wieloletni program inwestycyjny powiatu

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVII/315/2010
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 26 sierpnia 2010 r.
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY
POWIATU LUBAŃSKIEGO
NA LATA 2011-2019
Starostwo Powiatowe w Lubaniu
Wrzesień 2010 r.
Wstęp
Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Lubańskiego na lata 2011 -2019 jest kontynuacją
przedsięwzięć inwestycyjnych zapoczątkowanych w poprzednim okresie realizacji WPI tj.
2008 -2010 jak również określa przedsięwzięcia inwestycyjnektórych realizacja jest
konieczna i wpływa na poprawę infrastruktury technicznej. WPI uwzględnia również
założenie, że jego sporządzenie przyczyni się do planowego zarządzania Powiatem w zakresie
realizacji zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem potencjału finansowego Powiatu oraz
pomoże w pozyskaniu środków unijnych.
Nowelizacja ustawy o finansach publicznych obliguje jednostki samorządu terytorialnego do
opracowania Wieloletniego Planu Finansowego, który zawiera prognozy finansowe oraz
szczegółowe wyliczenia planowanego długu publicznego, oraz wielkości środków
przeznaczonych na finansowanie inwestycji. Stąd też treść niniejszego dokumentu
ograniczona została do opisania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych z określeniem
ich zakresu, szacunkowych bądź wynikających z dokumentacji technicznej wartości
kosztorysowych.
Z uwagi na wchodzące w życie od 1 styczna 2011 roku zapisy art.236
z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.) i na sytuację finansową
Powiatu Lubańskiego wynikającą z konieczności przejęcia kosztów likwidacji SP ZOZ
w Lubaniu, realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych uwarunkowana jest koniecznością
pozyskania środków zewnętrznych. Stad też na planowane przedsięwzięcia istnieje
możliwość uzyskania dofinansowania po złożeniu wniosku przez Powiat Lubański
i uzyskaniu jego pozytywnej oceny przez Instytucję Pośredniczącą z następujących źródeł
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 -2013 i 2014 – 2020
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2007 2013 i 2014 -2020
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
Opis przedsięwzięć inwestycyjnych Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu
Lubańskiego na lata 2011 -2019
I. Inwestycje drogowe i transportowe.
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D na odcinku Biedrzychowice – Bożkowice
W roku 2006 została wykonana przebudowa drogi na odcinku Zapusta - Biedrzychowice o długości
2,07km Przebudowa była współfinansowana z funduszy Unijnych w ramach programu Interreg III A
Polska – Saksonia. Poniesione koszty realizacji to kwota 1 180 tys. zł. Ze względu na to że Powiat
Lubański nie posiada środków finansowych na udział własny do pokrycia pozostałego odcinka drogi
o długości 2,57 km zmuszony jest na rozbicie go na dwa etapy. Pierwszy etap w 2016r o dł. 1,4 km
a w 2017 roku pozostały odcinek o długości 1,17 km
Przebudowa obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni, ułożenie nawierzchni, przebudowę zjazdów
indywidualnych, wykonanie odwodnienia, budowę chodników i zatok autobusowych
Zaprojektowane jest również wzmocnienie stateczności skarpy nasypu drogowego przy stawie
poprzez zabudowę muru oporowego z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem oraz wykonanie
kaskady z kamienia na zaprawie cementowej.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr n 2454D Siekierczyn – Nowa Karczma.
W roku 2008 została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę całego odcinka drogi nr
2454D Siekierczyn – Nowa Karczma o długości 6,6 km.. Ze względu na wysoką wartość zadania
Powiat Lubański nie jest w stanie jednorazowo zrealizować przebudowę całego odcinka drogi. W
roku 2010 Powiat Lubański przystąpił do częściowej realizacji zadania i wykonał odcinek drogi o
długości 1,46 km. Wartość kosztorysu inwestorskiego na pozostały odcinek drogi wynosi 6 743 658
zł Zakres robót uwzględnia wykonanie poszerzenia jezdni, wykonanie chodników i odwonienia oraz
ułożenie nawierzchni bitumicznej.
