io - BIP Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

! . :
: ;
i.o
o;
3 ]
.
N
;
o ;
t t
3 o
-.9
];
i o
o o
€.g
o ;
f,
*
l
5 3
I
O
"9
o
c
o.o
3 s
E'i;
3
N C
! _ !
ii . :o
oj
] 3
. N X
x';
R o
c . Y
r E
i o
to el
t i
: ;
T O
^.n
i 5
-=
_Ei
I E
'
z
-u
z
z
o
t
t:
i
t:
3
-
o
z
5
F
g
z
z
q
t
ts
!
ts
z
5
N
=
q
ci
g
z
3
2
e
I
=l
o
3l
at
z
3
I
.E
=
G
.F
&
q
z
z
o
-
i
;
z
I
6
q
rg
F
F
d
;
-
I
{
i
!
g
!
]
3
i
E F
I
I
;
tu
3
t
I
E
t
t
e
3
6
6 E
E
3
.
g
-
E
e
- P 5
3.
t
:
:
6
E
.F
.g
!
d
.g
6 s
ai
: !
;s
;s
d l
; i
-
6
6
E
c
o
E
; !
'6i.
z - t
; > i
g
;
;
I,
d
6
.F
aE i
;E!
;
: x!
-t:
) ; !
6
E
< 5 f
P
e
: n
F
n i
! !
ti
E i
.g
,q9i (
'3
'
3 .:!
6 ;
e
t
€
e
p
.{
s
g
I,
9.
.E
.g
a j
a !
=
9l
6
o
g!
l i
e t
c
; I
i
ZalqcznlkNr 12
do Informacjio przebieguwykonaniabudzetu
zalpoltocze20ll roku
WYKONANIE
DocHoDOw
t wvoRTKowpowtATU
zwrAZANycH
z ocHRoNA
sRoDowrsKA
zA
I POI-ROCZE2OllROKU
L p . Dzial
s
Rozdzial
WYSZCZEGOI-UIEruIE
P I a nn a
Plan na
Wykonanie na
30.06,2011
01.01.2011roku
3 0 . 0 6 . 2 0 1 r1o k u
roku
I
DOCHODY
900
350000
350000
287 945.37
3 5 00 0 0
3 5 00 0 0
287 945,37
350 000
350 000
287 945,37
35000c
350000
2B-t945.37
350 000
35000c
128142.80
1 2 56 0 0
1 2 56 0 0
1 2 56 0 0 , 0 0
1 2 56 0 0
12 5 6 0 0
1 2 55 0 0 , 0 0
125 600
125 600
12 5 6 0 0 0 0
224 400
224 40(r
2,:42.80
Wptyr,vyivrydatki zwtqzanez gromadzeniern
srodkow z oplat i kar za korzystanieze
Srodowiska
224 4rJ0
224 400
2 542,80
l W y k o n a n i eb a d a np o m i a r uh a l a s ui m a p
4210 lakustycznychna terenieaglomeracjimiejskiej
lWalbrzych SzczawnoZdroj
1B0000
l B O0 0 0
0,00
2 000
2 000
t),00
1 00 0 0
1 00 0 0
00c
5 000
5 000
0,00
4 400
5 000
0,00
2000t
19400
Gospodr
lrkakomunalna
i ochronl
r srodowiska
vvpfywy
twydatktzwtqzane
z gromadzeniem
9 0 0 ' 1 9 Srodkowz oplati k.arza kcrzvstanie
ze
srodowiska
0690
ll
Wplywy z roznychoplal
WYDAI-KI
8 0 1 O S w i a tiawychowanie
8 0 12 0
LiceacgolnoksztalcEce
ouSv
900
Dofinansouranie
zadania"Modernizacja
Zespolu
Szkol Nr 2 im. HugonaKollqtajaw Walbrzychu"
G o s p o d ak a k o r n u n a l n a
i o c h ' o n ; i.rodovriska
9 0 0 19
42i0
Zakup literaturyfachowej,aktualizacja
programu
Zakup nagr6Cna konkursy(inicjatywy,
lvarsztaty)
4210organizowaneprzez szkolyv'rzakresieedukacji
ekoloqicznei
Zakupzestawukomputerowego
w ranrach
421C zadania"dostgpdo informacji
o srodcrvrsl..u
ijegc
ochronie"
Inwentaryzacja stanu ias,iw nie stanolvi4cych
4300 wlasno6ciSkarbuPa6stwana tererriegrnin
Czarny Bor, SzczawnoZdr6j i obrqb Sok<-rlowsko
4300
4700
aniebadanglebyna tereniepowiatu
Szkolenia
3 000
3 00r,
1 1 8 08 0
1362,00
ZalqcznikNr 13
do Informacjio przebiegu
wykonaniabudzetu
z a l p o l r o c z e2 0 1 1r o k u
Inform acja z realizaciizadari bie2qcych Powiatu Walbrzyskiego
w zakresie turystyki, edukacji, kultury, kultury tizycznei za I p6lrocze 2011 roku
Dzial 630 - Turystyka
Rozdzial63095- PozostaladzialalnoS6
S 4210 -Zakup material6wiwyposaienia
P l a nn a 0 1. 0 1 . 2 0 1 1
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
2 070,00
2 070,00
0,00
0,00
0,00%
S 4300 - Zakup uslug pozostalych
P l a nn a 0 1. 0 1 . 2 011
1
Planna 30.06.201
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
1 000,00
0,00
0,00
0,00%
1 000,00
ll. Dzial801 - OSwiataiwychowanie
Rozdzial80195- Pozostaladzialalno56
S 4170 - wynagrodzeniabezosobowe
Planna 01.01.2011
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wvkonania
Umowalub
Lp. wyciqgz protokolu
ZarzaduPowiatu
1
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00%
Wnioskodawca
Nazwazadania
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
Wynagrodzenieekspertowbiorqcychudzial
dla nauczycieli
w pracachkomisjiegzaminacyjnych
uzyskujqcychwy2szystopieriawansuzawodowego
razem:
Poniesione
wydatki
0,0c
0,00
Uwagi
S 4210 - zakup material6wi wyposa2enia
Pfanna 01.01.2011
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
Lp.
2.
4.
Umowa lub
wyciEg z protokolu
Zarzadu Powiatu
31 500,00
32 300,00
16161,46
16486,68
50.04%
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Poniesione
wydatki
Uwagi
Wyciqg z protokotu
n r 0 1 1 1 1z p o s i e d z e n i a Uniwersvtet Wroclawski
ZarzaduPowiatu
Zawod6w
Zakupnagroddla uczestnik6w
Walbrzyskiego
OkrqgowychLVI OlimpiadyChemicznej
z 1 0 . 0 1. 2 0 1 1r .
399,4C
Wycjqg z protokotu
f i 0 1 1 1 1z p o s i e d z e n r a Zesp6l Szk6l Nr 8 w Walbrzvchu
Zawod6w
ZarzAduPowiatu
I Walbrzyskich
Dofinansowanie
"T-BOT2011"
Walbrzyskiego
Minirobot6w
z 1 0 . 0 .12 Q 1 'rl.
400,0cpatronatStarosly
zaKupnagroo
zaKUpnagrooy,
honorowy
Walbzyskiego
Wyciag z protokolu
n ( 0 4 1 1 1z p o s i e d z e n i a Urzad Mieiski w Walbrzvchu
"Matematyczny
ZarzqduPowiatu
zadaniapn.
Dofinansowanie
Walbrzyskiego
Muflon"
2 2 7 . 0 2 . 2 0 1r1.
1 000,0(
WyciEg z protoKolu
w Walbrzvchu
n r 0 5 / 1 0z p o s i e d z e n i a StarostwoPowiatowe
jakonagr6d
ZarzaduPowratu
Zakupkartupominkowych,
Walbrzyskiego
przedmiotowych
olimpiad
i finalistow
dlalaureatow
2 0 3 . 0 2 . 2 0 1 1r .
7 250,0CzaKUpnagroo
6
zakup nagrdd,
honorowy
patronatStarosty
Walbzyskiego
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
laureat6wi
uhonorowania
uroczystosci
Organizacja
orazich
finalistowolimpiadprzedmiotowych
ooiekun6w
2 1 0 , 0 cz akup kwiat6w
TowarzvstwoPrzvia2niPolsko-Francuskiei
Oddzial w Walbrzvchu
XXI Regionalnego
Dofinansowanie
KonkursuRecytatorskiego
Francuskojqzycznego
zaKUpnagrooy,
honorowy
199,0C
patronatStarosty
Walbzyskiego
o.
Wyciag z protokolu
N 06111z posiedzenia
ZarzaduPowiatu
Walbrzyskiego
z 1 0 . 0 2 . 2 0 1r1
7.
Wyciqg z protokolu
n r 0 6 1 1 1z p o s i e d z e n i a Zesp6f Szk6l Nr 7 w Walbrzvchu
Konkursu
ZarzqduPowiatu
DofinansowanieMigdzyszkolnego
"Romantyczna
Walbrzyskiego
Dusza"
Recytatorskiego
z 1 0 . 0 2 . 2 0 1r1.
8.
Wyciqg z protokolu
nr 10111
z p o s i e d z e n i a Zesp6l Szk6l Nr 8 w Walbrzvchu
ZarzqduPowiatu
konkursuWiedzy
Dofinansowanie
Watbrzyskiego
o JgzykuPolskim
z 1 0 . 0 3 . 2 0 1r 1.
3 9 8 , 16
I
Wyciqg z protokolu
n r 0 6 / 1 1z p o s i e d z e n i aZesp6l Szkol Nr 2 w Watbrzvchu
ZarzqduPowiatu
DofinansowanieInterdyscyplinarnego
"BYC
Watbrzyskiego
KIMSll"
Konkursu
Migdzypowiatowego
t
.
z 10.02.2011
400,0(patronatStarosty
10.
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
Zakupnagrodydla uczniaZespoluSzkolNr 7
osiqgniQcia
w Walbrzychuza dotychczasowe
na niwiesztukikulinarnei
200,0c
zakup nagrod
z a K u pn a g r o o ,
honorowy
patronatStarosty
Walbzyskiego
zakup nagrod,
honorowy
Walbrzyskiego
307,0czaKUpnagrooy
Umowalub
Lp. \,vyciqgz protokolu
ZazaduPowiatu
Wnioskodawca
Nazwazadania
Poniesione
wydatki
Uwagi
Wyciqg z protokolu
n r 0 6 1 1 1z p o s i e d z e n i a Zesp6l Szk6l Nr 2 w Walbrzvchu
Konkursu
ZarzaduPowiatu
Og6lnopolskiego
Dofinansowanie
"ForumPismak6w"
Walbrzyskaego
GazetekSzkolnych
z 10.02.2011r.
500,00patronatStarosty
Wycrqg z protokolu
n ( 1 Q | 1 1z p o s i e d z e n i a Zesp6l Szk6l w Szczawnie Zdroiu
ZarzqduPowialu
KonkursuWiedzy
Powiatowego
Dofinansowanie
Walbrzyskiego
o RegionieWalbrzyskim
z 1 0 . 0 32 0 1 1r .
zakup nagrod,
honorowy
4 8 8 , 0 0patronatStarosty
Walbzyskiego
13.
Wyciag z protokolu
Zeso6l Szk6l Nr 8 w Walbrzvchu
N 10111
z posaedzenia
Konkursu
ll Miqdzyszkolnego
Dofinansowanie
ZarzaduPowatu
"Primusin
dla Gimnazjalistow
JgzykaNiemieckiego
Walbrzyskiego
Deutsch"
z ' 1 0 . 0 3 . 2 0 r1.1
z a k u pn a g r o d ,
honorowy
1 9 8 , 0 3patronatStarost!
Walbzyskiego
14.
Wyciqg z protokolu
n r 1 0 / 1 0z p o s i e d z e n i a Zesp6t Szk6l Nr 7 w Walbrzvchu
Konkursu
ZarzEduPowiatu
Vl Migdzyszkolnego
Dofinansowanie
"Kwartyl"
Walbrzyskiego
Matematycznego
z 10.03.2011r
ZYO,J{
1 5
Wyciqg z protokolu
n r 1 0 / 1 0z p o s i e d z e n i a Zespol Szk6l Nr 5 w Walbrzvchu
"Mistrz
ZarzEduPowiatu
Konkursu
DofinansowaniePowiatowego
Walbrzyskiego
Ortografii"
z 1 0 . 0 32 0 11 r
11
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
Zakuppapieruozdobnegodo pakowanianagrod
to.
zakup nagrod.
honorowy
Walbzyskiego
zakup nagrod,
honorowy
patronalStarosty
Walbzyskiego
zakup nagro0,
honorowy
patronatStarost)
Walbrzyskiego
380,0c
70,0€
17.
Wyciqg z protokolu
ff 10110z posiedzenia
Zarz4duPowiatu
Walbrzyskiego
z 1 0 . 0 3 . 2 0 1|1
1e
Wyciqgz protokolu
nr 10111
z p o s i e d z e n r a Zespol Szk6l w Szczawnie Zdroiu
ZarzaduPowiatu
DofinansowanieKonkursuWiedzyo Zyciu
Walbrzyskiego
i Dokonaniach
MariiSklodowskiel-Curie
z 1 0 . 0 3 . 2 0 1r1.
400,00 patronatStarosty
Wyciqg z protokotu
nr 16111
z p o s i e d z e n i a Zesp6l Szk6l Nr 8 w Walbrzvchu
ZarzqduPowiatu
Ulicznej
TurniejuKoszykowki
Dofinansowanie
"Alkatraz"
Walbrzyskiego
2 2 0 . 0 6 . 2 0 1r1.
487,47patronatStarosty
Wycrag z protokolu
N 1 9 1 1 1 2p o s i e d z e n i a ZespolSzk6tNr 1 w Walbrzvchu
ZarzqduPowiatu
Mlodziezowego
lll Licealnego
Dofinansowanie
"Lampa"
Walbrzyskiego
Amatorskiego
Przeglqdu
Artystycznego
z 1 2 . 0 5 . 2 0 1 t1.
600,00patronatStarosty
19.
20.
Zesp6lSzk6lnr 7 w Walbrzvchu
"Chronmy
Ekologiczny
Konkursu
Dofinansowanie
Klimat"
zaKupnagroo,
honorowy
2 9 6 , 9 9patronatStarosty
Walbzyskiego
zakup nagrOd,
honorowy
Walbzyskiego
zakup nagrod,
honorowy
Walbrzyskiego
zakup nagr6d,
honorowy
Walbrzyskiego
warsztat I erapil 4atecrowel
21
Wyciqgz protokolu
n ( 2 0 1 1 1z p o s i e d z e n i a przv ul.Oorodowei 5a w Walbrzvchu
ZarzqduPowiatu
Dofinansowanie
ObchodowDniaGodno6ciOs6b
Walbrzyskiego
NiepelnosprawnoSciA
Intelektualnq
z
z 1 9 . 0 5 . 2 0 1r1.
zaKupnagroo,
honorowy
498,08 patronatStarosty
Walbzyskiego
Lp.
Umowalub
wyciEgz protokolu
ZarzaduPowiatu
22.
Wyciqg z protokolu
nr 22111z posiedzenia
Zarzqdu Powiatu
Walbrzyskrego
202.06.2011t.
