INFORMACJA I POLROCZE 2009

Transkrypt

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŹETU MIASTA I GMINY WRZEŚNIA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
W I PÓŁROCZU 2009 R.
Budżet Miasta i Gminy Września na rok 2009 został uchwalony dnia 16
grudnia 2008 r. uchwałą nr XIX/248/2008 Rady Miejskiej we Wrześni. O pracowany
został na podstawie:
a) ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
b) informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2009
i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych,
c) informacji Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji na realizację zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r.,
d) analizie dochodów i wydatków z ostatnich 3 lat budżetowych.
Konstrukcja
budżetu
zapewniała
realizację
zadań
bieżących
oraz
kontynuację
rozpoczętych prac inwestycyjnych i remontowych.
W trakcie jego realizacji wystąpiły potrzeby zmian i ostatecznie budżet ukształtował
się następująco:
Plan budżetu
01.01.2009 r.
w (zł)
Plan budżetu
30.06.2009 r.
w (zł)
93.968.389
90.149.009
7.320.000
7.475.050
107.018.655
118.859.435
W tym wydatki majątkowe
26.739.000
33.474.102
DEFICYT/NADWYŻKA
13.050.266
28.710.426
PRZYCHODY BUDŻETU
16.264.986
31.925.146
ROZCHODY BUDŻETU
3.214.720
3.214.720
Nazwa
DOCHODY
W tym dochody majątkowe
WYDATKI
Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku ukształtowało się następująco:
Nazwa
DOCHODY
W tym dochody majątkowe
Plan budżetu
30.06.2009 r.
w (zł)
Wykonanie budżetu
30.06.2009 r.
w (zł)
%
wykonania
planu
90.149.009
46.545.142,54
51,63 %
7.475.050
1.458.910,04
19,52 %
1
Plan budżetu
30.06.2009 r.
w (zł)
Wykonanie budżetu
30.06.2009 r.
w (zł)
%
wykonania
planu
118.859.435
45.298.325,15
38,11 %
33.474.102
7.685.490,03
22,96 %
(-) 28.710.426
(+) 1.246.817,39
---------------
PRZYCHODY BUDŻETU
31.925.146
22.298.616,00
69,85 %
ROZCHODY BUDŻETU
3.214.720
607.360,00
18,89 %
Nazwa
WYDATKI
W tym wydatki majątkowe
DEFICYT/NADWYŻKA
Na dzień 30 czerwca 2009 r. Gmina Września posiadała zadłużenie:
●
z tytułu emisji obligacji komunalnych 21.500.000 zł
●
z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 5.267.010,62 zł.
W budżecie roku 2009 zostały utworzone dwa rodzaje rezerwy: celowa i ogólna.
Rezerwa celowa:
●
w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na poręczenie udzielone Wrzesińskim
TBS-om. Poręczenie to zostało udzielone w roku 1999 na kwotę 1.253.200 zł,
●
rezerwa
celowa
na
realizację
zadań
własnych
z
zakresu
zarządzania
kryzysowego w kwocie 15.000 zł,
●
rezerwa celowa na zaspokojenie ewentualnych roszczeń w kwocie 430.000 zł.
Rezerwa ogólna w kwocie 140.000 zł.
Szczegółowo liczbowe wykonanie budżetu w I półroczu 2009 roku przedstawiają
załączone na końcu opracowania zestawienia tabelaryczne.
2
I.DOCHODY BUDŻETU
Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosło 46.545.142,54
zł co daje 51,63 % założonego planu rocznego. Pogarszająca się koniunktura na rynku
gospodarczym miała również swoje odbicie w dochodach gminy albowiem nie
wszystkie dochody udało się zrealizować w zaplanowanych wielkościach zwłaszcza
dochody ze sprzedaży mienia. Tak niskie wykonanie planu spowodowane było głównie
skutkami kryzysu gospodarczego i zastojem na rynku nieruchomości. Bardzo często
dochodziło do sytuacji powtarzania przetargów z braku chętnych do nabycia
gminnych nieruchomości.
W I półroczu gmina otrzymała także mniejsze wpływy z udziału w podatku
dochodowym PIT co również spowodowało nie pełne wykonanie
zaplanowanych
dochodów.
Nie wykonanie dochodów majątkowych i udziału z PIT kompensują wyższe wpływy z
podatków i opłat lokalnych co czyni łącznie wykonanie dochodów na poziomie około
51 %.
I.A DOCHODY BIEŻĄCE
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI § 2010
Dotacje celowe na bieżące zadania z zakresu administracji rządowej wpłynęły w
wysokości 5.920.300,83 zł tj. 49,92 % w tym na:
1. zwrot
podatku
akcyzowego
zawartego
w
cenie
oleju
przeznaczonego do produkcji rolnej w kwocie 493.094,83 zł
2. administrację publiczną w kwocie 129.051 zł,
3. aktualizację spisu wyborców w kwocie 3.630 zł,
4. wybory do parlamentu europejskiego w kwocie 62.998 zł,
5. na pomoc społeczną 5.231.527 zł w tym:
●
na świadczenia rodzinne 4.952.700 zł
●
składki na ubezpieczenia zdrowotne 17.715 zł,
●
zasiłki i pomoc w naturze 159.289 zł,
3
napędowego
●
usługi opiekuńcze 101.823 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
01095
493.095
493.094,83
100 %
75011
267.100
129.051,00
48,32 %
75101
7.260
3.630,00
50 %
75113
62.998
62.998,00
100 %
85212
10.517.700
4.952.700,00
47,09 %
85213
48.000
17.715,00
36,91 %
85214
283.500
159.289,00
56,19 %
85228
179.300
101.823,00
56,79 %
razem
11.858.953,00
5.920.300,83
49,92 %
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z
ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ § 2020
Gmina otrzymała zapewnienie dofinansowania w kwocie 16.000 zł do zadania
„renowacja, remont i odbudowa grobów żołnierskich z lat 1919, 1920, 1939 na
terenie cmentarza parafialnego we Wrześni”. Realizacja i zakończenie tego zadania
zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
71035
16.000
0
0%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) § 2030
W I półroczu 2009 roku dotacje celowe na zadania własne gmina otrzymała w kwocie
636.020 zł co daje 57,21 % planu w tym na:
1. zasiłki i pomoc w naturze 128.399 zł,
2. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 190.713 zł
3. realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania 156.700 zł,
4. pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 160.208 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
80195
153.525
0,00
0%
4
85214
210.600
128.399,00
60,97 %
85219
362.680
190.713,00
52,58 %
85295
172.633
156.700,00
90,77 %
85415
212.508
160.208,00
75,39 %
razem
1.111.646
636.020,00
57,21 %
DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ
POLITYKI ROLNEJ § 2008 I § 2009
W budżecie roku 2009 zaplanowano środki z tytułu dotacji rozwojowych z EFS na
realizację projektów w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”
w tym na zadania:
1. integracja społeczna i zawodowa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wrześni w kwocie 248.810 zł
§ 2008 kwota 236.300 zł
§ 2009 kwota 12.510 zł,
2. wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej gminy Września w
kwocie 49.300 zł
§ 2008 kwota 41.905 zł
§ 2009 kwota 7.395 zł.
Wykonanie tych dotacji do końca pierwszego półrocza było zerowe, gdyż nie wpłynęły
transze środków finansowych z Instytucji Pośredniczącej.
Rozdział/ §
85395
2008
2009
Wykonanie
% wykonania
0
0
236.300
0
0
12.510
0
0
49.300
0
0
2008
41.905
0
0
2009
7.395
0
0
298.110
0
0
85495
razem
Plan
248.810
5
DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH § 2440
W roku 2009 w budżecie gminy zaplanowano dotacje z funduszy celowych w kwocie
20.000 zł z przeznaczeniem na:
1. przyrodniczą rewaloryzację Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni w kwocie
10.000 zł,
2. przyrodniczą rewaloryzację Parku im. Józefa Piłsudskiego we Wrześni w kwocie
10.000 zł.
Zgodnie z zapisami umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w
Poznaniu realizacja tych dochodów nastąpi w IV kwartale roku bieżącego.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
90004
20.000
0
0%
DOTACJE
CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE
NA
PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
(UMÓW)
MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2320
W budżecie gminy zaplanowano dochody z dotacji celowych na bieżące realizowanie
zadań
–
prowadzenie
biblioteki
publicznej.
Środki
pochodzące
z
powiatu
wrzesińskiego to kwota 45.000 zł płatna w II ratach do 30 czerwca i 30 listopada.
Do dnia 30 czerwca środki z powiatu wrzesińskiego nie wpłynęły na konto Gminy
Września.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
92116
45.000
0
0%
6
DOTACJE
CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA
REALIZOWANE
NA
PODSTAWIE
POROZUMIEŃ
(UMÓW)
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO § 2310
Wpływy
z
tytułu
porozumień
między
jednostkami
samorządu
BIEŻĄCE
MIĘDZY
terytorialnego
dotyczących wyłapywania i przyjmowania zwierząt do schroniska we Wrześni zostały
wykonane w 27,39 % tj. w kwocie 21.450 zł z tego:
1. Gmina Czerniejewo - 6.600 zł
2. Gmina Nekla - 8.250 zł
3. Gmina Kołaczkowo - 6.600 zł
4. Gmina Miłosław - 0 zł
5. Gmina Pyzdry - 0 zł
Wpływy w tej pozycji są niższe w stosunku do zawartych porozumień z tytułu
partycypacji w kosztach, gdyż nie wszystkie gminy wywiązały się z zapisów zawartych
w treści porozumień.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
90013
78.320
21.450,00
27,39 %
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI § 2360
Wpływy z tych dochodów w I półroczu 2009 roku wyniosły 36.358,10 zł w tym:
1. dochody za wydawanie dowodów osobistych kwota 2.111,25 zł,
2. dochody uzyskiwane z wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych w kwocie
34.215,67 zł,
3. dochody za specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 31,18 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75011
6.500
2.111,25
32,48 %
85212
40.000
34.215,67
85,54 %
85228
250
31,18
12,47 %
Razem
46.750
36.358,10
77,78 %
7
SUBWENCJA OGÓLNA § 2920
Subwencja ogólna w I półroczu 2009 roku została przekazana przez Ministra
Finansów w kwocie 14.907.860 zł tj. 59,98 % w tym:
1. oświatowa 13.107.068 zł
2. wyrównawcza 1.175.796 zł
3. równoważąca 624.996 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75801
21.254.300
13.107.068
61,67 %
75807
2.351.595
1.175.796
50,00 %
75831
1.249.997
624.996
50,00 %
razem
24.855.892
14.907.860,00
59,98 %
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH
LOKALNYCH § 2680
W I półroczu 2009 wpłynęła kwota 661.307 zł tj 66,13 % ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako wpływy utraconych dochodów
przez gminę w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o
rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75615
1.000.000
661.307,00
66,13 %
UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
PAŃSTWA § 0010, § 0020
DOCHÓD BUDŻETU
Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł w I
półroczu 10.485.375,91 zł i tak:
1. dochodowy od osób fizycznych 8.965.594,00 zł
2. dochodowy od osób prawnych 1.519.781,91 zł.
8
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75621
22.220.813
8.965.594,00
40,35 %
75621
1.680.000
1.519.781,91
90,46 %
Razem
22.900.813
10.485.375,91
43,87 %
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi w 2009 roku 36,72 %.
Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe.
Udział gminy w 2009 roku wynosi 6,71 % wpływów z podatku CIT od przedsiębiorstw
posiadających siedzibę na terenie gminy.
PODATKI I OPŁATY LOKALNE
podatek od nieruchomości, rolny, leśny i transportowy
1. Wpływy z podatku od nieruchomości w I półroczu 2009 roku wyniosły
6.554.724,50 zł. W analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2
ustawy ordynacja podatkowa dokonano potrąceń na łączną kwotę 31.032, zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień
ustawowych) wyniosły 10.981,11 zł umorzenie zaległości podatkowych to
kwota 705,29 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 22.599,89 zł.
Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 3.476.304,79 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego wyniosły 774.157,12 zł. Umorzenie zaległości
podatkowych to kwota 840,71 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu
płatności 2.855,64 zł. Stan zaległości na koniec I półrocza 2009 roku to kwota
880.290,71 zł.
3. Z tytułu podatku leśnego do kasy gminnej wpłynęło 17.706,80 zł. Stan
zaległości na koniec I półrocza to kwota 109,69 zł.
4. Z tytułu podatku transportowego do kasy wpłynęło 349.884,56 zł. W
analizowanym okresie na mocy art. 65 i art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy ordynacja
podatkowa dokonano potrąceń na łączną kwotę 3.018 zł. Umorzenie zaległości
podatkowych to kwota 2.695 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu
płatności 7.699,84 zł. Zaległości na koniec I półrocza wyniosły 226.643,65 zł.
9
podatek
Podatek od
nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek
transportowy
Rozdział
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
Osoby prawne
75615
Osoby fizyczne
75616
§
§ 0310
§ 0320
§ 0330
§ 0340
Plan
Wykonanie
% wykonania
7.100.000
4.527.049,10
63,76 %
3.000.000
2.027.675,40
67,59 %
300.000
208.022,45
69,34 %
1.000.000
566.134,67
56,61 %
25.000
16.661,00
66,64 %
2.000
1.309,68
65,48 %
300.000
165.961,25
55,32 %
400.000
183.923,31
45,98 %
Od kilku już lat największym dłużnikiem gminy w zakresie podatków jest firma Tonsil
SA, której zaległości podatkowe sięgają ponad 7,7 mln zł plus odsetki w kwocie ponad
5 mln zł.
Utworzone kilka lat temu stanowiska pracy dla egzekwowania powstałych zaległości
podatkowych działają coraz skuteczniej albowiem wykonanie dochodów sięga ponad
50 % planu, jednak coraz trudniejsza sytuacja występuje w przypadku osób prawnych.
Pomimo
intensyfikacji
działań
egzekucyjnych,
wyegzekwowanie
wymagalnych
zaległości podatkowych staje się często niemożliwe ze względu na poważne trudności
finansowe przedsiębiorców i pogarszającą się (począwszy od IV kwartału 2008)
koniunkturę gospodarczą na rynku.
Zwiększona liczba upomnień, decyzji określających, tytułów wykonawczych jak i
zwiększona ilość kontroli podatkowych i sprawdzających spowodowała zwiększone
wpływy do budżetu w stosunku do lat ubiegłych, jednak poziom zaległości jest w
dalszym ciągu spory. Szczegółowo wykonane dochody prezentuje tabela nr 1 w części
tabelarycznej niniejszego opracowania.
Poniższe
tabele
prezentują
wystawione
przez
gminę
egzekucyjne, hipoteki, decyzje określające i ulgi gminne.
10
w
upomnienia,
tytuły
Tabela nr 1
Dane te przedstawione są ilościowo i wartościowo.
ZESTAWIENIE OBEJMUJE OKRES OD 01.01.2009 – 30.06.2009
PODATEK
UPOMNIENIA
TYTUŁY
EGZEKUCYJNE
HIPOTEKI
DECYZJE
OKREŚLAJĄ CE
ULGI GMINNE
21
1 200 665,41 zł
61
1 100 220,47 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
1
4 054,30 zł
1166
307 130,28 zł
424
137 424,84 zł
1
5 899,60 zł
0
0,00 zł
1
6 926,81 zł
7
6 090,50 zł
3
3 551,00 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
772
113 908,41 zł
295
50 675,13 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
0
0,00 zł
35
45 925,00 zł
3
1 708,00 zł
0
0,00 zł
16
54 749,00 zł
0
0,00 zł
2001
786
1
16
2
1 673 719,60 zł
1 293 579,44 zł
5 899,60 zł
54 749,00 zł
10 981,11 zł
1. PODATEK OD NIERUCHOMO ŚCI
A) OSOBY PRAWNE
- ILO ŚĆ
- KWOTA
B) OSOBY FIZYCZNE
- ILO ŚĆ
- KWOTA
2. PODATEK ROLNY I LEŚNY
A) OSOBY PRAWNE
- ILO ŚĆ
- KWOTA
B) OSOBY FIZYCZNE
(Ł Ą CZNE ZOBOWIĄ ZANIE
PIENIĘŻ NE)
- ILO ŚĆ
- KWOTA
4. PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH
A) OSOBY FIZYCZNE i PRAWNE
- ILO ŚĆ
- KWOTA
RAZEM – ILO ŚĆ
RAZEM – KWOTA
Upom nienia – k olumna zawiera dane dot tylk o zaległej k woty należności głównej
Tytuły egzek ucyjne – k olumna zawiera dane dot tylk o zaległej k woty należności głównej
Hipotek i – k olumna zawiera dane dot. Należności głównej i odsetek
11
Tabela nr 2
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja
podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy 01.01.2009 – 30.06.2009 roku.
