a nr XXXIV/231/2013 w sprawie zmian w bud?

UCHWALA NrXXXIV/231/2013
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 21 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy Daszyna na 2013 rok
Na podstawfe art. 18 ust. 2 pki 4, pkt 9 lit. „ d" oraz lit. „ i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568, z 2004, Nr
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006, Nr 17, poz, 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, p
1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz, 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180,
poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art
236, art. 237, art. 239, art. 259, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofmansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Rada Gminy w Daszyuie uchwala, co uast^puje:
§ 1.1. Zwi?ksza si? przychody budzetowe ogolem o kwot? 585.000 zl z tytulu pozyczek na rynku
krajowym (pozyczka z WFOSiGW).
2. Przychody po zmianie wynosza^ ogolem 7.385.490,15 zl - zgodnie z tabela^ nr 3.
§ 2. Zmienia si? tresc paragrafu 1 Uchwaly Nr XXXIII/224/2013 Rady Grniny w Daszynie
z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Daszyna na 2013 rok., ktory otrzymuje
brzmienie:
Uchwala si? limity zobowia^zan z tytulu kredytow i pozyczek zaciq.ganych na:
I/ sfmansowanie przejsciowego deficytu budzetu - w kwocie 520.000 z};
2/ sfmansowanie planowanego deficytu i splat? wczesniej zacia_gni?tych zobowia_zan z tytulu
kredytow i pozyczek - w kwocie 4.977.000 zl (w tym wyprzedzaja_ce fmansowanie zadan
-ze srodkow UE w kwocie 1.100.000 zl.
§ 3.1. Zwi?ksza si? wydatki budzetowe ogolem o kwot? 585.000 zl, z tego:
- zmniejsza si? wydatki bieza_ce - o kwot? 72.009,37 zl
- zwi?ksza si? wydatki majatkowe — o kwot? 657.009,37 zl,
- dokonuje si? przesuni?c w ramach wydatkow bieza_cych oraz mi?dzy zadaniami inwestycyjnymi.
2. Dokonane zmiany obrazuje tabela nr 2 do niniejszej Uchwaly. Wydatki po zmianie
wynosza_ ogolem 30.122.928,89 zl.
(Zwi^kszenie wydatkow na przedsi^wzi^cie ,,Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu
ziemnego ", zmniejszenie wydatkow w innych przedsi%wzi%ciach m. in. z tytulu zwrotu podatku Vat, urealnienie wydalkow inwestycyjnych rocznych, urealnienie wydatkow biezqcych, m. in. zwi^kszenie dotacji za
pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym na terenie Gminy Krosniewic, zmniejszenie wydatkow naprojekt
unijny - „ Daszyna Krainq OZE ")
§ 4. Zwi?ksza si? deficyt budzetowy o kwot? 585.000 zl, tj. z kv/oty 5.601.557,70 zl
do kwoty 6.186.557,70 zl, ktory zostanie pokryty przychodami z kredytow, pozyczek i wolnych srodkow
z roku ubieglego.
§ 5. Przyjmuje si? nowa_tresc zala_cznika nr 7 - Dotacje podmiotowe i dotacje celowe na zadania
v/lasne gminy realizowane przez podmioty nalezajse i nie nalez^ce do sektora finansow publicznych w
2013 roku.
§ 6. Przyjmuje si? nowg,tresc tabeli nr 8 — Wydatki na prograrny i projekty realizowane
z udzialern srodkow pochodzapych z Unii Europejskiej w roku 2013 (wydatki bieza_ce).
§ 7. Przyjmuje si? nowa_tresc tabeli nr 9 - Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku.
§ 8. Wykonanie uchwaty powierza si? Wqjtowi Gminy.
§ 9. Uchwala podlega publikacji i wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
Grzego h/Zdunczy h
«
WYDATKI BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2013 R0K'
2 'ego. • "
'
z lego:
Z tego:
• Dziat
1
Rozdziat
Nazwa
2.
4
Rolnictwo 1 tawiectwo
010
Dostarczenie energii eleklrycznej
' 40003
5.
6
0.00
imniejszenie-
-126246,17
.0,00.
O.Ofl
0,00
0.00
0.00
0.001
D.OO
336.414.43"-
ijq zmianach'
1 962 970.36
Rtzed'zmiana.
1772482.10
imniejsiem'a
-126246,17.
zwieKszerie
,
.
0,00
" 75075'
;
Bezpieczenstwopubllczne i achronaprzBawpozarawa
75412
i Ocholnicze straze poiame
• " .
jo zmianach.
a'957246,12. ;
priffzm\an^
91.949.00
zmj/ejszmre
D*OO; ; •
12:2sr,7_5; - '
•_
: '
-
'
5o zrryaiiacfi
:
o,go
o,op; :
' O'.Do;
'
tr.o.P.:
r-
1.9 680,00.
328268,05
. ffflQ"
0",00 :
32S;3"Jfi-,05- [
-
0.00
0,00
0.00
tseao.oo"
49 594,60
278 673,4 5;
o;oo
o;oo i
o.,?Q,'
0,00.
0,00'-
o;oo
o;oo
;
o.poj
'
"flo;
0,00
0,00.
0.00"'
1
0,00.
•
0,00;
: •
o",oo; :
O.OO1 ;
°.P.D.'
.
'.
:
;• •
S",oo.
"MS
o;oo;
O;DO;
• °..P.°'
' °.°fi
0.00'
"'
o^ '
o.oo*
o;op; :.-.
48'tOtf
, 0,00' T
o;oo.
1.3
°._°9"
0,00
- o.oo
o.oo; >
o;pp; ? " ' D'.Ott o;ofli
48.00 •
276 673',45'
D.CIp.
