Projekty uchwał

Urz~d
Urzqd Gminy Jablonna
Gminy Jablonna
ul . Modli nska 152
05- 110 Jablonna
t el. : 22 76 77 325
fax: 22 77 43 834
e-mail : urzad@jab1onna. pl
Jablonna dnia 31.01.2017 r.
Rada Gminy Jabkl1111l1
Witold Modzelewski
Przewodnicz,!cy Rady Gminy
Wniosek 0 zwolanie sesji
Na podstawie Art. 20 pkt. 3 Ustawy 0 Samorz,!dzie Gminnym oraz §28 ust. 1 i 2 Statutu
Gminy Jablonna, wnoszy 0 zwolanie sesji z nastypuj'lcym porz'!dkiem obrad:
Pormdek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porz'!dku obrad.
3. Podjycie uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie sciek6w
na terenie gminy Jablonna.
4. Zamkniycie sesji.
Proszy 0 uwzglydnienie terrninu sesji w dniu 3 lutego 2017 roku (pi,!tek) godz. 900 w sali
konferencyjnej nr 11 Urzydu Gminy Jablonna.
W zah}Czeniu:
- Projekt uchwaly ww. sprawie
Wnioskodawca:
--
. -- -
--
-
- - --- - -
www.jablonna.pl
UCHWALA NR ............................. .
RADY GMINY JABLONNA
Z DNIA ....................... r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie sciek6w na terenie
gminy Jablonna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz'ldzie gminnym
(Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2015 r.
poz. 139 ze zm.), Rada Gminy Jablonna uchwala co nastypuje:
§1
Zatwierdza siy na terenie Gminy Jablonna nastypuj'lce wysokosci taryf:
Woda
1. Oplata za 1 m) dostarczonej wody z urz'ldzen wodoci'lgowych gminy - 3,70 zl + VAT.
2. Oplata za 1 m) dostarczonej wody z urz'ldzen wodoci'lgowych PWK "Legionowo"
sp. z 0.0. - 4,00 zl + VAT.
3. Oplata abonamentowa na jednego odbiorcy 2,20 zl + VAT.
Scieki
3. Oplata za 1 m) odprowadzonych sciek6w bytowych - 8,50 zl + VAT.
4. Oplata abonamentowa najednego odbiorcy - 3,04 zl + VAT.
5. Za odbi6r 1m) sciek6w bytowych w budynkach komunalnych wywozonych samochodami
asenizacyjnymi - 23 zl + V AT.
§2
Z dniem 01.04.2017 r. traci moc uchwala Nr XVIII 168/2016 Rady Gminy Jablonna z dnja
27 stycznia 2016 r.
§3
Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy.
§4
Taryfy oplat obowiqzuj'l od 01 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.
§5
Szczeg610wa kalkulacja cen i oplat stanowi zalqcznik do niniejszej uchwaly.
§6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia z moC<! obowi'lzuj'lc'l od 01 kwietnia 2017 r.
UZASADNIENIE
do Uchwaly nr ........................ .
Rady Gminy Jablonna
z dnia ...................... .
W nawi,!zaniu do zlozonego " Wniosku 0 zatwierdzenie taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania sciek6w w gminie Jablonna" oraz
w oparciu 0 Ustaw~ z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wod~ i zbiorowym
odprowadzaniu sciek6w (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ze zm.) oraz Rozporz,!dzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1301)
zmieniaj,!ce rozporz,!dzenie w sprawie okreslania taryf, wzoru wniosku 0 zatwierdzenie taryf
oraz warunk6w rozliczen za zbiorowe zaopatrzenie w wod y i zbiorowe odprowadzanie
sciek6w zostaly opracowane taryfy zawieraj,!ce ceny i stawki oplat wodno - kanalizacyj nych.
OkreSlono je na podstawie planowanych niezb~dnych przychod6w dla prowadzonej
dzialalnosci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego odprowadzania
sciek6w na terenie gminy Jablonna w okresie 12 kolejnych miesi~cy .
Planowana sprzeda:i: wody w 2017 r. - 63 000 m3
Planowany odbi6r sciek6w do urZ'ldzen gminnej sieci kanalizacyjnej w 2016 r. - 290 000 m3
Proponowana taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ z urz'!dzen PWK Legionowo
uwzgl~dnia zmiany warunk6w ekonomicznych swiadczenia usillg w roku obowi,!zywania
taryfy, jak r6wniez koszty PWK wynikaj,!ce z konserwacji i remont6w urz'!dzen
infrastruktury wodnej, co wplynie na zachowanie jakosci swiadczonych uslug.