Podatek
Um or zen i a
n ale żn oś ci
Um or zen i a
odsetek
Odr oczen i a
n al eż n oś ci
Odr oczen i a
odsetk i
1
2
3
4
Kolum n a
Raty n ależ n oś ci Raty odsetk i
5
6
Podatek od n ieruchomości – osoby prawn e
0,00 zł
4 504,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
12 585,43 zł
0,00 zł
Podatek od n ieruchomości – osoby fizyczn e
705,29 zł
14,00 zł
73,52 zł
0,00 zł
11 610,23 zł
408,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
840,71 zł
0,00 zł
3 066,48 zł
0,00 zł
156,87 zł
51,00 zł
Podatek roln y i leś ny – osoby prawn e
Podatek rolny i leś ny – osoby fizyczn e (ł ą czne
zobowi ą zan ie pieni ężn e)
Podatek od środk ów transportowych osoby
fizyczne i prawn e
Razem -
2 695,00 zł
3 398,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
7 699,84 zł
3 385,00 zł
4 241,00 zł
7 916,00 zł
3 140,00 zł
0,00 zł
32 052,37 zł
3 844,00 zł
Dane wyk azan e w k olumn ach 1 – 6 zawieraj ą dane w zak resie wydan ych decyzji w trybie art. 67a ustawy – ordynacja podatk owa – w ok resie
od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. Sk utek finansowy w/w decyzji został wyk azan y w sposób n arastaj ą cy (tj. wyk azan o sumę k wot odroczon ych ,
rozłożon ych n a raty lub umorzon ych wyn ik aj ą cych z w/w decyzji wydanych w I półroczu 2009r.).
Tabela nr 3
wykonanie dochodów podatkowych w I półroczu 2009 roku
Wyszczególn ien ie
Wyk on an ie
Sk utk i
obn i ż en ia
gór n ych stawek
podatk ów
obliczon e za
ok r es
spr awozdawczy
1
2
3
A1. Ogół em doch ody podatk owe
(A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+
A10+A11) z tego:
19 498 840,38
Sk utk i
Sk utk i decyzji wydan ych pr zez or gan
udzielon ych ulg
podatk owy n a podstawie ustawy i zwoln ień,
Or dyn acja Podatk owa, obliczon e za ok r es
obliczon e za
spr awozdawczy
ok r es
spr awozdawczy
umor zen ie
r ozłoż on ie n a r aty,
(bez ulg i
zaległoś ci
odr oczen ie ter min u
zwoln ień
podatk owych
płatn oś ci
ustawowych )
4
2 465 276,55
5
10 981,11
6
4 241,00
33 155,37
A2. udziały we wpływach z podatk u
doch odowego od osób pr awn ych
1 519 781,91
X
X
X
X
A3. udziały we wpływach z podatk u
doch odowego od osób fizyczn ych
8 965 594,00
X
X
X
X
A4. podatek r oln y
A5. podatek od n ier uch omoś ci
A6. podatek leśn y
A7. podatek od ś r odk ów
tr an spor towych
A8. podatek doch odowy od osób
fizyczn ych , opłacan y w for mie k ar ty
podatk owej
774 157,12
496 424,67
0,00
840,71
2 855,64
6 554 724,50
1 917 218,52
10 981,11
705,29
22 599,89
17 970,68
0,00
0,00
0,00
0,00
349 884,56
51 633,36
0,00
2 695,00
7 699,84
40 013,00
X
0,00
0,00
0,00
A9. podatek od czyn n oś ci
cywiln opr awn ych
783 779,55
X
0,00
0,00
0,00
A10. wpływy z opłaty sk ar bowej
492 935,06
X
0,00
0,00
0,00
A11. wpływy z opłaty ek sploatacyjn ej
w tym:
0,00
X
0,00
0,00
0,00
A12. od pr zedsi ę bior stwa gór n iczego
0,00
X
0,00
0,00
0,00
12
Zaległości z podatków zniesionych § 0560
Dochody wykonane z tego tytułu to 148.698,96 zł, są zaległości podatkowe zabezpieczone
hipotecznie
na
nieruchomościach,
ujmowane
w
ewidencji
księgowej
jako
długoterminowe należności budżetowe.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75615
0
123.745,20
0%
75616
0
24.953,76
0%
Razem
0
148.698,96
0%
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe a jego wykonanie zależy od ilości i
wysokości zawartych transakcji (np. umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek
itp.). W analizowanym okresie wpływy z tego podatku wyniosły 783.779,55 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75615
100.000
28.550,00
28,55 %
75616
1.300.000
755.229,55
58,09 %
razem
1.400.000
783.779,55
55,98 %
Podatek od spadków i darowizn § 0360
Podobnie jak powyższy podatek również podatek od spadków i darowizn jest
pobierany przez urzędy skarbowe i przekazywany do kasy miasta. Po wprowadzonych
w 2007 roku licznych zwolnieniach jego wykonanie znacznie się zmniejszyło i
wyniosło 93.614,93 zł tj. 37,45 %.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75616
250.000
93.614,93
37,45 %
13
Opłata od posiadania psa § 0370 – w I półroczu 2009 nie wpłynęła żadna kwota na
poczet tej opłaty.
Opłata targowa § 0430
Z tytułu opłaty targowej do kasy Gminy wpłynęła kwota 175.147 zł w tym:
1. targowisko przy ulicy Kościelnej 46.974,50 zł
2. targowisko przy ulicy Kościuszki 32.862,50 zł
3. targowisko przy ulicy Chrobrego 5.460 zł
4. opłata targowa – rezerwacja targowiska 89.850 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75616
200.000
175.147,00
87,57 %
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej § 0350
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej to wpływ
rzędu 40.013,00 zł. Jest on pobierany przez urząd skarbowy i odprowadzany do kasy
Miasta od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby
fizyczne. Jednak coraz więcej podmiotów rezygnuje z tej formy opodatkowania z
uwagi na brak możliwości korzystania z ulg i odliczeń oraz wspólnego opodatkowania
z małżonkiem.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75601
90.000
40.013,00
44,46 %
Wpływy z opłaty skarbowej § 0410
Dochody z opłaty skarbowej wyniosły w analizowanym okresie 492.935,06 zł to jest
14
37,92 %. Szacowanie wysokości tego rodzaju wpływów jest dość trudne, gdyż jest
uzależnione
od
zapotrzebowania
mieszkańców
na
czynności
i
dokumenty
jej
podlegające.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
1.300.000
492.935,06
37,92 %
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480
Zrealizowane to dochody to kwota 461.846,12 zł. Podmiotowe opłaty pobierane są za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty te pobierane są
rocznie według wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni. W
przypadku nowych zezwoleń opłaty pobierane są zgodnie z ustawą o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
500.000
461.846,12
92,37 %
Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590
Wpływy z w/w opłaty w analizowanym okresie wyniosły 1.355,00 zł i dotyczyły
licencji na przewozy taxi.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
1.000
1.355
135,50 %
Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie
odrębnych ustaw § 0490
Dochody te wyniosły 1.040.613,64 zł a dotyczyły:
●
wpływów z działalności gospodarczej 14.000 zł (opłata za zmianę w
zaświadczeniu lub wydanie zaświadczenia),
15
●
renty urbanistycznej w kwocie 815.498,64 zł,
●
wpływów za zajęcie pasa drogowego w wysokości 48.516,12 zł
●
bilety parkingowe 148.928,15 zł
●
dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu postoju w strefie płatnego
parkowania w kwocie 13.670,73 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
75618
398.130
1.040.613,64
261,38 %7
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Dochody z tego tytułu w analizowanym okresie wyniosły 167.879,04 zł w tym:
●
dzierżawa wysypiska Bardo 64.061,46 zł,
●
zieleniak 6.838,12 zł,
●
ogródki warzywne 5.709,90 zł,
●
targowisko 90.214,69 zł
●
najem lokali 1.054,87 zł.
Z tytułu czynszu dzierżawnego wystawionych zostało 109 upomnień na kwotę
39.717,18 zł. Zaległość na koniec I półrocza wyniosła:
Rozdział
Plan
26.452,26 zł.
Wykonanie
% wykonania
01095
5.000
0,00
0%
50095
147.000
90.214,69
61,37 %
70005
1.366.614
76.985,40
5,63 %
75023
0
678,95
0%
90002
6.000
0,00
0%
razem
1.524.614
167.879,04
11,01 %
16
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470
Dochody te w analizowanym okresie zostały zrealizowane w kwocie 594.728,63 zł.
Na kwotę powyższą składają się opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno –
prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe oraz opłaty od osób fizycznych. Z tytułu
opłat za wieczyste użytkowanie gruntu i zarząd w okresie od stycznia do czerwca
wystawionych zostało 357 upomnień na kwotę 153.707,91 zł. Faktyczna zaległość na
koniec I półrocza wyniosła 158.270,42 zł a nadpłaty to kwota 20.957,42 zł.
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
70005
450.000
594.728,63
132,16 %
POZOSTAŁE DOCHODY
Odsetki od nieterminowych wpłat § 0910 i pozostałe odsetki § 0920
Odsetki zrealizowano w kwocie 296.512,96 zł w tym:
●
od lokat terminowych 158.714,91 zł
●
z tytułu nieterminowego regulowania należności przez podatników
137.798,05 zł
Rozdział
Plan
Wykonanie
% wykonania
50095
0
688,80
0%
70005
4.500
46.753,01
1038,96 %
70005
10.000
1.872,20
18,72 %
75020
293.500
156.842,71
53,44 %
75601
4.000
714,28
17,86 %
75615
28.000
65.481,43
233,86 %
75616
80.000
23.952,69
29,94 %
75618
0
207,84
0%
razem
420.000
296.512,96
70,60 %
17
Pozostałe dochody § 0690, wpływy z usług § 0830, otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej § 0960, wpływy z różnych dochodów § 0970,
opłata produktowa § 0400, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności § 0570, grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych § 0580
Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 381.291,23 zł w tym:
●
mandaty i grzywny 44.230,04 zł,
●
wpływy z różnych opłat 26.502,01 zł ( za udostępnianie informacji, za druki
płatne, umieszczanie reklam na tablicach ogłoszeń, zwrot kosztów upomnień,
specyfikacje przetargowe),
●
wpływy z usług 80.689,32 zł (opłata za usługi kserograficzne, energia,
woda,wpływy od osób, które przekroczyły kryterium dochodowe – dotyczy to
odpłatności za obiady (zwrot wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w
zakresie zadań własnych, odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze),
●
otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie
38.223,88 zł,
●
wpływy z różnych dochodów 229.869,86 zł (rozliczenia z lat ubiegłych,
wynagrodzenie płatnika, należności z tytułu nieterminowego wykonania robót,
zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odszkodowania, koszty zastępstwa
procesowego).
18
I.B DOCHODY MAJĄTKOWE
Dochody z majątku gminy w I półroczu 2009 roku zostały zrealizowane w wysokości
1.458.910,04 zł tj. 19,52 %.
1. w dziale 60016 § 6330 zaplanowano dotację na zadanie „Budowa ulicy Armii
Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu ulicy Szerokiej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą”w kwocie 1.245.300 zł. Zadanie to zostało zakwalifikowane do
dofinansowania w ramach programu Narodowy Program Przebudowy dróg
Lokalnych 2008-2011. Termin rozliczenia finansowego zgodnie z umową
określony został na II półrocze bieżącego roku,
2. w dziale 70005 § 0760 zrealizowano dochody w kwocie 40.802,90 zł. Z tytułu
przekształcenia
prawa
użytkowania
wieczystego
w
prawo
własności
nieruchomości za I półrocze roku 2009 wydano 36 decyzji (powierzchnia
przekształconych działek 1,6245 ha) na łączną kwotę 39.699,40 zł. Pozostała
kwota 1.103,50 zł to wpłaty z tytułu przekształcenia z lat ubiegłych – spłata
ratalna,
3. w dziale 70005 § 0770 zrealizowano wpływy z odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie
903.578,64 zł tj 16,81 %. Sprzedano 43 lokale mieszkalne na rzecz ich
najemców z uwzględnieniem bonifikat wynikających z uchwał Rady Miejskiej
we Wrześni, sprzedano w trybie przetargowym 3 działki o łącznej powierzchni
0,6881 ha z czego 1 działkę o pow. 0,1269 ha w przetargu nieograniczonym z
przeznaczeniem
pod
zabudowę
mieszkaniową
oraz
2
działki
o
łącznej
powierzchni 0,5612 ha w przetargu ograniczonym dla właścicieli działek
sąsiednich. Łącznie w I półroczu uzyskano ze sprzedaży mieszkań kwotę
329.589,61 zł a ze sprzedaży gruntów 573.989,03 zł,
4. ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) uzyskano kwotę 14.528,50 zł,
5. w rozdziale 92601 § 6260 zrealizowana została kwota 500.000 zł jako
dofinansowanie w ramach umowy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na modernizację, remont i inwestycje obiektów sportowych,
6. w
§
6300
została
zapisana
dotacja
od
Wojewody
Wielkopolskiego
z
przeznaczeniem na realizację programu „Moje Boisko Orlik 2012” w kwocie
333.000 zł. Dotyczy ona budowy boiska przy Gimnazjum Nr 1 we Wrześni. Do
końca I półrocza środki od nie zostały przekazane na konto gminy.
19
Rozdział/§
Plan
Wykonanie
% wykonania
60016 § 6330
1.245.300
0,00
0%
70005 § 0760
20.000
40.802,90
204,01 %
70005 § 0770
5.376.750
903.578,64
16,81 %
75023 § 0870
0
8.300,00
0,00 %
80101 § 0870
0
4.000,00
0,00 %
90013 § 0870
0
2.228,50
0,00 %
92601 § 6260
500.000
500.000
100,00 %
92601 § 6300
333.000
0,00
0,00 %
razem
7.475.050
1.458.910,04
19,52 %
20
II.WYDATKI BUDŻETU
Wykonanie wydatków wyniosło 45.298.325,15 zł czyli 38,11 % planu.
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach wykonanych to 16,98 % czyli kwota
7.685.490,03 zł.
Tak niski udział wynika głównie z konieczności wykonania dokumentacji projektowej
oraz technicznej każdego zadania a następnie uzyskania prawomocnego pozwolenia
na budowę,. Kolejnym elementem wydłużającym proces rozpoczęcia inwestycji jest
procedura przetargowa oraz podpisanie umowy z wykonawcą zadania.
Często
powodem opóźnienia jest oczekiwanie na ogłoszenie terminu naboru
wniosków do programów unijnych lub przedłużająca się procedura rozstrzygnięcia
tych konkursów.
W związku z ogólnie panującym kryzysem gospodarczym wydatki Gminy zostały
bardzo mocno zdyscyplinowane i podlegają ściślejszej kontroli. Zostały zaostrzone
procesy kontroli celowości ponoszonych wydatków oraz racjonalności wydatkowania
środków finansowych. Ponadto wzrost cen na rynku mediów głównie energii
elektrycznej wymógł na gminie poczynienie pewnych oszczędności na poczet umów
których realizacja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i
zapewnienia jej ciągłości działania.
Również
procesów
przeszacowanie
wydatków
ostrożnościowych
gdyż
budżetu
zaistniała
państwa
obawa
spowodowało
otrzymania
włączenie
zmniejszonych
wpływów środków pochodzących z budżetu państwa zwłaszcza udziału w podatkach
PIT.
Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych bo zaledwie 7,6 mln z 33,4 mln
planowanych zobligowane było przeciągającymi się procedurami przetargowymi oraz
warunkami pogodowymi. Nie wszystkie inwestycje można było realizować we
wczesnych miesiącach wiosennych.
W przypadku wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń odchylenia od planu
spowodowane
były
głownie
absencją
chorobową,
wychowawczymi oraz rotacja w zatrudnieniu.
21
urlopami
macierzyńskimi
i
II.A WYDATKI BIEŻĄCE
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo
530.129,43 zł
Wydatki realizowane były w trzech rozdziałach i wyniosły 15,35 % planu z tego:
wydatki majątkowe – 21.055,20 zł,
wydatki bieżące – 509.074,23 zł.
W ramach wydatków bieżących:
a) przekazano składkę na rzecz izb rolniczych w kwocie 15.479,40 zł,
b) wydatkowano środki tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej) w kwocie 493.094,83 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące 500 zł.
Dział 500 – handel
76.427,86 zł
Wszystkie wydatki ujęte w tym dziale dotyczą prowadzenia przez Gminę targowiska i
zieleniaka i zostały wykonane w 52,94 %.
We Wrześni funkcjonują dwa targowiska handlowe przy ul. Kościelnej (zieleniak) i ul.
Kościuszki.
Administratorem
tych
targowisk
jest
Przedsiębiorstwo
Usług
Komunalnych, które za swoje usługi otrzymuje miesięczne wynagrodzenie zgodnie z
zawartą umową
sklasyfikowano
2.201,25 zł za targowisko i 7.916,67 zł za zieleniak. Ponadto
tutaj
również
wydatki
związane
zakupem
energii
w
kwocie
22.477,41 zł i zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 245,26 zł oraz usługi
remontowe w kwocie 1.266,90 zł.
Dział 600 – transport i łączność
3.929.337,02 zł
Środki w tym dziale zostały wydatkowane w 21,99 % w tym na:
wydatki majątkowe 1.927.337,15 zł
wydatki bieżące 2.001.999,87 zł.