°5P' i
• - °%°j?' "
OJH), :
o-,oO: ' . . ' 0.00" --.•
o.oo"1 ~ - .. o;oo.- ; .
-. D-.OO; '..
0,00;
esff '. '
o'.oo:
0.00'
0,00;
' 0",00
0,00'
0.00
•
0,00
:
•
14'
•. .
;
;
-
o"..oo?
; _ - - - 0"00j
o.op;
*" .
•
o'.oo; f
;
.
-.
"
0\00
0,00'
1" 626 SKisa" .- ' 1-626555-.93" .-.
1*409 992;33
O..QO-
;
0,00;
'
-laffftsy?
o;qo; •-
|
1.626555'1031 :
1 625 55 5.9_3;: _l! 409. 99 2^33.
o;co
;
j27S;3i.sy5i
227.S2.15-40- ;-.5,-7.9i;EBO-,00
-
o,po;
S628930-,07 .-
"
0,00'
'. ' .
o",op
•-'•. 1j13p-787,S9;
8*628 930;07' i
o.oo. •_
91.B49.00,' ; " . 9.1 S*/.1??1 -;
• o'Ojo:
o"oo; ; •- ' -" f'.pg; r
' 12.2BJ-7.S; r*- "". i^aTjs.- "
o~oo;
6:922:467,59
'•
o'.pa
o'.qo1
- OLW
, -
" " •
;
-
,D',p<r
o.oo:
o;oo
0^00*
0.00"
o.pr
. • . q.00-
". ff.OO'
1
0.00;
0,00-
000
o.oo;
000
000
O:DO;
DOO
o;oo"
ff.oo;
0.00
DOO
000
£00]
000
O.OO1
1 338,4 6 9"
133842602
113078759
000
DOO
8 2469332
B 5'4 693 32
D°2246 59
DOO
000
D"00
1 £09 364 IB
I BOO 364 5S
DOO
0,00:
000
000
106173750
1 060 D2r5n
-32209,37
3' 209 37
32 200 3
ff.OO
O.Off
ff.OO- •
-
0,00'
:. "
0,00;
D;OQ:
•
000
000
000
^97 877 64
<o2 14= =2
DOO
171000
0,00.
-32f209',37
000
DOO
o.oo.
0:00?
ooo
0.00
DODf
100-00
10000.
000
1,809 464 51
1 809 464 53
461.
ODD
1 1DOO
000
fl.OOj
000
1 e09-364"58
1 809 1D4 58
4_oT 447 1
0,00
-32 209.37
000
o;oo'
OGO
DOU
0.00'
O^OO:
0.00
o.oo;
000
ODD
o.oo;
o.oo;
O'^CT
000
10000 i.
0,00'
1 809 4o4 So
ODO
0,00
fJJO
DOO
»zmian*~ch
2 S3B 992,7;
1 0295281"
102 8181"
297 677,64
f29 940; 55
000
t 1000
pried zmian.q
1 351 32B;23.
1 35 6 6 23
1.66169735
1 297 100.0B.
364 597.27.
0MJ
136 14 ff.OO;
-39:800:00j
000
o;oo-
O'.OO.
0^0
OOpj
0.00
ff.Off
86'865'OQ*
zmhrejszene'
39°0000
Bs^aesioo1
_Q eotrotT
2 06412
i;2S7ioo,oe
o.oo-
0"00
O.OQ
5? BOO. "B
0:001
o~oo;
ooei
o'.oo:
39 800 00
O.OO'
OOOj
DOO
o.oa'
0.00;
O'.O'O-
364 597.2;
000
1361 000
20 Doo.aa
000
2 05412
DOO
DOO
50 800 B8
000
000
000.
000
tf.oo;
o;oo;
D-.OO-I
ooo
-39" 300. 00 :
_
D °o
,
o-^o:
000
0".00'
27064 12
.OTOJ*
""rzed zmiang.
1'443312DO
1Z7C100
11985iOO,
144DOOO
1 Of 391 00
000
re20DD
0~M;
,
000
~
zmniejszenie-
5131000
000
rjoo
000
O'.0(5
000
ODD
DOO
—
ooo
~
0 00
DOO
DOO
O.OO'-
OODj
000
000
000
ODOj
re2o"oo'
— - eio'.oo-
DOD
000
j
-
o-.oo"
000
000
131564100,
D",00^
o.oo:
000
DOO
""5131000
OOOj
o'.oo:
000 -
DOO1
0,00..
000
"620",QO'
ODO
DTO'O?
ODO"
^"apianacrr r
M9I-002W
greed zmfana.1 1
• i4io-E42;oq:
"
P7 4 1 00
n9;asr,oo;
1446000
105 '91 00
""000
94 801 00
6?1 C 100
i4;46o;oor
7Z72100
DOO"
5f31000
0^0"
OQG,
zwieyz|ni£
D.OO]
wzmTanacJ?
1 359 332',00*
tf.oa*
giaoT.ooi
8 1B1 00
o.ooj
000
o.oo1 4 46 0:00"-
000
000
~i 2100
_DOO
ODD
000
t
000
000.
20 00.0.88;
—
000
_000
^ ooo-"
<lP.fi
000"
~ -o.oo;
- ooo~
>
o'og;
0,00'
ODD
ooa
ooo
0.00;
ODD
0,00.
o'.qg*
000
O'.OO
DDO
••69000
Q-,00
000
000
0.001
OOJJ.
DOO
DOO ""I
•> CW4"121
D'.DO;:
ooo
ooo
000
0",OQ_'
EfOO
44 2
461,344 2.
3;690".00;
000
-4 06^00
~
1 B094B45B ,
000 „
o;oo-
ODD
10000
3 690 00
~
O'.OO"
0^001
3 690 00
4 06500
_
000
000
32 20° 37
irzed'zmlana.'
