Część opisowa do budżetu na rok 2016 - wydatki

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2016
WYDATKI
Planowane na rok 2016 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych,
udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym
przyznawane z Ministerstwa Finansów oraz dotacje stanowią źródło finansowania wydatków
budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach budżetu Gminy Brwinów.
Na plan wydatków budżetowych składają się:
• wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne (w tym składki ZUS i na Fundusz Pracy) w kwocie 37.930.180,13 zł,
• wydatki na zakupy materiałów, usługi remontowe, usługi pozostałe, podatek VAT, odpisy
na fundusz socjalny, różne opłaty i składki, zakup energii i inne - w kwocie
30.798.097,91 zł,
• dotacje dla instytucji kultury, bibliotek, niepublicznych szkół, przedszkoli i punktów
przedszkolnych na terenie gminy, na działalność sportową, kulturalną i zdrowotną, na
dodatkowe patrole Policji, na remont obiektów zabytkowych, na lokalny transport
zbiorowy realizowany w porozumieniu z inna gminą - w ogólnej kwocie 5.184.429,16 zł,
• odsetki od pożyczek i kredytów - w kwocie 2.100.000 zł,
• rezerwy budżetowe - w kwocie 485.000 zł,
• wydatki majątkowe - w kwocie 24.515.440,24 zł.
Przy opracowywaniu projektu planu wydatków budżetowych uwzględniono wysokość planu
dochodów na 2016 r., realne wykonanie wydatków za trzy kwartały 2015 r., przewidywany
wskaźnik inflacji na 2016 r. - ok. 1,7%, wzrost przeciętnego wynagrodzenia – ok. 3,6% (zgodnie
z założeniami projektu budżetu państwa na rok 2016) oraz najważniejsze i najpilniejsze zadania,
które powinny być zrealizowane w roku 2016.
Największe środki finansowe na wydatki bieżące i majątkowe planuje się przeznaczyć na:
34.916.052,60 zł
- oświatę i wychowanie
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
14.338.337,29 zł
- transport i łączność
13.714.357,24 zł
- administrację publiczną
10.385.202,80 zł
- pomoc społeczną
8.847.810,00 zł
Szczegółowy opis planowanych zadań majątkowych zawierają załączniki nr 3 i 3a do budżetu.
OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
DZIAŁ 010
ROLNICTWO
Wydatkowanie środków finansowych w tym dziale planuje się na:
- działalność bieżącą – w kwocie 85.058 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie 3.886.457,40 zł.
Środki na działalność bieżącą planuje się m. in. na: prenumeratę publikacji „Wieś Mazowiecka”,
„Gazeta Sołecka", organizację konkursu bezpieczne gospodarstwo oraz największe warzywo
największy owoc, wyjazdy sołtysów na coroczne zjazdy w ramach imprez ogólnopolskich, na
obowiązkową składkę na Mazowiecką Izbę Rolniczą, stanowiącą 2 % uzyskanych dochodów
z podatku rolnego, organizację dożynek gminnych oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń
(infrastruktury) w drogach powiatowych i wojewódzkich.
W dziale tym w rozdziale 01095 ujęto wydatki na kwotę 3.500 zł w ramach Funduszu
Sołeckiego.
DZIAŁ 400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ
W 2016 roku planuje się w tym dziale wydatki na:
- wydatki bieżące – 246.000 zł,
- wydatki majątkowe – w kwocie 70.000 zł.
Środki bieżące planuje się m.in. na:
- dopłaty do wody dostarczanej dla mieszkańców, zgodnie z uchwałą w sprawie stawek
odpłatności za wodę i ścieki,
- inne wydatki, np. opłaty za pobór wody podziemnej /WIOS/, opłaty za umieszczenie urządzeń
(infrastruktury) w drogach innych niż gminne, usługi związane z dostarczaniem wody.
DZIAŁ 600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W 2016 roku planuje się wydatki w tym dziale na:
- wydatki bieżące – w kwocie 3.631.857,24 zł,
- wydatki majątkowe - w kwocie 10.082.500 zł.
Środki finansowe na wydatki bieżące planuje się m. in. na zakup oznakowania drogowego,
materiałów do równania dróg, równanie i wałowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żużlowej,
nakładki i remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty chodników oraz zimowe
utrzymanie dróg (w tym przejętych w zarządzanie dróg powiatowych, na podstawie podpisanego
porozumienia). Planuje się środki na zakup usług transportowych na przewóz mieszkańców na
terenie gminy oraz utrzymanie związanej z tym infrastruktury (w tym dotacja dla sąsiedniej gminy
realizującej zadania transportu zbiorowego na podstawie porozumienia). W dziale tym zaplanowano
również środki na wydatki związane z kosztami eksploatacji Gminnej Informatycznej Sieci
Edukacyjnej (GISE) oraz na utrzymanie ciągłości działania zrealizowanego z udziałem środków UE
projektu „Internet w zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brwinów”.
W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania
parkingu funkcjonującego w systemie P&R, którego zarządzanie przejęła gmina na mocy
porozumienia podpisanego z Województwem Mazowieckim.
W dziale tym w rozdziale 60016 oraz 60095 zabezpieczono środki w wysokości 52.307,24 zł na
realizację przedsięwzięć ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego.
