Uchwała Nr XIII/91/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30

Uchwała Nr XIII/91/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2007r.
W sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie
powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 , poz. 1592 ze zmianami), art. 184
ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze
zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. §1 1. Uchwały Budżetowej Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się dochody budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 200 7 w wysokości
22 917 051 zł”
W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. §2 1. Uchwały Budżetowej Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
otrzymuje brzmienie :
„Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Grodziskiego na rok 200 7 w wysokości
25 908 153 zł”
2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują :
1) wydatki bieżące w wysokości 22 846 283 zł , w tym na :
a) wynagrodzenia osobowe ,uposażenia i pochodne od
wynagrodzeń 13 359 897 zł .
W załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :
wydatki na programy realizowane ze środków fun duszy strukturalnych ,zgodnie z
załącznikiem nr 3 .
§3. § 4Uchwały Budżetowej Nr III/19 /2006 z dnia 28 grudnia 2006r.
otrzymuje brzmienie :
„ Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 82 084 zł.”
2) celową na zadania oświatowe 103 564 zł”.
§ 4. W załączniku Nr 12 „Plan przychodów i wydatków Powiatowy Fundusz Zasobem
Geodezyjnym i kartograficznym” do Uchwały Budżetowej Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia
2006r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 .
§5. W załączniku Nr 14 „Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego ” do
Uchwały Budżetowej Nr III/19/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 6. Wykonanie uchwały powier za się Zarządowi Powiatu Grodziskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 4
do Nr XIII/91/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2007r.
Powiatowy Fundusz Gospo darki Zasobem
Geodezyjnym
i Kartograficznym
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym
Plan na rok 2007
zmniejszenia
zwiększenia
I. Stan funduszu na początek roku
- środki pieniężne
- należności
- zobowiązania
II. Przychody
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat
§ 0830 – Wpływy z usług
§ 0920 – Pozostałe odsetki
plan po zmianie
95 000
95 000
0
0
63 000
61 000
1 500
500
333 000
306 000
24 500
2 500
III. Wydatki
6 000
64 000
§ 2960– Przelewy redystrybucyjne
12 600
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
8 000
§ 4300 – Zakup usług pozostałych
3 000
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
6 000
§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych
8 400
§ 6120- Wydatki na zakupy inwestycyjne
32 000
374 000
66 600
10 000
255 000
IV. Stan funduszu na koniec
0
10 400
32 000
54 000
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/91/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2007r.
Wydatki na programy realizowane z funduszy strukturalnych
1. Projekt „Student 3 – program stypendialny dla studentów z terenu powiatu grodziskiego”
ZPORR 2.2.2
Dział
Rozdział §
803
80309
3218
3219
4308
4309
Treść
Szkolnictwo wyższe
Pomoc materialna dla
studentów
Stypendia i zasiłki dla
studentów
Europejski Fundusz
Społeczny
Stypendia i zasiłki dla
studentów
Budżet Państwa
Zakup usług pozostałych
Europejski Fundusz
Społeczny
Zakup usług pozostałych
Budżet Państwa
Kwota
ogółem
33 031
33 031
24 023
24 023
8 008
8 008
750
750
250
250
2. Projekt „Szansa dla młodych 3 – program stypendialny dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych powiatu grodziskiego”
ZPORR 2.2.1
854
85415
3248
3249
4218
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
Pomoc materialna dla
uczniów
Stypendia dla uczniów
Europejski Fundusz
Społeczny
Stypendia dla uczniów
Budżet Państwa
Zakup materiałów i
wyposażenia
Europejski Fundusz
Społeczny
258 781
258 781
173 515
173 515
81 466
81 466
2 586
2 586
4219
Zakup materiałów i
wyposażenia
Budżet Państwa
1 214
1 214
3. Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – projekt stażowy „Praktyka
czyni mistrza. Praktyczna wymiana doświadczeń w kształceniu w zakresie pojazdów
mechanicznych”.
801
80130
4117
4127
4177
4307
4427
Oświata i wychowanie
Szkoły zawodowe
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Grodzisku Wlkp.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe zagraniczne
63 883
63 883
850
120
4 900
55 013
3 000
Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/91/ 2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2007r.
Dochody zwiększają się o kwotę 63 883 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. zwiększa się dochody o kwotę 63 883 zł.
Powiat Grodziski podpisał umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –
Narodową Agencją Programu „Uczenia się przez całe życie” . Zgodnie w umową Powiat
otrzyma środki finansowe w wysokości 63 883 zł z przeznaczeniem na realizację projektu
staży pt. „Praktyka czyni mistrza. Praktyczna wymiana doświadczeń w kształceniu w
zakresie pojazdów mechanicznych” w ramach Programu „Uczenia się przez całe życie” –
Leonardo da Vinci.
Wydatki zwiększają się o kwotę 63 883 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75495 – pozostała działalność tworzy się nowy § 4430 - różne opłaty i składki
z planem 88 zł i zmniejsza się § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 88 zł.
Środki w wysokości 88 zł przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów ubezpieczenia
uczestniczek szkolenia „Bezpieczna kobieta” .