ODO
0,00
000
32 ^09 37
5
461 344 72
ooo
?97 877164;
1 661 6°
5.79.1 GBO'.OO
000
r060: 027,56-
1 S1 836 23
o;oo
104" 236.7.5* ;
D-.OQ--
1001 3T56
1 821' 528,23-
]0:4:2.36-,75! :.
7-'18t52e6;40_' •- 7i.1B6:266-;40! -
1"'7J.O,00:
2B7t102-J4;
jo zmianad*_
'"
ODD
.as? 377,64
ODD
0£0'
000
000
1 027 81 B 19
0,00
0.00- T -
°.°°-
'
o'.oo;
0,00;
1 029 528 1"
-39" 600, Off
'
729. 9-4D,55621490-J
100TOO2.8 a 9=2 77
'
•
0.00!
" tsStfU-f,^
0,00'
'- . ' ff.OQ
0,00
"
OJJO;
0,00
0,00
3-5 20« 3
x
•
000
0,00
100.0TJ-
zmiifejSenie:-
_ • .- o.oo.i
;
o^o
B;524 693^32.
I.;' '
-1262,4S,17
000
D,OD' •
z~vfek$zenie:
zwi^szenie.
'
0 00
-
- 1 - 2-B71 W H
,
0,00
F333'426,92.
jmniejsienie
iweCszTnY
0,00
!-752"Sp2,1p; ' . i; 752.802,101; •-1,409_:?g2,33
o^oo'i
'. .
r. '
13
f40S;S92,33
D'.DO
o;oo
" o.o?
u
~-
o"oo;
0.00}
o.qo"i
L3r-
:•
(.7.52B02J.01 ,
o;op;
1. 350;7,i4'.6f
" '.Oi9Pj r
,'.
0.00
0.00" - '
'.
16;
zakup i obj?cie
akql i udziatow
- linansowaoe z
orazwniesienie
udziatem
wfc-adfiw do
£rodk6w. D
spotef; prawa
1 klfiiycfi.mowa w
handlowega.
iart:5rust. l"pkt2
-126 ,245'J?. - '. -J26:2>6'iJ7- * " .
.°.Q°r
_
" ..
:,
Inwestycjei
zakupi1.
. irrweifcyjne.
1 752.8020.0." '_'
o'.oo• o,oo;
:
:
15-
O'.OO'
o;oo :
0,00; •
?
o.oo.
*
o'M .
OtOO;
O-.QO;
.0.00^
' tf.o.S
tf.op;
-
o.oo.
0,00;
ooo
ooo
7186266-.40
•
-
o;oo
49 594',6D
- O;M;
ff^oo'
0.00;
19680,00 •-
DtOO
0,00
0,00.
0,00.
328 263,05
°!°? ^ " .
• o'.qoj -.
'
o;oj? ; o.ocf -.
ccoo'
336414.43:
12
Wydaltfmaj^lkowe.
• .ff.oo?
o;ooi
10.4-236.7.5- ;•
'rfe.kszenie.
" 0,00
DvQff
D.OO
iwi^fszejfe
- •
'.
1350.714,67-
5b~zrnIan"cFr > - •
' 754
0,00
IweTsienie.
zmnfelszenie ;
• Piomocja jednostek samorzaflij ler>lori'alnego
19630,00.
328-3^.6,05* ;
zmniejszehie i
. Admlnis'.racja pubKczna
750
19.6_BO;00- ;
7606531,45.
zwT^fiszerae'
Gospodaika grunlaml i nieiuchomoioami
336"4T4-,43'
"*zed' zmrana.
greed zmiana; .
1
;
i9.6Btf.qq ;
brzeifziTiiana.
70005
3 36' 4 14,4 3;
1646235,93
zmnje'szeraV
Gospodarka mieszkanlowa
;
bqzmra'naclY
pd'imlariach. /.
;
0,00"
0,00
n:
10.
336 414\43.
przed zmiana. ;
' 700
9
3.-
336 414^43
iwi^lisieriiBl
. Dbslarczanie palwgazowych
7
20B9216.53
po_zmian"scb-
• 40004
wydalta'
;
jedijostek
budzelowych.
pried, zhifsna.
zhiiiejszerie-
Wytwaizariie ( zaopatrywanie w energi?
efettiyczna.. gaz 1 wod$
400
Wydatki
biezfjCe
zwTekszerie.
Infiasiiuktma wododagowa i sanitacyjna wsT
01010
Plan
? . ! ^'(n)1.
" wydalfcrna"
E.tegoi
programy
iviiadcienia na finansowand z wyptaly z tytulu
zwia.zane
dotacje na
. udziafem
v^nagtodzenlB 1 wydatki
izecz
os6h
', pai?czert f
- obshiga dhjgu
z teatizad.3. ich zadania b~eza.ce
Siodkflw. q
sktailKod'riicri
fizytznjch;
gwaianql
statulo^vch
l<T6rych mowa w
nalfcanezadart;
"art": 5 ust. I' pkl
2I3
^000
DOO
000
000
_9~oo
DOO.
ODO
000.
DOO,
000
ODD
O.Otf
_-J 320841 00 £ 1^2084100
ODD
OOOj
5131000
5131000
000
ODO
000
0*00
000
0.007
000
DDOj
"1 IBO 531 DO-
-f ^09 531 00
1315SJIOO
* -
a*"oo
D;OQI
-51-310:00*
000
000
o.oo1'
000
D00f
~ 1,26453100
1 2ft 53 r DO*1
DOO
000"
-QOO
•
. •
Z'legfi.-
-
-
. . ' . ' . , -_. -:. .-
-
Dziai
Plan
Nazwa
Roidzial
Wydatkl
bieia.ce
.