2
DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W roku 2016 w dziale tym planuje się wydatki ogółem w kwocie 2.852.881 zł, z czego:
- bieżące - w kwocie 2.752.881 zł,
- majątkowe – w kwocie 100.000 zł.
Wydatki bieżące rozdysponowuje się w sposób następujący:
1) Gospodarka Mieszkaniowa
- wynagrodzenia pracowników w kwocie 293.000 zł (obejmują płace brutto pracowników
Referatu Gospodarki Komunalnej, wykonujących prace związane z zadaniami zawartymi
w tym dziale, wraz z tzw. trzynastkami, wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania
za 2015 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i ewentualnych podwyżek),
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 67.000 zł (w wysokości ok. 20 % wynagrodzeń brutto
wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi),
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50.000 zł przeznaczonych na umowy zlecenia
i umowy o dzieło,
- materiały i wyposażenie w kwocie 395.000 zł (zakup paliwa oraz części i materiałów
do samochodów, zakup węgla i innego opału do budynków komunalnych, materiałów
do remontów budynków komunalnych),
- energia w kwocie 250.000 zł (rachunki za dostawę energii elektrycznej i gazu oraz wody
w budynkach komunalnych),
- usługi remontowe i pozostałe w kwocie 900.000 zł (paragrafy te obejmują roboty
modernizacyjne i naprawcze w budynkach komunalnych, usuwanie awarii, wywóz
nieczystości, usługi kominiarskie, nadzór sanitarny, wymianę drzwi, okien, pokrycia dachów
i ocieplenie budynków, itp. – w zależności od potrzeb i możliwości finansowych gminy).
Ponadto z tych paragrafu finansowane są: przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków
komunalnych, konserwacja urządzeń sanitarnych i elektrycznych, opłaty eksploatacyjne oraz
fundusz remontowy wnoszony do wspólnot mieszkaniowych,
- opłaty różne w kwocie 5.000 zł (ubezpieczenia mienia komunalnego, zwroty kaucji
gwarancyjnych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.600 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 45.500 zł przeznaczone m.in. na wydatki bezosobowe, zapłatę
odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, delegacje i ryczałty samochodowe, usługi
telefoniczne, usługi medyczne dla pracowników, opłaty sądowe w prowadzonych
postępowaniach.
2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Planowane są wydatki w kwocie 738.781 zł z przeznaczeniem na:
- inwentaryzacje budynków komunalnych do sprzedaży najemcom,
- opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych,
- opłaty geodezyjne, ogłoszenia prasowe,
- wznowienie granic działek, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów do zasiedzenia
i komunalizacji działek,
- wydatki związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wydatki na wycenę nieruchomości pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej oraz mieszkań
przeznaczonych do sprzedaży, koszty sporządzania aktów notarialnych, ustalenia wysokości
kwoty dzierżawy, sprzedaży mienia,
- zapłatę podatku VAT,
- opłaty za dzierżawę działek,
- opłaty z tytułu służebności gruntowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej,
3
-
koszty związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim (m.in. zakup
materiałów do remontów i napraw, energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych
i płynnych, remonty oraz wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej - w wysokości 10.781 zł).
DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Środki w tym dziale przeznacza się na wydatki bieżące - w kwocie 333.800 zł.
Przeznacza się je na kontynuację rozpoczętych i sporządzanie nowych planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, wycenę
nieruchomości pod kątem naliczenia renty planistycznej, na odbitki map, ogłoszenia prasowe,
publikacje, wypłatę odszkodowań z tytułu uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego,
sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (w kwocie
5.300 zł). Ponadto, w rozdziale 71095 zaplanowano środki na pielęgnację i remonty miejsc pamięci
na terenie gminy.
DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Środki finansowe na administrację planuje się na wydatki:
- bieżące - w kwocie 9.835.202,80 zł,
- majątkowe – w kwocie 550.000 zł.
Wydatki bieżące planuje się według następującego podziału, zgodnie z rozdziałami klasyfikacji
budżetowej:
rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie
Zaplanowana kwota w wysokości 119.300 zł pochodzi z dotacji z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego i przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem etatów
pracowników wykonujących obowiązki zlecone gminie przez Wojewodę (etaty dotyczą ewidencji
ludności, USC, działalności gospodarczej i OC).
rozdz. 75022 - Rady Gmin
W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe ogółem w kwocie 400.500 zł, w tym na wypłaty
diet radnych 372.000 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na wydatki związane z obsługą Rady
Miejskiej, m.in. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi telefoniczne, zakup
wyposażenia, usługi pozostałe, w tym na szkolenia dla radnych.
rozdz. 75023 - Urzędy Gmin
Zaplanowane tu środki na działalność bieżącą w kwocie 8.584.902,80 zł pokryć mają całokształt
wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Środki w wysokości 100.000 zł na
zakupy inwestycyjne przeznaczone są na modernizację komputerów oraz wymianę oprogramowania,
inne zakupy o wartości przekraczającej 3.500 zł, itp., a kwotę 450.000 zł zaplanowano na instalację
systemu klimatyzacji w budynku zajmowanym przez Urząd Gminy, termomodernizację budynku
i modernizację instalacji centralnego ogrzewania.