Poniesione
wydatki
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Uwagi
I
osrodekSocloterapl
Mlodziezowv
w Walimiu
"Rycerze
Rycerskiego
Turnieju
Dofinansowanie
Gorki"
z Zielonei
380,94
Wvkonaniew pozostalvchiednostkach
bud2etowvch
800,00
ZJ
zakup nagrod,
honorowy
patronatStarosly
Walbrzyskrego
16161,46
Razem:
S 4300 - zakup uslug pozostalych
1 230000,00
'143134,00
P l a n n a 0 1 . 0 1. 2 0 11
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
wykonanie
zaanga2owanie
%oz wvkonania
Lp.
Umowa lub
v'ryci4g z protokolu
Zarzqdu Powiatu
7 903,00
7 903,00
5,52%
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
Optataza przesylkgnagrodydla uczniaZespolu
SzkolNrTwWalbrzvchu
2.
Umowa
N r2 6W S 3 0 3 77 2 0 1 1
z 1404.2011
r.
4
Poniesione
wydatki
Uwagi
't5,00
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
Wykonanieteczekna dyplomy
1 230,00
UrzadMieiskiw Walbrzvchu
"OSmiu
Nastolatkow
Konkursu
Dofinansowanie
Wspanialych"
1 000,00
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
budynku
Aktualizacja
audytuenergetycznego
ZespolSzkol Specjalnychw Walbrzychu
2 460,00
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
budynku
Aktualizacja
audytuenergetycznego
Zespol Szkol nr 4 w Walbrzvchu
Razem:
5.
3198,00
7 903,00
Ponadto:
1
z.
4
w Walbrzychu
ne
Dofinansowano
wyazd uczennicy
ll LiceumOgolnoksztatcAcego
Miqdzynarodowq
ICYS2011 w Moskwie
Konferencjg
MlodychNaukowc6w
1 000 zl
Yrzyznanonagrooy ola uyreKtorazespofu ltzKof Nr 2 otaz nauczycreilopreKunovr
laureat6w
62 45Qz
(kwotaz oochodnvmi
i finalist6wolimoiadorzedmiotowvch
szkoloonadoimnazialnvch
Dofinansowano
wyjazduczni6wZespoluSzkotNr 8 w Walbrzychudo Wiedniana
10002
Migdzynarodowe
Zawody Robotyczne
Dofinansowanospotkanieprzygotowawcze
w ramachProgramu"OtwarteDrzwi
przez
realizowanego
Mtodzie2owy
OSrodekSocjoterapii
w Walimiuwsp6lniez
500 z
przedstawicielami
szkolyniemieckieiw Neustadt
5
w
przezPoradniqPsychologiczno-Pedagogiczna
Dofinansowano
akcjqorganizowanE
Walbrzychu"CalaPolskaczytadzieciom"
o.
dodatkowychgodzinfakultet6wdla klas
PrzyznanoSrodkina przeprowadzenie
(wynagrodzenia
wrazz pochodnymi
maturalnych
w liceach096lnoksztalcqcych
pracodawcy)
400 z
1 2 2 9 7z
Przyznano Swiadczeniaz tytulu pomocy zdrowotnej nauczycielom,nauczycielom
7 . rencistomi emerytom (ze szkol, plac6wek oSwiatowychoraz placowek opiekuhczowvchowawczvch)
Na realizacieww. zadai szkolyi plac6wkiotrzymatyzwigkszenieplanufinansowego
49 150z
lll. Dzial921 - Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego
Rozdziat92105- Pozostalezadaniaw zakresiekultury
S 3040- Nagrodyo charakterzeszczegolnymniezaliczonedo wynagrodzen
Planna 01.01.2011
20460.00
20 460'00
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
0'00
wykonanie
0,00
zaanga2owanie
o'oo%
% z wvkonania
Lp.
Poniesione
wydatki
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Uchwala Zarz4du
Powiatu
NagrodyStarostyWatbrzyskiegoza osiqgnigcia
w dziedzinietworczo5ciartystycznej,
i ochronykultury
upowszechniania
0,00
razem:
S 4210 -Zakup material6wiwyposa2enia
P l a nn a 0 1. 0 1 . 2 0 1 1
1
Planna 30.06.201
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
S 4300 - Zakup uslug pozostatYch
P l a nn a 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1
1
Planna 30.06.201
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
0,00
1 17 8 6 , 0 0
1 17 8 6 , 0 0
0,00
0,00
0,00%
4 250,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00%
Rozdzial92106- Teatry
s 24S0- dotacja podmiotowa z budietu dla samoaEdowej instytucji kultury
1 000000,00
P l a nn a 0 1 . 0 1 . 2 1
01
1 000 000,00
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
499 998,00
wykonanie
499 998,00
zaanga2owanie
50,00%
z
wykonania
%
Uwagi
Lp.
Umowalub
wyci4gz protokolu
Zazqdu Powiatu
Wnioskodawca
Nazwazadania
Poniesione
wydatki
Dotacjapodmiotowadla Teatru Lalki i Aktora
w Walbrzvchu
razem:
1
Uwagi
499 998,00
499 998,0(
R o z d z i a9l 2 1 1 6- B i b l i o t e k i
S 2310- Dotacjecelowe przekazanegminie na zadaniabie2qcerealizowanena podstawie
porozumief (um6w) migdzyjednostkamisamorzeduterytorialnego
Planna 01.01.2011
200000,00
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
200000,00
100000,00
wykonanie
100000,00
zaanga2owanie
50,00%
% z wvkonania
Umowalub
Lp. wyciEltz protokolu
ZaaEdu Powiatu
1
pofozumrenre
9 1 W S 0 3 1 1 5 6 2 0 1 12
d n i a2 9 0 4 . 2 0 '1l r
Poniesione
wydatki
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Uwagi
Dotacjacelowadla Powiatoweji MiejskiejBiblioteki
100000,00
pod Atlantami"
Publicznej"Biblioteki
w Walbrzvchu
100000.0c
razem:
Rozdzial92195- Pozostaladziafalno66
S 4210 - Zakup material6wi wyposa2enia
Planna 01.01.2011
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wvkonania
Umowalub
Lp. wyciqgz protokolu
ZarzqduPowiatu
I 930,00
8 930,00
787,00
2 900,00
8,81%
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Poniesione
wydatki
Uwagi
WyciEg z protokolu
il 14111z posiedzenia
ZazEdu Powiatu
Walbzyskiego
2 0 7 . O 4 . 2 O 1t 1.
Polski Zwiazek NiewidomvchKolo
w Gluszvcv
"DniaMatki"
Obchody
Wycieg z protokolu
nr 16/11 z posiedzenia
ZazEdu Powiatu
Walbuyskiego
2 2 0 . O 4 . 2 0 1|1
Zdroiowe Centrum Kulturv ..Mlvn"s.c. El2bieta
Wcislo. RvszardHurlak.
skie
PlenerMalarski,,Szczawief
Migdzynarodowy
l m o r e s i e2 0 11 "
0,0c
WyciEg z protokolu
n|l6/1 '1z posiedzenia
Zazqdu Powiatu
Walbrzyskiego
2 2 0 . O 4 . 2 O 1. 1
"Gwark6w" KWK Victoria
Stowarzvszenie
KOP
Walbrzvskich
i
Konkursdla szk6lo tematycegorniczej
0,0cpatronalStarosty
4
Wyciqg z protokotu
ff 22111zposiedzenia
ZazAdu Powiatu
Walbrzyskiego
z 3 0 . 0 5 .zi 0 2 . 0 6 . 2 0 1 r1
- CentrumKulturv
MieiskaBibliotekaPubliczna
w Boquszowie-Gorcach
podMniszkiem
BiesiadaZiemniaczana
5
Wyciqg z protokolu
n( 2211'lz posiedzenia
ZazEdu Powiatu
Walbrzyskiego
z 3 0 0 5 . iz 0 2 . 0 6 . 2 011 r
G m i n aW a l i m
gm. Walim
FestiwalSeraw Dziecmorowicach
z
zakup roZ,
honorowy
200,0(patronatStarosty
Walbzyskiego
zaKupnagroay,
honorowy
patronal Staros\
Walr)rzyskiego
zaKupnagrooy,
honorowy
Walbrzyskiego
zakup nagrody,
honorowy
patronatStarosty
Walbzyskiego
0,0c
zakup nagrody,
nonorowy
5 8 7 , 0 ( patronatStarosty
Walbzyskie9o
Umowalub
L p . tvyciEgz protokolu
ZarzaduPowiatu
o
WyciEg z protokolu
n( 24111z posiedzenia
Zazqdu Powiatu
Walbzyskiego
'1
z 15 . 0 6 . zi 1 6 . 0 6 . 2 0 1 r
Poniesione
wydatki
Wnioskodawca
Nazwa zadania
zaKUpnagrooy,
Muzeumw Walbrzvchu
Wakacie
w Muzeum
honorowy
0 , 0 cpatronat
Starosty
Walbzyskiego
razem:
S 4300 - Zakup uslug pozostalych
Planna 01.01.2011
Planna 30.06.201
1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wvkonania
Uwagi
787.00
1 300,00
1 300,00
0,00
0,00
0,00%
fV. Dzial 926 - Kultura fizyczna
Rozdzial 92605 - Zadania w zakresie kultury tizycznei isportu
S 2310- Dotacjecelowe przekazanegminie na zadaniabie2qcerealizowanena podstawie
porozumieri(um6w) migdzyjednostkamisamorzqduterytorialnego
P l a nn a 0 1. 0 1 . 2 0 1 1
1
Planna 30.06.201
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
Lp.
1
12276,00
12 276,00
4 000,00
4 000,00
32,58%
Umowalub
wyciEgz protokolu
ZarzaduPowiatu
umowaNr77
1
ws.032.1/49/201
r
z dnia11.04.2011
GminaWalbrzvch
przezOSiRWalbrzych
zawod6w
Przeprowadzenie
szkol
w ramachwspolzawodnictwa
sportowych
ponadgimnazjalnych
z terenuPowiatu
- "Licealiada"
Walbrzvskieoo
razem:
r62ne
S 3250- Stypendia
1
Umowa lub
wyciEg z protokotu
Zarzqdu Powiatu
U c h w a t aN r 5 8 / 2 0 1 1
ZarzqduPowiatu
Walbrzyskiegoz dnla
0 5 . 0 5 . 2 0 1r1.
Uwagi
4 000,0c
4 000.00
73 656,00
P l a nn a 0 1. 0 1 . 2 0 1 1
1
Planna 30.06.201
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
Lp.
Poniesione
wydatki
Wnioskodawca
Nazwa zadania
71 833,00
33 770,30
71 833,00
47.01%
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Stypendiasportowe
razemi
Poniesione
wydatki
33 770,3C
33 770,30
Uwagi
S 4110 - skladki na ubezpieczeniaspoleczne
Planna 01.01.2011
Planna 30.06.2011
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
Lp.
Umowalub
wyci4gz protokolu
Zanqdu Powiatu
0,00
1 823,00
911,44
455,72
50,00%
Wnioskodawca
Nazwazadania
Poniesione
wydatki
Skladkina ubezoieczenia
soolecznedla
stypendyst6wsportowych
Uwagi
455,72
razem:
455.72
S 4210 - Zakup materialowiwyposa2enia
P l a nn a 0 1 . 0 1 . 2 0 1 1
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wykonania
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00%
Rozdzial92695- Pozostaladzialalno56
S 3040- Nagrodyo charakterzeszczeg6lnymniezaliczonedo wynagrodzeri
P l a nn a 0 1 . 0 1 . 2 1
01
1 15 6 0 , 0 0
Planna 30.06.201
1
11560,00
wykonanie
10000,00
zaanga2owanie
10000,00
% z wykonania
86,51%
Lp.
Uchwala Zarz4du
Powiatu
Walbrzvskieoo
1
UchwalaNr 59/11
Zanqdu Powiatu
Walbzyskiego z dnia
0 5 . 0 5 . 2 01' 1r .
Poniesione
wydatki
Wnioskodawca
Nazwa zadania
NagrodyStarostyWalbrzyskiego
za osiqgnigciewysokichwynikowsportowych
w 2 0 1 0r .
10000,0c
razem:
10000.00
S 4210 - Zakup material6wi wyposa2enia
P l a nn a 0 1 . 0 1 . 2 1
01
Planna 30.06.201
1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wvkonania
Umowalub
Lp. wyci4gz protokolu
ZarzaduPowiatu
1
15222,00
13972,00
6 993,07
7141,03
50,05%
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Wyciqg z protokolu
n r 0 2 1 1 1z p o s i e d z e n i a
OSrodekSportu i Rekreaciiw
ZarzqduPowiatu
XXXIIBiegGwarkow
Walbrzyskiego
r .1
z '14.O1.201
Uwagi
Walbrzvchu
Poniesione
wydatki
Uwagi
zakup nagr6d,
nonorowy
2 9 9 9 , 9 7patronatStarosty
Walbzyskiego
Lp.
Umowa lub
wyciqg z protokolu
Zanqdu Powiatu
Wnioskodawca
Nazwazadania
Poniesione
wydatki
2
Wyciqg z protokolu
nr 03/llzposiedzenia
Tvqodnik Walbrzvski
ZarzEduPowiatu
52 PlebiscytSportowy
Walbrzyskiego
z 1 9 i 2 0 . 0 1 . 2 0 1r1.
J
Wyciqg z protokolu
n ( 0 4 1 1 1z p o s i e d z e n i a
Szkola Podstawowa w
ZarzEduPowiatu
Bieg Krasnali
Walbrzyskiego
2 2 7 . 0 1 . 2 0 1r1.
4
Wyciqg z protokolu
Qlfeq PolskieqoZwiazkuWedkarskieooKolo
n r 1 0 1 1 1z p o s i e d z e n i a
w
Boquszowie-Gorcach
ZarzqduPowiatu
ZawodyWqdkarskiedla dzieciw ramach
Walbrzyskiego
z 1 0 . 0 3 . 2 0 1r1.
obchod6wDniaDziecka
5
Uwagi
z a k u pn a g r o d ,
honorowy
9 9 9 , 8 2patronatStarostt
Walbzyskiego
zakup nagr6d,
honorowy
500,00 patronatStarosty
Walbrzyskiego
Czarnvm Borze
zakup nagrod,
honorowy
490,27 patronatStarosty
Walbzyskiego
UczniowskiKlub Narciarski,.MELAFIR"Wyciag z protokolu
f f 1 4 1 1 1 2p o s i e d z e n i a Czarnv 86r
ZarzqduPowiatu
Podsumowanie
dzialalnoSci
sportowejw sezonie
Walbrzyskiego
20 10I20 11 zawodnikow i dzialaczyUczniowskiego
z 0 7. 0 4 . 2 0 1 1r .
zakup nagrdd,
honorowy
4 9 8 , 0 CpatronatStarosty
Walbrzyskiego
KlubuNarciarskieoo
..MELAFIR"
7
8
Wyc,qg z protokolu
Mlodzieiowv Klub Jeidziecki ..RANDON
n r 1 6 / 1 ' 1z p o s i e d z e n i a
Walbrzvch"
ZarzqduPowiatu
MistrzostwaMfodzie2ySzkolneji Akademickiej
Walbrzyskiego
224.04.2011(
w uje2d2eniu
o PucharZbigniewaDqbrowskiego
499,92 patronatStarosty
Wyciqg z protokolu
n r 2 0 1 1 1z p o s i e d z e n i a
Fundacia..ZieloneWzq6rze"w
ZarzqduPowiatu
SzkolnaLiga Koszykowki
Walbrzyskiego
z 1 9 . 0 5 . 2 0 1r1.