' wydatkfna
z'egpf
'_ pmgtamy
" finansowa'ne z
4wiadczenia_na
.wypfaly z tyl_uki
udzialem
wjnagfodiBnia i wydalU. zwiqzane - dolaqe ra
rzecz,osfib,
por^czeA 1
sklaflki od'nich . ; lealizacja. ich zadanla biez^ce . fizycznyeli; - . iiadkJW,. o
gwaranqi'
slatutowych
Mi'ryfJi mmva w
naSczane
zaa'art;
"art'. Sust, VpM
wydatkt
JBdnosIek'
budzetbwycti.
,.
1
BO i
;
4
2
Oiwiala 1 wychowanie
3
SzkoV podstawowe
3634.332,41
3 31 1 698,4? -
2.766320,66:
545.377,77'
139" 421, 98
zmniejszenie
_ -71 177.84
-177,34:
o^QP. ;
0.00;
0,0ft
0,00
3 797,21.
1.77.84.
poimlanach
4760857.59
3634832,41
przed zmiara.
3.019403,81
1 828 003.00.
zwi^kszenlfj;
1
-7.1 000.00
pfied zmian^
80113
Przedszkola
Dowozerte uciniftw do szkiH.
zmniejszene
177.34
143;494,72: -
-177.64'
SyT^Eszenfe
0,00
-
zmniejszenie
.
zyfl'efcszenie
.
.
zwTeKszeni.e
Wydatfcl'raiem:
o;po"
0,00"
P'JID
137 soB.oo:
o.oo; :-
o.po'
0,00
OJ!0
ojio;
0,00. • .
0,00:
0,00"
O'JO'
62tf 104.SB:
6741B.OO
556,636,38;
;
19; 600.00'
1.9 600,00
3 000,00'
16 600",00.
o.oo;
I .
Q.°°"
O'.Q";
"ilP1
O'OO'.
:.
PVpo. :
D".°.o
:• .
,
: . i9'eootoo:
197- 760,00,
137,760,00;
:2Z4QS,Op;
&,og"
o.op
; .
346.956,54^
fkFZed'zmian^
29 £37 928.89
-76S"611,8S;
"
" " o's$ ,'- .
0,00,
;
0-00^ ^.
'.
. .o.oo; ;:.
: 0,00
zWfkszeni<£
1'35461.1,88!
:
yt zmTanach
3D1229ia',«9.
'
-72:iB7:,2i.
19.600~.001 -
;
. 177X4? L- ".
1.tf30,!4S;75, ;
:
O^OOj
°".pp"
13Z-760",00'
o,op.
0.00"
"
0.00
o.oo1
5071 919, Dfi.
O 2; 109", 37
O.OQ.
9i?_£
o"ii>o;
8;£_9_4D27;3S: -
0,00.
-
°:P°-
o"toS.
. o'pc" " .
ie;60tf;""0; -'
; 137/760,00; >;
."- .
ED7.1.91.9.06'
;
.
'.
1 .
o'fio':
3.522:108,921
<2__ ^O si ^
153 599,82j
o.oa;
0.00,
0.00
OJW :
3ff19;37- I •
1 1,26,02 5",1 8";;
361,9",37
0,00
0,00
. 0,00
• o'.op.
o;oo
. P'.op" *:
.;. ".jipo, ; .. PJ.OQ;
. . ..o'JJo,
0,00' ;
O'.OO^
•;.' " ' .QJKB ':
. o.m,
pjjoi ;.
q^Oj
0,00
- °ffi • .
. o'.oo i: ' . - ' SSS •\
"P'.OO;
~
o.oo.
0,00. ' . . . - " - - .top; " . .
o;qo; - - . Q'JM.
' ' o",po: •;• .
o.oo;
• o.oo
°w ;
:'
..".
0.00"
o.oo;
O.pff-
44S_B6B^p;
-14BS6B50
a oo
0,00,
o.oo;
o.oo;
000
r. lep.oo; :.
o.oo.
0.00
000
a_T62M15;OS:
2 763475 09
2 516"6?3,64
-
o.oa;
ooo
O.OQ
O.Ofi-
214378705
2T4376705
1 771 278. W
o'.oo;
o'.oo;
^260 8S3"^0
250 863" 50
O.OO1
tfJO
O'.OO"
o;oo.
- o.oo.
O'.Off.
(Too
0,00'
ffjjp.
0,00,
000
000'
_ ~"
O'.OO-
O'.OO]
0:00.
t
O'.OOT
O.Off
000
o.oo;
o;oo:
o.oo"
0,00.
0,00;
000
OOO'
o;oo'
000,
o.oo
0,00'
o.ooj
332309.79.
0.00
583 000.00
-39 800.00
000
000
D'.OO1
o.oo;
L
.
^00-
" p;op! :•
'_. '. "
-177,84;
."iSd
2.007. 20i;16:
;
o.oo"
192409,79,
O'.DO"
•- 3;2l1i3i3,59i i .3.ZJiIM3',59, i
ff.oai
000
f882;923"55' -
t832923,5E
5 8 3; 000 ,00; „
n,oo
0.00
o'.oo.
:'"
0,00
o.po'
2-.67.J-2IB,64',
0,00;
reo eoo oo
ooo
o;oo
0,00;
o;oo;
o'.oo1
0.00
o.oo
fl.oo
0,00;
f77J1'273'.&f
O'.Off
^ippjr.ooi
eo ooo.oo;
0.00
0,00-
2r405-OOJ 1
27 405 00
o.oo;
000,
ootn
•ff£p"..