W ramach wydatków bieżących zostało zrealizowane zadania:
utrzymanie dróg gminnych na terenie wsi w ramach którego wykonano m. in.:
a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg za 197 tys. zł,
b) utrzymanie zimowe dróg na terenie wsi za 375 tys. zł,
c) naprawiono pionowe znaki drogowe na terenie wsi za kwotę 24 tys. zł,
22
d) utwardzono tłuczniem, destruktem i żużlem drogi gruntowe na łącznej długości
2150 mb w następujących miejscowościach: Goniczki - 600 mb, Psary Polskie 100 mb, Sędziwojewo - 80 mb, Gozdowo - 300 mb, Przyborki ul. Makowa 120 mb, Obłaczkowo - 400 mb, Kaczanowo ul. Chabrowa - 350 mb, Słomowo 200 mb oraz wyrównano drogi gruntowe (ca - 64 km). Koszt utwardzenia i
wyrównania dróg wyniósł 111 tys. zł,
e) udrożniono i naprawiono przepusty drogowe i rurociągi za kwotę – 39 tys.zł w
niżej podanych miejscowościach: Przyborki ul. Grójecka, Nowa Wieś Królewska,
Nowy Folwark i Kaczanowo,
f) kompleksowo wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne,
g) ułożono kabel do oświetlenie ulicznego w Psarach Polskich - koszt 4 tys. zł,
h) zebrano
zawyżone
pobocza
w
następujących
miejscowościach:
Kleparz,
Neryngowo, Kaczanowo, Bierzglinek, Przyborki, Słomowo i Nowa Wieś
Królewska,
i) wykarczowano krzewy i uporządkowano teren przy drogach gminnych w
Gonicach, Gutowie Wielkim, Kleparzu, Stanisławowie, Wódkach, Broniszewie,
Chociczy Wielkiej i Sokołowie – koszt wykonanych prac to kwota 53 tys.zł,
j) ustawiono nowe wiaty przystankowe
w Osowie, Neryngowie, Ostrowie
Szlacheckim i Gozdowie oraz dokonano naprawy kilku wiat za łączną kwotę
18 tys. zł.
w ramach utrzymania dróg gminnych w mieście wykonano m. in.:
a) remont cząstkowy nawierzchni za 434 tys. zł,
b) utwardzono żużlem i wyrównano drogi gruntowe za 144 tys. zł,
c) wykonano czyszczenie kanalizacji deszczowej za 73 tys. zł,
d) naprawiono chodniki za 213 tys. zł,
e) oznakowanie poziome dróg gminnych – koszt 38 tys. zł,
f) ustawienie znaków drogowych i ich utrzymanie bieżące - 54 tys. zł,
g) utrzymanie zimowe dróg w mieście za 281 tys. zł,
h) utrzymanie i naprawa sygnalizacji świetlnych za 60 tys. zł.
Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa
353.191,44 zł
W I półroczu środki zostały wydatkowane w 8 % z tego
wydatki majątkowe to kwota 210.540,51 zł,
23
wydatki bieżące to kwota 142.650,93 zł w tym:
a) wykonanie ekspertyz – 19.520 zł,
b) koszty postępowania sądowego – 5.512,60 zł,
c) koszty odszkodowań dla właścicieli lokali mieszkalnych za nie dostarczenie
lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego – 30.165,85 zł,
d) szacowanie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych przeznaczonych do
zbycia, usługi notarialne, regulacja stanów w księgach wieczystych budynków,
mapy, podziały – 82.359,64 zł,
e) składki i opłaty roczne – 727 zł,
f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe – 2.379 zł,
g) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.905,84 zł,
h) pozostałe wydatki 81 zł.
Dział 710 – działalność usługowa
92.009 zł
Środki w tym rozdziale wydatkowano w 40,71 %.
Do
końca
czerwca
2009
r.
Rada
Miejska
uchwaliła
3
miejscowe
plany
zagospodarowania przestrzennego:
a) plan
pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe we Wrześni w rejonie Szosy
Witkowskiej,
b) plan pod aktywizację gospodarczą w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Kaliskiej,
c) plan w zakresie lokalizacji dwutorowej linii
elektroenergetycznej 400 kV
Kromolice Pątnów na odcinku w gminie Września.
Rozpoczęte zostały procedury opracowania dalszych 22 planów zagospodarowania
przestrzennego. W bieżącym roku podjętych zostało 5 nowych uchwał o przystąpieniu
do sporządzenia mpzp.
Dla obszarów,
dla których brak jest miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wydanych zostało 132 decyzji o warunkach zabudowy oraz 27 decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Do końca analizowanego okresu nie zostało również wykonane porozumienie z
wojewodą Wielkopolskim dotyczace zadania „renowacja, remont i odbudowa grobów
żołnierskich z lat 1919, 1920, 1939 na terenie cmentarza parafialnego we Wrześni”.
24
Realizacja tego zadania zaplanowała została na III kwartał bieżącego roku.
Dział 750 – administracja publiczna
4.964.236,46 zł
Wydatki zrealizowane zostały w 35,56 % z tego:
wydatki majątkowe to kwota 200.976,79 zł
wydatki bieżące to kwota 4.763.259,67 zł.
W ramach wydatków bieżących zrealizowano:
●
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.856.667,63 zł,
●
wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej 86.750,57 zł ( w tym diety 85.144,15 zł),
●
wydatki bieżące na utrzymanie Urzędu 1.258.379,57 zł,
●
wydatki na promocję miasta 506.575,65 zł (w tym zakup materiałów
przeznaczonych
do
promocji
–
upominków,
gadżetów,
druk
materiałów
reklamowych i promocyjnych, zamieszczanie artykułów w prasie, emisja
audycji i spotów reklamowych w telewizji itp.)
●
wydatki na diety dla sołtysów 43.986,25 zł,
●
wypłacono
wynagrodzenie
dla
utworzonej
przy
Burmistrzu
Komisji
Mieszkaniowej w kwocie 12.113,76 zł.
Ponadto zapłacono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 23 zł na rzecz Urzędu
Skarbowego we Wrześni w związku ze złożeniem błędnej deklaracji na podatek Vat
Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
62.993,40 zł
Wydatki w tym dziale zrealizowano w 89,66 % i przeznaczono na prowadzenie i
aktualizację
stałego
parlamentu
europejskiego.
spisu
wyborców
Obydwa
oraz
zadania
na
przeprowadzenie
to
zadania
wyborów
zlecone
z
do
zakresu
administracji rządowej.
Dział 754 – bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki wykonane to 42,37 %
wydatki majątkowe to kwota 2.500 zł
25
351.828,23 zł
wydatki bieżące 349.328,23 zł w tym:
a) wpłaty na fundusz celowy 15.900 zł (środki na dodatkowe służby prewencyjne
Policji na terenie gminy Września)
b) dotacja dla powiatu wrzesińskiego na dofinansowanie zakupu sprężarki do
napełniania butli powietrznych dla PPSP we Wrześni w kwocie 2.500 zł,
c) wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 54.476,84 zł,
d) wydatki na obronę cywilną w kwocie 50 zł,
e) wydatki na straż miejską w wysokości 275.944,11 zł,
f) utrzymanie i konserwację monitoringu miejskiego 2.957,28 zł.
Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
35.895,02 zł
Wykonanie wydatków to 39,88 % w tym:
a) wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie
23.738 zł,
b) wydatki związane z zakupem druków dla celów podatkowych, usługami
pocztowymi i bankowymi w zakresie rozliczania podatków i opłat, a także
innymi działaniami związanymi
z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem
nadpłat w kwocie 12.157 zł.
Dział 757 – obsługa długu publicznego
65.854,27 zł
Wydatki zrealizowano w 2,8 % a dotyczyły odsetek od pożyczek zaciągniętych w
WFOŚiGW w Poznaniu.
Niskie wykonanie planu wynika stąd, iż spłata odsetek od wyemitowanych obligacji
komunalnych nastąpi dopiero w IV kwartale bieżącego roku
Dział 801 – oświata i wychowanie
16.611.078,97 zł
Wykonanie wydatków to 45,26 % w tym:
26
wydatki bieżące to kwota 16.609.444,51 zł.
Informacja
dotyczy w roku 2009 okresu od stycznia do czerwca roku szkolnego
2008/2009.
W roku szkolnym 2008/2009 w gminie było 9 szkół podstawowych, 5 gimnazjów, 17
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 5 przedszkoli, Społeczne
Gimnazjum w Grzybowie, Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie z oddziałem
przedszkolnym oraz Niepubliczne Przedszkole w Kleparzu.
We wszystkich placówkach zatrudnionych było:
a) 379 pełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 5 bez stopnia, 13 stażystów,
36 kontraktowych, 187 mianowanych i 138 dyplomowanych,
b) 182 niepełnozatrudnionych nauczycieli, w tym 4 bez stopnia, 6 stażystów,
55 kontraktowych, 70 mianowanych i 47 dyplomowanych,
c) 169,65 etatów pracowników administracji i obsługi.
Do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 4 344 dzieci do 199 oddziałów.
Plan budżetu działu 801 „Oświata i wychowanie” na dzień 30 czerwca 2009 roku
wynosił 36 699 219 zł, w tym:
1. wydatki inwestycyjne 2 617 000 zł
2. środki do dyspozycji sołectw 6 824 zł
3. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 1 296 400 zł,
4. dotacje celowe na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień
10 000 zł.
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
W roku szkolnym 2008/2009 było 9 szkół podstawowych (3 miejskie i 6 wiejskich)
oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w Grzybowie, do których uczęszczało 2 799 dzieci
do 130 oddziałów. W szkołach miejskich było 78 oddziałów, a w wiejskich 52 oddziały.
Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów ( w mieście 24 uczniów a na wsi
18).
Lp.
Szkoła
Klasa I
Klasa II
Klasa III
1.
Nr 1
127
155
141
166
143
132
864
2.
Nr 2
94
101
100
95
107
87
584
27
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
Lp.
Szkoła
3.
Nr 6
4.
Chocicza Wielka
5.
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
440
65
67
69
91
65
83
0
7
13
0
9
10
39
Chwalibogowo
26
22
20
22
20
15
125
6.
Kaczanowo
34
38
41
38
35
39
225
7.
Marzenin
17
10
18
18
22
19
104
8.
Nowy Folwark
32
35
33
26
46
37
209
9.
Otoczna
32
22
20
26
22
27
149
10.
Społeczna Szkoła
Podstawowa w
Grzybowie
10
9
10
10
11
10
60
437
466
465
492
480
459
2799
OGÓŁEM
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2008/2009
Lp.
Szkoła
1.
Nr 1
5
6
6
6
6
5
34
2.
Nr 2
4
4
4
4
4
4
24
3.
Nr 6
3
3
3
4
3
4
20
4.
Chocicza Wielka
0
1
1
0
1
1
4
5.
Chwalibogowo
1
1
1
1
1
1
6
6.
Kaczanowo
2
2
2
2
2
2
12
7.
Marzenin
1
1
1
1
1
1
6
8.
Nowy Folwark
2
2
2
1
2
2
11
9.
Otoczna
2
1
1
1
1
1
7
10.
Społeczna Szkoła
Podstawowa w
Grzybowie
1
1
1
1
1
1
6
21
22
22
21
22
22
130
OGÓŁEM
Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Ogółem
Budżet szkół podstawowych w 2009 roku wynosi 16 008 975 zł w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.000.075 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące 3.175.076 zł
c) wydatki majątkowe – 447.000 zł
d) środki do dyspozycji sołectw – 6.824 zł
e) dotacja na społeczną szkołę podstawową w Grzybowie – 380.000 zł
Średni koszt utrzymania jednego dziecka w szkole podstawowej w 2009 roku wynosi
5 560zł.
Wydatki na 30 czerwca 2009 roku wyniosły 8 173 106,97 zł, co daje 51,05 % planu,
w tym:
a) pozostałe wydatki bieżące – 1.462.075,85 zł
28
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.520.631,61 zł,
c) wydatki majątkowe – 1 599,96 zł
d) środki do dyspozycji sołectw – 1 600,51 zł
e) dotacja na społeczną szkołę w Grzybowie – 187 200 zł.
Wydatki bieżące szkół podstawowych w grupie płace i pochodne wykonano w 54,32%,
tj. wydatkowano kwotę w wysokości 6.520.631,61 zł z planowanych 12.000.075 zł.
Tym samym płace i pochodne stanowią ogółem 79,78 % wykonanego planu wydatków.
Na wydatki rzeczowe przeznaczono w 2009 roku nieco ponad 3 mln zł z czego
wydatkowano 46 %.
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W
roku
szkolnym
2008/2009
do
18
oddziałów
przedszkolnych
w
szkołach
podstawowych (10 miejskich i 8 wiejskich) uczęszczało 362 dzieci (213 w mieście i
149 na wsi).
Budżet na odziały przedszkolne w 2009 roku wynosił 956.960 zł w tym na:
➢
oddziały przedszkolne w szkołach gminnych 916.960 zł
➢
dotacja dla oddziału przedszkolnego przy społecznej szkole w Grzybowie
40 000 zł.
Średni koszt na jedno dziecko w oddziale przedszkolnym w 2009 roku wynosi
2.644 zł.
Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2009 r. wyniosło 475 416,43 zł, z czego na wydatki
w:
➢
oddziałach przedszkolnych w szkołach gminy 460 926,43 zł
➢
dotacja dla oddziału przedszkolnego w Grzybowie 14 490,00 zł
Wykonanie wynosi 49,68% planu rocznego.
Rozdział 80104 - Przedszkola
W roku szkolnym 2008/2009 było 5 przedszkoli (4 w mieście i 1 na wsi) do których
uczęszczało 653 dzieci do 26 oddziałów (23 w mieście i 3 na wsi).
Odpłatność stała za przedszkole w mieście wynosiła miesięcznie 170,00 złotych a na
wsi 127,00 zł. Gdy do przedszkola uczęszczało drugie dziecko z rodzeństwa to opłata
stała wynosiła na drugie dziecko 50%, a na każde kolejne 25%. Jeśli do przedszkola
29
uczęszczało dziecko, na które rodzice pobierają zasiłek pielęgnacyjny, opłata za
świadczenie na to dziecko wynosi 75%. Dobra lokalizacja obiektów w pełni
zabezpieczała potrzeby mieszkańców na najbliższe lata. W przedszkolu Nr 1
„ Słoneczko” działały 4 oddziały integracyjne.
Przedszkola w roku szkolnym 2008/2009
Przedszkole
Nauczyciele
Obsługa
Liczba
Liczba
Dzieci
Dzieci
Dzieci
oddziałów
dzieci
6-letnie
5-letnie
3-4 letnie
Nr 1
10
15
5
105
13
27
65
Nr 3
11
13
6
164
23
58
83
Nr 4
13
13
6
153
12
41
100
Nr 6
14
13
6
162
25
52
85
8
8
3
68
0
18
50
56
62
26
652
73
196
383
Gutowo Małe
RAZEM
Przedszkola w gminie Września funkcjonują w postaci jednostek budżetowych.
Środki na wydatki do gminnych przedszkoli w roku 2009 ustalono na poziomie
5 400 289 zł, z czego:
➢
środki na wydatki gminnych przedszkoli 3 783 889 zł
➢
dotacja celowa dla przedszkola w Poznaniu i Środzie Wlkp. 10 000 zł
➢
dotacja na przedszkoli niepublicznych 656 400 zł
➢
wydatki majątkowe 950 000 zł
Wykonanie budżetu na 30 czerwca 2009 r. wyniosło 2.174.348,80 zł, z czego wydatki
na:
➢
gminne przedszkola to kwota 2.135.813,80 zł
➢
dotacja celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień dla
Środy Wielkopolskiej to kwota 1.335 zł,
➢
dotacja dla przedszkola w Grzybowie to kwota 37.200 zł
co stanowi 40,26 % planu.
Na płace i pochodne przeznaczono 92% rocznych wydatków bieżących. Wydatki
rzeczowe w zdecydowanej większości pokrywano z dochodów własnych uzyskiwanych
przez jednostki.
30
Rozdział 80110 - Gimnazja
W roku szkolnym 2008/2009 było 5 gimnazjów (2 miejskie i 3 wiejskie) oraz
Gimnazjum Społeczne w Grzybowie, do których uczęszczało 1 545 dzieci do
69 oddziałów. W gimnazjach miejskich były 51 oddziały, a w wiejskich 18 oddziałów.
Średnia liczba dzieci w oddziale wynosiła 22 uczniów ( w mieście 24 uczniów a na wsi
17).
Lp.
Gimnazjum
Klasa I
1.
Nr 1
168
152
143
463
2.
Nr 2
253
259
261
773
3.
Nowy Folwark
35
50
36
121
4.
Marzenin
29
26
14
69
5.
Otoczna
22
32
32
86
6.
Społeczne
Grzybowie
12
7
14
33
519
526
500
1545
Gimnazjum
w
OGÓŁEM
Klasa II
Klasa III
Razem
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2008/2009
Lp.
Gimnazjum
1.
Nr 1
Klasa I
6
6
7
19
2.
Nr 2
10
10
12
32
3.
Nowy Folwark
2
2
2
6
4.
Marzenin
1
2
1
4
5.
Otoczna
1
2
2
5
6.
Społeczne
Grzybowie
1
1
1
3
21
23
25
69
Gimnazjum
w
OGÓŁEM
Klasa II
Klasa III
Razem
Budżet gimnazjów w 2009 roku wynosił 10 456 524 zł, z czego:
➢
wydatki bieżące 9.236.524 zł,
➢
dotacja dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 220 000zł,
➢
wydatki majątkowe 1 220 000zł.
