Somed-Raport_2010.02.0.07

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2010
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 19/2010
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2010
WERSJA Nr 2010.02.0.07
z dnia 2010-10-04
MODUŁ
1.
2.
M11 TERMINARZ
3.
1.
2.
M12 ZLECENIA
3.
1.
M14 DEKLARACJE
2.
1.
M21 GABINET
2.
3.
SOMED -RAPORT
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
oznaczanie kolorem w grafiku wizyty w trakcie,
usunięciem błędu który mógł powodować błąd w przypadku wyświetlania procentowego wykorzystania
terminarza,
wydruk listy wizyt, wzorzec X - w przypadku numeracji zależnej od poradni lub podmiotu program mógł nie
pokazywać numeru kartoteki pacjenta,
opcja sterująca sposobem określania kiedy można wykonać kolejną poradę kompleksowa – użytkownik może to
teraz samodzielnie określić. Z różnych oddziałów mamy różne sygnały o przyjmowaniu lub odrzucaniu porad
kompleksowych w sytuacji gdy:
•
porada kompleksowa była wykonana 15 II 2010
•
kolejna porada kompleksowa może być wykonana:
1 II 2011 (według np. wielkopolskiego OW NFZ),
1 III 2011 – takie sygnały mieliśmy od użytkowników, którym oddział zakwestionował
porady kompleksowe,
znacznik: Blokada przeliczeń – na karcie zlecenia. Jego włączenie powoduje, że pomimo zmian na karcie
zlecenia nie nastąpi przeliczenie płatności skutkiem czego nie zmieni się opłata za zlecenie. Może więc zdarzyć
się tak, że użytkownik zmieni usługę na całkowicie inną, a mimo to program pozostawi rozliczenie z
poprzedniej usługi. Należy więc ostrożnie wykorzystywać tę funkcjonalności i stosować ją raczej w sytuacji,
gdy:
•
edytujemy zlecenie, za które wystawiono już fakturę i mimo wszystko chcemy zmienić dane,
niedostępne przy edycji w trybie bez finansów. A zmiany te i tak nie wpłyną raczej w kwotę
zlecenia, choć system i tak zlecenie by przeliczył, gdyż nie jest w stanie wcześniej wywnioskować,
że ta akurat zmiana nie zmieni rozliczenia,
•
wykonujemy rezerwację z finansami, na którą wystawiono wcześniej fakturę, jednakże podczas
rezerwowania nie wprowadzono pełnego ciągu wykonawców, np. nie wprowadzono lekarza.
Podczas wykonywania uzupełnienie lekarza jest konieczne, lecz często może spowodować zmianę
rozliczenia (ceny zależne od lekarza). Aby taką zmianę wykonać można ustawić znacznik i nie
spowoduje on przeliczenia zlecenia (pacjent i tak fakturę już otrzymał),
•
„Umówiliśmy” się z pacjentem na konkretna kwotę podczas rezerwacji lub przyjęcia zlecenia i nie
chcemy, by kwota ta zmieniła się podczas wykonywania, nawet, jeśli okaże się, że w momencie
wykonania zmienił się cennik usług,
Znacznik dostępny jest na odpowiednie uprawnienie,
zmiany związane z nowym formatem wymiany danych z NFZ:
•
nowy rodzaj decyzji,
•
nowe pola związane z ratownictwem medycznym, możliwość wyboru zespołu z listy, możliwość
określania składu osobowego zespołu (grupa robocza pracowników),
•
nowe tryby przyjęcia w opiece ambulatoryjnej,
•
nowe tryby przyjęcia w hospitalizacji,
•
nowe tryby wypisu w hospitalizacji,
•
nowe pola związane z decyzjami,
dodanie na kartach deklaracji pola z poradnią – dla deklaracji z datą złożenia od 2.10.2010 wymagane jest
wybranie poradni,
dodanie funkcji uzupełniającej/przepisującej poradnię na deklaracjach (na liście deklaracji i liście deklaracji dla
MS),
Nowa wizyta:
•
poczekalnia:
widoczny jest symbol (kolor) godzin pracy na jakich została dana wizyta umówiona,
widoczne są uwagi do wizyty,
nachodzące na siebie wizyty są wyróżnione kolorem oraz ikonką,
zlecenia minione, które nie zostały obsłużone są automatycznie pomijane po 25 minutach
przy uwzględnianiu czasu następnej wizyty (tekst informacyjny w oknie wizyty),
dodano możliwość ręcznego przerzucenia wizyty oczekującej do listy wizyty
pominiętych (nie jest wtedy uwzględniana przy pokazywaniu następnej wizyty),
•
panel recept:
leki wystawione przewlekłe oraz na różowej recepcie są wyróżnione odpowiednim
kolorem (niebieskie przewlekłe, różowe dla różowych recept),
widoczny jest pracownik który przepisał dany lek/receptę,
widoczna jest krotność przepisana danego leku (jeśli jest to ponad 2) lub symbol Z gdy
lek jest dodany do zażywanych,
kopiowanie leków dostępne jest także w menu podręcznym oraz na skrót,
w widoku wszystkich leków elementy są grupowane w wizyty na dwa sposobu: za
nagłówkami symbolizującymi karty oraz przez kolorowanie tła na przemian (opcja do
wyboru w menu podręcznym panelu),
•
poprawione odświeżanie wizyty przy wykonywaniu zarezerwowanej usługi podczas zamykania
wizyty – panel usług jest odświeżany tylko wtedy, gdy jest widoczny,
•
skróty klawiszowe dla przełączania paneli głównych w tryb "wszystkie dane": SF2-SF8,
kontrola wpisywanej ilości leku (ograniczenie do 6 cyfr przed przecinkiem),
poprawiona edycja zaleceń w przypadku braku uprawnień,
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 5
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2010
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
1.
