docSprawozdanie z działalności OPS za 2014r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Sprawozdanie z działalności OPS za 2014r.
OPS-PŚ 0210/ 5 /2015 INFORMACJA z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. Pawłowice, styczeń 2015r. I. DOCHODY plan W DZIALE 852 -POMOC SPOŁECZNA 134 800,00 Wykonanie 142 575,16 w tym: 1/ Dochody związane z realizacją zadań własnych plan • 33 000,00zł zł Wykonanie 43 468,85 zł rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stan należności 594 496,86 zł dochody wykonane § 0970 - zaliczka alimentacyjna 9 494,45 zł § 0980- wierzycielka i dłużnicy z gminy • rozdział 85219 stan należności • rozdział 85228 stan należności • 26 030,36 zł rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stan należności • 35 524,81zł 600,00zł dochody wykonane § 0970 600,00zł - Ośrodki pomocy społecznej 202,00 zł dochody wykonane § 0970 202,00zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 526,80zł dochody wykonane 526,80zł rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych) stan należności 6 615,24zł dochody wykonane § 0920 6 615,24 zł 2 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku 2/ Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami • rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 101 800,00 zł dochody wykonane § 0690 – wpływy z różnych opłat 96 311,45 zł 90,80 zł § 0920 16 580,01 zł w tym: - odsetki z funduszu alimentacyjnego 15 123,75 zł - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 1 456,26 zł § 0970 14 420,56 zł w tym: - zaliczka alimentacyjna 9 494,46 zł - świadczenia nienależnie pobrane ze świadczeń rodzinnych 4 926,10 zł § 0980 65 220,08 zł w tym: - budżet państwa oraz dłużnicy bez adresu 54 809,98 zł - budżet dłużnika z poza gminy 9 224,80 zł - świadczenie nienależnie pobrane z Funduszu Aliment • rozdział 85216 § 0970 • rozdział 85278 § 0970 1 185,30zł - Zasiłki stałe dochody wykonane 2 094,41 zł -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody wykonane 700,45 zł 3 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku II. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Ogólny plan: 4 995 762,65 zł Wykonanie 4 749 910,84 zł tj.95,08% Wykonanie tj. 95,1% w tym: Dział 852 – Pomoc społeczna Plan: 4 960 986,65 zł : 4 717 902,03 zł Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 34 776,00zł III. WYDATKI Ogółem plan W DZIALE Wykonanie: 32 008,81zł tj. 92,0% 852 – POMOC SPOŁECZNA 4 960 986,65 zł Wykonanie: 4 717 902,03zł tj. 95,1% 1/ Zadania realizowane ze środków własnych gminy: plan: • 1 590 208,48 zł tj. 87,8% wykonanie: 852,90 zł tj. 17,1% rozdział 85206–Wspieranie rodziny plan: 44 000,00 zł • 1 395 415,07 zł rozdział 85205–Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan: 5 000,00 zł • wykonanie: wykonanie: 42 117,21 zł tj. 95,7% rozdział 85212–Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan:163 000,00zł wykonanie:143601,51zł tj.88,1% 4 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku • rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan:240 800,00 zł • tj.86,3% wykonanie: 782 589,61zł Tj. 85,6% rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan: 2 700,00zł • wykonanie: 60 388,12 zł rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej plan: 914 508,48 zł • tj.96,1% rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan: 70 000,00 zł • wykonanie: 231 414,32 zł wykonanie: 2 659,99 zł tj. 98,5% rozdział 85295 - Pozostała działalność plan:150 200,00 zł wykonanie: 131 791,41 zł tj…87,7% 2/ Zadania realizowane ze środków budżetu państwa: plan: 3 158 290,25zł • tj.99,1% rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) plan: 2 663 601,00 zł • wykonanie: 3 130 406,00zł wykonanie: 2 641 961,66 zł tj…99,2% rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, świadczenia z pomocy społecznej plan:12 311,00 zł wykonanie:11 723,67 zł tj.95,2% 5 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku z tego: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 4 480,00zł wykonanie: 3 904,20zł tj.87,1% - dofinansowanie do zadań własnych plan: 7 831,00 zł • wykonanie: 1 362,68 zł tj.85,3% wykonanie: 96 782,10zł tj.99,0% rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej (zadania