Wydatki na 30 czerwca 2009 r. wyniosły 4 620 494,83 zł, z czego na:
a) wydatki bieżące 4.620.459,37 zł,
b) dotację dla społecznego gimnazjum w Grzybowie 108 900,00 zł
c) wydatki majątkowe 35,46 zł
co stanowi 44,19 % planu.
Średni koszt na jedno dziecko w gimnazjum w 2009 roku wyniósł 5 978 zł.
31
W gimnazjach na płace i pochodne na 30 czerwca 2009r. wydatkowano kwotę
3 845 859,68 zł, co stanowi 55,01% rocznego planu w tej grupie.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół
W roku szkolnym 2008/2009 dowozy realizowane były przez 2 autobusy własne i 12
autobusów z WPKS Września, PKS Gniezno i AGMAR Września. Dowożono dzieci do
Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół w Marzeninie, Zespołu Szkół w Nowym Folwarku,
Zespołu Szkół w Otocznej, SSP w Kaczanowie, SSP w Chwalibogowie, SSP w
Chociczy Wielkiej i Szkoły Specjalnej we Wrześni.
Dziennie dowożono 1.101 dzieci,z czego 148 dzieci transportem własnym i 853
transportem obcym. Dziennie autobusy pokonywały trasę 1 354 km, z czego autobusy
własne 237 km i obce 1 117 km.
Stawka dla przewoźnika obcego:
a)do ZS w Nowym Folwarku wynosi 4,60 zł
b)do ZS w Marzeninie wynosi 4,39 zł
c)do ZS w Otocznej wynosi 4,07 zł
d)do SSP w Kaczanowie wynosi 4,39 zł
e)do SSP w Chwalibogowie i Chociczy Wielkiej wynosi 4,28 zł
f)do Gimnazjum Nr 2 wynosi 4,17 zł
Dowozy dzieci do szkół przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie dowozy jak i odwozy
dzieci odbywały się zgodnie z ustalonymi harmonogramami dowozów. We wszystkich
autobusach zapewniona była opieka dla dzieci.
Nasze autobusy przejechały w od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku 42 787 km.
Jeden kilometr naszych autobusów w tym okresie kosztował nas 3,00 zł.
Budżet na dowozy w 2009 roku wynosi 1.635.929 zł.
Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2009 r. wyniosło 607.496,04 zł, co daje 37,13 %
planu rocznego.
Szkoły w zakresie dowozów uczniów do szkół dysponowały planem w wysokości 109
037 zł, z tego wydatkowano 46.427,49 zł, tj. 42,58%. Kwotę tą w całości przeznaczono
na wypłaty z tytułu umów zleceń dla opiekunów dowożących dzieci.
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W 2009 roku na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Września
zaplanowano 134.350 zł. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za kształcenie
32
pobierane przez szkoły wyższe, organizację szkolenia zawodowego nauczycieli szkoły
i
na
szkolenie
rad
pedagogicznych.
Maksymalna
kwota
jednorazowego
dofinansowania opłat wynosiła 1.000 zł z przeznaczeniem na specjalności (języki
obce,
pedagogika
specjalna,
gimnastyka
korekcyjna,
nadzór
pedagogiczny,
wychowanie fizyczne) i formy kształcenia (studia magisterskie, licencjackie i
podyplomowe).
Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2009 r. wyniosło 38 294,84 zł, co stanowi
28,50 % założonego planu.
Roczny plan wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
stanowi odpis w wysokości 1% funduszu płac dla nauczycieli. W roku 2009 wykonanie
jest stosunkowo niskie do założonego planu z uwagi na to, że obecnie kadra
nauczycielska w szkołach gminy posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, w związku z
czym mniej było osób kierowanych na studia podyplomowe.
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne
W roku 2009 na stołówki szkolne przeznaczono w budżecie 319.430 zł. Wykonanie
wydatków w pierwszym półroczu wyniosło 204.343,66 zł co stanowi 63,97 %.
Aktualnie są tylko 3 stołówki szkolne (Gimnazjum Nr 2, SSP Nr 1, ZS w Marzeninie).
W Gimnazjum Nr 2 zwiększono zatrudnienie i zorganizowano główną stołówkę
szkolną, skąd rozwożone są obiady na zasadzie cateringu do szkół gminnych.
Rozdział 80195 – pozostała działalność
W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 317.577,40 zł z 1.786.762 zł
zaplanowanej co daje 17,77 %.
Fundusz socjalny
W roku 2009 do szkół i przedszkoli gminy Września przypisanych było 242 emerytów i
rencistów. Na fundusz świadczeń socjalny dla emerytów i rencistów przeznaczono
237. 048,00zł. Odpis na jednego emeryta w 2009 roku wyniósł średnio 980,00zł. Plan
wykonano w 75%. Dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się
odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Emeryci i
renciści mają obowiązek przedstawić ostatniemu pracodawcy PIT-y z ZUS za rok
poprzedni, aby na ich podstawie szkoła mogła określić wysokość naliczonego odpisu
na fundusz socjalny (art. 53.2 KN).
33
Realizowane również były wydatki związane z
higieną stomatologiczną uczniów
(lakowanie zębów) na co wydatkowano środki w wysokości 13.000 zł.
Nauka pływania
W roku szkolnym 2008/2009 prowadzona była nauka pływania dla dzieci. Od stycznia
do czerwca 2009 r. uczęszczało na basen 492 dzieci a nauka pływania dla tych dzieci
kosztowała gminę 83.653,39 zł w tym:
a) wstęp na basen 62 798 zł
b) wynagrodzenie instruktora pływania 15 855,39 zł
c) koszt dowozu dzieci wiejskich 4 000 zł
d) zakup sprzętu do nauki pływania 1 000 zł
Dofinansowanie
pracodawcom
kosztów
przygotowania
zawodowego
młodocianych pracowników 2009 r.
W pierwszym półroczu 2009 r. wydaliśmy 1 decyzję o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika. Wypłacono pracodawcy kwotę w wysokości
8.080,76 zł. Gmina Września otrzymała dotację celową na pokrycie kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w wysokości 157.000 zł.
Dział 851 – ochrona zdrowia
452.027,29 zł
Wydatki wykonane w analizowanym okresie to 452.027,29 zł czyli 50,22% w tym:
wydatki majątkowe 277.464,23 zł
wydatki bieżące 174.563,06 zł.
Szczegółowe omówienie wydatków przedstawione zostanie w następnym punkcie
niniejszego opracowania w formie informacji z realizacji w/w programów w I półroczu
2009 roku.
Dział 852 – pomoc społeczna
8.093.127,98 zł
Zadania za kresu pomocy społecznej w imieniu Gminy realizował Ośrodek Pomocy
Społecznej we wrześni.
W I półroczu 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizował następujące zadania:
34
a)zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,
b)zadania własne z zakresu dodatków mieszkaniowych,
c)zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych,
d)zadania zlecone z zakresu funduszu alimentacyjnego.
I. Realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej.
Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną /tabela nr1/
Wyszczególnienie
Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i własnych
2009
Liczba rodzin
2009
2008
Liczba osób w rodzinach
2009
2008
2008
1431
1269
894
719
2427
2034
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych
140
115
140
114
352
134
|Świadczenia przyznane w
ramach zadań własnych
1368
1241
843
690
2291
1993
x
704
427
x
63
280
Pomoc udzielona w postaci pracy
socjalnej - ogółem
w tym:
włącznie w postaci pracy
socjalnej
51975
185
1192
793
Wnioski:
Liczba świadczeń, przyznanych przez OPS w I półroczu 2009 roku zwiększyła się o
13% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Przy czym tempo
wzrostu liczby świadczeń finansowanych ze środków Wojewody jest dwukrotnie
większe od tempa wzrostu świadczeń wypłacanych ze środków własnych. (Tabela 1.)
Powody przyznania pomocy /tabela nr 2/
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa - ogółem
w tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2008
273
222
805
714
0
0
0
0
17
10
19
13
105
810
530
161
82
57
481
338
381
308
1271
1113
457
365
1139
907
35
Liczba rodzin
Powód trudnej sytuacji życiowej
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2008
425
341
1056
824
142
144
552
596
117
107
391
381
34
36
206
228
Przemoc w rodzinie
18
19
56
45
Alkoholizm
51
37
116
114
3
2
9
7
11
8
16
17
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia
mlodzieży opuszczajacej placówki opiekuńczowychowawcze
2
2
4
3
Trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy
2
0
6
0
Zdarzenie losowe
5
2
13
9
Sytuacja kryzysowa
5
0
13
0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna
1
0
3
0
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem
w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego
Wnioski:
–
pogorszyła się sytuacja dochodowa klientów OPS – z powodu ubóstwa ze świadczeń
pomocy społecznej korzystało
o 12,3% rodzin więcej niż okresie analogicznym
ubiegłego roku,
–
wzrasta liczba rodzin bezdomnych, w porównaniu z ub, rokiem wzrost wynosi 70%!
Zazwyczaj są to rodziny jednoosobowe, najczęściej osoby, które opuściły zakłady
karne, bądź osoby uzależnione z pogmatwana sytuacja rodzinną, eksmitowane za
stosowanie
przemocy.
Położenie
Wrześni
jest
dla
pewnej
liczby
bezdomnych
„wędrujących” po kraju na tyle atrakcyjne, iż zatrzymują się w naszym mieście (często
usuwani z pociągów przez SOK) i zwracają się do OPS o pomoc na zakup biletu do
miejsca zamieszkania. Taka pomoc jest przyznawana pod warunkiem refundowania
zasiłku przez gminę w której bezdomny był ostatnio zameldowany,
–wzrasta
liczba rodzin zwracających się o pomoc z uwagi powiększenie rodziny.
Wzrost o 53% , przy czym tempo wzrostu liczby samotnych matek zwracających się z
tej właśnie przyczyny o pomoc do OPS jest większe niż ma to miejsce w przypadku
36
rodzin wielodzietnych. Liczba samotnych matek korzystających ze wsparcia OPS
zwiększyła się w I półroczu 2009 o 65% w porównaniu z rokiem ubiegłym,
–wzrasta
liczba bezrobotnych klientów OPS; w omawianym okresie jest to wzrost o
12,4%. Na przyrost liczby rodzin korzystających z pomocy OPS z uwagi na bezrobocie
miała wpływ fala zwolnień we wrzesińskich firmach:
a) pozbywano się pracowników z najkrótszym stażem, na umowach okresowych, nie
wywiązujących się z obowiązków, zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy,
b) ograniczono liczbę zatrudnionych w Volkswagenie i Panopie, które to firmy
zatrudniały sporą liczbę mieszkańców naszej gminy,
c) zaprzestały produkcji: firma Hagrokol, kolejna wersja Spółki Tonsil, firma M2.
Ta ostatnia, co prawda w końcu ub. roku, ale konsekwencje bezrobocia byłych
pracowników firmy OPS ponosi do tej pory,
–wzrasta
liczba rodzin korzystających z pomocy z uwagi na niepełnosprawność - jest
to wzrost w skali półrocza 2008 i 2009 o 12,5% ,
–wzrasta
liczba rodzin korzystających
z pomocy OPS z uwagi na długotrwałą lub
ciężką chorobę. Porównując analogiczne okresy półrocza 2008 i 2009, wzrost wynosi
24,6%. Sytuacja ta jest wywołana m.in. rozszerzaniem przez NFZ listy leków
nierefundowanych,
z
rodzaju
ratujących
zdrowie
i
życie,
w
szczególności
onkologicznych. Znaczenie mają też ceny lekarstw, które często stanowią dla wielu
środowisk granicę nie do pokonania.
–wzrasta
liczba środowisk korzystających z pomocy OPS z uwagi na zdiagnozowany
alkoholizm. Są to zazwyczaj osoby samotne, żyjące poza rodziną. Z uwagi na
wyniszczony alkoholem organizm, przebywanie w
zachowaniu
warunkach nie sprzyjających
zdrowia: zimno, brak możliwości skorzystania z urządzeń sanitarnych,
niedożywienie, nieleczone urazy i choroby, osoby te
mają zazwyczaj orzeczony
umiarkowany stopień niepełnosprawności, obligujący OPS do wpłacania świadczenia
zasiłek stały + składki ZUS.
Jest to świadczenie z zakresu zadań zleconych a liczba osób posiadających
uprawnienia do powyższego świadczenia, ulega podwojeniu mniej więcej co 4 lata. W
tym półroczu w porównaniu z ubiegłym odnotowaliśmy wzrost o 21%.
37
Udzielone świadczenia /w złotych/ - zadania własne gminy /tabela nr 3/
Razem
Rok 2008
Rok 2009
981 578,00
726 014,00
169 013,00
130 140,00
- środki własne
16 025,00
11 612,00
- środki z dotacji
152 988,00
118 528,00
Zasiłki celowe
362 945,00
160 367,00
Posiłek
194 250,00
185 900,00
Usługi opiekuńcze
251 370,00
249 607,00
Schronienie
0
0
Sprawienie
pogrzebu
0
0
W tym:
zasiłki okresowe
Źródło
finansowania
zasiłków
okresowych:
Kwota wypłaconych świadczeń wzrosła o
35%
w porównaniu z analogicznym
okresem roku ubiegłego. Przy czym tempo wzrostu kwoty wypłaconych zasiłków
celowych było ponad dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Głównym powodem
takiej sytuacji była duża liczba wniosków o opał w styczniu i lutym 2009 r.
Utrzymujące się przez dłuższy czas niskie temperatury spowodowały 4
– krotny
wzrost liczby wniosków o pomoc w 2 pierwszych miesiącach bieżącego roku.
Znaczenie miała też rosnąca cena opału; aktualnie przekraczająca 700 zł za tonę
węgla średniej klasy.
Udzielone świadczenia/ w złotych/ – zadania zlecone gminie /tabela nr 4/
Rok 2009
Rok 2008
288 050,00
216 943,00
Zasiłki stałe
158 737,00
130 823,00
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
129 313,00
86 120,00
Razem
38
Kwota świadczeń za specjalistyczne usługi opiekuńcze wzrosła o blisko 24%. Jest to
spowodowane wzrostem klientów OPS, uprawnionych do korzystania z powyższych
świadczeń, na podstawie skierowania lekarza
psychiatry. Wzrost dotyczy w
szczególności dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Należy w tym miejscu
dodać, że formy wsparcia oferowane przez OPS są ciągle rozszerzane, w I półroczu
2009 roku np. o dogoterapię.
OPS pokrywał koszty utrzymania
w domach pomocy społecznej 17 mieszkańcom
naszej gminy. Łączny koszt poniesionych wydatków na ten cel wynosi w I półroczu
155 320,00 złotych. W I połowie 2009 roku umieszczeni będą w domach pomocy
społecznej następni mieszkańcy naszej gminy. Wydatki na ten cel będą wyższe niż w I
połowie bieżącego roku.
Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/tabela nr 5/
wyszczególnienie
ogółem:
2009
w tym:
na wsi
w tym:
2008
dzieci do 7 roku życia
uczniowie do czasu
ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej
pozostałe osoby
otrzymujące pomoc
na podstawie art.7
ustawy o pomocy
społecznej
ogółem
w tym: na
wsi
ogółem
w tym:
na wsi
ogółem
w tym:
na wsi
rzeczywista liczba osób
objętych Programem
925
368
72
31
498
187
355
150
998
353
58
23
549
180
391
150
w tym:
liczba osób
korzystających z posiłku
558
159
7
0
424
142
127
17
573
149
8
0
464
137
101
12
w tym:
liczba osób którym
dowieziono posiłek
137
99
0
0
82
82
55
17
101
101
0
0
89
89
12
12
zasiłku celowego
367
209
65
31
74
45
228
133
425
204
50
23
85
43
290
138
Nadal realizowany jest przez OPS Program Rządowy – związany z dożywianiem dzieci
i osób dorosłych. W ramach powyższego Programu realizowana była w I półroczu
pomoc dla 925 mieszkańców naszej gminy, w tym 137 mieszkańców wsi. Realizowana
była również pomoc dla
55 osób dorosłych, które samodzielnie nie są w stanie
przygotować posiłku i miały dowożony obiad do miejsca zamieszkania, z czego z tych
osób 17 osób zamieszkiwało tereny wiejskie.
W pierwszym półroczu bieżącego roku funkcjonowało na terenie naszej gminy 28
39
punktów żywieniowych, z czego 13 w szkołach wiejskich.
II. Realizacja zadania - Dodatki mieszkaniowe
Łączna kwota wypłaconych dodatków
2009 rok
2008 rok
655 301,54 zł
723 947,88 zł
Przyznane dodatki dla użytkowników
mieszkań:
- komunalnych i socjalnych
248 451,32 zł
259 195,65 zł
- spółdzielczych
140 243,00 zł,
242 634,87 zł
38 956,68 zł
18 757,84 zł
227 650,54 zł
203 598,32 zł
mieszkaniowych
- zakładowych
- innych/ najem prywatny, domy
jednorodzinne,wspólnota mieszkaniowe
Zestawie
nie wniosków o dodatek mieszkaniowych /tabela nr 6/
Liczba przyjętych wniosków
2009 rok
2008rok
Ogółem
716
751
w tym: załatwionych pozytywnie
669
687
42
63
5
1
załatwionych odmownie
nie rozpatrzono /brak dokumentów/
Korzystający z dodatku mieszkaniowego wg miejsca zamieszkania/ tabela nr 7/
Liczba wnioskodawców
2009 rok
2008 rok
ogółem
716
779
w tym:
rejon miasta Września
532
579
rejon wiejski
184
200
Korzystający z dodatku mieszkaniowego wg liczby członków gospodarstwa domowego
/tabela nr 8/
Typ gospodarstwa
domowego
1 - osobowe
Liczba gospodarstw
Rok 2009
Rok 2008
123
127
2- osobowe
89
91
3 - osobowe
127
141
4 - osobowe
153
155
5 - osobowe
90
87
6 – osobowe i więcej
81
86
40
Wnioski:
Zmniejszyła się o ok. 10%
liczba osób korzystających z dodatku mieszkaniowego.