M22
STOMATOLOG
2.
M23 OKULISTA
M35 RIS
M42 UMOWY
M43 KSIĘGI
M51
ZESTAWIENIA
1.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
M53
ROZLICZENIA
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
M54 MENADŻER
M55 KASA
13.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
SOMED -RAPORT
Waga: 90
Nowy stomatolog:
•
rozszerzenie funkcjonalności automatycznego wyboru umiejscowienia zabiegu podczas jego
wykonywania na podstawie zaznaczenia na diagramie (np. obecnie po wybraniu całych powierzchni
zębów od 18 do 14 program będzie raczej proponował jako umiejscowienie górny prawy sekstant
zamiast wszystkich rozpoznań które zostały wprowadzone na tych zębach),
•
dodana możliwość definiowania automatu dla usług z powiązaniem do umiejscowienia zabiegu (np.
usługa wykonywania tylko na jamie ustnej lub usługa wykonywana tylko na próchnicy na prawej
górnej ćwiartce),
•
usunięcie rozpoznań "Korzeń nieusunięty pod płytką protezy", "Korzeń nieusunięty pod przęsłem
mostu", "Ząb zatrzymany pod płytką protezy" oraz "Ząb zatrzymany pod przęsłem mostu". Obecnie
funkcjonują tylko dwa ogólne rozpoznania "Korzeń nieusunięty" oraz "Ząb zatrzymany". Dzięki
temu rozpoznania te są niezależne od rozpoznań proteza i przęsło mostu i w przypadku gdy
dodajemy rozpoznania np. przęsło mostu, a na zębie jest już dodane rozpoznanie korzeń nieusunięty,
rozpoznanie to nie znika (nie jest unieważniane) przez przęsło mostu. Powoduje to, że nie ma już
konieczności ponownego dodania tego rozpoznania (w tym wypadku należało dodać rozpoznanie
"Korzeń nieusunięty pod przęsłem mostu" gdyż poprzednie rozpoznanie przestawało obowiązywać).