UchwalaNr 59/1'1
564,06 patronatStarosty
ZarzEduPowiatu
Walbrzyskiegoz dnia
0 5 . 0 5 . 2 0 1r1.
zakup nagrod,
honorowy
Walbrzyskiego
zakup nagrod,
honorowy
Walbrzvchu
Walbrzyskiego
Starostwo Powiatowe w Walbrzvchu
Trofea szklane dla dzialaczysportowych
441,03
razem:
S 4300 - Zakup uslug pozostalych
P l a nn a 0 1 . 0 1 . 2 1
01
P l a nn a 3 0 . 0 6 . 2 0 1 1
wykonanie
zaanga2owanie
% z wvkonania
Umowalub
Lp. \,vyciEg
z protokolu
ZarzaduPowiatu
6 993.07
3 000,00
3 000,00
800,00
800,00
zo,o I ao
Wnioskodawca
Nazwa zadania
Poniesione
wydatki
1
Starostwo Powiatowe w Walbavchu
WpisoweTurniejpilki siatkowej
400,00
z.
StarostwoPowiatowew Walbavchu
Wpisowe
Wieczorny
Turniejwhalow4pilkgno2nq
400,00
razem:
800,0c
Uwagi
Z a i q c z n iNk r 1 4
d o I n f o r m a c oj i p r z e b i e gw
u y k o n a n i ab u d i e t uz a I p o i r o c z e2 0 1 1r o k u
Sprawozdanie
finansowe
z dzialalnoSci
Teatru Lalkii Aktora w Walbrzychu
za I p6lrocze 2011 rok
(wersjaporownawcza)
L.p
Wyszczeg6lnienie
2.
1,.
Wykonanie
Za I p6lrocze
2 0 1 0r o k u
3.
Planna 2011-
4.
Wykonanie
Zalp6lrocze
2 0 1 1r o k
5.
5 ;4
%
6.
Przychodyna dzialalnofi bieiqcq
788.906,85
1.430.500
742.259,87
51-,89
D o t a c j an a d z i a l a l n o iw
i tym:
StorostwoPowiotowe- d. podmiotowo
StorostwoPowiatowe- dotocjo no zadania
reolizowanew ramachpoiytku publicznego
Gmina Walbrzych- d.celowa
z budzetowinnychjst
600.710,00
573.710,00
7.000,00
1.000.000
1.000.000
499.998,00
499.998,00
50,00
50,00
P r z y c h o dwy i a s n e
188.096,85
430.500
242.261,87
56,27
660.000
560.000
100.000
560.000,00 94,95
560,000,00 100,00
il
Przychodymajqtkowe
s p r z e d a nz i e r u c h o m o 6 c i
d o t a c l aM K i D N
ill
Kosztydzialalno:ici
:
L
Amortyzacja
)
7t)vcip
3.
4.
5.
6.
E n e r g i ,aw o d a ,g a z
U s l u gbi a n k o w e
U s t u gtir a n s p o r t o w e
U s t u gri e m o n t o w e
metcri:lAyy
7
Pnzoctrlp rrslrrqi
8.
Wynagrodzenia
g
llhcznicrzcnir
10.
11.
O d p i sn a Z F S S
S w i a d c z e ndi al a p r a c o w n i k o w
Tllg
1)
Pncletki nnletrr
13.
1.4.
15.
16.
P o d r o 2 sel u 2 b o w e
Pozostale
koszty
K o s z t yf i n a n s o w e
P o z o s t a kl eo s z t yo p e r a c y j n e
lV
Wydatkimajqtkowe( inwestycje)
15.000,00
5.000,0a
805.294,67
21.850,38
24.998,0s
2 2 . 4 6,774
180,00
784,65
2.846,20
4R q64 6q
527.558,28
79.083,89
31".435,20
15.590,92
4.836,28
14.539,10
2.821,90
1.780,74
1.610.s00
817.L4I,tt
5Q,74
44.000
46.300
44.300
400
3.300
5.000
113.900
1.073.500
166.500
31.900
9.750
25.600
9.800
31 . 2 5 0
3.000
2.000
21.8s0,38
35.885,93
21.691,25
47,50
1,.921,,42
4.901,40
55.681,53
523.311,58
80.772,96
30.444,07
4.540,15
11.438,13
6.641,,24
16.906,06
548,21,
559,30
49,66
77,51
48,96
11,88
58,22
98,03
48,89
48,t5
48,5I
95,44
46,57
44,68
67,71
54,10
1,8,27
27,97
29L.700
Sprawozdanie
finansowe
z dzialalno6ci
TeatruLalkiiAktora w Walbrzychu
za I p6lrocze 2011rok
z o p i s e mp r z e d m i o t o w y m
l. Przychody
L.p
1.
2.
Wyszczeg6lnienie
Wykonanie
za I p6frocze
2010rok
Wykonanie
za I p6lrocze
201Lrok
%
Dotacjaog6fem:
. S t a r o s t w oP o w i a t o w e- d o t a c j an a d z i a l a l n o 5 6
. S t a r o s t w oP o w i a t o w ed- o t a c j an a z a d a n i a
realizowanw
e r a m a c hp o 2 y t k up u b l i c z n e g o
. G m i n aW a i b r z y c h
. U r z q dM a r s z a t k o w sW
k io j e w 6 d z t w a
600.710,00
573.710,0O
7.000,00
Przychodywlasneog6fem:
w tym wptywyza :
r p r z e d s t a w i ei an
. p r o g r a m yp, l a k a t y
. w y n a j e ms a l i, 6 r o d k at r a n s p o r t u
. t r a n s p o rp
t r z e d s t,. d o w 6 z
. w a r s z t a t tye a t r a l n e
r u r o dz in y
. o d p l a t n o sp
i r a c o w . zm
a e d i ao d w y n a j m .l o k a l u
o p o z o s t a i(ew y p o 2i. s p r z e d as2c e n o g r a f i in, n e )
. s p o n s o rnig
rtantiemy
.pozostale
p r z y c h o d oy p e r a c y j n e
. o d s e t kb
i ankowe
. s p r z e d an2i e r u c h o m o s c i *
188.096,85
8O2.26't,87
r54.301,28
190.280,87 1 7 1 ? 1
329,08
B . B1 6 , 6 6 1.30,42
14.755,1,O 2 8 7 , 5 5
22,22
600,00
1".855,81 79,42
4.174,49 L30,22
1 . 3 5 7 , 0 9 1,7,40
8.150,00 497,15
2.245,L0 61,8s
3.657,15 762,76
6 . 0 4 0 , 5 2 q.Ana 1 2
s60:000,00
RAZEMPRZYCHODY
499.998,00
83,23
4qq qqR on
R? ??
15.000,00
5.000,00
6.760,24
5 . 1 31 , 3 5
2.700,00
2.336,78
3.20s,62
7.799,r7
1.639,34
3.629,90
479,46
L07,7L
I
788.806,8s
t.3o2.259,87|
426,52
155,09j
1
przych6dze sprzedaiynieruchomoSci
Jednorazowy
zabudowanejprzy ul. Zamkowejl spowodowal
sprzedaz
wlasnychprzedmiotowa
ogolnywzrostprzychod6wTeatruo 65,09%. W strukturzeprzychod6w
pozycjq- 69,8%.
stanowitaznaczEcE
w I p6lroczuw 5O%,ale w por6wnaniudo
Dotacjapodmiotowana rok 201-1zostatawykorzystana
a n a l o g i c z n eogkor e s u2 0 1 0b y t am n i e j s zoaI 2 , 8 5 % oc,o l i c z b o w sot a n o wki w o t q 7 3 . 7 L 2 2 l .
I polrocze
2009
2010
2011
dotacja
przedmiotowa
5 7 33 3 8
513 71.0
499 998
przychody
wtasne
r72 7t6
1 8 B0 9 7
242262
%
30,12
32,79
48,45
Przychodywlasne (bez wptywu ze sprzeda2ynieruchomo6ci)w
I pdlroczu 20j.1 rok wyniosly
242'26L,87zl
podnoszqco 28,8% kwotq przychod6wz okresu analogicznego
20L0, a tym samym
procentowyudzialprzychodowwlasnychw odniesieniu
do dotacjipodmiotowejo 15,66%tj. z 32,79%do
48,45%' Gl6wnymlr6dtem przychodujednostkipozostajq
wpiywy ze sprzedazy
produkcjiartystycznych
Teatru.
I
przedstawienia
CJ
pofrocze
X o-r
= o -
s ie dz ib a
105
teren
2009
2
2010
I
LL4
19
20tt
I
120
20
27
widzowie
razem
132
s ie d zbi a
L 10 4 3
teren
6 604
133
12745
L40
74 045
WPfVWV
razem
17641
s i e dz i b a
95472
r e r en
52510
r47 982
4 164
16 909
1 21 5 5 5
32152
L54 307
6 206
20 2s1
L40 843
49 437
190280
razem
Z powy2szego
zestawienia
wynika,2ew por6wnaniudo okres6wanalogicznych
jest:
zauwa2alny
o w z r o s it l o s csi p e k t a kw
l i s i e d z i b iTee a t r u ,
o wzrostuliczbywidz6ww siedzibie
Teatruo !0,2 % w por6wnaniudo okresuanalogicznego
2010,
o wzrostu6redniejfrekwencji
na 1 spektaklu
w siedzibie
Teatru do rr7 widz6w,
o wzrostuwptywowkasowych
og6lem o23,3 % w por6wnaniu
do I p6lrocza2010,w tym w siedzibie
o 1.5,9%.
Za prowadzonedzialaniareklamowe i promocyjnena rzecz firm m.in. Gazowni Watbrzyskiej,
Energiapro
S.A.oddzialuwalbrzyskiego,
Kubara Investmenthouse,
UzdrowiskoSzczawno-Jedlina
Teatr
pozyskatlqcznie8 150zt,odnotowujqcw pozycjisponsoring
wzrostprzychod6w
o 497,15%
w por6wnaniu
d o p o l r o c z2a0 1 0 .
Zdecydowanie
wzrostywplywy za transport,gtownieprzedstawied
w obje2dzieo
287,55% przy
wzroicie kosztowpaliwatylko o 54,86%. W I potroczu20LL teatralnybus ulegt awarii w drodzedo
Glogowa,co wptynqlona wzrost koszt6wobcychuslugtransportowych.
Zuiycie technicznesamochodu
p o s t q p u j e( r o k p r o d u k c j1i 9 9 8 ) ,c o s t a j es i q c o r a zb a r d z i eoj d c z u w a l n ieu c i q 2 l i w ep r z y d a l s z y c thr a s a c h
(Warszawa,
Krak6w,Rzesz6w),
kt6rychliczbasukcesywnie
wzrasta.
Wptyw ze sprzeda2ynieruchomo:(ci
w lutym 2011 roku pozwolitna pokryciezalegtychzobowiqzan
w kwocie373.233,60
zf, w tym wobec ZfSSw kwocie90.357,54zl oraz zabezpieczenie
wktaduwtasnego
w wysokoSci191.700zt na realizacjqprojektu "Modernizacjawalbrzyskiego
Teatru Lalki oraz zakup
a a r o d o w e g on, a p o d s t a w i e
w y p o s a 2 e n i ad" o
, f i n a n s o w a n e g6or o d k a m M
i i n i s t r aK u l t u r yi D z i e d z i c t wN
zawartej umowy nr 03225/1.1/DEK
z dnia 04.05.201.1,
w ramach programu InfrastrukturaKultury
(100.0002t)
Z d e p o n o w a n e n a r a c h u n k u b a n k o w y m 6 r o d k i f i n a n s o w e bardzokorzystnie
wptynqlyna wysoko6i
o d s e t e kb a n k o w v c h .
ll.Wykonaniekoszt6ww uktadzierodzajowym
..P. K-to
Wyszczeg6lnienie
Wykonanie
za I p6lrocze2010
Wykonanie
za I p6lrocze
20L1,
l
%
1.
401 AmortyzacjaSrodk6wtrwalych
21.950,38
2L.850,38
100,00
2.
4tl
24.ggg,o5
35.885,93
143,55
3.
Tuiyciematerial6w:
wrym:
o w y p o s a 2 e n iper a c o w nsi p e c j a l i s t y c z n y c h
r paliwo
. k o s z t ya dm i ni s t r a c y j n -o g o s p o d a r c z(ed r o dk i
c z y s t o s cmi a t e r i a t yd o n a p r a wi k o n s e r w a c j i ,
remontdw)
. k o s z t ya d m i n i s t r a c y j n bo i-u r o w e
( c z a s o p i s mkas, i q 2 k, im a t e r i a t yb i u r o w ed r u k i , m a t e r i a l yk o m p u t e r o w e )
. k o s z t ye k s p l o a t a csj zi t u k
. k o s z t ym a t e r i a t o w d
e o p r o d u k c jsi z t u k
. n i s k o c e n n 5e r o d k ti r w a t e
o pozostate
419 Energia, woda , gaz
w tym:
re nergta
.woda
ap A7
r.185,64
4.403,36
4.056,61
1.420,03
6.818,97
3.489,56
1.1.9,17
154,86
86,02
) )9A )l
3.220,01
L40,66
I.244,05
9.881,28
468,50
r.469,34
1.859,83
9.229,38
6.558,9s
3.289,20
149,50
93,40
1399,99
223,86
22.467,74
2t.69L,25
1,1..186,26
1.510,27
9.711,,21
6.641,,68
1.793,95
13.255,62
s9,37
1,1,8,78
135,66
47,50
,
L.92L,42,
26,39
244,88
4.90L,40
172,2t
4.
425 Uslugibankowe
190,00
5.
426 Usfugitransportowe
784,65
6.
427 Ustugiremontowe
2.846,20
96,54
Zuiyciematerialoww I p6froczu201-Lwynioslo7'1,5'L% w stosunkudo przyjqtegoplanu rocznego,
proporcjewynikajqz koniecznoSci
natomiastw por6wnaniudo okresuanalogicznego
o 43,55%.
Zaistniate
(rodkitrwaletakiejak. maszynykrawieckie(u2ywaneale
pracowniteatralnychw niskocenne
doposa2enia
w dobrymstanietechnicznym)
oraz konieczno6ci
zakupukasyfiskalnej,urzqdzerina potrzebyscenografii
do
w tym mikrofonownagtownych.W zwiqzkuz wyjazdamize spektaklami
do spektaklupremierowego,
jednak2ekosztyz tego
zuiyciepaliwao 54,86yo,
odlegtychaglomeracji
miejskichwzrosloproporcjonalnie
po stronieprzychodow,
w pozycjitransportprzedstawien.
tytulu zostalyzrekompensowane
Procentowo wzrostykoszty eksploatacji sztuk o 49,50%,wartosciowostanowi to kwotq 61,5,78zt.
e a r t o 6 et a
Z w a 2 y w s zj eyd n a kn a 1 " 4p o z y c jri e p e r t u a r o w y cghr a n y c hp r z e m i e n n iwe s i e d z i b iiew o b j e 2 d z iw
pozostaje
ryzyka.
w granicach
bezpiecznego
Intensywnaeksploatacjasprzqtu komputerowegopociqgaza sobq wzrost koszt6w materiaf6w
b i u r o w y c h( t u s z e i t o n e r y d o d r u k a r e k )w y k o r z y s t y w a n y cdho c e l 6 w m a r k e t i n g o w o - r e k l a m o w y c h .
w podpunkcie
pozostafewzrostkoszt6wspowodowaly
zawarteumowy barterowena zasadzie
wzajemnej
wymianytowarowi uslug.