własne gminy) plan: 171 815,00zł • tj. 99,8% rozdział 85216 – Zasiłki stałe (dofinansowanie do zadań własnych gminy) plan: 97 713,00zł • wykonanie:71 521,49zł rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan: 1 598,25zł • tj. 99,9% rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dofinansowanie do zadań własnych gminy) plan: 71 670,00zł • wykonanie: 7 819,47 zł wykonanie:171 815,00 zł tj.100% rozdział 85295 – Pozostała działalność plan: 139 582,00zł wykonanie: 135 239,40 zł tj.96,9% z tego: - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan: 101 606,00zł wykonano: 101 606,00zł tj. 100% 6 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku - dofinansowanie do zadań własnych plan:37 976,00zł Wykonano:33 633,40zł tj.88,6% 3/ Zadania realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: rozdział 85295 – Pozostała działalność plan ogółem • 216 143,26 zł Wykonanie 192 080,96 zł tj. 88,87% Projekt ” IMPULS…” plan 116 205,50 zł Wykonanie: 96 443,62zł Wkład własny plan • Wykonanie: 17 591,52zł Projekt „ PSIA ŁAPA DLA ŻAKA II” plan • 17 591,52 zł 41 173,12 zł Wykonanie: 39 167,91zł Projekt „ SKARBY DLA MALUCHÓW II” plan 41 173,12 zł IV. WYDATKI W DZIALE Wykonanie: 38 877,91 zł 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan: 34 776,00 zł Wykonanie: 32 008,81zł tj. 92,0% w tym: 7 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku 1/ Zadania realizowane ze środków własnych gminy: • rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 11 000,00zł Wykonanie: 8 232,81zł 2/ Zadania realizowane ze środków budżetu państwa: • rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 23 776,00zł Wykonanie: 23 776,00zł V. ZATRUDNIENIE Na dzień 31.12.2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach zatrudniał 19 pracowników (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim, 1 osoba zatrudniona na umowę na zastępstwo). Liczba pracowników według stanowisk na dzień 31.12.2014 r.: - 3 osoby – kadra kierownicza, - 2 osoby – dział księgowości, rozliczanie projektów ze środków unijnych, kadry, - 6 pracowników socjalnych z tego 4 pracujących w rejonach opiekuńczych (od 01.01.2015r. 5 pracowników socjalnych) - 3 pracowników w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, - 1 pracownik administracyjny – sekretariat (umowa na zastępstwo za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim) - 1 pracownik - dodatki mieszkaniowe, koordynacja projektów ze środków unijnych, - 1 pracownik – asystent rodziny, - 1 pracownik obsługi technicznej na 1/2 etatu (sprzątaczka), - 1 pracownik sekretariatu przebywający na urlopie macierzyńskim. Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi pochodzą z budżetu gminy jak i z budżetu państwa (bez projektów unijnych) i wynoszą 1 061 670,82 zł Wykonanie środków przedstawia się następująco: Zad. własne § 4010 wynagrodzenia pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne Zad. zlecone Dofinansowanie 649 072,15zł 49 000,00 zł 130 119,00zł 52 040,98zł 5 000,00zł 9 000,00zł 8 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 114 866,58zł 9 169,33zł 24 800,00 zł § 4120 składka na Fundusz Pracy 11 092,79zł 1 330,00zł 3 520,00zł § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 659,99 zł 0,00zł 0,00zł 64 499,33zł 167 439,00zł Razem: VI. WYDATKI 829 732,49zł BIEŻĄCE Koszty związane z działalnością bieżącą ośrodka są pokrywane ze środków własnych gminy oraz z budżetu państwa (bez projektów unijnych) i wynoszą 162 054,24 zł. Wykonanie środków przedstawia się następująco: Zad. własne § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 816,09 zł § 4260 zakup energii 18 615,43 zł § 4270 zakup usług remontowych 1 685,10 zł § 4280 zakup usług zdrowotnych 1 607,00zł § 4300 zakup usług § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej sieci telef. 4 598,21 zł § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 838,20 zł § 4410 podróże służbowe krajowe § 4430 różne opłaty, składki § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pozostałych Zad. zlecone Dofin. wł. 652,84 zł 49 628,47 zł 6 588,00 zł 1 476,00 zł 13 896,71 zł 780,03 zł 14 881,00 zł 1 094,00 zł 4 376,00 9 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku § 4580 Pozostałe odsetki § 4610 koszty postępowania sądowego i prokur. § 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Razem: 6 015,52zł 2 015,64zł 6 490,00 zł 143 980,72 zł VII. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ W RAMACH ZADAŃ 13 697,52zł ZLECONYCH I 4376 WŁASNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. rozpatrzył wnioski o udzielenie pomocy w formie świadczeń pieniężnych i w naturze. Ogółem wydano 501 decyzji w tym, w zakresie: decyzje dotyczące pomocy społecznej pomocy w formie pieniężnej i w naturze odmowy przyznania pomocy dożywiania dzieci i osób dorosłych umorzenia postępowania uchylenia decyzji zmiany wysokości zasiłków i sposobie płatności zmiany odpłatności za DPS Żądani zwrotu świadczenia Schronienie usługi opiekuńcze Skierowanie oraz odpłatność za DPS Razem ilość 406 8 37 12 11 15 4 0 4 2 2 501 1/ Zadania własne Na realizację zadań własnych z budżetu gminy jak i z budżetu państwa łącznie wykorzystano kwotę – 663 847,12 zł ze środków własnych gminy wykorzystano kwotę 430 314,66 zł ze środków budżetu państwa wykorzystano kwotę 233 532,46 zł a) zasiłki stałe • ze środków budżetu państwa wykorzystano kwotę – 96 782,10 zł • liczba osób pobierających zasiłek stały - 25 • liczba świadczeń - 236 10 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku b) składka na ubezpieczenie zdrowotne • ze środków budżetu państwa wykorzystano kwotę – 7 819,47 zł • liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, za które opłacono składkę zdrowotną -21 c) zasiłki celowe • ze środków własnych gminy wykorzystano kwotę -76 556,99 zł • liczba osób pobierających zasiłek celowy - 96 a) zasiłki okresowe • liczba osób pobierających zasiłek okresowy – 33 • liczba świadczeń – 247 • wykorzystano kwotę – 71 521,49zł w tym: − ze środków własnych gminy wykorzystano kwotę – 0,00 zł − ze środków budżetu państwa wykorzystano kwotę – 71 521,49 zł e) dożywianie dzieci oraz osób dorosłych • wykorzystano kwotę – 59 032,70 zł w tym: − ze środków własnych wykorzystano kwotę – 25 399,30 zł − ze środków budżetu państwa wykorzystano kwotę- 33 633,40 zł dożywianiem w formie gorącego posiłku zostały objęte:3 osób dorosłych oraz 32 dzieci. Posiłki były wydawane w 8 przedszkolach, w 7 szkołach (podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych) oraz w placówce gastronomicznej - łączna liczba posiłków wyniosła -3931 - wykorzystano kwotę – 17 812,70 zł w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowano działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania – w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności tj. zasiłek celowy liczba osób, którym przyznano tą pomoc - 37 - łączna liczba świadczeń -94 - wykorzystano kwotę – 41 220,00 zł f) prace społecznie użyteczne W ramach Porozumienia ze Starostą Pszczyńskim Nr 1/2014 z dnia 07.01.2014r. oraz Nr 8/2014 z dnia 18.02.204r. do prac społecznie użytecznych, polegających na pracach gospodarczo - porządkowych na terenie Gminy Pawłowice skierowane zostały łącznie 37 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku • • łączna kwota, którą wypłacono – 104 335,65 zł ze środków własnych wykorzystano kwotę – 52 159,86 zł g) Domy Pomocy Społecznej • odpłatność za pobyt dla 8 osób wyniosła – 153 345,33 zł • ze środków własnych gminy wykorzystano kwotę – 153 345,33 zł h) • • • • stypendia szkolne i zasiłki szkolne wypłacono ogólną kwotę – 32 008,81 zł ze środków własnych wykorzystano kwotę – 8 232,81 zł ze środków budżetu państwa wykorzystano kwotę – 23 776,00zł stypendium wypłacono 52 uczniom 11 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku • zasiłki szkolne wypłacono 3 uczniom i) • • • wspieranie rodziny i piecza zastępcza odpłatność za pobyt 17 dzieci wyniosła – 54 232,25zł ze środków własnych wykorzystano kwotę – 54 232,25 zł pomocą asystenta rodziny objęto 23 rodziny (64 dzieci) j) dodatki mieszkaniowe Plan: 70 000,00 zł Wykonanie: 60 388,12 zł • pomocą objęto 46 rodzin • wypłacono 341 dodatków mieszkaniowych w tym: − do mieszkań spółdzielczych - 230 − do mieszkań gminnych – 81 − do mieszkań pozostałych - 30 • łączna kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 60 388,12 zł, z czego średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 