Treść zarządzenia

Transkrypt

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR WG/63/2007
Wójta Gminy Wicko
z dnia 14 listopada 2007r
w sprawie : przyjęcia projektu budżetu gminy Wicko na rok 2008
oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego
Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.
U.z 2001 Nr 142 poz.1591 / z późniejszymi zmianami ) oraz art.181 ust.1 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r (Dz.U nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami) i Uchwały nr VI/17/2007
Rady Gminy Wicko z dnia 27 lutego 2007r roku w sprawie ustalenia procedury uchwalenia
budżetu , rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
uchwały budżetowej)
Wójt Gminy Wicko
zarządza co następuje:
§1
1. Przyjmuje się:
1) projekt Uchwały Rady Gminy Wicko w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na rok 2008 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej zarządzenia
2) objaśnienia do projektu budżetu stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej zarządzenia
3) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej
zarządzenia
4) prognozę długu publicznego stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się dokumenty wymienione w ust.1
1) RIO w Gdańsku celem zaopiniowania
2) Radzie Gminy Wicko
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
Do ZWG nr WG/63/2007
z dnia 14.11.2007 r.
Uchwała nr
Rady Gminy Wicko
z dnia
w sprawie: uchwalenie budżetu gminy Wicko
na 2008 rok .
Na podstawie art.18 ust 2 , pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2001 roku tj: Nr 142, poz.1591 z
późniejszymi zmianami : z 2002tj: Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,
Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U z 2003tj: Nr 80, poz.717,
Nr 162 poz.1568, Dz.U z 2004r tj: Nr 116 poz.1203, Nr 102 poz.1055, Dz.U
z 2005r tj: Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U z 2006r tj: Nr 17 poz.128 , Nr
175 poz.1457, Nr 181 poz.1337 Dz.U z 2007r tj:Nr 48 poz.327, nr 138 poz.974 , Nr
173 poz. 1218) oraz art. 165, art.165a, art.166 ust 1 i 2, art.173 , art. 176 ust.1 ,
art.184 art.188 ust. 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o
finansach publicznych (tj: Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami: z 2005r tj:
Nr 169 poz.1420,Dz.U z 2006r tj: Nr 45 poz.318, Nr 104 poz.708, Nr187 poz.1381,
Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz.1832 Dz.U z 2007rtj: Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587,
Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984,)
Rada Gminy Wicko
Uchwala co następuje:
§1
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 17.925.930.-zł
zgodnie z załącznikiem nr 1a i 1b.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości
20.657.410.-zł
zgodnie z załącznikami nr 2a, 2b i 2c.
a) w tym wydatki bieżące
15.603.468,-zł
w tym- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
6.850.929.-zł
-dotacje w wysokości
123.200.-zł
-wydatki na obsługę długu
306.720.-zł
-wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
0,-zł
b) w tym wydatki majątkowe
5.053.942.-zł
3. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 2.731.480.-zostanie
pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 2.993.980.-zł .
4.Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.993.980.-zł
i rozchody budżetu w kwocie 262.500.-zł zgodnie z załącznikiem
nr 3.
5. Ustala się wydatki majątkowe na 2008r określone załącznikiem
nr 4 (zadania inwestycyjne na 2008r).
6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikami
nr 5a do nr 5g.
§2
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie
załącznikiem nr 6.
2.
zadań z zakresu administracji rządowej , wykonywanych na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§3
1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,-zł tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w
kwocie 83.000.-zł na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych .
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000.zł na realizację zadań
określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii.
§4
1.Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120.000.-zł.
2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie
20.000.- zł z na wydatki związane z zarządzaniem
kryzysowym .
§5
Ustala się plan przychodów i wydatków GFOŚ i GW zgodnie z
załącznikiem nr 8.
§6
Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowej dla
instytucji kultury na łączną kwotę 65.200,-zł zgodnie z
załącznikiem nr 9 .
§7
Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych na
łączna kwotę 75.000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 10.
§8
Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i
wydatków nimi sfinansowanej w kwocie 42.425.-zł zgodnie
z załącznikiem nr 11.
§9
Upoważnia się Wójta Gminy Wicko do:
1. spłaty zaplanowanych w rozdziałach budżetu rat kredytów i
pożyczek do kwot określonych w załączniku nr 3 oraz spłaty
związanych z nimi odsetek do wysokości 569.220,-zł
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych
środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż
bank prowadzący obsługę budżetu i lokowania środków w
funduszach inwestycyjnych.
3. dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu w granicach
działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności
zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i
pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego
oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe.
4. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej
załącznikiem nr 4 i nr5
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
(2009r) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym na łączną kwotę 500.000.zł
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wicko.
Załącznik nr 1a
Do URG nr ……
z dnia ………….
Zestawienie dochodów działami
Dział
Nazwa
1
Kwota w zł
2
O10 Rolnictwo i łowictwo
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
700 Gospodarka mieszkaniowa
710 Działalność usługowa
750 Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy panstwowej, kontroli i
751 ochrony prawa oraz sądownictwa
3
4 800
333 500
4 086 805
500
803 400
828
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
756 zwiazane z ich poborem
4 971 751
758 Rózne rozliczenia
4 421 947
801 Oświata i wykonanie
852 Pomoc społeczna
900 Gospodarka komunalna
xx Razem
126 904
2 716 321
350 799
17 817 555
Załącznik nr 1b
Do URG nr ………….
Dochody budżetu gminy na 2008 r.
Plan na 2008
Dział
Rozdział
§
Źródło dochodów
dochody bieżące
dochody
majątkowe
1
2
3
O10
O1095
O750
400
40001
4
5
6
Razem dochody na
2008
7
Rolnictwo i łowiectwo
4 800
4 800
Pozostała działalność
4 800
4 800
tenuty łowieckie
4 800
4 800
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, wodę
333 500
333 500
Dostarczanie ciepła
105 100
105 100
O830
opłata za centralne ogrzewanie
(netto)
90 165
90 165
O830
opłata za ciepłą wodę (netto)
13 935
13 935
O920
odestki za nieterminowe wpłaty
1 000
1 000
Dostarczanie wody
228 400
228 400
O830
sprzedaz wody (netto)
225 400
225 400
O920
odsetki
40002
700
Gospodarka mieszkaniowa
O470
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
opłata za uzytkowanie wieczyste
gruntów
O750
dzierżawy gruntów (netto)
70005
3 000
3 000
116 205
3 970 600
4 086 805
116 205
3 970 600
4 086 805
65 140
65 140
36 800
36 800
O750
czynsze mieszkaniowe
O760
przekształcenie uztkowania we
własność
O870
sprzedaż gruntu
O870
wykup nieruchomości-spłata rat
O920
odestki za nieterminowe wpłaty
710
71035
500
500
500
500
500
803 400
803 400
63 000
63 000
Urzędy gmin
za upomnienia
wpływy z dzierżawy pomieszczeń
w Charbrowie 1000,- i środki z
O750 Gminy Główczyce 2.700.-
63 000
20 400
75601
3 700
3 700
O970 Dochody z lat ubiegłych (UP)
5 200
5 200
dochody związane z realizacją
2360 zadań zleconych 5%
1 100
Urzędy naczelnych organów
włądzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
1 100
108 375
108 375
720 000
720 000
720 000
720 000
828
828
828
828
2010 dotacja na rejestry wyborców
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposaiadajacych
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
828
828
4 971 751
4 971 751
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
18 100
18 100
18 000
18 000
100
100
2 043 140
2 043 140
1 737 640
1 737 640
121 450
121 450
O350 karta podatkowa
odsetki za nieterminowe wpłaty
O91o podatków
75615
128 775
10 400
O570 Mandaty i grzywny
Urzędy naczelnych organów
włądzy państwowej , kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
756
63 000
108 375
10 400
6640 E-Powiat
75101
5 855
500
O690
751
5 855
Cmentarze
2010 dotacja na płace w adminstracji
75095
50 145
3 914 600
Działalnośc usługowa
Urzędy wojewódzkie
75023
50 145
3 914 600
3 200
Administracja publiczna
75011
11 065
3 200
2020 porozumienie na cmentarze
750
11 065
Wpływy z podatku rolnego,
leśnego,podatku od spadkó… OP
O310 podatek od nieruchomości OP
O320 podatek rolny OP
75616
O330 podatek leśny OP
podatek od środków
O340 transportowych OP
podatek od czynności cywilnoO500 prawnych OP
O910 podatków
134 900
134 900
6 750
6 750
34 000
34 000
5 000
5 000
2680 rekompensaty utrac.dochodów
3 400
3 400
Wpływy z podatku rolnego,
leśnego,podatku od spadkó… OF
1 174 006
1 174 006
O310 podatek od nieruchomości OF
545 200
545 200
O320 podatek rolny OF
433 850
433 850
2 900
2 900
40 256
40 256
6 000
6 000
O330 podatek leśny OF
podatek od środków
O340 transportowych OF
podatek od spadków i darowizn
O36o OF
O370 opłata od posiadania psa OF
O430 opłata targowa OF
O440 opłata miejscowa OF
podatek od czynności cywilnoO500 prawnych OF
O910 podatków
75618
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jst
O410 Opłata skarbowa
O460 opłata eksploatacyjna
wpływy ze sprzedaży koncesji na
O480 alkohol
opłata za wpis działalności
O490 gospodarczej
75621
758
75801
-
-
800
800
35 000
35 000
100 000
100 000
10 000
10 000
129 870
129 870
15 000
15 000
4 300
4 300
85 000
85 000
21 000
21 000
4 470
4 470
opłata jednorazowa(wzrost
O490 wartości nieruchomości)
O910 podatków
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
100
100
1 606 635
1 606 635
OO10 podatek dochodowy OF
1 236 635
1 236 635
OO20 podatek dochodowy OP
370 000
370 000
4 421 947
4 421 947
Rózne rozliczenia
Część oświatowa subencji
ogólenj dla jst
3 280 148
3 280 148
3 280 148
3 280 148
75807
2920 subwencja oświatowa
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej
1 091 799
1 091 799
1 091 799
1 091 799
75831
2920 subwencja wyrównawcza
Część równoważąca subwencji
ogólnej
2920 subwencja równoważąca
75814
Różne rozliczenia finansowe
O920 odsetki od konta bankowego
801
50 000
50 000
50 000
50 000
126 904
126 904
Szkoły podstawowe
dochody z wynajęcia
O750 pomieszczeń szkoły
2 450
2 450
4 400
4 400
2 450
2 450
Oświata i wychowanie
80101
-
-
80104
80113
Przedszkola
122 454
122 454
1 000
1 000
O830 sprzedaż usług (opłata stała)
sprzedaż usług (odpłatnośc za
O830 wyzywienie)
18 960
18 960
102 494
102 494
2 000
2 000
Dowozy uczniów
O830 wpływy z usług
80148
Stołowki szkolne
sprzedaz usług na zakupy
O830 zywności
O830 sprzedaż usług
80195
2030 dotacja na ZFŚS
852
Pomoc społeczna
85212
85213
85214
85219
85228
85295
Świadczenia rodzinne….
