Treść sprawozdania - Biuletyn Informacji Publicznej

Transkrypt

Sprawozdanie Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo w 2012 roku
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DOPIEWO
w 2012 roku
SPIS TREŚCI
BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE ................................................................................................... 2
I.
I.1.
Dochody ............................................................................................................................................... 2
I.2.
Wydatki ................................................................................................................................................ 2
I.3.
Przychody ............................................................................................................................................ 2
I.4.
Rozchody ............................................................................................................................................. 2
I.5.
Nadwyżka/deficyt ................................................................................................................................. 2
I.6.
Zadłużenie ........................................................................................................................................... 2
I.7.
Obsługa zadłużenia ............................................................................................................................. 3
I.8.
Należności i zobowiązania .................................................................................................................. 3
DOCHODY BUDŻETOWE ..................................................................................................................... 4
II.
II.1.
Skutki obniżeń górnych stawek podatkowych .................................................................................... 4
II.2.
Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy .................................................... 4
II.3.
Ulgi w opłacaniu podatków ................................................................................................................. 4
II.4.
Dochody według działów ..................................................................................................................... 6
III.
WYDATKI BUDŻETOWE .....................................................................................................................11
III.1.
Dotacje udzielone z budżetu ...............................................................................................................11
III.2.
Wydatki według działów .....................................................................................................................12
III.3.
Wydatki majątkowe ............................................................................................................................30
III.4.
Wydatki niewygasające z 2011 roku .................................................................................................30
III.5.
Wydatki niewygasające z 2012 roku ..................................................................................................30
IV.
Informacja o mieniu komunalnym ....................................................................................................30
V.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej .................................................30
VI.
Realizowane projekty .........................................................................................................................30
VII.
Działania Refeartu Promocji i Rozwoju Gminy ...............................................................................35
Załączniki:
1. wykonanie dochodów budżetowych w 2012 r. – Załącznik Nr 1
2. wykonanie wydatków budżetowych w 2012 r.. – Załącznik Nr 2
3. wykonanie wydatków majątkowych w 2012 r. – Załącznik Nr 3
4. wykonanie wydatków niewygasających z 2011 roku – załącznik Nr 4
5. Informacja o stanie mienia komunalnego – Załącznik Nr 5
6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 6
7. List otwarty – oświadczenie Wójta Gminy Dopiewo w sprawie naruszeń prawa w działalności Przewodniczącej
Rady Gminy Dopiewo – Załącznik Nr 7
Strona 1 z 39
I.
BUDŻET GMINY – DANE OGÓLNE
Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr XVIII/148/11 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na
2012 rok.
Plan Budżetu – według stanu na 31 grudnia 2012 roku wynosił:
 Dochody
70.792.411 zł
 wydatki –
78.321.634 zł
 deficyt –
7.529223 zł
I.1.
Dochody
Dochody Gminy w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 63.277.253,86 zł,
tj. 89,38 % planu; wykonanie dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej i
źródła dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszej Informacji.
I.2.
Wydatki
Wydatki Gminy w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 70.934.642,05 zł,
tj. 90,57 % planu;
wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 70.934.642,05 zł, tj. 83,93 % planu;
Wykonanie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej Informacji.
Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej
informacji.
I.3.
Przychody
Zaplanowane Przychody Gminy na 2012 rok to:
1. pożyczki, kredyty w łącznej kwocie 8.580.000 zł
2. wolne środki w wysokości 2.374.711,70 zł
Wykonano przychody w 2012 roku w wysokości:
1. pożyczki, kredyty w łącznej kwocie 8.576.852,11 zł
2. wolne środki w wysokości 2.374.711,70 zł
kredyt w wysokości 6.450.000 zł Spółdzielcza Grupa Bankowa oraz Poznański Bank
Spółdzielczy
kredyt w wysokości 1.580.000 zł Bank ING
pożyczka w wysokości 546.852,11 zł z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
I.4.
Rozchody
Zaplanowane Rozchody Gminy na 2012 rok to wielkość 3.425.488 zł; natomiast w
2012 roku spłacono raty od kredytów i pożyczek w wysokości 3.195.488 zł.
Kredyty
2.370.440 zł
Pożyczki
825.048 zł
W 2012 roku WFOŚiGW umorzył, zgodnie z umową i po spełnieniu przez Gminę
warunków, kwotę 480.000 zł.
I.5.
Nadwyżka/Deficyt
Deficyt według stanu na 31.12.2012r. wyniósł 7.657.388,19 zł.
I.6.
Zadłużenie
Strona 2 z 39
Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, wg
stanu na 31 grudnia 2012 roku wynosi 37.223.315,11 zł, co stanowi 58,83 % planowanych
na 2012 r. dochodów (łączna kwota długu gminy nie może przekroczyć 60% wykonanych
dochodów ogółem).
I.7.
Obsługa zadłużenia
Łączna kwota spłaconych rat pożyczek, kredytów i odsetek od zaciągniętego długu –
wyniosła w 2012 roku 4.833.211,02 zł, co stanowiło 7,64 % planowanych na 2012 r.
dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym
roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy);
W 2012 roku spłacono raty kapitałowe od kredytów i pożyczek oraz odsetki w łącznej kwocie
4.833.211,02 zł, z tego raty kapitałowe 3.195.488 zł, odsetki w kwocie 1.637.723,02 zł.
I.8.
Należności i zobowiązania
Stan należności Gminy na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 3.398.963,61 zł,
w tym zaległości 2.695.989,56 zł.
Na stan zaległości składają się należności z tytułu:
1) podatków
2) opłat
3) czynszów
4) wykupów
5) biletów komunikacji gminnej
6) alimentów
7) odsetek
8) pozostałych.
Stan zaległości z tytułu podatków lokalnych przedstawiono w poniższej tabeli.
Zaległości z tytułu podatków lokalnych według stanu na dzień 31.12.2012 r.
Treść
Zaległości z tytułu
należności głównej
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
122.992,00
Podatek od środków transportowych - osoby prawne
31.502,40
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Podatek od nieruchomości - osoby prawne
Podatek rolny – osoby fizyczne
1.426.686,60
209.379,55
15.730,68
Podatek rolny – osoby prawne
481,22
Podatek leśny – osoby fizyczne
63,80
Podatek leśny – osoby prawne
0,00
Razem
1.806.836,25
Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2012r. wyniósł 2.838.788,94 zł i dotyczy głównie
niezapłaconych faktur (gdzie termin płatności wynikający z faktur był na początek 2013 roku)
oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne. Wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie
276.720,51 zł w dziale 801, rozdziale 80101 paragrafie 6050 i dotyczące realizowanej Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce.
Strona 3 z 39
DOCHODY BUDŻETOWE
II.
W 2012 roku dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 63.277.253,86 zł,
tj. 89,38 %. Strukturę dochodów przedstawiono w załączniku nr 1.
Wykonanie dochodów w podziale:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
59.040.495,38 zł tj. 93,59 % zaplanowanych dochodów bieżących
4.236.758,48 zł tj. 54,97 % zaplanowanych dochodów majątkowych
II.1. Skutki obniżeń górnych stawek podatkowych
Obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków spowodowało
zmniejszenie dochodów Gminy w 2012 roku o łączną kwotę 2.876.255,00 zł.
Wyszczególnienie obniżeń stawek poszczególnych podatków przedstawiono w poniższej
tabeli.
Skutki obniżeń maksymalnych stawek podatków w 2012r.
Treść
Osoby prawne
Osoby fizyczne
Razem
Podatek od nieruchomości
514.870,00
1.167.638,00
1.682.508,00
Podatek rolny
295.629,00
370.919,00
666.548,00
93.259,00
433.940,00
527.199,00
903.758,00
1.972.497,00
2.876.255,00
Podatek od środków transportowych
Razem
Rada Gminy Dopiewo ustalając wysokość stawek podatkowych na 2012 rok (a w
przypadku podatku od środków transportowych nie podejmując Uchwały w kwestii zmian
Uchwały z 2008 roku) zastosowała stawki niższe niż wynikałoby to z Rozporządzenia
Ministra Finansów określającego maksymalne stawki, jakie mogą zastosować jednostki
samorządu terytorialnego w danym roku.
Tak podjęta Uchwała skutkuje obniżeniem dochodów Gminy Dopiewo aż o 2.876.255 zł.
II.2. Skutki zwolnień w podatkach wprowadzonych przez Radę Gminy
Zwolnienia wprowadzone przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości
spowodowały zmniejszenie dochodów Gminy w 2012 roku o łączną kwotę 379.049,50 zł.
Zwolnienia dotyczą:
- Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o.
- GOSiR Dopiewo
- Ochotnicze Straże Pożarne
- Policja
II.3. Ulgi w opłacaniu podatków
Decyzje o udzieleniu ulg w opłacaniu podatków i opłat Wójt Gminy podejmował
na wniosek podatników, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ulgi były
udzielane tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika.
Szczegółowy wykaz udzielonych ulg przedstawiono w poniższej tabeli.
Strona 4 z 39
Udzielone ulgi w opłacaniu podatków w 2012r.
Treść
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
Odroczenia i rozłożenia
na raty w 2012r.
Umorzenia 2012r.
3.121,00
1.160,60
36,00
0
477,00
0
Podatek od nieruchomości – osoby prawne
0
0
Podatek od środków transportowych - osoby prawne
0
0
5.539,50
0
220,00
0
9.393,50
0
Podatek rolny - osoby fizyczne
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
Podatek od spadku i darowizn
Odsetki
Razem
Strona 5 z 39
II.4. Dochody według działów
Rozdział
Nazwa rozdziału
Plan 2012
Wykonanie
2012
%
wykonania
5.051.442
3.058.847,33
60,55
4,83
Udział
010
Rolnictwo i łowiectwo
020
Leśnictwo
2.000
1.822,79
91,14
0,00
050
Rybołówstwo i rybactwo
5.000
4.720,00
94,40
0,01
600
Transport i łączność
126.800
213.895,20
168,69
0,34
630
Turystyka
0
66.182,44
700
Gospodarka mieszkaniowa
3.,243.826
1.611.869,18
49,69
2,55
710
Działalność usługowa
43.000
39.294,00
91,38
0,06
750
Administracja publiczna
84.000
78.732,00
93,73
0,12
751
Urzędy
2.934
2.934,00
100,00
0,00
754
118.155
107.737,20
91,18
0,17
756
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody
39.050.530
35.847.908,32
91,80
56,65
758
Różne rozliczenia
14.756.628
14.195.808,26
96,20
22,43
801
Oświata i wychowanie
2.176.673
2.092.157,15
96,12
3,31
851
Ochrona zdrowia
1.200
1.043,21
99,71
0,00
852
Pomoc społeczna
3.125.747
3.116.712,97
99,71
4,93
853
Pozostałe zadania w zakresie
pomocy społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
454.424
184.539,86
40,61
0,29
51.291
36.390,36
70,95
0,06
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Kultura fizyczna i sport
2.323.000
2.425.989,70
104,43
3,83
29.000
30.307,67
104,51
0,05
146.707
160.362,22
109,31
0,25
70.792.411
63.277.253,86
89,38
100,00
854
900
921
926
0,10
W dochodach najważniejszą rolę odgrywają dochody uzyskane w działach:
1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających
osobowości prawnej 56,65 % (PIT, podatki lokalne)
2. 758 Różne rozliczenia 22,43 % (subwencja ogólna, grzywny i kary)
3. 852 Pomoc społeczna 4,93 % (dotacje od Wojewody Wielkopolskiego)
4. 010 Rolnictwo i łowiectwo 4,83 % (dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego na
inwestycje kanalizacyjne)
5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3,83 % (zwrot podatku VAT z
tytułu wniesionego w formie aportu mienia gminnego do Zakładu Usług
Komunalnych w Dopiewie)
6. 801 Oświata i wychowanie 3,31 % (dotacje na Przedszkole w Konarzewie, dochody
jednostek oświatowych)
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 3.058.847,33 tj. 60,55 % planu
i obejmują w szczególności:
Strona 6 z 39
1) dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Urząd
Gminy – 287.785,08 zł,
2) wpłaty od deweloperów z tytułu partycypacji w kosztach rozbudowy infrastruktury
– 471.204,45 zł; niższe wpłaty od zaplanowanych wynikają z niższego tempa
realizacji kolejnych budynków i mieszkań na terenie Gminy Dopiewo,
3) dotacja celowa w ramach programów unijnych w kwocie 2.252.060,01 zł; wnioski
o płatność składane były do Instytucji pośredniczącej w 2012 roku – jednakże
terminy rozpatrzenia ich oraz weryfikacji były na tyle długie, że przelewy środków
z dotacji dokonane były dopiero w I kwartale 2013 roku.
