Uchwala Nr XVIII.111.2016 z dnia 19 wrzesnia

UCHWAŁA NR XVIII.111.2016
RADY GMINY DOMASZOWICE
z dnia 19 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.
1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190,
poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Gminy
Domaszowice uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII.69.2015 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Domaszowice na 2016 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIII.78.2016 Rady Gminy Domaszowice z
dnia 26 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XIV.81.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2016 roku,
Uchwałą Nr XV.88.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 15 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XVI.102.2016
Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz Uchwałą Nr XVII.107.2016 Rady Gminy
Domaszowice z dnia 11 sierpnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
3. Określony w § 11 załącznik nr 8 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4. Określony w § 4 załącznik nr 3 "Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok" otrzymuje
brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi w złotych:
1. Dochody budżetowe w łącznej kwocie: 12 892 753,40 w tym:
1) dochody bieżące: 12 743 726,21
2) dochody majątkowe: 149 027,19
2. Przychody budżetu: 78 406,00
3. Wydatki budżetowe w łącznej kwocie: 12 554 159,40 w tym:
1) wydatki bieżące: 12 411 793,40
2) wydatki majątkowe: 142 366,00
4. Rozchody budżetu: 417 000
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Nowak
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.111.2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 19 września 2016 r.
Zestawienie zmian planu dochodów budżetowych na 2016 rok
w złotych
Dział
010
020
600
700
750
756
758
900
921
Nazwa działu/źródło dochodu
DOCHODY BIEŻĄCE
Rolnictwo i łowiectwo
0750
czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Leśnictwo
0750
dzierżawa obwodów łowieckich
Transport i łączność
0490
wpływy za zajęcie pasa drogowego
Gospodarka mieszkaniowa
0550
wpływy za użytkowanie wieczyste
0830
wpływ z opłat za dostarczanie ciepła
0920
odsetki i oprocentowanie
Administracja publiczna
udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie
2360
administracji rządowej
0830
wpływy z usług
0970
pozostałe dochody
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
karta podatkowa
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
0310
podatek od nieruchomości
0320
podatek rolny
0330
podatek leśny
0340
podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
0310
podatek od nieruchomości
0320
podatek rolny
0330
podatek leśny
0340
podatek od środków transportowych
0360
podatek od spadków i darowizn
0480
wpływy z opłaty skarbowej
0020
wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych
Różne rozliczenia
0920
odsetki od środków na rachunkach bankowych
2030
dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)
2920
część oświatowa subwencji ogólnej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0690
wpływy z różnych opłat
0690
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0830
wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków bytowych
0920
wpływy z pozostałych odsetek
0970
wpływy z różnych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0750
wynajem świetlic wiejskich
0830
wpływy z usług
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
Zmniejszenia
Zwiększenia
500,00
500,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00
3 000,00
700,00
1 600,00
700,00
140,00
--------------------19 970,00
140,00
---
-----
600,00
19 370,00
629 142,26
14 294,16
3 000,00
---
576 230,64
11 714,16
558 675,44
3 753,60
13 801,60
---
------11 714,16
48 911,62
80,00
743,09
25 954,43
--15 214,10
7 000,00
1 000,00
--9 858,67
1 000,00
8 858,67
--------------21 500,00
1 500,00
---
----80,00
------2 500,00
5 000,00
----5 000,00
79 470,00
570,00
600,00
30 000,00
300,00
48 000,00
700,00
--700,00
Strona 1
darowizny na organizację dożynek gminnych oraz innych
wydarzeń związanych z funkcjonowaniem gminy
Kultura fizyczna
wpływy z wynajmu Sali Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz płyty
0750
boiska w Domaszowicach
Razem zmiany dochodów bieżących:
DOCHODY MAJĄTKOWE
Gospodarka mieszkaniowa
0770
wpływy ze sprzedaży majątku
Różne rozliczenia
6330
dotacja na zadania własne (fundusz sołecki)
Razem zmiany dochodów majątkowych:
0960
926
700
758
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
20 000,00
---
2 000,00
---
2 000,00
---
669 640,93
119 434,16
780 000,00
780 000,00
----780 000,00
----2 868,19
2 868,19
2 868,19
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.111.2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 19 września 2016 r.