Dotyczy to osób tworzących każdy z typów gospodarstwa domowego.
Korzystający z dodatku mieszkaniowego wg typu zamieszkiwanego lokalu
/tabela nr 9/
2009 rok
2008 rok
399
378
191
197
Najemcy razem:
w tym:
komunalne
zakładowe
24
17
prywatne
137
112
socjalne
34
37
inne
13
15
147
227
31
116
77
150
właściciele mieszkań wykupionych
26
43
właściciele domów jednorodzinnych
12
12
inni bez prawnego tytułu, oczekujący na lokal
59
6
Członkowie spółdzielni razem
w tym:
o prawie lokatorskim
o prawie własnościowym
III. Realizacja zadania - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
A. Zasiłek rodzinny
Kwota świadczeń - zasiłki rodzinne , wypłacone w pierwszym półroczu:
2009 rok – 23 983 zasiłków rodzinnych za kwotę
2008 rok - 29 458 zasiłków rodzinnych za kwotę
Do
zasiłku
rodzinnego
1 452 440,00 zł
1 795 456,00 zł
świadczeniobiorcom
przysługują
dodatki,
które
wypłacono w następujących liczbach i kwotach:
1)
2009 rok
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 138 za kwotę 138.000,00 zł
2008 rok
dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 148, za kwotę 148.000,00 zł
2)
2009 rok
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
41
wychowawczego – 992 za kwotę 382 842,00 zł
2008 rok
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 1 204 za kwotę 469 308,00 zł
3)
2009 rok
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 1 032 za kwotę
180 040,00 zł
2008 rok
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 1 202, za kwotę
208 000,00 zł
4)
2009 rok
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 3 347
za kwotę 267 760,00 zł
2008 rok
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
– 4 005, za kwotę 320 400,00 zł
5)
2009 rok
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– 1 092 za kwotę 84 660,00 zł,
- dodatek na dzieci poniżej 5 roku życia – 135 zł
kwota wypłacona z tego tytułu 8 100,00 zł
- dodatek na dzieci powyżej 5 roku – 957
2008 rok
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– 1 396 za kwotę 108 420,00 zł,
- dodatek na dzieci poniżej 5 roku życia - 163
kwota wypłacona z tego tytułu 9 780,00,00 zł,
- dodatek na dzieci powyżej 5 roku – 1 233
kwota wypłacona z tego tytułu 98 640,00,00 zł,
6)
2009 rok
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 49 (głównie w okresie
trzech pierwszych miesięcy 2007 r. po zmianie w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
która wprowadziła możliwość wypłacenia w/w dodatku dla „dzieci rozpoczynających
roczne przygotowanie przedszkolne”; w kwocie 4 900,00 zł
2008 rok
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 4, w kwocie 400, 00 zł
7)
2009 rok
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
42
zamieszkania – 2 328 za kwotę 119 360,00 zł
w tym:
–z
tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła – 74
–
z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła – 2 254
2008 rok
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania –2 844 za kwotę 145 960,00 zł
w tym:
–z
tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła – 94
–
z tytułu dojazdu do miejscowości w której znajduje się szkoła – 2 750
kwota wypłacona z tego tytułu 137 500,00zł.
B. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
1)
W 2009 roku zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało - 311
świadczeniobiorców.
Kwota wypłacona z tego tytułu –311 000,00 zł
W 2008 roku zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało – 279
świadczeniobiorców. Kwota wypłacona z tego tytułu - 279 000,00 zł
2)
W 2009 r - świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami + zasiłek
pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka) wypłacono ogółem w okresie sprawozdawczym – 40 234, kwota
świadczeń wypłacona z tego tytułu – 4.117 532,00 zł
Kwotę powyższą należy umniejszyć o zwroty i potrącenia świadczeń nienależnie
pobranych /jest to kwota 14 515,00, co daje ostatecznie kwotę 4 103 017,00 zł
2008 r - świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami + zasiłek
pielęgnacyjny + świadczenie pielęgnacyjne + jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka) wypłacono ogółem w okresie sprawozdawczym – 47 133, kwota
świadczeń wypłacona z tego tytułu - 4 857 562,00 zł
Kwotę powyższą należy umniejszyć o zwroty i potrącenia świadczeń nienależnie
43
pobranych /jest to kwota 16 889,00/ co daje ostatecznie kwotę 4 586 167,00 zł
C. Świadczenia opiekuńcze
Wypłacone zostały w następujących ilościach i kwotach:
1)
2009 r - zasiłek pielęgnacyjny – 6 540 szt.
kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 1 000 620,00 zł
2008 r - zasiłek pielęgnacyjny – 6 142 szt.
kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 939.726,00 zł
2)
2009 r - świadczenie pielęgnacyjne – 422 szt.
kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 175 910,00 zł
2008 r - świadczenie pielęgnacyjne – 451 szt.
kwota świadczeń wypłacona z tego tytułu 187.586,00 zł
Fundusz alimentacyjny
1)
2009 r. - w okresie sprawozdawczym wypłacono 1 028 świadczeń alimentacyjnych w
kwocie 299 695,00 zł – kwotę tę należy pomniejszyć o zwroty i potrącenia świadczeń
nienależnie pobranych, co daje ostatecznie kwotę 297 875,00 zł.
2008 r – w okresie sprawozdawczym wypłacono1 699 świadczeń alimentacyjnych w
kwocie 391 461,00 zł
2)
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2009 r. - 247 osób.
Liczba dłużników alimentacyjnych na dzień 30 czerwca 2008 r - 177 osób.
3)
Kwota świadczeń alimentacyjnych zwrócona przez dłużników na dzień 30 czerwca
2009 – 62 941,00 zł
Kwota świadczeń alimentacyjnych zwrócona przez dłużników na dzień 30 czerwca
2008 - 40 816,00 zł
Znacznie wzrosła bo aż o 40% liczba dłużników alimentacyjnych, w stosunku do
których prowadzone są przez OPS postępowania. Wzrosła tez kwota świadczeń
alimentacyjnych zwrócona przez dłużników – o ok. 50%.
44
Składki na ubezpieczenie społeczne
2009 rok - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 378 szt.
kwota przekazana do ZUS–u – 40 026,00 zł
2008 rok - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 403 szt.
kwota przekazana do ZUS–u – 42 816,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
Z
rozdziału
tego
realizowano
ubezpieczenia
zdrowotne
osób
pobierających
świadczenia pielęgnacyjne.
W pierwszym półroczu 2009 roku zapłacono składki za świadczeniobiorców –
w
liczbie 135, kwota przekazana z tego tytułu 5 590,00 zł
W pierwszym półroczu 2008 roku zapłacono składki za świadczeniobiorców – w
liczbie 347, kwota przekazana z tego tytułu 13 117,00 zł.
Do dnia 30 czerwca 2009 roku zaplanowany budżet wykonany został w ok. 45%.
Wydatkowana kwota to ponad 8 mln złotych.
Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
49.410 zł
Wydatki wykonane to 13,07 % w tym:
wydatki majątkowe 49.410 zł.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na modernizację budynku
Warsztatu
Terapii Zajęciowej.
Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” ze względu na
nie przekazanie środków finansowych przez instytucję finansującą przesunięta została
na II półrocze roku bieżącego.
45
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
349.761,23 zł
Wykonanie wydatków wyniosło 40,88 %.
Plan na 2009 r. wynosił 855.553 zł z czego na świetlice szkolne zaplanowano 593
745 zł, 212.508 zł na pomoc materialną dla uczniów oraz 49.300 zł na realizację
projektów w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”.
W ramach wydatków na świetlice szkolne (świetlice w 2 miejskich gimnazjach oraz w
8 szkołach podstawowych; 3 miejskich i 5 wiejskich) wydatkowano kwotę 348 277,51
zł co stanowi 58,66 % planu rocznego.
Podręczniki szkolne
W roku 2009 otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie zakupu podręczników
dla dzieci na naukę w klasach I-III szkół podstawowych i I gimnazjum w wysokości 52
300 zł. Dyrektorzy szkół złożyli zapotrzebowanie na kwotę 41.190 zł. Realizacja
zadania to III kwartał roku bieżącego.
Realizacja programu „UCZEŃ NA WSI”
W styczniu 2009 r. otrzymaliśmy środki z PFRON na realizację programu „Uczeń na
Wsi” - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie w wysokości 21.164,82 zł z tego na:
a) pomoc dla uczniów szkół podstawowych – 8.428 zł,
b) pomoc dla uczniów gimnazjów – 9.270,80 zł,
c) pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 1.264,20 zł,
d) pomoc dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych którzy uiszczają opłaty za naukę
– 1.685,60 zł,
e) obsługę realizacji programu – 516,22 zł.
Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.135.925,13 zł
Wykonanie wydatków wyniosło 47,88 %
wydatki bieżące 2.024.490,75 zł w tym:
a) wydatki na oczyszczanie miasta i wsi 128.508,70 zł (w ramach umowy zawartej
z
PUK-iem Sp. z o. o. na oczyszczanie miasta wykonano następujące prace:
mechaniczne czyszczenie ulic, ręczne czyszczenie ulic, opróżnianie koszy
ulicznych, roboty dodatkowe związane z sprzątaniem terenów w mieście i na
46
wsi),
b) utrzymanie
zieleni
w
mieście
i
gminie
269.713,83
zł
(bieżące
prace
pielęgnacyjne, formowanie żywopłotów, koron drzew, frezowanie pni drzew,
prace porządkowe (pielenie, wykaszanie trawników i rowów, usuwanie liści,
zakup roślin, podlewanie zieleni, sprzątanie terenów zielonych, wywóz i
utylizacja odpadów – przeterminowane leki, padłe zwierzęta, wycięto 30 szt.
drzew na terenach gminnych, które były suche, zamierające bądź stanowiły
zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, 55 szt. drzew wraz z
odrostami, które wyrosły lub zostały posadzone na terenach przeznaczonym
pod inwestycje lub na cele budowlane, zakup 82 szt. drzew – drzewa posadzono
we wrzesińskich parkach oraz wzdłuż ulic: Miłosławska, Opieszyn, Jana Pawła
II i Sienkiewicza, zakup 5730 szt. kwiatów do nasadzeń – Rynek, ul.
Warszawska, ul. Sienkiewicza, ul. Słowackiego, ul. Jana Pawła II, Plac Św.
Stanisława, miejsca pamięci, rondo ul. Kaliska, zakładanie, wykaszanie,
nawożenie trawników, zakup skrzynek lęgowych dla ptaków, przygotowanie
koncepcji i projektu zagospodarowania zielenią miejsc reprezentacyjnych
miasta Września – Rynek i ul. Warszawska, zakup 2 donic
stalowo –
drewnianych z obsadzeniem – miejsce przeznaczenia wrzesiński rynek,
przygotowanie opinii dotyczącej możliwości uzyskania i zagospodarowania wód
termalnych na terenie gminy Września, zakup konstrukcji kwietnikowych na
lampy przy ul. Warszawskiej),
c) utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 36.936,11 zł (zakup pokarmu dla
zwierząt, szczepienia, nadzór weterynaryjny na zwierzętami, zakup bud dla
zwierząt i inne drobne remonty),
d) oświetlenie
ulic,
placów
i
dróg
1.049.894,22
zł
( pokrywanie
kosztów
funkcjonowania oświetlenia drogowego, pokrywanie kosztów zakupu energii
oraz konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego),
e) pozostała działalność 650.872,27 zł (utrzymanie szaletu miejskiego 23 tys. zł,
prace malarskie urządzeń drogowych przy drogach gminnych, zakup koszy
ulicznych
i
donic
betonowych
oraz
stojaków
do
rowerów,
wykonanie
udrożnienia sieci melioracyjnej, usługi komunalno – gospodarcze w parkach
miejskich, wykaszanie traw na terenach gminnych, zatrudnienie pracowników
do prac interwencyjnych i w ramach robót publicznych, zakup odzieży dla
pracowników robót interwencyjnych, opłaty za odprowadzenie wód opadowych
47
i roztopowych, gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie, bieżące
remonty, inne wydatki).
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.805.833,63 zł
Wydatki zrealizowano w 37,89 % w tym:
dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
a) Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 430.000 zł,
b) Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 265.000 zł,
c) Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 109.900 zł.
dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek
sektora finansów publicznych:
d) Wrzesiński Ośrodek Kultury otrzymał dotację w wysokości 200.000 zł,
e) Muzeum Regionalne otrzymało dotację w wysokości 70.000 zł.
W ramach utrzymania świetlic wiejskich i wydatkowanych funduszy sołeckich
dokonano remontów świetlic wiejskich: remont kuchni w Słomowie, wymianę okien i
malowanie w Bierzglinku, konserwacje podłogi w Kaczanowie, wymianę sufitu i
remont zaplecza kuchennego w Psarach Małych, zakupiono 100 krzeseł do Psar
Polskich, malowanie sali
w Nowej Wsi Królewskiej, przestawienie pieca w
Sobiesierni. Łączne wydatkowano 70.549,64 zł.
Na dotacje na wsparcie realizacji zadań oraz organizację imprez własnych i imprez
masowych w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” Gmina przeznaczyła
na rok 2009 kwotę 993.070 zł, w tym:
a) 62.300 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania w zakresie propagowania kultury,
b) 202.500 zł na imprezy kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy
c) 665.970 zł na imprezy masowe.
Organizacje i stowarzyszenia kulturalne w 2009 roku złożyły 33 oferty na łączną
kwotę 155.795 zł. Udzielono 28 dotacji na kwotę 62 300 zł.
48
W I półroczu 2009 roku zorganizowano imprezy:
a) przegląd twórczości dzieci i młodzieży Miasta i Gminy TALENTY-2009 w
dziedzinach twórczości muzycznej, tanecznej, recytatorskie, małe formy
muzyczne, plastyczne oraz literackiej i wydawniczej,
b) samorządowy konkurs nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
c) konkurs języka niemieckiego i angielskiego,
d) zakończenie roku szkolnego, wręczanie nagród najlepszym uczniom, laureatom
konkursów, olimpiad przedmiotowych.
Oprócz organizacji wyżej wymienionych imprez wspieraliśmy organizacyjnie i
finansowo organizacje kulturalne, szkolne działające na terenie gminy (różnego
rodzaju konkursy recytatorskie,matematyczne, Kangur 2009, „Złota żaba”), zespoły
taneczne, młodzieżową orkiestrę dętą, chóry.
W ramach masowych imprez kulturalnych do najważniejszych wydarzeń
zliczyć
należy: „Wrzesiński Weekend Muzyczny”, „Rodzinny rajd rowerowy”, występ „Zespołu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego” , „EuroPrawybory i Dzień Dziecka” . W czasie
„muzycznego weekendu” wystąpiły gwiazdy polskiej piosenki takie jak: Feel, Kukiz z
Zespołem Piersi, Kayah, Bajm. Imprezy każdego dnia przyciągały na wrzesiński rynek
20 tys. fanów.
W związku z tym niezbędna była szeroka promocja w mediach elektronicznych - jedną
z ważniejszych decyzji było kontynuowanie współpracy z telewizją TVN gdzie, na
antenie TVN 24, TVN Meteo a także ITVN Niemcy, emitowane były 20 sekundowe
spoty reklamowe i 8 sekundowe bilbordy sponsorskie. W ramach umowy z telewizją
TVN w czasie „Wrzesińskiego Weekendu Muzycznego” i EuroPrawyborów” gościliśmy
również „Wyjazdową prognozę pogody”.
Łączny koszt imprez masowych w I półroczu 2009 wyniósł 366.304,42 zł.
49
Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot
dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy Września w
dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2009 r.
Lp.
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
Towarzystwo Przyjaciół
Grodu w Grzybowie, ul.
Szkolna 1, Września
Organizacja X Międzynarodowego Zjazdu
Wojowników Słowiańskich - Grzybowo 2009
„Wojowie i rzemieślnicy”.
15 000,00
15 000,00
2
Wielkopolskie
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na
Stowarzyszenie na Rzecz
ludową nutę”.
Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Ostrowite, pow.
Słupecki
7 000,00
0,00
3
Polski Czerwony Krzyż we
Wrześni, ul. Wojska
Polskiego 1, Września
Organizacja olimpiad, konkursów, zlotów
młodzieży PCK, 90 lat PCK, zawodów pierwszej
pomocy medycznej.
2 500,00
2 500,00
4
Fundacja Dzieci
Wrzesińskich, ul. Szkolna
12, Września
Przeprowadzenie i uroczyste podsumowanie
konkursów matematycznych powiatu
wrzesińskiego.
