docPlan kontroli wewnętrznych 2011 r.
download 
Reklamacja Transkrypt
Plan kontroli wewnętrznych 2011 r.
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Plan Kontroli Wewnętrznych na 2011 rok (tekst ujednolicony – zawierający zmiany zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 26 maja 2011 r. oraz 28 października 2011 r.) Lp. Temat kontroli Nazwa jednostki kontrolowanej Termin przeprowadzenia Odpowiedzialny za przeprowadzenie kontroli w kontroli miesiącach kontrole problemowe 1 Ocena racjonalnego gospodarowania Wydział Administracyjno – Gospodarczy styczeń telefonami komórkowymi dla celów słuŜbowych. Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 2 Skuteczność oraz efektywność rozpatrywania Wydział Geodezji i załatwiania spraw przez Oddział Rekompensat za Mienie Pozostawione Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. luty Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 3 Ocena terminowości wydawania decyzji w Wydział Spraw Obywatelskich sprawie wiz, zezwoleń na zamieszkanie na czas i Cudzoziemców oznaczony, osiedlenie się, rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej. kwiecień Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 4 Ocena terminowości komputerowej rejestracji oraz badania legalności uchwał i zarządzeń podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. czerwiec Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 5 Ocena kompletności dokumentacji oraz Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum terminowość załatwiania spraw związanych Zdrowia Publicznego z kształceniem podyplomowym pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia, organizacja Lekarskiego Egzaminu Państwowego/LekarskoDentystycznego Egzaminu Państwowego. wrzesień Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 6 Ocena terminowości wydawania decyzji administracyjnych w zakresie odszkodowań za nieruchomości. październik Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Wydział Nadzoru i Kontroli Wydział Geodezji 2 7 Przestrzeganie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi, pieczęciami oraz tabliczkami informacyjnymi przy drzwiowymi oraz wydatkowanie środków finansowych Urzędu na ten cel Biuro Wojewody listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 9 Wydział Administracyjno – Gospodarczy listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 10 Wydział Zarządzanie Funduszami Europejskimi listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 11 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 12 Wydział Polityki Społecznej listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 13 Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim Państwowa StraŜ Łowiecka listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji listopad Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 8 14 15 Badanie szacowania strat w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego grudzień Dyrektor Biura Kadr i Organizacji 16 Prawidłowość rozpatrywania skarg i wniosków. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego styczeń Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 17 Ochrona informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeŜone”. Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych marzec Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 18 Wydział Administracyjno-Gospodarczy marzec Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 19 Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego marzec Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 20 Zespół Audytu Wewnętrznego marzec Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3 21 Wydział Finansów i BudŜetu kwiecień Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 22 Sekretariat Dyrektora Generalnego kwiecień Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 23 Biuro Wojewody maj Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24 Sekretariat Wicewojewody maj Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 25 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi czerwiec Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 26 Wydział Nadzoru i Kontroli czerwiec Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 27 Biuro Kadr i Organizacji wrzesień Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 28 Wydział Polityki Społecznej wrzesień Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 29 Państwowa StraŜ Łowiecka wrzesień Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 30 Wydział Geodezji październik Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 31 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców październik Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 32 Wydział Finansów i BudŜetu O/Z Słupsk październik Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 33 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców O/Z Słupsk październik Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 34 Wydział Infrastruktury O/Z Słupsk październik Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 4 35 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego O/Z Słupsk październik Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 36 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego listopad Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 37 Wydział Infrastruktury listopad Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 38 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji grudzień Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych Razem kontrole problemowe: 38 kontrole sprawdzające 1 Ochrona informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeŜone”. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego luty Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2 Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 24 lutego 2010 r. Wydział Geodezji luty Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Razem kontrole sprawdzające: 2 Ogółem liczba kontroli: 5 40
