
60 000
54 457
18 152
197 609
2 000
23 000
100 000
54 457
18 152
187 815,78
1 050,00
22 656,68
98 329,98
49 334,34
16 444,78
95,04
52,50
98,51
98,33
90,59
90,59
0,53
195 863
5 000
1 000
5 000
40 000
50 000
54 863
40 000
308 201
5 000
1 000
7 600
60 838
70 000
84 763
39 000
40 000
248 070,58
2 000,00
80,49
40,00
0,70
0,01
5 140,00
54 519,42
66 386,40
84 285,56
35 739,20
67,63
89,61
94,84
99,44
91,64
0,01
0,15
0,19
0,24
0,10
6 789,28
1 063,81
0,01
0,06
0,28
0,14
0,05
329,40
329,40
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 41
751
75101
4110
4120
4170
4210
75108
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
754
URZ.NACZ.ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTW.KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urz.nacz.organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
1 710
17 120
1 710
196
31
1 300
183
1 710
196
31
1 300
183
1 710,00
196,00
31,00
1 300,00
183,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,01
15 410
7 880
238
38
2 808
4 252
26
168
15 410,00
7 880,00
238,00
38,00
2 808,00
4 252,00
26,00
168,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,04
0,02
Wybory do Sejmu i Seatu
17 120,00 100,00
0,05
0,01
0,01
0,01
3000
BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE I OCHR. P-POŻ
Komendy wojewódzkie Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
153 000
3 000
3 000
154 300
3 000
3 000
153 743,45
3 000,00
3 000,00
99,64
100,00
100,00
0,43 313,30
0,01
0,01
Ochotnicze straże pożarne
Zakup energii
150 000
400
50 000
58 100
15 000
10 000
500
4 000
1 000
1 000
10 000
151 300
400
28 800
70 400
15 870
150 743,45
307,67
28 707,95
70 278,76
15 868,26
99,63
76,92
99,68
99,83
99,99
0,42 313,30
3020
3030
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
1 600
23 580
650
1 585,00
23 569,51
576,30
99,06
99,96
88,66
0,07 147,60
132,70
10 000
9 850,00
98,50
0,03
75404
75412
0,08
0,20 33,00
0,04
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 42
756
75647
4100
4170
4210
757
DOCH.OD OSÓB PRAW.FIZ.I
INNYCH JED.NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ
Pobór podatków
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
8070
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych kred. i pożyczek
Odsetki
4810
4810
4810
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa ogólna
Rezerwa dla samorządów wsi
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
75702
758
75818
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Zakup pomocy naukowych
Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonar.
33 000
33 000
28 032,70
84,95
0,08
33 000
20 000
10 000
3 000
33 000
20 000
11 000
2 000
28 032,70
17 221,30
10 085,70
725,70
84,95
86,11
91,69
36,29
0,08
0,05
0,03
523 899,18
523 899,18
523 899,18
99,60
99,60
99,60
1,48
1,48
1,48
13 022 195,44
7 341 538,54
389 369,38
4 208 524,20
319 698,26
664 651,72
125 340,84
52 941,60
494 047,04
24 638,48
163 774,28
23 975,43
10 443,50
205 689,29
6 447,35
2 972,39
14 727,96
9 955,47
21 404,40
338 478,00
3 160,21
99,91
99,85
99,99
99,99
99,99
99,98
99,98
99,90
99,99
99,58
99,94
99,94
99,74
99,99
99,02
99,08
99,49
89,66
99,52