świadczenia rodzinne-zadania
2010 zlecone
90001
195 552
172 728
172 728
22 824
22 824
30 351
30 351
30 351
30 351
2 716 321
2 716 321
2 117 600
2 117 600
2 114 600
2 114 600
3 000
3 000
16 900
16 900
2010 dotacja
16 900
16 900
Zasiłki i pomoc w naturze
zasiłki i pomoc w naturze-zadania
2010 zlecone
zasiłki i pomoc w naturze-zadania
2030 własne
357 500
357 500
141 000
141 000
216 500
216 500
Ośrodki pomocy społecznej
100 821
100 821
O830 wpływy z usług
1 500
1 500
Ośrodki opieki społecznej-na
2030 zadania własne
3 500
3 500
94 600
94 600
O970 wpływy z róznych dochodów
1 221
1 221
20 500
20 500
Usługi opiekuńczeusługi opiekuńcze-zadania
2010 zlecone
20 500
20 500
103 000
103 000
103 000
103 000
Gospodarka komunalna
350 799
350 799
Gospodarka ściekami
350 799
350 799
347 800
347 800
2 999
2 999
Pozostałą działalność
O830 odpłatność za ścieki (netto)
O920 odsetki za nieterninowa zapłatę
xxx
2 000
195 552
dochody związane z realiz.zadań
2360 ad.rządowej.(zasił.alimentacyjne)
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
2030 na dozywianie uczniów
900
2 000
Razem
13 846 955
3 970 600
sprawdz.
17 817 555
17 817 555
Załącznik nr 2a
Do URG nr ……
Wydatki budżetu gminy na 2008r
w podziale na działy klasyfikacji
budżetowej
Dział
Nazwa
1
Kwota w zł
2
O10 Rolnictwo i łowictwo
3
1 051 506
600 Drogi gminne
483 100
628 200
175 500
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli
751 i sądownictwa
2 752 946
828
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa
135 250
757 Obsługa długu publicznego
306 720
758 Różne rozliczenia
140 000
801 Oświata i wykonanie
851 Ochrona zdrowia
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921 w tym dotacja dla instytucji kultury 65.200.Kultura fizyczna i sport
w tym dotacje dla Chrobrego 50.000.926 w tym dotacja dla UKS Ekoludek 8.000.xx Razem
7 324 539
85 000
3 618 406
17 000
243 695
3 204 010
385 710
82 800
105 000
20 657 410
Załącznik Nr 2b
Do URG Nr ….
Z dnia ………..
Wydatki budżetu na 2007 rok
Zestawienie działami
Dział
1
Nazwa działu
2
wydatki bieżące
3
wydatki
inwestycyjne
4
wynagrodzeni
a osobowe
5
Pochodne od
wynagrodze Wydatki ogółem kol
ń
3+4
6
7
O10 Rolnictwo i łowiectwo
205 274
846 232
1 051 506
600 Drogi gminne
296 600
186 500
483 100
373 200
255 000
628 200
175 500
751 UNOR KiS
2 727 946
175 500
25 000
1 410 417
252 855
2 752 946
828
828
Bezpieczeństwo publiczne i
754 ochrona p.pozarowa
135 250
135 250
757 Obsługa długu publicznego
306 720
306 720
758 Rózne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
851 Ochrona zdrowia
Pozostałe zadania w zakresie
853 polityki społecznej
140 000
6 474 539
140 000
850 000
3 767 380
757 105
85 000
7 324 539
85 000
3 618 406
418 333
80 029
17 000
3 618 406
17 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
243 695
136 678
28 142
Gospodarka komunalna i ochrona
900 Środowiska
507 800
2 696 210
3 204 010
921 Kultura i och. Dziedz. Nar.
190 710
195 000
385 710
w tym dotacja dla instytycji kultury
.-65200
926 Kultura fizyczna i sport
243 695
105 000
105 000
w tym dotacja dla UKS 8.000.w tym dotacja dla Chrobrego
50.000.xx
Razem
15 603 468
5 053 942
5 732 808
1 118 131
20 657 410
Załącznik nr 2c
Do URG nr ……
Dział Rozdzia Paragraf
ł
Wyszczególnienie -
Plan na
31.10.2007
Plan na 2008
Wydatki
bieżące
O10
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
751 876
205 274
wydatki bieżące
248 376
205 274
wydatki inwestycyjne
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
503 500
689 400
194 168
12 300
18 721
117 300
110 000
21 000
23 529
10 900
12 276
O1010
4210 Zakup materiałów
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
/naprawy/
4300 Zakup usług pozostałych
/transport/
4390 Analizy
846 232
24 400
6050 Wydatki inwestycyjne
495 000
846 232
846 232
Opracowanie dokumentacji na budowe wodociągu
Wojciechowo-Strzeszewo (2.5km)
100 000
Budowa wodociągu Wicko-Poraj-Górki
300 000
Opracowanie dokumentacji technicznej dla ujęcia wody w
Charbrowie
215 000
Opracownie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu
Białogarda-Skarszewo 2,5 km i rozpoczęcie budowy
50 000
projekt techniczny na wodociąg w pł.zach Nowęcinie(po lewej
stronie)
40 000
1095 Pozistała dzialanośc
Środki na akcyzje dla rolników
846 232
1 040 400
19 642
110 000
2850 Różne opłaty i składki
1 051 506
205 274
Budowa wodociągu przesyłowego Podroże-Krakulice (1,1km)
Izby rolnicze
Razem
wydatki
10 000
6060 wydatki na zakup pomy
O1030
Wydatkim
inwestycyjne
31 232
8 500
14 530
11 106
-
14 530
11 106
-
47 946
47 946
11 106
600 DROGI
GMINNE
wydatki bieżące
wydatki
inwestycyjne
60016 Drogi publiczne gminne
4170 Umowy zlecenia
529 739
296 600
236 487
293 252
296 600
529 739
296 600
58 448
4270 Remonty
12 439
164 230
wydatki bieżące
wydatki
inwestycyjne
70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
483 100
1 600
50 000
293 252
136 500
642 973
373 200
424 420
373 200
218 553
417 040
101 200
Materiały do remontów
53 176
4300
Wyceny nieruchomości,
74 486
35 000
4300
Likwidacja linii energetycznej
w Nowęcinie
70 000
50 000
4300
Ochrona Kopaniewa
4430
Ubezpieczenie mienia
255 000
373 200
255 000
255 000
255 000
356 200
825
1 200
5 000
218 553
20 000
materiały do remontu OPS/po policji/
180 000
budowa garaży(przy bloku w Wicku)
50 000
opłaty notarialne
70095 Pozostała działalność
5 000
225 933
272 000
4210 Zakup materiałów i
198 433
wyposażenia
zakup oleju opałowego 110 tyś litrów
250 000
4260 Zakup energii (Kopaniewo)
628 200
10 000
odpisy z ksiąg wieczystych
Mater. do rem budyn
Białogarda.