800,00
800,00
5
Fundacja Dzieci
12, Września
Konkursy językowe. Powiatowy konkurs języka
niemieckiego. Powiatowy konkurs języka
angielskiego.
2 560,00
2 560,00
6
Fundacja Dzieci
12, Września
X Powiatowy konkurs wokalny.
1 500,00
1 500,00
7
Wiejskie Stowarzyszenie
Edukacyjno -Kulturalno –
Turystyczne SZANSA w
Grzybowie, Grzybowo 32
„2 razy T – taniec i turystyka” - pobyt szkoleniowo
wypoczynkowy dla zespołu tanecznego „Blue
Stars w Szklarskiej Porębie”.
2 100,00
2 100,00
8
„Hej kolęda, kolęda...” - spotkania dla dzieci i
młodzieży propagujące polskie tradycje związane
z Bożym Narodzeniem.
2 700,00
0,00
9
Spotkania z kulturą – II edycja pod hasłem
„Solidarność Pokoleń”.
3 500,00
3 500,00
10
Stowarzyszenie
Konkurs gminny „OMNIBUS 2009”.
Twórczości Teatralnej AKT
we Wrześni, ul. Batorego
8, Września
1 000,00
0,00
11
Stowarzyszenie
VII Wrzesińskie Dyktando – dla uczniów
Twórczości Teatralnej AKT gimnazjów, szkół średnich oraz osób dorosłych
powiatu wrzesińskiego i okolic.
8, Września
1 000,00
0,00
12
Stowarzyszenie
Konkurs międzyszkolny dla uczniów z klas III
Twórczości Teatralnej AKT szkoły podstawowej gminy Września - „Czy znasz
kraje Unii Europejskiej”.
8, Września
500,00
500,00
13
Stowarzyszenie
Konkurs gminny „Małe Dyktando 2009” - dla
Twórczości Teatralnej AKT uczniów szkół podstawowych powiatu
wrzesińskiego.
8, Września
500,00
500,00
50
Lp.
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
14
Stowarzyszenie Chór
CAMERATA, ul.
Witkowska 1, Września
Organizacja koncertu z okazji Międzynarodowego
Dnia Muzyki '' Wrzesińskie Śpiewanie''.
15
Stowarzyszenie Chór
CAMERATA, ul.
Witkowska 1, Września
16
690,00
690,00
Wyjazdy na koncert, przeglądy i konkursy.
2 500,00
2 500,00
Koło Emerytów i
Rencistów NSZZ
SOLIDARNOŚĆ TONSIL
S.A., ul. Daszyńskiego 2/4,
Września
Festyn rekreacyjny, rodzinna majówka w
gospodarstwie agroturystycznym.
1 000,00
1 000,00
17
Stowarzyszenie PROMYK,
ul. Ks. Twardego 20B/2,
Marzenin
„Gdy pierwsza gwiazdka błyśnie...” pielęgnowanie
tradycji bożonarodzeniowych we wspólnym
świętowaniu dzieci i rodziców.
1 300,00
0,00
18
Stowarzyszenie PROMYK,
ul. Ks. Twardego 20B/2,
Marzenin
„Andrzejki na wesołą wróżbę” Rodzina
wielopokoleniowa i jej tradycje świętowaniafestyn rodzinny.
1 400,00
0,00
19
Stowarzyszenie Klub
Twórczości Różnej „Coś
innego”, ul. Szkolna 12,
Września
Artystyczny happening uliczny „Prawie jak pod
Barbakanem” - barwy lata, barwy jesieni.
600,00
600,00
20
Stowarzyszenie Klub
Twórczości Różnej „Coś
innego”, ul. Szkolna 12,
Września
I Wrzesińskie Spotkania Międzykulturowe –
wrzesińskie spotkania z kulturą żydowską.
2 600,00
2 600,00
21
Stowarzyszenie „Pro Bono Wykłady ze społecznej nauki Kościoła związane z
Familiae”, ul. Kościelna
uczestnictwem katolików świeckich w życiu
19, Września
społecznym miasta i gminy Września.
500,00
500,00
22
Stowarzyszenie Kobiet
Gminy Września
„WRZOSKI”, ul. Chopina
9, Września
„Babska niedziela” - pełna mobilizacja, dobra
rywalizacja. Festyn rekreacyjno - sportowy.
1 000,00
1 000,00
23
Stowarzyszenie Kobiet
Gminy Września
„WRZOSKI”, ul. Chopina
9, Września
„Mamo, tato, bawmy się razem”. festynyspotkanie rodzinne.
3 000,00
3 000,00
24
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich archidiecezji
gnieźnieńskiej, oddział
Września, ul.
Świętokrzyska 20
Organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i
młodzieży oraz ich rodzin - „Spotkanie z
Mikołajem”, „Spotkanie wigilijne”.
2 000,00
0,00
25
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich archidiecezji
gnieźnieńskiej, oddział
Września, ul.
Świętokrzyska 20
Festyn sportowo - rekreacyjny dla dzieci,
młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i
ponadgimnazjalnych „Żegnaj szkoło- witamy
wakacje”
1 890,00
1 890,00
26
Wrzesińskie Towarzystwo Konkursy wiedzy historycznej dla uczniów szkół
Kulturalne, ul. Kosynierów podstawowych , gimnazjów i szkół
32, Września
ponadgimnazjalnych.
1 500,00
1 500,00
27
Wrzesińskie Towarzystwo Organizacja uroczystości patriotycznych.
Kulturalne, ul. Kosynierów
32, Września
1 050,00
1 050,00
28
Wrzesińskie Towarzystwo Organizacja prelekcji i spotkań
Kulturalne, ul. Kosynierów okolicznościowych.
32, Września
610,00
610,00
51
Lp.
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
RAZEM
62 300,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
45 900,00
5.339.258,70 zł
Wykonanie wydatków wyniosło 59,70 %
wydatki majątkowe 4.364.875,78 zł
wydatki bieżące 974.382,92 zł.
Na utrzymanie WOSiRu wydatkowano środki w kwocie 601.642.,48 zł w tym:
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 254.064 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące 347.578,48 zł (utrzymanie obiektów sportowych oraz
drobne remonty)
Na dotacje i organizacje imprez własnych w dziale „Kultura fizyczna i sport” Gmina
przeznaczyła w 2009 roku kwotę 645.128 zł w tym :
a) 173.400 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,
b) 102.500zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych,
c) 369.228 zł na imprezy sportowe organizowane przez Urząd Miasta i Gminy.
Na dotacje w budżecie zabezpieczono 275 900 zł. W 2009 roku organizacje sportowe i
stowarzyszenia złożyły 99 ofert na kwotę 651 430,50 zł, z czego:
➢
na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu wpłynęło 23 oferty na
370 528 zł,
➢
na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych wpłynęło 76 ofert
na 280 902,50 zł,
Po przeanalizowaniu przez komisję konkursową wszystkich wniosków przyznano:
➢
22 dotacje na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu na kwotę
173 400 zł
➢
76 dotacji na zadania w zakresie organizacji masowych imprez sportowych na
kwotę 102 500 zł
52
W 2009 roku Gmina była organizatorem imprez:
a) halowy turniej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
b) blok imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach ferii
zimowych (turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego, tenisa
ziemnego w hali, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, rzut lotka do
tarczy, gry i zabawy na lodzie,
c) międzynarodowy festiwal szachowy dzieci w Marzeninie,
d) otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w tenisie stołowym,
e) rodzinne zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
f) mistrzostwa Miasta i Gminy szkół podstawowych i gimnazjów w ramach
wielkopolskich igrzysk młodzieży szkolnej,
g) turniej eliminacyjny strefy północno - zachodniej do mistrzostw Polski
pracowników samorządowych w halowej piłce „5”,
h) rozgrywki w piłce nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy,
i) turnieje piłki nożnej, siatkowej z okazji Dnia Dziecka,
j) otwarte mistrzostwa Miasta i Gminy w biathlonie sportowym,
k) eliminacje mistrzostw Polski w plażowej piłce siatkowej mężczyzn,
l) zawody pływackie klas czwartych
Oprócz
organizacji
w/w
imprez
sportowo
rekreacyjnych
wspieraliśmy
organizacyjnie i finansowo wiele innych imprez organizowanych przez kluby i
stowarzyszenia działające na terenie gminy (zawody strzeleckie, wędkarskie,
festyny sportowo rekreacyjne, turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej,
plażowej piłki siatkowej, wyjazdy na zawody sportowe). W I półroczu 2009 również
wypłacaliśmy stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe i przeznaczyliśmy na nie
kwotę 18.000 zł.
53
Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta i gminy
września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu
w I półroczu 2009 roku
Lp.
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
Szkolenie dzieci i młodzieży, prowadzenie zajęć
treningowych, udział w turniejach i rozgrywkach w
plażowej piłce siatkowej i halowej piłce siatkowej
dziewcząt w kategorii seniorek (juniorki),
juniorek, kadetek.
15 199,00
10 000,00
LKS BŁĘKITNI Psary
Polskie
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie
Psar Polskich.
15 954,00
8 954,00
3.
Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji sportowej WTT,
udział w rozgrywkach PZT i organizacja obozu
sportowego.
2 939,00
2 939,00
4.
MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w
rozgrywkach OZPN Konin.
37 787,00
20 000,00
5.
MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, udział w
rozgrywkach międzywojewódzkich pod egidą WZPN.
6 718,00
6 718,00
6.
UKS ISKRA
Marzenin,
ul. Ks. Twardego 22
Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach
prowadzonych przez WZSzach. i turniejach
szachowych.
3 359,00
3 359,00
7.
UKS „SPARTAKUS”,
ul. Kościuszki 24,
Września
Szkolenie dzieci w mini piłce siatkowej UKS
„Spartakus” SSP 2 Września.
3 359,00
3 359,00
8.
UKS OLIMP
Września,
ul. Słowackiego 41
ligowych -mistrzostwa wielkopolski kadetek,
młodziczek i mini siatkówki w piłce siatkowej oraz piłce
plażowej dziewcząt.
15 535,00
10 000,00
9.
UKS OLIMP
Września,
ul. Słowackiego 41
treningowych, udział w zawodach sportowych i obozie
lekkoatletycznym.
1 679,00
1 679,00
10.
UKS ŻAK Września,
ul. Witkowska 1
Działalność sekcji szachowej UKS ŻAK – szkolenie
młodzieży i jej udział w zawodach.
3 359,00
3 359,00
11.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
treningowych, udział w rozgrywkach w piłce
koszykowej chłopców w międzywojewódzkiej lidze
kadetów.
3 779,00
3 779,00
12.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
kadetów rocz. 95.
3 359,00
3 359,00
1.
LUKS ORKAN
Września,
Kaliska 2
2.
ul.
ul.
ul.
54
Lp.
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
13.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
młodzików rocz. 96.
14.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
15.
3 359,00
3 359,00
Szkolenie młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych,
udział w rozgrywkach ligowych; wielkopolska liga
młodzików w koszykówce chłopców, udział w turniejach
, rocznik 97.
840,00
840,00
Międzyszkolny Klub
Sportowy we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Szkolenie młodzieży, prowadzenie zajęć treningowych,
udział w rozgrywkach w piłce koszykowej chłopców w
Międzywojewódzkiej Lidze Młodzików i Ligi Mini
koszykówki (rocznik 98).
840,00
840,00
16.
Międzyszkolny Klub
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Szkolenie, prowadzenie zajęć treningowych oraz udział
w turniejach piłki koszykowej dla chłopców kl. III.
840,00
840,00
17.
UKS TIGER
Prowadzenie zajęć sportowych: z taekwondo, z reakcji
Taekwondo Września, ruchowej z elementami taekwondo oraz szkolenie dzieci
ul. Słowackiego 41
i młodzieży w taekwondo w czterech sekcjach.
7 054,00
7 054,00
18.
Klub Sportowy
KOSYNIER,
Sokołowo, ul.
Szlachecka 4/1
prowadzonych prze KOZPN w Koninie.
15 954,00
8 000,00
19.
KPS PROGRESS
Września,
ul.
Słowackiego 41
treningowych piłka siatkowa plażowa chłopców.
5 710,00
5 710,00
20.
KPS PROGRESS
Września,
ul.
Słowackiego 41
treningowych piłka siatkowa halowa chłopców.
15 535,00
10 000,00
21.
LUKS ORKAN 2,
Września,
ul.
Kaliska 2
Udział w systematycznym szkoleniu dzieci i młodzieży,
konsultacje treningowe dla najbardziej utalentowanej
młodzieży, udział w zawodach kontrolnych.
7 725,00
7 725,00
22.
UKS „Trójka”
Marzenin,
ul.
Ks. Twardego 22
Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w zawodach
prowadzonych przez Wielkopolski Związek Lekkiej
Atletyki. Klubowa Liga Młodzików.
2 517,00
2 517,00
173 400,00
124 390,00
RAZEM
55
Wykonanie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta i gminy
września w zakresie organizacji masowych imprez sportowych
w I półroczu 2009 roku
Lp
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
1
LKS BŁĘKITNI Psary
Polskie
Organizacja dla dzieci i młodzieży turniejów
piłkarskich promujących zdrowy styl życia bez używek
w ramach zagospodarowania czasu wolnego podczas
wakacji letnich 2009 na terenie Psar Polskich.
2
Wrzesińska Brygada
Kolarska,
ul.
Fromborska 23/30,
Września
XXVI Bieg Kosynierów.
3
Wrzesińska Brygada
Kolarska,
ul.
Fromborska 23/30,
Września
4
2 100,00
2 100.00
12 000,00
12 000,00
Organizacja cyklu wyścigów w kolarstwie górskim.
1 300,00
1 300,00
Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Organizacja zawodów tenisowych dla przedszkolaków
„Skrzaty na korcie”.
1 223,00
1 223,00
5
Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Organizacja Grand-Prix – cyklu turniejów tenisowych
w kategorii open w sezonie 2009.
500,00
500,00
6
Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Organizacja turnieju tenisowego miast Września,
Słupca, Gniezno.
729,00
729,00
7
Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Organizacja 6 turniejów tenisa ziemnego dla dzieci i
młodzieży w okresie trwania sezonu tenisowego na
kortach odkrytych.
1 300,00
1.300,00
8
Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Organizacja cyklu turniejów wieloboju gier
drużynowych i indywidualnych w trakcie trwania
letniej przerwy wakacyjnej.
1 000,00
1 000, 00
9
Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Organizacja czasu wolnego oraz wypoczynku w
miejscu zamieszkania podczas wakacji letnich.
Prowadzenie akcji „Wakacje z tenisem”.
1 000,00
1 000,00
10 Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Mistrzostwa nauczycieli w tenisie ziemnym w grach
deblowych.
680,00
680,00
11 Wrzesińskie
Towarzystwo
Tenisowe, ul.
Czerniejewska 2B,
Września
Organizacja imprezy „Tenis łączy pokolenia”.
720,00
720,00
56
Lp
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
ul.
Turniej na szczeblu międzymiastowym dla dzieci
rocznika 2000 i 2001 – żaki.
1 000,00
1 000,00
ul.
Turniej na szczeblu międzymiastowym dla dzieci
rocznika 1999 – orliki.
1 000,00
1 000,00
Mistrzostwa Wrześni dla drużyn amatorskich w piłce
nożnej urodzonych 1998 roku.
1 000,00
1 000,00
15 MKS VICTORIA
Września,
ul.
Kosynierów 1,
Września
1 000,00
1 000,00
16 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
1 000,00
1 000,00
nożnej urodzonych 1999 - 2000 roku.
1 000,00
1 000,00
Turniej sportowo rekreacyjny (gry i zabawy) z piłką
nożną w ramach wakacji letnich- rocznik 1999 i młodsi.
1 200,00
1 200,00
19 MKS VICTORIA
Września,
ul.
Kosynierów 1,
Września
1 200,00
1 200,00
20 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
22 Liga Obrony Kraju
Strzelectwo sportowe: liga strzelecka szkół
Zarząd Powiatowy, ul. podstawowych,gimnazjów,szkół średnich, zawody i
Ogrodowa 6, Września treningi strzeleckie. Liga strzelecka zakładów, firm
oraz innych zespołów i jednostek LOK. Zawody
strzeleckie z okazji święta państwowego 3 Maj i
Niepodległości.
2 200,00
2 200,00
23 Polskie Towarzystwo
Stwardnienia
Rozsianego Oddział
Gnieźnieński, Os. Orła
Białego 20, Gniezno
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
180,00
0,00
12 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
13 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
14 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
17 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
18 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
21 MKS VICTORIA
Września,
Kosynierów 1,
Września
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
„Zawody sportowe osób niepełnosprawnych”.
24 Ognisko TKKF
XIV Turniej tenisa stołowego im. H. Prusika.
„Sokół”,
ul.
Gnieźnieńska 32A,
Września
25 Ognisko TKKF
Turniej bilardowy o puchar zarządu TKKF „Sokół”.
57
Lp
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
„Sokół”,
ul. Gnieźnieńska 32A,
Września
26 Ognisko TKKF
„Sokół”,
Września
Rodzinny spacer po Wrześni, poznaj uroki swojego
miasta.
