pobierz - BIP WSSE w Poznaniu

Załączniknr 9 do Procedury PSZ-09
Data vlydania a2.a2.2aW r
\Mydanie 3
Sfuona n z 5
Foznań,
??
12
20]4
}\rySTĄPIENIB POKONTROLNE Z KONTROLI
pR.oELEM6ryB37W*
ZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIALE EPIDEMIOLOGII * *
WOJE\ryODZKIEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZN.Ą,NIU
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W GNIEŹNIE
PR
uL Św" Wawrzyńca 18
adres FSSE
1.
Data kontroli: 02.12.2014
2. Znakpisma: DN-E. l 61 1,10 "2014
3.
Kontrolowana komórka organizaryjna PSSE: Sekcja Epidemiologii.
3.1. Imię, nazwisko
zgodnie
z
i
stanowisko służbowe o§oby/ osób przeprowadzających kontrolę
upoważnieniem
WPWIS
upoważnienie
nr
DN_E.9012.1.2014
z
dnia
14.11.2074 r.:
-
Monika Szala - Młodszy Asystent Oddziału Epidemiologii;
- Roma Sędecka
3,2. Imię
i
- Starszy Asystent Oddziału Epidemiologii.
nanvisko osoby/osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE
w Gnieźnie:
- Dorota Andrzejewska
- Joanna Błochowiak
- Maria Chmura
- Kierownik
Sekcji Epidemiologii;
- Młodszy Asystent
- Starszy
Sekcji Epidemiologii;
Instruktor Higieny Sekcji Epidemiologii;
- Paulina Pawłowska - Stazysta Sekcji Epidemiologii.
4. Zakres kontroli: Sprawdzenie pod względem merytorycznym
i
prawnym dokumentacji
w zakresie epidemiologii w PSSE w Gnieźnie za okres od 02.01 .2012 r. do 02.12.2014 r.
5.
Wyniki kontroli
5.1. Ocena skontrolowanej działalności,ze wskazaniem ustaleń, na których została
oparta:
l. Obsada kadrowa:
Obsada kadrowa Sekcji Epidemiologii PSSE w Gnieźnie:
- Dorota Andrzejewska
- Joanna
Błochowiak
- Maria Chmura
-
- Kierownik Sekcji Epidemiologii;
- Młodszy Asystent Sekcji Epidemiologii;
Starszy Instruktor Higieny Sekcji Epidemiologii;
- Paulina Pawłowska - Staźysta Sekcji
- Maria Nowakowska
-
Epidemiologii;
Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii;
-Mńgotzata Kowalska - Starsza Pielęgniarka Sekcji Epidemiologii.
f,*'
Załącznik nr 9 do Procedury PSZ-09
Data wydania 02.02.2012 r
Wydanie 3
Strona 2 z 5
2. P rzegląd
wykazu
zgNoszeń
n
iep ożąd anych
o
dczyn ów
p
oszczepien nych (NOP).
Wykaz NOP prowadzony prawidłowo.
W okresie objętym kontrolą tj. od 02.01.2012 r. do 02.12.2014 r. zarejestrowano łącznie
32 niepożądane odczy ny poszczepi enne
:
- w 2012 roku 5 odczynów poszczepiennych wystąpiło po szczepionkach: Infanrix
IPV HIB;
BCG; Prevenar 13 (u dwójki dzieci) oraz Tripacel, Act-HIB;
- w 2013 roku wystąpiły 3 odczyny poszczepienne po: DTP; DTP, Act-HIB, Hepavax_Gene
oraz Infanrix DTPa, Polio Sabin;
-w
2014 roku do dnia kontroli zarejestrowano
Act-HIB;
1
po Infanrix DTPa, Polio Imowax;
Gene, Act-HIB; 1 po DTP, Hepavax Gene,
l
24 odczyny poszczepienne:l po DTP,
po Prevenar 13, Hepavax Gene;
ActHIB;
1 po
Clodivac,
1 po
1
po Hepavax
MMR Vax Pro; l
po Infanrix Hexa, Prevenar 13; 1 po Infanrix Hexa, Prevenar 13, Rotarix;2po Infanrix IPV
HIB; , 2 po Infanrix DTaP i Polio Sabin; 2 po Prevenar l3; 3 po Infanrix DTaP, 3 po Infanrix
Hexa; 3 po DTP.