Należy zaznaczyć, że w Informacji za I półrocze 2012 roku Wójt Gminy
sygnalizował i stwierdził, …”że według wstępnych szacunków Gmina Dopiewo
nie uzyska dochodów z tytułu dotacji unijnych w zaplanowanej w budżecie
wysokości; po rozliczeniu inwestycji i sporządzeniu wniosków o płatność Wójt
Gminy Dopiewo będzie wnioskował o ewentualne zmiany w budżecie”…
Wypełniając w/w zapis Wójt Gminy składał wnioski do Rady Gminy o zmiany w
budżecie po stronie dochodów, argumentując iż przedłużający się proces
inwestycyjny nie pozwolił złożyć wniosku o płatność w terminie umożliwiającym
rozpatrzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Urząd
Marszałkowski.
Pomimo wyraźnych informacji ze strony Wójta Gminy o niemożliwości
pozyskania w pełnej wysokości środków ze źródeł zewnętrznych oraz składania
projektów zmian w Uchwale budżetowej, gdzie między innymi były propozycje
dokonania zmian w dochodach z tytułu dotacji, Rada Gminy Dopiewo nie
przychyliła się do wniosków i nie zostały umniejszone dochody w tym paragrafie.
Ponadto Wójt Gminy Dopiewo składał wnioski do Przewodniczącej Rady Gminy
Dopiewo o zwołanie sesji nadzwyczajnych, na których miały być dokonane
zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Wnioski nie
zostały rozpatrzone przez Przewodniczącą, a ponadto wniosek o zwołanie sesji w
drugiej połowie grudnia 2012 roku, mało tego, że nie został rozpatrzony to
pozostał bez odpowiedzi.
Dział 020 – Leśnictwo
Uzyskano dochody w wysokości 1.822,79 zł wypełniając budżet w 91,14 %. Dochody
obejmują wpłaty z tytułu dzierżawy gruntów.
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy stawu w Dopiewie w wysokości 4,720 zł.
Wykonanie na poziomie 94,40 %.
Dział 600 – Transport i łączność
Zaplanowane dochody wykonano w wysokości 213.895 zł, tj. 168,69 %.
Uzyskane dochody to głównie dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 190.000 zł z
tytułu realizacji drogi w Dopiewcu.
Dział 630 – Turystyka
Uzyskano dochody w postaci dotacji w wysokości 66.182,44 zł.
Strona 7 z 39
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.611.869,18 zł tj. 49,69 %
planu i obejmują przede wszystkim dochody z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i
dzierżawy.
W budżecie na 2012 rok zaplanowano uzyskanie dochodów z tytułu sprzedaży gruntów
stanowiących mienie komunalne w wysokości 2.682.437 zł.
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego uzyskano na poziomie 40 % i nie udało się
uzyskać zakładanych wpływów.
Sprzedaż działek w Zakrzewie wiązała się z problemami, które zaistniały przy organizacji
procedury zbycia, na przykład konieczność uzyskania zgody na przejazd do działek gminnych
od Lasów Państwowych czy też uzbrojenie działek. Pomimo prowadzonej reklamy –
zachęcającej do zakupu działek w przetargu – udało się zbyć tylko jedną działkę.
Gmina sprzedała dwie działki w Skórzewie pod aktywizację gospodarczą.
Natomiast nie było zainteresowania na zakup działek pod zabudowę bliźniaczą w
Konarzewie.
Należy zaznaczyć, że Wójt Gminy wielokrotnie sygnalizował na posiedzeniach Komisji i
Rady Gminy trudności w uzyskaniu dochodów ze sprzedaży działek gminnych.
Wójt Gminy Dopiewo składał również uzasadnione wnioski o zmianę w budżecie polegające
na zmniejszeniu planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.
Aktualna sytuacja na rynku nieruchomości uniemożliwiała jednak sprzedaż po cenie, która
byłaby satysfakcjonująca dla budżetu Gminy.
W związku z powyższym wnioski o zmniejszenie dochodów w tym paragrafie były zasadne.
Niestety wnioski nie uzyskały zrozumienia wśród części radnych, a sprzedaż po zaniżonej
cenie, w celu wypełnienia zapisów budżetowych, nie mogła mieć miejsca.
Ponadto Wójt Gminy Dopiewo składał wnioski do Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo o
zwołanie sesji nadzwyczajnych, na których miały być dokonane zmiany w budżecie, zarówno
po stronie dochodów jak i wydatków. Wnioski nie zostały rozpatrzone przez Przewodniczącą,
a ponadto wniosek o zwołanie sesji w drugiej połowie grudnia 2012 roku, mało tego, że nie
został rozpatrzony to pozostał bez odpowiedzi
Dział 710 – Działalność usługowa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 39.294, tj. 91,38 % planu
i obejmują dochody z tytułu współfinansowania prac komisji urbanistyczno-architektonicznej
przez Gminy: Stęszew, Buk i Tarnowo Podgórne oraz otrzymane spadki i darowizny.
Dział 750 – Administracja publiczna
Dochody w dziale 750 obejmują dochody uzyskane w rozdziałach:
1. 75011 Urzędy Wojewódzkie wykonano w wysokości 75.552,70 zł tj. w 100,07 %
i obejmują przede wszystkim dotację celową na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej
2. 75023 Urzędy gmin – wykonanie w 103,17 %
3. 75075 Promocja jst uzyskane darowizny w wysokości 600 zł
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 2.934 zł, tj. 100 % planu
i obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
Strona 8 z 39
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody w tym dziale zostały wykonane w wysokości 107.737,20 zł, tj. 91,18 %
planu i obejmują głównie wpływy z tytułu zwrotu dotacji na zakup samochodu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Palędziu oraz mandatów wystawianych przez Straż Gminną.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 35.847.908,32 zł, tj. 91,80 %
planu.
Nazwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Podatki od osób fizycznych od: nieruchomości, rolny,
leśny, środków transportowych, darowizn i spadków,
czynności cywilno - prawnych
Podatki od osób prawnych od: nieruchomości, rolny,
leśny, środków transportowych, czynności cywilno prawnych
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –
karta podatkowa
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst –
opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłata za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem dział 756
Kwota
% wykonania
21.317.254,00
93,34 %
692.729,97
57,73 %
7.080.925,11
86,67 %
5.880.450,37
99,34 %
53.035,46
74,70 %
823.513,41
96,79 %
35.847.908,32
91,80 %
szczegóły dotyczące dochodów z podziałem na poszczególne paragrafy klasyfikacji
budżetowej ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.
Dział 758 – Różne rozliczenia
planu, w tym:
1) część oświatowa subwencji ogólnej – 12.310.887 zł, tj. 100 % planu
2) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 92.168 zł
3) tak zwane Różne rozliczenia finansowe - odsetki od lokowanych i zgromadzonych
na rachunkach bankowych środków pieniężnych, niewykorzystane środki z
wydatków niewygasających, grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych i
prawnych – 1.792.753,26 zł, tj. 73,30 % planu
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.092.157,15 zł, tj. 96,12 % planu,
i obejmują przede wszystkim:
1) wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych w jednostkach oświatowych
2) opłatę stałą wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i opłatę za wyżywienie
w przedszkolach
3) dotację z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: na
refundację kosztów opieki nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach na terenie
Gminy Dopiewo
Strona 9 z 39
Rozdział
Kwota
Szkoły Podstawowe
377.841,20
Oddziały przedszkolne
Przedszkola
Dochody z najmu, dotacje
celowe otrzymane
Dotacja celowe, wpływy z
34,70 %
różnych opłat
Dotacje celowe, wpływy z usług,
98,52 %
różne opłaty
1.519.194,72
33.930,00
Gimnazja
Uwagi
104,77 %
35.390,53
Inne formy wychowania
przedszkolnego
Dowożenie uczniów do
szkół
Pozostała działalność
Razem
%
wykonania
113,10 % Dotacja celowa
101.113,46
24.153,24
534,00
2.092.157,15
Dochody z najmu, różne opłaty,
wpływy z usług
Zwrot z ubezpieczenia za koszty
99,81 %
naprawy Gimbusa
100 % Dotacja celowa
96,12 %
86,20 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.043,21 zł – odsetki oraz zwrot
dotacji.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.116.712,97 zł, tj. 99,71 % planu
i obejmują przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa
Rozdział
Dotacje
Pozostałe dochody Razem dochody
85202 Domy pomocy społecznej
8.418,56
8.418,56
85206
12.500,00
12.500,00
85212 Świadczenia rodzinne
2.707.092,94
21.227,22
2.728.320,16
85213 Składki
25.098,72
25.098,15
85214 Zasiłki i pomoc w naturze
57.831,31
1.026,66
58.857,97
85216 Zasiłki stałe
60.988,56
60.988,56
85219 Ośrodki pomocy społecznej
59.602,00
59.602,00
85228 Usługi opiekuńcze
577,00
577,00
85295 Pozostała działalność
162.350,00
162.350,00
Razem dział 852 Pomoc społeczna
3 072 963,53
43 749,44
3.116.712,97
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 184.539,86 zł, tj. 40,61 % planu
i obejmują dochody: uzyskane przez żłobek w Skórzewie (% wykonania 114,75 %) oraz
dotacje od Wojewody Wielkopolskiego i dotacje unijne.
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza
i obejmują dochody: dotacja uzyskana od Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną
dla uczniów oraz wpływy z różnych dochodów.
Strona 10 z 39
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
planu i obejmują głównie wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT oraz opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 30.307,67 zł. tj. 104,51 % i
obejmują dochody – z najmu i dzierżawy, otrzymane spadki i darowizny oraz wpływy z
różnych dochodów
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
i obejmują wpływy z usług świadczonych przez GOSiR:
 wynajem pomieszczenia pod działalność gastronomiczną, pomieszczeń
biurowych dla klubu sportowego, powierzchni pod automaty żywnościowe
 wpływy z usług wynajmu hali sportowej, boiska sportowego, siłowni, sal oraz
opłaty startowe
 odsetki bankowe
 wpływy z różnych dochodów: zwrot nadpłaty z podatku VAT, wynajem
powierzchni reklamowej
III.
WYDATKI BUDŻETOWE
Wydatki Gminy zostały zrealizowane w 2012 roku w wysokości 70.934.642,05 zł, tj.
90,57 %.
Podział wydatków ogółem na:
1. Wydatki bieżące
48.884.591,59 zł tj. 93,91 %
2. Wydatki majątkowe
22.050.050,46 zł tj. 83,94 %
W 2012 roku Gmina nie poniosła wydatków związanych z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji majątkowych.