Zestawienie zmian planu wydatków budżetowych na 2016 rok
w złotych
Dz.
600
750
754
757
801
900
Rozdz.
Nazwa działu/rozdziału
Zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH
Transport i łączność
8 000,00
60016
Drogi publiczne gminne
8 000,00
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
8 000,00
zdań statutowych
Administracja publiczna
30 000,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
15 000,00
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki
15 000,00
od nich naliczanie
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacja ich
15 000,00
zadań statutowych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
19 000,00
75412
Ochotnicze straże pożarne
19 000,00
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
19 000,00
zadań statutowych
Obsługa długu publicznego
--Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
75702
--jednostek samorządu terytorialnego
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
--wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
--zadań statutowych
Oświata i wychowanie
90 452,58
80101
Szkoły podstawowe
3 000,00
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki
3 000,00
od nich naliczanie
80104
Przedszkola
10 000,00
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki
10 000,00
od nich naliczanie
80110
Gimnazja
10 000,00
wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki
10 000,00
od nich naliczanie
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
zadań statutowych
80113
Dowożenie uczniów do szkół
50 000,00
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
50 000,00
zadań statutowych
80195
Pozostała działalność
17 452,58
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
17 452,58
zadań statutowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
95 000,00
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
70 000,00
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
70 000,00
zadań statutowych
90002
Gospodarka odpadami
25 000,00
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
25 000,00
zadań statutowych
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
--wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
--zadań statutowych
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
Zwiększenia
-------------
------45 780,00
45 780,00
31 980,00
13 800,00
5 000,00
--------5 000,00
--5 000,00
--------600,00
--------600,00
600,00
Strona 1
921
710
750
754
900
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
600,00
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
600,00
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
600,00
zadań statutowych
92195
Pozostała działalność
--wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich
--zadań statutowych
Razem zmiany wydatków bieżących
243 052,58
WYDATKI MAJĄTKOWE W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH
Działalność usługowa
71 470,00
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
71 470,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
71 470,00
Administracja publiczna
15 356,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
15 356,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
15 356,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
133 500,00
75412
Ochotnicze straże pożarne
133 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
133 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
404 085,00
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
354 500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
354 500,00
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
49 585,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
49 585,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12 251,00
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
12 251,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne
12 251,00
Razem zmiany wydatków majątkowych
636 662,00
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
7 000,00
----7 000,00
7 000,00
58 380,00
-------------------------------------
Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII.111.2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 19 września 2016 r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 r.
Lp.
Dział
Rozdz.
Nazwa zadania inwestycyjnego
1
2
3
1.
710
71004
2.
750
75023
4
Opracowania planistyczne z zakresu planowania
przestrzennego gminy Domaszowice
Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu
biurowego dla Urzędu Gminy
3.
754
75412
4.
754
75412
5.
754
75412
6.
801
80101
7.
852
85211
8.
900
90001
9.
900
90017
10.
900
90004
11.
12.
900
921
90015
92120
Zakup samochodu średniego pożarniczego dla
OSP Siemysłów
Rozbudowa strażnicy OSP w Strzelcach - I etap
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Wielołęka
Zakup wyposażenia w ramach projektu pn.
"Klucz do kompetencji w Szkołach
Podstawowych Powiatu Namysłowskiego"
Zakup wyposażenia, oprogramowania i sprzętu
biurowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w
Domaszowicach
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi
Domaszowice (formalności prawne do
pozwolenia na budowę)
Wniesienie udziałów do EKOWOD Sp. z o.o.
Utworzenie placu zabaw w Domaszowicach,
doposażenie placu zabaw w Zalesiu
Budowa odcinków oświetlenia drogowego
Renowacja obiektów zabytkowych
Ogółem:
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
Wartość
kosztorysowa
Nakłady do
wykonania w 2016 r.