W pozycjienergia,woda, gaz wystqpilyznaczEce
oszczqdno6ci
w zuzyciuenergii elektrycznej
o 40,63%,ktore zawa2ylyna kosztachog6lnychtego rodzaju.Sq one efektem prowadzonych
negocjacji
z dostawcE
energiii uzgodnieniem
korzystnej
cenyza 1 kwh do ko6ca2Ot2 roku.Kosztyenergiimoglyby
byc jeszczenizszegdyby mozna byto wymienii tradycyjneoiwietleniesceniczne(reflektoryo poborze
1000W) na rozwiqzanialedowe (spadek poboru mocy do 190W) i osiqgnqcpiqciokrotnieni2sze
zapotrzebowanie
na energiqpodczasprezentacji
spektaklu.
Niestety,nie udalosiq takichkorzySci
uzyskai w rozmowachz dostawcqgazu,kt6ry powotywalsiq na
obligatoryjneceny dostaw, wynikajqcez bran2owychprzepis6wprawnych.Wzrost cen oraz oplat
przesylowych
wplynqtznaczQco
na poziomkoszt6ww tej pozycjiw stosunkudo okresupor6wnawczego
wzrosto 35,66%.
Spadtykosztyuslug bankowycho 73,6I%. Z koleiw pozycjiuslugitransportowei remontowenastEpit
wzrostkosztow,lqcznieo 87,9L%. Zwiqzanybyl z awariqteatralnegobusa na trasieWatbrzych-Glog6w
i k o n i e c z n o s czi qa b e z p i e c z e nt ri a n s p o r t uo b c e g on a d o j a z dz e s p o l uz z a k o n t r a k t o w a n ysm
pektaklem
do
jak rownie2pokryciakosztownaprawysamochodu.
Gtogowa,
L.p. K-to
7.
8.
Wyszczeg6lnienie
429 Pozostaleusfugiog6fem
w tym:
r u s t u gti e l e k o m u n i k a c y j noep, t a t yp o c z t o w e
. u s l u gki o m i n i a r s k i e
o o c z y s z cnzie
a
. a f i s z ed o p r z e d s t a w i e ral f, i s z e- d o d r u k
p r o g r a m yt e a t r a l n e ,
.uslugi nformatyczne
o u s l u goi c h r o n ym i e n i a( B u c z k aZ, a m k o w a)
. c z y n s z (e B u c z k a1 5 , K o p e r n i k aW, r o c t a w s k a
)
. k o s z t yz a r z q d uf u n d .r e m o n t .B u c z k a1 5/ 2
. n a d z o rk o t i o w ni g a z o w e j
. p o z o s t a i eu s l u g i
. z a k u pu s l u gd o p r o d u k c jsi z t u k
r u s i u gp
i o l i g r a f i c z npeo z o s t a i e
. w y n a j e mm i e s z k a n i a
. s k t a d kci z l o n k o w s k i e
430 Wynagrodzeniaog6fem:
. o s o b o w ew
, tym:
.odprawo z tytulu rozwiqzanioumowyo procq
. jubileusze
.honoraria
obezosobowe
Wykonanie
Wykonanie
za I p6lrocze 2OL0 za I p6lrocze 2011
48.964,65
55.681,53
o/
L13,72
7.1,28,1"8
130,00
2.220,82
1.810,00
4.339,40
130,00
2.471,,04
990,00
60,88
100,00
1.L!,27
54,70
1,.344,61,
1,2.455,00
1.840,53
12.115,30
10.305,23
1.201,56
1.531,30
6.043,76
2.510,00
2.494,21,
9.409,20
300,00
136,88
97,21
1.08,26
75,34
q q1q ?c
1.594,84
979,18
2.539,35
8.942,69
300,00
527.558,28
424.1,05,63
6.048,80
q?R761q
4q q76 Cn
616,8s
98,22
105,22
100,00
gg,2o
523.3L1,58
423.702,41,
3.079,00
2.930,66
45.343,97
54.26s,20
84,16
109,46
99,90
445 U b e z p i e c z e nsi ap o l e c z n e
79.083,89
80.772,96
t02,74
10
446 OdpisZFSS
3L.435,2O
30.444,07
96,85
11
447 Swiadczenia
dla pracownik6w
( b a d a n i al e k a r s k i ee,k w i w a l e n t yB, H P d
, o p l a t ad o
w y n a j m um i e s z k a n )
5.556,63
4.540,L5
8L,7!
L2.
451 Podatki, optaty og6fem
w tym:
r p o d a t e ko d n i e r u c h o m o s c i
7.227,99
64,8r
4.399,00
874,OO
1..825,23
129,76
88,14
1,74,80
32,24
opodatek drogowy
. o p t a t az a w i e c z y s t e
u 2 y t k o w a n iger u n t 6 w
rpozostato
eptaty
Lt.LsL,94
4.991,00
s00,00
c 66n q4
13
452 PodatekVat w koszty
4.438,98
4.2LO,L4
94,84
L4
463 Podr6iestu2bowe (wyjazdyzespolu
t e, c h n i c z n e gwo t e r e n )
aktorskiego
4.836,28
6.64L,24
L37,32
oraz
w pozycjachuslugiinformatyczne
a w szczeg6lnie
Kosztyuslug pozostatychwzroslyo 13,72yo,
pozostateustugi. Na koszt pierwszejzloiyla siq gtownie optata za dostqp do p o r t a l uf i n a n s o w o ksiggowego(SerwisKsiqgowego), natomiastna wysokoSikoszt6w w
drugiej -
przyjqcieustugi
kompleksowej
tj' wynajmuwraz z cateringiem,
kt6ryzostalzbilansowany
wplywempo stronieprzychodow
wlasnychTeatru (S.Ila,g2ztl.
w okresiesprawozdawczym
zaistnialy
te2 dwie,dodatkowepozycjekoszt6wwynikajqcez wprowadzenia
obowiqzujqcego
nadzorutechnicznegonad funcjonowaniemkotlowni gazowejoraz
wykonanejustugi
Korepetytora
muzycznego,
zwiqzanej
z przygotowaniem
piosenekdo spektaklupremierowego.
Ta ostatnia
obni2ylapozycjqhonorari6w. wprowadzenienowych wydatk6w spowodowalo
wzrost poniesionych
koszt6wustugpozostalych
o dodatkoweg,26%.
wynagrodzenia
og6lemw zasadzie
pozostaly
na por6wnywalnym
poziomiedo okresuanalogicznego
2010 Do takiegostanu rzeczyprzyczyniio
siq rozwiqzanie
umowy o pracq (1 etat) orazzmiana formy
zatrudnienia
na umowq cywilnoprawnE.w ujqciuanalitycznymnastqpilwzrost kosztowwynagrodzeri
jednak2eprzyzauwa2alnych
bezosobowych
oszczqdno:iciach
w pozycjihonorariow,co w sumiedajespadek
kosztowo3,72% w por6wnaniudo I polrocza2OIO.
Niewielkiwzrost koszt6wubezpieczeri
spofecznych(2,1,4%)
wygenerowalysktadkiodprowadzoneod
zawartych
um6w zleceri.
W kolejnychpozycjach
kosztowych:
odpis na ZFSS,
Swiadczenia
dla pracownik6w,podatki(w tym
podatekVat)nastqpilozmniejszenie
koszt6w rzqdu11,,72%
w por6wnaniudo koszt6wponiesionych
w tym
s a m v mo k r e s i e
w r o k u2 0 1 0 .
Podr6ie sfuibowe obejmujq gl6wnie koszty diet zwiqzanewykonywaniempracy zespolu
aktorskiegowraz z technicznEobstugqscenypoza siedzibqTeatru.W okresiesprawozdawczym
mialy
miejsceniejednokrotnie
wyjazdydwu- i wielodniowez uwagi na odlegloSci
i tradycyjniedopoludniowe
godzinyprezentacji
zakontraktowanych
spektakli.
Ta sytuacjaprzelo2yla
siq na wzrostkoszt6ww tej pozycji
o 37,32%.
poni2ejtabeli wynika,2epodniostysiq pozostafekosztyTeatru(o 29,57%)za
Z zamieszczonej
sprawqtantiemautorskich,kt6rychwysokoii naliczana
jest od ceny biletu netto oraz ceny ryczaltowej
netto.ZAiKSz dniem01 kwietnia2011roku wprowadzitrozliczanie
wynagrodzeri
autorskichna podstawie
faktur zwiqkszajEc
tym samym nale2nosio 23% podatekVAT. RozwiEzanie
to korzystniewptynqtona
w y s o k o 6si p r z e d a 2oyp o d a t k o w a n eTje a t r ui m o 2 l i w o 6 coi d l i c z e n ipao d a t k un a l i c z o n e good z a k u p i o n y c h
towarowi uslug.
Nieznacznie
wzrostykosztyreprezentacji
i reklamypoprzezwprowadzenie
w I p6lroczudodatkowejpozycji
lokalnejTV.
reklama,zwiEzanej
z popularyzacjq
dziafariartystycznych
Teatru,w tym z wykorzystaniem
L.p.
I5
16
K-to
Wyszczeg6lnienie
Wykonanie
Wykonanie za I
za I p6lrocze 2010 p6lrocze 2OLL
465 Kosztyreprezentacjii reklamyw tym:
.reklama
. r e p r e z e n t aac j
469 Pozostalekoszty
wtym:
r t a n t i e m yZ A i K S
. u b e z p i e c z e nsiaem o c h o d u , m a j q t k u
17
7 5 6 K o s z t yf i n a n s o w e( o d s e t k ii,n n e )
18
7 5 9 I n n ek o s z t yf i n a n s o w e( r 6 2 n i c e
kursowe)
19
769 Pozostalekosztyoperacyjne
- k o r e k t ar o c z n ap o d a t k un a l i c z o n e g o
- Inne
20
7.264,20
,rl,
LOI,52
1.264,20
L.283,46
422,07
861,39
t3.274,9O
75.622,60
LL7,6g
9 . s1 8 , 0 6
3.7s6,84
L2.332,53
3.290,07
1.29,57
87,s8
68,1.4
2.82L,9O
548,2L
19,43
L.780,74
r.524,00
256,74
559,30
385,00
1,7
4,30
3L,47
)\ )6
67,89
772 Stratynadzwyczajne
RAZEMKOSZTY:
805.294,51
8t7.L4L,Lt
LOL,47
powy2sze
Analizujqc
moznastwierdziinieznaczny,
o96lny wzrost koszt6wTeatru o 1,47%o
przy
utrzymujqcej
siqo96lnejtendencjiwzrostucentowar6w uslug.
Wynik finansowy
I p6lrocze2009
I p6frocze 2010
I p6lrocze2011
Kosztyog6fem
830.91s,78
789.577,01,
801.919,04
Przychodyog6lem
b e zp r z y c h o d o w
m a j q t k o w y c (hZ a m k o w a )
w t y m d o t a c j aO r g a n i z a t o r a
756.704,48
788.806,85
742.259,87
573.338,00
573.7r0,00
499.998,00
Wynikfinansowy
- 74.211,30
- 770,16
- 59.659,11
WysokoSidotacjiOrganizatora
rzutujena wynikfinansowyd z i a l a l n o S c i b i e 2 qTceeaj t r uw I p o t r o c z 2u 0 1 1 .
Miesiqczny
kosztutrzymania
TeatruwynioslSrednio:
,/ w I p6troczu2009
136.309,65
'/ w I potroczu2010
130.829,06
'/ w I p6troczu201L
133.468,59
Jak z powy2szegozestawieniawynika przedmiotowykoszt w okresie sprawozdawczymwzrosl
w roku
w por6wnaniudo okresuanalogicznego
2010o 2,02%o,
alejest mniejszyo 2,08%od poniesionego
2009.
kosztow)
Kosztydziatalno6ciTeatru (bezkosztowfinansowychi operocyjnychorazrozliczeimiqdzyokresowych
wVnoszE
og6lem:
z tego przypadana:
> dzialalno:ii
podstawowQ
(kosztypremier,wynagrodzenia zespoluokto rski
ego z poch
odnymi,
honororiatworcze,kosztyeksplootacji
przedstawiei)
' pozostateto kosztystateutrzymaniaTeatru
(w tym wynogrodzenio
pozostatych
pracownik6w
z pochodnymi)
za I polrocze
2010
2011,
784'974'31
800'811'53
: n.24g,go
331.34g,2g
473.724,47
46g.463,2s
w okresie sprawozdawczym
korzystniejksztattujqsiq relacje wydatk6w poniesionychna dzialania
artystyczne
o 6,46%przyzmniejszonych
kosztachutrzymaniainfrastruktury
j o o,9%w I p6troczu
teatralne
2010.
Wynik finansowy
I p6lrocze 2010
I p6lrocze2011
Kosztyogolem
789.577,01.
801.919,04
P r z y c h o doyg o t e m
788.806,85
1,.302.259,87
Wynik
Zysk
Str0to
S t a ns r o d k o wp i e n i q 2 n y cnha k o n i e c
I p o l r o c z a2 0 1 1r o k u
(bezirodkow ZFSS)
500.340,93
770,L6
1 4 . 6 8 4 , 5*5
326.899,38
rSrodki
narachunku
podstawowym
i w kasie- 326.899,39
(rodkinarachunku
ZFSS
44.753.60
Teatrod niepamiqtnych
czas6wodnotowaltaki wynikfinansowyrzqdu500.340,83zl,kt6ryuzyskat
gt6wnie
- nieruchomosci
dziqkisprzeda2y
sktadnika
majqtkowego
przyul. Zamkowej1.
zabudowanej
Zatrudnienie
w Teatrzena dzieri
30.06.2010
.dvrektor
.kierownikartystyczny
0,5
ozespol
aktorski
8
.pracownicy
obslugisceny
6
.pracownicy
pracownispecjalistycznych 6
. p r a c o w n i cayd m i n i s t r a c y j n i
3
.pracownicy
organizacji
widowni
1
.pracownicygospodarczy
L
o p r a c o w n i ce yk o n o m i c z n i
2,5
razem
28,00
30.06.2011
1,
7
6
5
3
1,,5
L
2
26,50
jest stanemprzej6ciowym,
ktoryzmienisiqz dniem
na koniecI potrocza
Powy2szy
stanzatrudnienia
0 1 w r z e 6 n i2a0 1 , 1
roku.
zoBowlAzANtA
NADZTEN
30.05.2011
Wedlug ksiqg
rachunkowych
Wyszcze96lnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
L
8.
9.
10.
11.
1,2.
13.
14.
t-5.
1,6.
17.
18.
1.9.
20.
21.
22.
23.
24.