177,09 zł miesięcznie, • w sprawach dodatku mieszkaniowego przyjęto 62 wnioski i wydano 80 decyzji w tym: decyzje dotyczące dodatków mieszkaniowych Przyznające Wstrzymujące Uchylające Wygasające Umarzające Wznawiające Razem ilość 64 5 4 0 1 6 80 k) dodatek energetyczny Plan: 1 570,35 zł Wykonanie: 1 339,40 zł • pomocą objęto 17 rodzin • wypłacono 90 dodatków energetycznych 12 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku • łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych wyniosła 1339,40 zł, • w sprawach dodatku energetycznego przyjęto 22 wnioski i wydano 29 decyzji w tym: decyzje dotyczące dodatków mieszkaniowych Przyznające Wstrzymujące Uchylające Wygasające Umarzające Wznawiające Razem ilość 28 0 1 0 0 0 29 2/ Zadania zleconeNa realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej łącznie wykorzystano kwotę – 2 667 831,69 zł a) składka na ubezpieczenie zdrowotne Plan: 4 480,00 zł Wykonanie: 3 904,20zł • • wykorzystano kwotę – 3 904,20 zł liczba osób pobierających świadczenia rodzinne, za które opłacono składkę zdrowotną - 5 b). Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe • wykorzystano kwotę – 2 563 764,81 zł z tego: świadczenia rodzinne z dodatkami, wykorzystano kwotę – 903 806,30 zł rodzaj świadczenia Kwota zasiłki rodzinne 479 903,00 zł dodatki do zasiłku rodzinnego 423 903,30 zł - dodatek z tytułu urodzenia dziecka - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 32 000,00zł 43 213,30zł 37 300,00zł 13 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - zamieszkiwanie 720,00zł - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazdy 25 650,00zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 30 500,00zł - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 64 800,00zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 17 720,00zł Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 172 000,00zł Razem 903 806,30zł Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 731 rodzin, dla 867 dzieci wypłacono zasiłek rodzinny. świadczenia opiekuńcze, wykorzystano kwotę – 1 167 413,20 zł Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota pobierających Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Zasiłek dla opiekuna Razem 364 615 213,00 zł 44 363 006,70 zł 25 189 193,50 zł 433 1 167 413,20 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wykorzystano kwotę – 365 414,64 zł - liczba rodzin pobierających świadczenie - 59 - liczba dzieci uprawnionych do świadczenia - 74 składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykorzystano kwotę – 127 130,67 zł - liczba osób objętych ubezpieczeniem - 57 c) pomoc finansowa – rządowy program pobierających świadczenie pielęgnacyjne • wykorzystano kwotę –98 800,00 zł wspierania niektórych osób • liczba osób objętych pomocą –44 14 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydano łącznie – 923 decyzje w tym: decyzje dotyczące świadczeń rodzinnych Przyznające Uchylające Odmowne Zmieniające o świadczeniach nienależnie pobranych umorzenie postępowania wstrzymanie wypłaty świadczeń Wygaśnięcie prawa do świadczeń rozłożenia na raty świadczeń nienależnie pobranych RAZEM decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego Przyznające Uchylające Zmieniające o odmowie przyznania świadczeń z funduszu uznające dłużnika za uchylającego się od zobowiązań umarzające postępowania w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań umarzające postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Razem ilość 638 69 30 46 25 3 3 3 1 818 ilość 70 7 10 1 13 1 3 105 W 2014r. wydano ponadto 67 decyzji w sprawie żądania zwrotu od dłużnika alimentacyjnego wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydano 60 tytułów wykonawczych i przekazano je do Urzędów Skarbowych. Pomocą w formie świadczeń rodzinnych objęto 731 rodzin, dla 867 dzieci wypłacono zasiłek rodzinny. 