PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 1 862 000,00 1 801 531,42

PLAN WYKONANIE PLAN WYKONANIE 1 862 000,00 1 801 531,42

Załącznik nr 6
do opisu z wykonania budżetu
Gminy Cedynia za 2010r.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CEDYNI Z ZAKRESU
REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2010.
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
DZIAŁ ROZDZIAŁ
§
852
85212
OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU
ROZDZIAŁU
I PARAGRAFU
PLAN
WYKONANIE
NALEŻNOŚCI
WYK.w% WYMAGALNE
w zł
w zł i gr
POMOC SPOŁECZNA
14 004,00
12 645,10
90,30
329 015,79
Świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
14 004,00
12 645,10
90,30
329 015,79
20,00
17,60
88,00
3 784,00
3 956,04
104,55
202 668,61
10 000,00
8 671,46
86,71
126 347,18
200
0,00
0,00
14 004,00
12 645,10
90,30
0690 wpływy z różnych opłat
0970 wpływy z różnych dochodów
wpływy z tytułu zwrotów
wypłaconych świadczeń z
0980 funduszu alimentacyjnego
dochody jednostek samorzadu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych
2360 ustawami
RAZEM DOCHODY
329 015,79
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
DZIAŁ ROZDZIAŁ
852
§
OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU
ROZDZIAŁU
I PARAGRAFU
PLAN
WYK.w%
w zł i gr
POMOC SPOŁECZNA
85212
WYKONANIE
Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
1
1 872 000,00
1 810 610,62
96,72
1 862 000,00
1 801 531,42
96,75
ZOBOWIĄZANIA
w zł
3110 świadczenia społeczne
1 784 538,00
1 725 592,81
96,70
31 977,00
30 967,00
96,84
2 552,00
2 552,00
100,00
27 006,00
27 005,61
100,00
846,00
822,00
97,16
1 751,00
1 715,00
97,94
10 880,00
10 500,74
96,51
4410 podróże służbowe krajowe
400,00
400,00
100,00
koszty postepowania sądowego i
4610 prokuratorskiego
100,00
26,26
26,26
szkolenia pracowników niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
900,00
900,00
100,00
zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego do urządzeń
4740 kserograficznych
400,00
400,00
100,00
zakup akcesoriów komputerowych w
tym
4750 programów i licencji
650,00
650,00
100,00
10 000,00
9 079,20
90,79
10 000,00
9 079,20
90,79
6 000,00
6 000,00
100,00
6 000,00
6 000,00
100,00
12 000,00
5 438,40
45,32
12 000,00
5 438,40
45,32
1 890 000,00 1 822 049,02
96,40
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na Fundusz Pracy
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne
85278
Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
3110 świadczenia społeczne
85295
Pozostała działaloność
3110 świadczenia społeczne
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
2
0,00
Opis do sprawozdania z realizacji planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cedyni za rok 2010r.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie
są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni swoją działalność opiera na środkach
własnych gminy, środkach zleconych z Urzędu Wojewódzkiego oraz środkach
Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Środki wypłacane dla klientów są na podstawie wywiadów
środowiskowych, decyzji i wniosków.
W Ośrodku jest zatrudnionych 14pracowników w tym 8 pracowników biurowych oraz
6 opiekunek świadczących usługi opiekuńcze na terenie naszej gminy.
W Ośrodku Pomocy Społeczne w Cedyni występują zaległe należności wymagalne
dział 852 rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w
tym udział budżetu państwa - 485 263,05zł, udział gminy dłużnika 48 256,76zł, udział
gminy wierzyciela 303.011,47zł .
ZADANIA ZLECONE - DOCHODY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymane dochody ze zwrotu należności z tytułu
wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego- Dział 852
rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 0690
Wpływy z różnych opłat- 17,60zł, § 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaliczka
alimentacyjna- 3 956,04zł w wysokości 100% przekazuje do budżetu Gminy jak również
wpływy z - § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego 8 671,46zł. Łączna kwota dochodów wyniosła 12 627,50zł.
ZADANIA ZLECONE - WYDATKI
DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA- środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego są
wykorzystywane w szczególności na realizację zadań:
Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
Otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego do dyspozycji 1 862 000,00zł
wydano 1801 531,42zł, co stanowi 96,75% w tym wypłacono:
1. fundusz alimentacyjny - do dyspozycji 272 000,00zł wypłacono 248 413,33zł dla
49 rodzin, 980 świadczeń- wykonanie co stanowi 91,33%
2. świadczenie pielęgnacyjne- do dyspozycji 150 500,00zł wypłacono 150 245,48zł,
291 świadczeń liczbie rodzin 30 wykonanie 99,83%
3. zasiłek pielęgnacyjny - do dyspozycji 335 049,00zł wypłacono 302 022,00zł
1 974 zasiłków liczbie rodzin 218 wykonanie 90,14%
4. zasiłki rodzinne - do dyspozycji 1 026 989,00zł wypłacono 1 024 912,00zł
10 134 świadczeń liczbie rodzin 404 w tym:
a/ z tytułu urodzenia dziecka - 56 świadczeń
b/ z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 249 świadczeń
c/ samotnego wychowania dziecka - 278 świadczeń
d/ kształcenia i rehabilitacji dziecka - 720 świadczeń
e/ podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - 893 świadczeń
f/ wychowania w rodzinie wielodzietnej - 1048 świadczeń
3
g/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 34 świadczenia.
5. wynagrodzenia ( w tym wynagrodzenia osobowe, „13”, składki na ZUS, F. Pracy)
do dyspozycji 40 485,00zł wypłacono 39 451,00zł wykonanie 97,45%
6. składki ZUS podopieczni - do dyspozycji 21896,00zł opłacono 21 895,61zł
wykonania 100,00%
7. koszty utrzymania biura - do dyspozycji 15 081,00zł wydano 14592,00zł wykonanie
96,76%
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego do dyspozycji 10 000,00zł wydano 9 079,20zł,
co stanowi 90,79%. Z ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało 19 osób. Są to osoby, które
spełniają kryterium do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego bez możliwości
ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji.
Rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – otrzymano środki z Urzędu
Wojewódzkiego w wysokości 6 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych
dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku opadów atmosferycznych wydatkowano
100%. Środki zostały wypłacone dla 1 rodziny.
Rozdział 85295- Pozostała działalność - otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego w
wysokości 12 000,00 wydano 5 438,40zł co stanowi 45,32% z przeznaczeniem na wypłacenie
zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu,
osunięcia się ziemi w 2010r .z tej formy pomocy skorzystało 3 rodziny.
Reasumując, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cedyni otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego
środki finansowe na realizację zadani zleconych z zakresu administracji rządowej w
wysokości 1890 000,00zł z których wydatkował 1 822 049,02zł co stanowi 96,40%
wykonania planu finansowego na 2010r.
4