3. 2462D Olszyna – Ubocze o długości dł. 2,7 km przebiega na terenie Miasta Olszyny.
Zakres robót uwzględnia wykonanie częściowego poszerzenia jezdni, regulacje istniejących
urządzeń, wykonanie chodników i odwonienia oraz wykonanie nawierzchni jezdni. Szacunkowa
wartość robót 2,800 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2422D Lubań – Przylesie - Zalipie
2422D Lubań- Przylesie – Platerówka o długości 13,8 km zlokalizowana jest na terenie miasta Lubań
(3,2 km), Wielkiego Lasu – 8 km, i we wsi Zalipie na terenie Gminy Platerówka na d ługości 2,6 km
Zakres robót uwzględnia wykonanie nawierzchni jezdni, regulacji poboczy , wykonanie odwodnienia
i przebudowę zjazdów. Szacunkowa wartość robót 13milionów zł.
Wymagane do realizacji zadania w infrastrukturze drogowej :
( Zadania rezerwowe)
- 2273D Bolesławiec – Lubań dł 11,2 km -wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni
do szerokości 6,0m, korekta łuków, wykonanie chodników w terenie zabudowanym,
zatok autobusowych oraz odwodnienie drogi – szacunkowa wartość robót 14 mln z ł
- 2476D Grabiszyce Dolne - Grabiszyce Górne dł. 7,0 km Wykonanie nawierzchni, odwodnienia,
zatoki autobusowe, remont mostów i przepustów. Szacunkowa wartość robót 6,0 mln.
- 2465D Kościelniki Dolne – Szyszkowa - Leśna dł. 6,4 km Wykonanie mijanek, nawierzchni,
miejscowo chodników, zatok autobusowych regulacja poboczy, remont mostów. Szacunkowa warto ść
robót 4,5 m
- 2477D Platerówka – Grabiszyce Górne dł. 6,3 km Wykonanie nawierzchni i odwodniania drogi,
regulacji poboczy. Szacunkowa wartość robót 5,0 mln.
- 2460D Olszyna – Krzewie Małe dł. 1,7 km Wykonanie mijanek, nawierzchni, odwodniania drogi,
regulacja poboczy. Szacunkowa wartość robót 1 mln.
- 2460D Olszyna – Grodnica dł. 3,5 km Poszerzenie nawierzchni, wykonanie nawierzchni,
chodników, odwodnienia regulacja poboczy Szacunkowa wartość robót 3 mln zł
- 2463D Bożkowice – Stankowice - droga woj. 360 dł. 6,1km Częściowe wykonanie podbudowy,
poszerzenie nawierzchni, wykonanie nawierzchni, chodników, odwodnienia, regulacja poboczy.
Szacunkowa wartość robót 8,0 mln
- 2430D ulica Kombatantów i Mickiewicza w Lubaniu dł. 0,5 km przebudowa chodników
i wykonanie nawierzchni oraz regulacja istniejących urządzeń. Szacunkowa wartość robót 1 mln.
- 2334D ulica Kościuszki w Leśnej dł. 0,3 km przebudowa chodników i wykonanie nawierzchni
oraz regulacja istniejących urządzeń. Szacunkowa wartość robót 0,8 mln.
- 2398D Trójca-gr.powiatów – Rudzica - Włosień dł. 5 km Wykonanie nawierzchni, odwodnienia,
chodników. Szac. wartość robót 5 mln
- 2424D Biedrzychowice –Karłowice dł. 1,7 km Wykonanie nawierzchni, odwodniania drogi,
regulacji poboczy. Szac.wartość.rob.1,5mln.