III.1. Dotacje udzielone z budżetu
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu Gminy obejmują:
1) dotacje podmiotowe dla:
a) Gminnej Biblioteki Publicznej – 790 000 zł
b) jednostek oświatowo-wychowawczych – 2 646 282 zł
c) żłobków – 40 000 zł
2) dotacje celowe na wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:
a) na pobyt dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo w przedszkolach
i żłobkach na terenie innych gmin – 1 362 668 zł
b) na zadania w zakresie komunikacji gminnej – 1 121 836 zł
3) pozostałe dotacje celowe dla:
a) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku, udzielone i rozliczone w trybie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w trybie ustawy o sporcie
kwalifikowanym – 680 200 zł
b) ochotniczych straży pożarnych – 30 000 zł
c) pozostałe dotacje – 17 742 zł
Strona 11 z 39
III.2. Wydatki według działów
Wykonanie wydatków Gminy Dopiewo w 2012 roku
Dział
Nazwa
Plan
stan na 31.12.2012
Wykonanie na
31.12.2012
%
Udział w
wydatkach
%
5 693 376,00
5 534 197,43
97,20
7,80
4 000,00
3 796,80
94,92
0,01
O10
Rolnictwo i łowiectwo
O50
Rybołówstwo i rybactwo
600
Transport i łączność
8 825 085,00
5 588 470,27
63,32
7,88
700
Gospodarka mieszkaniowa
1 715 522,00
1 046 920.17
61,03
1,48
710
Działalność usługowa
750
Administracja publiczna
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754
414 600,00
207 037,28
49,94
0,29
5 825 724,00
5 392 752,66
92,57
7,60
2 934,00
2 934,00
100,00
0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
1 201 355,00
984 748,21
81,97
1,39
756
Obsługa długu publicznego
1 639 000,00
1 637 723,02
99,92
2,31
758
Różne rozliczenia
345 206,00
81 699,00
23,67
0,12
801
Oświata i wychowanie
40 220 290,00
38 786 342,53
96,43
54,68
851
Ochrona zdrowia
272 800,00
272 794,69
100,00
0,38
852
Pomoc społeczna
4 515 707,00
4 403 761,33
97,52
6,21
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
608 284,00
573 406,04
94,27
0,81
854
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
1 053 180,00
1 006 150,92
95,53
1,42
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2 668 346,00
2 343 784,67
87,84
3,30
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 204 750,00
1 082 589,17
89,86
1,53
926
Kultura fizyczna i sport
2 111 475,00
1 985 533,86
94,04
2,80
Razem
78 321 634,00
70 934 642,05
90,57
100,00
W 2012 roku prawie 55 % wydatków ogółem stanowią koszty bieżące utrzymania placówek
oświatowych oraz wydatki jakie Gmina ponosi na wydatki majątkowe w oświacie. Należy
podkreślić fakt, że w 2012 roku poniesione znaczne nakłady na realizację Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce. W ubiegłym roku przeznaczono na ten cel prawie 13 milionów
złotych.
Około 7 % przeznacza się na zadania w działach:
- Rolnictwo i łowiectwo (kanalizacja)
- Transport (drogi, komunikacja)
- Administracja (Urząd, Rada, Promocja, Młodzieżowa Rada)
- Pomoc społeczna
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.534.197,43 zł, tj. 97,20 % planu,
i obejmują przede wszystkim:
1) opłaty związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych – 120.000 zł
2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)
– 10.434,86 zł
3) zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji 4.703.293,27 zł, tj.
98,90 %;
w ramach zadań inwestycyjnych wykonano:
Strona 12 z 39
Nazwa zadania
Kanalizacja sanitarna Dąbrowa I
Oczyszczalnia ścieków w Dąbrówce
Kanalizacja sanitarna Dąbrowa II
Koncepcja kanalizacji dla miejscowości:
Zborowo, Fiałkowo, Więckowice, Drwęsa,
część Dopiewa
Kanalizacja w Dopiewie ulice: Klonowa,
Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Młyńska
Wartość
205.595,21
66.275,04
4.212.755,77
8.118,00
0,00
Kanalizacja – projekt Dopiewiec
89.800,00
Magistrala wodociągowa Joanka
30.750,00
Projekt kanalizacji w Zakrzewie
89.999,25
Uwagi
Zadanie wykonane
Zadanie wykonane
Zadanie wykonane
Zadanie wykonane
Wykonawca nie wywiązał się z
umowy na realizację projektu;
podpisano umowę z nowym
wykonawcą
Zadanie w wydatkach
niewygasających; przewidywane
wykonanie I półrocze 2013
Zadanie wykonane
Problem z uzyskaniem uzgodnień z
Generalną Dyrekcją Dróg i
Autostrad; zadanie w wydatkach
niewygasających
4) inne wydatki
5) wydatki związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – w ramach tego
Programu realizowane były trzy zadania:
Dopiewiec rekultywacja stawu
Więckowice zagospodarowanie boiska wiejskiego
Palędzie zagospodarowanie boiska wiejskiego
Zadania inwestycyjne ujęte zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo
Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stawu w Dopiewie. Wykonanie na
poziomie 94,92 %. Wydatki uzależnione od potrzeb w zakresie funkcjonowania stawu.
Dział 600 – Transport i łączność
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 5.588.470,27 zł, tj. 63,32 %
planu, i obejmują:
1) utrzymanie gminnej komunikacji autobusowej – 1.447.197,85 zł, tj. 96,54 %
2) zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 660.098,64 zł tj. 77,33 %
niskie wykonanie wynika z braku realizacji chodnika na ulicy Wyzwolenia w
Dopiewie - w trakcie wykonywania projektu podjęto decyzję o zmianie przebiegu
inwestycji ze względu na ochronę drzewostanu i wykonanie odwodnienia; zmiana
projektu wymagała uzgodnień z zarządem dróg Powiatowych; zadanie w budżecie
na 2013 rok
3) bieżące utrzymanie dróg gminnych; wydatki ponoszone w miarę występujących
potrzeb
4) zadania inwestycyjne w rozdziale 60016 drogi gminne wykonano w wysokości
1.841.278,50 zł. tj. 40,69 %;
wpływ na niskie wykonanie zadań inwestycyjnych miało nie wykonanie
następujących zadań:
a) budowa dróg: Rzemieślniczej oraz Spółdzielczej w Skórzewie
pierwszy wykonawca nie wywiązał się z umowy; dokonano wyboru nowego
wykonawcy na realizację projektu; 19 grudnia 2012 roku Urząd otrzymał
dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę;
Strona 13 z 39
Należy zaznaczyć, że Wójt Gminy, po przeanalizowaniu realności wykonania
zadania w 2012 roku, występował parokrotnie do Rady Gminy z wnioskami o
zmiany w budżecie.
Ponadto Wójt Gminy Dopiewo składał wnioski do Przewodniczącej Rady
Gminy Dopiewo o zwołanie sesji nadzwyczajnych, na których miały być
dokonane zmiany w budżecie, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Wnioski nie zostały rozpatrzone przez Przewodniczącą, a ponadto wniosek o
zwołanie sesji w drugiej połowie grudnia 2012 roku, mało tego, że nie został
rozpatrzony to pozostał bez odpowiedzi
Uniemożliwiono wykorzystania zabezpieczonych środków na inne zadania, a
potrzeby Gminy w zakresie inwestycji i poprawy życia mieszkańców są
ogromne.
Działania radnych nie miały cech racjonalnego i gospodarskiego podejścia do
dysponowania środkami publicznymi.
b) budowa ulicy Stawnej w Skórzewie
z uwagi na brak własności części gruntów Wykonawca projektu nie mógł
przedstawić kompletnej dokumentacji (niemożliwość uzyskania pozwolenia na
budowę).
W związku z powyższym zadanie nie było realne do wykonania w 2012 roku.
Wniosek o zmianę w budżecie Wójt Gminy składał radnym Gminy, co znowu
nie uzyskało akceptacji i spowodowało, że środki nie zostały przeznaczone na
inny cel.
zadania inwestycyjne opisane zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Główne pozycje wydatkowe w tym dziale to:
1) Kary i odszkodowania 80,85 % wykonania; wydatek uzależniony od potrzeb i od
toczących się postępowań w sprawie odszkodowań za przejęte drogi; należy
zaznaczyć, że jest szereg spraw toczących się w sprawach odszkodowań, jednakże
tam gdzie jest to możliwe Gmina stosuje środki odwoławcze od decyzji
ustalających odszkodowania
2) Wydatki na zakup gruntów – nakłady poniesione w wysokości 256.904 zł, tj. 95,15
%; wykupy gruntów dokonywano w miarę potrzeb:
o poszerzenie ulicy Sadowej w Skórzewie
o wykup pod drogę część ulicy Jaworowej w Skórzewie
o wykup części rowu melioracyjnego – ulica Stawna w Skórzewie
o wykup terenu w Konarzewie ze względu na konieczność poszerzenia
terenu szkoły
o wykup drogi w Dopiewcu – celem poprawy obsługi komunikacyjnej wsi
3) Wydatki związane z remontami mienia komunalnego: wykonanie uzależnione jest
od aktualnych potrzeb remontowych; opracowane zostały książki obiektów, na
których podstawie sporządzony zostanie plan remontów na najbliższe lata
4) wydatki związane z zakupem usług w ramach gospodarki nieruchomościami;
wykonanie w wysokości 123.767,12 zł, tj. na poziomie 70,09 %; w ramach tego
rozdziału poniesiono wydatki za zlecane wyceny gruntów (między innymi na
potrzeby opłat adiacenckich), koszty aktów notarialnych. Są to wydatki niezbędne
dla realizacji zadań związanych z prawidłowym gospodarowaniem mieniem
Gminy.
Strona 14 z 39
5) wydatki związane z inwestycjami zostały wykonane w 2012 roku w wysokości
81.742,02 zł; główną pozycją inwestycyjną w dziale 700 było zadanie w
Konarzewie, polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku na:
- Ośrodek Terapii Zajęciowej Osób Niepełnosprawnych
- Ośrodek Rehabilitacyjno Kulturalny
- świetlicę wiejską
Z zaplanowanych na 2012 rok środków wykorzystano 24,82 %.
W ubiegłym roku oprócz prac projektowych trwały uzgodnienia w sprawie
uzyskania dofinansowania zadania. Zakres prac do wykonania oraz
przeznaczenie tego obiektu wymagało pozyskania środków zewnętrznych.
Wynikiem rozmów były uzyskane promesy udziału w partycypowaniu w
realizacji zadania przez: gminy Stęszew i Komorniki, Starostwo Powiatowe w
Poznaniu; ponadto Urząd Gminy wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego o
dotację na współfinansowanie części zadania. Tak ustalone finansowanie
pozwoliło na podjęcie decyzji o ogłoszeniu przetargu na całość zadania.
6) Inne wydatki
Dział 710 – Działalność usługowa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 207.037,28 zł, tj. 49,94 % planu
i obejmują głównie:
1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 90.267,85 zł, tj. 33,68 %
w ramach rozdziału wypłacane są wynagrodzenia urbanistów przygotowujących
dokumentację planistyczną dla działek w Zakrzewie, Dąbrowie, Skórzewie; ze
względu na przedłużającą się w 2012 roku procedurę uchwalania Studium nie
sfinalizowano innych planów i dlatego nie wykorzystano zaplanowanych na
ubiegły rok środków,
2) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 57.107,67 zł tj. 76,14 %, są to koszty
zlecania podziałów nieruchomości, koszty map, wydatki na podkłady map
zasadniczych dla celów opracowania planów miejscowych
3) rozdział 71095 to prace Komisji Urbanistycznej (zadanie jest współfinansowane
przez Gminy Buk, Tarnowo Podgórne i Stęszew) oraz koszty przygotowywania
projektów decyzji warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji
lokalizacyjnych; ze względu na zastój na rynku nieruchomości odnotowano
różnice w ilości wydawanych decyzji, co miało wpływ na wykonanie planu
wydatków – 57.884,27 zł tj. 83,17 %.