15 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku VIII. PROJEKT SYSTEMOWY Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od 2008r. projekt systemowy pn. „IMPULS – aktywizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2014 kontynuowano realizację projektu (zakończenie projektu planowane jest na 30.06.2015r.). Działania projektowe poszerzono po raz kolejny o działania środowiskowe realizowane w środowiskach lokalnych. W 2014r projekt został skierowany do osób z terenu Gminy Pawłowice korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują lub są zatrudnione, ale są zagrożone wykluczeniem społecznym i znajdują się w wieku aktywności zawodowej /15 osób - grupa „Kontrakty socjalne indywidualne”/. W działaniach środowiskowych wzięło udział 12 osób niepełnosprawnych /”Grupa samopomocowa osób niepełnosprawnych”/ oraz 5 osób dorosłych i ich dzieci /”Grupa Golasowicka”/. Okres realizacji projektu: 01.01.2014r. – 30.06.2015r. Budżet projektu w 2014r. wynosi 133 797,02 zł, w tym: a) c) wkład własny (budżet jednostki samorządu terytorialnego) – 17 591,52 zł kwota dofinansowania – 116 205,50zł, z czego 113 534,11 zł to z Europejskiego Funduszu Społecznego środki Wydatki związane z realizacją projektu rozpisano na 4 zadania: • zadanie 1. „Kontrakty socjalne” w tym: m.in. 12 rodzajów kursów i szkoleń zawodowych, 105 godzin indywidualnego doradztwo psychologicznego i zawodowego, 99 godzin treningów kompetencji i umiejętności społeczno-zawodowych, wyżywienie uczestników na zajęciach grupowych, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu • zadanie 2. „Praca socjalna” w tym: wynagrodzenie pracownika socjalnego za realizację kontraktów socjalnych i świadczenia pracy socjalnej (1/4 etatu z pochodnymi), • zadanie 3. „Działania Środowiskowe” 1. Grupa samopomocowa osób niepełnosprawnych – odbyło się 30 godzin zajęć integracyjno – artystycznych, zapewniono transport, poczęstunek, materiały edukacyjne. 2. Grupa tzw. Golasowicka zorganizowana dla mieszkańców bloku socjalnego i komunalnego /osoby zagrożonych wykluczeniem społecznym/ − 14 godzin treningu umiejętności społecznych, zapewnienie transportu, zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć, poczęstunek 16 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku − • zajęcia na świetlicy – w zajęciach uczestniczyło 39 dzieci – w okresie wakacyjnym odbyło się 36 godzin zajęć integracyjno – edukacyjnym /zapewnienie materiałów plastycznych i edukacyjnych, poczęstunku/. zadanie 4. „Zarządzanie projektem” w tym: wynagrodzenie koordynatora projektu (1/4 etatu z pochodnymi), wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń (1/4 etatu z pochodnymi), materiały promocyjne. W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. zrealizowano: − rekrutację do projektu na lata 2014/2015 − 32 osoby zostały objęte kontraktami socjalnymi − prowadzenie działań środowiskowych dla otoczenia osób objętych kontraktami socjalnymi (rodzina, sąsiedzi, itp.) – W działaniach środowiskowych uczestniczy średnio 56 osób (17 osób dorosłych i 39 dzieci) – grupa samopomocowa osób niepełnosprawnych, zajęcia dla osób dorosłych z bloku socjalnego oraz zajęcia na świetlicy dla dzieci (39 dzieci) w szczególności dla dzieci z bloku socjalnego. − przeprowadzono indywidualne i grupowe szkolenia z doradcą zawodowym – 95 godzin − przeprowadzono indywidualne i grupowe zajęcia z psychologami – 80 godzin − przeprowadzono grupowe treningi umiejętności społeczno – zawodowych 29 godzin − przeprowadzono 12 rodzajów kursów i szkoleń zawodowych − prowadzono stronę internetową dla potrzeb projektu − opracowano i umieszczono w prasie lokalnej i na stronach internetowych ogłoszenia informacyjno - promocyjne o projekcie Celem projektu jest umożliwienie/ułatwienie osobom powrotu na rynek pracy, a nie uzyskanie zatrudnienia. 1/ Zatrudnienie Środki finansowe przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi pochodzą z kwoty dofinansowania (EFS i Budżet Państwa) oraz budżetu gminy jako wkład własny: a) wynagrodzenia sfinansowane ze środków EFS i Budżetu Państwa: – pracownik socjalny – 1 osoba (2/8 etatu) i koordynator (2/8 etatu), – specjalista ds. rozliczeń – 1 osoba (2/8 etatu), b) wynagrodzenia sfinansowane z budżetu gminy - stanowiący wkład własny: 17 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku − specjalista ds. rozliczeń - 1 osoba (2/8 etatu). Wykonanie środków na dzień 30.06.2014r. przedstawia się następująco: § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne § 4127 składka na Fundusz Pracy § 4129 składka na