Taka sama sytuacja dotyczy usuwania rozpoznań proteza i przęsło mostu,
•
dodana możliwość podania rabatu procentowego podczas wykonywania usługi (okienko Opłaty),
•
wykonywanie zabiegu jest domyślną akcją na diagramie – wywoływane jest przez dwuklik na
diagramie np. kodzie grupy zębów,
•
zapisywanie oraz możliwość zmiany kodu ICD10 zabiegu,
•
dodana możliwość zmiana kodu świadczenia,
•
wpisywanie uwag, poprawnie działania skrótów klawiszowych,
na wydruku historii wizyt stomatologicznych pokazywany jest również numer prawa wykonywania zawodu
lekarza,
poprawione przechodzenie tabulatorem w oknie badania okulistycznego,
obsługa PACS'a Synektika,
dodana możliwość wyszukiwania usługi,
dodana informacja o rodzaju abonamentu przy symbolu umowy,
aktualizacja księgi zabiegowej, diagnostycznej, przyjęć, zestawienia z rehabilitacji wg Rozporządzenia Ministra
Zdrowia,
nowa opcja "Odblokowanie dat dla zestawienia z rehabilitacji",
nowa opcja "Data wpisu i data wykonania dla ksiąg diagnostycznych taka sama",
dodane do księgi przyjęć oraz zestawienia z rehabilitacji numeru księgi,
wyszukiwanie grupy usług po nazwie,
zestawienie szcz. wyk. umowy - możliwość uruchamiania makra z Zestawienia - Wykonaj makro,
dodanie do zestawienia zleceń możliwości zrobienia zestawienia z grupowaniem z wybranymi polami z
zakładki grupowanie,
jeśli wystawiono fakturę zaliczkową i na fakturze tej zmieniono odbiorcę, to system mógł blokować
wystawienie kolejnej faktury zaliczkowej dla zafakturowanej wcześniej usługi. Pojawiało się ostrzeżenie, iż
płatność nie została dodana do faktury, gdyż ma innego płatnika niż faktura,
poprawa działania wiązania wykonanych usług w kupon,
w oknie przeglądania listy umów z NFZ dodana możliwość wyszukiwania wg numeru wewnętrznego,
w oknie z listą raportów rozliczeniowych do wygenerowania, które jest wyświetlane po użyciu funkcji
"Sprawdź" wyszukującej raporty rozliczeniowe korygujące, dodana możliwość kopiowania do schowka numeru
wewnętrznego umowy,
poprawa generowania raportu faktur zakupowych: Kolumna "Ilość sprzedana" oraz "Suma substancji czynnej"
zawierały wartości zerowe,
jeśli po wygenerowaniu raportu rozliczeniowego istnieją świadczenia ratujące życie lub wykonane na podstawie
przepisów o koordynacji lub w udzielone w trybie pilnym, które zostały potwierdzone w raporcie
statystycznym, ale jeszcze nie zostały rozliczone i nie zostały wykazane w wygenerowanym raporcie, to oprócz
właściwego komunikatu pojawia się lista tych świadczeń,
w oknie przeglądania rejestru świadczeń dodana możliwość wyszukiwania wg księgi głównej,
poprawa błędu: umożliwienie "ręcznego" wczytania raportu zwrotnego w przypadku, gdy automatyczne
wczytanie zakończyło się błędem,
dodana możliwość edycji danych kontrahenta na karcie świadczeniodawcy (zakładka nr 6),
modyfikacja wydruku faktury/korekty do NFZ przy odznaczonej opcji "Wzór dokumentu wg systemu KSSIKCH": Nagłówek faktury/korekty do NFZ zawiera napis "Sprzedawca", zamiast "Dostawca, wystawca
dowodu",
modyfikacja sposobu zatwierdzania rachunków refundacyjnych, w module Kasa będą widoczne też pozycje
tych rachunków,
modyfikacja wydruku korekty faktury VAT do NFZ przy odznaczonej opcji "Wzór dokumentu wg systemu KSSIKCH": Nagłówek korekty do NFZ zawiera napis "Faktura korygująca", zamiast "Korekta",
zmieniony sposób wyliczania czasu rzeczywistego dla kolejek oczekujących generowanych za okres od
październik 2010,
na wydruku kolejek oczekujących do danych adresowych pacjenta dodane jest państwo,
poprawa wyliczania prowizji ze zmienną KOSZT_MAT we wzorze,
wydruk prowizji – nowa opcja sortowania wykonanych usług wg daty w ramach profilu,
fakturowanie umów – na pozycjach faktury nie pojawiał się numer umowy oraz zafakturowany okres, zmiana
na nowych mechanizm fakturowania (faktura tworzona jest bezpośrednio z umów z pominięciem tworzenia
sprzedaży na towary),
poprawka w mechanizmie korekt faktur zgrupowanych,
poprawka pozwalająca na wykorzystanie funkcji korekty na zero w przypadku faktur zgrupowanych,
poprawka związana z drukowaniem KP w przypadku płatności gotówkowych za fakturę. Jest już uwzględniana
właściwa opcja,
poprawka, która powinna zminimalizować błąd objawiający się tym, że nie można nadać numeru tworzonemu
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 2 z 5
ISO 9001:2000
INNE
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
dokumentowi. Teraz nawet, jeśli błąd taki wystąpi, okno faktury wyświetli się – o ile w taki trybie jest
wywoływane – co pozwoli na pojawienie się dokładniejszej informacji dlaczego nie było możliwe nadanie
prawidłowego numeru dokumentowi finansowemu,