000
O'.OO
32^.95" 00s
32;59S;007
0.00'
o;oo_-
906"000.00:
000
-160.600;00".
eoo
ffooi
-i606oo;oo;
.oyooj
0",00'
O'D.fll
siegsffsv
B46 956".5;4:
745:400.00;
0.00'
Ii;a09'.454",23:
0.00'
1JW7
„
0,00
. 0,00
'.PW
O.OQ.
too;
0,00
"
0,00
o.op
o.oo
" 4pff663",p"4'
0,00
. ' • O'.pp^ '_
o.oo
:
405,043,67
0.00
o.ppj ;."." •"." ".ff,oo;
ff.OO;
• o",oo;
. °fl°~< "
VJiSi !'-
Ii.SA^QSai ; U9?jip.s.!t
• -71,000.00; ^ -7,i' poo jm; i
'.- .
0.00
408 66J.04
o.oa.
.-
D.oo"
t126 025.13: :
0,00
r.1 60,00,
:
:
.
0",00' :
o;oo; i.. . ." " oagi : •: . . . °.™; ':
^Qffi :• . . " " ,D-£aJ 1 "
.^Ofl" ;
s'ssiJis^s " l,S3:«f,9B; : 2.00^386,00; ;
.^2.209",37;
o.oa
1.126 025^13]
3.61.9,37.'
405 043,67
D,oo":
O.O.QI ^
" " q;ooj ?_ " " : p"tDp;
tfjo" " . -' PM •7 •; .""", o"£0:
°'M r ..
o;op'
o.oo; ^ • , . .p;ofl: : . - :. o.ooj
o;oo: "
13?"760;00; ;.
"' 0.00? ;-• '•" - o'.oo;
0,00.1
p"pp;! i"
"- -' P\M.Q'.fiS i
o.po.
.'O'.pq;
o.po; I:
.f.oS ,:V
0,00:
.
!.
SOOO'.OO
q.oo
8626'237 t 3S
1I_602;255,ir
;.
.
1377.60,00.
' 137;76!T,00, :
-160:600,00;
po zmiana'clv
r.
0.00
" " 3; §1331.' C.
oVoo1 • " . -iTJfcH' ;.
S^Oi ;. .
o.oo..
11 ns;iD, \.~ 7 1 262; 16
'-
o.po
1,I26;025',1.B^ i'
0.00-
:.
0.0.0
I.rf 93T405^Bi; r
' .3.619",31' i""
o",oo
0,0.0.
0,0°
3 5.1.9; 37.
.
O'.OO, ;
0.00.
•
o.oo
r
O.OD, :'
0,00'
0,00.
'
0.00'
:
0",00
0,00.
T . . -TV 000.003 i
o.oo;
i
.°\Pj
. "-KOMSSi
0,00.
O.OO1
18
o;oo
0,00;
o,oa
17'
^'
0,00.
;
13;
:
i;isyps',8i-
;
r " . 0,00;
lafcupiobjfcie
aVcji i udziBtosv
oraz wniesienie
. wktaddw do
- spitekpiawg
handlowego.
tf.oo.
O.OD;
.1.440.00, :
:
1.6T" '
0,00
i.l.J.18;10. :
"58666",8_B,
1S1.
0,00'
0,00
155; 53 7.93;
67,413,00. ;
-260^63,513:
0,00..
i
o",oo;,
;
2>_1 63:387,05-
zwi?ts;ejiie.
zmnfejszerie
D;OOV -
0,00'
0,00
o.po.
123.4B.1-.72:
lnwest(.eje (
zaku^y. .
• innestycyine"
105.77,1,00
O.OO
;
'-
0,00.
. • o.po;
15'.ai3,00"
-177,8>' :
D.OD
o.oa.
17.7.B4;
. 1.55:537^96.
- O'.OO
0,00.'
<W
0.00
0,00. ;
0,00;
0.00.
187 5 OB .00' .
;
14" '
128303,88-
0,00
343 D.4S-,B6.
0,00.. •
is.
n,oo.
o.oo.
oto_o
o;oo.-
15,013,00
15' 01 3,00.
:
lofm.oo
• o.po;
Q',00
obshiga dlugu'
183534".! 6
O.oo;
0,0.0,;
22.1 627.4.4
:
o.oo.
-177,64.' ;
0,00.
0.00-
-
627.264,38'
1 007_556,S4'.
•
[
:
- na piogjamy
-. Jinansowane zudziawni
.irodjiSw.-o
I klflrycri'mowa w
"art. S'ust 1 pktZ-
*'
-
0,00. o.oo;
:
0.00
0,00' i
P.QO
t4SS.60"4,56-
-
139.599.63
15013.00 :
343 045,96-
:.
0.00
1 720 232,00
626.104,83
170355,00
przefl'zmiana;
aiyifejsienie
.
0,00.
627264".SB_
.
•
0.00.
35S'.4Z6;22.
r.902'523,55-
ixj zmianach
Ochrotia povwelrza atmosferycznego i Mimatu-
:
3 339,739,97
zmraejszenjV, ;
90005
.
1
0.00"
:
221.627,44'
35? 426,22
'-4487S6S.50
zmniBjsnne
1 493 604.5B
3'B3a6C6.47.
rwfSaent
:.
1 720 232,00"
;
355.604,06
przeiizniFaiia..
Gospodarka odpadami
177,34
143"' 494. 72
zmniejszenie. I"
545" 377,77.
'
12.
183;7I2.00
177,B"4. '.
0.00
2 766"320V66
0.00.
355 6 W, 06
pijzmianacli
90002
;
:
3 31V 698.43'
O.OQ
pried, zmfana,'
pried' zmfana. ;
Gospodaika idekcrwa i'ochiona w6d'
U3.3lfi.SB
D'J>0.