Fundusz Pracy § 4177 wynagrodzenia bezosobowe § 4179 wynagrodzenia bezosobowe Razem: Wkład własny (budżet JST) EFS Budżet Państwa „9” „7” „9” 29 012,87 zł 14 700,00 zł 682,70 z 4 679,53zł 2 531,40 zł 110,05 zł 645,95zł 360,12 zł 15,26 zł 5 311,03. zł ł 124,97zł 17 591,52 zł 39 649,38 zł 932,98 zł 2/ Pozostałe wydatki Wykonanie środków przedstawia się następująco: § 4137 składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4139 składki na ubezpieczenia zdrowotne § 4217 zakup materiałów Wkład własny (budżet JST) EFS Budżet Państwa „9” „7” „9” 1 488,49 zł 35,03 zł 971,48 zł 18 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku i wyposażenia § 4219 zakup materiałów i wyposażenia § 4307 zakup usług pozostałych § 4309 zakup usług pozostałych Razem: 22,86 zł 52 117,17 zł 1 226,23 zł 0,00 zł 54 577,14 zł 1 287,12zł IX. PROJEKTY KONKURSOWE 3.„SKARBY DLA MALUCHÓW II” W okresie od 01.01.2014r. do 30.04.2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach kontynuował realizację projektu konkursowego pn. „Skarby dla maluchów II”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci w wieku 3-5 lat z Gminy Pawłowice, w tym czworo dzieci niepełnosprawnych. Wspólną cechą całej grupy był niedostateczny lub utrudniony dostęp do nowoczesnej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Zrealizowano budżet w 2014r. w wysokości – 38 877,91 w tym: b) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 33 046,23 zł b) środki Budżetu Państwa 5 831,68zł W 2014r. poniesiono wydatki w ramach 5 zadań: • zadanie 1 „Cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci” w tym: przeprowadzono cyklu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dziesięcioosobowej grupy dzieci obejmujący język angielski, elementy artterapii oraz elementy dogoterapii, dzieci otrzymały materiały edukacyjne i słodki poczęstunek, wynajęto salę na potrzeby zajęć oraz udział 5 wolontariuszy; • zadanie 2 „Zajęcia logopedyczne” – przeprowadzono indywidualne konsultacje logopedyczne, zakończone wydaniem pisemnej diagnozy przeprowadzono wspomaganie lub terapię indywidualną logopedyczną, przeprowadzono dla rodziców warsztaty edukacyjne, rodzice otrzymali materiały edukacyjne oraz drobny poczęstunek; • zadanie 3 „Nauka pływania” – przeprowadzono zajęcia nauki pływania metodą Halliwcka wraz z rodzicem/opiekunem • zadanie 4 „Zarządzanie projektem i promocja” w tym:, zorganizowano spotkania integracyjne zespołu projektowego wraz z wolontariuszami; działania promocyjne projektu; • zadanie 5 „Pokaz nabytych umiejętności dla społeczności lokalnej” – zorganizowano uroczyste zakończenie projektu, zapewnienie transportu, cateringu, odbył się pokaz psa asystującego, wystawa prac dzieci, występ dzieci uczestniczących w projekcie, dzieci otrzymały kubki i koszulki ze zdjęciem swoim i psa, wyświetlono film zrealizowany w trakcie trwania zajęć projektowych. 19 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku Poniesione wydatki na dzień 31.12.2013r. przedstawiają się następująco: § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne § 4127 składka na Fundusz Pracy § 4129 składka na Fundusz Pracy § 4177 wynagrodzenia bezosobowe § 4179 wynagrodzenia bezosobowe § 4217 zakup materiałów i wyposażenia § 4219 zakup materiałów i wyposażenia § 4307 zakup usług pozostałych § 4309 zakup usług pozostałych Razem: EFS Budżet Państwa „7” „9” 3 060,00.zł 540,00 zł 1 205,73 zł 212,78. zł 171,55 zł 30,27 zł 3 941,94 zł 695,64 zł 229,50 zł 40,50zł 24 437,51 zł 4 312,49zł 33 046,23 zł 5 831,68zł 4. „Psia łapa dla żaka II” W okresie od 01.01.2014r. do 30.04.2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach kontynuował realizację projektu konkursowego pn. „Psia łapa dla żaka II”. W projekcie bezpłatnie uczestniczyło dziesięcioro dzieci w wieku 6-8 lat z Gminy Pawłowice, w tym czworo dzieci niepełnosprawnych. Wspólną cechą całej grupy był niedostateczny lub utrudniony dostęp do nowoczesnej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Zrealizowano budżet w 2014r. w wysokości 39 167,91 zł, w tym: c) środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 33 292,73 zł 20 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku b) środki Budżetu Państwa - 5 875,18zł W 