MZB
P H UV i c o t e l
Z U S- c z y n s z
F i r m aH a n d l o w oU s t u g o w aM e g a
A l b aD o l n yS l q s k
T a u r o nS pz o . o
W i W - B u dZ a k i a dU s i u g o w y
P o l s k i eG 6 r n i c t w oN a f t o w e
P - 4S pz o . o
E d e nS p r i n g s p z o . o
P.P.H.U
V .a l e n t i n o
A.Ladoga
U r z q dS k a r b o w -y p o d a t e kd o c h o d o w y
Z U Ss k t a d k i
P Z Uu b e z p i e c z e npi er a c o w n i k 6 w
T o w a r z y s t wU
o b e z p i e c z eGde r l i n gu b e z p p
. racown
K o m o r n i kS q d o w yK r 6 l a s i W
e olomin
S t o w a r z y s z e nDi ey r e k t o r o wT e a t r o ws k i a d k a
S t o w a r z y s z e nTi e - A r t
KomorniS
k q d o w yB o g i eJl . W - w a
W y n a g r o d z ei an
ZAIKS
W a r s z a w taa n t i e m y
O d p i sn a Z F S S
U s l u gR
i e m o n tM i c h a l a k- k a u c j az a b e z p i e c z a j q c a
R a z e m2 0 1 1
2010
29.988,50
I47,60
499,64
732,00
346,42
71,5,47
1.990,63
349,38
148,05
100,39
615,00
2.800,00
13.270,00
56.068,27
1.200,00
50,00
400,00
15,00
130,00
623,78
62.366,11
W y m a g a l n en a
30.06.201L
29.988,50
732,00
4 qq? qq
20.444,01
L.402,O1
198.954,93
334.95s,93
30.720,50
96.321,97
W zobowiqzaniach
wymagalnychwidniejekwota 29998,50zt splatq kt6rej Teatr uzale2nia
od decyzji
ostatecznejPrezydentaMiasta Walbrzycha. Teatr zto2ytbowiem wniosek o umorzeniezalegio:ici
czynszowych,
zwiqzanych
z najmempowierzchni
przy ul. Wroctawskiej
magazynowej
86. Kosztnajmubez
poprawy warunkow uzytkowaniawzr6sl
ponad 4OO%o,
co stanowi miesiqcznyprzyrost koszt6w
w g r a n i c a c h1 0 0 0 z t . Z k o l e i k w o t a z o b o w i q z a n i(a7 3 2 z l ) z t y t u f u n i e w y k o n a n euj s l u g iu l e g n i e
p r z e d a w n i e nwi us i e r p n i u
2 0 1 Lr o k u .
W s t r u k t u r z ze o b o w i q z a6n6 , 2 O %
s t a n o w i qm i e s i q c z nwey n a g r o d z e npi ar a c o w n i c zwe r a z z p o c h o d n y m i ,
- stanowiodpisna ZFSS.
Lqcznyudzial
15,07%to zobowiqzania
z tytutu zalegtoSci
a 1O,28%o
czynszowych,
procentowy
wynosi91.,55%.
tychtrzechwskalnik6ww strukturzezobowiqzari
natomiastzobowiqzan
W porownaniudo okresuanalogicznego
201"0warto6izobowiEzari
spadlao 4O,6ok,
wymagalnych
o 68,1,1%.
NATEZNOSCI
DLATEATRU
NA DZIEN30.06.2011.
L ,p .
Wedlug ksiqg
rachunkowych
Wyszczeg6lnienie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
F o r u mA k t y w n o d cLi o k a l n e j
F . FM
. e d i aW . W o j c i e c h o w s k- R
a ybaczewsra
S z y m c z aMka r i u s z
V A Td o r o z l i c z e n iwa n a s t q p n y mm _ c u
U r z q dS k a r b o w yp o d a t e kV A T
S k a l n yG r z e g o r zW
. y r o ks q d o w y
Razem2011.
r a z e m2 0 1 0
L92,O0
615,00
369,00
784,73
706,00
1.0s0,00
3.716,73
7.012,97
Wymagalne na
30.06.2011
1.453,10
NALE2NoSCI
DLA zFSsoD TEATRU
NA DZIEN30.06.2011
L,p
Wedlug ksiqg
rachunkowych
2010
201L
qq 1R?c1
to aatr o-r6.150,00
11 . 7 0 0 , 0 0
Wyszcze96lnienie
zr-55oopts
P r a c o w n i c yT e a t r u - p o 2 y c z k i
m i e s z k a n i o w eZ F S S
Razem
1 0 5 . 3 3 3 , 5 1 32.744,07
* || -^+^
z a 2 O L tr o k
il
| dLd
Znaczqco
zmniejszyly
siq nale2no6ci
od Teatrudla ZFSS
przyzwiqkszonej
kwocieudzielonvch
pracownikop
mo 2 y c z em
kieszkaniowych.
ZalqcznikNr 15
do Informacjio przebieguwykonaniabudzetu
za I polrocze 2011 roku
OSWIATA
P L A N I W Y K O N A N I EB U D Z E T UZ A D A N I O W E G OZ A
I P O L R O C Z E2 0 1 1
Wykaz zadai rednostok organlzacyrnych powlatu
LP.
I
Kod zadania
Nazwa zadania
IMOSL/854/3/1 1
4
IMOSLi801/4/11
5
I M O S L / 8 5 4 / 3 / 11
6
uusL/854/6/I 1
zss/801
02/02/
.d.'n'sr,o*a",u
. urrzymun,e
oEEliiilli6Eii
zss/80146/01/1
ZSS/BO
.amoweqo
pldnJ
1 748 00(
I 755 381
2 070 00(
2 14100(
561 51i
rearrzacja
ZSS/80
5
381 864
855 480
6 701
r 15(
20 00(
z s s / 8 0 111 / 0 1 /11
6
Wykonnhi€ na
30,00"2011
r.
4 9 0 18 1
Mlodzie2owy 06rodek Socjoterapii w Walbrzychu
2
3
Plan na
30.06.t0r,1r
422 73
9 5 75 9
,4OSL/854/2/t1
3
Plah na
0 1 . 0 1 , 2 0 1r 1
ndLcldnta
1 780 880
567610
C
zesp6l Szk6t Specjatnych
I
5
6
MOSM-06/11
3
Dolsztaicdr e I doskona'en e na"izyciet,
561 5 1 C
s o 5 w N / 8 5 4 0 31//
SOSWN/8
3
5
;oswN/80102/2/
6
SOSWN/80111/1/I
8
SOSWN/80
I
soswN/85495/11
I
Jbst"guadn,n,tt'acyj.o.ksego*a
T
izkolnvolan',uuczani
lbstuguuOmini"trucyjn
5
zs1lBo110t1t11
as1tqulAtZ11
z s 1l \ a 1 2 0 tt111
zs1 taa120t2t1
1
zs1 tau 46t1t11
6
151/80195/1/11
)omo.
Joksztalcanie i dos\onalente nauczyciell
4
JOrszrarcante
I ooshonaiente
zorowotna
zawodowe
Nowe Siodlo
2
1
4
5
6
8
I
10
as2lao11at1r11
as2taal10t211
zs2t80110t3t1
zszau21t1t11
7S2tAO120t2t11
zs2lao120t3/1
1
zs2l80195/4/1
1
zs2t9]146t5t11
zs2180'146/6/1
1
2s2t85415t7
t 11
5 6 7 6 1(
24 147
Cbsluga f nansowo, ksigqowa
Vredzynarodowa Kolferencta Mtodvch Naukowcdw lCyS oo l\,4oskwv
Swradczenia z tytulu oomocy zdrowotnei dla nauczvcietj
loksztdlcante I doskonalente zawodowe nauczvcrell
3
5
Realzacta ramowego planu nauczan,d wq arkusza orqantza.vrreoo lll I O
bsluqa techniczna budvnku i utzvmanie obiektu szkolv
lbsluga finansowa i administracyjna lll LO
Doksztalcanie Dauczycieli
53,67
54 285 39
143 606 B(
466 441 4
223 900 0(
2 t7B Al
56.94
52.2(
1 136 88.
224 A1\
1 7 1 10 0 (
't 741 39!
485 00C
186 20C
549 50C
442 90(
45 40(
407 00(
80 00(
485 00(
lea||zacta ramoweeo olanu nauczanta
2
a s 4 / 8 0111 / 1 / 1
'_s4180111t2t1
JbslJqaI Jtuvmanieob ektowszkolnvch
3
as4t8012at1t11
leaJ zacja ramowego planu nauczania
4
as{t8a2atz11
5
4s4t80121t1t1
1
4s4180121t2t11
is4/80146/1/11
as4/80195/1/1
1
bsluqa I utrzvnante obrektow szkolnvch
lealrzacja ramoweqo planu nauczanla
6
7
8
JbsluqaI ut.zymanre
obiektowszkolnvch
JoKsztalcanreI doskonalente zawodowe nauczvcieli
romoc zdrowotna dla nauczvcteli
Zesp6l Szkdl Nr 4
700 0(
41 0:
99.91
583r
89171'1,71
3 0 60 2 19 l
l86 20(
124 825.1i
67 A4
549 50(
442 9A\
2 1 07 0 93 8
235 582 7t
38.3t
s3.1S
5 67 7
54.3!
45 40(
25 772.64
427 001
B000t
1 02 7 C
50(
232 239 66
35 899,72
5 1 40 C
00(
't
2 1 9 60 0 [
2 226 77(
976 84
976 84t
2 4 12 0 ,
2 293 83i
292 161
241 204
r 2 8 9 0 10 4
2 314 113
1 100 957,29
52,61
45.48
640
3 950 40r
2 0r6513,3.
964 00(
964 00(
176 00(
176 00(
451762.5-,
74 2102\
28 077 5
1 0 8 98 1 26
175 2890r
52 00t
2 005 00(
32800(
52 00(
2 1 4 24 2 (
328 00(
11700(
17 00(
63 971 9t
1 00{
2 75(
1 69 9 ;
1 000 0(
64(
5,0c
00(
171 565,2
3 804 05i
20091
3 050
44 81
444 245 62
3 3 29 19 . 3 6
5 760 00
I 05000
640.0(
394 464
53.44
75a
84 40
28 67
1 0 00 c
10 0 , 0 (
51,0i
42.1(
54 0(
54 6t
2 754 A(
100.0(
1 0 00 (
2 540.0(
640,0(
1 0 00 (
149{
3 642 00t
3 800 80{
1 890 054,0!
49,7
2 400 00c
302 00c
188 00C
2 457 15!
1 2 8 00 5 1 . 0 {
176 692.2
1 0 52 8 9 . 8 S
69569
52.01
5 85 1
51
49 01
't00,0(
302 00(
188 00(
14 194
Pomoc zdrowotna dla nauczycreli
lll Liceum Og6lnoksztalcEce
42 4(
1 0 00 (
2 792 34aJ9
Stypendia dla uczn 6w
Zesp6l Szkdl Nr 2
iltLo/80120/1/1
ItLatBa120t2t11
||rLo/80120/3/11
l l l L o / 8 0 1 4 61/ 1
l l L o / 8 0 1 9 51/ 1
66.1
95 328
275 106
nauczyctell
lealizacla ramowego planu nauczqnta
J0sluga I ulEymante obiektow szkolnych
77 0?
48 71
5 202 757
dla naJczyc.cll
ieatrzacla ramoweqo planu nauczania
)bsluqa i utrzymanre obiektow szkotnvch
Obsluga flnansowo - ksrggowa
40
10 0 , 0 (
0.0(
95 32r
275 10(
1 1 3 68 8 ,
20368i
as1l5415t1t1
Zesp6l Szk6l Nr I
5191
51 9.
4 980 00r
0
Specjalny OSrodek Szkolno-Wychowawczy
254 1503:
27C.A(
1 5 00 (
0t
432 53133
925 865 I
375 34S9(
1 02 2 04 2
T 650 0r
r 900 88(
1 20(
2
49.44
B89067,05
886
MlodzietowyOSrodekSocjoterapiiw Watimiu
188 836 49
444 364 2t
1 046 730.6€
1 65i
, 4 0 s M0 1 / 1 1
/ o s M 0 2 l11
l o s M - 0 3 / 11
MOSM,04/11
lvosM-05/11
%
Wykonania
4 tib{J 0(
2 890 00c
2 966 00
1 573 640,0!
53,0(
724 49(
36 39(
2 452 591
1 3 96 1 4
6 3 81 7 !
6 6 61 7 :
97 76a
2 3 8 01 0 (
366 653
575 017
67 80:
22 265
3 85(
3 6 5 1 6 65 :
7B 201.87
1 407 617.4t
2 6 38 6 3 . 4 1
874
53 0934!
8 660 72
3 850.0(
54 82
79,9!
5914
7 19 7
40.32
7 83 1
38.B!
100.0f
4 179 632
2 4'12328,07
57,7'
2872
I
4 020 00(
OSWIATA
PLANI WYKONANTE
BUDZETUZADANIOWEGO
ZA t PoTROC?-E201
Wykaz zada6 Jsdnostek organizacyjnych powiatu
Lp
Kod zadania
Nazwa zadania
S P 1O / J /
-:-
2
4
^;:
a s P 1 0 / 31
/l
z s P 1 0 t 4 t11
-
: ::'i;:
:.--:
P'q"v
-:
ryllj
Uoraozlwo melodvczne
3
5
8
Pfanna
30.05.2011
rr
oorehru
341371
a
@
I
as5/80130/2/11
2 9 0 01 1 r
2 104 45(
341 371
67 02t
2 980 542
23163230(
:55/d0lJ0/3/11
239 501
251 936 0(
227 54t
s5/80140/5/1
s5/80140/6/1
1
zss/ao140/7
t11
zs5/80146/8/1
1
847 31(
103 249.0t
8 7 23 1 60 t
306 372 0(
908 022.0(
342 082 0(
lgE!!i!e'
ronoc
cc.iqarmGil"-EF6-
2A137i
aa3 02i
317 082
25 4A4.A(
zdrowolna ota nar,rrr",or-.........._-
z
lzsszteonatozh
t
3
ZSSz/80130/0't/1
1
5
6
Zesp6l Szk6l Nr S im. T.Hubera
Jtzymanje obiektu
lealza
lsszreorsorozrr TUjEFliiiEei
a S S z l 8 0 l 4 6 / 0 1 / t1
SSz/801
95/0'l/11
)oksztatcanre doskonalenre zawodbwe nauczycre|t-
| 480 998,23
49.6S
1 398 801 6;
60 3!
155
41
77 436,98
61 6S
510 516 77
58 5i
1 5 55 7 30
52321A7(
190 47 4 5l
507
576
55 6r
t 2 0 0 00 (
47 0!
l
4
5
6
7
B
zs7 t80130t01
t11
zs1 tBo130t02t1
1
zs71801300/3/1
1
a s 7 1 8 0 1 J 0 / 0r4 / t
4s7i80130/05/1
1
zsTiB0195/06/1r
zs7tBO146t07
t11
zs7185156/08/1
1
3 0 2 50 8 6 , 1 2
1 190 764
1 6 3B 8
5 5 51 5
1 3 54 3 1
1 334 73e
1 9 58 8 1
758 1876{
56.8(
1463454(
252 403 5i
47 A!
527 497
' 1 0 34 3 1
2
asNRB/80
130/02/1
1
J
zsNRS/80130/03/1
1
5
6
isNRS/801
30/04/1
I
l S N R B / 8 0 1 9 5 / 0l 5 / l
asNRS/801
46/06/1
2
aszs/801
34/1
/
szs/80
zszst80134t4t11
5
zszstBo134t5t11
6
zszs/80146/1
1
a s z s / 8 0 1 9 51/ 1
ZarzAdzanre
iednostka
Obslugai utrzyman|eob€kt,r rztolrego
Doskonalenie
zawodowenaugzycieli
PPP/85406i 1/1 1
2
3
PPPt854A6t2t1
PPP/85495/3/1
1
romoc psychologiczno-pedagoglczna
dla dzieci i mlodztezy w wieku od O do .19tat z
ivalbrzycha I Powtatu Walbrzyskiego
)bsluga I utzymanie obiektu poradni psychologiczno-pedaqoqtczneiw Warorzvcnu
85 346
93 92€
5 00c
16 244
37
1 323 1A34
1 6 99 6 79 a
24 384.O!