186 500
105 000
4210
6050
296 600
186 500
180 000
6050 Most w Nieznachowie
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
186 500
10 000
4430 Opłaty za przepusty
6620 Inwestycje na drogach
(Nowęcin 07km -własny
destrukt na kwotę 45.500.Ł)
483 100
1 370
4210 Zakupy-na remonty
chodników
(pozyskanie destruktu)
wody opadowe Nowęcin
186 500
22 000
19 000
272 000
3 500
4270 Naprawa i konserwacja pieca C.O.
2 000
3 000
105 800
175 500
105 800
175 500
43 390
125 000
43 390
125 000
46 500
30 000
46 500
30 000
15 410
20 000
13 000
20 000
500
500
2 796 621
2 727 946
wywóz niecz.stałych i płynnych
wywóz śmieci /z budynków/
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
wydatki bieżące
175 500
71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego
4300 Studium Gminy, ogłoszenia
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
4300
Podziały, wznowienia gruntów
125 000
30 000
20 000
decyzje administracyjne
71035
Cmenta
rze
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
wydatki bieżące
25 000
2 752 946
2 616 821
w tym: wynagrodzenia osobowe
pochodne od wynagrodzeń
75011 Urzędy wojewódzkie
4010 Wynag osob. pracowników
2.6 etatu- wzrost o 4,13%
na organizację dowodów
osobistych
75022 Rady
gmin
3030 Diety rady-podstawa 1126.zł
wzrost o 24,83 %
wyposażenia
4300 Zakup usług
1 184 333
234 909
179 800
64 500
63 000
60 500
63 000
167 725
132 811
160 795
2 500
2 500
2 700
1 500
950
900
4410 Podróże służbowe krajowe
700
500
4740 Materiały do drukarek
500
530
Telefonia komórkowa
4700 Szkolenia
75023 Urzędy gmin
3020 Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczane do wynagrodzeń
63 000
4 000
140 161,00
4360
500
167 725
1 000
2 128 040
2 133 926
12 700
14 000
25 000
2 158 926
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników wzrost
wynagrodzeń o 6%
980 500
1 098 611
78 730
107 326
191 376
198 017
30 196
31 938
4140 Wpłaty na PFRON
17 559
27 000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
19 760
24 000
wyposażenia
76 247
71 300
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4110 Składki na Ubezpieczenie
Społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
wydatki referatu
4260 Zakup energii
4270 Wydatki usług remontowych
5 000
8 000
10 000
11 000
5 000
4270 wydatki referatu
4280 Zakup usług zdrowot.
/badania, okulary/
500
1 600
1 600
110 777
122 160
4300 prowizje bankowe, home
banking
4300 wydatki referatu
4 500
860
4350
Usługi interentowe
4350
Wydatki referatu
4360
Telefonia komórkowa
13 000
13 000
4370
Telefonia stacjonarna
25 789
25 200
4370
Wydatki referatu
49 757
41 480
4410 Podróże służbowe krajowe
3 947
480
2 160
dla referatu
/ubezpieczenie/
4440 Odpisy na Zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4480 podatek od nieruchomości
4500 Pozostałe podatki
3 000
500
5 400
6 000
40 489
44 000
232 856
232 856
37
38
13 400
13 500
9 858
13 000
4580 Pozostałe odsetki
4610 Koszty postepowania
sadowego
4700 Szkolenia
Wydatki referatu
4740 Materiały do drukarek
1 000
6 311
4740 Wydatki referatu
4750 Licencje
1 080
8 951
4750 Wydatki referatu
6620 Epowiat
6060 Wydatki na zakupy
inwestycyjne
6 300
7 520
1 000
144 500
35 300
25 000
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
na promocję
dla ZOSIENIEK
3020
21 300
56 200
14 800
54 900
6 500
1 300
442 620
307 095
Nagrody nie zal. do
wynagrodz
3030 Diety sołtysów 12*12*200
11 000
500
28 600
28 600
4100 Wyn. agencyjno-prowizyjne
50 993
59 990
4010 Wynagrodzenia
53 900
111 530
4040 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne
4120 Składki na f.pracy
4170 Umowy zlecenia
wyposażenia
4260 Energia elektr.
4270
Usługi remontowe
4300 Pozostałe usługi
4350 Internet
11 654
19 750
1 683
3 150
450
66 771
9 500
1 000
1 050
1 000
18 548
52 945
300
2 280
2 400
4370 Telefonia stacjonarna
1 000
2 680
4430 Składki na stowarzyszenia:
307 095
5 950
4360 Telefonia komórkowa
4410 Podróże słuzbowe
56 200
650
2 000
3 235
4 600
4 800
1 000
1 500
Pom.St.Gm.WiejskichGniewino
LOT Łeba
4700 Szkolenia pracowników
751
75101
4740
Materiały do drukarek
996
4750
Dyskietki, myszy,
100
6060
Zakupy inwestycyjne
Urzędy Naczelnych organów
władzy
wydatki bieżące
7 685
828
812
828
Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
812
828
75108 na wybory
754
183 610
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie Policji
828
828
6 873
128 350
135 250
135 250
75404
Komendy Wojewódzkie Policji
75412
Ochotnicze straże pożarne
75414
Obrona cywilna
75495
Pozostała działność-Straż Graniczna
757
Obsługa długu publicznego
3 000
3 000
124 000
127 850
1 350
1 400
3 000
245 325
306 720
Obsługa papierów wartościowych i
kredytów
245 325
306 720
Rózne rozliczenia
14 000
140 000
75818
Rezerwy ogólne
14 000
120 000
75818
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe
75702
758
801
Oświata-wzrost płac 6%
wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia
w tym pochodne
wydatki majątkowe
80101
80104
80104
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne
Przedszkola
80110
80113
80110
80113
80146
80148
140 000
20 000
6 069 754
6 474 539
5 395 320
6 474 539
3 022 522
3 767 380
644 407
757 105
850 000
850 000
674 434
Środki w podziale na rozdziały
80101
80103
80104
306 720
6 369 639
4 017 922
86 962
785 454
3 389 368
104 965
811 062
Gimnazja
Dowozy uczniów do szkół
939 341
336 926
1 137 299
498 369
80146
Dokształcanie nauczycieli
22 462
28 167
80148
Stołowki szkolne
850 000
400 409
Środki w rozbiciu na
jednostki:
Szkoła Podstawowa w Wicku
6 369 639
3 772 575
SP Maszewko
898 281
Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
884 610
Przedszkole Charbrowo
453 308
Przedszkole Wicko
360 865
80101
4210
Na konkursy naczycieli
266
80104
2310
80195
4270
Gmina Łeba-zwrot za
przedszkole
Remont dachu SP Szcenurze
80101
6050
dokumentacja techniczna sali gimn.Szczenurze
400
4 500
100 000
150 000
7 324 539
80101
80104
851
6050
Rozbudowa Sali Maszewko
20 000
Ochrona zdrowia
86 100
85 000
wydatki bieżące
86 100
85 000
2 000
2 500
84 100
82 500
3 960 634
3 618 406
3 960 634
3 618 406
302 705
418 333
59 878
80 029
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pomoc społeczna
wydatki bieżące
w tym wynagrodzenia
w tym pochodne
-
0
Domy pomocy społecznej
85212
Świadczenia rodzinne
85213
85214
Składki na ubezpieczenia
społeczne
zasiłki i pomoc w naturze
85215
Dodaki mieszkaniowe
85219
OPS
85228
Usługi opiekuńcze
17 100
20 500
85295
Pozostała działalnośc
464 300
349 300
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
19 000
17 000
2820 Dotacja dla stowarzyszenia
17 000
17 000
85395
mamografia
Edukacyjna opieka wychowawcza
120 000
120 000
2 491 875
2 147 120
17 780
16 900
369 620
438 010
53 600
40 000
426 359
486 576
243 695
700 840
243 695
237 426
136 678
49 141
28 142
85401 Świetlice szkolne
564 761
204 413
85415 Pomoc materialna dla uczniów
134 853
38 000
1 226
1 282
w tym wynagrodzenia
w tym pochodne
3 618 406
17 000
2 000
700 840
wydatki bieżące
85 000,00
-
85202
853
854
700 000
Place zabaw w przedszkolach
85153 Zwalczanie narkomanii
852
I etap
243 695
85446 Dokształcanie nauczycieli
Środki w rozbiciu na jednostki
900
ZS
Wicko
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wydatki bieżące
wydatki majatkowe
90001 Gospodarka ściekowa
205695
3 032 622
507 800
551 466
685 600
2 481 156
2 793 622
3 204 010
2 696 210
342 800
10 090
5 000
4260 Zakup energii
21 650
22 400
3 600
2 900
2 696 210
2 546 210
2 889 010
4300 zakup pozostałych usług
269 686
302 000
7 440
7 500
4430
4390 Analizy
3 000
6050 Budowa oczyszczalni
2 357 156
Krakulice
Opracowanie projektu sieci dla Krakulice-Charbrowo (Ietap)
200 000
Budowa kanalizacji w Nowęcinie ,Gmina Wicko (ul.Polanki i
Sportowa-projekt złozony do EOG)
321 210
6060 zakup pomp
90003 Oczyszczanie miast i wsi
40 000
124 000
13 000
4 000
4300 Wywóz nieczystości
9 000
4300 Odsniezanie dróg
90015 Oświetlenie placów i ulic
5 000
35 000
25 000
5 000
105 000
4260 zakup energii
76 000
75 000
4270 Zakup konserwacji
34 000
30 000
6050 Dobudowa ulic
środki dla wójta
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
dotacja podmiotowa dla instytucji
kultury
wydatki bieżące
Pozostałe zadania w zakresie kultury
100 000
20 000
16 000
20 000
494 129
190 710
62 800
65 200
81 103
125 510
350 226
255 000
20 000
195 000
195 000
411 329
125 510
3 000
3 000
4170 Umowy za prowadzenie
świetlic
4170 Umowy dla kierownika
zespołu
4110 Pochodne -składka na
ubez.społ.