2014r. poniesiono wydatki w ramach 5 zadań: • zadanie 1 „Cykl dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci” w tym: przeprowadzono cyklu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dziesięcioosobowej grupy dzieci obejmujący język angielski, elementy artterapii oraz elementy dogoterapii, dzieci otrzymały materiały edukacyjne i słodki poczęstunek, wynajęto salę na potrzeby zajęć oraz udział 5 wolontariuszy; • zadanie 2 „Zajęcia logopedyczne” – przeprowadzono indywidualne konsultacje logopedyczne, zakończone wydaniem pisemnej diagnozy przeprowadzono wspomaganie lub terapię indywidualną logopedyczną, przeprowadzono dla rodziców warsztaty edukacyjne, rodzice otrzymali materiały edukacyjne oraz drobny poczęstunek; • zadanie 3 „Nauka pływania” – przeprowadzono zajęcia nauki pływania metodą Halliwcka wraz z rodzicem/opiekunem • zadanie 4 „Zarządzanie projektem i promocja” w tym:, zorganizowano spotkania integracyjne zespołu projektowego wraz z wolontariuszami; działania promocyjne projektu; • zadanie 5 „Pokaz nabytych umiejętności dla społeczności lokalnej” – zorganizowano uroczyste zakończenie projektu, zapewnienie transportu, cateringu, odbył się pokaz psa asystującego, wystawa prac dzieci, występ dzieci uczestniczących w projekcie, dzieci otrzymały kubki i koszulki ze zdjęciem swoim i psa, wyświetlono film zrealizowany w trakcie trwania zajęć projektowych. § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne § 4127 składka na Fundusz Pracy § 4129 składka na Fundusz Pracy § 4177 wynagrodzenia bezosobowe § 4179 wynagrodzenia bezosobowe § 4217 zakup materiałów i wyposażenia EFS Budżet Państwa „7” „9” 3 060,00.zł 540,00 zł 1 205,73 zł 212,78. zł 171,55 zł 30,27 zł 3 941,94 zł 695,64 zł 229,50 zł 21 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku § 4219 zakup materiałów i wyposażenia § 4307 zakup usług pozostałych § 4309 zakup usług pozostałych Razem: 40,50zł 24 684,01 zł 4 355,99zł 33 046,23 zł 5 831,68zł X. INNE ZADANIA 1/ Wolontariat W Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach wolontariatu zadeklarowanych jest 16 osób. Wolontariusze pomagali w realizacji następujących zadań: • • udział przy realizacji projektu „Impuls – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice” pomoc w trakcie trwania zajęć edukacyjnych dla dzieci w ramach projektu „Skarby dla maluchów”, „Psia łapa d la przedszkolaka” Skarby dla maluchów II, Psia łapa dla żaka II zapewnienie pomocy osobie starszej w zakresie czynności porządkowych w mieszkaniu oraz zakupów udzielanie korepetycji uczniom • pomoc w organizacji jarmarku świątecznego na rynku w Pawłowicach • udział w spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym i niepełnosprawnych z gminy Pawłowice. • udział w treningu umiejętności komunikacyjnych dla mieszkańców bliku socjalnego – 3 osoby w dniu 05.12.2014r. odbyło się spotkanie wolontariuszy z okazji „Dnia Wolontariusza”. • • • dla osób samotnych 2/ Porady psychologiczne W Ośrodku Pomocy Społecznej psycholog udziela indywidualnych porad psychologicznych, z których skorzystało 42 osoby. Konsultacje psychologiczne dotyczą głównie problemów związanych z przemocą w rodzinie oraz z występującymi konfliktami w rodzinie. 3/ Zespół interdyscyplinarny Zgodnie z Uchwałą Nr U/57/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29.03.2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania powołano w gminie Zespół Interdyscyplinarny. W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. odbyło się 5 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, podejmującego działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 22 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku w rodzinie. Założonych zostało 57 Niebieskich Kart. Utworzono 42 grupy robocze, które spotkały się 200 razy w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. 4/ Spotkania integracyjne W dniu 15 kwietnia 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej po raz szósty zorganizował „Śniadanie wielkanocne” dla osób samotnych, niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyło 26 mieszkańców gminy. Niespodzianką dla uczestników śniadania wielkanocnego były upominki przygotowane przez „Kobiece Centrum Twórczości”. W dniu 16 grudnia, po raz czternasty zorganizowano wigilię dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Do wspólnego stołu zasiadło 30 mieszkańców Gminy. 