5
6
Źródła finansowania
środki własne
kredyt/
inne
gminy
pożyczka
7
8
9
86 000,00
14 530,00
14 530,00
0,00
0,00
20 000,00
4 644,00
4 644,00
0,00
0,00
118 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
30 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
0,00
0,00
15 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
4 950,00
4 950,00
4 950,00
0,00
0,00
10 000,00
5 500,00
5 500,00
0,00
0,00
37 000,00
37 000,00
37 000,00
0,00
0,00
28 078,00
28 078,00
28 078,00
0,00
0,00
50 000,00
17 749,00
427 777,00
415,00
17 749,00
142 366,00
415,00
17 749,00
142 366,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
-
Uwagi
10
Realizacja w ramach
funduszu sołeckiego
(5 000,00 zł)
Realizacja w ramach
funduszu sołeckiego
-
Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII.111.2016
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 19 września 2016 r.
Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok
Lp.
1
1
2
3
4
Nazwa
sołectwa
2
Domaszowice
Dziedzice
Gręboszów
Nowa Wieś
Środki
funduszu
przypadające
na dane
sołectwo
3
32 078,00
9 046,00
17 098,00
9 014,00
Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według
wniosku sołectwa
4
Remont drogi dojazdowej do pól w Zalesiu (zakup
tłucznia oraz wynajem sprzętu)
Zakup ubrań ochronnych przeciw szerszeniom dla
OSP Domaszowice
Utworzenie placu zabaw w Domaszowicach,
doposażenie placu zabaw w Zalesiu, bieżące
utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa, części
do wykaszarki)
Bieżące utrzymanie rowów i dróg (czyszczenie rowów
i poboczy, równanie, naprawa i utwardzanie dróg)
Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa
do koszenia, części do kosiarki), przygotowanie
dokumentacji i ogrodzenia na mającym powstać placu
zabaw
Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem
sprzętu do równania, remont chodnika przy drodze
gminnej (dz. nr 295)
Bieżące utrzymanie terenów zielonych m.in.. placu
zabaw (zakup paliwa i żyłki do koszenia lub usługi
koszenia, ubezpieczenie sprzętu itp.), zabezpieczenie
ogrodzenia placu zabaw
Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy wiejskiej,
zorganizowanie imprezy integracyjnej
Remont mostu wraz z zakupem tłucznia
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
Klasyfikacja
budżetowa
Plan wydatków realizowanych w
ramach funduszu sołeckiego
Wydatki w
ramach
funduszu
Dział
Rozdział
Bieżące
Majątkow
e
Razem
5
6
7
8
9
10
600
60016
1 500,00
0,00
1 500,00
754
75412
1 000,00
0,00
1 000,00
900
90004
1 500,00
28 078,00
29 578,00
600
60016
5 000,00
0,00
5 000,00
900
90004
4 046,00
0,00
4 046,00
600
60016
11 000,00
0,00
11 000,00
900
90004
4 798,00
0,00
4 798,00
921
92195
1 300,00
0,00
1 300,00
600
60016
4 500,00
0,00
4 500,00
32 078,00
9 046,00
17 098,00
9 014,00
Strona 1
5
6
7
8
9
Polkowskie
Siemysłów
Strzelce
Wielołęka
Włochy
13 152,00
18 958,00
31 020,00
10 457,00
16 167,00
Bieżące utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa
do kosiarki
Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, organizacja
imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa
Remont dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia i
wynajem sprzętu specjalistycznego
Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i zamiennych
do kosiarek, i wykaszarki, ewentualne remonty,
doposażenie placu zabaw, zakup i ułożenie kostki
brukowej pod stół pingpongowy
zakup tłucznia na remont drogi gminnej w m.