4) Inne wydatki - rozdział dotyczący Cmentarza – wykonanie na poziomie 88,87 %;
są to koszty związane z corocznymi pracami porządkowymi w rejonie mogił
pomordowanych w lesie palędzkim
Dział 750 – Administracja publiczna
i obejmują wydatki na:
1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki (prowadzenie Urzędu Stanu
Cywilnego i zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej) – 75.500 zł,
tj. 100 %
2) obsługę Rady Gminy – 232.105,28 zł, tj. 84,71 %; w tym: diety dla radnych –
203.758,51 zł;
3) działalność Urzędu Gminy – 4.893.396,17 zł, tj. 93,17 %; w tym przede wszystkim
na:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne
Strona 15 z 39
b) umowy cywilnoprawne
c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
d) energię elektryczna, gaz i wodę
e) opłaty pocztowe
f) opłaty telekomunikacyjne
g) szkolenia
h) obsługę informatyczną
i) obsługę prawną
j) podróże służbowe
k) zakupy
4) promocję gminy – 90.075,57 zł, tj. 86,61 %; w tym przede wszystkim na:
a) zakup gadżetów gminnych
b) reklamę Gminy na targach i w prasie
c) foldery
w punkcie VII Sprawozdania przedstawiono działania Referatu Promocji i
Rozwoju Gminy
5) pozostałą działalność – 101.675,64 zł, tj. 84,47 %; w tym przede wszystkim na:
a) diety dla sołtysów
b) składki
6) wydatki Młodzieżowej Rady Gminy
a) koszty związane z wyborami do Młodzieżowej Rady 1.838,42 zł
b) wydatki związane z realizacją Projektu historycznego „Pamiętamy i będziemy
pamiętać” 3.500 zł
c) materiały promocyjne i nagrody 4.500 zł
d) inne wydatki 1.934,45 zł (Forum młodzieżowe, artykuły spożywcze)
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
1) Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.934 zł, tj. 100 % planu,
i obejmują realizację zadań zleconych z budżetu państwa - prowadzenie rejestru
wyborców
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 984.748,21 zł, tj. 81,97 % planu,
i obejmują wydatki:
1) związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej (Dopiewo,
Zakrzewo, Palędzie) – 594.894,93 zł, tj. 94,89 % w tym wydatki na:
b) ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach
c) przeglądy oraz naprawy samochodów i sprzętu
d) remont strażnic
e) energię elektryczną, gaz i wodę
f) ubezpieczenia
g) zakup paliwa
h) zakup wyposażenia
i) badania lekarskie strażaków
j) zakup wyposażenia samochodu bojowego zakupionego dla OSP Palędzie w
2011 roku
2) utrzymanie straży gminnej 373.653,28 zł, tj. 92,17 %; w tym w szczególności:
Strona 16 z 39
b) zakup paliwa
c) zakup wyposażenia
Wyniki działań Straży Gminnej:
 interwencje 4.385
 kontrole posesji i podmiotów gospodarczych 1.005
 konwoje 188
 asysty 33
 mandaty – liczba mandatów 88 na kwotę 9.582 zł (26 dla osób
odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, 19 za nie
zachowanie warunków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt, 15 dla
kierujących pojazdami, 5 za palenie odpadów, po 3 za zaśmiecanie miejsc
publicznych, zanieczyszczanie pasa drogowego, alkohol)
 pouczenia
 uwagi
 kontrola miejsc zagrożonych i gromadzenia się nieletnich 707
 współdziałanie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 współpraca z Policją
 kontakty z mieszkańcami
 współpraca z Referatami Urzędu – kierowanie uwag 119
Wyniki działań Straży Gminnej w podziale na sołectwa
Sołectwo
Interwencje Mandaty Pouczenia Schronisko Uwagi
Dopiewo
925
30
112
11
65
Konarzewo
478
6
44
2
36
Więckowice
340
7
13
2
39
Trzcielin
97
1
6
3
13
Skórzewo
923
10
86
172
7
Dąbrówka
385
10
27
1
57
Dąbrowa
354
5
15
2
75
Dopiewiec
157
3
10
4
25
Gołuski
57
3
3
1
17
Palędzie
192
6
17
1
31
Zakrzewo
308
7
24
6
49
3) na obronę cywilną – 16.200 zł, tj. 85,26 %
4) rezerwa na zarządzenia kryzysowe nie została wykorzystania
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
i obejmują wydatki na odsetki: od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od zaciągniętych kredytów oraz od
wyemitowanych obligacji.
Dział 758 – Różne rozliczenia
W dziale tym były zabezpieczone środki w rezerwie ogólnej i rezerwach celowych
oraz wpłaty Gminy Dopiewo do budżetu państwa.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 38.786.342,53 zł, tj. 96,43 %
planu, i obejmują wydatki na:
Strona 17 z 39
1) siedem szkół podstawowych oraz dotacje dla niepublicznych szkół –
24.262.993,99 zł; tj. 97,63 %
2) oddziały przedszkolne oraz dotacje – 1.483.466,28 zł, tj. 96,35 %
3) przedszkola oraz dotacje – 6.246.381,83 zł, tj. 91,53 %
4) przedszkola specjalne – dotacje - wykonano na poziomie 45.914,05 zł tj. 94,09 %
5) inne formy wychowania przedszkolnego – dotacje - wykonanie 172.729,19 zł, tj.
98,14 %
6) dwa gimnazja – 5.102.450,34 zł, tj. 97,95 %
7) dowożenie uczniów do szkół – 1.016.082,96 zł, tj. 98,13 % w tym wydatki na
wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz zakup usług związanych z dowożeniem
8) doskonalenie i dokształcanie nauczycieli – 67.137,55 zł, tj. 69,24 %
9) stołówki szkolne i przedszkolne – wykonanie w wysokości 201.657,89 zł, tj. 89,63
%
10) pozostałe wydatki w jednostkach oświatowych obejmują przede wszystkim
wydatki na: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, energię elektryczną, gaz
i wodę, opłaty telefoniczne, a także: zakup materiałów biurowych, zakup pomocy
naukowych, badania okresowe nauczycieli, usługi informatyczne, zakup środków
czystości, konserwacje, naprawy i remonty, podróże służbowe;
11) wydatki majątkowe realizowane w oświacie przedstawiono w Załączniku Numer 3
do Sprawozdania; należy podkreślić bardzo duży wysiłek Gminy w zakresie
realizacji inwestycji oświatowych – zakończenie budowy Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce, wykonywanie inwestycji w Szkole Podstawowej w Konarzewie czy też
inwestycja w Przedszkolu w Zakrzewie
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 272.794,69 zł, tj. 100 % planu,
i obejmują głównie wydatki na:
1) przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczane
są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizacja zadań Gminnego Programu obejmuje wydatki:
 związane z prowadzeniem świetlic opiekuńczo – wychowawczych z
elementami socjoterapii w Więckowicach, Trzcielinie i Konarzewie
 kierowaniem osób uzależnionych do Zespołu Biegłych oraz Sądu w celu
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz wskazaniem rodzaju
placówki leczniczej
 opłacaniem kosztów biegłych sądowych
 wsparciem psychologicznym osób pochodzących z rodzin z problemami
alkoholowymi
 organizowanie obozu dla dzieci w Jarosławcu
 poniesienie kosztów przejazdu dla dzieci na zimowisku w Tleniu
 sfinansowanie Dnia Sportu
 przeprowadzenie programu z zakresu pomocy w rodzinie
 warsztaty dotyczące uzależnień
2) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Strona 18 z 39
Dział 852 – Pomoc społeczna
Pomoc społeczną udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. ubóstwa
2. sieroctwa
3. bezdomności
4. bezrobocia
5. niepełnosprawności
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
7. przemocy w rodzinie
8. bezradności
9. trudności w integracji
10. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
11. alkoholizmu lub narkomanii
12. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
13. klęski żywiołowej lub ekologicznej
Rodziny objęte pomocą społeczną – świadczenia pieniężne
Wyszczególnienie
2011
2012
Rodziny objęte pomocą społeczną
306
398
Decyzje przyznające
1.306
1.460
Decyzje odmowne
5
14
Decyzje zmieniające
68
68
Decyzje uchylające
24
8
Decyzje umarzające
0
11
Decyzje wygaszające
0
5
Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:
- osobie samotnej, której dochód na osobę nie przekracza 477 zł
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 135 zł
- rolnikom – dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 207 zł
Świadczenia rodzinne
Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł, lub
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
Strona 19 z 39
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności 583 zł
Wyszczególnienie
2011
2012
Rodziny objęte pomocą społeczną
943
943
850
797
Decyzje odmowne
38
7
52
á
Decyzje uchylające
31
23
Decyzje umarzające
0
0
Decyzje wygaszające
0
7
Liczba bezrobotnych
Wyszczególnienie 2011 2012 31.01.2013
Kobiety
171 181
211
Mężczyźni
113 166
189
Razem
284 347
400
RZĄDOWE PROGRAMY WSPIERANIA NIEKTÓRYCH OSÓB POBIERAJĄCYH
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie realizował zadania wynikające z:
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne w 2012 r. wystawiono 38 decyzji ustalających prawo do
pomocy.
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne w 2012 r. wystawiono 39 decyzji ustalających prawo do pomocy.
-Rozporządzenia Rady Ministrów z 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie
pielęgnacyjne w 2012 r. wystawiono 43 decyzje ustalające prawo do pomocy.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma
zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej
przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, natomiast do
ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko
Strona 20 z 39
posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci
zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o
świadczenie z funduszu alimentacyjnego komornik nie wyegzekwował pełnej należności z
tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny
dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie
przekracza 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych
alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do
alimentów dzieci.
Liczba rodzin
Decyzje odmowne
Decyzje uchylające
Decyzje o obowiązku zwrotu wypłaconych
świadczeń z funduszu przez dłużnika
alimentacyjnego
2011 2012
51
50
50
49
1
1
3
4
0
1
39
73
DODATKI MIESZKANIOWE:
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa zasady ubiegania się o tą formę pomocy
w następujący sposób: posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, dochód brutto z
trzech ostatnich miesięcy umniejszony o składki emerytalne, rentowe i ubezpieczenie
chorobowe oraz koszty ich uzyskania na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może
być większy niż 125 % najniższej emerytury (799,18x125%=998, 97zł), a w gospodarstwie
jednoosobowym 175 % kwoty najniższej emerytury (799,18x175%=1398,56 zł). Przy
jednoczesnym spełnieniu drugiego warunku, jakim jest normatywna powierzchnia
mieszkania.
W oparciu o powyższą ustawę w roku 2011 rozpatrzono: 63 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego, w wyniku czego wydano 53 decyzje przyznające dodatek i 10 decyzji
odmownych. Wypłacono 258 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 74.491,69 zł.
W roku 2012: 55 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, w wyniku czego wydano
51 decyzji przyznających dodatek i 4 decyzji odmownych. W związku z nie opłacaniem
należnej części za mieszkanie została wydana 1 decyzja wstrzymująca wypłatę dodatku
mieszkaniowego, w tym zgodnie z przepisami 0 decyzji anulujących wstrzymanie dodatku
mieszkaniowego, 0 decyzji o zwrot wypłaconego dodatku mieszkaniowego.
Wypłacono 301 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 66.998,14 zł.
Strona 21 z 39
STYPENDIA SZKOLNE ORAZ ZASIŁKI SZKOLNE:
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł (wartość obowiązuje od dnia 1
października 2012r.).
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. pożar, zalanie domu (mieszkania),
wypadek, śmierć, i inne.
W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przyjął 69 wniosków o wypłatę
stypendiów szkolnych, wydał 60 decyzji przyznających, 9 decyzji odmownych.
W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie wypłacił jeden zasiłek szkolny w
związku z wystąpieniem w rodzinie zdarzenia losowego.
W wyniku przejęcia dodatkowego zadania w Sekcji świadczeń rodzinnych zwiększono kadrę
o jednego pracownika realizującego powyższe zadanie oraz prowadzenie działań
windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.
REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EFS
W ramach powyższego projektu w roku 2011 podjęto następujące przedsięwzięcia:
- Warsztaty z komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji,
- Kurs prawa jazdy kat. B,
- Kurs komputerowy,
- Zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
- Kurs przedstawiciela handlowego.