5/ Działania środowiskowe w ramach realizacji projektu „Impuls – aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pawłowice” W ramach działań aktywizowania społeczności lokalnej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach w roku 2014r. zorganizował zajęcia (14 godzin treningu umiejętności komunikacyjnych) w Publicznym Gimnazjum w Pielgrzymowicach, w których uczestniczyły rodziny z dziećmi z rejonu Golasowic. W trakcie zajęć z udziałem trenera uczestnicy spotkania poprzez aktywne metody tj. taniec i zabawę nabywali nowych umiejętności w ramach komunikacji między ludzkiej. W zajęciach pomagały 4 wolontariuszki. Zapewniono transport, opiekę nad dziećmi w trakcie zajęć, poczęstunek. W miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2013r. odbyły się zajęcia edukacyjno- integracyjne z artterapii dla dzieci (36 godzin). Zajęcia organizowane były w świetlicy w Golasowicach, brało w nich udział 39 dzieci. W zajęciach pomagały 2 wolontariuszki. Ośrodek Pomocy Społecznej organizował 30 godzinny cykl spotkań grupy samopomocowej dla osób niepełnosprawnych. W spotkaniach uczestniczyło 12 osób, zajęcia mają charakter integracyjno – artystyczny. Zajęcia odbywały się raz na dwa tygodnie, w zajęciach pomagały 2 wolontariuszki. Uczestnicy spotkań mieli zapewniony dowóz i drobny poczęstunek. Zajęcia trwają do 30.06.2015r. 6/ „Szkoła dla Rodziców” W lutym 2014 r. odbyła się III edycja „Szkoły dla rodziców”, był to cykl 10 cotygodniowych spotkań. W „Szkole dla rodziców” wzięło udział 10 rodziców. Celem warsztatów było wskazanie właściwych metod wychowawczych, nauka adekwatnego reagowania na potrzeby dzieci, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, nauka umiejętnej komunikacji z dziećmi, radzenia sobie z emocjami. 7/ SEPI – Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna W ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pszczynie Ośrodek Pomocy Społecznej korzysta z platformy elektronicznej umożliwiającej pobieranie informacji na temat osób bezrobotnych, w szczególności okresu pozostawania w ewidencji PUP, otrzymywanych świadczeń oraz przebiegu aktywizacji zawodowej, przedłożonych propozycji pracy lub innych usług rynku pracy. Korzystając z SEPI, bez udziału klientów, otrzymujemy 23 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku zaświadczenia niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatku mieszkaniowego. Znacznie upraszcza to i skraca formalności związane z przyznawaniem ww. świadczeń. W 2014r. pobrano 133 zaświadczania. 8/ Współpraca Ośrodek przy realizacji poszczególnych zadań współpracował z wieloma podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Do najważniejszych podmiotów, z którymi prowadzona jest regularna współpraca należą w szczególności: urząd gminy, szkoły, przedszkola, policja, sąd rejonowy (wydział rodzinny i nieletnich), rady sołeckie, placówki opieki zdrowotnej, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie. W celu upowszechniania informacji oraz prowadzonej działalności Ośrodek współpracował także z środkami masowego przekazu. W prasie, biuletynie informacyjnym gminy, na stronie internetowej Ośrodka oraz portalach internetowych ukazywały się informacje dotyczące możliwości korzystania z różnych form pomocy, artykuły dotyczące realizowanych zadań oraz uruchamianych inicjatyw i przedsięwzięć. Ośrodek współpracował z lokalną prasą: Gminne Racje, Gazeta Pszczyńska. Prowadzony jest także własny portal internetowy www.ops.pawlowice.pl, na którym zamieszczane są wiadomości i informacje dotyczące prowadzonej działalności. 9/ Dystrybucja i zbiórka odzieży używanej Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także zbiórkę i dystrybucję odzieży używanej oraz pośredniczy w przekazywaniu osobom potrzebującym mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów dla dzieci (wózki, wanienki, zabawki). Otrzymują : 1. 2. 3. Rada Gminy Pawłowice Wójt Gminy Pawłowice a/a 24 Informacja z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowicach za okres od 01.01 – 31.12.2014 roku