620,00
620,00
27 Ognisko TKKF
„Sokół”,
Września
Młodzieżowe zawody wędkarskie z okazji Dnia
Dziecka.
300,00
300,00
28 Ognisko TKKF
„Sokół”,
ul.
Gnieźnieńska 32A,
Września
XIV Osiedlowy Bieg Wrześnian. Bieg dla dzieci,
młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych.
1 400,00
0,00
29 Ognisko TKKF
„Sokół”,
Września
XI Turniej brydża sportowego parami o puchar
Burmistrza Wrześni.
700,00
700,00
30 Ognisko TKKF
„Sokół”,
Września
Zakończenie turnieju Grand Prix II połowa kwietnia
2009 – V turniejów.
1 200,00
1 200,00
31 UKS ISKRA Marzenin,
ul. Ks. Twardego 22
Cykl zawodów w piłce siatkowej „Na piasku i
parkiecie”.
1 600,00
1 600,00
32 UKS „SPARTAKUS”,
ul. Kościuszki 24,
Września
Turniej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych w
okresie wakacji.
1 800,00
1 800,00
ul. Kościuszki 24,
Września
Mistrzostwa Gminy o Puchar Burmistrza w piłce 6
osobowej (liga).
1 000,00
1 000,00
ul. Kościuszki 24,
Września
Organizacja dla dzieci turniejów w mini siatkówce
promujących zdrowy styl życia bez używek w ramach
zagospodarowania czasu wolnego .
1 100,00
1 100,00
35 UKS OLIMP Września,
ul. Słowackiego 41
Organizacja halowego turnieju piłki nożnej Września
Cup.
1 000,00
0,00
ul. Słowackiego 41
Udział w XV Międzynarodowym Turnieju o Puchar
Pokoju.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Organizacja wypoczynku letniego - obóz sportowo wypoczynkowy z elementami turystyki kwalifikowanej.
3 300,00
0,00
ul. Słowackiego 41
Organizacja IV turnieju plażowej piłki siatkowej dla
dziewcząt szkół podstawowych i gimnazjów z okazji
Dnia Dziecka.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turniejów piłki siatkowej
dziewcząt rocznik 94/95 oraz 96/98.
1 000,00
1 000,00
ul. Słowackiego 41
Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i
młodzieży w okresie wakacji letnich – cykl turniejów
piłki siatkowej plażowej w Sokołowie.
1 500,00
1 500,00
ul. Słowackiego 41
Mistrzostwa halowe w la dla przedszkolaków „Mali
lekkoatleci”.
1 000,00
0,00
ul. Słowackiego 41
Halowy wielobój lekkoatletyczny dla szkół
podstawowych klas I-III.
1 000,00
0,00
Halowe mistrzostwa w lekkoatletyce dla szkół
1 000,00
0,00
58
Lp
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
ul. Słowackiego 41
gimnazjalnych.
ul. Słowackiego 41
Halowe mistrzostwa lekkiej atletyce dla dzieci szkół
podstawowych klas IV-VI.
1 000,00
0,00
45 UKS ŻAK Września,
ul. Witkowska 1
Spływ kajakowy w formie obozu „Szkoła na rzece”.
2 000,00
2 000,00
46 UKS ŻAK Września,
ul. Witkowska 1
Organizacja Wrzesińskiej Ligi Rekreacyjnej Piłki
Siatkowej.
3 700,00
0,00
47 UKS GRODZIANIE
Grzybowo
Dzień Sportu 2009 - „Żyjmy zdrowo na sportowo”
900,00
900,00
48 UKS GRODZIANIE
Grzybowo
III Jesienny festyn sportowo rekreacyjny -Grzybowo
2009.
1 000,00
1 000,00
49 Międzyszkolny Klub
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla
chłopców, kadetów rocznik 94.
1 000,00
0,00
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turniejów koszykówki dla
chłopców rocznik 95.
1 000,00
0,00
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Udział oraz organizacja VIII Ogólnopolskim Turnieju
Koszykówki z okazji 108 Rocznicy Strajku Dzieci
Wrzesińskich dla chłopców rocznik 97.
1 000,00
1 000,00
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turniejów mini koszykówki dla
chłopców rocznik 1998.
1 000,00
1 000,00
Sportowy
we
Wrześni, ul.
Słowackiego 41
Udział oraz organizacja turnieju koszykówki ulicznej.
1 000,00
1 000,00
54 UKS GRODZIANIE
Grzybowo
III Wiosenny Festyn Sportowo-Rekreacyjny – Grzybowo
2009.
1 000,00
1 000,00
55 UKS TIGER
Taekwondo Września,
ul. Słowackiego 41
IV Otwarte Mistrzostwa Wrześni w Taekwondo.
1 400,00
1 400,00
56 KPS PROGRESS
Września,
ul. Słowackiego 41
Otwarte turnieje w siatkówce plażowej kobiet i
mężczyzn.
1 400,00
1 400,00
57 Gminne Zrzeszenie
Rozgrywki piłkarskie – Liga Wiejska LZS Drużyn 11LZS,
ul.
osobowych.
Ratuszowa 1, Września
3 748,00
3 748,00
Turniej piłki nożnej dla dzieci i dla dorosłych. drużyn 6LZS,
ul.
cio osobowych.
1 400,00
1 400,00
Spartakiada letnia.
LZS,
ul.
1 400,00
1 400,00
900,00
0,00
900,00
0,00
Turniej piłki nożnej o puchar prezesa LZS drużyn 6LZS,
ul.
osobowych.
LZS,
ul.
Turniej piłki siatkowej żeńskiej i męskiej.
59
Lp
Podmiot
Zadanie
Dotacja
/w zł/
Wykonanie
dotacji do
30.06.2009r.
/w zł/
62 LUKS ORKAN 2,
Września,
ul.
Kaliska 2
Zawody lekkoatletyczne dla szkół gimnazjalnych.
1 000,00
0,00
63 LUKS ORKAN 2,
Września,
ul.
Kaliska 2
Organizacja zawodów lekkoatletycznych dla szkół
podstawowych „Czwartki lekkoatletyczne” udział w
zawodach finałowych w Warszawie.
3 400,00
3.400,00
64 Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządów
Ruchu w Poznaniu
Koło Września, ul.
Chopina 9, Września
Piknik rehabilitacyjno -sportowy, piknik-strzelnica
myśliwska Podstolice
500,00
0,00
65 Wielkopolski Związek
Inwalidów Narządów
Ruchu w Poznaniu
Koło Września, ul.
Chopina 9, Września
Piknik sportowy- sportowe pożegnanie lata.
500,00
0,00
66 UKS ELEKTRON, ul.
Wojska Polskiego 1,
Września
Organizacja imprezy turystyczno – krajoznawczej dla
młodzieży jako aktywnej formy wypoczynku
promujących zdrowy styl życia bez używek. Drawski
Park Krajobrazowy – Stare Kaleńsko 2009.
2 000,00
2 000.00
67 PTTK /O Września,
ul. Batorego 8
Organizacja imprez turystycznych.
4 700,00
4 700,00
75 Wrzesińskie
Towarzystwo Piłki
Nożnej w Futsalu,
ul. Dondajewskiego
35, Września
Organizacja rozgrywek dla dzieci i młodzieży na
sztucznej nawierzchni podczas ferii letnich.
1 700,00
1 700,00
76 Wrzesińskie
Towarzystwo Piłki
Nożnej w Futsalu,
ul. Dondajewskiego
35, Września
Organizacja amatorskich rozgrywek w halowej piłce
nożnej oraz na sztucznej trawie.
3 700,00
3 700,00
102 500,00
83 120,00
RAZEM
60
II.B WYDATKI MAJĄTKOWE
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU
Na 2009 rok zostały zaplanowane w budżecie gminy do realizacji zadania
inwestycyjne wymienione w poszczególnych działach w załączniku nr 4 do uchwały
budżetowej na łączna kwotę 33.474.102 zł.
W I półroczu wydatkowano kwotę 7,6 mln zł co daje około 22 % zaplanowanej kwoty
(szczegółowo dane prezentuje tabela nr 4 w zestawieniach tabelarycznych).
Długie procedury przetargowe, uzgodnienia, dokumentacje, porozumienia w sprawie
dofinansowań i inne powodują iż, inwestycje rozpoczynają się zazwyczaj z początkiem
II kwartału roku kalendarzowego.
Zdecydowana
większość
inwestycji
jest
w
toku
a
przewidywany
termin
ich
zakończenia to przełom III i IV a nawet końcówka IV kwartału.
Główną część planowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy nawierzchni
drogowych
gmina
realizowała
ze
środków
pochodzących
z
emisji
obligacji
komunalnych.
Na szereg zadań gmina złożyła wnioski o dofinansowanie lub współfinansowanie i tak:
●
Zadanie inwestycyjne „Budowa ulicy Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu z
ul. Powstańców Wielkopolskich” gmina realizuje w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
●
Budowę środowiskowej hali sportowej przy SSP nr 1 gmina realizowała między
innymi ze środków pochodzących z Totalizatora Sportowego,
●
Na realizację budowy kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią
sportową w ramach Programu „Moje Boisko ORLIK 2012” gmina otrzymała
dofinansowanie kosztów budowy od Ministra Sportu i Turystyki oraz Marszałka
Województwa Wielkopolskiego,
●
W ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich złożony został wniosek na
dofinansowanie
kosztów
remontu
świetlic
wiejskich
położonych
w
miejscowościach Marzenin, Chwalibogowo, Gozdowo,Sędziwojewo, Kaczanowo,
●
Ponadto w ramach Programu Odnowy Obszarów Wiejskich – Podstawowe
61
Usługi dla Ludności został złożony wniosek na dofinansowanie kosztów budowy
kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Białężycach,
●
W ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko” został złożony wniosek na
dofinansowanie kosztów termomodernizacji obiektów oświatowych i budynku
WOK-u.
Przebieg ważniejszych zadań inwestycyjnych:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Białężycach. Na budowę
kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie i Białężycach gmina przygotowała i
złożyła wniosek na dofinansowanie kosztów budowy kanalizacji sanitarnej wraz
z przykanalikami z programu PROW. Firma projektowa ROLWOD - Konin
opracowała zmianę projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Chwalibogowie
i wydzielenie z całego obszaru objętego projektem, zakresu I etapu
ograniczającego się do budynków mieszkalnych wielorodzinnych i uzyskano w
Starostwie podział pozwolenia na budowę na dwa etapy.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie i Bierzglinku. Wykonano
dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Obłaczkowie. W
fazie końcowej jest opracowywany projekt na budowę kanalizacji sanitarnej w
Bierzglinku, który opracowuje firma ZRW i M. „OLKO” s.c.
3. Budowa i Modernizacja Wodociągów w Sokołowie, Marzeninie, Gulczewie.
Trwają próby zawarcia porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnych w
Poznaniu, dotychczasowym właścicielem wodociągów i stacji wodociągowych,
celem realizacji zadania.
4. Budowa nawierzchni drogowych wraz z infrastruktura drogową na terenie
gminy Września. W ramach zadania opracowano projekty i zrealizowano część
zaplanowanych robót związanych z budową chodników i dróg na terenie
miasta i wsi:
a) opracowano projekt na przebudowę ul. Ratuszowej i miejsc parkingowych, oraz
ronda w ul. Jana Pawła II,
b) opracowano projekt budowy nawierzchni dróg i chodników z kanalizacją
deszczową w ul. Monte Cassino i ulicach przyległych,
c) zlecono opracowanie projektu przebudowy ul. Szkolnej i ul. Słowackiego,
d) zlecono opracowanie projektu budowy odcinka ul. gen. Kutrzeby,
62
e) zlecono opracowanie projektu drogi dojazdowej do garaży od ul. Kilińskiego,
f) zlecono opracowanie projektu budowy drogi od ul. Łużyckiej do ul. Kaliskiej,
g) zlecono opracowanie projektu drogi ul. Gubińskiej,
h) zlecono opracowanie odcinka drogi w Psarach Polskich,
i) zlecono opracowanie projektu drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w
Sokołowie,
j) zlecono opracowanie projektu drogi wewnętrznej przy ul. Kościuszki,
k) zlecono opracowanie projektu odcinka drogi ul. Dolnośląskiej ,
l) zlecono projekt przebudowy ul. Kościelnej,
m) zlecono projekt przebudowy ul. Fabrycznej,
n) zlecono projekt przebudowy ul. Staszica,
o) zlecono projekt przebudowy drogi gminnej w Grzybowie.
Wybudowano następujące drogi: w mieście: rozpoczęto roboty drogowe przy
przebudowie ul. Chopina, ul. Moniuszki i ul. 3 Maja, na wsi;Grzybowo – wybudowano
drogę dojazdową do przychodni zdrowia, przebudowano chodnik w mieście na ul.
Szczecińskiej.
5. Budowa ulicy Armii Poznań oraz ronda w skrzyżowaniu wraz z infrastrukturą
towarzysząca. Wybudowano została droga wraz z rondem w skrzyżowaniu i
chodnikami i oświetleniem ronda. Nowa ulica połączyła ciąg komunikacyjny
dróg gminnych na Osiedlu Sokołowskim z drogą krajową nr 15 – ul.
Gnieźnieńską.
6. Budowa ronda w skrzyżowaniu dk. Nr 15 - ul. Gnieźnieńskiej i ul. Szkolnej.
Opracowywany jest nadal projekt drogowy na przebudowę skrzyżowania na
rondo.
7. Budowa ścieżki rowerowej Września – Węgierki – Gonice. Opracowano wstępną
ocenę przedsięwzięcia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w
Poznaniu przygotowała projekt porozumienia w celu realizacji inwestycji.
Podpisanie porozumienia zależne jest od zgody Powiatu Wrzesińskiego na
współudział w finansowaniu inwestycji.
8. Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Słowackiego. Zlecono firmie PIB - SKRABACZ z
Łęg Tarnowskich, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę
nawierzchni drogowej i przebudowę skrzyżowań.
9. Budowa ścieżki rowerowej Obłaczkowo – Września. Zadanie realizowane jest
63
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Wykonanie
odcinka ścieżki planowane jest w drugiej połowie roku.
10.Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Września. W ramach
zadania wykonano utwardzenie dróg tłuczniem i pofrezem asfaltowym w
Psarach Polskich.
11.Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Legii Wrzesińskiej.
Trwają prace projektowe dotyczące budowy kanalizacji deszczowej w ul. Legii
Wrzesińskiej. Kanalizacja zostanie poprowadzona poprzez ul. Legii Wrzesińskiej
i Opieszyn oraz włączać będzie się w system kanalizacji deszczowej w ulicach:
Słowackiego, Wiewiórowskiego, Kościuszki, 3-go Maja oraz Harcerska. Projekt
wykonuje firma „Olko” ZRWiM s.c. z Wrześni. Przewidywany termin
zakończenia prac to 15 sierpnia bieżącego roku.
12.Budowa miasteczka rowerowego przy ulicy Świętokrzyskiej. Przedsięwzięcie
jest realizowane w ramach porozumienia ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz”. Trwają prace
nad projektem miasteczka. Projekt wykonuje Pracownia Inżynieryjna SZUBERT
z Poznania. Termin wykonania do końca lipca br.
13.W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono wiaty przystankowe za
kwotę 17.999,99 zł,
14.Wykup gruntów - nabyto z mocy prawa 6 działek
gruntowych pod drogi
gminne o pow. 0,1391 ha, nabyto w drodze umów cywilno - prawnych 2 działki
gruntowe zajęte pod drogi gminne o powierzchni łącznej 0,0168 ha, nabyto w
drodze umów cywilno - prawnych 1 działkę gruntu przeznaczoną pod tereny
zieleni miejskiej o powierzchni łącznej 0,0123 ha, w drodze zasiedzenia Gmina
Września nabyła 2 nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
położone we Wrześni przy ul. Jana Pawła II i Dzieci Wrzesińskich o powierzchni
łącznej 0,1175 ha na co wydatkowano łącznie 90.591 zł,
15.Przekazano dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie
120.000 zł,
16.Adaptacja budynku w Chociczy Wielkiej na lokale socjalne i świetlice wiejską.
Wykonano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy budynku.
17.Przekazano dotację celową dla Powiatu Wrzesińskiego w kwocie 2.500 zł,
18.Sala sportowa przy SSP w Kaczanowie. Z powodu braku dofinansowania ze
środków pozabudżetowych inwestycja nie jest realizowana.
64
19.Sala sportowa przy SSP w Chwalibogowie. Projekt budowy zakwalifikował się
do programu w ramach działania 5.2. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w
tym kształcenia ustawicznego”, schemat I „Projekty z zakresu wsparcia
infrastruktury edukacyjnej”. W drugiej połowie roku, po podpisaniu umowy z
Zarządem Województwa Wielkopolskiego, zostanie rozpoczęta procedura
wyboru wykonawcy.
20.Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych. Na
termomodernizację gmina otrzymała dofinansowanie kosztów robót w ramach
pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu o przyznaniu pożyczki w kwocie 1.200.000 zł
z przeznaczeniem kwoty 800.000 zł na rok 2009 r. Na przedmiotowe zadanie
gmina złożyła wniosek na dofinansowanie kosztów budowy z EFRR w ramach
programu Infrastruktura i Środowisko.