4120 Pochodne-skł.na FP
10 722
17 100
4210 Środki czystości dla świetlic
150 000
150 000
16 000
4170 Umowa dla instr.muzyki
4210 Na doposażenie świetlic
5 000
5 000
210 000
35 000
10 000
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
4210 zakup kwiatów i trawy
92105
180 000
Opracowanie projektu Krakulice-Wicko-Wrześcienko-Wrzeście
(II etap)
Opracowanie projetu.tech.dla Nowęcina
921
1 800 000
10 000
1 170
1 000
168
200
17 210
1 500
195 000
385 710
4210 Zakup sprzętu dla zespołu muzycznego
4210 Materiały i opał
4260 Zakup energii
4300 Opłata za św w Żarnowskiej
6050 Świetlica Gęś
50 000
31 927
16 000
6 500
8 000
7 616
1 500
131 845
6050 Świetlica Łebieniec
33 100
6050 Remont w Krakulicach (25 %)
45 000
20 000
6050 Remont GOK (udział 25%)
44 000
150 000
6060 Zakupy do Gęsi
8 077
6050 Plac w Bargędzinie
3 671
6050 Remont w Skarszewie (udział
25%0
92120 Ochrona zabytków
84 533
92116 Bibilote
ki
dotacja podmiotowa dla instytucji
kultury
926 Kultura fizyczna i sport
20 000
-
62 800
65 200
62 800
65 200
210 743
105 000
dotacja podmiotowa dla UKS Ekoludek
8 000
8000
dotacja podmiotowa dla GLKS Chrobry
35 000
50000
wydatki biezące
74 743
47000
92605
25 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
4210 (turnieje gminne, biegi)
39 208
105 000
6 000
5 000
6 000
Juszczak-spor w gminie
8 000
8 000
4260 zakup energii w Chrobrym
4 000
7 000
4300 Juszczak-transport
2 000
2 000
15 535
4 000
1 000
2 000
wywozy nieczystości
2 000
2820 dla UKS Ekoludek
8 000
8 000
2820 dla GLKS Chrobry
35 000
50 000
6050 Dach na Chrobrym
93 000
Ogółem wydatki budżetu
105 000
10 000
środki dla sołectw
przejazdy-dla sołectw
105 000
93 000
210 743
zakupy dla napraw boisk(zakup kosiarki i
wykaszarki)
przejazdy na sport (wójt)
65 200
19 796 191
15 603 468
5 053 942,00
20 657 410
20 657 410,00
Załącznik nr 3
do URG nr ……
z dnia………….
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
1
2
3
Przychody ogółem:
Kwota
2007 r.
4
2 993 980
1.
Kredyty
§ 952
2.
Pożyczki
§ 952
3.
Pożyczki na finansowanie zadań
realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
§ 903
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
6.
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
7.
Papiery wartościowe (obligacje)
§ 931
8.
Inne źródła (wolne środki)
§ 955
Rozchody ogółem:
2 993 980
262 500
1.
Spłaty kredytów
§ 992
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na
finansowanie zadań realizowanych z
udziałem środków pochodzących z budżetu
UE
§ 963
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
5.
Lokaty
§ 994
6.
Wykup papierów wartościowych (obligacji)
§ 982
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
262 500
Załąćznik nr 4
do URG nr …….
z dnia ………..
Zadania inwestycyjne w 2008 r.
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
Dział Rozdz.
2
3
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
Łączne koszty
finansowe
5
6
6050
Budowa wodociągu
przesyłowego
Podroże-Krakulice
(1,1km)
110 000
z tego źródła finansowania
rok
budżetowy
2008
7
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki pochodzące
z innych źródeł*
8
9
10
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
środki
wymienione koordynująca
w art. 5 ust. wykonanie
programu
1 pkt 2 i 3
u.f.p.
11
12
Inwestycje
O10
O1010
O10
O1001
0
6050
Opracowanie
dokumentacji
technicznej na budowę
wodociągu
WojciechowoStrzeszewo (2,5km(
O10
O1010
6050
Budowy wodociągu
Wicko-Poraj-Górki
6050
Opracownie
dokumentacji
technicznej dla ujęcia
wody w Charbrowie
O10
O1010
110 000
110 000
10 000
100 000
100 000
300 000
300 000
300 000
215 000
215 000
215 000
UG Wicko
A.
B.
C.
…
O10
O1010
6050
Opracownanie
dokumentacji
technicznej i
rozpoczęcie na
budowy wodociągu
Białogarda-Skarszewo
(2,5km)
50 000
50 000
50 000
wykonanie projektu
technicznego dla
wodociągu w pól.zach
Nowęcinie(po lewej
stronie)
40 000
40 000
40 000
725 000
815 000
815 000
O10
O1010
O10
xx
xx
razem
600
600016
6050
Budowa mostu w
Nieznachowie
50 000
50 000
50 000
136 500
136 500
136 500
A.
B.
C.
…
UG Wicko
600
60016
6620
Budowa drogi w
Nowęcinie 0,7 km
(porozumienie ze
Stariostwem)
600
xx
xx
razem
186 500
186 500
186 500
70005
6050
Ulepszenie budynek w
Białogardzie
250 000
20 000
20 000
UG Wicko
70005
6050
Ulepszenie budynek
po Policji
180 000
180 000
180 000
UG Wicko
70005
6050
opłaty związane z
przejęciem
nieruchomości
5 000
5 000
5 000
UG Wicko
70005
6050
Budowa garazy
50 000
50 000
50 000
UG Wicko
xx
xx
razem
485 000
255 000
255 000
700
-
801
80101
6050
Dokumentacje
techniczne dla budowy
sal w Szczenurzy
801
80101
6050
801
xx
900
900001
900
900
900
900001
900001
900001
150 000
150 000
150 000
UG Wicko
Rozpoczęcie budowy
sali gimnastycznynej
Maszewko
3 000 000
700 000
700 000
UG Wicko
xx
razem
3 150 000
850 000
850 000
6050
Budowy oczyszczalni
Krakulice
9 512 941
1 800 000
1 800 000
6050
Budowa sieci
kanalizacyjnej
Jurkiewiczu(zes.mieszturyst)
500 000
Opracowanie projektu
sieci dla KrakuliceCharbrowo (I etap)
180 000
180 000
180 000
6050
Krakulice-Wrzeście (II
etap)
200 000
200 000
200 000
UG Wicko
6050}
Budowa sieci
kanalizacyjnej w
miejscowości Nowęcin
Gmina Wicko projekt
złozony do EOG.MFN
Zaplanowano 15 %
wydatków (ul.Polanki i
Sportowa)
2 141 403,01
321 210,45
321 210,45
UG Wicko
-
-
-
UG Wicko
UG Wicko
900
90001
900
90001
900
90015
6050
900
xx
921
92105
6050
dla kanlizacji w
pól.zach.Nowęcinie
(po lewej stronie)
40 000
40 000
40 000
12 574 344
2 541 210
2 541 210
Dobudowa oświetlenia
150 000
150 000
150 000
xx
razem
150 000
150 000
150 000
6050
25% Świetkica w
Krakulicach
razem
80 000
20 000
UG Wicko
UG Wicko
-
UG Wicko
20 000
A.
B.
C.
…
UG Wicko
UG Wicko
UG Wicko
25 Świetlica w
Skarszewie
100 000
25 000
25 000
A.
B.
C.
…
25% budynek po GOK
600 000
150 000
150 000
A.
B.
C.
…
780 000
195 000
195 000
-
921
xx
xx
razem
xx
xx
xx
Razem 6050
18 050 844
4 992 710
4 992 710
UG Wicko
-
-
-
Zakupy inwestycyjne
4.
O10
O1010
6060
zakupy w
wodociągach
31 232
31 232
31 232
UG Wicko
750
75023
6060
zakupy inwestyjne UG
25 000
25 000
25 000
UG Wicko
900
90001
6060
zakupy w kanlizacji
5 000
5 000
5 000
UG Wicko
xx
xx
xx
Razem 6060
61 232
61 232
61 232
UG Wicko
18 112 076
5 053 942
5 053 942,45
Ogółem
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
x
spraw.