Na kwotę 5.710.233,36 zł składają się: wynagrodzenia, tzw. trzynastki, wypłaty nagród
jubileuszowych, odprawy emerytalne, wypłaty związane ze wzrostem wysługi lat pracy,
wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń i umów o dzieło oraz planowane podwyżki dla pracowników..
Ponadto w rozdziale tym wyodrębniono plan wydatków dotyczący wynagrodzenia z tytułu
realizowanego przez gminę projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
obejmujący lata 2015-2018, na który umowa zostanie podpisana do końca 2015 r.
Kwota 1.121.766,64 zł planowana jest na zapłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy (w tym na
wymieniony powyżej projekt).
Obowiązkowy odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 120.000 zł.
Ponadto planuje się kwotę 10.000 zł na wpłaty na PFRON.
4
Pozostałe środki w wysokości 1.622.902,80 zł są zaplanowane na zakupy materiałów biurowych,
materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, remonty budynków Urzędu Gminy, remonty,
naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty za usługi pocztowe, zamawiane ekspertyzy i analizy, usługi
telekomunikacyjne i za polisy ubezpieczeniowe, prenumeraty publikacji i poradników
wykorzystywanych w pracy urzędu, zakup druków. Ponadto wydatki na zakup: paliwa do
samochodów, drobnego sprzętu biurowego i wyposażenia, aktualizacje licencji na zakupione
programy komputerowe, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych. W tym
rozdziale są uwzględnione koszty opłat za szkolenia pracowników (60.000 zł), ryczałty
samochodowe pracowników i zwroty za podróże służbowe, wynikające z przepisów BHP
świadczenia pracownicze i usługi medyczne. Przewidziano środki na opłaty sądowe w sprawach
prowadzonych przez Urząd Gminy oraz wypłatę odszkodowań z tytułu franszyzny od szkód
poniesionych przez osoby fizyczne.
rozdz. 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
Środki w kwocie 280.000 zł przeznaczone są na promocję Gminy m.in. na:
- wydawnictwa książkowe i broszury,
- filmy promocyjne: relacje z wydarzeń gminnych, filmy dokumentalne,
- wydanie kalendarza promocyjnego Gminy Brwinów,
- przygotowanie gadżetów reklamowych,
- publikacje i audycje reklamowe w lokalnych mediach,
- patronaty honorowe Burmistrza Gminy,
- udział w konkursach i programach certyfikujących,
- wydawanie biuletynu informacyjnego „Ratusz”,
- elementy wystawiennicze i udział w targach mieszkaniowych.
rozdz. 75095 - Pozostała Działalność
Zaplanowane tu środki finansowe w kwocie 450.500 zł, przeznaczone są na zapłatę składek
członkowskich na rzecz organizacji i związków, do których należy gmina Brwinów, na zakup
nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez gminę oraz nagród dla najlepszych
uczniów, organizację spotkań (np. ze stowarzyszeniami pozarządowymi, współpracującymi
z gminą), organizację uroczystości państwowych, samorządowych i lokalnych oraz imprez
okolicznościowych, takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Gwiazdka, itp. W rozdziale tym
zaplanowane są środki na wypłatę diet sołtysów (w wysokości 110.000 zł), wynagrodzenia
i pochodne za uczestnictwo w komisjach powoływanych przez Burmistrza Gminy, stanowiących
organy doradcze, np. Komisja ds. ulg i zwolnień, Komisja Mieszkaniowa, na wypłatę inkasa dla
inkasentów podatków oraz zlecenia dla pracowników dostarczających decyzje podatkowe
(w wysokości 153.500 zł) inne opłaty związane z poborem podatków, np. opłaty sądowe za wpisy
do hipotek.
W wydatkach działu 750 uwzględniono kwotę 119.300 zł dotacji z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego na pokrycie kosztów etatów zleconych – nie pokrywa ona kosztów całkowitych
funkcjonowania tych etatów.
DZIAŁ 751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie aktualizacji spisu wyborców w wysokości
4.884 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ
Środki finansowe w tym dziale w wysokości 2.212.696,07 zł planuje się na wydatki bieżące,
a kwotę 2.109.999,07 zł zaplanowano na wydatki majątkowe.
Zaplanowano w tym dziale wydatki bieżące na:
1) Ochotnicze Straże Pożarne (75412) - w kwocie 751.296,07 zł, przeznaczone m.in. na:
- koszty związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych,
szkoleniach prowadzonych przez PSP oraz ćwiczeniach, wynikających z art. 28 pkt 1 i 2 Ustawy
5
z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jego wysokość wynika z ilości
przeprowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz z ilości godzin uczestnictwa
w szkoleniach),
- zakup umundurowania bojowego oraz innego umundurowania dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup sprzętu np.: hełmów
pożarniczych i butów bojowych,
- umowy zlecenia oraz pochodne (w wysokości 92.250 zł) dla konserwatorów sprzętu
i samochodów OSP oraz Komendanta Gminnego OSP,
- zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu silnikowego
eksploatowanego przez OSP, węży pożarniczych i armatury wodnej do prowadzenia działań
ratowniczo gaśniczych, sprzętu ratowniczego, energii elektrycznej do budynków remiz, gazu
i wody,
- remonty budynków OSP, naprawy samochodów pożarniczych, sprzętu silnikowego i sprzętu
stanowiącego wyposażenie jednostek OSP, motopomp z OSP Brwinów, Moszna, Biskupice
i Żółwin,
- koszty związane z badaniami okresowymi strażaków, zakupy czasopism fachowych, szkolenia
specjalistyczne, koszty eksploatacji systemu powiadamiania strażaków, opłaty za eksploatację
telefonów służbowych OSP, koszty związane z ubezpieczeniem samochodów i członków OSP.