47 9394a
145 444 0C
5 000 0r
3 644.2(
280,8(
1 0 00 c
22.4
748t
3 007 220
3 0 5 49 9 1
't 7,19843,5'l
56,3(
477 1 1
3 347 954
4 7 71 7 4
1 907 798,8(
1 6 03 0 32 :
56 9t
33.5!
249 562 0(
48 391
249 56t
427 1 1 8
pedagoglczna
2 0 1B 4 6 . 5 5
11603219
3 650 0(
2 240.7(
57.9
54,96
57.0r
50 3!
56 11
80 BB
2 71 7
1 0 00 (
4 500 808
4 527 971
597 60{
3 1 ' 14 8 €
59760(
3 1 1 4B(
444077 1
75 867.31
24 3(
41 299
41 2q<
23 992 I
5 8 . 1(
204 24
2 7 53 7
204 242
275 373
145 763 64
I
7 171
2 3 9 18 7 1 , 5 1
42 100.77
1655,801
5ooool
67,6
71.37
1 52 a
23,05
tooo(
I 430 00(
1 437 67(
693 957,531
4a,27
1 455 89:
1 545 932
799 795 741
51 7
355 10{
19 6 2 0 1 . 9 3|
55 2!
355'101
Jbsluga I utEymanie obrektu poradnt psychologiczno_pedagogicznejw Walbzychu
Poradnia Psychologiczno
12 , 0 (
2 407 67t
298 O2t
50(
Zesp6l Szk6l ZawodowychSpecjatnych
450.0(
2 377 69i
I 650
2251
3
4 346,9a
1 260 647,4
42/ 111
Zesp6l Szk6l Nr 8
74.71
9 8 9 13 , 8 3
217616|
(
stworzenre
- odprsna zakradowy
zaprecza
socjarnego
Funduszswiadczensocrarnvch
58,97
2 045 221
293 A1C
53011
1 0 36 11
1 7 90 3 1
Zesp6l Szk6lNr 7
39 7(
5 1 2 99 3 4
3 75(
2
/5 00
4 900 30(
10a7t
Zesp6l Szk6l Szczawno Zdr6j
57 47
1 0 00 c
1 5 00 (
-
wyrliania
5 14 t
33.87
38 52237
5 55(
lsb/8{J140/4/11
l s 5 / 8 0 1 9 5 / 9 / l1
WyhondniOna
30,0e,20ttr-
"ouLzdrrid
Zesp6tSzk6l ponadgimnazjatnych
Nr.l0
2
Planna
0,t.or.2oti'
65(
1 8 1 10 0 0
'r 901 69(
00(
995 997,671
00(
52,3i
Z a l 4 c z n i kN r 1 6
d o I n f o r m a c j oi p r z e b i e g uw y k o n a n i ab u d 2 e t u
z a l p 6 h o c z e2 0 1 1r o k u
OPIEKA
PLANIWYKONANIE
BUDZETU
ZADANIOWEGO
ZA I POLROCZE2Oll
Wykaz zadad jednoslek organizacylnych powiatu
Lp
Plsnna
01.01.204f
r,
Kod zadania
Nazwa zadania
1
IDC/8521i1/r
leairzacja zada6 optekudczo-wychowawczycn
2
)DCt8521t2t11
l D c / 8 5 2 1 / 3 /11
\dm nistrowante ob ektu I otoczenia
)DC/855
16/1
Joezpteczente zdrowotne wychowankow
3
4
r
IDDC/8h133.t/l
llok zywrenrowy
lDoksztalca-tp.dos^onalenrenauczvctell
Dom Malego Oziecka
3
)D21A52A1t1t1
1
lapewn enre dztec om opieki calodobowej zgodnie z obowtazuiacvmi stanoaroamr
)D2tB52A1t2t1
lealrzacla zadaa opiekunczo-wychowawczych oraz specjalistvcznVch
l D D 2 / 8 5 2 0 1 / 3r / l
Jtrzymante I administrowanie obtektamt i otoczen em
Dom DzieckaNr 2
) D l t a 5 2 a 1 tt11 1
2
) D J / 8 5 2 0 1 / 21/ 1
I
I D D J / 8 5 2 0 r / 3I/ 1
apewnlente dztectom opleki calodobowel zgodnie z obowiqzujacymt stanoaroam
lealrzacJa /add. optekunczo-wycnowawcTych of az spec,al,stvcznvch
J'rTyman e I ddTtntstrowaate ootektami I otoczentem
Dom Dziecka Jedlina Zd16i
2
3
) D C t B 5 2 0 1 t A 1 t 1 1RealLzaclazadan oplekudczo-wvchowawczvch
)DC/85156/01/11
Jbezpreczenre zdrowotne wvchowankow
) D C t 8 5 2 0 1 t 0 2 t 1 1Adrrnrstrowante | -lrzymante obteklu l oloczenta
) D C / 8 5 2 0 1 / 0 31/ 1 Blokzywieniowv
Dom DzisckaCatharina
oA0/0r/11
2
oAo/02/
Propagowanre
dei adopcji rodzrcielslwa
zastQpczego
wspomaganie
rodzinbiologicznych
Krerowa'iedzrdlaleoScrE
oSroo^aI reprezentowan,e
eo na zewnatrz
oAo/04/
Jlrzvmanieoomreszczen
w oSrodku
3
4
Jbsluga ksregowa kadrowa I sekretaflalu
OSrodekAdopcytno-Opiekuiczy
Plan na
30.05.201
1r
1 0 1 13 4 8
I 0 1 13 4 t
246 918
247 453
0
0
246 91t
247 45
12 95!
2 35(
1 5 0 57 1 9
I 52't Ozt
486 70(
496 79:
1 673 26t
1 6 9 20 1 t
928 238
3 088 20{
\^,tykonanlena
30.06.201
I r,
0,6Wyl(onanid
4 2 9 75 4 . B A
2 7 7 1 6 81 7
1 0 36 7 11 8
6 692 4(
00(
42.41
1 1 22 !
41 9(
51 6€
00(
8't7 286,5!
234 871 A(
1 0 9 2 1 6 36
47 2t
64,5:
966 31
621 952 1
64.3(
3 1 5 51 1 8
1 948 987,6
61,7i
3 1 66 9 ,
326 692
90 37r6{
27 6(
622 74
547 94t
641 74(
557 94€
362 A29 2(
3 1 34 3 8 7 {
5 6 . 18
1 487 38t
I 5 2 63 8 ?
765 839,6{
50,17
84818
880 21
29 91
698 611
311 207
/05111
320 96
434 281 87
I 1 2 60 (
366 567 41
1 8 22 1 2 . 7 7
49 34
30 51
51 99
56,77
1 936 20'
992 188,04
5'l,24
1 858 00(
122 651
66 931
37 83(
56.4
33 956.37
48 416.74
22 59(
123 60(
66 93(
37 83(
22 59C
17 982 4l
27.4
72.3,
78,3
79.60
250 00(
250 95C
1 2 99 7 8 , 9 1
51,79
Z a l q c z n i kN r 1 7
d o I n f o r m a c j oi p r z e b i e g uw y k o n a n i ab u d 2 e t u
z a l p 6 l r o c z e2 0 1 ' 1r o k u
PCPR
pLAN I wyKoNANtE BUD2ETUzADANlowEGo
zA I p6LRoczE 2011
Wykaz zadan jednostek organizacyjnych powiatu
Lp,
3
Kodzadania
Nazwazadania
P C P R / 1 /11
ZaQEdzan|erobslugafinansowo.administ|acyjnajedno"i@
spoteczne
P C P R / 2 /11
Jrgan zowanre oplekt w rodztnach zastQpczych. wsparcte usamodzielnianych wychowank6w, pomoc
! Integraclrze srodow sklem osobom opuszczajacym instytucje wsparcta na terente
osmlu relon6w
)ow atu Walbrzysklego
a?z nadzor nad rcaltzaaa
P C P R / 3 / 11
aapewn ente opteki I wychowanta dziec om calkowic e lub czQ6ciowo pozbawionym opieki rodzicow
lzrecrom nredostosowanym spolecznre poprzez prowadzenre I nadzor nad powiatowymi plac6wkaml
P C P R / 4 / 11
5
P C P R / 5 / 11
6
P C P R / 6 /11
P C P R / 7 / 11
8
Plah na
41.01.2O11r.
P C P R / 8 / 11
lprekunczo-wychowawczymr I o5rodkiem Adopcyjno-opiekurrczym oraz poradnictwo specjaristyczne
rf owadzente mleszkari chronlonych
{ehabrlrtacla zawodowa I spoleczna osob niepelnospfawnych integracja ze spoteczensrwem oraz
radzor nad realtzacla tych dzralan
{eal zacla rz4dowych programow pomocy oraz projektow unrjnych prowadzenie Specjalisiycznego
)srodka Wsparcia d a Ofiar Przemocy w Rodzinie
)rowadzente Osrodka InteMencli
Kryzysowej Udz elanie cudzoztemcom ofiarom handlu udzmi.
)omocy w zakreste rnteMencJr kryzysowel
Real zacja prolektu systemowego w ramach PO KL pt
Zawodowel Mteszkahcow Powtatu Walbrzvskteoo'
1 012 02(
6 447 30(
863 40i
26 801
Plan na
30.06.2011r;
991 1 9 4
6 870 469
5 8 78 9 1
20 00(
Wykonanle
na
30,06,2011
r.
% Wykonanii
480 603 9C
48.41
3 393 539 9€
49.3S
381 593 5i
100000(
64 9'1
50 0c
5 8 17 0 1
598 24
269 001 41
44 97
294 4Al
339 20(
166 640 0(
49t3
203 90r
1 2 00 0 (
60 355 3:
50 3(
24 803 0r
26 9C
9 429 52(
1't 102 43!
Fentks - program Reintegracli Spolecznej I
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1 5 7 54 3
5 186 537,24
46,72
Z a l 4 c z n i kN r 1 B
do lnformacjo
i p r z e b i e g uw y k o n a n i ab u d 2 e t u
z a l p o l r o c z e2 0 1 1 r o k u
PUP
PLANI WYKONANIE
BUDZETU
ZADANIOWEGO
ZA I POLROCZE
2011
Wykaz zadahjednostek organizacyjnychpowiatu
Lp.
Kod zadania
Nazwa zadania
Kompleksowa
obslugu"Or n "truq,1nJ@
P U P / 8 5 3 3 3 / 0 1 / 21 0 1reallzacla
zadanz zakresupolttykti rynkupracy
PUP/85333/02/201
1 A d r r - r s t ' o t a n . e T a q l " e n u r z e d u I o b s l - g a g o s o o d a r c z ap U p
Realrzacla
projektuwsporfinawgo * t"ma@
,uP/85333/0.1/201
1 SUKCESU
) u P / 8 5 15 6 / 0 5 / 2 011 Jbsluga flnansowa osob
bezrobotnych bez prawa do zasllku
PowiatowyUnEd Pracy
Plan na
01.0'l.2Olrr.
Plan fl6
30.06.201
1 r.
Wykondnie na
30.06.2011 r.
% Wykonanii
3 374 00(
3 428 821
276 00(
221 1 7 !
3 1 192"
311 92
285 64A2l
915,
6 307 001
28923972r
45 B€
4 920 549,4
47,9t
6 307 00(
10 268 922
10 264 92i
| 6 7 5 3 8 98 3
67 122.07
48 B€
30 35
Z a l q c z n i kN r 1 9
d o l n f o r m a c j io p r z e b i e g uw y k o n a n j ab u c l z e t u
z a l p 6 l r o c z e2 0 1 1 r o k u
P L A N I W Y K O N A N I E B U D Z E T UZ A D A N I O W E G OZ A I P O L R O C Z E
2O11
Wykaz zadai jednogtek organlzacyJnych powiatu
Lp. I Kod zadania
P I N B / 1 / 2 0 11
I
Nazwa zadania
Przeslrzegan
e stosowaniaprzepsow prawauuoffi
lrzQdulub na wntosek
2
P I N B / 2 / 2 01 1
3
r l N B / 3 / 2 0 11
>prawo/Oa-ra
4
rtN8/4/2011
Egzekucle
w adminrstracji
o charakterzeniepteni92nym
wynrf alEce 7 przeptsow I akclt ^ontro nych
PowiatowyInspektoratNadzoruBudowlaneoo
Plan na
01.61.2011|
500 00r
100 501
Plan na
30.06.2011r.
510 00(
Wykonani6 na
30.06,2011r.
% Wykonanii
125 491
268 312 A(
66 021 0(
5261
5 26 1
31 00i
31 00c
1 63 0 9 1
52,61
20 20(
2A2A(
106270(
5 26 1
65't 70a
6B669(
3 6 12 6 9 , 1 3
52,61
Zalqcznik Nr 20
d o l n f o r m a c j io p r z e b i e g uw y k o n a n i ab u d z e t u
za I pdlrocze 20'l 1 rokr-r
KMPSP
P L A N I W Y K O N A N I E B U D Z E T UZ A D A N I O W E G OZ A
I POLROCZE2}ll
Wykaz zadai jednostek organizacyjnychpowiatu
to *oo'uo"n'u
i
s P / 0 1/
s P / 0 2 111
Nazwa zadania
lozwol systemu .atownlczego oraz ochrony przec wpozarowej
w powiecie walbrzvsktm
potrc1iStrazycranicznel panstwowel
Hrogranr
modernrzac1
SlrayFiZrnel tEiuE-iFonl
R z q d uw . o k u 2 0 1l
Komenda MiejskaPahstwowejStra2ypoiarnej
Planns
01.01.20,i1
f
8 037 98,
907 00
8 944 98r
Flan na
30.0e:2011f
I 055 919 0C
28 900.0(
9 084 81
WykOngniena
30.06.2O11
r.
4 600 329 9,
00r
4 600 329.9r
% Wykonaflii
50.8r
00t
50,64
Zal4cznik Nr 21
d o I n f o r m a c j oi p r z e b i e g uw y k o n a n i ab u d z e t u
z a I p 6 l r o c z e2 0 11 r o k u
WYDZIALY
P L A N I W Y K O N A N I E B U D Z E T UZ A D A N I O W E G OZ A I P O L R O C Z E 2 O l l
Wykaz zadah dla wydzial6w Starostw. powiatowsgo w W";;;
Plan na
Lp
Kod zadania
Nazwa zadania
1
tD1
/VykonywanleczynnoSctadmtnistracyjnychzwtEzanychz krapwym transponemorogowym
?
lrezaceutrzvmaniedroo
J
tD.2
tD-3
4
ID/SD1
Wy dzial Zaeqdzania Drogami Powiatowymi i Transportem
tG2
29 27
WykontniE na
30.05;2011 r.