99,99
96,06
36,53
20,60
1,09
11,81
0,90
1,86
0,35
0,15
1,39
0,07
0,46
0,07
0,03
0,58
0,02
640 000
640 000
640 000
526 000
526 000
526 000
270 000
270 000
148 000
60 000
62 000
68 030
68 030
5 440
590
62 000
11 822 500
7 115 800
417 500
4 158 000
364 300
693 800
142 100
27 800
427 000
7 500
212 000
14 000
15 500
198 800
6 400
3 500
18 700
14 300
26 300
363 800
4 500
13 034 331
7 352 496
389 400
4 208 531
319 701
664 781
125 367
52 997
494 113
24 743
163 876
23 990
10 471
205 720
6 511
3 000
14 803
11 103
21 507
338 479
3 290
0,04
0,03
0,06
0,95
0,01
945 890,73
535 316,35
3 825,98
50 538,85
353 327,24
102 470,05
6 908,84
773,01
13 101,00
832,38
3 539,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 43
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4440
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
Przedszkola
Zakup energii
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4440
Gimnazja
4010
Dowożenie uczniów do szkół
80103
80104
80110
80113
271 113
261 298,74
96,38
0,73
398 800
23 000
199 000
16 800
45 200
8 100
90 000
16 700
420 971
23 000
297 460
14 642
45 400
6 760
20 250
13 459
420 844,27
22 985,92
297 450,50
14 640,69
45 318,49
6 747,32
20 242,35
13 459,00
99,97
99,94
99,99
99,99
99,82
99,81
99,96
100,00
1,18
0,06
0,83
0,04
0,13
0,02
0,06
0,04
33 742,25
299,63
3 668,27
21 572,69
7 673,14
528,52
471 000
18 100
301 300
25 900
52 500
8 500
2 000
21 500
1 132 702
46 200
741 015
53 970
124 650
18 050
5 300
44 614
2 500
18 906
12 953
1 140
15 077
750
2 921
1 654
185
42 817
1 132 580,16
46 196,86
741 005,74
53 969,04
124 642,66
18 041,95
5 299,20
44 609,90
2 500,00
18 898,44
12 953,00
1 111,53
15 036,36
742,51
2 918,54
1 652,43
185,00
42 817,00
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,96
99,98
99,99
100,00
99,96
100,00
97,50
99,73
99,00
99,92
99,91
100,00
100,00
3,18
0,13
2,08
0,15
0,35
0,05
0,01
0,13
0,01
0,05
0,04
86 965,60
520,58
8 478,66
60 778,73
15 948,51
1 239,12
2 227 800
97 300
53 200
1 439 500
149 300
325 800
51 900
110 800
2 542 025
153 500
2 541 871,03
153 445,49
99,99
99,96
7,13
0,43
211 191,29
1 654,18
1 773 645
132 770
325 210
50 075
106 825
1 773 598,30
132 767,29
325 170,88
50 064,07
106 825,00
99,99
99,99
99,99
99,99
100,00
4,98
0,37
0,91
0,14
0,30
23 306,10
136 533,09
46 945,44
2 752,48
560 300
33 500
501 100
33 500
501 019,24
33 499,54
99,98
99,99
1,40
0,09
841,85
236,06
10 000
500
7 000
200
2 000
500
21 000
0,04
0,01
0,01
0,12
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 44
4110
4120
4170
4210
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Zakup energii
4300
4410
4700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3020
4010
4040
4110
4120
4440
Stołówki szkolne
4300
80114
80146
80148
80195
14 500
2 300
60 000
14 483,42
2 289,01
59 990,95
22 776,66
367 979,66
99,86
99,52
99,98
99,90
99,99
0,04
0,01
0,17
0,06
1,03
554,44
51,35
450 000
14 500
2 300
60 000
22 800
368 000
515 900
3 000
338 500
18 500
56 000
9 100
12 600
27 000
9 600
1 500
15 000
2 100
1 400
4 400
4 500
700
9 000
3 000
556 100
1 900
339 518
18 500
56 000
9 100
12 600
36 088
9 600
220
50 000
980
900
3 180
5 300
732