Z przeprowadzonej analizy koszt6w i przychod6w na dzialalnosci wodno - sciekowej
wynika, ze obowi¥uj,!ce taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wod~ i zbiorowego
odprowadzania sciek6w pokrywaj,! koszty tej dzialalnosci, w zwi¥ku z powyzszym
wysokosc taryf za wod~ i scieki z urz'!dzen gminy pozostaj,! na dotychczasowym poziomie.
Proponuje si~ nast~puj,!ce wysokosci taryf:
Woda
1. Oplata za 1 m3 dostarczonej wody z urzqdzen wodociqgowych gminy - 3,70 zl + VAT.
2. Oplata za 1 m3 dostarczonej wody z urZ'ldzen wodociqgowych PWK "Legionowo"
sp. z 0.0. - 4,00 zl + VAT.
3. Oplata abonamentowa na jednego odbiorc~ 2,20 zl + VAT.
Scieki
1.. Oplata za 1 m3 odprowadzonych sciek6w bytowych - 8,50 zl + VAT.
2. Oplata abonamentowa najednego odbiorc y - 3,04 zl + VAT.
3. Za odbi6r 1m3 sciek6w bytowych w budynkach komunalnych wywozonych samochodami
asenizacyjnymi - 23 zl + VAT.
Oplata abonarnentowa naliczana jest raz w miesiqcu na odbiorc y za utrzymanie w gotowosci
urzqdzen wodno-kanalizacyjnych oraz za rozliczenia.
Tabala A.
Por6wnanle cen I Sl~:~allaryfy Obowill.zujll.cej w dniU zlotenia wniosku z cenaml i
stawllemJ apia! nowej te
datyczqcoj zaopatrzania w wod,.
Wyszczeg6l nlenle
L.p,
Tarylow- grup~
odboOfe~w IIJiug
,
1
Taryfa
~ujl\ca
Taryfa nowe
Zmiana %
wialkoj6 cen I slawak opla!
Il:IdUlJ Cerll,tawek aplBI
•
• cana wody Izt/m~
3,70
3,70
100%
• slawka oplaty abonamenlowej Izi/odb/mc]
2,20
2,20
100"
ABfl gotowoi6 [zl/odblmc]
1,20
AS _ZB odczyt (zUodblmc)
0,50
·
G_dom
2
GO_PWK
AB_za rozllczenle [zllodb/mC]
.
• ceni! wskatnlkowa (ztlm3]
3,17
• cana VI'Ody [llfm~
3,70
',00
106%
• stawKa oPlaly Bbonamenlowej [zl/me]
2,20
2,20
100%
AB_za gOlowotc [z1/odbfmc)
1,20
AS _Z8 odczyt [zVodblme]
0,50
AS_za rozliczenie [zlfodblmC)
0,50
• cena wskatnikowa (z1/m3J
~"=,I
1
4,59
3,62
Taryfa
obowi~jqca
120%
Taryfa
nowa
Zmlana %
'Nielkosc can I slawok aplal
rodZIIJ cen I stawek oplal
• eena uslugl odprowadZanie iCiok6w [zlIm~
8,50
8,50
100%
• slawka oplaty abonamenl oweJ Illlme], w tym;
3,"
3,"
100%
AS_za gOlowo~c [zl/odb/mcj
3 ,04
AB_lI odczyt [zl/odblmc)
0,00
AB_za rozliczenle (zVodblmc]
0,00
G_dom
• cena wska!nikowB [zlIm3]
• cana uslUgl odprowadzanla iciekOW (zt/m~
• slawka oplaty abonamentOW1l] [ll/me]
AB_za gOlowosC IzUodb/mcl
2
·
P0l'6wnanie clln I s\awek oPla! laryfy obowiqlUjqCllj w dr'liu lIozeola wniosku z cenami i
s\awkarni oPla\ nowej taryfy dOIycl.II.CeJ odprowadzsnla jeiek6'N.
Wyszczeg61nlenle
Lp.
100%
3,77
LegiOl'l.
Tabela B.
·
0,50
8,51
' ,50
.
3,'"
8,56
100%
6,60
100%
3,"
100%
2,54
·
D,Gosp.