0.00
:
pb'zniianach.
po'zmlanacli;
' 90001
143316,86
o.oo
pfzed.zmfana.
GospoOarka komunalna fDchrona Siodoniska
0,00.
1" 326 003,00
zwTfkszenre
fiozmianadi
SQO
3619,37
;
•
0,00
2;95202B.1B
iwifkaenie
0,00.
;
Stym:
Wydatki;
maj^lSowe'
2-.\
11
10
1 B3S 23B.22
po 2mianach: ;
60104
a:
8:-
T
przed zmTanif
zmniej'szenie
. 30101
6"
- •' zlego:- -
i lego:
556 54
"160600.00-
17 93A.673 TJ,
-697
424 67.
1,354'434 04J
\S S92.SB3 J4
,
1 007 556 54 (
17935673^7
• 160600.00:
ooo
1 354 434 04
i;i34;406",9S'
000
1B.592.6B3J4I
11733:6119
o.oo;
^97/424^7-
PrzyGhody i rozcfiody budzetu w 2013r,
Lp.
Tresc
1
2
KJasyfikacj'a
3
Przych'ody o'go'lem:
Kwota
4
7 3'8'5'4'9'0ti5
1
PrzyGhody z zaoiajgni^tyGh.pozyG'zek na
fina'ns'oWa'n'ie 2'a'dan fe'aliz'o'Wa'n'ych z u'dziaiem
sr&d'K'oW.po'Ghd'dza'Gy'dh z budz'etti Uh'ii
Eu'ro'pejsk'iej
903
3"6'87 517.B3
2
Wo'Ine sr'odki, o kto'rycR moWa W "art. 217 ust2
pkt 6 ustawy
9'5'Q
297561,8'0
Przych'ody z za'cTasnl^tych1 p'oz'yG'z'eik i
kr'edyto'W na n/riku krajo'wyrh
952
3 4'00 41 0,72
> 3
Rozchody ogotem:
1 1'9"8 932,45
1
Splaty p'ozyczek otrzyrnariych ria finan'soWa'hie
zadan realizowanych z udziale'm srb'dkdw
pOGh'o'dz'a"Gych z budzetu Wnii Euro'p'ejski'ej
963
2-39 2'93,62
2
Spiaty otrzyman'ych krajowych p'ozyczek i
kredytSw
992
95'9 638,8'3
St'ro'na 1 z 1
B'otsrcje podiriio'towe i'dotacj'e cdbVe
ria zadania wlasne gminy realizowa'ne przez pod'riiibty
riaiezjj.ce i rii'e rialezrate do sektora firians'o'w p'ublitzny'c'h w 20*b3'rofcu
•^pV ; jDzial
i-, f ,
•
.
,2<
Ktfzdzial
; [
•..'•*- :
, ^wo,ta dbta'cji.
(
.•? \
J^azw.a zada'riia
, , t.$ ,:•-•; .; '#.,..:
5
.
,
i
A. Dbtacje celowe^ na'zadarii'a wlasrie gminy realizowaneiprz£zfp6"dmi'oty
na'lezgce do sektb'ra finanspw ,pubUcznych
43^8^,9*4
i
1.
801
80104
23 I'D
Pobyt dzieci z Gmin.j' Bass) na \v
Niepubhoznym PizedszkoTu w 3L§czyov
24 933,36
2. .
8'01
SO 104
2310
Pobyt dzi'eci z Gminy Daszyna \ Od'dziale
PfeedSzkolnym przy Katohakiej Szkole
Po"dis'taWo"Wej W Z'aTe'siu-, gmlna .
Kfo'siarewi'Ge
8 005.32
3.
801
S'Ol 13
232*0
Dotacja' dla Stap6"s1iwa'iP'0w:i'at{D'Weg0 za'
'•• ; "'V/jiA'^d"o\Voieii'te u'G^nl^W'Ufe^e'JWsp'Bav^rfyish
' '
d'o 2esp'6'l:ti'-Pl'a^6\#&k* ^
; i " , . ' - , CO" ' .
wa1WG^zy ofi- W ^©^is^'.i . (3's'rQ'dfea'';S^01':n:o-. ' - •
Wyoh'o wa'vv&ze'gO' w St'e'mpl'e-wi'g1- • • •
;
.
:\
-'"^ , , - ' , . .
• •
- •-.-' ' -:'-O' :''
B; Do'ta'cje celowe na zafl'an'ia wlastie gmiriy realizowane pirzez p'o'dniio'^
rite nalez^ce do sekt'ora fiilansiaSv piiMczriycti
:
'••1. -
85295
to'OOOstiO
Dystiybucja zywnosoi dla osob W tiudnej
sytuacji rodzmne) - S to \Vaizyszeme
S'karb Klalucha w JDasz\'rii'e
C. Dotacje pbdmiotowe dla podmiotdw riie nalezacych do sektora
finansow publicznych
S5'2
2-820
14(D00 ; 00
95.720;88
1.
801
S'Ol 04
2580
StoAVatzys-ze'Tilfe Sik'ai:b'-M'a'l1uch'a''v?'D'as'zyriie
pfovVadz'^G'e Male Prz'e'fekQ'ie \ Daszyhfe
2.
S'Ol
80104
2580
St'oWarzysze'iiie B'aj'koW^ S\vi'at W MazQ'vj'iQ .
p'r'Q'W'a'd-zEtG'e Mat'e.'Prze'dSzkQl'G w M'azGWie
O GQLEM
DaszVn'a, dni'a 2,1 GJzeiWG'a.2'01,3 'fo'feii
•
-•"'50-:MV34'1
' 45'4^8,5J6'
If53 59^,82
RAXIiffMTNY
Grzeg<\
•
'
Tabela Nr 8
Wydatki na programy i projekty realizowane z udzialem srodkow pochodzacycti
z Unii Europejskiej roku 2013 (wydatki biezqce)
Lp.