- 2456D Olszyna Radostów – Nawojów Śląski dł. 12 km Wykonanie nawierzchni, odwodnienia,
regulacja poboczy. Szacunkowa wartość robót 10 mln
II. Inwestycje oświatowe
1. Przebudowa budynku Powiatowego Centrum Edukacyjnego i dostosowanie go do potrzeb
utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji, Informacji i Kształcenia na Odległość
W roku 2008 opracowano program funkcjonalno – użytkowy przebudowy budynku Powiatowego
Centrum Edukacyjnego i dostosowanie go do potrzeb utworzenia Regionalnego Centrum Edukacji,
Informacji i Kształcenia na Odległość stanowiący podstawę do określenia zakresu prac
i szacowanych kosztów przedsięwzięcia. Przebudowa budynku PCE pozwoli na modyfikację zadań
statutowych jednostki,odpowiada również na zapotrzebowanie środowiska edukacyjnego w zakresie
stosowania nowych technologii informacyjnych oraz form kształcenia ustawicznego opartego
na zastosowaniu TI. Przebudowa tego obiektu pozwala na kompleksowe zabezpieczenie degradacji
substancji obiektu i udostępnienia jego walorów architektonicznych i historycznych społeczeństwu.
Przewidywany zakres zadań obejmuje opracowanie szczegółowej dokumentacji technicznej
i kosztorysowej wraz z obsługą inwestorską, wymianę instalacji elektrycznej, CO i wod-kan,
adaptację poddasza na nowe cele, termomodernizację budynku wraz z wymianą poszycia
dachowego, zagospodarowanie terenu i budowę obiektów pomocniczych oraz uzupełnienie
wyposażenia nowopowstającego Centrum.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2013 – 2019
2. Termomodernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia im. O.Kolberga
w Lubaniu
obiektów W lipcu 2008 roku opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji Szkoły
Muzycznej I stopnia im. O. Kolberga w Lubaniu. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu zakres
termomodernizacji zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego konserwatora zabytków – oddział
w Jeleniej Górze, został ograniczony do wymiany poszycia dachowego oraz stolarki okiennej
i drzwiowej. Budynek szkoły muzycznej w Lubaniu należy do jednego z najpiękniejszych
zabytkowych w mieście. Zatrzymanie jego dalszej degradacji przy zachowaniu dotychczasowej
funkcji jest zasadne i celowe z uwagi na charakter obiekt i jego funkcję edukacyjną.
Przewidywany zakres zadań obejmuje dokończenie wymiany poszycia dachowego, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, prace naprawcze otoczenia szko ły.
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2013 – 2019.
3. Termomodernizacja Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu
W lipcu 2007 roku opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji ZSGiP
we Włosieniu. Szkoła ta jest jedyną funkcjonującą na terenach wiejskich i umożliwiającą
kontynuację edukacji dla dzieci i młodzieży w terenów wiejskich. Ponadto na mocy porozumienia z
gminą Platerówka Powiat Lubański prowadzi w ramach tego zespołu szkół gimnazjum co ułatwia
temu środowisku kontynuację kształcenia i zwiększa szansę sukcesu na rynek pracy po ukończeniu
kształcenia. Szkoła posiada rozległy teren na którym usytuowana jest baza edukacyjna i kształcenia
praktycznego w 4 budynkach warsztatowych. Termomodernizacja pozwoli na znaczne obniżenie
kosztów eksploatacji obiektów i znacząco podniesie standard bazy. Należy zauważyć iż baza ta już
posiada nowoczesny sprzęt do realizacji zajęć praktycznych tak więc poprawa substancji budynków
zatrzymanie ich dalszej degradacji przy zachowaniu dotychczasowej funkcji jest zasadne i celowe
z uwagi na charakter obiektu i jego funkcję edukacyjną.
Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje wymianę stropodachów, docieplenie ścian,
wymianę okien i drzwi, oraz wykonanie drenaży w budynkach 1-6 .