Celem projektu systemowego „Szansa na przyszłość” w 2011r. było zwiększenie aktywności
społeczno-zawodowej, wzrost integracji społecznej oraz ograniczenie sfery zagrożenia
marginalizacją społeczną u 11 osób z terenu gmin Dopiewo, wyrażających chęć udziału w
projekcie.
Strona 22 z 39
Działania zaplanowane w projekcie w 2012r. miały za zadanie doprowadzić do rozwoju
aktywnej integracji wśród 11 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy
Dopiewo, w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.- wyrażających chęć udziału w projekcie
W ramach powyższego podjęto następujące działania:
- Wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego,
- Kurs obsługi kas fiskalnych z terminalami płatniczymi,
- Kurs amatorskiego gotowania,
- Kurs wizażu,
Zdobyte przez beneficjentów kwalifikacje po zakończeniu ww. dały możliwość wejścia lub
powrotu na współczesny rynek pracy.
Ponadto realizacja projektu na skutek zaplanowanych przedsięwzięć doprowadza też do
zwiększenia się aktywności społeczeństwa lokalnego oraz zwiększenia kadry pracowników
socjalnych i wyposażenia ich stanowisk pracy w niezbędny sprzęt.
REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DOPIEWO:
Szczególną rolę w opracowaniu i realizacji Gminnego Programu pełni Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której ustawowym zadaniem jest
inicjowanie zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii,
realizowanych w ramach programu.
Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych dla: dzieci, młodzieży, wychowawców, nauczycieli, rodziców
Ważną rolę w działaniach profilaktycznych odgrywają świetlice opiekuńczowychowawcze z elementami socjoterapii funkcjonujące w miejscowościach szczególnie
zagrożonych zjawiskiem uzależnień tj. w Konarzewie, Więckowicach i Trzcielinie.
Świetlica „Wesoła gromada” w Konarzewie, zajmuje jedno pomieszczenie, do którego
uczęszczało w 2011r. i 2012 r.- 30 dzieci, zajęcia odbywały się przez cztery dni w tygodniu w
grupach wiekowych, po dwie godziny dziennie dla każdej z nich, piątego dnia tygodnia nauka języka angielskiego.
Świetlica „Grota marzeń” w Więckowicach, zajmuje dwa pomieszczenia piwniczne
Szkoły Podstawowej. W zajęciach, w 2011r. brało udział 16 dzieci natomiast w 2012r.- 15
dzieci - jedna grupa wiekowa, cztery godziny dziennie, pięć dni w tygodniu.
Świetlica „Dzieci z tęczowej krainy” w Trzcielinie, mieszcząca się w budynku,
którego właścicielem jest Gmina, zajmuje dwa pomieszczenia. Do świetlicy uczęszczało w
2011r.- 23 dzieci, natomiast w 2012 r. - 24. Zajęcia odbywały się w grupach wiekowych, 4
godz. dziennie, cztery dni w tygodniu, piątego dnia tygodnia - nauka języka angielskiego.
Strona 23 z 39
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:
ROK 2012
Organizowanie imprez wypoczynkowo - rekreacyjnych:
20 dzieci brało udział w zimowisku w miejscowości Tleń
50 dzieci brało udział w wypoczynku letnim w Mrzeżynie i Tleniu
1857 uczniów z terenu gminy brało udział w „Dniu sportu”
Programy profilaktyczne realizowane w szkołach podstawowych i gimnazjach,
finansowane ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
realizowane w formie warsztatów
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
„Wulgaryzmy - przemoc werbalna”
„Tolerancja – każdy inny, wszyscy równi”
Profilaktyka zachowań ryzykownych
Profilaktyka uzależnień i agresji
Prawne, społeczne i medyczne aspekty narkomanii
Przygotowanie do szkolnej profilaktyki problemów alkoholowych i
narkotykowych w środowisku
„Stop agresji”
Profilaktyka uzależnień
Seminarium dla nauczycieli w zakresie profilaktyki problemów związanych z
używaniem substancji psychoaktywnych
„Kreatywni bardziej skuteczni”
„Forma – cyberprzemoc”
„Potrafię odmówić”
„Dopalacze”
Dla wszystkich szkół z terenu gminy został zakupiony poradnik „Jak uchronić dziecko od
narkotyków i środowiska narkotycznego”
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dopiewie za rok 2012
- Zorganizowano szkolenie dla przedsiębiorców handlujących napojami alkoholowymi, na
które zaproszono radnych i sołtysów, brali również udział członkowie komisji, zaproszonych
zostało 68 osób, obecne były 23 osoby w tym członkowie komisji.
- Wydano: 26 pozytywnych opinii w sprawie sprzedaży alkoholu w tym 6 jednorazowych,
negatywnych: 0
- Przeprowadzono kontrolę 26 placówek handlowych
Działania GKRPA wobec osób nadużywających alkohol
1. Rozpatrzono wnioski do GKRPA w sprawie podjęcia działań wobec osób
nadużywających alkohol: 36
Strona 24 z 39
2. W wyniku działań Zespołu Motywacyjnego, leczenie podjęło osób: 6
3. Komisja skierowała do Zespołu Biegłych spraw: 6
4. Skierowanych do Sądu Rejonowego w Poznaniu spraw: 7
Działania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego
W roku 2012 do Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego zgłosiło się:
a) z problemem alkoholowym - 8 osób,
b) współuzależnione-- - 3 osoby.
PRZEMOC W RODZINIE:
Z mocy ustawy został opracowany: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dopiewo na lata 2011 –
2013, zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Dopiewo Nr V/32/11 z dnia 28 lutego 2011r.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w roku 2012:
1. spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego – 4,
2. spotkania grup roboczych – 26.
3. powołanie grup roboczych w związku z sporządzeniem Niebieskiej Karty – 15
4. kontynuacja działań grup roboczych w związku z sporządzonymi Niebieskimi Kartami
w 2011 r. – 3
5. zakończenie działań grup roboczych - 8
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.403.761,33 zł, tj. 97,52 % planu
1) Domy pomocy społecznej – opłacono koszt dwunastu pensjonariuszy
2) Rodziny zastępcze – koszty związane z umieszczeniem jednej osoby w rodzinie
zastępczej
3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki przeznaczone
na warsztaty oraz szkolenie pracowników
4) Wspieranie rodziny – środki przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny w
ramach ustawy o pieczy zastępczej.
5) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę
Dopiewo kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy
pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Dopiewo - zadanie finansowane
przez Gminę i rodzinę pensjonariusza);
6) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Kwota wydatków obejmuje
środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opłacenie składek na ubezpieczenia
społeczne oraz na obsługę ich wypłaty.
Na wydatki składają się: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, świadczenia
pielęgnacyjnego oraz zasiłek pielęgnacyjny, fundusz alimentacyjny, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, ZUS od świadczeń rodzinnych
Strona 25 z 39
7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej (zadanie w całości finansowane przez budżet
państwa). Kwota wydatków została przeznaczona na realizację ustawowego
obowiązku odprowadzania składek zdrowotnych od zasiłków stałych i świadczeń
pielęgnacyjnych
8) zasiłki i pomoc w naturze (zadanie w części finansowane przez budżet państwa).
Liczba osób, którym przyznano zasiłki celowe to 681, natomiast zasiłków
okresowych 89.
9) dodatki mieszkaniowe (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Liczba
świadczeń wyniosła 301.
10) zasiłki stałe przeznaczone dla 18 osób
11) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadanie w części finansowane przez
budżet państwa). Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia
osobowe i pochodne a także wydatki na zakup materiałów, opłaty telefoniczne,
podróże służbowe, odpis na ZFŚS;
12) usługi opiekuńcze (zadanie w całości finansowane przez Gminę). Wydatki
przeznaczono na zapewnienie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
osobom samotnym, niepełnosprawnym wymagającym opieki drugiej osoby, a
niekwalifikujących się do umieszczenia w domach pomocy społecznej.
13) dożywianie (zadanie w części finansowane przez budżet państwa). Wydatki
przeznaczono na realizację wieloletniego programu pod nazwą „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęto 175 uczniów i 30 osób dorosłych.
Ponadto zabezpieczono środki na zorganizowanie Wigilii dla seniorów i osób
niepełnosprawnych oraz na zakup paczek dla osób biorących udział w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w Dopiewcu i Dopiewie.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 573.406,04 zł, tj. 94,27 % planu,
1) dotacje na dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach mieszczących się poza Gminą
Dopiewo
2) utrzymanie żłobka w Skórzewie
3) realizację projektów dofinansowanych z UE – kontynuacja Projektu: Szansa na
Przyszłość:”
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
1) utrzymanie świetlic szkolnych
2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dotacje w ramach przyjętego
programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z
innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na wypoczynek dzieci i
młodzieży
3) pomoc materialna dla dzieci
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
i obejmują przede wszystkim wydatki na:
Rozdział
Wykonanie
% wykonania
Gospodarka odpadami
327.869,34
92,68 %
Strona 26 z 39
Oczyszczanie wsi
Utrzymanie zieleni
Schronisko dla zwierząt
Oświetlenie
Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
Pozostała działalność
115.120,11
285.792,26
42.650,00
1.116.250,94
21.013,00
435.089,02
63,44 %
95,95 %
71,08 %
90,47 %
97,73 %
83,68 %
1) gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – koszty związane z nieodpłatną
zbiórką odpadów segregowanych; w ramach tych środków prowadzona jest
również
zbiórka
odpadów
problemowych
oraz
zbiórka
odpadów
wielkogabarytowych; w tym głównie:
a) zbiórkę i opróżnianie pojemników na odpady segregowane,
b) zbiórkę odpadów gabarytowych,
c) zbiórkę odpadów segregowanych
2) oczyszczanie wsi – w tym głównie:
a) zakup i opróżnianie koszy przydrożnych,
b) likwidację dzikich wysypisk śmieci – w 2012 roku zanotowano mniejszą ilość
zgłoszeń dzikich wysypisk, co przełożyło się na poprawę stanu porządku i
czystości na terenie Gminy, ale także na oszczędności finansowe,
c) koszty pogotowia weterynaryjnego – w zakresie pomocy rannym zwierzętom,
wyłapywania dzikich zwierząt podchodzących zbyt blisko do zabudowań;
należy zaznaczyć, że w stosunku do zaplanowanej kwoty było mniej zgłoszeń,
czego jednak ze względu na alarmowy charakter tych zdarzeń nie można było
przewidzieć.
3) utrzymanie zieleni – są to koszty nasadzeń drzew i krzewów, coroczne koszty jej
pielęgnacji, ewentualne koszty wycinki drzew; w tym rozdziale ujmowane są
również wydatki na utrzymanie zieleni realizowane przez sołectwa
4) koszty opieki nad bezpańskimi psami – są to koszty utrzymania, leczenia oraz
wyżywienia zwierząt w przytulisku; niskie wykonanie w stosunku do planu
wynika z faktu niemożności przewidzenia ilości zgłoszeń wałęsających się psów
jak też niemożliwość przewidzenia ilości zabiegów weterynaryjnych
5) oświetlenie ulic, placów
Zadania inwestycyjne ujęte zostały w Załączniku Numer 3 do Informacji.
6) Pozostałe zadania w zakresie ochrony środowiska – wydatki związane ze świętem
drzewa, zakup materiałów edukacji ekologicznej, ulotki informacyjne podnoszące
świadomość środowiskową naszych mieszkańców; należy podkreślić znaczny
wzrost zainteresowania takimi formami promocji gminy i postaw przyjaznych
środowisku naturalnemu
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie – 790.000 zł tj. 100 %
planu.
Informacja dotycząca Instytucji kultury dołączona została do niniejszego
Sprawozdania z wykonania budżetu w 2012 roku.