AB_za odc:zyt (zVodbJmc1
0,00
AB_Z3 rozliczenia [zl/odc/mc]
0,50
• cane wskatnikowe [ZlIm3]
8,95
10,22
114%
Tabala C. Ustalanla pozlomu nJezbqdnych przychod6w.
Wyszczeg61nJenJe
lop.
Niezb dne rz chad
P chad kananle
w raku obrachunko'N"lm
w roku obowili\zywania
poprzedza]etcym wprowa
nowyChlaryl'
dzenle nowyCh taryl'
lll12 m-G
lVrok
Zaopatrz.nl. w wodQ
1
2016-02-01
2017·04-01
2017-01-30
2018-03-31
312054
248713
a) amortyzacja lub odplsy umorzeniowe lub
inwestycje ze srodk6w whlsnych
88277
28387
b) koszty zakuploneJ wody
58909
53444
0
0
1) koszty utytkowanla I utrzymanla, w tym
2) rsly kapllalowe ponad
(j
3) odselld
0
0
4) nslameSci nieregulsme
0
0
5) marta zysku
0
0
wartos~
2
warto$~
)
amortyzacji
nlezb,dnych przychod6w
OdprowadzanJe
~clek6w
248 713
312 054
2016-02-01
2017-04-01
2017·01-30
2018-03-31
3049413
2488954
995.0:178
408 378
1 825166
1 896347
0
0
3) odsetki
0
0
4) naletnosd nleregulame
0
0
5) marta zysku
0
0
1) koszty utytkowanla 1utrzymanla, w tym
a) amortyzacja lub odplsy umorzeniowe lub
Inwastycje ze srodk6wwfasnych
b) l«nlt;yodPfOW.dlanl•• er.kOw' do ulZ4dzen Ill.
btd~
w pot!GanIu przedslltblontwll
2) Taty kapltalowe ponad
w.rto.~
wartei~
amortyzacJI
nle:zb,dnych przychod6w
3
Srednia zmiana wartoscl przychodOw ·
zaopatrzenle w wod~
4
Srednla zmlana wartoicl przychod6wodprowadzanle sclek6w
3049413
.
.
2 4B8 954
79,70%
81 ,62%
Tabar. D.
A10kacJa nlnb,dnych pnychod6w wadlug larytowych gNp odbiorc6w utlug w roku obowlo\zywanla
nowych tafyf
L.p.
Wyazczeg61n le nle
1
Zaopatrzenle w w o d,
1) Kont)' utytkowlnfll utrzymYWlnll,
wtym:
--..
w.".
-,
Tab.E
·
.) kolZl)I btzpo'rwdnle:
.
GD_PWK
legion.
G_dom
Og6lem
2'" 713 11
117 411 11
6130211
24a 713 11
tll741111
1st 302 it!
2237011
001711
495 zt
120hl
.
A
• wynlgrolkllnla I narzul.ml
•2
- IT\.ltarillty
A
570.. zI
- In'/'gil
A
251127z1
20432z1
5496 11
•
H45z1
568711
1578 zI
~owl.ka
• podalkll oplal)l- Inn.
-ushJ~
obce
• polOltlllll komy
2113117
- rozllcunil kosl.l6w wydzI_1oWych I
dz:Ialalno'ci pomocncr.lj
- _Iokowan.
kontyog~lne
~
,.
3780 z!
2979 II
80111
"
113~rl
&0 IIlItz!
321175 zI
A
031!0511
50 280 z!
13525 II
,.
3) odselki
A
4) nll,tnold nl.regulamo
A
Ii) mlrta zy.ku
A
Razem - pedatawa p lanowanla
nl8zb,dnych p rzyc h o d 6w
..
rab.E
1) KO$Z:tyu1ytkowanlll ulrzyrnY'Nlnla, W tyrn:
·
• 1~~4Ieja tub odpIs)' umotZllniowll lub
Inwu ell tnxfllOw wlunydl
C
_W)'nlorodlln[1I I narzlJtami
02
-malwly
,.
,.
,.
,.
,.,.
,.,.
A
,.
,"
,.
"
A
.) kOI1:1)1 belPolnidnia:
,.
A
2) ra.1)I kapil.'ow. ponld wartotC amortyzac~
Odprowadzanle iclek6w
zt
,
b) Ilokowine konty poir,dnle
2
,.oJ
......