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 - Liceum Ogólnokształcące przenosi się kwotę 20 000 zł między paragrafami
zmniejszając § 4010 - wynagrodzenia osobowe , zwiększając § 4270 – zakup usług
remontowych. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie przyłącza do wodociągu
miejskiego małego budynku szkoły. Do chwili obecnej szkoła korzystała ze studni, która
zupełnie wyschła.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp.
zwiększa się budżet szkoły o kwotę 88 883 zł.
Środki w kwocie 63 883 zł przeznaczone są na realizację pr ojektu „Praktyka czyni mistrza.
Praktyczna wymiana doświadczeń w kształceniu w zakresie pojazdów mechanicznych”.
Zgodnie z umową środki wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów utrzymania uczestników
staży oraz opiekunów, koszt ów podróży, kosztów przygotowania pedagogicznego ,
kulturowego i językowego uczestników oraz kosztów organizacji i zarządzania.
Kwota 25 000 zł pochodzi z rezerwy celowej oświatowej i przeznaczona zostanie na
dokończenie prac na parkingu szkolnym . Koszt remontu parkingu oszacowano na kwotę
50 000 zł pozostałą kwotę szkoła zabezpieczy z własnych środków , zmniejszając § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych telefonii stacjonarnej o kwotę 5 500 zł, § 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych telefonii komórkowej o kwotę 500 zł, § 4740 zakup materiałów papierniczych o kwotę 3 000 zł, § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę
16 000 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się re zerwę celową oświatową o kwotę
32 200 zł i przeznacza się na zwiększenie wydatków na promocję powiatu 6 200 zł oraz
wydatków na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Kwota 6 200 zł przeznaczona zostanie na p okrycie kosztów organizacji Dnia Edukacji
Narodowej oraz wynajem autokarów na wyjazd nauczycieli z okazji Dnia Edukacji narodowej
na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego do Teatru i wyjazd uczniów LO
uczestniczących w warsztatach dziennikarski ch na zajęcia podsumowujące w Wyższej Szkole
Administracji i Umiejętności Społecznych w Poznaniu.
Kwota 1000 zł przeznaczona zostanie na pokr ycie kosztów wyjazdu drużyny LO , która
zdobyła Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego w piłce nożnej na Mistrzostw a Polski w
Kluczborku.
Dział 852– Pomoc społeczna, rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tworzy
się nowy § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej z
planem 200 zł , zmniejsza się § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności tworzy się dwa nowe paragrafy § 4360 - opłaty z
tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komó rkowej z planem 350 zł i § 4750 zakup akcesoriów komputerowych z planem 500 zł. oraz zwiększa się § 4120 - składki na
Fundusz Pracy o kwotę 310 zł, zmniejsza się § 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej o kwotę 800 zł, § 4410- podróże służbowe
krajowe o kwotę 360 zł.
W załączniku nr 4 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszy Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym zmiana polega zwiększeniu przychodów o kwotę
63 000 zł , wydatków o kwotę 58 000zł oraz planowanych środków na koniec roku o 5 000 zł.
Po stronie wydatków zwiększa się § 2960 – przelewy redystrybucyjne o kwotę12 600 zł, §
4210 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 000 zł, § 4300- zakup usług pozostałych o
kwotę 3000 zł, § 4750 - zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 8 400 zł, § 6120- wydatki
na zakupy inwestycyjne o kwotę 32 000 zł.
W złączniku nr 5 plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego Powiatowy
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokonuje się przeniesi eń między
paragrafami kwoty 3 933zł, zmniejszając § 3020- wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń o kwotę 20 zł , § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 294 zł, § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 1060 zł, § 4410 - podróże służbowe krajowe o kwotę 1040
zł, § 4430 - różne opłaty i składki o kwotę 537 zł, § 4460 - podatek dochodowy od osób
prawnych o kwotę 982 zł, zwiększając § 4280- zakup usług zdrowotnych o kwotę 233 zł, §
4740 - zakup papieru o kwotę 1 000 zł, § 4750 - zakup akcesoriów kompu terowych o kwotę
2 700 zł. Zmiana ma na celu dostosowanie planu do realnych potrzeb jednostki do końca roku
2007.
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/91/2007
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 30 października 2007r.
Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71097 – Gospodarstwa pomocnicze
zwiększenia zmniejszenia
plan na 2007rok
Przychody :
404 300
§ 0830 – wpływy z usług
§ 0920 – pozostałe odsetki
403 600
700
Wydatki :
3 933
3 933
§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
20
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
294
§ 4260 – zakup energii
§ 4270 – zakup usług remontowych
1 060
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
233
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 4370 – opłata z tytułu zakupu usług telekomuni kacyjnych telefonii
Stacjonarnej
§ 4410 – podróże krajowe służbowe
1 04 0
§ 4430 – różne opłaty i składki
537
§ 4440 – odpis na ZFŚS
§ 4460 – podatek dochodowy od osób prawnych
982
§ 4700 – szkolenia pracowników
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
1 000
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych ,
w tym licencji i programów
2 700
404 300
924
288 491
23 061
50 337
7 212
3 879
6 630
2 000
383
2 222
2 200
450
450
8 583
258
220
4 000
3 000