Zalacznik3 Zalacznik3

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań
nr 5/2010
Plan wydatków jednostki budżetowej Urząd Miasta Lubań w zakresie zadań własnych na 2010 rok
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01008
4300
Wartość
Rolnictwo i łowiectwo
73 000,00
Melioracje wodne
70 000,00
Zakup usług pozostałych
70 000,00
czyszczenie młynówek rzeki Kwisy
70 000,00
0,00
01030
2850
Izby rolnicze
3 000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
3 000,00
Skladka roczna na rzecz izb rolnych
Transport i łączność
600
60014
6300
0,00
3 000,00
4 087 024,00
Drogi publiczne powiatowe
300 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
300 000,00
Droga Powiatowa ul.Łużycka
300 000,00
0,00
60016
Drogi publiczne gminne
4270
4300
6058
6059
Zakup usług remontowych
513 400,00
remont nawierzchni wraz z utrzymaniem oznakowania
513 400,00
Zakup usług pozostałych
36 600,00
Opłaty za parkometry
36 600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 559 937,00
Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów w centrum
miasta w ramach LPR /ul.Społdzielcza,Ratuszowa Pl.Strazacki i murami
obronnymi/ Waska,Tkacka/ Bracka, Spółdzielcza/
Wrocławska,Ratuszowa,Stara,Pl.Lompy do murow obronnych
2 559 937,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów w centrum
miasta w ramach LPR /ul.Społdzielcza,Ratuszowa Pl.Strazacki i murami
obronnymi/ Waska,Tkacka/ Bracka, Spółdzielcza/
Wrocławska,Ratuszowa,Stara,Pl.Lompy do murow obronnych
Pozostała działalność
60095
4300
Zakup usług pozostałych
Komunikacja miejska
700
Gospodarka mieszkaniowa
70001
4300
4300
6059
71004
4300
58 075,00
2 347 629,00
5 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
80 000,00
Zakup usług pozostałych
80 000,00
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
renowacja budynków przy ul.Brackiej15 ul. Żymierskiego 4 ul.. Mikołaja
1,2,3,22,24,24a ul. Wrocławskiej 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu w ramach
LPR
renowacja budynków ul. Rynek 4,13,14,16 ul. Tkacka 10,11 ul. Plac Okrzei 7
w Lubaniu w ramach LPR
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
renowacja budynków przy ul.Brackiej15 ul. Żymierskiego 4 ul.. Mikołaja
1,2,3,22,24,24a ul. Wrocławskiej 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu w ramach
LPR
renowacja budynków ul. Rynek 4,13,14,16 ul. Tkacka 10,11 ul. Plac Okrzei 7
w Lubaniu w ramach LPR
Działalność usługowa
710
58 075,00
5 000,00
opracowania geodezyjno-kartograficzne
6058
58 075,00
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
4300
619 012,00
5 000,00
Przygotowanie mienia do sprzedaży (wyceny i inne)
70095
619 012,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Zakup tabliczek z nazwami ulic
70005
3 728 949,00
80 000,00
2 262 629,00
25 000,00
25 000,00
1 506 035,00
1 287 531,00
218 504,00
731 594,00
686 110,00
45 484,00
118 500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
75 000,00
Zakup usług pozostałych
75 000,00
71014
4300
71035
4300
Sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
75 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
40 000,00
Zakup usług pozostałych
40 000,00
opracowania geodezyjno-kartograficzne
40 000,00
Cmentarze
3 500,00
Zakup usług pozostałych
3 500,00
Utrzymanie cmentarzy
720
72095
89 686,00
Pozostała działalność
89 686,00
4118
Składki na ubezpieczenia społeczne
4119
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
Składki na ubezpieczenia społeczne
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
4178
4179
4218
3 500,00
Informatyka
Wynagrodzenia bezosobowe
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
Wynagrodzenia bezosobowe
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
Zakup materiałów i wyposażenia
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
8 572,00
8 572,00
1 513,00
1 513,00
43 125,00
43 125,00
7 610,00
7 610,00
5 699,00
5 699,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 006,00
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
1 006,00
4308
Zakup usług pozostałych
1 865,00
4309
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
Zakup usług pozostałych
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
4219
4368
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4369