Dokumentacj a kompletn a, pr ow adzona prawidło wo na aktualnych formularzach.
Zalecono, aby rejestr niepoządanych odczynów poszczepiennych opatrzony
był nazwą
,,Powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych" na dany rok zgodnie
z
zapisem § 8 ust.
l
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczynów
poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania z dnia2l grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 254,
poz. l7n1).
3.
Dystrybucja szczepionek, zamówienia
na
szczepionki, §prawozdawczość
ze szczepień.
Kontroli poddano dokumentację zawierającą kwartalne sprawozdania z realizacji szczepień
ochronnych/nadzót
nad kartami uodpomienia za IV kwartał 2012 r.(ON.EP-4020l1), za III
kwartał 2013 r. (ON.EP.4020.2.75.2013) oraz zaII kwartał 2014 r. (ON.EP.4020.2,54.2014)
atakże sprawozdaniezezużyciaszczepionekza
za I
kwartał 2013
r.
II kwartał
(ON.EP.4020.3.2.ż013)
ż0I2r. (ON.EP-402al3-3(2I}l12),
oraz
za III
kwartał 2014
r.
(ON.EP.4020.3.4.2014). Dystrybucja szczepionek z PSSE Gnieznie na placówki odbywa się
w kazdy wtorek w godzinach urzędowania PSSE a także według indywidualnych potrzeb
ośrodkazdrowia z zachowaniem łańcucha chłodniczego (AK-DN-E-tr).
Ponadto ustalono, iZ placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) pobierające preparaty
szczepioŃowe w celu wykonywania szczepień ochronnych, każdorazowo wyposazone są
w tennotorby z
termometrami służącedo transportowania
odpowiedniej temperatury
tj. od +ż"C do +8oC.
i
zapewnienia szczepioŃorn
T"emperatura
po
sprawdzeniu ptzez.
ltzą)^
Załączniknr 9 do Procedury PSZ-09
Data wydania 02,02.20lż r
Wydanie
3
Strona 3 z 5
{
il
,!
|:
pracownika PSSE, dokumentowana jest przęz
POZ zarowno podczas poboru szczepionek
z FSSE w Gnieźnie, jak i po przetransportowaniu ich do przychodni.
W przypadku braku prowadzenia rejestru temperatury w termotorbach przez POZ, PSSE
w Gnieźnie informuje o konieczności prowadzenia takiej dokumentacji oraz wpisuje jako
zalecenie w protokole kontroli (AK-DN-E-2}.
4. Nadzór nad
magazynowaniem
i
dystrybucją szczepionek oraz procedurami
postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodniczych lub braku zasilania w energię
elektryczną.
Dnia 13.12.2007 r" w PSSE w Gnieźnie został zńożony całodobowy monitoring
z powiadamianiem na telefon komórkowy. Pomieszczenie, w którym znajdują się szafu
chłodnicze zamykane jest na klucz. W przypadku awarii szczepioŃi transportowane są do
Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, z którym PSSE w Gnieźnie zawarło umowę
i tam ptzechowywane do czasu usunięcia awarii (AK-DN-E-3).
PSSE w Gnieznie posiada ,,Instrukcję postępowania zę szczepionkami w przypadku sytuacji
awaryj nej (AK-DN-E-4).
Spis z natury szczepionek znajdujących się w szafach chłodniczych PSSE w Gnieźnie na
koniec roku 2013 sporządzony prawidłowo
preparatów szczepionkowych
Ponadto
w wyniku
-
brak nadwyżęk i niedoborów w ilościach
(AK-DN-Eć}
przeprowadzonej analizy
nię stwierdzono zaległościw
odbiorze
szczepionek z magazynu WSSE w Poznaniu.
S
tan magazynowy szczepionek pr zekazywany w obo wi ązuj
ąc
ym
te
rm ini e.
Sprawozdawczo śćze szczepień kompletna, prowadzona prawi dłowo.
5. Postępowanie z osobami uchylającymi się od obowiązku wykonania
szczepień
ochronnych.