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2013 – 2019
4. Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych nr 2 w Lubaniu
W lipcu 2007 roku opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji ZSP nr 2 w Lubaniu.
Obiekt ten jest typowym budynkiem szkolnym. Kształci młodzież w kierunkach technicznych,
na których w ostatnich latach zauważalny jest wzrost zainteresowania. Modernizacja obiektu
uporządkuje rozpoczęte już prace i pozwoli na przywrócenie należytego stanu technicznego tego
obiektu.
Przewidywany zakres przedsięwzięcia obejmuje docieplenie ścian i stropodachów wymianę
rynien i rur spustowych, wymianę stolarki okiennej i wykonanie instalacji odgromowej. Wszystkie
prace przeprowadzone będą na głównym budynku szkoły
Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na lata 2013 – 2019
5. Zabezpieczenie i przebudowa
Edukacyjnego w Lubaniu.
muru
oporowego
posesji
Powiatowego
Centrum
Na skutek długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych (zaleganie śniegu, obfite
opady deszczu) nastąpiło niebezpieczne wybrzuszenie muru oporowego od ul. Kościuszki
przylegającego do posesji Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu. Dalsze proces zmian
gruntowych może skutkować katastrofą budowlaną, stąd też istnieje pilna konieczność
zabezpieczenia muru poprzez jego przebudowę.
Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji na rok 2011.
Zadania inwestycyjne zgłoszone do Wieloletniego Programu Operacyjnego Powiatu Lubańskiego na lata 2011 -2019
KLASYFIKACJA
BUDŻETOWA
LATA
L.P. LOKALIZACJA OD
A
B
C
Jednostka
organizacyjna
realizująca lub
DO koordynująca
D
E
DZIAŁ ROZDZIAŁ
F
G
26 690 049 zł
NAZWA
ZADANIA
H
PROGRAM
OŚ
OPERACYJNY PRIORYTETOWA
I
J
1
POWIAT
LUBAŃSKI
Powiatowy Zarząd
2016 2017 Dróg w Lubaniu
600
60014
2
POWIAT
LUBAŃSKI
2011 2013
Powiatowy Zarząd
Dróg w Lubaniu
600
60014
NAZWA
PROGRAMU
KWOTA WYDATKÓW
ROK
w ROKU
3
Powiatowy Zarząd
2014 2015 Dróg w Lubaniu
600
60014
POWIAT
LUBAŃSKI
2018 2019
Powiatowy Zarząd
Dróg w Lubaniu
600
60014
1 500 000 zł
- zł
1 500 000,00 zł
2017
2 000 000 zł
- zł
2 000 000,00 zł
3 500 000 zł
3 500 000,00 zł
1 600 000 zł
1 600 000 zł
2 780 000 zł
2 780 000 zł
2 363 658 zł
2 363 658 zł
6 743 658 zł
6 743 658,00 zł
2014
1 400 000 zł
1 400 000 zł
2015
1 400 000 zł
- zł
1 400 000 zł
2 800 000 zł
- zł
2 800 000 zł
2011
Regionalny
Program
Operacyjny
2012
Priorytet III.