29 27
322c0€l It
18 3 0 7 7 3 {
1l0t 3
72(
99.9
5 87'l 49t
7 117 481
3 412 141,01
47,9t
330001
lvodernzaclaEGiBna terenrepowiatuwalbrzyskiego
3'11 50r
4 2 15 A l
32a 646 2t
779
5 2 15 0 (
751 50(
350 748,2(
46,6'
t40 33(
142 581
145r
1 451
tP-1
Promocja Powlat! oraz pozysk wanie 6rodkow zewngtfznych
tP-2
Realrzacja strateg I rozwoju Powiatu Walbrzysktego
Zagranicznej i Funduszy ZewnQtrznych
M1 7A(
144 03(
I
KFl
Nadzor l kontrola w zakreste realizacii budzetu Starostwa
2297
22 97
KF2
Jbsluga ftnansowo-kstQgowa Starostwa i kontrola finansowa
34 77
34 7i
3
KF,3
Obsluga placowa
KF4
RezeMy
KF5
Pozostale wydatkr biezacej dztalalno6cl
Funduszu Swiadczefl Socjalnych pracownikow Starostwa
I dotacJe
Wydzial Finansowy
SK-1
Planowanre finansowe. obsluga zadluzenia koordynacja, kontrola i nadzdr nad realizacjq
budzetu Powtatu
SK2
',ladzo. obslug frnansowej dochodow I wydatk6w program6w unUnych powiatu
Skarbnik Powiatu
O B R1
JrganLzacla pos edzen Rady Powtatu (sesle i komisje) oraz dystrybucla matenal6w
ematvcznvch
2
O B R2
Zabezp eczen e praw radnych w sprawach wynikalecych z ochrony stosunku pracy - naliczenie
dret
3
O B R3
Dorazne dzLalana Brura Rady
Biuro Rady PowiatuWalbuyskiego
oK1
:/u )t
4 563 45(
2 523 45
1 30:
2
2
26.2"
1 5 80 1 {
5 679 89(
4 30(
2'10001
Wydzial Promocji, Wsp6lpracy
5
7 677.5a
Yt
WJkonania
Prowadzentegromadzente
I udostQpntante
danychz zasobuGiK
WydziatGeodezjii Kartografii
2
Plan no
30.06.20,11r.
0t6r'201,tr
Prowadzenre
sprawkancelafylno-technicznych
orazobslugaStaroslyI posiedzeiCzlonkow
I 3 0 38 1
8 299 82l
2 604 521
2 154 4A
2 054 85
1 473 4A'
't3 020 931
't1 589 46i
22 1024{
67
61 482 4
43.41
6 l 936,2!
43,01
3.7
2 107 5'
1 11
2 2 9 7 45 \
660
4 309 659.7:
519:
3 4 1 2 2 1. O l
15,8
36 862.0
4 713 424,41
341
40,6'
2 2 1 0A 6
2 210 86:
I T B 70 9 16
1 2Bl
1 28:
3 6 13
2 2 1 21 4 t
2 2 1 21 4 t
'l 187 452,94
52 201
1 62 0 (
5 1 8 14 (
3 19 r
403 00(
589 321
251703.2
42 71
12 721
1 27 2 1
7 5735
53 61
24 1
53,61
59 5:
467 921
6 1 82 5 (
264 454,11
42,71
97 4i
2 36 1
3361
3 2 7 7 14
2
oK2
ObslugaposiedzenZarzEdujunkclonowanre
ZarzqduPowiatu
26 52\
26 521
14 524.4.
54.71
3
oK3
0bsruganedrarnaSlarostyoraz CzlonkowZarzqdu
31 061
21 06l
l 0 0 0 14 i
474t
81 204
81 204
57 293,21
70,5
KancelariaStarosty
SN
2
3
,I
OR/SN2
oR3
sprawdzajEce
Ochronalnformaclr
nielawnych- postgpowanre
6i
61
00
00(
)chrona Informacjl nrelawnych
9l
9l
00
00(
Kancelara Tajna
postepowafr
w zakresie:wydawanier cofanlepozwolerina
Prowadzenre
admrnistracyjnych
przeprowadzenie
e zezwolenna
na obszarzepowratuorazudzLelan
zbrorekpublicznych
zwtoKz zaglantcy
sprowaozenie
1 1 1
i l t
3 19 . 9 ,
28 7l
1 30(
130(
355.51
27.3!
oR4
{aozor nad dzralalnoscra stowarzyszen I fundacll
5
oR5
Repatrlanci
6
oR6
Przygotowanle r przeprowadzenie kwalrfikacjl woiskowel
7
oR7
Pf owadzenre spraw kadrowych
8
oR8
ReaIzacla zadan brezEcej dzialalnoSci wydzralu
101
9
oR9
Zespoluds OchronyZabytkow
)zralanrePowratowego
10
oR 10
)bsluga I eksploatacla systemow elekironiczno-informatycznych
1 l
o R1 1
)ozostalezakupvi wvdatktna rzeczwvdzlalow
12
oR 12
iwradczenia na rzecz pracownik6w, w tym nagrody Jublleuszowe, odprawy emerytalne,
)dorawv dla czlonkow zarzadu podnoszenie kwalifikacii
13
oR 13
(ultura I ochfona dziedzlctwa narodowego - organlzacJa rocznLc
WydzialOrganizacyjnyi Spraw Obywatelskich
PRK 1
Poradnrctwo I pomoc prawna
PowiatowvRzecznikKonsument6w
67 00(
6 131
54 85,
101
00(
67 00(
6 13r
54 85
0.0(
61.51
4 745 5:
773
I244.91
168l
0.01
1 201
1 2Ol
00(
37 97(
37 97(
001
1 5 ' 172
1 5 172
44 OA73l
294
58 45(
6 141.5
1 05
59 95(
00r
4 001
4 00(
0.0(
0.0(
3 8 55 1 (
3 8 40 1 (
106 070,44
27,6,
1556r
1556r
i9751
t5 56C
1556C
1 975,1r
12.61
'12.6!
WYDZIALY
P L A N I W Y K O N A N I E B U D Z E T UZ A D A N I O W E G OZ A I P O L R O C Z E 2 0 1 1
Wykaz zadai dla wydzial6w Starostwa powiatowego w Watbpychu
Lp
Kod zadania
Nazwa zadania
P Z O N / 8 5 31/21
Wydawanie orzeczen o nrepelnosprawnoscr i stopntu niepelnosprawnoscl
114
PZON/8532
1/2
Wydawan e kart parklngowych
t10
PowiatowyZespol ds. Ouekania o Niepelnosprawnosci
N ezalezne badante systemow zarzqdzanta I kontrolr w jednostce oraz jednostkach
organrzacylnych Powiatu w tym kontrolt finansowej w wyntku, ktorego Zarzqd powrat! oraz
Starosta Walbrzyskt !zyskulq obrektywnE I nrezaleznA oceng adekwatnosci. efektywnoscl
2
sA-2
Czynno6cr
doradcze
556 00
Plan na
30.06.?01.1
r
556 00
800
B 001
564 00(
564 00(
468
4 6Bi
Wykonrnie na
30,06.2011r-
%
Wykoninia
2 1 7 4 A 25
39,1
1853l
2.3,
2't7 667,9(
1 29f
38,51
277
2 601
2 60(
728
7 284
1 388,05
19,01
SR-01
pod wzgledemprawnymprojeklowaktownormatywnych
Oprniowanre
i umowRadypowtatu
ZarzEduI Starostyofaz opiniowanieprojektowaktownormatywnych
I umowRadypowiatu
ZarzEdu Starosty
370
370
1870,7
50 51
SR-02
/Vykonywante
nadzoruprawnegonad egzekuclEnalezno6ciStarostwapowiatowego
w
y'y'albrzychu,
PowtatuWalbfzyskrego
procesoweprzedSqdamrpowszechnymi
orazzastQpstwo
2 92i
292
505 6{
17.3(
6 62t
6 624
2 376,44
35,81
3 00(
3 00(
2967.2!
989
9 121
I 12(
2 455.7
269
32 021
11 0 5 3 , 7
00(
Biuro Audylu Wewnqtrznego
2
Plan na
0 1 . 0 1 . 2 0 1r1.
Zesp6l Radc6w Prawnych
SZK-1
aadanra
na rzeczobronnocctI obronycywilnej
34
)zalan
szK-2
3
SZK,3
a zwrqzane z ZaeEdzaniem Kryzysowym Ochrona przeciwpowodztowa.
)rzeclwpozafowa r zapobleganie Innym nadzwyczajnym zagro2entom 2ycta i zdrowta ludzi oraz
;fodowrska
90.2
Jtrzyman e porzEdku publ cznego I bezpieczeistwa obywateli Wykonywanie zadafi zwiezanycl
re sprawowaniem zwrerzahnictwa Starostwa w stosunku do powiatowych sluzb, inspekcji i
;trazy Doposazenre powiatowych sluzb, inspekcli I strazy oraz doftnansowanie programow w
22 001
amach dzralalnosci pozytku publtczn€go
4
SZK-4
)rzeclwdzlalanle
5
S Z K5
(oordynator ds wspolpracy z brokerem ubezpieczeniowym - ubezpteazenie mienia Powtatu
bezroboctu oraz aklywtzacla lokalnego rynku pracy
WydzialZazqdzania Kryzysowegoi Wsp6lpracyz ZespolonymiSluZbamii Stra2ami
2
1 9 52 8 9 , 0 ,
48 8:
634 72t
444 75t
2't1765,8'
47,6
SZP 01
7 18r
7 181
13179
SZP-02
Prowadzenie postQpowania o udzrelenie zamowlenia publicznego bez zastosowania ustawy Pzl
zaodnie z Reoulaminem udzielania zam6wie6 oublicznvch
4 79,
4 79'
857 1
TK,1
Relestracla pojazdow, nadzor nad Stacjami Kontroli Pojazdow
TK,2
y'y'vdawanleuDrawn ei do kierowania poiazdami nadzor nad 06fodkami Szkolenia Kierowcow
Wydzial Komunikacji
ros 1
leeldmenlacrd rpr awnren w za"res e horzvstan,a ze S'odowrsla
2
T O S2
I wewnQtrznyml
Wspolpracaz lednostkamzewnetrznymr
3
T O S3
Gospodarka leSna
WydzialOchronySrodowiska,Rolnictwa,Lesnictwa i GospodarkiWodnej
2
60(
4 0 00 0 (
rrowadzenre postepowanla o udzrelenre zamowrenia publtcznego zgodnie z ustawa Pzp I
leaulamrnem udzlelanra zam6wien publrcznvch
Biuro Obslugi Zam6wiei Publicznych
2
60{
600 00(
1198(
1 19 8 (
1 231 19:
| 231 19:
254 AO1
1 485 00(
'18
254 a0l
1 486 00(
46.01
6 1 66 0 7 , 3 7
41,41
224 661
224 661
44 300.9r
335 26€
3 3 52 6 {
54 549,6!
12 569.8
lealizaclaInnychzadanWydzraluEdukacjr,Kulturyi Sportu
28 20(
2B 2At
WydzialuEdukacji,Kulturyi Sportu
Szkoleniepracownlkow
8 00(
B 00(
18,1
1 1 74 2 59 "
9 067.9.
1 1 8 0B (
WS/2
17Al
40 5'
9'1 901
WSi 1
18.3,
499 141 4
91 90r
70i
1 B7 0 r
2 175,0(
00(
1221.4
2 992 796 0l
48 4l
121
19.7.
44 5-,
152
367
3
WS/E
lealizacla zadan z zakresu edukacjr
8 1 3 75 9 :
B 1 3 71 9
-l
WS/K
Realtzacia zadan z zakfesu kullury i dzredzrctwa narodowego
1 445 23
1 2 5 92 3 :
603 948.21
47 9l
1 1 15 1 3 2 (
2.2
5 8 1 0 35 ,
32.7'
5
WS/P
pozarzEdowyml
zadahz zakresuwspolpracyz organizacjami
Realrzacla
29A 771
5 052 541
6
WS/S
lea|zacla zadan z zakresukullury frzyczneii sportu
136 45(
177 201
7
WS/T
7ea|zaqa zadai z zakresutufystykl
5 57(
12 571
Kulturyi Sportu
WydzialEdukacji,
1
3
ZAB 1
Nydawanre decyzll administracyjnych w sprawach okre6lonych ustawq "P.awo budowlane'
)raz relestracla dzrennrkow budowy
1A8.2
terenuoraz
prolektowdecyzjlo warunkachzabudowyI zagospodarowania
Jzgadnianie
przestrzenneqo
)roreklowmteiscowvcholan6w zaoospodarowania
ZAB-3
Wvdawanie zaSwiadczeil o samodzlelnoScl lokali
WydzialAdministracjiArchitektoniczno-Budowlanej
9 6 5 58 2 1
1 9 35 7
99r
4 981
14674947
1 9 35 7
99r
314,6,
251
3 780466,91
25,7r
Bl 903 7
42.3
4252
42.61
4 9Bl
2 1 1 39 "
423
1 9 95 5 {
84 442,81
42,3
WYDZIATY
PLANI WYKONANIEBUDZETUZADANIOWEGO
ZA I POLROCZE2O11
Wykaz zadaf dla wydzlat6w Starostwa powlatowego w Walbzychu
Plan nb
0 1 . 0 1 . 2 0 1r1
Lp.
Kod zadania
Nazwa zadania
ZGN,l
iospodafka Nteruchomosciami nierolnymt i nieleSnymi w zakreste
zada6 admtntstracli rzedowel
2
Z G N. 2
J
Z G N- 3 / 1
WydziatGospodarki Nieruchomosciami
zto 0l
zto-02
3
5
zto-03
vr d.
rowratowego
e^sprud(dLjd
ouuynKow
Wydzial Inwestycji i Obslugi Starostwa
SDOOl
407 44
307 44!
212 962.9
203 72t
'1553;
303 72.
221 829 6l
wvr,Jl"nia
/3,0.
1 55 3
288.3(
1B(
626 70(
626 70(
435 080,90
69,4:
1 499 10
1 499 1A:
528 203 3
35.2
646 221
646 22(
231 949,3
35 8!
36 81
36 81
1 4 8 0 10
40.2(
1 00 2
1 00 2
5 16 , 1
51{
2 192 16t
2 192 16t
775 469,9i
2 99t
/6 B:
2 99t
76,8I
Zarz4dzante ruchem na drogach
Stanowiskods. zaaEdzaniaruchem na droqach
Suma wydzlafdw
Wykonanlena
30.06.2011r.
s eoztDy
lnne zadania wydzialu wynikajece z rcalizaqi Regulaminu
Organizacyjnego w tym: eksptoatacja
parku samochodowego Starostwa powtatowego i prowadzente
archlwum Starostwa
Powratowego
z t o l s B H - 1 R e a l i z a c j az a d a n B H P
Plan na
30,06,20i1r
38438r8(
43 46592r
16337568,21
2.51
37,59
Wieloletnia
Prognoza
Finansc
ZalEcznikN( 22
do Informacjio przebieguwykonania
budzetuza I polrocze2011 roku
PowiatuWalbrzyskiegona lata 20
Wyszczeg6lnienie
Dochody
og6lem,
.a 2O1g
z tego:
dochody majEtkowe, w tynr
ze sprzeda2y malqtku
bio24ce (bez odsetek i piowi2ja od: kredf6r
papier6w wafroSciowych),
w tl6
wyemilowanych
na Wnagrodzenia I skladki od nich nahczane'
&iqzane
z funkcjonowaniem
2 Mulu gwarancjr i poreczen
5
organdw JST
w tym
gwarancje i pofeczenia podlegajece wylqczeniu z limit,
zoboviazai
z atl 243 ufp/1 69sufp
biezqce objete lrmitem afr 226 ust 4 ufp
rydaiki
budtetowa z lat ubieglych plus wolne 6rc
217 ufp, w tym
/ ldl ubieglych plus wolne srodkl
nadwyTka budrelowa
l7 ufp, anga2owanena pokryciedelicytubudzeturok!
przychody
nie zwiqzane
z zaciEgniQciem
dlugu
do dyspozycji (3+4+5)
i obslugadtugu,z tego:
rozchodyz Mulu splatyral kapnabwychoraz wykupup
wydalki bre2ace na obsluge dlugu
rozchody
po)yr
(bez splaly dlugu hp. udzielane
Srodki do dyspozycii (6-7-8)
Wydatki
majqlkowe,
w rym:
rydatkr majqtkowe objele limitem ad 226 usl 4 ufp
(kredyty,
poryczki,
emisje oblisacii)
liczeniebudretu (9-10+111
dlugu, w lym
tqczna sola
rylqczoh
z ail 243 ust. 3 pkt I ulp otaz.