Siemysłów
zakup samochodu dla OSP Siemysłów, zakup
sztućców i naczyń do kuchni remizy OSP Siemysłów
Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa,
części eksploatacyjnych do wykaszarki)
Zakup namiotu, ławek i stołów oraz zakup gontów do
altany w parku
Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia,
wynajem sprzętu)
Bieżące utrzymanie terenów zielonych (naprawa
kosiarki-traktorka, zakup paliwa do kosiarek, oleju,
smaru oraz sprzętu ochronnego -okulary, szelki, żyłki,
noże, części zamienne, zakup i montaż ławek, koszy
na śmieci na terenach zielonych, wycinka krzewów,
podcinanie gałęzi - zakup paliwa do piły,
zagospodarowanie terenu pod budowę altanki
(projekt, mapki)
Remont i malowanie świetlicy wiejskiej, zakup oleju
napędowego do dmuchawy, zakup naczyń oraz
poręczy przy wejściu na świetlicę, naprawa sprzętu
nagłaśniającego
Zakup siatek do bramek piłkarskich
Remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej / zakup
samochodu dla OSP Wielołęka wraz z dostosowaniem
do potrzeb pożarniczych
Bieżące utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa,
smaru, oleju, sprzętu ochronnego - okularów, szelek,
żyłki, noży do kosiarki)
Remont i utrzymanie dróg (zakup i transport tłucznia,
wynajem sprzętu)
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
900
90004
200,00
0,00
200,00
921
92195
4 314,00
0,00
4 314,00
600
60016
7 000,00
0,00
7 000,00
900
90004
6 152,00
0,00
6 152,00
600
60016
2 000,00
0,00
2 000,00
754
75412
4 000,00
5 000,00
9 000,00
900
90004
958,00
0,00
958,00
921
92195
7 000,00
0,00
7 000,00
600
60016
16 620,00
0,00
16 620,00
900
90004
9 100,00
0,00
9 100,00
921
92109
4 900,00
0,00
4 900,00
926
92601
400,00
0,00
400,00
754
75412
2 000,00
8 000,00
10 000,00
900
90004
457,00
0,00
457,00
600
60016
5 500,00
0,00
5 500,00
13 152,00
16 000,00
31 020,00
10 457,00
16 167,00
Strona 2
10
11
Woskowice
Górne
Zofijówka
RAZEM:
16 232,00
8 372,00
181 594,00
Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa,
środków konserwujących, części do kosiarki, naprawa
ewentualnych awarii kosiarki, równanie oraz
zagospodarowanie terenu przy placu zabaw)
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Doposażenie boiska sportowego oraz Ludowego
Zespołu Sportowego "ZNICZ" Włochy
Zakup i transport tłucznia do remontu dróg, wynajem
sprzętu specjalistycznego
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych
(zakup paliwa, smarów, olejów, krzewów)
Zakup wyposażenia, sprzętu AGD, do świetlicy
wiejskiej
Bieżące utrzymanie terenów zielonych - wykończenie
położenia kostki brukowej, zakup i wykonanie
ogrodzenia na placu zabaw - miejscu spotkań
mieszkańców, zakup paliwa lub usługi koszenia
X
Id: F0ED2BA2-38E4-4B9C-B803-52523C6C865A. Podpisany
16 232,00
8 372,00
178 636,00
w tym:
900
90004
4 000,00
0,00
4 000,00
921
92109
1 667,00
0,00
1 667,00
926
92601
5 000,00
0,00
5 000,00
600
60016
10 232,00
0,00
10 232,00
900
90004
2 000,00
0,00
2 000,00
921
92109
4 000,00
0,00
4 000,00
900
90004
8 372,00
0,00
8 372,00
X
600
754
900
921
921
926
Razem:
X
60016
75412
90004
92109
92195
92601
140 516,00
63 352,00
7 000,00
41 583,00
10 567,00
12 614,00
5 400,00
140 516,00
41 078,00
13 000,00
28 078,00
41 078,00
181 594,00
63 352,00
20 000,00
69 661,00
10 567,00
12 614,00
5 400,00
181 594,00
Strona 3