Przebudowa drogi
Województwa
powiatowej nr
Dolnośląskiego Transport, Działanie
ZADANIA
2454D Siekierczyn –
3.1 Transport
na lata 2007INWESTYCYJNE
Nowa Karczma
Drogowy
2013
2013
Przebudowa drogi
powiatowej nr
2422D LubańPrzylesie - Zalipie
2018
1 000 000 zł
1 000 000 zł
2019
1 000 000 zł
1 000 000 zł
2 000 000 zł
2 000 000 zł
RAZEM WYDATKI
5
POWIAT
LUBAŃSKI
2011 2019 Powiatowe Centrum
Edukacyjne w
Lubaniu
Program
Priorytet 1
Ministra Kultury
„Dziedzictwo
i Dziedzictwa kulturowe” Priorytet
Narodowego
VII. Edukacja,
Q
2016
RAZEM WYDATKI
ZADANIA
INWESTYCYJNE
P
Przebudowa drogi
powiatowej nr
2464D na odcinku
BiedrzychowiceBożkowice
RAZEM WYDATKI
4
Środki z budżetu UE
Środki z budżetu
krajowego (budżet
państwa, jst)
L
ZADANIA
INWESTYCYJNE
Zabezpieczenie i
przebudowa muru
oporowego posesji
Powiatowego
N
W tym
K
RAZEM WYDATKI
POWIAT
LUBAŃSKI
9 504 183,00 zł 17 185 866,00 zł
2011
180 000 zł
2012
- zł
- zł
180 000 zł
- zł
Regionalny
Działanie 7.3
Program
Poprawa i rozwój
Operacyjny
infrastruktury
Województwa edukacji ustawicznej
Dolnośląskiego
na lata 20072013
Centrum
Edukacyjnego w
Lubaniu
2013
- zł
- zł
2014
- zł
- zł
2015
- zł
- zł
2016
- zł
- zł
2017
- zł
- zł
2018
- zł
- zł
2019
- zł
RAZEM WYDATKI
- zł
180 000,00 zł
2011
- zł
2012
- zł
- zł
180 000,00 zł
2013
2014
Priorytet VII.
2015
Edukacja, Działanie
7.2 Poprawa i
2016
Regionalny
rozwój
Program
infrastruktury
Operacyjny
placówek
Termomodernizacja 2017
Województwa
przedszkolnych,
Zespołu Szkół
Dolnośląskiego
szkolnych,
Gimnazjalnych i
2018
na lata 2007gimnazjalnych i
Ponadgimnazjalnych
2013
ponadgimnazjalnych
we Włosieniu.
2019
6
POWIAT
LUBAŃSKI
Zespół Szkół
Gimnazjalnych i
Ponadgimnazjalnych
we Włosieniu
2011 2019
RAZEM WYDATKI
7
POWIAT
LUBAŃSKI
2011 2019 Powiatowe Centrum
Edukacyjne w
Lubaniu
801
80146
Regionalny
Priorytet VII.
Program
Edukacja, Działanie
7.3 Poprawa i
Operacyjny
rozwój
Województwa
infrastruktury
Dolnośląskiego
na lata 2007- edukacji ustawicznej
2013
Termomodernizacja 2011
i adaptacja poddasza
Powiatowego
2012
Centrum
Edukacyjnego przy 2013
Al. Kombatantów.
2014
2015
2016
2017
2 412 063,00 zł
2 050 254,00 zł
361 809,00 zł
2 412 063,00 zł
2 050 254,00 zł
361 809,00 zł
6 992 268,00 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
5 943 428,00 zł
1 048 840,00 zł
2018
2019
RAZEM WYDATKI
801
80130
6 992 268,00 zł
5943428
1048840
2011
- zł
- zł
2012
- zł
- zł
2013
2014
Priorytet VII.
2015
Edukacja, Działanie
7.2 Poprawa i
2016
rozwój
Regionalny
infrastruktury
Program
2017
Operacyjny
placówek
Województwa
przedszkolnych,
Termomodernizacja
szkolnych,
Dolnośląskiego
Zespołu Szkół
2018
gimnazjalnych i
na lata 2007Ponadgimnazjalnych
ponadgimnazjalnych
2013
nr 2 w Lubaniu
2019
8
POWIAT
LUBAŃSKI
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
2011 2019 nr 2 w Lubaniu
RAZEM WYDATKI
801
80130
1 281 256,00 zł
1281256
2011
285 000,00 zł
2012
1 089 068,00 zł
1089068
- zł
- zł
192 188,00 zł
192188
285 000,00 zł
- zł
2013
2014
9
Szkoła Muzyczna
I stopnia im. O.