W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 24.046,07 zł na realizację przedsięwzięć
ujętych w ramach Funduszu Sołeckiego.
2) Utrzymanie bieżące Straży Miejskiej (75416) - w kwocie 1.352.400 zł.
Na wynagrodzenia (wraz z tzw. trzynastkami) oraz na pochodne od wynagrodzeń planuje się
wydatki w wysokości 1.215.600 zł (w tym przewidywane podwyżki dla strażników). Pozostała
kwota w wysokości 136.800 zł jest przeznaczona na uzupełnienie umundurowania strażników,
ekwiwalent za pranie umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych i remonty pojazdów
służbowych, opłaty ubezpieczeniowe pojazdów, zwrot kosztów podróży służbowych, szkolenie
strażników, zakup usług medycznych, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za wykorzystywany
program LAS, obsługujący kamerę oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.
3) Kwotę 45.000 zł zaplanowano na dodatkowe patrole oraz nagrody dla Policji (75404).
4) Środki na cele Obrony Cywilnej (75414) w wysokości 4.000 zł zaplanowano na konserwację
i naprawy systemu alarmowego OC, zespołów prądotwórczych, syren alarmowych i sprzętu
radiowego, szkolenie obronne pracowników urzędu oraz Zespołu Reagowania Kryzysowego,
zakupy sprzętu dla formacji Obrony Cywilnej.
5) Kwotę 38.000 zł zaplanowano na zarządzanie kryzysowe (75421), głównie na zakupy oraz
zabezpieczono środki na wkład własny do planowanego projektu z udziałem środków UE.
6) W pozostałej działalności (75495) kwotę 22.000 zł zaplanowano na realizację projektów
związanych z bezpieczeństwem (konkursy, profilaktyka itp., głównie dla dzieci i młodzieży).
DZIAŁ 757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Środki finansowe zaplanowane w tym dziale w wysokości 2.100.000 zł powinny pokryć odsetki
od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odsetki od
linii kredytowej udzielonej na realizację zadań inwestycyjnych z Banku Ochrony Środowiska,
uruchomionego w roku 2008. Zabezpieczono również plan wydatków na odsetki od kredytów
zaciągniętych w latach
2010-2015 oraz odsetki od planowanego w 2016 r. kredytu
krótkoterminowego i kredytu na pokrycie deficytu 2016 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych
zobowiązań.
6
DZIAŁ 758
RÓŻNE ROZLICZENIA
Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych w budżetach gminy może być tworzona
rezerwa budżetowa do wysokości 1% planowanych wydatków. Ponadto zgodnie z ustawą
o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu
pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na
obsługę długu.
Na rok 2016 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000 zł, co stanowi 0,30 %
planowanych wydatków budżetu Gminy, oraz rezerwę celową w wysokości 185.000 zł.
Rezerwa ogólna tworzona jest głównie na pokrycie wydatków, których podział na pozycje
klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w chwili obecnej.
DZIAŁ 801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Ogółem na oświatę planuje się środki finansowe w kwocie 34.916.052,60 zł, z czego wydatki
majątkowe wynoszą 3.550.000 zł.
Na płace i pochodne od płac (w tym na fundusz nagród) przeznacza się w tym dziale
22.170.109 zł (w tym zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi w wysokości
przewidzianej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016).
Środki finansowe na wydatki bieżące zostały podzielone w następujący sposób:
80101 Szkoły podstawowe – 12.440.295,80 zł,
w tym płace i pochodne – 10.269.195 zł,
80103 Oddziały przedszkolne – 1.101.547 zł, w tym płace i pochodne – 1.029.200 zł,
80104 Przedszkola – 7.569.639,60 zł, w tym płace i pochodne – 3.372.800 zł,
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 376.986 zł,
80110 Gimnazja – 4.941.144 zł, w tym płace i pochodne – 4.167.700 zł,
80113 Dowożenie – 984.870 zł, w tym płace i pochodne – 178.870 zł,
80120 Liceum ogólnokształcące – 1.616.700 zł, w tym płace i pochodne – 1.428.500 zł
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.800 zł,
80149 Specjalna organizacja nauki dla dzieci w wieku przedszkolnym – 517.438,20 zł,
w tym płace i pochodne – 144.434 zł,
80150 Specjalna organizacja nauki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum 1.008.031 zł, w tym płace i pochodne – 932.910 zł,
80195 Pozostała działalność – 766.601 zł, w tym płace i pochodne – 646.500 zł
Razem
31.366.052,60 zł
SZKOŁY PODSTAWOWE- rozdział
80101
Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie 12.343.291 zł przeznacza się na płace dla
nauczycieli i pracowników obsługi, uwzględniając wzrost wydatków na wynagrodzenia w związku
z ubieganiem się kolejnych osób o awans zawodowy i przysługujące nagrody jubileuszowe,
zaplanowano zakup materiałów, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług medycznych,
energii, gazu, wody, obowiązkowe odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych oraz
remonty szkół.