5 053 942,24
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik nr 5a
do URG nr …….
z dnia …………..
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
wodociągi
Planowane wydatki
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres
realizacji
(w latach)
1
2
3
4
5
1010
6050
Budowa
wodociągu
przesyłowego
PodrożeKrakulice
(1.1km)
1010
Opracowanie
dokumentacji na
budowę
6050 wodociągu
WojciechowoStrzeszewo
(2,5km)
1
2
O10
O10
Łączne
koszty
finansowe
6
110 000
100 000,00
rok
budżetowy dochody
2008
własne
(8+9+10+11)
jst
7
110 000
100 000,00
8
110 000
100 000
środki
środki
kredyty
wymienione
pochodzące
i
w art. 5 ust.
z innych
pożyczki
1 pkt 2 i 3
źródeł*
u.f.p.
9
10
A.
B.
C.
…
11
2009 r.
2010 r.
12
13
Jedno
organiz
realizu
progra
koordyn
wykon
progr
14
Urząd G
Urząd G
3
4
5
O10
1010
Stacja
uzdatniania
wody w
Strzeszewie
300 000
300 000,00
Urząd G
O10
Budowa
wodociągu
O1010 6050
Wicko-PorajGórki
300 000,00
300 000,00
300 000
Urząd G
O10
Opracownianie
dokumentacji
O1010 6050 techniczej dla
ujęcia wody w
Charbrowie
215 000,00
215 000,00
215 000
Urząd G
6
Budowa jw.
7
O10
Dokumentacja
techniczna na
budowę
O1010 6050
wodociągu
BiałogardaSkarszewo
8
O10
O1010 6050 Budowa jw.
9
O10
Opracowanie
dokumentacji na
budowę
wodociągu
O1010 6050
CharbrowoCharbrowski
Młyn-Wrzeście
(3,3km)
10
O10
O1010 6050 Budowa jw.
340 000
683 000,00
50 000,00
250 000,00
50 000,00
343 000
50 000
Urząd G
Urząd G
250 000
Urząd G
50 000,00
50 000
Urząd G
330 000,00
330 000
Urząd G
11
O10
Opracowanie
dokumentacji do
budowy
O1010 6050
wodociągu w
Nowęcinie (po
lewej stronie)
Ogółem
40 000,00
40 000,00
2 428 000,00
815 000
40 000
815 000
Urząd G
890 000
723 000,00
2 428 000,00
C. Inne źródła
x
Załącznik nr 5b
do URG nr ……..
z dnia ………..
drogi
w zł
Planowane wydatki
Lp.
Dział
1
2
1.
600
Rozdz.
3
§**
4
60016
6050
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
5
Budowa mostku w
Nieznachowie
2
600
60016
Budowa drogi w
Noecinie (o,7km6620
realizacja przez
Starostwo)
3
600
60016
Budowa dróg na
6050 osiedlu w
Charbrowie II etap)
Ogółem
Łączne koszty
finansowe
6
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
7
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
8
9
50 000
50 000
50 000
136 500,00
136 500,00
136 500
2 200 000,00
2 386 500,00
środki
środki
wymienion
pochodząc
e
e
w art. 5
z innych
ust. 1 pkt
źródeł*
2 i 3 u.f.p.
10
11
A.
B.
C.
…
2009 r.
2010
r.
12
13
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
-
2200000
186 500
186 500
C. Inne źródła
2 200 000
-
x
Załącznik nr 5c
do URG nr ……..
z dnia……….
Oświata
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
1
Dział
2
Rozdz.
3
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty
finansowe
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
5
6
7
8
1.
801
80101
Projekt sali
6050 gimanstycznej w
SP Szcenurze
2
801
80101
6050 Budowa jw.
80101
Budowa sali
6050 gimanastycznej
SP Maszewko
3
801
Ogółem
150 000
150 000
150 000
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3
u.f.p.
9
10
11
2009 r.
2010 r.
12
13
A.
B.
C.
…
3 000 000
A.
B.
C.
…
3 000 000
700 000
700 000
A.
B.
C.
…
6 150 000,00
850 000
850 000
Urząd
Gminy
3 000 000
Urząd
Gminy
1 000 000
1 300 000
Urząd
Gminy
1 000 000
4 300 000,00
x
6 150 000,00
C. Inne źródła
Jednostka
organizac
yjna
realizując
a program
lub
koordynuj
ąca
wykonani
e
programu
14
Załącznik nr 5d
do URG nr ………
z dnia ……….
kanalizacja
w złotych
Planowane wydatki
Lp.
1
Dział Rozdz.
2
3
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne
koszty
finansowe
4
5
6
900
Budowy
90001 6050 oczyszczalni
Krakulice
2
900
Dokumentacja
techniczna na
kanalizację
90001 6050
KrakuliceCharbrowo (I
etap)
3
900
90001 6050
1
wykonanie I etap
jw.
rok
środki
środki
budżetowy
kredyty
wymienione
dochody
pochodzące
2008
i
w art. 5 ust.
z innych
(8+9+10+11) własne jst pożyczki
1 pkt 2 i 3
źródeł*
u.f.p.
7
8
9 512 941
1 800 000
1 800 000
180 000,00
180 000
180 000
2 000 000,00
9
10
A.
B.
C.
…
11
2009 r.
2010 r.
12
13
2 000 000
5 712
941
Jednostk
a
organizac
yjna
realizując
a
program
lub
koordynu
jąca
wykonani
e
programu
14
Urząd
Gminy
Urząd
Gminy
1 000 000
1 000
000
Urząd
Gminy
4
900
opracowanie
dokumentacji
Krakulice90001 6050 Charbrowo-WickoSkarszewoWrzesienkoWrzeście II etap
5
900
90001 6050
900
Budowa kanalizacji
w Nowęcinie
90001 6050 Gmina Wicko
(ul.Sportowa)
Wniosek do EOG
2 141 403,01
900
Budowa kanalizacji
w Nowęcinie
90001 6050 Gmina Wicko
(ul.Polanki)
Wniosek do EOG
zadanie razem
z poz.6
900
Opracowanie
projektu dla
90001 6050 kanalizacji w
pół.zach.Nowęcinie
(po lewej stronie)
6
7
wykonanie II etap
jw.
200 000,00
200 000
Urząd
Gminy
200 000
2 500
2 500 000,00
000
321 210,45
Urząd
Gminy
1 820
192,56
321 210,45
Urząd
Gminy
40 000,00
40 000
16 574 344,01
2 541 210,45
Urząd
Gminy
40000
2 541 210,45
3 000 000
spr
C. Inne źródła
11 033
133,56
x
16 574
344,01
-
załącznik nr 5e
do URG nr ……..
z dnia ……...
Oświetlenie
Planowane wydatki
Lp. Dział
1
1.
2
900
Ogółem
Rozdz.
3
§**
4
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne
koszty
finansowe
5
6
Dobudowa
90015 6050 oświetlenia w
Gminie Wicko
rok
budżetowy
2008
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
7
8
9
10
11
150 000
150 000
150 000
150 000,00
150 000
150 000
A.
B.
C.
…
C. Inne źródła
2009 r.
2010 r.
12
13
Jed
orga
rea
prog
koor
wyk
pro
Załącznik nr 5f
do URG nr ……….
z dnia …………
Świetlice
Planowane wydatki
Lp.
Dział
Rozdz.
§**
Nazwa zadania
inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)
Łączne koszty
finansowe
rok budżetowy
2008
(8+9+10+11)
dochody
własne jst
kredyty
i pożyczki
środki
pochodzące
z innych
źródeł*
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
80 000
20 000
20 000
1.
921
92105
Świetlica w Krakulicach
6050
(udział własny 25%)
2
921
92105
6050
GOK (udział własny 25
%)
600 000
150 000
3
921
92105
6050
Świetlica Skarszewo
(udział własny 25%)
100 000
razem
780 000
xx
xx
xx
x
A.
B.
C.
…
2010 r.
12
13
60 000
Urząd Gm
150 000
450 000
Urząd Gm
25 000
25 000
75 000
Urząd Gm
195 000
195 000
585 000
spr.
C. Inne źródła
2009 r.
Jedn
organ
reali
progr
koord
wyko
prog
780 000
Załącznik nr 5g
do URG NR…..
z dnia…………
WPI inne zadania
w złotych
Lp. Dział
1
2
Rozdz
.
§**
3
4
1
700
70005
2
700
70005
3
700
70005
Planowane wydatki
Nazwa zadania
inwestycyjneg
Łączne
rok
środki
środki
o
koszty
budżetowy dochody kredyty pochodząc wymienione
i okres
finansowe
2008
własne
i
e
w art. 5 ust.
realizacji
(8+9+10+11)
jst
pożyczki
z
innych
1 pkt 2 i 3
(w latach)
źródeł*
u.f.p.
5
Budynek po
6050 mleczarni w
Białogardzie
Budynek po
6050
policji
6050 Garaże
6
7
8
9
10
11
2009 r.
2010
r.