O,
kwotaWlaczeh z ad 243 ust.3 ph 1 ufp oraz art 169
zypadajqca na dany rok budTelowy
do splaly w danym
Relacja planowanej
roku budretowy
lqcznej kwoty splat zobowiazan
Maksymalnydopuszczalnywska2niksplatyz an. 24
nie wskainika splaty z an. 243 ufp po uwzgft
lQczna kwola splaty zobowiaza6
og6lem
do docl
[(1 3-1 3a):1] - max 60%
budretu (1 - 201
Prychody budi€tu (4+5+11)
budletu (7a + 8)
' W kolumnte
1 w wierszue;
Europejskiei
o
a
6
^ O
x o
:
!
> 6
.q
c
a
c
o
--t :1
N
o
@
N
:a
h
l
NI
r
Et 3l
Jt ol
ol
i
T o o X
r oii
: 6i oN
Z
: F O
Q ' O
,{3N
N
N
o
o
\
nl
J
o a ! o
N
(o N
o o
@
!
I
o
-l
EI
ol
-dl l
@
N
c
N
o
a
o
o
o
o
J
o
G
o
c
a
o
N
N
o
N
N
@
o
@
N
3
N
@
o
;
(t
N
o
N
o
c
o
o
o
N
o
o
d
c
.ol
N
c
@
o
o
N
@
o
N
r
o
@
N
N
N
@
N
@
o
o
o
a
o
o
o
o
o
@
a
@
@
@
o
@
r
N
c
N
@
o
o
@
o
@
@
o
@
o
@
N
@
o
o
o
r
a
@
o
N
NI 6
Nt o
Xl r
ol
o
N
q
N
:l g
o
o
c
c
r
o
o
o
o
o
o
N
N
N
N
@
@
o
a
a
N
o
o
o
c
o
N
o
o
o
c
o
N
o
o
o
o
@
II
!l
o
'l
EI
o
o
o
N
o
@
N
o
o
o
m
N
N
@
o
N
N
r
c
o
a
o
r
N
o
N
o
o
N
N
N
o
o
N
N
N
@
@
o
@
@
o
o
N
o
o
@
N
N
J
I
N
N
N s
o !
d o
t
r
c
q
o
o
@
c
6
!
@
o
N
N
@
o
N
o
t
I
r
@
N
!
I
o
@
o
o
o
o
@
o
@
N
N
N
o
o
N
N
!s
;N tt -i y:
o
o
3tE:
N
s l ;F
xt
o l oa
o
N
3
o
N
o
x
s
O
@
N
a
N
N
N
a
N
@
N
N
N
o
N
@
o
o
o
o
N
o
@
o
o
o
@
N
N
N
o
o
o
a
o
o
o
@
N
o
a
o
o
o
o
o
o
N
N
N
N
o
o
o
o
o
o
o
a
o
o
o
@
N
@
o
N
N
o
N
o
N
o
O
o
@
o
o
o
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
!
o
o
o
o
o
o
@
N
N
N
@
o
o
o
o
c
@
@
@
o
o
o
o
o
o
N
N
r
o
o
N
N
@
N
N
N
@
@
N
N
N
E
-t
-l
c
o
o
s
o
o
o
o
o
o
a
@
N
o
o.
N
c{
@
@
a
o
o
o
o
N
I
o
N
o
@
o
o
N
I
o i ]
o
@
o
N
c)
o
o
o
N
o
N
o
o
N
o
o
o
I
o
=l i
c
f,
c
@
@
o
o
o
o
N
o
(o
@
N
o
N
o
o
N
6l
o
o q
;
(o
F
o
N
@
(p
o
o
m- o
a
o
o
o
<f
o
N
o
o
r
o
c
c
c
o
c
c
c
N
$
N
o@
6
o
o
o
N
t
s
N
N
N
@
N
@
@
N
N
@
@N
;sl
N
N
N
N
N
N
c
o
l
g
o
-o
a
E }
6
I i
E-3'
. :
o
..!
3 i
9 3
: ] - p
o y
o
6 >=
8s
EE i
3
o
7
3
b
^
I
o
I
o
o @
9l= N
. = o
o
'=
3
o
E
6
trx
o
Et-
b d=
.:
3
N
N
z
N
!
G
N
6
o
'
5
g
.o
.q
6
N
o
o
o
o
o o
g N
o 'N
I .9 0
'
c
.g
E
c
6
E t
g E
N
3
3
q
iG
E
o
N
I
3-
N
o
a
!
G o
! E
;
!
. r
E
N
6
.
N
I
f
a
o
'N
I
o
!
o
!
O ;
o ; B
3
o r
E
o
E
iz
6
E
o
o
G
N
0
C 5
t
Y,(
Y'i
; -^:
< i
a
a
3
o
o
o
.s=s
N
o
N
'=
] c t
'=
6
G
N
G
N
Y : O
;
x
3 oo
0
o . N q
! l o o
c L 3
s
6
"a * . ix l vP
o
d l
E D o ,
O O =
i =d
E
!
o
3
;
6
-
ii
5
o
EE ;
i
.Ys N
6
;
5'r
il
. = 3
N.E
n
O
N
z A
:
'
i
i x
(r).q
o
P
:fi f
h N'fi
. = ! N
o xo
o
3
o o
o
o
o
6
6
'N g
E
.9 6
I a
o E E o E
i ^
- H
< o l ;
._>r
o'N o
3-6 o
J
ei€
'a
F i€i i=
l
N
o
.;
o ; i
-9 6
I E
a a
N -
o ^ - c
o
c
N.
i E r o
o E
iffE
'N
6 E -
r
l:{
Y
=
= E o
3
i
I
o
6
o
c
; i t
;
iz
s
E
o
3
o
!
6
!
6
3
;
E = 0 !
dd5fi
H g 3.=
E 9 N :
x"o-
l
o
. = >
-
3
}
:
E
O
N
O
E
=.lj
J : i
o o
q ) N
'
F
o
=
;
- @ t i
N
6 ot
E
I
E }
J o
!
3
o
5
-o
L
I
c
!
c
o
o
;
o
o
;
(I
= F
i d
E
o
o-
o
i
o
o
tr
3
a
6 . Y
:
O
U
N -
! o c
o
g o o
G
= : e
x5 6
=. 5
!
o o
3
o
o c
;
o
. g q
c o
O
o
o
N
's:E'
.x=E
N - , o
g
N
F
s
'
ii or
E A N
O
'
E 3 EF
o 6 0
F N'i N o
gs 6
E 3 3 Etrs;- i s 5
o
.N
i
3
o
.!
L
i
,
O
.Kl
El
o
f
=
O
N
.:*
3l
o ; ;
o
v o
G
'N
!
6
a
!
6
a
>t
EI ; -
'
o
6 N O
- c
' 9 i '9
E
6
-
1
=
!
N
-
o
6
N
;
r
O
>
=
o
-
3
c
t
E.9E.q
c p E P
l
: 6
o
s
I
:
+
o
j
'QF OB . - o o
. - o
. - o
o.E
.-o
o 0
tDo
cDO
N
,
E o 3
>d-if
o . . y
*e.:
= t r =o i oi N E . 9
N
6
.sb
6
N
d
. v o .9b
E,"9
! h c
x x
N
i
= 8 '=6 a8
D 9
s
o
o
6'
o t
. Y
q o
' = 1
r p
i i N
.g t .q o
al o c
ii
N O
v c
f
O N
'7
I
r c
6l
6l
xl
E
E 9io i iq
o
3
.
o 8 o U o U
= 6
E
. o
N C
3
o
o
g=g; g=
J
>v
;l
3
Nc O
N : =
NI
ol
f
:
;o
c o
6 0
v
N
E
6
. e H. e H
E a
-l
9l
'ol
ol
N
r
N
."1
?
. . @ . =
8 Rb
o o
9l
NI
-.soo
F b ;
6
IY I
o
: o
r c
'ei
.
=
' c 6
o
L
o
ol
6l
ol
' r
=
;
NI
G
G
: u . 3 tr;
; - i
o
o
o
i
o
i6
.9.
S F g l
o S I
o ' i F
;95
!
-o
N
o
> o
;
o
o
o
O
N ; =
(/J
ii_>. ,
f E :
. * o :
;i
6
os E a 3:
r X N
; - i i
= o
P x i
Z
.. x
u .. i: lY
E
X S E 3 *
a tr^!a
i o o
O t r N
!
3 i O N *
6 > nr ,li N
9 3 9 3 9 3 > r ;
O O
O d )
O n r
6 >;
6,= 6 t 6 > ; x ;
o
o
o
N
. 9 5 =6-s)
:
ii::
0
l
c
-; =; -;
6 > i;>
6 >
9 ;
6
: t v N
6 o: fYi !3 !F . b s I
!
o
o
>
tE c
.i(,u
; t d
l
E
G
N
G
l:o o
o o
N O o
5ll
6
:q5E
c
=
o
I
= 3 5
io : o : x
.g
6
3
g . E a ;;
;T3
o
N
-9tE
E E
f
E
@
C
G
i g
6
N
o
N
Q
s:
E
o
3
.sf
q
C
-^ -a o; . ;9
N
;
N
Ir
N
=
L
!
9 q 9
t
! H
=
N
: o . X N Y
: 6
.9
c
6
N
.9
o
o
c
;
I
N
o
o
E
N
ps :
N
o
o
c
<t
.c
,9
lP*
.vr.x
o
o
O n )
ST
. : F G
N
@
E
l
c
N
6 ot
q
X=1
o
-
c
'o
. o 6
N
o
I
o
e
N
O n t
O d t
L
c
o
N
'-
3 ;
6 >
9 3
6 ot
.g
3
;
(L
o
3 i
9 3
O d r
6
L I
!
6 >
6 o>
o
B 5
J
o
3 i
6 >
g 3
l
-
l
c
o
5 >
d),Y N
> (
F
: . Y l >
:
N
!
N
f
I
iiN
- q ;
N N N
o a X
o 9
t c
.u6k
= &
9 i c
c
I
N
;o :l o= l :
! : ?
o !
o
E o
] O
l
N
3 :
o l
t r o
a&3
rryi
l o
=
o
o -
EE
tr
()
r
N
r
N
o
5l
o
o
N
N
@
@
@
N
o
o
o
G
$
N
o
N
N
g
o
@
@
N
@
o
@
N
o
€
o
.9
N
o
N
x
o
3
o
N
@
@
N
N
N
o
o
@
o
N
o
o
o
o
@
o
N
N
N
o
N
3
@
o
N
a
o
N
N
N
N
;
o
o
o
N
6
o
o
@
6
o
@
o
o
o
o
N
g
N
a
@
@
N
@
@
=i
o
r
N
N
J O
F O
> d
o
@
@,
o_
,;
= N
@
N
@
o
o
o
x
;
'-
N
N
N
@
o
N
N
@
ts
N
o
o
o
G
G
N
o
o
o
@
@
N
N
@
@
o
o i 3
i c 6
o.J c
@
N
N
@
o
o
o
N
o
o
o
o
o
o
o
@
N
6
E
.-l
o l
G I
N I
_
A
GIo
c)l
-
o
o
3
E
<
t
t
o
U
s
N
N
;l
:E
" l oo
9l
xl
^
=
a
N
N
N
N
o
N
E }
E }
f i
d
!
E 3 ,Eb ng<- E P , E . t 9
d x ""$
9; *
6 >= :
6 >*
6 >t
E 6 e
6 6 6 6 a
o
=
>
N
^!
- c
. r - Y
Io-
o . ,
k
5F-a5 -
a5 -
r
I
N €
N
y E
5 t - P
.sE I
!
N
o
N
E }
= N
6 E
Y . Y
s
N
E ;
6 9o
=F-
;
; d
[ ( L
L
.9
' o J
c
N
* 6
o
3
J
o
G
I
o
O
3 O - nd
'
o
o
G
O
x
; ' d
' O o
l
6
v
E
!
E " t
a
Y
d 9
o
O
o
r
o N
t >
o ;
x
E
o
n
Q
o
n
E
3
;
N ;
o o
o
3
N
z
N
?
e
o
o
o
;
o
2 X e
c O ? ]
d ;
o
2 3 q
bsy.
b ? U
e = . c
N , =
g9*
O {
N ' -
L
" i E
o ! 9 r
.: :: >=- g
P i r
i ; v
'E
E
3 E
9a 3g
E }
:
o
i
O
=
f
'
,
: E '3= x; H;
' = x H
: . n ' 9i
ci
f4 .; o5: 4
t r N o
' c- oo >> cn
= 3 t
'-o U i
st
:i
r-6
e
Us : t i l s E Bf3 ;. q8. s9
N ) + O O
* ; : :N 9: i .o =o :
N ; ? o c
E " ' 0 6 s . 4
l := $ E l:= i i l : ' $ E
E F o X E F o F E F E X
d
o
o
Eifi
E v , o '
d r F E
i ( )
.o
Pg==
i o b r
d r ' F E
n l
G
6 : ; l
EIE
t x ; :;
l
i(J
a
l
o
c
=
og
E ; g
* e l
t t E
.= o+r
> 6 :
E N O
c o > c
N
6 o
.: Q .i!
o = x
H
N o t s
o U i
EU
-o
o
o
. = ^ y
Y
'@
o'6
>.= n
o l o
o o >
o > f i
- : x
o
N
i i x
' n i o
E
o
.q
C
o
p
o
i;
o.9
io sc
eo =. .. co
E ; q
* e i
c
- c
e
' a* 6
N
o
o
o
.3
o
E = i
r
N
.
': o.l:
> 6 1
c N o
C O >
3 0 *
t(J
l
o U i
3 N =E l i
* e i
!a eG bo
Pr i ;
;
0
o
C
o
o
a a
-; oR
:
.
O
o > f i
N i
9 r E
; R -
N
oi6
i r Y
eo !o >3
! r ,
P r ^
or
ii
a f r . 6o
N E
; E i 'iE
' F : o
E ;
> o
;
o
!
d
3
o
t
>
N . Y
o x ; i
o q
:
'Na. =i 6l
N.9
o
9E
€
O
)
o
g
N . j g
x x q l
: . = q
b N 3
e = c
.9
u
E
o
N
3
v l c
, 6
: 3
.:
g
;
'
E 3
O
o
-
N
i ( )
d
^'g s. E
, d ' H F
3 YI ; 9
o
E O
l ( J
x(l!
N :
- ;
o
f
E
o
N
o
N
N
o
o
o
6
.F
0
c
.c
o
N
o
o
o
.;
o
d
.N
.F
3
o
C
o
6
!
o
;
=
0
6
o
c
o
!
o
c
o
c
o
6
o
o
,g
c
o
!
a
N