Kwotę 97.004,80 zł zaplanowano jako dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej.
W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 3.000 zł na realizację przedsięwzięć
w ramach Funduszu sołeckiego.
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH –
rozdział 80103
Zaplanowane na 2016 rok środki w kwocie 1.101.547 zł przeznacza się na płace dla nauczycieli
i pracowników obsługi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS.
7
PRZEDSZKOLA – rozdział
80104
Zaplanowano środki w kwocie 4.447.130 zł na utrzymanie samorządowych placówek
przedszkolnych, które zostaną przeznaczone m. in. na: płace i pochodne dla pracowników
pedagogicznych i pracowników obsługi, opłaty za energię elektryczną i gaz, dostawę wody, remonty
i naprawy w budynkach przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, zakup środków żywności, usług
telekomunikacyjnych, zwrot za podróże służbowe. Zaplanowano obowiązkowy odpis na ZFŚS.
Ponadto, zaplanowano dotację dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy
w wysokości 1.822.509,60 zł oraz środki dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie
których funkcjonują niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy
Brwinów, w wysokości 1.300.000 zł.
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – rozdział
Zaplanowano środki w kwocie 376.986 zł na
przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy.
80106
dotacje dla niepublicznych punktów
GIMNAZJA- rozdział
80110
Środki finansowe w kwocie 4.941.144 zł zabezpieczają płace oraz pochodne od płac, tj. ZUS
i Fundusz Płac, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki na materiały i wyposażenie, zakup
energii, gazu, zakup usług zdrowotnych, usług remontowych i pozostałych, usług
telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży służbowych oraz zakup pomocy dydaktycznonaukowych.
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ -
rozdział 80113
Środki finansowe w tym rozdziale w kwocie 984.870 zł przeznaczone są na: płace
z pochodnymi, zabezpieczenie dowozu dzieci z sołectw gminy Brwinów do szkół, na bieżące
naprawy i paliwo do autobusów, na zakup biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół na
obszarze gminy oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - rozdział
80120
Środki w kwocie 1.616.700 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli
i pracowników obsługi zgodnie z zawartymi umowami, wypłatę nagród jubileuszowych.
Zaplanowano również środki na zakupy materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, gazu
i wody, zakupy usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych oraz pomocy naukowych.
Przewidziano środki na badania okresowe pracowników oraz odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Kwotę 14.000 zł zabezpieczono na organizację obchodów jubileuszu 60-lecia liceum.
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - rozdział
80146
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 42.800 zł przeznaczone są na dofinansowanie
dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOSWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI
I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO -
rozdział 80149
Środki w kwocie 517.438,20 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla
nauczycieli i pracowników obsługi. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów
i wyposażenia oraz pomocy naukowych. Przewidziano środki odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych. Ponadto zaplanowano środki na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów
przedszkolnych na organizację powyższych zadań, do których uczęszczają dzieci potrzebujące
zastosowania specjalnej organizacji nauki.
8
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOSWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI
I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH
I LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH….. - rozdział 80150
Środki w kwocie 1.008.031 zł przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla
nauczycieli i pracowników obsługi. Zaplanowano również środki na zakupy materiałów
i wyposażenia oraz pomocy naukowych. Przewidziano środki odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - rozdział
80195
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 766.601 zł przeznaczone na: wypłaty z Funduszu
Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 100.201 zł oraz dla pracowników
Referatu Oświaty w kwocie 9.900 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 5.000 zł, na
dotacje dla organizacji i stowarzyszeń w kwocie 5.000 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne
pracowników Referatu Oświaty (646.500 zł), który prowadzi całokształt spraw oświatowych oraz
obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych na terenie gminy.
DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA
Środki w kwocie 400.000 zł w rozdziałach 85153 i 85154 przeznaczono na przeciwdziałanie
alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę
131.700 zł (łącznie z wynagrodzeniami terapeutów). Pozostałe wydatki to:
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupy materiałów profilaktycznych, biurowych,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe,
- opłaty za wnioski sądowe, szkolenia, kolonie, transport dzieci, świadczenia zdrowotne
w WOTUW i poradni odwykowej, programy profilaktyczne, imprezy promujące zdrowie,
- opłaty za opinie biegłych,
- opłaty za wynajem sali,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników,
- dotacje dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii.
W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 5.000 zł na dotację dla stowarzyszeń, które zostaną
wyłonione w konkursach na realizację zadań związanych z promocją zdrowego trybu życia
i profilaktyki zdrowotnej oraz kwotę 9.000 zł jako wynagrodzenia bezosobowe. Ponadto
przewidziano środki w wysokości 92.250 na realizację programu profilaktycznego,
przeciwdziałającego zakażeniom wirusem HPV, w wysokości 94.820 zł na realizacje programu
szczepień ochronnych przeciw grypie oraz w wysokości 31.500 zł na program profilaktyczny
z zakresu stomatologii dla dzieci.
DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA
W dziale tym ogólna kwota planowanych wydatków bieżących wynosi 8.797.810 zł, w tym
z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i zadania własne –
4.836.250 zł, środki własne gminy – 3.961.560 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym dziale wynoszą
2.841.800 zł ( w tym uwzględniono wzrost wynagrodzeń na poziomie przyjętym w projekcie ustawy
budżetowej na 2016 r.).