12
13
180 000
Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu
14
Urząd Gminy
200 000
20 000
20 000
180 000
180 000
180 000
Urząd Gminy
50 000
50 000
50 000
Urząd Gminy
4
xx
700
xx
Opłaty
notarialne za
6050
przyjete
nieruchomości
700
xx
x
razem
5 000
5 000
5 000
435 000
255 000
255 000
Urząd Gminy
-
-
-
spr.
180 000
435 000
-
Załącznik nr 6
do URG nr …
z dnia ………
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2008 r.
w złotych
z tego:
Dział Rozdział
Dotacje
ogółem
§*
Dochody
3
4
5
Wydatki
ogółem
(7+11)
6
w tym:
Wydatki
bieżące
7
wynagrodzenia
pochodne od
wynagrodzeń
świadczenia
społeczne
8
9
10
1
2
750
75011
O690
750
75011
2010
751
75101
2010
852
85212
O970
852
85212
2010
2 114 600
2 114 600
2 114 600
852
85213
2010
16 900
16 900
16 900
16 900
852
85214
2010
141 000
141 000
141 000
141 000
852
85228
2010
20 500
20 500
20 500
11 875
2 362
2 356 828
2 356 828
2 356 828
105 205
11 657
22 000
63 000
63 000
63 000
828
828
828
-
6 000
28 000
63 000
30 330
9 295
2 054 300
2 212 200
Wydatki
majątkowe
11
852 wszystkie
2 293 000
(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik nr 7
do URG nr ……
z dnia ………
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.
w złotych
z tego:
w tym:
Dział
1
710
Rozdział
2
§*
3
71035
2020
Dotacje
ogółem
Wydatki
ogółem
(6+10)
4
5
500
Ogółem
Wydatki
bieżące
6
500
500
500
500
wynagrodzenia
pochodne od
wynagrodzeń
świadczenia
społeczne
7
8
9
Wydatki
majątkowe
10
Załącznik nr 8
do URG nr ……..
z dnia ……………..
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
Przychody-
Dział
900-90011-2960
Plan na 2008 r.
92 000
I.
Stan środków obrotowych na początek roku
77 000
II.
Przychody w 2008r
15 000
1.
z tytułu opłat Urzędu Marszałkowskiego (wydobycie żwieru,
margla)
15 000
Wydatki - Dział 900-90011
84 000
2.
3.
III.
par. Wydatki bieżące
1 000
1 000
2.
Wydatki majątkowe
6120 na przydomowe oczyszczalnie scieków
6120 na przydomową oczyszczalnie ścieków w SP Maszewko
IV.
Stan środków obrotowych na koniec roku
83 000
10 000
73 000
8 000
Załącznik nr 9
do URG nr ………
z dnia …………
Dotacje podmiotowe* w 2008 r.
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§**
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
1
921
92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Wicku
Ogółem
65 200
65 200
* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
Załącznik nr 10
do URG nr ………
Dotacje celowa na finasowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
w złotych
Lp.
Dział
Rozdział
§*
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1
2
3
4
5
6
853
85395
2820
Dotacja dla Stowarzyszenia Osobom
Niepełnosprawnym "Więcej radości"
1
17 000
2
926
92505 2820 Dotacja dla GLKS Chrobry
50 000
3
926
92605 2820 Dotacja dla UKS Ekoludek
8 000
Ogółem
75 000
Załącznik nr 11
do URG nr……
z dnia ……..
Rachunek dochodów własnych
Zespołu Szkół w Wicku
Rok 2008
Dział
801-
Rozdział
80101- Szkoły podstawowe
Oświata i wychowanie
1.Przychody
Paragraf
O830
O920
X
Wyszczególnienie
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Razem
Bilans otwarcia
Kwota
35 000
50
35 050
7 375
X
Ogółem
42 425
2.Wydatki
Ogółem
42 425
Załącznik Nr 2
z dnia 14. 11.2007 r.
Informacja dla Radnych Rady
Gminy Wicko
Objaśnienia do budżetu na 2008 r.
Dochody:
Planowane dochody stanowić będą kwotę 17.925.930.-zł.
Na kwotę tą składają się tytuły określone załącznikiem nr 1b do
niniejszego projektu.
W dziale 700 zaplanowano sprzedaż nieruchomości pod farmę wiatrakową
w kwocie 3.414.500.-zł. oraz sprzedaż działek w Nowęcinie na kwotę
500.000.-zł. Planowane przetargi-miesiąc marzec-kwiecień 2007r.
Przeliczenia podatków nastąpiły na podstawie następujących stawek
podatkowych zaproponowanych przez wójta gminy:
1) podatek rolny - stawka 90,48 za 1 h przeliczeniowy
2) budynki mieszkalne -stawka 0,56
3) budynki związane z działalnością gospodarczą -stawka 17.00
4) budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
stawka 8,86
5) budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych -stawka 3,84
6) budynki pozostałe-stawka 6,37
7) budynki letniskowe-stawka 6,37
8) garaże wolnostojące-stawka 6,37
9) budynki gospodarcze nieużytkowanie, po byłych indywidualnych
gospodarstwach rolnych będących własnością emerytów
i rencistów w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych samodzielnie 0,11
Stawka nie dotyczy budynków wykorzystywanych na działalność
gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna.
Wskazany wiek dotyczy obojga małżonków.
10) pozostałe budynki będące własnością osób fizycznych-stawka 3,66
11) budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej-stawka 2%
Grunty
1) od gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność
rolnicza, leśna-stawka
0,71
2) grunty zajęte pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych od 1 ha -stawka 3,74
3) grunty pozostałe (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
stawka 0,18
Proponowane zwolnienia:
Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki przeznaczone na
świetlice wiejskie oraz wykorzystywane na cele sportu, kultury i ochrony
ppoż. -z wyjątkiem części wykorzystywanych na działalność gospodarczą
oraz zwalnia się grunty po nieczynnych cmentarzach.
Opłata za psy -stawka 25,- (opłata nie będzie uchwalana)
Opłata miejscowa -stawka 1,67/0,65
Opłata targowa-stawka 30,00
Podatek leśny -stawka 147,28 od 1 ha
Wydatki
Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę. Wydatki i dochody związane ze sprzedażą wody
są zrównoważone. Wynoszą one 225.400.-zł. Aby stawka pokryła koszt
należy ja ustalić w wysokości netto 1.46zł.
Wydatki na Izby Rolnicze wynoszą 2% podatku rolnego co stanowi kwotę
11.106.Dział 600 Transport i łączność
W dziale tym zaplanowano wydatki na remonty dróg i chodników w wysokości 296.600.-a na zadania inwestycyjne kwotę186,500.-zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano wydatki na :
remont budynku w Białogardzie (po Mleczarni) oraz remont budynku po Policji w Wicku- razem na kwotę 200.000.Na budowę garaży w Wicku 50.000.-zł
Wyceny nieruchomości, wyrysy i wypisy zaplanowano w wysokości
35.000.-zł.
Ubezpieczenia budynków zaplanowano na kwotę 1.200.-zł
Zdjęcie linii energetycznej w Nowęcinie 50.000.-zł
Ochrona Kopaniewa 10.000.Olej opałowy do zabezpieczenia ciepłą w co i cw 110tyś litrów na kwotę
250.000zł
Energia elektryczna związana z podgrzaniem -kwota 19.000.-.-zł
Dział 710 Działalność usługowa
Wprowadzono dotację na cmentarze w wysokości 500,- (obelisk w Gęsi)
Na opracowanie studium gminy kwota 118.340.-zł plus ogłoszenia.6.660.-zł
Wznowienia gruntów, podziały 30.000.-zł
Decyzje administracyjne związane z budownictwem 20.000.-zł
Dział 750 Administracja publiczna
Po stronie wydatków wprowadzano dotację na wynagrodzenia dla pracowników administracji na 2,62 etatu w kwocie 63.000.-zł
Dla Rady Gminy przewidziano kwotę 167.725.-zł w tym na diety dla radnych i na ryczałt przewodniczącego rady razem na kwotę 160.795.-zł
Na telefonie komórkową dla przewodniczącego rady zaplanowano kwotę
900,-zł. Na szkolenia radnych 1.000.-zł.
Dla Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.158.926.Zaplanowano wzrost płac dla pracowników o 6%.
W rozdziale tym nastąpił wzrost wydatków o 1% w stosunku do zaplanowanych wydatków w 2007r.
Na promocję gminy zaplanowano kwotę 54.900-zł
Na pozostałe wydatki :
307 095
na opłaty stowarzyszeń
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
diety sołtysów
wydatki na Straż Gminną
4 600
59 990
28 600
213 905
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wprowadzono uzyskaną dotacje na rejestry wyborców-kwota 828.-zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa
Dla KW. Policji na zakup paliwa
Dla Straży Granicznej
Dla OSP
Obrona cywilna
3 000
3 000
127 850
1 400
135 250
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Na odsetki związane z obsługą długu i obligacji
Tabela z zadłużeniami Gminy w załączeniu.