Liczba spraw rozpoczętych w związku z osobami uchylającymi się od wykonania szczepień
ochronnyeh w:
-2012 r. wynosiła 15 zczego w 5 sprawach wykonano ww. obowiązek;
- 2013 r. wynosiła 25
z
czego
w l8 sprawach wykonano ww. obowiązek;
z czego w 5 sprawach
z uwagi na przeciwwskazania
- 2014 r. wynosiła 3I
szczepienia
wykonano ww. obowiąek, & w 2 odroczono
zdrowotne. Ponadto
w5
postępowaniach
przekazano tytuły wykonawczę do Wojewody Wielkopolskiego, celem wszczęcia egzekucji
administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. Reszta postępowań, w których
w toku z
wyjaśniającą.
będą wystawione tytuły wykonawcze jest nadal
korespondencję informacyjno-edukacyjnąlub
uwagi na prowadzoną
_/
'/ lu<-!_
l/
V
Załączniknr 9 do Procedury PSZ-09
Data wydania 02,02.2012 r
Wydanie
3
Strona 4 z 5
Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo.
6. przegląd dokumentacji epidemiologicznej w zakresie nadzoru nad wirusowymi
zapaleniami wątroby typu B i C.
Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakfesie:
nadzoru nad wirusowymi zapaleniami Wątroby typu
-
C: ,,wzw C"
ON.EP.4007.1
_ formularz zgłoszerIia zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaŻną
formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowYm
zapaleniuwątroby typu C, karta informacyjna leczenia szpitalnego;
_
nadzoru nad wirusowymi zapaleniami wątroby typu
B: ,,WZW B"
ON.EP.4007,0
_ formularz zgłoszenia zachorowania (podejrzenia zachotowania) na chorobę zakaŻną
formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, wywiad o wirusowym
zapalerriu wątroby typu B.
Dokumentacj a kompletna, prowa dzona prawidło wo,
. Analiza prowadzenia wywiadów epidemiologicznych dot. zachorowania na boreliozę.
7
Poddano kontroli dokumentację epidemiologiczną w zakresie:
-
nadzoru nad boreliozą ,,Borelioza" ON.EP.4003.0
-
formularz zgłoszenia dodatniego
wyniku badania laboratoryjnego w kierunku boreliozy, formularz zgłoszenia zachorowania
(podejrzenia zachorowania) na chorobę zakńną wywiad epidemiolo giczny o boreliozie
zLyme.
Dokumentacj a kompletn a, prowadzona prawidłowo,
Realizacja planów pracy w zakresie kontroli obiektów,
Działalnośćkontrolna prowadzona jest zgodnie z harmonogramem nadzoru nad obiektami
8.
PSSE w Gnieźnie na20|4
9. podczas ostatniej
r,
kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych.
5.2. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowoŚci: nie dotYczY.
5.3. Za|ecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowoŚci lub usPrawnienia
funkcjonowania PSSE:
Za1eca się, aby rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych opatrzony
był nazwą
na dany rok zgodnie
,,powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych"
z zapisem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie niepożądanych odczYnów
poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawaniazdnia 21 grudnia 2010 r. (Dz. tJ.
poz. t7tr
]r{r 254"
n).
{,*
l
Załączniknr 9 do Frocedury PSZ-09
Data wydania 02,02,2012 r
Wydanie
3
Strona 5 z 5
5"4. Ocena wskazująca na niezasadnośćzajmowania stanowiska
lub pełnienia funkCji
przezo§Obę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:
- nie dotyezy.
pFiS ma prawo do odmowy podpisania wystryienia pokontrolnego. Fakt odmowy podpisania
lvystryienia pokontrolnego nie wstrzymuje biegu wykonania zalecęń.
wykonaniu zalęcęit lub wykorzystaniu wniosków, a takżę o podjętYch
działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazaĆ w terminie do 30"01 .2015 r.
Informację
o
od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego,
Wystąpienie pokontrolne sporządzono
w
dwoch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
egzemplarzdla PPIS w Gnieźnie, drugi dla WPWIS,
W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od AK-DN-E_I do AK-DN-E-S,
",l-ił i.l r!:]:;!i: ,iii
--1}
t''
.. §"::, . j)#lr
r ślł ."-!1ą
ó*,il;;;;#kil;i;j;;;;h
,
p"o, KlEFOV/|JIKA
0!nZ]Altt frą!#ełffC l|..............
Oil§Pffifrslr pfie§Ęć kierown ika
WWififft::Y
?
,) 11 lmt
lva?
L L
* - niepotrzebne
skreślić
** podać komórkę organizacyjną
*łt* termin ustala WPWIS
WSSE