7 982
3 500
555 864,72
1 890,91
339 517,61
18 496,29
55 999,06
9 093,39
12 562,17
36 087,47
9 581,10
220,00
49 992,82
972,55
887,89
3 145,74
5 248,92
732,00
7 982,00
3 454,80
99,96
99,52
99,99
99,98
99,99
99,93
99,70
99,99
99,80
100,00
99,99
99,24
98,65
98,92
99,04
100,00
100,00
98,71
1,56
0,01
0,95
0,05
0,16
0,03
0,04
0,10
0,03
40 100,84
62 300
35 100
13 200
14 000
60 300
33 100
13 366
13 834
59 988,82
33 090,29
13 267,56
13 630,97
99,48
99,9
99,26
98,53
0,17
0,09
0,04
0,04
470 600
1 000
352 800
30 800
58 100
9 500
18 400
468 446
500
354 800
28 696
57 400
9 000
18 050
468 297,66
491,86
354 787,83
28 689,34
57 373,32
8 906,31
18 049,00
99,97
98,37
99,99
99,98
99,95
98,96
99,99
1,31
37 732,55
1,00
0,08
0,16
0,02
0,05
3 672,68
25 924,29
7 613,07
522,51
191
191
191,00
191,00
100,00
100,00
4 293,37
25 703,68
8 965,43
158,08
980,28
0,14
0,01
0,01
0,02
0,01
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 45
851
136 000
1 000
500
500
142 752
1 000
4210
4300
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4410
4440
4700
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Zakup energii
135 000
200
23 000
1 800
6 000
800
50 000
20 400
10 000
100
20 000
1 000
1 200
500
85153
85154
852
85202 4330
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jst od innych jst
85203 4210
4270
4300
6050
Ośrodki wsparcia
85205 4210
4300
Zadania w zakresie przeciwdział.przemocy w rodzinie
85212
Świadcz. rodzinne oraz skł. na ubezp. emer. i rent.
Świadczenia społeczne
3020
3110
4010
141 165,97
1 000,00
1 000,00
99,10
100,00
100,00
0,40 1 934,14
0,01
0,01
141 752
140 165,97
98,88
0,39 1 934,14
20 500
1 500
4 850
800
69 600
19 350
1 900
100
22 052
500
600
20 488,00
1 500,00
4 819,19
775,42
68 700,00
19 320,95
1 883,64
99,94
100,00
99,36
96,93
98,71
99,85
99,14
0,06
0,01 1 642,86
0,01 251,03
40,25
0,19
0,05
0,01
21 853,02
278,78
546,97
99,10
55,76
91,16
1 000
6 621 020
56 000
56 000
7 417 016
86 000
86 000
7 301 971,94
85 502,02
85 502,02
98,45
99,42
99,42
325 120
337 550
900
4 100
317 550
15 000
336 574,82
899,82
4 100,00
316 575,00
15 000,00
99,71
99,98
100,00
99,69
100,00
4 930 702,79
625,60
4 643 334,74
110 325,95
99,12
89,37
99,94
89,30
10 000
315 120
1 000
500
500
1 000
500
500
4 306 200
200
4 060 000
120 000
4 974 300
700
4 646 014
123 550
0,06
20,48 46 413,35
0,24
0,24
0,94
0,01
0,89
0,04
13,83 11 011,91
13,03
0,31
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 46
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4350
4370
4410
4440
4700
6060
7 200
70 000
3 000
8 500
300
20 000
1 000
3 000
2 500
3 500
4 000
3 000
7 200
120 436
3 000
25 000
300
30 000
400
3 000
2 500
3 600
5 600
3 000
7 129,03
109 856,69
2 769,31
16 601,43
10,00
25 654,32
360,22
2 999,36
1 311,43
3 555,27
4 870,44
1 299,00
99,01
91,22
92,31
66,41
3,33
85,51
90,06
99,98
52,46
98,76
86,97
43,30
0,02 7 626,20
0,31 1 166,04
0,01 186,85
0,05
4130
28 600
28 600
31 000
31 000
23 484,20
23 484,20
75,76
75,76
0,07
0,07
3110
4110
Zasiłki i pomoc w naturze
369 000
367 000
2 000
375 436
374 336
1 100
374 635,43
373 560,47
1 074,96
99,79
99,79
97,72
1,05
1,05
3110
Dodatki mieszkaniowe
30 000
30 000
25 000
25 000
23 852,80
23 852,80
95,41
95,41
0,07
0,07
3110
Zasiłki stałe
160 300
160 300
179 300
179 300
172 119,40
172 119,40
96,00
96,00
0,48
0,48
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4350
4360
4370
4410
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup usług dostępu do sieci Internet
678 800
1 000
5 000
450 000
30 000
76 000
13 000
15 000
22 000
1 000
25 000
800
1 500
4 500
10 000
649 530
3 500
3 500
413 830
24 400
62 400
10 000
11 700
37 000
1 000
30 000
400
1 300
4 000
12 000
615 515,03
3 478,59
851,30
399 400,68
24 347,20
57 836,83
7 277,80
10 423,00
34 338,72
60,00
29 178,70
360,25
1 123,22
3 466,81
10 618,29
94,76
996,39
24,32
96,51
99,78
92,69
72,78
89,09
92,81
6,00
97,26
90,06
86,40
86,67
88,49
85213
85214
85215
85216
85219
0,07 2 032,82
0,01
0,01
0,01
1,73 35 401,44
0,01
1,12
0,07 28 542,42
0,16 4 364,14
0,02 462,06
0,03
0,10
0,08 2 032,82
0,01
0,03
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 47
4430
4440
4700
6060
Różne opłaty oraz składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny
1 000
10 000
10 000
3 000
1 400
10 000
10 000
13 100
1 382,72
9 024,92
9 296,80
13 049,20
98,77
90,25
92,97
99,61
0,04
0,03
0,03
4300
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
295 000
295 000
274 000
274 000
264 615,35
264 615,35
90,01
90,01
0,74
0,74
3020
3110
4210
4300
Pozostał działalność
371 000
8 000
320 000
25 000
18 000
483 900
8 000
358 300
99 600
18 000
474 970,10
5 000,00
354 363,00
99 336,57
16 270,53
98,15
62,50
98,90
99,47
90,39
1,33
0,01
1,00
0,28
0,04
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4137
4139
4177
4179
4217
4219
4247
4249
4307
4309
4417
4419
4447
4449
POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POL.SPOŁ.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
380 560
380 560
25 064
83 649
5 189
2 631
163
20 672
1 940
3 159
285
3 571
221
68 049
8 550
9 204
569
60 564
10 687
70 614
4 332
332
21
1 030
64
357 828,15
357 828,15
22 846,91
83 561,61
5 163,82
2 630,08
162,53
20 670,38
1 937,78
3 101,37
280,76
75,27
4,65
67 724,40
8 529,10
4 014,80
248,10
60 564,00
10 686,90
60 495,71
3 731,82
286,54
17,69
1 030,00
63,93
94,03
94,03
91,15
99,90
99,51
99,97
99,71
99,99
99,89
98,18
98,51
2,11
2,10
99,52
99,76
43,62
43,60
100,00
99,996
85,67
86,15
86,31
74,24
100,00
99,89
1,00
1,00
0,06
0,23
0,0
0,01
85228
85295
853
85395
0,06
0,01
0,01
0,19
0,02
0,01
0,17
0,03
0,17
0,01
0,01
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 48
854
3020
4010
4040
4110
4120
4410
4440
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW.
Świetlice szkolne
377 500
347 500
20 100
243 200
17 100
42 600
6 900
500
17 100
739 051
355 959
20 100
258 819
14 059
42 030
6 590
500
13 861
738 745,52
355 771,58
20 087,61
258 814,35
14 057,96
41 945,98
6 525,69
478,99
13 861,00
99,96
99,95
99,94
99,99
99,99
99,80
99,02
95,80
100,00
2,07
1,00
0,05
0,73
0,04
0,12
0,02
3240
3260
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
30 000
30 000
383 092
349 548
33 544
382 973,94
349 429,94
33 544,00
99,97
99,97
100,00
1,07
0,98
0,09
2650
GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOW.
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dotacja przedmiotowa budżetu dla zakładu budżet.
801 300
65 000
65 000
1 095 855
65 000
65 000
746 202,02
65 000,00
65 000,00
68,09
100,00
100,00
2,09
0,18
0,18
4300
Gospodarka odpadami
5 000
5 000
59 555
59 555
58 036,54
58 036,54
97,45
97,45
0,16
0,16
Oczyszczanie miast i wsi
8 000
2 000
6 000
8 000
1 900
6 100
7 018,50
922,50
6 096,00
87,73
48,55
99,93
0,02
4210
4300
4520
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.
10 000
10 000
10 000
10 000
5 052,00
5 052,00
50,52
50,52
0,01
0,01
4260
4300
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
420 000
240 000
180 000
456 000
233 000
223 000
339 827,14
181 543,16
158 283,98
74,52
77,92
70,98
0,96
0,51
0,45
Wpływy i wydatki zw.z grom.środ.z opłat i kar
Zakup materiałów i wyposażeni
100 000
4170
4210
4300
30 000
70 000
340 000
2 000
39 086
298 914
149 046,26
2 000,00
39 086,00
107 960,26
43,84
100,00
100,00
36,12
0,42
0,01
0,11
0,30
4210
Wpływy i wyd. związ. z grom.opłat produktowych
Zakup materiałów i wyposażeni
2 000
2 000
2 000
2 000
85401
85415
900
90001
90002
90003
90005
90015
90019
90020
21 747,79
21 747,79
140,76
2 018,19
14 618,19
4 612,50
358,15
0,04
49 440,55
0,02
48 386,67
34 309,67
14 077,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 49
90095
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
6050
921
92109
2480
Zakup energii
191 300
2 300
36 000
3 000
7 000
1 000
20 000
12 000
100 000
10 000
155 300
2 300
11 000
3 000
3 000
1 000
20 000
12 000
93 000
10 000
122 221,58
1 970,28
6 268,07
3 000,00
1 525,24
703,55
13 118,23
1 722,48
83 913,73
10 000,00
78,70
85,66
56,98
100,00
50,84
70,36
65,59
14,35
90,23
100,00
0,34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury
Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury
550 000
290 000
290 000
602 150
290 000
290 000
600 856,48
289 978,24
289 978,24
99,79
99,99
99,99
1,69
0,81
0,81
195 000
195 000
195 000
195 000
194 988,66
194 988,66
99,99
99,99
0,55
0,55
65 000
117 150
25 000
56 200
35 950
115 889,58
23 800,00
56 152,23
35 937,35
98,92
95,20
99,92
99,96
0,33
0,07
0,16
0,10
92116
2480
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury
6050
6057
6059
92195
926
40 000
25 000
1 053,88
0,02
0,01
0,04
105,40
0,24
0,03
948,48
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
581 000
731 180
695 496,65
95,12
1,95
2820
4110
4170
4210
4260
4300
6050
6057
6059
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu
Zakup energii
581 000
85 000
651 180
85 000
310
29 000
11 570
29 000
38 300
64 000
197 000
197 000
615 496,65
85 000,00
305,60
28 625,00
4 109,11
20 401,76
29 761,04
53 709,98
196 792,08
196 792,08
94,52
100,00
98,58
98,71
35,52
70,35
77,71
83,92
99,89
99,89
1,73
0,24
4110
4120
80 000
7 765
1 255
80 000,00
7 765,00
1 255,00
100,00
100,00
100,00
0,22
0,02
0,01
92605
16 000
10 000
40 000
10 000
32 000
194 000
194 000
0,08
0,01
0,06
0,09
0,15
0,55
0,55
92695
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 50
4170
4210
4300
WYDATKI OGÓŁEM
33 988 642
51 222
5 100
14 658
51 222,00
5 100,00
14 658,00
100,00
100,00
100,00
0,14
0,01
0,04
37 569 968
35 644 982,17
94,88
100,00
1 215 228,16
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 51
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK
z tego:
w tym:
w tym:
Rok
Dochody ogółem,
1
dochody bieżące
dochody
majątkowe
1a
1b
w tym:
ze sprzedaży
majątku
1c
Wydatki bieżące (bez
odsetek i prowizji od:
kredytów i pożyczek
oraz wyemitowanych
papierów
wartościowych)
2
na wynagrodzenia
i składki od nich
naliczane
związane
z funkcjonowaniem
organów JST
z tytułu
gwarancji
i poręczeń,
2a
2b
2c
gwarancje
i poręczenia
podlegające
wyłączeniu
z limitów
spłaty
zobowiązań
z art. 243
ufp/169sufp
2d
wydatki bieżące
objęte limitem art.
226 ust. 4 ufp
2e
2011
32 113 532,00
29 272 669,00
2 840 863,00
970 000,00
29 442 805,00
13 685 971,00
3 023 820,00
0,00
0,00
Wykonanie
31.12.2011
32 154 936,22
29 397 650,23
2 757 285,99
894 155,40
28 206 730,56
13 480 200,30
2 781 232,97
0,00
0,00
1 857 123,09
%
wykonania
100,13%
100,43%
97,06%
92,18%
95,80%
98,50%
91,98%
0,00
0,00
82,43%
w tym:
Rok
2011
Wykonanie
31.12.2011
%
wykonania
Różnica (1-2)
Nadwyżka
budżetowa z lat
ubiegłych plus
wolne środki,
zgodnie z art. 217
ufp
3
4
2 252 964,00
z tego:
nadwyżka
budżetowa z lat
Inne przychody nie
ubiegłych plus
Środki do
związane
wolne środki,
dyspozycji (3+4+5)
z zaciągnięciem
zgodnie z art. 217
długu
ufp, angażowane na
pokrycie deficytu
budżetu roku
bieżącego
4a
5
6
Spłata i obsługa
długu
7
rozchody z tytułu
spłaty rat
kapitałowych
oraz wykupu
papierów
wartościowych
wydatki bieżące na
obsługę długu
7a
7b
2 670 727,00
1 450 000,00
1 450 000,00
0,00
4 120 727,00
4 697 364,00
4 057 364,00
640 000,00
3 948 205,66
1 636 182,85
1 450 000,00
0,00
5 584 388,51
4 403 274,13
3 879 374,95
523 899,18
147,83%
0,00
0,00
0,00
96,07%
95,61%
39,60%
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 52
Rok
w tym:
Inne rozchody (bez
spłaty długu np.
udzielane
pożyczki)
"Środki do
dyspozycji
(6-7-8)"
8
9
2011
Wykonanie
31.12.2011
% wykonania
0,00
0,00
-462 637,00
1 181 114,38
Wydatki
majątkowe
wydatki
majątkowe objęte
limitem art. 226
ust. 4 ufp
Przychody
(kredyty, pożyczki,
emisje obligacji)
"Rozliczenie
budżetu
(9-10+11)"
10
10a
11
12
7 601 163,00
6 094 500,00
6 914 352,43
5 668 424,72
8 063 796,51
2 330 558,46
90,96%
93,01%
99,99%
0,00
0,00
w tym:
Rok
Kwota długu
13
2011
Wykonanie
31.12.2011
% wykonania
Rok
15 713 385,00
15 231 338,46
13a
2 048 000,00
13b
Relacja
planowanej łącznej
kwoty spłat
zobowiązań do
dochodów
Maksymalny
dopuszczalny
wskaźnik spłaty
z art. 243 ufp
Planowana łączna
kwota spłaty
zobowiązań po
uwzględnieniu art.
244
Relacja (DbWb+Dsm)/Do,
o której mowa
w art. 243
w danym roku
Spełnienie
wskaźnika spłaty
z art. 243 ufp po
uwzględnieniu art.
244 ufp
14
15
15a
15b
15c
16
483 077,52
1 085 203,51
0,00
14,63%
0,00
12,06%
7,62%
14,63%
0,85%
12,06%
0,00
Planowana łączna
kwota spłaty
Zadłużenie/dochody
zobowiązań do
ogółem [(13–13a):1] dochodów ogółem max 60% z art. 170
-max 15% z art.
sufp
169 sufp
13,12%
0,00
Kwota zobowiązań
związku
współtworzonego
przez jst
przypadających do
spłaty w danym
roku budżetowym
podlegająca
doliczeniu zgodnie
z art. 244 ufp
96,93%
17
2011
kwota wyłączeń
z art. 243 ust. 3 pkt
łączna kwota
wyłączeń z art.
1 ufp oraz art. 169
ust. 3 sufp
243 ust. 3 pkt
1 ufp oraz art. 170
przypadająca na
dany rok
ust. 3 sufp
budżetowy
8 063 800,00
18
42,55%
Wydatki bieżące
razem (2 + 7b)
Wydatki ogółem
(10+19)
Wynik budżetu (1
- 20)
Dochody bieżące
minus wydatki
bieżące
(1a - 19)
Przychody
budżetu (4+5+11)
Rozchody
budżetu
(7a + 8)
19
20
21
21a
22
23
29 968 805,00
37 569 968,00
-5 456 436,00
-696 136,00
9 513 800,00
4 057 364,00
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 53
Wykonanie
31.12.2011
% wykonania
13,69%
43,99%
28 730 629,74
35 644 982,17
95,87%
94,88%
-3 490 045,95
667 020,49
9 699 979,36
3 879 374,95
101,96%
95,61%
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Strona 54
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ - WYDATKI BIEŻĄCE
Nazwa przedsięwzięcia
Limit 2011
Kwota
wydatkowana
Opis
Wrzuć rybę na ruszt – Promocja spożywania ryb
w Gminie Zblewo oraz kampania promocyjna
w szkołach
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zblewo – Określenie polityki przestrzennej
Gminy
72 609,00
65 779,12 Przedsięwzięcie
zostało zrealizowane.
46 354,00
Utrzymanie oświetlenia ulicznego – Oświetlenie
ulic na terenie gminy
360 000,00
Zakup i dostarczenie oleju opałowego do
placówek oświatowych
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy
250 500,00
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy
Zblewo
250 000,00
Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie
o tytule „Klucz do sukcesu – wyrównywanie
szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I –
III szkół podstawowych Gminy Zblewo”
Kompleksowe utrzymanie dróg gminnych
w sezonie letnim na terenie Gminy Zblewo
123 501,00
33 218,03 Studium jest w trakcie
realizacji. Zgodnie
z umową została
zapłacona część robót
już wykonanych.
realizowane jest na
bieżąco
zostało zrealizowane
0,00 W związku z brakiem
opadów śniegu środki
nie zostały
wydatkowane
123 500,90 Projekt został
zrealizowany
350 000,00
800 000,00
PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WYDATKI MAJĄTKOWE
Nazwa przedsięwzięcia
Budowa domów komunalnych i socjalnych
w Gminie Zblewo – Poprawa i zabezpieczenie
warunków mieszkaniowych rodzin w trudnej
sytuacji finansowej na terenie gminy
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki
ściekowej w Gminie Zblewo – etap I –
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
w gminie
Limit 2011
10 000,00
6 084 500,00
Kwota
wydatkowana
Opis
2 000,00 Została wykonana
specyfikacja
techniczna dotycząca
budowy mieszkań
socjalnych w Zblewie
5 666 424,72 Przedsięwzięcie jest
w trakcie realizacji.
—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 55

zobacz

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Odpowiedzi na pytania 12

zobacz treść ogłoszenia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

GMINA ZBLEWO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 287/2016 Burmistrza Wyszkowa z

załącznik nr 1