2011 2019 Kolberga w Lubaniu
POWIAT
LUBAŃSKI
Priorytet VII.
2015
Edukacja, Działanie
7.2 Poprawa i
2016
Regionalny
rozwój
infrastruktury
Program
2017
Operacyjny
placówek
Województwa
przedszkolnych,
Termomodernizacja
Dolnośląskiego
szkolnych,
Państwowej Szkoły 2018
gimnazjalnych i
na lata 2007Muzycznej I stopnia
2013
ponadgimnazjalnych
w Lubaniu.
2019
RAZEM WYDATKI
495 804,00 zł
780 804,00 zł
421 433,00 zł
421 433,00 zł
74 371,00 zł
359 371,00 zł
1. Monitoring Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
System monitorowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ma zapewnić kontrolę
efektywnej realizacji przyjętych inwestycji, osiągniętych rezultatów oraz skutecznie informować
i oceniać ich realizację.
Monitoring WPI umożliwi korygowanie działań, które nie przynoszą planowanych efektów
i rezultatów oraz reagowanie na zmiany i sytuację społeczno – gospodarczą w Powieci i
regionie.
Przewodniczący Zarządu Powiatu przy pomocy zespołu ds. monitoringu WPI będzie miał za zadanie
przygotowywanie aktualizacji Wieloletniego Programu inwestycyjnego oraz nadzór nad planową
realizacją i pozyskiwaniem środków na realizację przyjętych w WPI zadań inwestycyjnych. Do
zespołu monitorującego należeć będą:
•
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Starostwa Powiatowego w Lubaniu
•
Naczelnik Wydziału Edukacji Spraw Społecznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubaniu
•
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu.
Podsumowanie.
Wieloletni Program Inwestycyjny to dokument, który przedstawia wykaz zadań inwestycyjnych
zatwierdzonych przez Radę Powiatu do realizacji w ciągu 9 najbliższych lat. Jest to Program
Operacyjny, który przedstawia zasadnicze działania planowane do realizacji przez powiat z
udziałem środków UE, z podziałem na klasyfikację budżetową.
Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego jest sprawnie działająca szeroko
rozumiana infrastruktura. Zapotrzebowanie na inwestycje w tym obszarze jest ogromne
i przekracza dostępne na ten cel środki. Nie da się więc uniknąć konieczności dokonywania
wyboru. Dlatego trzeba wybrać do realizacji zadania inwestycyjne, które przyniosą największe
korzyści społeczne.
Brak planów długookresowych powodowałby wiele problemów, Wynika to z faktu, iż
przygotowanie budżetu za pomocą corocznie opracowywanej i przyjmowanej uchwały
budżetowej nie zapewnia środków na kontynuację zadań rozpoczętych, co może powodować
wzrost kosztów bez efektu ekonomicznego. Ponadto brak było wyraźnych sygnałów o celach i
kierunkach działania Powiatu potrzebnych o przyciągnięcia kapitału
z zewnątrz i pobudzenia
rozwoju.
Realizacja wizji rozwoju Powiatu wymaga określenia wieloletniej strategii inwestycyjnej
i wdrażania ustaleń przy tworzeniu budżetu w kolejnych latach.
WPI ukazując szacunkowy koszt finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych stwarza
odpowiednie warunki do racjonalnego podejmowania decyzji w sprawie optymalnego
wydawania pieniędzy publicznych przeznaczonych na wydatki majątkowe. Zawarte w nim
informacje tworzą podstawy do kontroli zdolności płatniczej i do podejmowania decyzji
dotyczących zobowiązań finansowych wynikających z realizacji przedsięwzięć rozwojowych.
Inwestycje wymagają długiego czasu na przygotowanie między innymi spraw z zakresu
planowania
przestrzennego,
dokumentacji
technicznej,
zaangażowania
organizacyjnych oraz analizowania danych i przestrzegania procedur prawnych.
Lubań,…………………...2010 r.
jednostek