Plan wydatków został utworzony w oparciu o zadania realizowane na podstawie ustawy
o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne, ustawy
o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Planowane środki zostały podzielone w następujący sposób:
9
rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Środki w kwocie 14.750 zł zaplanowano na zabezpieczenie zadań z zakresu przewidzianego
w tym rozdziale - wynagrodzenie terapeuty, zakup materiałów i usług.
rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Środki w kwocie 566.260 zł zaplanowano na całą działalność, w tym na wynagrodzenia
wychowawców i asystenta rodzinnego wraz z pochodnymi - 360.500 zł. Pozostałe środki
przeznaczono m.in. na umowy zlecenia z zakresu zajęć plastycznych i teatralnych (17.000 zł), zakup
materiałów i wyposażenia (23.000 zł), energii elektrycznej, gazu i wody (12.000 zł), ubezpieczenia i
pieczę zastępczą (102.500 zł), odpis na ZFŚS (9.080 zł).
rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Zaplanowana kwota 4.092.900 zł zawiera koszty wypłacanych świadczeń (3.696.300 zł) jak również
koszty obsługi. Od 1 października 2008 w rozdziale tym mieści się również Fundusz Alimentacyjny.
Świadczenia rodzinne i Fundusz należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki finansuje wypłatę świadczeń, jednakże na utrzymanie przeznacza
jedynie kwotę w wysokości 3 % wypłaconych świadczeń. Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia
i pochodne wynoszą w tym rozdziale 342.800 zł (w tym ubezpieczenia społeczne podopiecznych
ŚOPS pobierających świadczenia).
rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 70.300 zł są przeznaczone na opłacenie składek
zdrowotnych od obligatoryjnych świadczeń pokrywanych przez Ośrodek - zasiłków stałych
i niektórych świadczeń rodzinnych.
rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Wydatki w kwocie 1.001.600 zł zaplanowano na zasiłki stałe, okresowe i celowe oraz opłaty za
pobyt pensjonariuszy w domach opieki społecznej.
• Po zmianie ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe stały się świadczeniami
obligatoryjnymi i przysługują osobom niepełnosprawnym, długotrwale chorym,
bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym i niepełnym spełniającym kryterium dochodowe.
Zasiłki te należą do zadań własnych gminy, na które planuje się kwotę 53.600 zł (w tym
gmina zabezpieczyła 20.000 zł na 20 % wkładu własnego).
• W ramach zasiłków celowych, będących zadaniem gminy, przeznacza się środki na opał, leki
i leczenie, opłaty za gaz i energie elektryczną, żywność, drobne remonty. Przyznawane są
one w formie zasiłków pieniężnych i świadczeń w naturze. Zaplanowano na te cele środki
w wysokości 500.000 zł.
• Zabezpieczone zostały środki w wysokości 80.000 zł jako 40% wkładu gminy do programu
dożywiania.
• Finansowanie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy przewiduje się do
kwoty 350.000 zł.
Ponadto gmina pokrywa też koszty pogrzebów osób zmarłych, które były nie ubezpieczone
i samotne (kwota 10.000 zł) oraz organizuje paczki okazjonalne (8.000 zł).
rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Środki w kwocie 150.500 zł zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych (po
uwzględnieniu waloryzacji emerytur i rent, zmiany cen energii oraz podwyżki czynszów
mieszkaniowych). Dodatki mieszkaniowe są zadaniem gminy. Od 2004 r. gminy nie otrzymują na
ten cel dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
10
Planowanie kwot odbywa się na podstawie wykonania 2015 r. i w oparciu o ilość
przyznawanych dodatków.
rozdział 85216 - Zasiłki stałe
Od 2010 r. zasiłki stałe są w odrębnym rozdziale jako zadanie własne gminy, dotowane przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki do wysokości 100%. Środki w tym rozdziale zaplanowano
w kwocie 493.000 zł na zasiłki (w tym 82.000 zł na 20% wkładu własnego) oraz 4.000 zł jako zwot
dotacji z lat ubiegłych..
rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
Środki w wysokości 2.166.000 zł (w tym środki z dotacji z MUW w wysokości 161.400 zł)
zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na płace i pochodne
pracowników, w tym opiekunek, zaplanowano kwotę 1.995.000 zł.
Pozostałe środki w kwocie 171.000 zł mają zapewnić zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia,
paliwa do samochodów, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i licencyjne za użytkowanie
programów komputerowych, energii, usług remontowych i pozostałych, szkolenia pracowników,
składki ubezpieczeniowe wolontariuszy, samochodu służbowego oraz odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych.
rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Środki w kwocie 124.500 zł zaplanowano na zabezpieczenie usług opiekuńczych świadczonych
w formie pomocy sąsiedzkiej (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne). W kwocie tej ujęto dotację
z MUW w wysokości 32.850 zł oraz środki własne gminy w kwocie 91.650 zł. Są to środki na
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, dzieci
z autyzmem. Jest to zadanie współfinansowane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, którego
realizację ŚOPS rozpoczął od marca 2004 r.
rozdział 85295 – Pozostała działalność
Środki w kwocie 10.000 zł zaplanowano na zabezpieczenie wkładu własnego gminy przy
pracach społecznie użytecznych. Kwota 70.000 zł pochodzi z dotacji na dożywianie. Kwotę
30.000 zł zabezpieczono na pomoc w regulowaniu zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami przez osoby w trudnej sytuacji materialnej. Zaplanowano też 4.000 zł na program
„Wolontariat w ŚOPS”. Ogółem zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 114.000 zł.
DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Środki planowane w tym dziale w wysokości 938.406,56 zł przeznaczone są na:
- Świetlice szkolne – 827.460 zł
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 37.946,56 zł
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku – 23.000 zł
- Pomoc materialną dla uczniów – 10.000 zł
- Pozostałą działalność – stypendia – 40.000 zł.
Powyższe środki są pokrywane z dochodów gminy, za wyjątkiem wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka ujmowanego w subwencji oświatowej.
rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 827.460 zł pokrywają wydatki na płace
i pochodne osób zatrudnionych w świetlicach (w wysokości 768.310 zł), zakup materiałów
i wyposażenia oraz pomocy naukowych, pozostałe usługi oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.
Znaczny wzrost wydatków stosunku do roku ubiegłego wynika z realizacji reformy edukacyjnej.
rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
11
Środki finansowe planowane w tym rozdziale w kwocie 23.000 zł przeznaczone są na
dofinansowanie wyjazdów na kolonie dla dzieci z rodzin ubogich.
rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Planuje się środki w wysokości 10.000 zł dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, jako udział
gminy w dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
Planuje się tu środki w kwocie 40.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Burmistrza
Gminy dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów.
DZIAŁ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie zabezpieczającej tylko podstawowe wykonanie
zadań na 2016 r. Dlatego też wszelkie zwiększenia dochodów budżetu w ciągu roku powinny
zwiększać plan wydatków w tym dziale, gdyż wymienione niżej zadania są wykonywane na bieżąco
i zależą w dużym stopniu od cen kształtujących się na rynku.
Planowane na 2016 r. środki w wysokości 10.375.853,52 zł przeznacza się na działalność bieżącą,
natomiast na działalność inwestycyjną - kwotę 3.962.483,77 zł.
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Środki bieżące w wysokości 1.500.615 zł zaplanowano m.in. na:
- opłaty na rzecz funduszu ochrony środowiska /WIOŚ/,
- zakup energii na potrzeby realizacji zadań z powyższego zakresu,
- opłaty za przepływ ścieków przez teren Milanówka,
- dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stawek odpłatności za
ścieki,
- podatek VAT od czynszu dzierżawnego płaconego przez BPWiK.
Znaczny wzrost planowanych wydatków w stosunku do 2015 r. wynika ze zwiększającej się liczby
mieszkańców, którzy przyłączają się do wybudowanej kanalizacji sanitarnej i wzrasta ilość
produkowanych ścieków.
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.943.007 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi,
prowadzoną zgodnie z nową ustawą. Środki na ten cel zaplanowano na podstawie dochodów,
w oparciu o bazę powstałą na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Plan wydatków
zabezpiecza środki na zapłatę dla firm wyłonionych w przetargu i odbierających odpady,
wynagrodzenia pracowników zajmujących się tymi zadaniami oraz obowiązkowy odpis na ZFŚS.
rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Środki w wysokości 3.954.018,74 zł zaplanowano w tym rozdziale na np.:
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Referatu Gospodarki Komunalnej oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych, realizujących zadania z zakresu utrzymania czystości, porządku i ładu w gminie
Brwinów – w kwocie 2.898.507,01 zł (w tym tzw. trzynastki, umowy-zlecenia oraz
planowany wzrost wynagrodzeń),
- zakup części do koparko-ładowarki i samochodu ciężarowego oraz ciągnika, paliwa,
materiałów i narzędzi związanych z oczyszczaniem gminy,
- zakup worków na śmieci, w tym na akcje „Sprzątanie świata” i „Dzień ziemi”,
- zakup słupów i tablic,
- zakup ławek, koszy ulicznych,
- sprzątanie utwardzonych jezdni, chodników oraz usuwanie odpadów z koszy ulicznych,
- sprzątanie dzikich wysypisk,
12
- opłata za usługi weterynaryjne /schronisko, weterynarz/,
- inne usługi interwencyjne,
- wynajem i serwis kabin sanitarnych,
- remonty samochodów i sprzętu,
- ubezpieczenia OC/AC/NW samochodów i sprzętu.
W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 240.000 zł na realizację Gminnego Programu
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt oraz kwotę 37.018,74 zł na realizację przedsięwzięć ujętych
w ramach Funduszu sołeckiego na zadania bieżące
rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Środki w wysokości 401.000 zł zaplanowano na np.:
- zakup materiałów roślinnych na istniejące oraz nowo zakładane zieleńce i kwietniki, zakupy
benzyny, oleju, części zamiennych oraz narzędzi ogrodniczych
- pielęgnację terenów zieleni w gminie, tj. utrzymanie bieżące zieleńców i skwerów wraz
z parkami (pielenie, sprzątanie, koszenie, nawożenie, podlewanie),
- wykonanie pielęgnacji drzewostanu w parku przy Dworku Zagroda,
- wykonanie ekspertyz,
- ubezpieczenie sprzętu,
- wycinkę drzew,
- koszenie trawy przez firmę wyłonioną z przetargu.