Projekt (na&va)
1
1
1
Projekt PROMYK w
ramach POKL
wsp&finaasowany ze
6-odkow UE
2
Kategor'ut
Dzial
Intenvencji Rozdz.
Fund us zy
Struktiiratnych
3
•
5
wtym;
Sroclkiz
budzetu
krajowego
6
Ptanowa.ne.-Hydafki20i3 rafi
Srodkl z
btidzetu UE
Z tego:
Jf'ydatki
razem
(9+13)
S
1
Srodlft z bud^etii krajowego
Wydatki
razetrt
(10+11+12
)
9
Srodkl z budzetu UE
Z tego: zrodlafuiansowania
PotyaJfl
i kredyty
obligacje
Poiostale
10
11
12
Wydatki
l tego; zrodJa ftnanstnvania
razem
(14+15+16+ Pozyczki na Pozyczki
Obligacje
Pozostale
refinattsow
i kredyty
17)
aide z
budzetu
panstwa
13
14
15
16
17
Wydatki ponieslone
do 31. 12.2012 r.
85214
S5219
85295
336215.7S
394923,19
4 280,00
84875,51
21 158,15
4 280,00
251340,27
373 770,04
0,00
Wydalki do
poniesienia w2013 r.
S5206
85214
85219
85295
34532,09
32 669,67
84 543,24
2 772,00
5 060,26
1 1 094,50
4 250,79
2 772,00
29 471, S3
21 575,17
SO 292,45
0,00
34 532,09
32 669,67
84 543,24
2 772,00
5 060,26
1 1 094,50
4250,79
2 772,00
5 060,26
1 1 094,50
4 250,79
2 772,00
29 471, S3
21575,17
80292,45
0,00
29471,83
21 575,17
SO 292,45
0,00
92105
17891,91
3 57S.38
14313,53
17891,91
3 578,38
3 57S.38
14313,53
14313,53
75075
74 12S.OO
74 12S,00
0,00
20 000,88
20 000,88
20 000,88
770 763,29 192 409,79
46 756,81
"Organizacja
Lokalnej Tw6rczoscl
Kulturalnej poprzez
zakup strojow
ludo\vych i
\vyposazenia dla
Zespohi
Daszynianki" \
raniach PROW-u
Wydatki do
pomeslenia w2013r.
3
4
Wydatki w
okresU
realizacji
Projektu
(catfcon'ita
wartosc
Projektu)
(6+7)
"Daszyna Kraing
OZE"
Wydatki do
poniesienia w latach
2013-2015
SUMA
Daszyn^dn. 21.06.2013 r.
981 960,88 211 197,59
46 756,81
-
145 652,98
TJP
7p,wonivi ^,7ACY
145 652,98
TabelaNr9
Zadauia inwestycyjne realizowane w 2013 roku
Lp.
1.
Dzial
2.
Nazwa zadaniii inivesfycyjnego
La_czne koszty finansowe
roku 2013
4.
5.
6.
7.
3.690,00
3.690,00
Gmina Daszj'na
5.000,00
5.000,00
Gmtna Daszyna
40.000
40.000
Gmina Daszyna
Rozdz.
3.
I. Zadania inwestycyjne roczne
Zakup prograniu komputerowego do wymiaru optal za odpady
i.
750
75023
Wydatki
budzctu gminy
roku 2013
.Icdnostka organizacyjna realizuj^ca
program lub koordynujijca wykonanie
program u
2.
754
75404
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.
3.
801
80101
Zakup wyposazenia do Centrum Sporto wo- Rehab ilitacyjnego w Daszynie.
4.
900
90002
Zakup beczki do wywozu nieczystosci plynnych
60.000
- 27.405
= 32.595
60.000
- 27.405
= 32.595
Gmina Daszyna
Razem:
81.285,00
81.285,00
X
gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Daszyna poprzez
budow? syslemu zaopatrzenia w wod? oraz budowa przyla.cza wodocia^owego do
Zakladu Kamego w Garbalmie
1.752.802,10
- 126.246,17
= 1.626.555,93
Al.
1.752.802,10
-126.246,17
= 1.626.555,93
Gmina Daszyna
91.949
+ 12.287,75
= 104.236,75
A2.
91.949
+ 1Z287.75
= 104.236,75
Gmina Daszyna
7.186.266,40
+ 238.439,33
-30.800
+ 1.130.787,59
= 8.524.693,32
A3.
7.186.266,40
+ 238.439,33
-30.800
+ 1.130.787,59
= 8.524.693,32
Gmina Daszj'na
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie
Uporzadkowanie
010
i.
01010
i.
400
40003
Inteligentne sieci energetycznc na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepiownia
na biomas? w Daszj'nie, kotiownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i
zarza_dzania cncrgia. cieplna_, etektrj'czna^ i gazowa. na terenie gminy Daszyna}
3.
400
40004
Budowa lokalnej infrastrukniry dystrybucji gazu zietrmego
4.
700
70005
Budowa sieci ciepiowniczych w gminie Daszj'na w miejscowosci Dasz)'na — II etap.
120.281,80
+ 100,00
= 120.381,80
A4.
120.281,80
+ 100,00
= 120.381,80
Gmina Daszyna
5.
700
70007
Biido\ra sieci cieplowniczych w gminie Daszyna w miejscowosci Mazew- 11 etap.
243.638,20
A5.
243.638,20
Gmina Daszyna
Lp.