Biblioteka uzyskała w 2012 roku następujące przychody:
dotacja z Urzędu Gminy
790.000 zł
pozostałe dotacje i przychody własne 13.019 zł
odsetki
1.584 zł
Strona 27 z 39
dotacja z Ministerstwa Kultury
8.307 zł
darowizny książek
1.660 zł
odszkodowanie z PZU
861zł
Koszty w 2012 roku to”
wynagrodzenia
326.338 zł
pochodne od wynagrodzeń
74.270 zł
bezosobowy fundusz
69.647 zł
honoraria
27.610 zł
amortyzacja
20.245 zł
materiały i działalność podstawowa
146.910 zł
usługi obce
29.421 zł
koszty utrzymania budynku
28.145 zł
zakup książek
56.906 zł
zakup audiobooków
3.061 z
zakup czasopism
2.420 zł
aktualizacje programów
2.393 zł
pozostałe koszty
15.407 zł
Zadaniem Biblioteki jest rozpoznawanie, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb
czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Dopiewo oraz
upowszechnianie wiedzy i kultury.
Zadania Biblioteki:
 oferta czytelnicza i informacyjna
 działalność kulturalno – edukacyjna
wykaz działań
Bajkowy Klub Malucha
Klub Młodego Muzyka
Twórcze spotkania ze sztuką
Robotyka
Spotkania teatralne
Grupa Teatralna „Wyczuleni”
Decoupage
Koło Teatralne BAJ
Klub Seniora Promyk
Nauka języka angielskiego
Klub Szachowy
Koncerty i spotkania – imprezy otwarte
Pokaz iluzji
Wieczory teatralne
Organizowanie Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Spotkania autorskie
Konkursy
Wystawy
Wakacje w Bibliotece
Lekcje i warsztaty biblioteczne
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej - Załącznik Numer 6 do niniejszego Sprawozdania.
2) wydatki inwestycyjne w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami – poniesiono wydatki w kwocie 33.674 zł na zadanie w pałacu w
Dąbrówce. W ramach zadania do wykonania w 2012 roku było: wymiana stolarki
Strona 28 z 39
okiennej oraz głównych drzwi wejściowych oraz wykonanie projektu i realizacja
utwardzenia terenu wokół budynku wraz z odwodnieniem. Z uwagi na fakt, że
obiekt jest pod opieką konserwatora proces inwestycyjny był utrudniony.
Występowały sytuacje braku akceptacji ze strony konserwatora na proponowane
przez projektanta rozwiązania. Dokumentacja wymagała przeprojektowania, co
znacznie wydłużało sprawne i terminowe wykonanie zaplanowanego zadania.
Zadanie będzie kontynuowane w 2013 roku
z organizacjami pozarządowymi – 90.000 zł;
4) pozostałą działalność z zakresu kultury i sztuki (m.in.: organizacja koncertów,
festynów i imprez kulturalnych),
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
1) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie – 1.217.984,37 zł, tj. 98,04
% planu; w tym również na wydatki majątkowe
a)
wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe
(ekwiwalenty sędziowskie, obsługa techniczna i medyczna imprez
sportowych, projekt medalu Nordic Walking, koszenie i utrzymanie w
czystości terenu kąpieliska w Zborowie oraz Orlika w Skórzewie)
b)
zakup energii, gazu oraz wody
c)
zakupy materiałów oraz wyposażenia
d)
usługi remontowe – konserwacja i przegląd kotłowni, wentylacji,
sztucznej nawierzchni boisk, kserokopiarki, naprawa urządzeń w
kotłowni, kosiarki, ogrodzenia, remont elewacji ściany, hali i dachu
budynku
e)
ubezpieczenie budynku
f)
usługi – bankowe, pocztowe, komunalne, przygotowanie posiłków dla
uczestników turniejów, monitoring obiektów, transportowe, sędziowskie,
banery reklamowe, montaż oświetlenia
g)
puchary i nagrody turniejowe
h)
sprzęt komputerowy
i)
opłata za trwały zarząd
Do zadań GOSiR należy:
 zarządzanie obiektami - hala sportowa, tereny sportowo – rekreacyjne z
miejscem przeznaczonym do kąpieli w Zborowie, kompleksy boisk
ORLIK w Skórzewie i Dopiewie, boisko trawiaste przy GOSiR
Dopiewo, siłownie zewnętrzne w Dopiewie i Dąbrówce, trasa biegowa
w lasach zakrzewsko - palędzkich
 wydarzenia/zawody/turnieje/spotkania
w 2012 roku na gminnych obiektach odbyło się 64 imprezy sportowo –
rekreacyjne, w których wzięło udział ponad 5.400 osób
 najważniejsze wydarzenia w 2012 roku:
 turnieje cyklu Grand Prix o puchar Prezesa WZPN pod
patronatem Wójta Gminy Dopiewo i Starosty Poznańskiego
 impreza Family Fitness Day
 Międzynarodowy turniej piłki nożnej
 II Bieg o Koronę Dąbrówki
 Turniej Siatkówki Plażowej
Strona 29 z 39
 Spływ kajakowy dla mieszkańców Gminy
 Olimpiada Przedszkolaków Zeuski
 Zimowa rozgrzewka – Globalne Ocieplenie
 Sportowe soboty w hali sportowej
 Turnieje piłki nożnej
 Turnieje siatkówki
 Turnieje w badmintona
 w 2012 przeprowadzono:
 remonty – ściany szczytowej hali sportowej, dachu nad częścią
socjalną, dachu magazynu (ulica Polna)
 modernizacje – wentylacji, systemu klimatyzacji Sali
konferencyjnej, aerobiku oraz biur
 zakupy – daszków słomiano trzcinowych w Zborowie,
plenerowych stołów szachowych, siłowni zewnętrznych
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty
priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wykonanie
w wysokości 545.250 zł tj. 99,55 %; wypłaty zgodnie z podpisanymi
umowami
3) pozostałe wydatki związane z realizacją imprez sportowo – rekreacyjnych
(m.in. turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, utrzymanie boisk sportowych)
4) zadania inwestycyjne – niskie wykonanie zadań w I półroczu; wyjaśnienia
stanu zaawansowania ujęte w Załączniku Nr 3
III.3. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe Gminy wyniosły w 2012 roku 22.048.291,46 tj. 83,93 % planu.
Wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w załączniku nr 3 do
niniejszego Sprawozdania.
III.4. Wydatki niewygasające z 2011 roku
Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku został wykonany w kwocie
2.718.195,95 zł, tj. w 92,09 %. Opis realizowanych zadań inwestycyjnych finansowanych
z wydatków niewygasających został przedstawiony w Załączniku Numer 4 do niniejszego
Sprawozdania.
III.5. Wydatki niewygasające z 2012 roku
Plan wydatków, które nie wygasły z upływem 2012 roku został uchwalony do realizacji
w 2013 roku w kwocie 1.609.826 zł. Opis realizowanych zadań inwestycyjnych
finansowanych z wydatków niewygasających został przedstawiony w Załączniku Numer
3 do niniejszego Sprawozdania
IV. Informacja o mieniu komunalnym
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dopiewo na dzień 31.12.2012 rok stanowi
załącznik Numer 5 niniejszego sprawozdania
V.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych.
Strona 30 z 39
Rada Gminy Dopiewo przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2019
uchwałami Rady Gminy: Nr V/37/11 z dnia 28 lutego 2011 roku, Nr VI/48/11 z dnia 28
marca 2011 roku, Nr XVI/144/11 z dnia 30 listopada 2011 roku, Nr XVIII/147/11 z dnia 21
grudnia 2011 roku, Nr XXIX/207/12 z dnia 28maja 2012 roku, Nr XXX/232/12 z dnia 30
lipca 2012 roku, Nr XXXV/262/12 z dnia 29 października 2012 roku.
Tymi uchwałami przyjęty został również wykaz przedsięwzięć do realizacji w kolejnych
latach.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2021 określiła wysokość dochodów i
wydatków, z podziałem na bieżące i majątkowe.
Określono również wskaźniki: planowanej kwoty spłaty zobowiązań oraz maksymalny
dopuszczalny wskaźnik spłaty (wskaźniki wynikające z zapisów „starej ustawy o finansach
publicznych”) oraz wskaźnik spłaty (wynikający z art. 243 po uwzględnieniu art. 244
aktualnej ustawy o finansach publicznych).
Wskaźniki były zaplanowane na poziomie bezpiecznym.
Dochody na 2012 rok określano w wysokości wynikającej w Uchwale budżetowej na 2012.
Planowane dochody po zmianach wynosiły na koniec 2012 roku: w WPF 70 260 612 zł, w
końcowej Uchwale budżetowej 63 277 253,86 zł.
Wydatki określone zostały w WPF w wysokości również na poziomie wynikającej z Uchwały
budżetowej na 2012 rok.
Wydatki po zmianach w 2012 roku wynoszą: w WPF 77 789 835 zł, z tego wydatki
majątkowe 26 919 162 zł.
Przychody gminy określono w WPF w wysokości 8 580 000 zł, natomiast rozchody w kwocie
3 425 488 zł.
Wskaźniki obsługi zadłużenia i zadłużenia na koniec 2012 roku – według WPF planowane
były na poziomie odpowiednio 7,02 % i 53,34 %.
Wskaźniki obsługi zadłużenia oraz zadłużenia wyniosły na koniec roku: obsługi zadłużenia
7,64 % oraz zadłużenia na poziomie 58,83 %.
Realizacja przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012-2015
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie WPF
i ujęto zadania w następujących programach:
1. Programy Oczyszczania ścieków i dostawa wody do Gminy, zarówno z udziałem
środków zewnętrznych jak i realizowane ze środków własnych
Rozbudowa sieci kanalizacyjnych – realizowane są zadania związane z
budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa – Palędzie;
zadanie planowane jest do realizacji w latach 2011-2012
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – dokonano zmiany w
zapisach tego zadania; wykonanie zadania planowane jest na lata 2012-2014,
zwiększono nakłady na zadanie
Budowa magistrali wodociągowej z Joanki – dokonano zmiany w zapisach
zadania; wykonanie planowane jest na lata 2014-2015, dokonano zmiany
wysokości nakładów w poszczególnych latach
wprowadzono dodatkowe zadania związane z realizacją kanalizacji deszczowej
i kanalizacyjnej w gminie Dopiewo
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Dokonano zwiększenia środków na zadania związane z rozwojem wsi w
poszczególnych latach
3. Program Budowa ciągów pieszych i rowerowych przy drogach powiatowych
w ramach tego zadania zaplanowana jest realizacja chodników i ścieżek pieszo
– rowerowych (wykup gruntów oraz realizacja)
Strona 31 z 39
- dokonano zmian nakładów w latach 2013-2015
- z uwagi na realizację w 2012 roku zadań jednorocznych umniejszono w tym
roku nakłady
- wprowadzono w trakcie 2012 roku dodatkowe zadanie w formie pomocy
finansowej Starostwu Powiatowemu na realizację ulicy Poznańskiej w
Skórzewie
4. Program Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy
W trakcie roku budżetowego 2012 dokonano zmian w tym Programie; między
innymi wprowadzając kolejne zadania, których realizacja planowana jest w
latach 2012-2015
Nowe zadania to: Dopiewo ulice Leśna i Dworcowa, Skórzewo ulice
Rzemieślnicza i Spółdzielcza, Konarzewo ulica Kwiatowa, Dopiewo ulice
Jasna, Piękna, Ogrodowa i Słoneczna, Skórzewo ulica Sportowa, Dopiewiec
ulica Polna, Dąbrówka ulica Parkowa i Słoneczna, Droga wzdłuż autostrady,
Skórzewo przebudowa ulicy Batorowskiej, Dopiewiec – Palędzie droga
wzdłuż torów oraz udzielenie pomocy finansowej Miastu Poznań
5. Program Budowa i modernizacja szkół podstawowych
W programie ujęto jedno zadanie do realizacji w 2012 roku – budowa szkoły w
Dąbrówce; w trakcie roku dokonano zmian w wysokości nakładów
Dodatkowo wprowadzono do WPF dwa zadania:
a) Inwestycję w Szkole Podstawowej w Konarzewie
b) Inwestycję w Szkole Podstawowej w Skórzewie – wykonanie
kubaturowego obiektu sportowego
6. Program Budowa przedszkoli
Z uwagi na zmianę priorytetów zrezygnowano z realizacji dwóch zadań:
przedszkola w Dąbrówce oraz w Dopiewie
dodatkowo wprowadzono kontynuację inwestycji w Przedszkolu w Zakrzewie
7. Program Budowa gimnazjum
Wprowadzono do WPF realizację w latach 2012-2014 Gimnazjum w Dopiewie;
rozpoczęto prace projektowe
8. Program Budowa oświetlenia ulicznego
w trakcie 2012 roku umniejszono nakłady na realizację oświetlenia ulicznego
9. Program Zadania związane ze sportem i rekreacją
w ramach Programu planowane było zadanie polegające na rozbudowie i
przystosowaniu budynku w Zborowie na cele rekreacyjne
zadanie nie zostało ujęte w budżecie na 2012 rok w związku z powyższym
dokonano wykreślenia zadania z WPF
10. Program Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Wprowadzono zadanie w Konarzewie polegające na inwestycji i zmianie sposobu
użytkowania gminnego obiektu
Planuje się realizację zadania w latach 2012-2014
11. Program Inne zdania, na których realizację zawarto umowy wieloletnie
Dowóz dzieci do szkoły – zadanie w trakcie realizacji;
Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – zadanie w realizacji;
wykonanie uzależnione od aktualnych potrzeb;
12. Program Bezpieczeństwo w Gminie
Wprowadzono do WPF zadanie polegające na budowie Komisariatu Policji w
Dopiewie; zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013 - 2014
13. Program Budowa i modernizacja lokalnego transportu zbiorowego
zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego
Strona 32 z 39
realizacja planowana jest w latach 2012-2013
VI. Realizowane projekty
podpisane umowy o dofinansowanie
LP.