6. opcja pozwalająca na fakturowanie zleceń (przyjęć i rezerwacji) bez pełnego ciągu pracownik, gabinet,
poradnia. Opcja ta powinna współpracować z funkcjonalnością zleceń – nie przeliczaj zlecenia,
7. możliwość wyświetlenia drzewa faktury (czyli faktury pierwotnej wraz z wszystkimi jej korektami). Funkcja
dostępna jest podczas przeglądania lub edycji wystawionej już faktury i należy jej szukać w menu pod pozycją
Analiza. Można wywołać drzewo zarówno przeglądając fakturę pierwotną jak i jakąkolwiek z jej korekt,
8. modyfikacja funkcjonalności wpłat i wypłat kompensacyjnych. Po zmianach zawsze TYLKO jedna z faktur
aktualnego drzewa faktur może być „do opłacenia”, reszta faktur oznaczona jest jako rozliczone. Przykład:
•
faktura 1 na kwotę 100 zł (składa się z trzech pozycji 30 zł, 50 zł i 20 zł). Faktura nie jest opłacona
wiec na tę chwilę ma do zapłaty 100zł,
•
korygowana jest pozycja za 30 zł – ustalamy, że nie zostało to wykonane, więc tę pozycję faktury
pierwotnej zdejmujemy. Powstaje korekta 1 na 30 zł. Jednakże do zapłaty za korektę 1 widnieje
70 zł (czyli 100 – 30), natomiast do zapłaty za fakturę 1 jest już 0 zł (wykonano wpłatę
kompensacyjną),
•
korygowana jest pozycja faktury pierwotnej za 50 zł. Powstaje korekta nr 2 na 50 zł. Jednakże do
zapłaty za korektę 2 widnieje 20 zł (czyli 70 – 50). Natomiast do zapłaty za korektę 1 widnieje 0 zł
jak i za fakturę 1,
•
korygowana jest ostatnia pozycja faktury. Powstaje korekta na 20 zł, jednakże do zapłaty mamy 0
zł. Tak jak i za wszystkie pozostałe faktury z drzewa faktur. Dzięki temu rozwiązaniu zawsze
zaległości pacjenta (lub Przychodni) widnieją na jednej fakturze i nie potrzeba opłacać kilku
dokumentów aby informacjo o zapłacie zgadzały się z rzeczywistością. Oczywiście sytuacja taka
będzie miała miejsce, jeśli faktury nie są opłacane od razu, po ich wystawieniu. Modyfikacja ta jest
również przygotowaniem do nowego mechanizmu korekt – zawsze korygujemy dokument
pierwotny,
9. wprowadzenie ograniczeń na faktury powstałe w module Refundacje. Nie ma możliwości ich edycji, korekty
oraz wydruku. Te funkcje należy wykonać poprzez moduł Refundacje,
10. faktury tworzone z modułu Refundacje nie są już tylko nagłówkami faktur – jak dotychczas – zawierają
wszystkie pozycje identycznie jak faktura widziana w module refundacje. Dzięki temu możliwe jest przesłanie
takiej pełnej faktury do systemu finansowo-księgowego,
11. zakładka pokazująca kto i kiedy wydrukował oryginał dokumentu. W przypadku posiadania odpowiedniego
uprawnienia można „zniszczyć oryginał” czyli usunąć informację o wydrukowanym oryginale. Dzięki temu
kolejny wydruk takiego dokumentu opatrzony zostanie opisem ORYGINAŁ a nie DUPLIKAT,
1. nowe formularze,
2. aktualizacja ICD-9 PL do wersja 5.9,
3. nowe oprogramowanie dla komunikacji z drukarkami fiskalnymi. Nowa wersja programu narzędziowego, za
pomocą którego można skonfigurować połączenie systemu KS-SOMED i drukarki fiskalnej, a także wykonać
raporty dobowe i okresowe, sprawdzić datę i czas drukarki jak również stawki VAT.
Uwaga: poprzedni program różnił się nazwą, należy wiec zwrócić uwagę, na to, który z programów będzie
uruchamiany. Zalecamy uruchomić wcześniej program KSPLCLeanUp celem usunięcia nieużywanych już
bibliotek, co usunie również starą wersję programu dla drukarki fiskalnej. Dzięki temu nie będzie już
wątpliwości, który program uruchomić,
4. podpis elektroniczny – podpisywanie oraz znakowanie czasem przy pomocy karty KIRowskiej - program
obecnie tylko raz pyta się o PIN,
5. program współpracujący z rejestratorem rozmów FonTel, wyświetlający powiadomienia o oczekujących i
trwających rozmowach. Informacja o dzwoniącej osobie jest dopasowywana na podstawie bazy pacjentów,
6. zmiana nazwy skryptu dla aktualizacji baz Oracle w wersja od 8i wzwyż na "oracle.def",
Zlecenie
Według pierwotnego zarządzenia Prezesa NFZ począwszy od października br miała obowiązywać nowa wersja
formatu wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ. Zmiany wiązały się miedzy innymi z dodatkowymi
polami w przypadku hospitalizacji lub ratownictwa, a także z nowymi stałymi opisującymi między innymi tryb
przyjęcia ambulatoryjnego. System SOMED został dostosowany do zarządzenia i wszystkie wymagane dane można w
nim rejestrować już od bieżącej aktualizacji. Jednakże w trakcie testów aktualizacji pojawiło się nowe zarządzenie
Prezesa przesuwające wspomniane zmiany o jeden miesiąc. Dlatego też dokonaliśmy w systemie stosownych zmian,
aby możliwe było udostępnienie aktualizacji, która jednakże pozwoli bez trudu rozliczać się świadczeniodawcy
pomimo tego, że zmiany raportach nie weszły jeszcze w życie.