Dzial
9
Rozd/-
Nazwa zadania inwestycyjncgo
Lijcznc kosztj' finanso^'S )
roku 2013
Wydatki
bud/etu gminy
roku 2)113
Jednostka urganizacyjna realizujijca
program tub koordynujqca wykonanie
prograrnu
6.
700
70005
Zarza.dzanie energia. w budynkach uzytecznosci publicznej w Daszynie
(budynkiNn25;32;40)
1. 445.444,5 S
A6.
1.445.444,58
Gmina Daszyna
7.
754
75412
Termomodernizacja (vv tym remont \) budynkow uzylecznosei
publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP \ micjscowosciach: Jarochdw,
Jarochowek, Lubno, Koryta, Gqsiorow, Slara Zelazna, fCr^telewice, Novva Zelazna,
Stary Shwoszew, Rz?dkow oraz obiekt Szkoiy w Drzykozach)
1.315.841
-51.310
= 1.264.531
A7.
1.315.841
-51.310
= 1.264.531
Gmina Daszyna
S.
801
80101
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne
w Daszynie \\Taz zhala^sportow^w Daszynie
1.153.405,81
-44.000
- 27.000
+ 3.619,37
= 1.086.025,18
9.
900
90001
Up orza_dko \ranie gospodarki wodno-iciekowej na terenie gminj' Daszj'na poprzez
budovv? syslemu kanalizacji zagrodowej — przydomowe oczyszczalnie sciekow
10.
900
90005
Zabczpieczenie energerj'czne i cieplne gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej instalacje kolcklorow slonecznych dla odbiorcow indj'widualnych
11.
921
92109
Budowa-swietiic wiejskich w Gminie Daszyna vv miejscowosciach: Opiesin,
Drzykozy, Koryta Osada, Jackow
12.
926
92605
Budovra placovv zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektow
sruz^cych promocji akrywnego trybu zycia iiiicszkancow gminy
AS.
1.153.405,81
- 44.000
- 27.000
+ 3.619,37
= 1.086.025,18
Gmina Daszyna
2.143.787,05
- 276.000
+ 27.121,50
-11.985
= 1.882.923.55
A9.
2.143.787,05
-276.000
+ 27. 121,50
- 11.985
= 1.882.923,55
Gmina Daszyna
1.007.556,54
- 160.600
= 546.956,54
A10.
1.007.556,54
- 160.600
= 846.956,54
Gmina Daszyna
- 1.343.861,29
All.
1.343.861,29
Gmina Daszyna
22.150
A12.
22.150
Razem:
18.511.398,14
18.511.398,14
X
Ogolem L+H.
18.592.683,14
18.592.683,14
X
Al.wtym: srodki budzetu gminy w wys. 354.552,05 zl- 126.246,17 zl- 228.305,88 zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys. 136.302,31 zl, pozyczka z
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 204.453,49 zl oraz dotacja z PROW (umowa nr 00176-6921-UMO501799/11) w wys. 1.057.494,25 zl;
A2. w tym: Srodki budzetu gminy w wys. 91.949 zl + 12.287,75 zl = 104.236,75 zl;
A3. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 1.641.917,65 zl + 238.439,33 zl -30.800 zi + 545.787,59 zl = 2.395.344,57 zl, pozyczka z Wojewfidzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
wys. 622.000 zi + 585.000 zl = 1.207.000 zl oraz dotacja z RPO (umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11 -00} \ wys. 4.922.348,75 zl;
A4. wtym; Srodki budzetu gminy w wys. 22.491,80 zl+ 100,00 zt = 22.591,80, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 97.790 zl;
A5. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 45.559,20 zl, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 198.079 zl;
A6. w tym: Srodki budzetu gminy w wys. 387.000,00 zl, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w vvys. 279.636 zl - umowa nr 29620l2/Wn-05/OA-TR-2l/D, dotacja z
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 232.599,09 zl, pozyczka z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 232.599,09 zl, oraz
dotacja z PROW (umowa nr 00650-6930-UM0530033/12) w wys. 313.610,40 zl;
A7. w tym: s"rodki budzetu gminy w wys. 393.300 zl- 79.800 zl = 3 13.500 zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys. 546.895 zi, pozyczki z Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska I Gospodarki Wodnej w vvys. 375.646 zl;
AS. w tym: srodki budzetu gminy w vvys. 616.326,29 zt -44.000 z! -27,000 zl = 545.326,29 zl, dotacja Ministerstwa Sportu w wys. 280.064,62 z!, dotacja z PROW (umowa nr 00254-6922-UM0504151/11) w
wys. 257.014,90 zl + 3.619,37 zl = 260.634,27 z!;
A9. wtym: Srodki budzetu gminy w vvys. 378.526,18 z t ~ 276.000 zl + 27.121,50 zl- 11.985 zl= 117.662,68 zl, dotacja z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej wwys.
173.864,78 zl> pozyczka z \Vqjcw6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 260.796,14 zl, dotacja z PROW {umowa nr 00176-6921-UM0501799/I l)w wys. 1.330.599,95 zl;
AlO. w tym: srodki budzetu gminy w wys. 313.556,54 zl- 160.600 zl^52.956,54 zl; dotacja 2 RPO (umowa nr UDA-RPLD.02.0 AOO-021/10-00) w wys. 694.000,00 zl;
Al!. w tym: Srodki budzetu gminy w wys. 545.775,14 zl, dotacja 2 PROW (umowa nr 00254-6922-UM0504151/11, umowa nr003oW922-UM0504145/11) w wys. 798.086,15 zl.
AI2. w tym: srodki bud zelu gminy w wys. 10.150 zl, planowana dotacja z PROW w wys. 12.000 zl;
Daszyna, 21.06.2013r.