- zakup usług analiz i ekspertyz.
Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 150.000 na prace remontowe związane z zabezpieczeniem
cieków wodnych, wód opadowych, zapobieganie podtopieniom, w zakresie nie podlegającym
Spółce Wodnej.
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Środki w wysokości 1.221.100 zł przeznacza się m.in. na:
- zakup energii oświetlenia ulicznego, materiałów elektrycznych,
- konserwację oświetlenia, wykonanie dobudowy oświetlenia, usługi remontowe,
- montaż iluminacji świątecznych ulic,
- koszty utrzymania rozdzielni budowlanych,
- opłaty przyłączeniowe dla PGE.
W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 49.371,79 zł na realizację przedsięwzięć w ramach
Funduszu sołeckiego (zadania inwestycyjne).
rozdział 90019 – Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Środki w wysokości 30.000 zł przeznacza się na dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji z zakresu usuwania azbestu dla mieszkańców gminy, zgodnie z uchwalonym programem.
rozdział 90095 - Pozostała działalność
Środki na wydatki bieżące w wysokości 105.065,06 zł zaplanowano m.in. na utrzymanie
i doposażenie placów zabaw mieszczących się na terenie gminy, na organizację konkursów i akcji
edukacyjnych nt. ochrony środowiska.
Środki na wydatki bieżące w wysokości 101.047,72 zł zaplanowano na realizacje projektu
„Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów…” realizowany wspólnie z gminami Milanówek i Podkowa
Leśna ze środków EOG.
W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 28.565,06 zł na realizację przedsięwzięć
ujętych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w kwocie 13.065,06 zł i zakupy inwestycyjne
w kwocie 15.500 zł).
13
DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Środki bieżące planowane w tym dziale w wysokości 2.236.165,41 zł przeznacza się na dotacje
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie (w kwocie 1.500.000 zł), dla Biblioteki Publicznej
w Brwinowie (w kwocie 550.000 zł) oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Floriana
w Brwinowie na prace konserwatorskie zabytkowej Kaplicy Marylskich na cmentarzu parafialnym
w Brwinowie (w kwocie 89.424 zł). Środki te planuje się wydatkować m.in. na: płace i pochodne
pracowników, utrzymanie i wyposażenie 7 placówek (GOK przy ul. Wilsona, świetlica GOK
w Otrębusach, biblioteka dla dorosłych w Brwinowie, biblioteka dla dzieci i młodzieży
w Brwinowie oraz biblioteka w Otrębusach, boiska „Orlik” oraz świetlicy wiejskiej w Owczarni),
zakup pomocy dydaktycznych, książek dla bibliotek oraz imprezy plenerowe (np. Dni Brwinowa,
koncerty, wystawy) a także na prowadzenie Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. Dotacji
na renowację zabytkowej Kaplicy Marylskich planuje się udzielić na podstawie uchwały
nr XXXIX/219/2008 z dnia 28.11.2008 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
Kwotę 25.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych
w konkursach, realizujących zadania gminy z zakresu kultury.
Ponadto zaplanowano tu kwotę 75.741,41 zł w pozostałej działalności jako zabezpieczenie
przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego (bieżące w wysokości 71.741,41 zł
oraz inwestycyjne w wysokości 4.000 zł).
DZIAŁ 926
KULTURA FIZYCZNA
Środki w kwocie 99.500 zł zaplanowano na utrzymanie i konserwację Stadionu Miejskiego
przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.
Środki finansowe w tym dziale w kwocie 252.000 zł wydatkowane będą na zorganizowanie
zajęć sportowych i rekreacyjnych. Zgodnie z brzmieniem art. 176 ustawy o finansach publicznych,
gmina może dofinansować takie przedsięwzięcia na zasadach ujętych w ustawie o pożytku
publicznym i wolontariacie.
Środki w kwocie 28.350 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu
sołeckiego.
Kwotę 83.620 zł zaplanowano na wkład własny do projektu „Umiem pływać” który gmina od kilku
lat realizuje z udziałem środków Ministerstwa Sportu.
W projekcie budżetu na 2016 r. w części obejmującej rozchody uwzględniono kwotę
w wysokości 1.436.773,40 zł na spłatę rat pożyczek udzielonych gminie przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kwotę 5.344.918 zł na spłatę rat kredytów
zaciągniętych przez Gminę Brwinów w latach poprzednich.
Reasumując powyższe, plan wydatków budżetowych na rok 2016 kształtuje się w następujący
sposób:
wydatki ogółem
101.013.147,44 zł
z tego:
wydatki bieżące
76.497.707,20 zł
wydatki majątkowe
24.515.440,24 zł.
Procent wydatków inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 24.27%.
Należy zaznaczyć, iż w czasie roku budżetowego plan będzie nowelizowany i będzie ulegał
zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Będzie to spowodowane m.in. zmianami
kwot przyznanych subwencji i dotacji.
14
Planując wydatki na 2016 r. szczególny nacisk położono na zredukowanie wydatków
bieżących a wszystkie uzyskane oszczędności zapisano w zadaniach majątkowych. Priorytetem
wydatków roku 2016 są zadania w ramach transportu, infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej
oraz oświaty.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Brwinowie
/-/ Sławomir Rakowiecki
15