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
4388
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
4389
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
4428
4429
750
1 865,00
329,00
329,00
2 903,00
2 903,00
512,00
512,00
11 270,00
11 270,00
1 989,00
1 989,00
Podróże służbowe zagraniczne
2 799,00
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
2 799,00
Podróże służbowe zagraniczne
494,00
Inowacyjny system informacji w celu wspierania działalności przedsiębiorstw
na pograniczu polsko-czeskim
494,00
Administracja publiczna
7 064 442,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
317 860,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
255 660,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
75022
255 660,00
30 000,00
30 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4410
Podróże służbowe krajowe
20 000,00
20 000,00
1 200,00
1 200,00
1 000,00
1 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
7 000,00
7 000,00
3 000,00
3 000,00
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 685 950,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 000,00
9 000,00
2 709 024,00
2 709 024,00
292 751,00
292 751,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4120
Składki na Fundusz Pracy
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
444 852,00
444 852,00
71 750,00
71 750,00
6 000,00
6 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
10 000,00
165 000,00
165 000,00
4230
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Zakup usług zdrowotnych
4300
Zakup usług pozostałych
686,00
686,00
62 000,00
62 000,00
10 000,00
10 000,00
6 000,00
6 000,00
250 000,00
250 000,00
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
11 050,00
11 050,00
6 750,00
6 750,00
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4410
Podróże służbowe krajowe
4420
Podróże służbowe zagraniczne
29 000,00
29 000,00
4 100,00
4 100,00
27 800,00
27 800,00
10 000,00
10 000,00
4430
Różne opłaty i składki
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4480
Podatek od nieruchomości
7 500,00
7 500,00
38 130,00
38 130,00
4 000,00
4 000,00
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
1 000,00
1 000,00
3 500,00
3 500,00
4580
Pozostałe odsetki
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
10 000,00
10 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
37 500,00
37 500,00
5 000,00
5 000,00
10 000,00
10 000,00
6050
6058
6059
6060
75095
2900
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
Zakup sprzętu komputerowego "serwer"
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku przy ulicy Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu
komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum
Historycznego w ramach LPR
Wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu
poprzez remont renesansowego ratusza w Lubaniu wraz z infrastrukturą
towarzyszacą
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Modernizacja budynku przy ulicy Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu
komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum
Historycznego w ramach LPR
Wzrost atrakcyjności turystycznej i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu
poprzez remont renesansowego ratusza w Lubaniu wraz z infrastrukturą
towarzyszacą
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
448 259,00
299 602,00
148 657,00
67 100,00
Pozostała działalność
60 632,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań
bieżących
Górnołuzycki Związek Sześciu Miast
Różne opłaty i składki
Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław
Euroregion Nysa
Stowarzyszenie Czytelników Arno Schmidta
33 472,00
6 000,00
22 713,00
4 759,00
27 160,00
3 300,00
18 170,00
150,00
Stowarzyszenie Gmin Polskich Sieć Enegie Cites
2 496,00
Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie forum Samorządu Terytorialnego
"Pogranicze"
2 560,00
Związek Zdrowych Miast Polskich
75702
1 676 735,00
67 100,00
Związek Miast Polskich Poznań
757
245 463,00
Zakup sprzętu komputerowego "serwer"
Zwiazek Gmin Kwisa
4430
1 922 198,00
484,00
Obsługa długu publicznego
1 071 256,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
1 071 256,00
8070
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu
krajowego.
8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez
jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
0,00
0,00
1 071 256,00
1 071 256,00
758
75818
4810
Różne rozliczenia
202 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
202 000,00
Rezerwy
202 000,00
Rezerwa celowa (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego)
Rezerwa ogólna
Oświata i wychowanie
801
80104
2540
26 940,00
175 060,00
4 687 459,00
Przedszkola
586 451,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
586 451,00
586 451,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80146
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
4300
Zakup usług pozostałych
180 266,00
13 266,00
13 266,00
167 000,00
167 000,00
80148
2650
Stołówki szkolne
323 386,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
323 386,00
323 386,00
Pozostała działalność
80195
4118
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 597 356,00
9 550,00
4119
4128
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Składki na ubezpieczenia społeczne
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
1 540,00
1 540,00
4178
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Wynagrodzenia bezosobowe
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
4219
4248
4249
4308
4309
4438
4439
4748
4749
80 376,00
Zakup materiałów i wyposażenia
59 415,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
59 415,00
Zakup materiałów i wyposażenia
10 485,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
10 485,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
91 936,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Zakup usług pozostałych
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
4300
16 224,00
16 224,00
68 340,00
68 340,00
12 060,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
12 060,00
Różne opłaty i składki
842,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
842,00
Różne opłaty i składki
148,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
148,00
574,00
574,00
101,00
101,00
15 660,00
15 660,00
2 763,00
2 763,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 980 489,00
modernizacja obiektów placówek edukacyjnych w Lubaniu w ramach LPR
1 980 489,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
789 431,00
modernizacja obiektów placówek edukacyjnych w Lubaniu w ramach LPR
789 431,00
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
460 000,00
48 000,00
Zakup usług pozostałych
48 000,00
Realizacja programu przeciw alkoholizmowi i narkomanii
48 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85154
91 936,00
Zakup usług pozostałych
4759
85153
455 465,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
851
272,00
455 465,00
80 376,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
6059
272,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4758
6058
1 685,00
Einstein -Każdy ma w sobie ukryty potencjał - projekt dla szkół i placówek
oświatowych Powiatu Lubańskiego
Składki na Fundusz Pracy
4218
1 685,00
Składki na Fundusz Pracy
4129
4179
9 550,00
2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2830
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
412 000,00
65 000,00
65 000,00
100 000,00
100 000,00
2 371,00
2 371,00
56 267,00
56 267,00
4300
Zakup usług pozostałych
187 349,00
187 349,00
4410
Podróże służbowe krajowe
1 013,00
1 013,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90001
4300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
137 643,00
Zakup usług pozostałych
112 643,00
czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z usuwaniem awarii
Utrzymanie fontanny
4430
90003
4300
30 423,00
25 000,00
opłaty za wody opadowe
25 000,00
Oczyszczanie miast i wsi
519 126,00
Zakup usług pozostałych
519 126,00
Budowa boksów na śmieci
37 822,00
Odłów psów
30 750,00
154 003,00
Utrzymanie zimowe ulic
116 213,00
Wywóz zbędnych przedmiotów
Zakup 2 szt. kosiarek
Zakup koszy ulicznych
149 747,00
Pielegnacja rabatek
7 459,00
10 250,00
Utrzymanie parków
49 802,00
92118
2480
925
11 905,00
Zakup energii
420 000,00
Oświetlenie miasta
420 000,00
Zakup usług pozostałych
169 600,00
Konserwacja
109 000,00
likwidacja awarii
12 000,00
Likwidacja szkód
27 600,00
6 000,00
Wymiana słupów ze wzgledu na stan techniczny
15 000,00
Pozostała działalność
86 879,00
Zakup usług pozostałych
86 879,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2480
24 789,00
589 600,00
Utrzymanie targowiska miejskiego
92116
57 595,00
154 003,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Włączenie sieci ZE
2480
6 142,00
Utrzymanie gazonów
Zakup ławek
92109
29 182,00
Koszenie trawników
Wycinka drzew
921
8 200,00
500 874,00
utrzymanie zieleni na terenach dotychczas wykonywanych przez ABK
4300
5 782,00
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie placów zabaw
90095
17 550,00
500 874,00
Pielęgnacja żywopłotów
4300
19 535,00
106 237,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Karczowanie pni drzew
4260
23 034,00
utrzymanie czystości na terenach dotychczas wykonywanych przez ABK
Wywóz śmieci z koszy
90015
7 220,00
Różne opłaty i składki
Wiaty przystankowe
4300
75 000,00
Utrzymanie szaletu
Prace interwencyjne - sprzatanie
90004
1 834 122,00
86 879,00
1 813 964,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
658 855,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
658 855,00
Dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu (podmiotowa)
658 855,00
Biblioteki
870 549,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
870 549,00
Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaniu (podmiotowa)
870 549,00
Muzea
284 560,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
284 560,00
Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Lubaniu (podmiotowa)
284 560,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
7 000,00
92503
4300
Rezerwaty i pomniki przyrody
7 000,00
Zakup usług pozostałych
7 000,00
7 000,00
926
92605
2820
Kultura fizyczna i sport
37 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
37 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
37 000,00
37 000,00
Razem:
23 893 082,00