TYTUŁ
1.
Zagospodarowanie działki nr 237 na
Wiejskie Centrum Rekreacji
2.
Zagospodarowanie zabytkowego parku w
Skórzewie
3.
Oczyszczenie stawu wraz z
zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Dopiewiec
4.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Dąbrówce
5.
Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Dąbrowa i Palędzie w
aglomeracji Skórzewo
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
Całkowity koszt: 28 300,00 zł
Wartość dofinansowania: 12 194,31 zł
Termin zakończenia: czerwiec 2013 r.
Wniosek o płatność do 30.06.2013r.
Całkowity koszt (z wniosku): 56 233,83 zł
Termin zakończenia: wrzesień 2013 r.
Wniosek o płatność do 30.09.2013 r.
Całkowity koszt: 94 190,51 zł
Termin zakończenia: maj 2013 r.
Wniosek o płatność do 30.06.2013 r.
Całkowity koszt: 10 935 604,72 zł
Wartość dofinansowania: 4 982 368,18 zł
Realizacja 2013-2014
Projekt zakończony. Do złożenia ostatni wniosek o
płatność na kwotę ok. 0,5 mln zł
Całkowity koszt: 1.216.540,80 zł
Wartość dofinansowania: 1.172.540,80 zł
Realizacja:01.05.2011 r. do 30.04.2013 r.
Całkowity koszt: 759.045,00 zł
Przedszkole w Skórzewie
Wartość dofinansowania: 645.182,25 zł
Realizacja:01.08.2012 r. do 31.07.2014 r.
Całkowity koszt 264 602,70 W tym
224 912,29 Płatność ze środków UE
Projekt systemowy 9.1.2 POKL
39 690,41 – dotacje celowe z budżetu państwa
Realizacja: 2011.09.01-2013.08.31
Złożone wnioski
7.
Przedszkole w Konarzewie
8.
9.
Lp.
Tytuł
1.
Gołuski - modernizacja świetlicy
2.
Zakrzewo-remont Domu Strażaka
Rekultywacja stawu wraz z
zagospodarowaniem terenu w
3.
miejscowości Więckowice
Żarnowiec - zagospodarowanie terenu
4.
wokół wiaty
5.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Dąbrówce – pożyczka
6.
Realizacja nasadzeń drzew i krzewów na
terenie Gminy Dopiewo
7.
VItalia
Koszty całkowite
35 773,17
93 559,00
Wnioskowana
kwota pomocy
23 255,00
60 851,00
94 033,79
61 160,00
281 731,76
183 240,00
3 000 000,00 zł
w tym 500 000,00 zł na rok 2013
(planowana pomoc WFOŚiGW)
160 000,00
60 000,00
Wnioskowana kwota dofinansowania
ze środków PFRON: 1 085 536,75 zł
RAZEM
875 783,40
569 602,00
Strona 33 z 39
WNIOSKI PLANOWANE DO ZŁOŻENIA
LP.
TYTUŁ
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Dąbrowa i Dopiewiec
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
POKL 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej
Przygotowanie dokumentacji związanej
z budową ścieżek rowerowych
Do 30.06.2013 – wniosek o udzielenie
pożyczki
Zborowo – przepompownia
Dąbrówka – zagospodarowanie parku.
Więckowice – boisko
Palędzie – boisko
10.
Wymiana dachu w świetlicy wiejskiej w
Gołuskach
11.
Żarnowiec – remont harcówki
12.
Dopiewiec – boisko
13.
Dopiewiec – modernizacja obiektu
kultury
VII.
UWAGI
Max. kwota, o jaką możemy wnioskować:
2 300 000,00 zł netto. Max. wartość wniosku:
5 658 000,00 zł brutto
Liderem projektu będzie Eureka Technology Park,
wniosek zostanie złożony wspólnie z 4 gminami.
Wniosek zostanie złożony przez Stowarzyszenie
Mikroregion WPN.
Fundusze Norweskie
Nie został ustalony szczegółowy zakres
Uszczegółowienie zakresu oraz wartości inwestycji.
Zostanie złożony wniosek na kolejny etapy
Konieczne spotkanie z Radą Sołecką, dookreślenie
zakresu i poprawienie dotychczasowego kosztorysu.
Projekt z etapowaniem. Dokładna weryfikacja
kosztów i określenie wartości inwestycji na etapie
przygotowywania wniosku (oszczędnie).
Projekt z etapowaniem. Bieżące ustalanie kosztów i
wartości inwestycji na etapie przygotowywania
dokumentacji. Razem z przygotowaniem projektu –
100 000 zł.
Konieczne spotkanie z Radą Sołecką i dookreślenie
zakresu.
Projekt z etapowaniem. Złożony zostanie wniosek
na roboty zewnętrzne. Dookreślenie zakresu.
Obiekt tymczasowo użytkowany przez WTZ
Promyk (również działalność kulturalna).
Działania Referatu Promocji i Rozwoju Gminy
I. Działania podejmowane w celu promocji Gminy i poprawy wizerunku
1. Organizacja wydarzeń gminnych o walorach promocyjnych, m.in.:
Dni Gminy 2012 (pozyskanie Kamila Bednarka - gwiazdy rankingów
popularności, pozyskanie współorganizatorów GBP i ZUK, utrzymanie
dobrego stosunku globalnych kosztów wydarzenia do uzyskanych korzyści
wizerunkowych i promocyjnych), osiągnięcie wysokiej frekwencji 3-4 tys.
osób, przeprowadzenie skutecznej kampanii informacyjnej – przy
minimalizacji jej kosztów i optymalnym wykorzystaniu wydarzenia do
promocji Gminy Dopiewo)
Dożynki Gminne 2012 (utworzenie komitetu organizacyjnego - UG, GBP,
sołtysi Dopiewa i Skórzewa, KGW Trzcielin - który mimo skromności
środków finansowych zorganizował wydarzenie o wysokim poziomie
artystycznym (udział utytułowanego Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” i
zwycięzców „Powiatowego Przeglądu Kapel” – „Szczunów z Sulęcinka”
Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
(nagłośnienie oddania do użytku inwestycji w Dąbrówce – udział osób
opiniotwórczych, mediów – relacje w TVP i Radiu Merkury, prasie
Strona 34 z 39
2.
3.
4.
5.
drukowanej i Internecie, walory integracyjne – środowisko nauczycielskie i
samorząd, program artystyczny, catering)
Święto Drzewa 2012), osiągnięcie dużej frekwencji, przeprowadzenie
zabawy wieńczącej dożynki o znaczących walorach integracyjnych
Konferencja „Inwestycyjna siła rozkwitu Gminy Dopiewo – edycja 2”:
pozyskanie sponsora i partnera wydarzenia Poznańskiego Banku
Spółdzielczego, prelegentów z Centrum Obsługi Inwestora, Urzędu Miasta
Poznania, PBS. Wydarzenie dla Gminy Dopiewo bezkosztowe.
Konferencja „Wsparcie kobiet w samorealizacji oraz wypełnianiu zadań
wobec rodziny” z udziałem Pełnomocnik Rządu RP ds. Równego
Traktowania (partner opiniotwórczy – walory promocyjne, tematyka –
walory informacyjne, uświadamiające, obecność mediów)
Międzynarodowy Turniej Piłkarski „Dopiewo Euro Cup 2013” – obsługa
delegacji, zakwaterowanie i wyżywienie, logistyka, atrakcje. Współpraca
międzynarodowa: Humań, St. Brice en Cogles, Dallgow Doberlitz,
Rożyszcze, Izasław.
Przygotowanie materiałów, wykorzystujących symbolikę gminną i propagujących
informacje o Gminie Dopiewo:
Upominki na wydarzenia (logotyp, herb, adres www.dopiewo.pl)
Kalendarze 2013( kieszonkowy - podkreślenie walorów ekologicznych,
ścienny - podkreślenie walorów oświatowych i ekologicznych)
Trofea, listy gratulacyjne, podziękowania, dyplomy z logotypem
Kartki świąteczne – Wielkanoc, Boże Narodzenie (oryginalne – z
wyciętym logotypem i życzeniami od Wójta i Przewodniczącej Rady
Gminy)
Banery, plakaty
Broszura „Budżet 2012”
Broszura „Chrońmy nasze środowisko”
Współpraca w organizacji lub wsparcie promocyjne inicjatyw podejmowanych
przez jednostki gminne, organizacje, stowarzyszenia, itp. (Bieg o koronę
Dąbrówki, Motobabki, Bitwa pod Palędziem, Międzynarodowy Festiwal Chórów
Gmin Zaprzyjaźnionych, itp.).
Wystawa w Brukseli w Parlamencie Europejskim - wykorzystanie wydarzenia dla
celów promocyjnych, współpraca z Galerią Perlegal (zapewnienie możliwości
wystąpienia Wójta w Parlamencie Europejskim, eksponowanego miejsca dla treści
promocyjnych w katalogu - relatywnie niski poziom kosztów w stosunku do
uzyskanych szans rozgłosu - kręgi opiniotwórcze - posłowie do PE, goście,
dziennikarze, Wielkopolska za pośrednictwem prasy)
Obsługa informacyjna i promocyjna Gminy Dopiewo (teksty – www.dopiewo.pl,
Czas Dopiewa, profile gminne na Facebook’u i You Tube), współpraca z mediami
zewnętrznymi – relacje, odpowiedzi, materiały dla mediów: Głos Wielkopolski,
Nasz Głos Poznański – wynegocjowanie stałej obecności na preferencyjnych
warunkach, Przedmieścia, Puls Gminy, TVP Poznań, TV Wielkopolska, inne);
monitoring mediów – jak wyżej i MojeDopiewo.pl.
Strona dopiewo.pl - obsługa bieżąca, zamieszczanie informacji, redagowanie,
duża częstotliwość zamieszczania informacji, wykorzystanie nowych
funkcjonalności (pozycjonowanie na stronie głównej i w animatorze, moduł
telewizyjny, animator) i powiązań między dopiewo.pl a profilami na Facebooku i
Strona 35 z 39
You Tube, zamieszczenie oferty inwestycyjnej po polsku i angielsku, wzrost
wykorzystywania modułu telewizyjnego: udostępnienie 39 nowych filmów.