W związku z tym w udostępnianej aktualizacji, w szczególności w module zlecenia, można zauważyć:
1. Pola, które można już wypełniać a będą one wymagane począwszy od listopada br. Zaleca się je
wypełniać pomimo tego, że ich zawartość nie będzie wysyłana w raporcie za październik, gdyż nie są one
w formacie obowiązującym w październiku wyszczególnione. Dzięki temu, że pola te będą wypełniane,
ewentualne korekty w późniejszym terminie, gdy pola te sta nasię wymagalnymi, przejdą bez problemów,
2. W niektórych listach wyboru pojawia się elementy, których nie należy wybierać, gdyż są albo
wartościami jeszcze nie obowiązującymi według formatu wymiany danych, albo już
nieobowiązującymi. System takie wartości zaznaczać będzie:
a. znakiem + przed opisem, świadczy to, że na bieżący dzień, według wiedzy systemu taka wartość
jeszcze nie obowiązuje i nie zostanie poprawnie wysłana do NFZ,
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 3 z 5
ISO 9001:2000
b.
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
znakiem * przed opisem, świadczy to, że na bieżący dzień, według wiedzy systemu taka wartość
już nie obowiązuje i nie zostanie poprawnie wysłana do NFZ.
Po wybraniu jednej z takich wartości system dodatkowy może wyświetli stosowny komunikat informujący o tym, że
wybrana wartość jest „zbyt nowa” lub „już stara”. Komunikat może się nie pojawić, jeśli data rejestrowanego
świadczenia będzie inna niż data bieżąca, gdyż wówczas system weryfikować będzie zakres obowiązywania danej
wartości z datą świadczenia. Czyli np. 2 listopada wartość może być oznaczona * jako już nieobowiązująca, ale
świadczeniodawca rejestruje dane za październik i wysłane one będą raportem zgodnym z formatem za październik. W
taki wypadku ostrzeżenie może się nie pojawić, gdyż system uzna iż dane będą wysłane starym formatem, wiec dana
wartość jest prawidłowa.
Takie, a nie inne rozwiązanie powoduje, że wgrywanie kolejnej aktualizacji nie jest już uzależnione od konkretnej daty.
Teoretycznie, opublikowana aktualizacja pozwala już na poprawne rejestrowanie świadczeń również w listopadzie.
Nowe formularze
Wraz z tą wersją udostępniany jest nowy mechanizm formularzy. Poprzednie formularze nadal obowiązują i
działają na starych zasadach, jednak od teraz program domyślnie będzie proponował tworzenie formularzy w nowym
formacie. Podczas definiowania nowego formularza można wskazać czy będzie to formularz w nowym formacie. Do
tworzenia i edycji nowych formularzy powstał nowy edytor.
Nowe formularze oferują:
• jeden szablon do edycji, wyświetlania treści oraz wydruku formularza (zawartością można sterować poprzez
określanie widoczności tabel, np. tabela w której umieścimy nagłówek formularza może być widoczna tylko
na wydrukach),
• proste tworzenie formularza poprzez mechanizm kopiuj/wklej (mając już gotowy wzorzec formularz np. w
programie Word można go przykleić bezpośrednio do edytora formularzy, po tym wystarczy dodać tylko pola
edycyjne, format całego formularza zostanie zachowany). Sposobem tym można stworzyć zarys formularza w
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 4 z 5
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 19/2010
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
dosłownie kilka sekund,
•
•
sprawdzanie pisowni,
format HTMLowy (można bezpośrednio edytować źródło formularza wykorzystując wszystkie możliwości
jakie daje HTML).
Oczywiście dotychczasowe formularze będą nadal dostępne i będzie można z nich nadal korzystać. Zachęcamy jednak
do zapoznania się z nowymi formularzami i stopniowego przechodzenia na nie.
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 5 z 5