Too_,
~"'
zIJ."'H
• a~" Iub odpi.y umorurnow., lub
Inwutye II irodk6w -Munych
- oplatll II korzy.ta1'lle n
I
raryfowl grupa odblorc6w
Dg61am
'"
'"
,,'
'"
,.
,.
'·1
,,'
,
'"
241 712," zI
ta7 411,22 zI
61301,77 zI
Og6hlm
G_dorn
D.Gosp.
I
24Ug~t1
2438
n,Z!
502815 II
2.ae1l9~z1
24315 688 zl
50268 zI
4M 3711 zl
401430zI
,.
,.
."',..
C
1404 Zl
1460zl
".
_ene/'gil
0
385&0 zl
6515 zl
_opIata Il kDfZYlbni. ze tnldoW[sk.
0
,.
3701311
- podllkll oplaly . 1nne
0
4015511
""'.
,.
".
_ullu;r obce
02
2035521111
111021158z1
42572 II
- pozo.tale kont)'
c
b) illckow.ne konly po'rednle
- rozliQ;enio kosztbw wydZillowych 1
~id pomoa'llCleJ
02
• _Iokowant konly 0;6100
0
2) raty klpttlllowe ponadwlrtoit arnortyucJl
C
3) odsellU
C
4) na!d;noici nleregulame
C
5) m.tt.I t)'Sku
C
Ruem • pod .tawa planowanla
·
,.
,.
,.
,.,.
,"
,.'"
2488 9U,OS %1
,.
,.,.
,.,.
'",.
,.
o zll
2 4 38 667,n 21
,.
,.
,."
"I
,.
,.
,.
60286,42 zl
Tabela E.
L.p.
1
2
2a
WspOfczynni
k alokaqi
A
8
B2
Wsp6tczynnik alokacji w roku obowillzywania nowych taryf
Taryfowa grupa
odbiorc6w
Wyszczeg61nienie
J.miary
Og6lem
G_dom
GD_PWK
legion.
mllrok
63032
49671
13361
%
100.00%
78.80%
21 ,20%
z1l12m-cy
7445
5867
1578
%
100,00%
78,80%
21 ,20%
%
100,00%
71.25%
28,75%
Sprzedai roczna wody
Przewidywane roczne oplaty za korzystanie ze
~rodowiska - usfugi zaopatrzenia w w~
Strategia inspekcyjna eksploatacji
( •• >
Wsp6tczynni
k alokacji
Wyszczeg61nienie
J.miary
OgO/em
G_dom
D.Gosp.
0
1
2
3
•
5
•
mJ/rok
284185
4919
C
Ilose roczna odebranych sciek6w
289104
3
%
100,00%
98,30%
1,70%
Przewidywane roczne oplaty za korzystanie ze
srodowiska - uslugi odprowadzania sciekow
zll12 m-cy
0
0
0
%
100,00%
98.30%
1,70%
Strategia inspekcyjna eksploatacji
%
100,00%
97.91%
2,09%
l.p.
4
4a
0
02
-
--
-
----
-
Tabela F.
Kalkulaeja een I .Iawek oplal za wodq i odprowadzanie seiek6w meloda
alokaejl prosle]
L. p.
Taryfowa grupa
odbiorc6w
Wyszczeg61nienie
TGO_1
(ll/okras]
0
187411
61302
183982
53 424
3 430
7877
49671
13361
130
298
3.704004
3. 998540
3,70
4,00
2.19847 8
2.202818
2,20
2,20
7a) AB_optata za gotowosc
1,20
1,20
7b) AS_oplata za odezyl
0,50
0,50
7e) AB_ optata za rozllczen ie
0,50
0,50
wartosc niezbednyeh przychod6w rozliczanych
a)
La ilose do.larezonei wodv
wartose niezbednyeh przychod6w rozliezanyeh
b)
sl awk. oolalv abonamenlowei
2) zuzycie wody w m3 /12 m-cy
3) liczba odbiorc6w uslug
4)
srednia sl awka jednoslkowa doslawy 1 m' wody
[zllm'l
3
5) pro ponowana cena taryfowa 1 m doslawy
Iwnd" rztlm31
sred 'ja slawka oplaty abanamentawej na ad b ia re~
6)
w [zl:m-e)
7)
proponowana stawka oplaty abonamentowej na
odbiare~
w [zllm-c], w tym:
Cena wskafnikowa
8)
2
GD PWK
L.:aian.