Czas Dopiewa - przejęcie redagowania czasopisma gminnego od osoby
zewnętrznej, wyłonienie nowego wykonawcy, wydanie 5 z 6 założonych numerów
(ograniczenia finansowe), w tym 2 o większej objętości, standaryzacja,
podejmowanie na łamach spraw istotnych z informacyjnego i promocyjnego
punktu widzenia (kronika wydarzeń, informator urzędowy – działalność Wójta,
sesje RG, osiągnięcia Gminy Dopiewo, narzędzie w kampaniach – np. „Zamelduj
się!”, promocja Dni Gminy Dopiewo, inne, edukacja – historia i lasy palędzko –
zakrzewskie, powstanie wielkopolskie, mapa szlaków rowerowych).
Portale społecznościowe: Facebook, You Tube - administrowanie profilami na
portalach społecznościowych Facebook, YouTube („Gmina Dopiewo – strona
oficjalna” i „Dop i Ewo” – główna rola; „Zofia Dobrowolska – Wójt Gminy
Dopiewo” – rola wspierająca), wykorzystanie portali w celach promocyjnych
(informacje, linki do strony dopiewo.pl, galerie, linki z profilów Facebooka do
filmów implementowanych na profilu na You Tube, itp.)
6. Publikacje promujące walory inwestycyjne Gminy Dopiewo (Wellcome to Poland
– 3 numery, w tym wydawnictwa towarzyszące Targom Inwestycyjnym w Cannes
i Monachium; obecność w katalogu „Investing in Poland 2012” w wersjach
drukowanej, CD i www).
7. Udział w konkursie „Grunt na medal”.
8. Tablice z mapami z zaznaczeniem szlaków rowerowych i miejsc wartych
zobaczenia w Gminie Dopiewo (promocja walorów turystycznych, promocja
czynnego wypoczynku, informacja lokalizacyjna)
9. Kampania „Zamelduj się” propagująca meldowanie się w Gminie Dopiewo i
aktualizację danych o miejscu zamieszkania w Gminie Dopiewo. Kampania ze
względu na ograniczenia finansowe budżetu promocji sprowadzała się do
konkursów polegających na zachęcaniu do meldunku, aktualizacji ZAP 3 w US za
pomocą: publikacji tematycznych w „Czasie Dopiewa” i na www.dopiewo.pl,
przekazywaniu biletów na atrakcyjne wydarzenia kulturalne w Poznaniu
meldującym się (Koncerty: Kayah, Szymon Wydra, Dżem; przedstawienia: „Ta
nasza klasa”, "Psychoterapia czyli sex w życiu człowieka"). Ograniczenia zasobów
(osobowe, finansowe) nie pozwalały na badanie wpływu kampanii na decyzje
mieszkańców o meldunku na stałe / wskazaniu miejsca zamieszkania w US.
Utrzymywanie tematu w dyskursie publicznym mogło mieć pewne przełożenie.
Elementem kampanii było ogłoszenie priorytetowego traktowania zameldowanych
podczas naborów do placówek oświatowych, co również zostało wzmocnione
informacyjnie. Utrzymywano konsekwentnie w warstwie symbolicznej
opracowane rok wcześniej logo kampanii (np. w „Czasie Dopiewa” – 1x przednia
okładka, wnętrze, tylna okładka – każdy numer).
10. Kampania „Dop i Ewo”. Kontynuacja działań zmierzających do popularyzacji
maskotek gminnych (wykonanie kostiumów i przez to podniesienie walorów
promocyjnych filmów realizowanych przez TVP Poznań dla Gminy Dopiewo w
ramach projektu z dofinansowaniem WFOŚiGW w Poznaniu, którego
pomysłodawcą był Urząd Gminy Dopiewo). Obecność Dop i Ewo na imprezach
(m.in. Dni Gminy Dopiewo, Święto Drzewa, „Stwórzmy razem dobry klimat”,
Powiatowy Turniej Bocci), w TVP Poznań (uzyskanie ok. 400 tys. łącznej
widowni w Wielkopolsce podczas dwóch emisji 8 odcinków serialu „Szkiełko i
eko – Eko jest super”, implementacja serialu na You Tube i dopiewo.pl). Ponadto
Strona 36 z 39
dystrybucja kolorowanek z Dop i Ewo wykonanych w 2011 r., kalendarzyków na
2013), obecność maskotek w „Czasie Dopiewa” (konkurs).
11. Obsługa zebrań wiejskich (udział w spotkaniach, koordynacja przygotowania
prezentacji, pisaniu protokołów, podsumowaniu, spisaniu wniosków, obsługa
informacyjna).
12. Udział w pracach zespołowych, spotkaniach, itp. związanych z członkostwem w
Stowarzyszeniu Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego
13. Bieżąca aktualizacja BIP
II. Działania
podejmowane
w
celu
pozyskiwania
środków
zewnętrznych
A. Udział przy opracowywaniu /przygotowaniu do złożenia wniosków o
dofinansowanie projektów („twardych” i „miękkich”), umów, korekt
wniosków, dokumentacji dla celów kontrolnych, wniosków o płatność, itp.
Dotyczy współpracy w ramach / z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007 – 2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Programu
Wieloletniego Narodowa Strategia Przebudowy Dróg, Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu):
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa i Palędzie w
aglomeracji Skórzewo (PROW)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo
(PROW)
3. Zagospodarowanie działki nr 237 na Wiejskie Centrum Rekreacji w
Więckowicach (PROW)
4. Zagospodarowanie wsi Żarnowiec poprzez budowę wiaty biesiadnej (PROW)
5. Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Poznańskiej w Konarzewie na
Ośrodek Rehabilitacyjno-Kulturalny (PROW)
6. Oczyszczenie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Dopiewiec (PROW)
7. Zagospodarowanie zabytkowego parku w Skórzewie
8. Remont świetlicy wiejskiej w Gołuskach polegający na wymianie podłogi w
dużej sali oraz zakupie wyposażenia
9. Przebudowa i wyposażenie budynku Domu Strażaka w Zakrzewie pełniącego
funkcję świetlicy wiejskiej
10. Budowa ul. Krótkiej w Więckowicach
11. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” - pomoc przy opracowywaniu Planów
Odnowy Miejscowości dla Gołusek, Konarzewa, Palędzia, Dopiewca,
Więckowic.
12. Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Dopiewiec
13. Rekultywacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Więckowice
14. Oczyszczenie stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości
Dopiewiec
15. Będziemy jeszcze lepsi – wdrożenie systemu ISO i pakiet szkoleń dla Urzędu
Gminy Dopiewo (POKL).
16. Realizacja nasadzeń drzew i krzewów na terenie Gminy Dopiewo (WFOŚiGW)
17. Festyn Ekologiczny – Święto Drzewa 2012 (WFOŚiGW)
Strona 37 z 39
18. Eko jest super – realizacja serialu filmowego podejmującego szerokie spectrum
ekologii i jego emisja w telewizji regionalnej i Internecie (WFOŚiGW)
19. Ścieżka edukacyjna w miejscowości Zborowo (WFOŚiGW)
20. Zakup materiałów edukacyjnych dla przedszkoli, szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie Gminy Dopiewo (Nagroda za uzyskanie tytułu Mecenasa
Ekologii)
21. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (WFOŚiGW)
22. Budowa ulicy Krótkiej w miejscowości Więckowice w Gminie Dopiewo
(PWNSPDL)
23. Budowa ulicy Spółdzielczej i Rzemieślniczej wraz z odwodnieniem w
miejscowości Skórzewo (PWNSPDL)
24. Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej w Konarzewie na Centrum
Rehabilitacyjno-Kulturalne i Warsztaty Terapii Zajęciowej(ROPS)
25. Budowa obiektu na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Spółdzielni Socjalnej Osób Pranych (ROPS)
B. Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania – sponsorów, partnerów w
zakresie współfinansowania:
Projekt Święto Drzewa 2012 – ponad 10 tys. (częściowo 2013 r.)
Projekt Eko jest super – 5 tys.
Dni Gminy Dopiewo 2012
Konferencja „Inwestycyjna siła…”
III. Działania związane z organizacjami pożytku publicznego
1. Konkursu I: Udział wzięło 16 organizacji, które złożyły łącznie 33 oferty na realizację
zadań pożytku publicznego. Dotacje przyznano na 28 zadań. Wnioskowana kwota
dotacji łącznie wyniosła blisko 143% środków przeznaczonych do podziału w
konkursie. Szczegóły zawiera poniższa tabela. Najwięcej ofert złożono w priorytecie
A, bo 17 (16 umów, 9 oferentów, nie przyznano na 1 zadanie – UKS Skórzewo, który
realizował 1 z 2 zadań, na które występował o środki z Gminy Dopiewo; KS Korona
Zakrzewo zrezygnował z realizacji 1 zadania w ciągu roku z powodu braku
możliwości technicznych). 5 zadań realizowanych było w ramach priorytetu B, 3 – w
ramach priorytetu C (2 organizacje), 5 – w ramach priorytetu D (3 organizacje). W
ramach priorytetu E, mimo złożenia 3 ofert (3 oferentów), środków nie przyznano.
Priorytet F nie spotkał się w ogóle z zainteresowaniem, wobec czego zadań w tym
zakresie również nie realizowano w 2012 r. W konkursie udział wzięły i dotację
otrzymały: GKS Dopiewo, Grand Judo, Klub Karate „Empi”, UKS „Pantery”, KS
„Orkan” Konarzewo, KS Korona Zakrzewo, UKS Grom Dopiewo, Stowarzyszenie
„Sport i Muzyka”, UKS Skórzewo, ZHP - Szczep Dopiewo, Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, Stowarzyszenie Chór „Bel Canto”,
Stowarzyszenie Miłośników Dopiewca „Sami Swoi”. Dotacji nie otrzymały: Fundacja
„Pro Terra”, Fundacja Gap Polska, Fundacja „Głosem Zwierząt”.
2. Konkurs II - dotyczył priorytetu A - Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej:
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej i realizacja programu szkolenia w kategorii
wiekowej – seniorzy. Do rozdysponowania przeznaczonych było 57 000 zł. Złożono 1
ofertę. Przyznano środki w kwocie 47625 zł (oferent ubiegał się o 54685 zł).
3. Współpraca z organizacjami obejmowała: aktualizacje dokumentacji – kosztorysów,
harmonogramów, przygotowania i zawarcia umów, spraw bieżących. Trudności
spowodowane były z rozliczeniem zadań z 2011 r. Współpracowano z RFiB (sprawy
trudne; podział zadań w rozliczeniu sprawozdawczości).
Strona 38 z 39
4. Wszystkie NGO realizujące zadania w ramach konkursów I i II złożyły sprawozdania
końcowe - większość w terminie. W przypadku części NGO konieczne było
skierowanie wezwań do złożenia sprawozdań i uzupełnień.
5. Ponadto:
Przygotowano „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z NGO w 2011”.
Przygotowanie konkursu na realizację zadań Gminy Dopiewo w ramach
działalności pożytku publicznego w 2013 (uchwała, zarządzenie, konsultacje,
konkurs, komisja).
Udział z ramienia Gminy Dopiewo w procesie certyfikacji „Profesjonalne NGO w
Wielkopolsce” (planowane zakończenie poł. 2013).
Strona 39 z 39

Treść sprawozdania - Biuletyn Informacji Publicznej

Transkrypt

Podobne dokumenty

Lista osób, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w dniu 25

Poznań, dnia 22.08.2016 roku Ogród Zoologiczny Dot.

Karta do głosowania DBO 2017 - Dopiewski Budżet Obywatelski

Karty usługi - Uznanie zagranicznego rozwodu państwa spoza UE

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem zw. małżenskiego

Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Dopiewo ogłasza nabór na stanowisko

Karta usługi - Deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny