docUzasadnienie
download 
Reklamacja Transkrypt
Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2011 rok dokonuje się następujących zmian: 1. W załączniku nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2011 rok, dokonuje się następujących zmian: Dochody na zadania własne: – dz.150 – 112.200 zł – zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania: „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” /przeniesienie realizacji zadania na 2012 rok/, – dz.600 – 5.043.998 zł – zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań: • rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka /z uwagi na trwające prace budowlane złożenie wniosku o płatność będzie możliwe w grudniu 2011 r. - faktyczna refundacja nastąpi w 2012 r./ - 2.487.780 zł, • projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej /z uwagi na trwające prace budowlane złożenie wniosku o płatność będzie możliwe w grudniu 2011 r. - faktyczna refundacja nastąpi w 2012 r./ - 2.556.218 zł, – dz.700 – 100.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Legionowo, – dz.700 – 107.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, – dz.750 – 1.000 zł – zwiększono wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Legionowo, – dz.754 – 20.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, – dz.756 – 10.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, – dz.756 – 800.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, 1 – dz.756 – 20.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, – dz.756 – 100.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, – dz.756 – 700 zł – zmniejszono wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, – dz.756 – 50.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, – dz.756 – 150.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, – dz.756 – 50.000 zł – zwiększono wpływy z tytułu opłaty targowej od osób fizycznych, – dz.756 – 10.000 zł – zmniejszono wpływy z różnych opłat od osób fizycznych, – dz.756 – 2.000 zł – zmniejszono wpływy z opłat za koncesje i licencje, – dz.756 – 20.000 zł – zmniejszono wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, – dz.756 – 1.500.000 zł – zwiększono udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, – dz.756 – 400.000 zł – zmniejszono udział w podatku dochodowym od osób prawnych, – dz.758 – 217.500 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów /zwrot należności wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy za pobyt w izbie wytrzeźwień, zwrot kosztów eksploatacji z 2010 r. z tytułu wynajmu lokali, naliczone kary umowne dot. modernizacji systemu odprowadzania wód deszczowych, projektu i przebudowy ul.B.Chrobrego, projektu i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2, zwrot zaliczek wpłaconych w sprawach sądowych/, – dz.801 – 5 zł – zmniejszono wpływy z różnych opłat w Szkole Podstawowej nr 7 – 50 zł oraz zwiększono w Szkole Podstawowej nr 1 – 45 zł, – dz.801 – 7.458 zł – zwiększono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w szkołach podstawowych: • Szkole Podstawowej nr 1 – 110 zł, • Szkole Podstawowej nr 2 – 7.343 zł, • Szkle Podstawowej nr 7 – 50 zł, oraz zmniejszono w Zespole Szkół nr 3 – 45 zł, – – dz.801 – 770 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w szkołach podstawowych: • Szkole Podstawowej nr 1 – 70 zł, • Zespole Szkół nr 3 – 700 zł, dz.801 – 5 zł – zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół nr 3, – dz.801 – 150 zł – zmniejszono wpływy z różnych dochodów w gimnazjum w Zespole 2 Szkół nr 3, – – – – dz.801 – 150 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w gimnazjach: • Zespole Szkół – 90 zł, • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 60 zł, dz.801 – 144 zł – zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w gimnazjach w: • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 44 zł, • Zespole Szkół nr 3 – 100 zł, dz.801 – 630 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w gimnazjach w: • Zespole Szkól – 400 zł, • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 230 zł, dz.801 – 19 zł – zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, – dz.801 – 71 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 , – dz.801 – 3.943 zł – zmniejszono wpływy z usług w stołówkach szkolnych w: • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – 6 zł, • Zespół Szkół nr 3 – 5.073 zł, oraz zwiększono w Zespole Szkół – 1.136 zł, – dz.801 – 10 zł – zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w stołówce szkolnej w Zespole Szkół nr 3, – dz.801 – 6 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w stołówce szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, – dz.803 – 6.400 zł – wprowadzono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania: „Nauczyciel Doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu”, – dz.852 – 1.400 zł – przesunięto dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /zwrot świadczeń alimentacyjnych/ na wpływy z tytułu pozostałych odsetek /odsetki bankowe/ w Ośrodku Pomocy Społecznej, – dz.854 – 10 zł – zmniejszono wpływy z tytułu pozostałych odsetek w świetlicy w Zespole Szkół nr 3, – dz.854 – 2 zł – zwiększono wpływy z różnych dochodów w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 – 12 zł oraz zmniejszono w Zespole Szkół nr 3 – 10 zł, – dz.900 – 60.000 zł – zmniejszono wpływy z różnych opłat, w związku ze zmniejszoną liczbą pozwoleń na wycinkę drzew przez przedsiębiorców, 3 – dz.921 – 316.064 zł – zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na częściową refundację wydatków poniesionych na modernizację budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego /z uwagi na trwające prace budowlane złożenie wniosku o płatność będzie możliwe w grudniu 2011 r. - faktyczna refundacja nastąpi w 2012 r./, – dz.921 – 1.567.935 zł – zmniejszono dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na częściową refundację wydatków poniesionych na alokację i rekonstrukcję kasyna na Os.Piaski /z uwagi na trwające prace budowlane złożenie wniosku o płatność będzie możliwe w grudniu 2011 r. - faktyczna refundacja nastąpi w 2012 r./. Dochody na zadania powierzone: – dz.801 – 7.056 zł – zwiększono dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami Serock, Nieporęt, Wieliszew i Jabłonna, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie wyżej wymienionych gmin, a uczęszczających do klas „O” w szkołach podstawowych na terenie miasta Legionowa, – dz.801 – 74.508 zł – zwiększono dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminami Serock, Nieporęt, Wieliszew i Jabłonna, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań edukacji publicznej obejmujących wychowanie przedszkolne dzieci zamieszkałych na terenie wyżej wymienionych gmin, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie miasta Legionowa. 2. W załączniku nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2011 rok – dokonano następujących zmian: Wydatki na zadania własne: – dz.150 rozdz.15011 – 122.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania: „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie” /przeniesienie realizacji zadania na 2012 r./, – dz.150 rozdz.15013 – 18.000 zł – wprowadzono dotacje celowe dla: Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie, Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie oraz Starostwa 4 Powiatowego w Legionowie na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie”, – dz.150 rozdz.15013 – 66.599 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” /przesunięcie środków na dotacje celowe – 18.000 zł oraz przeniesienie środków w kwocie 47.599 zł na 2012 r./, – dz.150 rozdz.15013 – 16.200 zł – zmniejszono wydatki bieżące na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację zadania: „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” /przeniesienie realizacji zadania i środków na 2012r./, – dz.600 rozdz.60002 – 550.000 zł – zmieniono klasyfikację budżetową dla zadania: „Projekt Centrum Komunikacji w Legionowie”, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu współpracy, – dz.600 rozdz.60016 – 30.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na wykonanie odwodnienia ulic na terenie miasta, – dz.600 rozdz.60016 – 197.500 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na: • projekt ul.Grudzie /przesunięcie środków na 2012 r./ - 59.500 zł, • projekt i budowę układu drogowego dla terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej /inwestycja zakończona/ – 138.000 zł, – dz.700 rozdz.70005 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych /przesunięcie do rozdz.75023/, – dz.700 rozdz.70005 – 798.783 zł – zmniejszono wydatki na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych /odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod ulicami w wyniku podziałów geodezyjnych oraz odszkodowania za grunty przejęte przez gminę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami/, – dz.700 rozdz.70095 – 50.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na projekt drugiego budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych, – dz.710 rozdz.71004 – 15.250 zł – zmniejszono wydatki na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, – dz.710 rozdz.71035 – 2.000 zł – zmniejszono wydatki na utrzymanie cmentarza /przesunięcie do rozdz.90095/, – dz.750 rozdz.75022 – 50.000 zł – zwiększono wydatki na świadczenia na rzecz osób 5 fizycznych /diety dla Radnych Rady Miasta Legionowo/, – dz.750 rozdz.75023 – 2.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia /przesunięcie z rozdz.70005/, – dz.750 rozdz.75023 – 227.082 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Internet dla ludności” /rezygnacja z realizacji zadania/, – dz.754 rozdz.75404 – 80.000 zł – zwiększono wydatki na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na remont budynku siedziby Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, – dz.754 rozdz.75416 – 60.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla Straży Miejskiej, – dz.801 rozdz.80101 – 224.596 zł – zwiększono dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, – dz.801 rozdz.80101 – 78.550 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 3, w związku ze zwiększeniem liczby etatów w roku szkolnym 2011/2012 /przesunięcie z rozdz.8110/, – dz.801 rozdz.80101 – 85.562 zł – zmniejszono wydatki na remont dachu i cokołu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 /zadanie zakończone/, – dz.801 rozdz.80101 – 22.000 zł – zwiększono wydatki na projekt i rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ul.Jana Pawła I /nasadzenie drzew/, – dz.801 rozdz.80103 – 9.559 zł – zmniejszono dotację na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych szkół publicznych i niepublicznych w innych gminach – 10.000 zł oraz zwiększono dotacje z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 441 zł, – dz.801 rozdz.80103 – 9 zł – zmniejszono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 1, w związku z wprowadzeniem wydatków na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80103 – 5.907 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Szkole Podstawowej nr 1 – 790 zł, • Szkole Podstawowej nr 7 – 1.007 zł, • Zespole Szkół – 2.934 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 1.176 zł, w związku z wprowadzeniem wydatków na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80103 – 1.506 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół nr 3, w związku ze zwiększeniem liczby etatów w roku szkolnym 2011/2012 /przesunięcie środków z rozdz.80110/, – dz.801 rozdz.80103 – 1.140 zł – zmniejszono wydatki bieżące w: 6 • Szkole Podstawowej nr 1 – 377 zł, • Szkole Podstawowej nr 7 - 169 zł, • Zespole Szkół – 594 zł, w związku z wprowadzeniem wydatków na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80104 – 189.713 zł – zwiększono dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, – dz.801 rozdz.80104 – 150.000 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu Miejskim nr 7, – dz.801 rozdz.80104 – 65.639 zł – zmniejszono wydatki na wygrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Przedszkolu Miejskim nr 2 – 10.847 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 3 – 9.133 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 5 – 2.399 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 6 – 4.339 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 7 – 7.201 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 9 – 14.398 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 12 – 12.000 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 5.322 zł, w związku z wprowadzeniem wydatków na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80104 – 8.867 zł – zmniejszono wydatki bieżące w: • Przedszkolu Miejskim nr 2 – 2.458 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 3 – 1.510 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 5 – 262 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 6 – 983 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 7 – 782 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 9 – 1.567 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 12 – 1.305 zł, w związku z wprowadzeniem wydatków na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80110 – 80.606 zł - zwiększono dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, – dz.801 rozdz.80110 – 101.656 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Zespole Szkół nr 3 /oszczędności powstałe, w związku ze zmniejszeniem liczby etatów oraz ze zwolnień lekarskich pokryją braki płacowe w szkole podstawowej i świetlicy, gdzie liczba etatów w roku szkolnym 2011/2012 uległa zwiększeniu/, – dz. 801 rozdz.80195 – 4.300 zł – zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe 7 pracowników z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli w konkursach pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo /zakończenie realizacji zadania/, – dz.801 rozdz.80195 – 63.850 zł – zmniejszono wydatki bieżące na realizację rządowego programu „Radosna Szkoła” /zakończenie realizacji zadania/, – dz.801 rozdz.80195 – 65.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na wymianę międzynarodową, w związku z mniejszym zakresem realizacji, – dz.803 rozdz.80395 – 6.400 zł – wprowadzono wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania: „Nauczyciel Doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu”, – dz.852 rozdz.85203 – 8.000 zł – zwiększono dotację dla Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym /zapewnienie dodatkowych 8 miejsc/, – dz.853 rozdz.85305 – 20.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z niedoborem środków w Żłobku Miejskim, – dz.853 rozdz.85305 – 10.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku Żłobka Miejskiego, – dz.854 rozdz.85401 – 21.600 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkół nr 3, w związku ze zwiększeniem liczby etatów w roku szkolnym 2011/2012 /przesunięcie środków z rozdz.80110/, – dz.900 rozdz.90001 – 4.600.000 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych /przeniesienie częściowej realizacji i środków finansowych na 2012 r./, – dz.900 rozdz.90003 – 170.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące na oczyszczanie miasta /przesunięcie środków do rozdz.60016 – 20.000 zł oraz do rozdz.90095 – 150.000 zł/, – dz.900 rozdz.90015 – 10.000zł – zmniejszono wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg /przesunięcie środków do rozdz.60016/, – dz.900 rozdz.90019 – 60.000 zł – zmniejszono wydatki bieżące, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, – dz.900 rozdz.90095 – 2.000 zł – zwiększono wydatki bieżące na wykonanie dekoracji świątecznej na Skwerze im.ks.J.Popiełuszki, – dz.900 rozdz.90095 – 390.000 zł – zwiększono wydatki na podniesienie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zabezpieczenie przed zimą tymczasowej przepompowni wód deszczowych przy ul.Husarskiej oraz wykonanie elementów docelowej przepompowni, – dz.926 rozdz.92601 – 1.153.560 zł – zmniejszono wydatki inwestycyjne na: 8 • projekt i budowę zespołu basenowo – rekreacyjnego z parkiem /przeniesienie realizacji zadania na 2012 r./ - 265.560 zł, • modernizację Stadionu Miejskiego wraz z układem komunikacyjnym /przeniesienie części prac i środków na 2012 r. - remont łazienek oraz wykonanie bieżni tartanowej/ - 888.000 zł, – dz.926 rozdz.92601 – 6.298 zł – wprowadzono wydatki na zwrot płatności – końcowe rozliczenie projektu: „Budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie”, – dz.926 rozdz.92605 – 20.000 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z niedoborem środków, – dz.926 rozdz.92605 – 30.000 zł – zwiększono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na utrzymanie hali widowiskowo – sportowej „Arena Legionowo”, – dz.926 rozdz.92605 – 50.000 zł – zwiększono wydatki na zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji , – dz.926 rozdz.92605 – 40.000 zł – zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: • konserwację systemów technicznych oraz serwis i zabezpieczenie systemów komputerowych w hali widowiskowo – sportowej „Arena Legionowo” - 20.000 zł, • zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu Turniejów Piłki Nożnej dla szkół gimnazjalnych i licealnych oraz realizację zadań promocyjnych i informacyjnych działalności Ośrodka podczas rozgrywek Klubu Sportowego Legionovia w bieżących sezonie piłkarskim – 20.000 zł, – dz.926 rozdz.92605 – 15.000 zł – wprowadzono wydatki inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na wykonanie przyłącza energetycznego dla Lodowiska Miejskiego na terenie Stadionu Miejskiego. Wydatki na zadania powierzone: – dz.801 rozdz.80103 – 9 zł – zwiększono wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 1, w związku z wprowadzeniem dochodów na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80103 – 5.907 zł – zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Szkole Podstawowej nr 1 – 790 zł, • Szkole Podstawowej nr 7 – 1.007 zł, • Zespole Szkół – 2.934 zł, 9 Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 1.176 zł, • w związku z wprowadzeniem dochodów na zdania powierzone – dz.801 rozdz.80103 – 1.140 zł – zwiększono wydatki bieżące w: • Szkole Podstawowej nr 1 – 377 zł, • Szkole Podstawowej nr 7 - 169 zł, • Zespole Szkół – 594 zł, w związku z wprowadzeniem dochodów na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80104 – 65.639 zł – zwiększono wydatki na wygrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w: • Przedszkolu Miejskim nr 2 – 10.847 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 3 – 9.133 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 5 – 2.399 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 6 – 4.339 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 7 – 7.201 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 9 – 14.398 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 12 – 12.000 zł, • Zespole Szkolno – Przedszkolnym – 5.322 zł, w związku z wprowadzeniem dochodów na zdania powierzone, – dz.801 rozdz.80104 – 8.867 zł – zwiększono wydatki bieżące w: • Przedszkolu Miejskim nr 2 – 2.458 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 3 – 1.510 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 5 – 262 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 6 – 983 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 7 – 782 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 9 – 1.567 zł, • Przedszkolu Miejskim nr 12 – 1.305 zł, w związku z wprowadzeniem dochodów na zdania powierzone. 3. W załączniku nr 3 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – dokonano następujących zmian: I. Wydatki majątkowe. - w poz.1.1 - budowa regionalnego centrum sportu i aktywnej rekreacji wraz z zintegrowanym systemem ścieżek rowerowych w Legionowie – zwiększono wydatki z 10 budżetu krajowego w 2011 r. o kwotę 6.298 zł, - w poz. 1.2 – modernizacja budynku Muzeum Historycznego w Legionowie wraz z budową pawilonu wystawowego – zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2011 r. o kwotę 316.064 zł oraz zwiększono wydatki z budżetu krajowego o kwotę 316.064 zł, - w poz. 1.3 – wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych w Legionowie jako czynnik wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju społeczno – gospodarczego miasta – I etap. ▪ Zadanie: Rewitalizacja terenu Osiedla Kozłówka – zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2011 r. o kwotę 2.487.780 zł oraz zwiększono wydatki z budżetu krajowego o kwotę 2.487.780 zł, ▪ Zadanie: Projekt i budowa układu drogowego dla terenu sportowo – rekreacyjnego przy ul.Zegrzyńskiej – zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2011 r. o kwotę 2.556.218 zł oraz zwiększono wydatki z budżetu krajowego o kwotę 2.418.218 zł, ▪ Zadanie: Alokacja i rekonstrukcja budynku kasyna na Osiedlu Piaski – zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2011 r. o kwotę 1.567.935 zł oraz zwiększono wydatki z budżetu krajowego o kwotę 1.567.935 zł, - w poz. 1.4 – wprowadzono wydatki na realizację Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy „Projekt Centrum Komunikacji w Legionowie”. II. Wydatki bieżące. - wycofano projekt „Promocja małej i średniej przedsiębiorczości w Legionowie”, - w poz.1.2 - „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” - wprowadzono wydatki z budżetu krajowego w 2011 r. w kwocie 16.343 zł oraz zmniejszono dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 2011 r. o kwotę 81.142 zł oraz przesunięto realizację do 2013 roku, - w poz.1.3 – wprowadzono wydatki na realizację projektu „Nauczyciel doskonały (ND) – jakość podstawą sukcesu”. 4. W załączniku nr 4 – Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2011 r. - zostały ujęte 11 zmiany dokonane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo nr 239/2011 z dnia 12 października 2011 r. 5. W załączniku nr 5 – Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok – dokonano następujących zmian: – dz.801 rozdz 80103 – 2.352 zł – zwiększono dotację celową z Gminy Jabłonna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie uczęszczania dzieci z Gminy Jabłonna do klas „0” w szkołach publicznych na terenie miasta Legionowo/, – dz.801 rozdz 80103 – 2.352 zł – zwiększono dotację celową z Gminy Nieporęt na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie uczęszczania dzieci z Gminy Nieporęt do klas „0” w szkołach publicznych na terenie miasta Legionowo/, – dz.801 rozdz 80103 – 2.352 zł – zwiększono dotację celową z Gminy Wieliszew na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie uczęszczania dzieci z Gminy Wieliszew do klas „0” w szkołach publicznych na terenie miasta Legionowo/, – dz.801 rozdz 80104 – 34.593 zł – zwiększono dotację celową z Gminy Jabłonna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie uczęszczania dzieci z Gminy Jabłonna do przedszkoli publicznych na terenie miasta Legionowo/, – dz.801 rozdz 80104 – 10.644 zł – zwiększono dotację celową z Gminy Nieporęt na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie uczęszczania dzieci z Gminy Nieporęt do przedszkoli publicznych na terenie miasta Legionowo/, – dz.801 rozdz 80104 – 26.610 zł – zwiększono dotację celową z Gminy Wieliszew na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie uczęszczania dzieci z Gminy Wieliszew do przedszkoli publicznych na terenie miasta Legionowo/, – dz.801 rozdz 80104 – 2.661 zł – zwiększono dotację celową z Gminy Serock na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki w związku z otrzymaną dotacją /dofinansowanie uczęszczania dzieci z Gminy Serock do przedszkoli publicznych na terenie miasta Legionowo/. 12 6. W załączniku nr 6 – Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011 roku dokonano następujących zmian: Jednostki należące do sektora finansów publicznych – dz.801 rozdz.80103 – 5.000 zł – zmniejszono dotację celową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół publicznych w innych gminach. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – dz.801 rozdz.80101 – 224.596 zł – zwiększono dotację podmiotową dla: • Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II – 193.586 zł, • Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 – 31.010 zł, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, – dz.801 rozdz.80103 – 4.559 zł – zmniejszono dotację podmiotową na sfinansowanie uczęszczania dzieci do oddziałów wychowania przedszkolnego szkół niepublicznych w innych gminach – 5.000 zł oraz zwiększono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II – 441 zł, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, – dz.801 rozdz.80104 – 189.713 zł – zwiększono dotację podmiotową dla: • Punktu Przedszkolnego „Drugi Dom” - 12.833 zł, • Niepublicznego Przedszkola „Przy Lesie” - 118.965 zł, • Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka” - 57.915 zł, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci, – dz.801 rozdz.80110 – 80.606 zł – zwiększono dotację podmiotową dla Salezjańskiego Gimnazjum im.św.Jana Bosko – 82.973 zł, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci oraz zmniejszono dotację podmiotową dla Niepublicznego Europejskiego Gimnazjum Językowego – 2.367 zł, – dz.852 rozdz.85203 – 8.000 zł – zwiększono dotację celową dla Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Legionowa dla 40 mężczyzn /dodatkowe 8 miejsc/, – dz.926 rozdz.92604 – 89.000 zł – wyodrębniono dotacje celowe dla: • Młodzieżowego Klubu Sportowego „Iskra” Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczne wśród dzieci i młodzieży w dziedzinie piłka siatkowa – 4.000 zł, • Klubu Piłki Ręcznej Legionowo na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród 13 dorosłych mieszkańców miasta w dziedzinie piłka ręczna – 85.000 zł. 7. W załączniku nr 7 – Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 2011 rok dokonano następujących zmian: 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im.VII Obwodu „Obroża” AK 1. Zwiększono dochody o kwotę 8.700 zł, 2. Zwiększono wydatki o kwotę 8.700 zł. 4. Zespół Szkół 1. Zwiększono dochody o kwotę 13.903 zł, 2. Zwiększono wydatki o kwotę 13.903 zł, w tym: • zmniejszono wydatki na remonty o kwotę 3.000 zł, 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących im.Króla Jana III Sobieskiego 1. Zwiększono dochody o kwotę 54.700 zł, 2. Zwiększono wydatki o kwotę 54.700 zł, w tym: • zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.325 zł, • wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne /odkurzacz basenowy/ na kwotę 41.700 zł. Przychody i dochody 180.031.774 zł Rozchody i wydatki 180.031.774 zł 14