306720
Dział 758 Różne rozliczenia
Rezerwy zaplanowano na kwotę 140.000,- w tym rezerwa ogólna 120.000.-zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym dla nauczycieli zaplanowano wzrost płac o 6%
i dla pracowników obsługi też o 6%
Subwencja oświatowa należna gminie na 2008r wynosić będzie 3.280.148.a subwencja wyrównawcza wynosić będzie 1.091.799.Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w dziale 801 wynoszą
4.524.485.- a w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza 164.820.-zł
Razem wynagrodzenia 4.689.305,Aby rozliczyć subwencje należy kwotę tą pomniejszyć o:
płace na kółka zainteresowań
76 650
płace przedszkoli
płace w dowozach
płace w stołówkach szkolnych
płace klas O
razem
różnica
576 470
105 666
162 847
69 854
991 487
3 697 818
Gmina dokłada do płac 417.670.-zł
Gmina realizować będzie inwestycje w oświacie na kwotę 850.000.-zł.
Na budowę sal gimnastycznych będziemy starać się o inne środki niż
własne.
Dział 851 Ochrona zdrowia
W dziale tym zaplanowano wydatki na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii
na tym samym poziomie co dochody związane ze sprzedażą napojów
alkoholowych w kwocie 85.000zł
Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym zaplanowano wzrost płac o6%.
Dotacje na zadania zlecone związane z pomocą społeczną wynoszą kwotę
2.293.000.-zł oraz kwotę 414.100-zł na realizację zadań własnych w zakresie
pomocy społecznej , co stanowi razem kwotę 2.707.100
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 243.695w tym pomoc materialna dla uczniów w kwocie 38.000.-(stypendia).
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa:
Dochody z tytułu odbioru ścieków zaplanowano na kwotę 347.800-zł
Wydatki zaplanowano na kwotę 347.800.-zł.
Planowana stawka dla Nowęcina i Żarnowskiej musiałaby wynosić 3,90
netto a dla pozostałych odbiorców 3,50 netto.
Oczyszczanie miast
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na odśnieżanie dróg i wywóz
nieczystości w kwocie 35.000.-zł
Inwestycja dla kanalizacji planuje się w wysokości 2.696.210.zł.
Oświetlenie ulic, placów i dróg
W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 105.000.-zł
oraz na dobudowę oświetlenia na kwotę 100.000.-zł.
Dla wójta środki na utrzymanie przystanków
20.000.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziele tym zaplanowano remonty na pomieszczenia świetlicowe
w kwocie 195.000.-zł .Gmina sięgnie pośrodku zewnętrzne do
remontu budynku po GOK i remontu świetlic.
Dla instytucji kultury przeznaczono kwotę 65.200Dział 926 Kultura fizyczna i sport
105 000
Wydatki związane ze sportem:
dotacja dla GLKS Chrobry
turnieje, zakup kosiarki i wykaszarki
sportowe imprezy gminne (Juszczak)
dotacja dla UKS(Ekoludek)
przejazdy na zawody (wójt)
środki dla sołtysów
zakup peletu
energia w Chrobrym
50 000
10 000
10 000
8 000
2 000
8 000
10 000
7 000
Do finansowania deficytu budżetu przyjęto kwotę 2.993.980.stanowiącą wolne środki .
Wyliczenia planowanych wolnych środków:
Skumulowany niedobór w 2006r
Fundusze pomocowe
Umorzenia pożyczek
Planowana nadwyżka na 31.12.2007
-
264 000,00
3 500 000,00
tj
Kredyty niespłacone
Obligacje nie spłacone
5 333 736,79
-
1 569 736,79
262 500,00
5 500 000,00
4 192 763,21
Planowana nadwyżka na 31.12.2007 wynosić będzie 4.191.763,21
a do budżetu przyjęto 2.993.980.-zł
Załącznik Nr 3
z dnia 14.11.2007 r.
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (stan 2006 r.) Zał. Nr …do Uchwały Nr
Obręb
Drogi
(ha)
Grunty
Rolne
Tereny
rekr.
Budynki
mieszkalne i
lokale
mieszkalne
Budynki
niemieszkalne
(przemysłowe)
Szkoły
Przedszkola
Ośrodki
kulturalne i
świetlice
Osrodki
sportu
Placówki Oczyszczalnie
usługowo
sieci
handlowe
sanitarnej
Hydrofornie
(ha)
Nieużytki
wysypiska i
tereny po
wysypiskach
Zbiorniki
p.poż.
Przystanki
PKS
Działki
budowlane
Lasy
Bargędzino
Białogarda
Charbrowo
4,6130
3 lokale dz.o
pow.0,2916
9,7400
1 lokal
mieszk.
Udział w
gruncie 0,10
ha
47,7119
9,6700
1 lokal
mieszkalny,
udział w
gruncie 0,10
ha
2,4886
20,4116
2 lokale
mieszkalne,
pow. działki
0,1100 0,81 ha
12,3736
522,3307
2 lokale
mieszkalne,
pow. działki
0,81 ha
Łebieniec
17,2402
5,3668; 4,29
ha –
kopalnia
żwiru w
użytkowaniu
wieczystym
Maszewko
Nowęcin
10,6500
26,5628
Gęś
Kopaniewo
11,1200
1,545 ha –
przy kanale;
4,42 ha (dz.
Nr 120/5);
4,01 ha
(dz.Nr 33/4)
3,8870
ha
0,56 ha
0,21 ha
1,4228
ha
0,1114
1 bud po
lecznicy, dz o
pow.0,63 ha –
bud. po
mleczarni
1 świetlica
w budynku
po szkole
1,4703 ha
(zakłady
metalowe)
0,4008 ha
0,8494 ha
plac
zabaw
Krakulice
1,07 ha
(boisko)
0,0500
2,15 ha –
stadion
Charbrowo,
1,5427 ha
– boisko
Krakulice
0,2530 ha,
5,5562 ha –
teren pod
oczyszczalnię
w Krakulicach
1 świetlica
w budynku
po szkole
0,4227 ha
0,73 ha –
boisko
0,1075 ha
1,65
ha
0,0197 ha
3 – 0,3161
ha
0,4242 ha
1 – 0,05 ha
1,29 ha
1,4729 ha
– boisko
0,0286 ha
0,09 ha
0,29 ha
1 – 0,03
ha; 1 –
0,05
ha;remiza
0,2506 ha
– ujęcia
wody
0,0786
ha
0,05 ha
3 działki o
łącznej pow.
1,6889 ha,
(własność
gminy); 42
działki o pow.
5,0023 ha (w
uzytkowaniu
wieczystym
1 – 0,0886
ha
0,06 ha
0,3698 ha
–
schronisko
0,0911
1,7356 ha
– ujęcia
1,8 ha
0,3622 ha
0,01 ha
0,13 ha
13,58 ha tereny
pod dz. Bud., 45
działek w
użytkowaniu
wieczystym o
łącznej pow.
3,8875 ha;32
działki
rekreacyjne o
pow. 1,2560ha
Roszczyce
12,3832
Sarbsk
22,4862
Szczenurze
26,3183
Ulinia
15,1550
Wicko
Wojciechowo
Wrzeście
Żarnowska
RAZEM
57,7107
15,9186
38,2166
13,0800
350,5717
ha
103,31 ha
(kop.
Marglu);
6,57 ha
3,8049
ha
1,3037 ha
– boisko
2 – 0,3084 ha
1,19 ha –
boisko
5,7 ha
1,5793 ha
0,0431 ha –
centr. Tel.
0,70 ha
0,86
ha
0,4165 ha
0,1199 ha
0,51 ha
0,1814 ha
0,36 ha
0,9947 ha
– boisko
5,9150 ha
1,1123 ha
4,4545
ha
0,1423 ha
GOK
0,1863 ha –
SKR; 0,3228
ha – SKR
2,76
ha
0,50 ha
0,39 ha –
GOK;
0,0976
Górka
0,89 ha
2 lok – 0,14
ha; 1 lok –
0,52 ha; 1 lok
– 0,076 ha
0,2267 ha
0,6580 ha
0,30 ha;
0,5556
ha
673,4924 ha
22,9480
ha
3,2983 ha
0,0961 ha
2,8758 ha
0,1499 ha
– boisko
0,1838
ha – UG
0,96 ha –
boisko;
1,7571 ha
boisko
0,30 ha
0,3827 ha;
0,0021 ha;
0,5318 ha
0,2323 ha
3,7763 ha
5,27
ha
0,9008 ha
0,8574 ha
0,3606
0,08 ha
16,4552 ha
0,6424
ha
0,23 ha
0,1287
ha
0,08 ha uż.w.;
0,0336 ha
uż.w.;0,07 ha
uż.w.;0,2404 ha
wł. gm.
1,13 ha
0,3054
ha
7,5936 ha
4,2383 ha
1,1 ha
0,33 ha
0,900 ha; 0,06
ha
0,12 ha
12,6364 ha
1,12 ha; 0,12
ha
0,0164 ha
0,0618 ha wł.
gm.; 0,3481 ha
uż.w.
5,26 ha
Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych 1.134,3209 ha
0,3480 ha użytk.
Wieczyste
0,5523 ha;
0,4964 ha
0,2518
1,115 ha
0,0051 ha
0,1 ha
0,94 ha
0,49 ha
0,1650
ha
1,0902
ha
0,0715 ha
28,2389 ha
0,63 ha
3,1400
Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia
poprzedniej informacji tj. od dnia 08.11.2006 roku do dnia 24.10.2007 roku.
Lp.
Obręb
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Razem:
Nowęcin
Nowęcin
Nowęcin
Nowęcin
Łebieniec
Żarnowska
Charbrowo
Nowęcin
Nowęcin
Nowęcin
Nowęcin
Żarnowska
Żarnowska
Szczenurze
Wrzeście
Łebieniec
Kopaniewo
Rozchód
Działka nr
Pow. w ha
Wartość (w zł)
565
0,0310
3.660,00
139 i 140
0,2000
86.864,00
93/60
0,0182
11.590,00
556
0,0358
58.560,00
95/4
0,0917
15.250,00
366
0,0500
13.420,00
548
0,1432
4.880,00
399
0,0350
3.660,00
257
0,1300
71.858,00
167
0,6900
159
0,3400
88
1,1500
89
0,9900
29
0,0800
31
0,6900
14.640,00
229/3
0,0583
4.700,00
65 (udział ½)
167,9917
4.250.000,00
4.539.082,00
Pozostałe dochody z mienia komunalnego:
1. Dzierżawy: dochód na kwotę – 48.866,25 zł,
2. Wpłaty za użytkowanie wieczyste na kwotę: 13.340,70 zł,
3. Tenuty dzierżawne (wpłaty od kół łowieckich) na kwotę 5.608,38 zł,
4. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność: 16.863,11 zł,
5. Opłaty jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 15.393,00 zł
Informacja dla radnych Rady
Gminy Wicko
Mienie finansowe gminy
1/ akcje „Słowińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Charbrowie
„w likwidacji ilość 170 - wartość akcji „ 0 „
2) akcje „Przedsiębiorstwo Wodociągowego Łeba-Wicko „
z siedzibą w Nowęcinie spółka zoo –25 udziałów po 1.000.-zł
wartość 25.000.-zł
Wicko, dnia 2007-11-12
Załącznik nr 4
PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008
wymagane informacje
zaciągnięte
Rok
na podst.
art. 82 u.1
pkt 1
1
2007
2
3
stan długu na 31.12.
X
2010
na podst.
art.169 u.3
4
5
na podst.
art. 82 u.1
pkt 1
na podst.
art.82 u.1 pkt
2,3
6
X
wyemitowane
0
na podst.
art.169 u..3
na podst.
art.169 u.3
7
8
9
10
X
X
65 625
w tym: II kw.
65 625
w tym: III kw.
65 625
w tym: IV kw.
65 625
spłata odsetek
0
21 400
na podst.
art. 82
u.1 pkt 1
11
X
5 500 000
0
0
0
0
0
0
285 320
0
0
na podst.
art.82 u.1
pkt 2,3
na podst.
art.169 u.3
12
13
X
2 000
000
0
262 500
w tym: I kw.
obligacje
przewidywane
na podst.
art.82 u.1
pkt 2,3
262 500
spłata rat
2009
na podst.
art.82 u.1 pkt
2,3
262 500
dług
2008
kredyty i pożyczki
przewidywane
0
0
0
0
0
X
poręczenia
potencjalne
spłaty w
roku
inne
zobowiązania
wymagalne
14
15
X
0
X
0
0
0
X
X
X
X
w tym: I kw.
5 350
w tym: II kw.
5 350
X
X
w tym: III kw.
5 350
161 701
X
X
w tym: IV kw.
5 350
78 775
X
X
umorzenie pozyczki WFOŚiGW
X
transza długu
44 844
0
X
0
X
X
1 000 000
spłata rat
X
X
spłata odsetek
X
X
97 420
X
1 000 000
transza długu
X
X
1 000 000
spłata rat
X
X
200 000
1 000 000
X
spłata odsetek
X
X
108 000
240 000
X
X
1 000 000
X
X
0
0
0
0
0
5 500 000
0
X
0
X
1 000 000
X
285 480
X
4 500 000
0
X
0
3 500 000
0
X
0
0
X
X
X
0
X
0
0
X
0
0
X
X
X
X
0
0
2011
2012
2013
2014
2015
2015
2016
transza długu
X
X
1 200 000
spłata rat
X
X
200 000
1 000 000
X
spłata odsetek
X
X
300 000
200 000
X
X
X
2 000 000
2 500 000
X
transza długu
X
X
1 400 000
spłata rat
X
X
300 000
1 000 000
X
spłata odsetek
X
X
210 000
150 000
X
X
3 100 000
transza długu
X
X
100 000
spłata rat
X
X
300 000
500 000
X
spłata odsetek
X
X
280 000
120 000
X
X
2 900 000
transza długu
X
X
1 000 000
0
spłata rat
X
X
300 000
0
spłata odsetek
X
X
250 000
X
3 600 000
transza długu
X
X
1 500 000
X
spłata rat
X
X
300 000
1 000 000
X
spłata odsetek
X
X
320 000
52 000
X
X
4 800 000
transza długu
X
X
1 000 000
X
spłata rat
X
X
300 000
X
spłata odsetek
X
X
350 000
X
X
X
5 500 000
X
transza długu
X
X
1 000 000
X
spłata rat
X
X
300 000
X
spłata odsetek
X
X
500 000
X
2017
0
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
X
6 200 000
X
0
0
1 500 000
0
X
1 000 000
0
X
0
0
X
X
X
0
0
X
X
X
X
0
0
0
0
0
0
0
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
X
X
spłata rat
X
X
X
spłata odsetek
X
X
X
0
0
0
X
X
X
X
X
X
0
X
0
X
X
X
0
X
0
X
X
0
0
X
0
X
0
X
X
X
X
0
X
120 000
X
0
X
0
0
transza długu
X
X
0
X
0
X
0
X
0
X
X
0
0
odsetki od obigacji
zgodnie z umową płatne
są po okresie jednego
roku od momentu emisji
obligacji.
w stanie kredytu na koniec roku 2006 uwzględniono umorzenie pozyczki w kwocie 27.000.zł z NFOŚiGW (umowa z dnia 7.12.2006)
WYLICZENIA
dochody budżetu wartości ogółem
16
18 353 749
17
5 762 500
wskaźnik % art.
169 u.f.p
18
wskaźnik % art.
170 u.f.p
19
X
17 925 930
31,40
2 688 890
X
X
262 500
X
X
65 625
X
X
31,78
X
65 625
X
31,41
X
65 625
X
31,05
X
65 625
X
X
306 720
X
5 350
X
5 350
X
X
X
5 350
X
X
X
84 125
X
X
X
5 500 000
X
15 700 000
X
1 000 000
1 000 000
X
30,68
3,18
X
569 220
X
30,68
2 355 000
X
285 480
8,19
X
5 500 000
15 750 000
X
1 000 000
1 200 000
1 285 480
2 362 500
X
348 000
9,83
X
4 500 000
15 850 000
X
1 000 000
1 200 000
1 548 000
2 377 500
X
500 000
10,73
X
4 300 000
16 850 000
X
1 400 000
1 300 000
1 700 000
2 527 500
X
360 000
9,85
X
4 400 000
1 660 000
2 527 500
400 000
X
17 000 000
17 000 000
15 910 000
3 700 000
1 000 000
300 000
7,12
1 200 000
2 550 000
3,94
670 000
2 550 000
372 000
9,84
4 600 000
1 672 000
1 000 000
300 000
5 300 000
1 000 000
300 000
500 000
X
28,57
6,31
X
27,13
8,31
X
26,11
0,59
X
4 400 000
350 000
15 910 000
X
370 000
1 500 000
1 300 000
6,35
X
X
X
35,03
X
X
100 000
800 000
X
X
X
16 850 000
X
6,37
X
2 386 500
X
21,96
5,88
25,88
8,82
27,06
6,29
4,09
650 000
2 386 500
5,03
33,31
6,29
6 000 000
800 000
37,71
#DZIEL/0!
#DZIEL/0!
0
#DZIEL/0!
Stany zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji przez Gminę
Wicko
Lp
Nazw a
1 BS Łeba
stan na
31.12.2007
262 500
BGK
2 Warszaw a
obligacje
5 500 000
x Raze m
5 762 500
planow a
ne
przycho
dy 2008r
Planow ane s płaty w latch
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2014
2015
262 500
1 000 000
262 500
1 000 000
500 000
-
1 000 000
2016

Treść zarządzenia

Transkrypt

Podobne dokumenty

$1 Dokonać zmian w planie finansowym jednostek budzetowych na

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie Nr

zał nr 2 do uchwały z 21.04.2016 zmiany w budżecie

qJł..,cl^€-

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu

wzi?cia realizowane w ramach Funduszu So?

Zalacznik3