G_dam
1) wartosc n iezb ~dnyeh przyehad6w [z ll1 2 m-ey).
0
,
2
1 Zaopatrzenie w wodq
I
TGO_2
[zl/okras]
I
1
Odprowadzanie sciek6w
...... _.
1) wartase
n iez b~d n ych
przychod6w [zll12 m-ey).
G dam
,
D.Gasp.
2438668
50286
2416890
41788
b)
wa rtasc niezbednyeh przyehad6w razliezanych
.Iawk. anlalv abanamentawei - za aatawase
21777
7100
284185
4919
597
233
8,5046
8,4954
8,50
8,50
3,04
3,04
3.0398
2,5395
3,04
2,54
000
050
1022
3) ticzba dostawc6w sciek6w
I
srCCl -Ii!1
stawka jednostkowa odprowadzenia 1 m3
W 7 !1'll3
l
4a) proponowana cena odprowadzenia 1 m
I - ls Ci~ ""'"
r.Jf_"
stawka aplaty abanamenlawej na od bi a re~ w [z!lmel
srednia stawka oplaty abonamentowej - za
5a' gatawasc na adb ia re~ w [z!lm-e)
AS aplata za galawosc
~
5e)
I
2
wartosc niezbednyeh przyehod6w rozliezanych
za ilose odprowadzonych sciek6w
2) od bi6r ~ ciek6w w m /12 m-cy
5)
I
a)
3
4)
4.58
3.77
AS aDla ta za adczvl
5d) . ~~_ . "p.'tlta za rozli czenie
61' Cc r1 ....... s kainikowa
000
000
858
Totbela G. Zestawienie pI'Z)'ChOd6w~. TaryfOYlYCh grvp ~ ustug, Z UW'Z9lt;dnieniem wie/kotei zu:tycia
aaz cen I stawek opIat w roku oboVt'il\ZYW3llla nowych taryfw zI
L.p.
opIaty alx:nameotowej
~
za gotowoSC
",-
2
Odprowadzanie Selek6w
--
1) i~ sdek6w~onych w m3Irok
2)
2.)
(ustaIOna) ceoa uslIgi odprowadzenia 1 m3
~
~mlal)'
0061""
G_dom
m3112n>q
289104
2a.4185
.,.
"m3
stawk.a jednostkawa odprnw&dzenla 1 m3
w"'mJ
D''''
·
6,504649
3) (ustalona) staoMta opIaty abonamentowej
30)
3.04
zIt1.oJme
AB_abonameot za gotowosc
·
3b) AS opIata u roziiczenie
4) Przychody z abOfIarnertu ~ z.a gotowoU
5)
2&8n.57
·
iAs--'" - -P'2)'dOOy
6) AS opIata za rozik:zenie - przyc:hody
przychodywg nale2:noki za IIo$¢od~
7)
.tcieIt6tN 'If Dkok
8)
"'2n>q
~=~tci
za stawkl opIat
abonament
w ziIrok
W~~
planowanych przychod6w
-
--
D.Go$p.
4919
'."
8.495391
3.'"
3.04
2....
0.00
0.'"
21 m.13
7100,44
0,00
....
1 m,oo
2.(58 664,05
2416816,52
·41181,53
3OZ15,S7
21177,13
849t1,44
2438653,65
50 235,91
1 393,00
2488939,62
-
-----
••00
Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek oplat za zaopatrzenie w
wod~
i odprowadzanie sciek6w
Taryfowe grupy odblorc6w
uslug
Lp.
Wyszczeg61nienie
Og6lem
,
,
TG01
,
TG02
0
•
G_dom
GD_PWK
legion.
Zaopatrzenie w
1
wod~
3
Wartosc przychod6w
1)
w roku obowi,¥,ywania nowych taryf
248702 zl
187410
61292
2)
w roku obrachunkowym poprzedzaj~cym
wprowadzenie nowych taryf
233218 zl
183783
49436
Wzrost przychod6w
2
Odprowadzanie sciek6w
6,64%
1,97%
23,98%
•
G_dom
D.Gosp.
Wartost przychod6w
1) w roku obowiqzywania nowych taryf
2488940
2438654
50286
2) w roku obrachunkowym poprzedzaj~cym
wprowadzenie nowych taryf
1573229
1 535716
37513
Wzrost przychod6w
58,21%
58,80%
34,05%