21.Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1 we Wrześni wraz z
budową monitoringu. Wykonywane są roboty termomodernizacyjne związane z
ociepleniem stropów i ścian zewnętrznych oraz modernizacją instalacji
centralnego ogrzewania. Na przedmiotowe zadanie gmina uzyskała pożyczkę z
WFOŚiGW w kwocie 500.000 zł.
22.Adaptacja budynku przy ul. Witkowskiej 3 na potrzeby świetlicy
socjoterapeutycznej. Zakończone zostały roboty budowlano – remontowe
związane z adaptacją pomieszczeń budynku na pomieszczenia świetlicy
socjoterapeutycznej na parterze i w części piwnicznej. Prace polegały na
wymianie tynków, podłóg, stolarki okiennej, drzwi i armatury wc i co.
Naprawiono również dach i opierzenie.
23.Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wykonywane są prace
modernizacyjne klatki schodowej i korytarzy związane z wymianą płytek
posadzkowych.
24.Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach wokół
zalewu wrzesińskiego – etap I, II, III. Z powodu braku możliwości pozyskania
środków pozabudżetowych projekt nie jest realizowany. Parametry
przedsięwzięcia nie spełniają warunków stawianych w obecnie proponowanych
programach dofinansowania z UE.
25.Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych i iluminacji obiektów
gminnych. W ramach zadania zlecono wykonanie projektów oświetlenia dróg
gminnych oraz zakupiono oprawy LED w celu ich montażu na obiektach
65
gminnych między innymi na budynku muzeum.
26.Przebudowa świetlic na terenie gminy Września w miejscowościach
Chwalibogowo, Marzenin, Gozdowo, Sędziwojewo, Kaczanowo. Gmina złożyła
wniosek do programu PROW na dofinansowanie kosztów remontu budynków
świetlic w ramach programu „Odnowa Obszarów Wiejskich”.
27.Kompleksowa modernizacja budynku Muzeum Regionalnego we Wrześni.
Wykonano prace remontowe w budynku na parterze, piętrze i poddaszu. Po
pożarze zgodnie z decyzją wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, wykonano prace związane z odbudową konstrukcji dachowej i
pokrycia dachowego.
28.Przebudowa budynku WOK-u. Na termomodernizację gmina otrzymała
dofinansowanie kosztów robót w ramach pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu w
kwocie 300.000 zł. Jednocześnie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie
kosztów budowy z EFRR w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
29.Budowa boisk przy Gimnazjum nr 1 we Wrześni. Gmina złożyła wniosek na
dofinansowanie kosztów budowy do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz
Urzędu Marszałkowskiego na budowę kompleksu boisk w ramach Programu
„Moje Boisko – ORLIK 2012”. Wybrany został wykonawca robót na budowę
kompleksu boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego.
30.Budowa środowiskowej hali sportowej. Zakończona zostały roboty
ogólnobudowlane wykończeniowe wewnątrz hali związane z układaniem płytek
ściennych i podłogowych, malowanie pomieszczeń i podłoga w hali, oraz roboty
sanitarne instalacji wod-kan, c.o i wentylacji, oraz instalacji elektrycznej.
Wykonano na zewnątrz hali roboty związane z budową oświetlenia
zewnętrznego, oraz nawierzchni drogowych i zagospodarowano teren zielenią
Dokonane zostały wszystkie wymagane odbiory i nastąpiło przekazanie obiektu
do użytkowania.
31.Budowa ścieżek rowerowych i ogólnodostępnych miejsc sportu i rekreacji na
terenie Gminy Września. Wykonano nawierzchnie ścieżek rekreacyjnych w
parku im. „Dzieci Wrzesińskich”. Nad Zalewem Wrzesińskim kontynuowano
umacnianie nawierzchni ścieżki rowerowej po północnej stronie jeziora oraz
porządkowano tereny zielone poprzez zaoranie i zasianie nowej trawy. Dla
wypoczywających w tym miejscu usypano nową plażę, zakupiono i
zamontowano urządzenia do ćwiczeń oraz utwardzono plac płytami ażurowymi.
66
Zamówiono również kontenerowe WC.
Środki niewygasające roku 2008:
1. Budowa nawierzchni drogowej w ul. Kopernika we Wrześni.
Zakończono roboty związane z budową nawierzchni drogi gminnej w ul.
Kopernika. Prace polegały na wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu nowej
nawierzchni ulicy.
2. Budowa separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Wrześnicy.
Zakończono budowę
dwóch
separatorów
na
wylotach
kanalizacji
jeden
zlokalizowany przy moście w ciągu drogi krajowej nr 15 - ul. Daszyńskiego i
drugi na wylocie na terenie Parku im. Józefa Piłsudskiego.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleparzu.
Wykonano modernizację pomieszczeń świetlicy i sanitariatów, oraz szatni. W
ramach prac wykonano roboty ogólnobudowlane wykończeniowe układania
wykładziny podłogowej, układania płytek ściennych i podłogowych,roboty
malarskie i instalacyjne wod.- kan. i c. o. oraz wentylacji. Ponadto dokonano
przebudowy istniejącej kotłowni w zakresie umożliwiającym podłączenie
instalacji c. o. w zmodernizowanych pomieszczeniach świetlicy.
67
III.
RACHUNKI
DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WŁASNYCH
UCHWAŁĄ NR XXIV/269/05 RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 21 STYCZNIA 2005 R.
określono sposób gromadzenia i wydatkowania środków w ramach dochodów
własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września.
PLAN 80110 - GIMNAZJÓW
PLAN
193.283,00
dochody wykonane
55.678,28
wydatki poniesione
52.684,04
środki obrotowe na początek roku
41.236,86
80101 - SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
163.482,00
dochody wykonane
44.389,94
wydatki poniesione
28.670,79
41.047,00
PLAN 80104 - PRZEDSZKOLI
1.716.337,00
dochody wykonane
871.740,27
wydatki poniesione
706.027,35
170.437,33
PLAN 92601 - WOSiR
251.751,00
dochody wykonane
73.886,47
wydatki poniesione
80.294,00
18.750,94
PLAN 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE
501.966,00
dochody wykonane
281.097,38
wydatki poniesione
232.341,08
61.130,93
68
ZREALIZOWANE
DOCHODY
WŁASNE
DOTYCZĄ
WPŁYWÓW
W
RAMACH
PARAGRAFÓW:
➢
075 – dochody z najmu sal gimnastycznych, lekcyjnych oraz z dzierżawy
budynków
➢
083 – wpływy z usług; są to głównie usługi stołówkowe w szkołach oraz
korzystania z obiektów sportowych
➢
096 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej
➢
097 – pozostałe dochody
WYDATKI PONIESIONE W 2008 r. W RAMACH DOCHODÓW
WŁASNYCH DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI W (ZŁ):
SZKOŁY PODSTAWOWE:
umowy cywilnoprawne
1.312,70
składki zus od umów
145,82
remonty w szkołach
2.518,41
zakup materiałów i wyposażenia
14.761,58
badania lekarskie pracowników
54,50
podróże służbowe krajowe i zagraniczne
90,50
zakup pomocy dydaktycznych
6.277,28
usługi pozostałe
960,00
pozostałe wydatki rzeczowe
2.550,00
OGÓŁEM:
28.670,79
GIMNAZJA:
umowy cywilnoprawne
15.215,82
remonty w szkołach
494,10
19.298,17
701,56
usługi pozostałe
16.571,89
402,50
OGÓŁEM:
52.684,04
69
PRZEDSZKOLA:
umowy cywilnoprawne
6.064,00
zakup energii
124.565,49
zakupy żywności do stołówek
206.867,87
remonty w przedszkolach
120.115,21
126.294,10
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek
9.337,75
badania lekarskie pracowników
1.379,00
1.193,59
usługi pozostałe
93.272,89
16.937,45
OGÓŁEM:
706.027,35
WRZESIŃSKIE OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE:
umowy cywilnoprawne
1.200,00
remonty i konserwacje obiektów sportowych
11.330,78
24.343,22
usługi pozostałe
20.157,26
23.892,74
OGÓŁEM:
80.924,00
STOŁÓWKI SZKOLNE:
remonty i konserwacje obiektów sportowych
1.851,90
9.326,81
zakup artykułów żywnościowych
216.642,02
usługi pozostałe
4.520,35
OGÓŁEM:
232.341,08
70
IV. PRZYCHODY I
PÓŁROCZU 2009 R.
BUDŻETU
ROZCHODY
W
I
Przychody budżetu w roku 2009 zostały zaplanowane w wysokości 31.925.146 zł.
Wykonanie planu przychodów to kwota 22.298.616 zł. Na kwotę tę składają się:
1. przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – w kwocie 22.298.616 zł.
Po stronie przychodów zaplanowana jest również kwota przychodów z pożyczek
kredytów bankowych w wysokości 6.126.530 zł oraz emisja ostatniej transzy obligacji
w kwocie 3.500.000 zł. Realizacja tych przychodów zaplanowana została na II
półrocze bieżącego roku.
Rozchody budżetu w 2009 roku zaplanowane zostały w kwocie 3.214.720 zł.
Wykonanie planu rozchodów na koniec okresu sprawozdawczego to 18,89 %
zaplanowanej kwoty na którą składają się:
1. rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 27.500 zł ( zgodnie z umową nr 65/P/OA-t/I/07 z
dnia
20
września
2007
r.)
zaciągniętej
na
zadanie
„Kompleksowa
termomodernizacja budynku SSP nr 2 we Wrześni”,
Wodnej w Poznaniu
66/P/OA-t/I/07
z
w kwocie 62.500 zł (zgodnie z zawartą umową nr
dnia
20
września
2007
r.)
zaciągniętej
na
zadanie
„Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”,
Wodnej w Poznaniu w kwocie 125.660 zł (zgodnie z umową nr 117/P/OZ-s/I/06
z dnia 8 listopada 2006 r.), zaciągniętej na zadanie „ Budowa kwatery wraz z
linią sortowniczą w ZZO Bardo”,
4. rata
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu w kwocie 220.000 zł ( zgodnie z umową nr 135/P/OW-kd/I/
07 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej na
osiedlu Sokołowskim”,
Wodnej w Poznaniu
w kwocie 111.300 zł ( zgodnie z zawartą umową
nr
134/P/OW-ks-K/I/0 z dnia 4 grudnia 2007 r.) na zadanie „Budowa kanalizacji
71
sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz w ulicy
Paderewskiego”,
Wodnej w Poznaniu
w kwocie 60.400 zł (zgodnie z zawartą umową nr
93/P/OZ-r/I/07 z dnia 9 listopada 2007 r.) na zadanie „Zamkniecie istniejącej
kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.
Wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000 zł zaplanowany został na grudzień
bieżącego roku.
Szczegółowy
wykaz
przychodów
i
rozchodów
został
tabelarycznej – tabela nr 5 do niniejszego opracowania.
72
przedstawiony
w
części
V. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W I PÓŁROCZU
2009 ROKU
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 4 1 ust. 1
zgodnie
z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych realizowane były głównie przez:
5. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
7. Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
8. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”,
9.
Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „JANTAR”,
10.Ośrodek Pomocy Społecznej,
11.Szkoły podstawowe i gimnazja.
a) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu.
Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U” działająca
przy ul. Witkowskiej 3 udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowego
lecznictwa odwykowego w ramach środków uzyskanych z Narodowego Funduszu
Zdrowia. Dodatkowo gmina Września ogłosiła konkurs na podstawie rozporządzenia
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie
umowy o
udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592) chcąc
zakupić dla alkoholików i ich rodzin dodatkowe świadczenia nie objęte kontraktem z
NFZ. Do konkursu przystąpiła Poradnia
Terapii Uzależnień i
Centrum „U” oferując najlepsze warunki w zakresie
Współuzależnienia
psychoterapii, psychoedukacji
oraz rehabilitacji leczniczej osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, a w
73
szczególności realizację:
➢
programu grupy wstępnej dla osób uzależnionych,
➢
programu pogłębionego dla osób uzależnionych,
➢
programu pogłębionego dla osób współuzależnionych,
➢
programu terapeutyczno – socjalizacyjnego dla młodzieży eksperymentującej i
ich rodzin,
➢
warsztatów
edukacyjno
–
rozwojowych
dla
uzależnionych
osób
i
współuzależnionych – 1 raz w miesiącu 4 godziny,
➢
maratonów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych
-
2 razy po 25 godzin.
W Poradni terapeuci przeprowadzili ogółem:
➢
226 godzin sesji psychoterapii grupowej
➢
184 godzin konsultacji indywidualnych
➢
12 godzin warsztatów edukacyjno rozwojowych.
Przy ul. Chopina 9 funkcjonuje Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów
„Jantar”, którego działalność
na rzecz
zdrowego i trzeźwego stylu życia
uzależnionych i ich rodzin również była wspomagana w ramach gminnego programu.
Stowarzyszenie
uzależnionych
otrzymało
i
ich
dotację
rodzin.
na
prowadzenie
Dofinansowano
telefonu
grupowe
zaufania
wyjazdy
dla
członków
Stowarzyszenia na spotkania abstynenckie.
a) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej.
Od stycznia 2007r. funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika ds Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który organizuje i koordynuje wszelkie
działania
podejmowane
w
ramach
gminnego
zatrudniony był młodszy referent, który
programu.
Przy
Pełnomocniku
pomagał w pracach administracyjnych.
Codziennie, osoby mające problem z nadużywaniem substancji psychoaktywnych
mogły w biurze Pełnomocnika uzyskać informacje o możliwości i miejscach uzyskania
pomocy.
a) Prowadzenie profilaktycznej działalności
w szczególności dla dzieci i młodzieży.
informacyjnej
i
edukacyjnej
Podejmowano działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do dzieci i
74
młodzieży, mające na celu promowanie trzeźwego stylu życia, nabywanie umiejętności
radzenia sobie
trudnych sytuacjach, odmawianie picia, podwyższenie własnej
w
wartości, spędzanie wolnego czasu w bezpieczny i atrakcyjny sposób. W I połowie
roku 2009 roku funkcjonowały świetlice:
Świetlica Środowiskowa mieszcząca się we Wrześni w budynku przy ul.
Gnieźnieńskiej 23, w której prowadzono zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci czynna była od poniedziałku do piątku w
godz. od 14.00 do 17.00. Wychowawczyni w ramach zagospodarowania czasu
wolnego i rozwijania zainteresowań dzieci, realizowała zajęcia plastyczne, sportowe,
komputerowe; pomagała w odrabianiu lekcji oraz zapoznawała ich z podstawowymi
zasadami profilaktyki uzależnień. Na zajęcia uczęszczało średnio 10 dzieci/dzień.
W
ramach
Świetlicy
Środowiskowej
funkcjonowały
także
oddziały
w:
budynku SSP Nr 6, budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, budynku Zespołu
Szkół Zawodowych – Ochotniczy Hufiec Pracy. Zajęcia każdej grupy odbywały się
raz w tygodniu i trwały dwie godziny. Na zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu
41 dzieci. Prowadzono również zajęcia socjoterapeutyczne, działały 2 grupy
terapeutyczne (1 grupa w budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 23 b, 2 grupa w budynku
SSP Nr 6). Zajęcia każdej grupy odbywały się raz w tygodniu i trwały trzy godz. Na
zajęcia uczęszczało w pierwszym półroczu 23 dzieci .
Wiejskie Świetlice Środowiskowe – w pierwszym półroczu było 15 grup.
Zajęcia miały charakter profilaktyczno – wychowawczy, odbywały się raz w tygodniu i
trwały
dwie
godziny
zegarowe.
Do
ich
przeprowadzenia
wykorzystywano
pomieszczenia wiejskich świetlic w Obłaczkowie, Gozdowie, Słomowie, Osowie,
Gutowie Małym, Bardzie oraz klasy szkolne w Otocznej, Marzeninie, Nowym
Folwarku,
Chwalibogowie,
Kaczanowie,
Chociczy
Wielkiej.
Na
zajęcia
uczęszczało w pierwszym półroczu 235 dzieci.
W ramach grup świetlicowych zorganizowano wiele imprez okolicznościowych
np.: Topienie Marzanny, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Zakończenie zajęćwspólne grillowanie.
W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na
podstawie art 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze
zmianami) przekazano środki finansowe na następujące zadania:
-
„Ochrona i promocja zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów
75
w 2009 roku” na następujące projekty:
alkoholowych
a) Wrzesińskie
Stowarzyszenie
Abstynentów
„Jantar”
prowadzi
telefon
zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin –
przekazano 2.500,00 zł
b) Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” oraz Stowarzyszenie
Zdrowiejąca
Rodzina
„
Gniazdo”
prowadzą
działania
edukacyjne
i
profilaktyczne mające na celu kształtowanie postaw negujących ryzykowne
używanie alkoholu i innych substancji spychoaktywnych – przekazano środki
pieniężne w wysokości 2.000,00 zł dla każdego Stowarzyszenia;
c) Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „Jantar” oraz Stowarzyszenie
Zdrowiejąca
Rodzina
„Gniazdo”
prowadzą
działania
edukacyjne
i
profilaktyczne na rzecz osób współuzależnionyh od alkoholu; przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu
oraz innych substancji psychoaktywnych – przekazano środki pienięźne w
wysokości 1.750,00 zł dla każdego Stowarzyszenia;
d) Związek Harcerstwa Polskiego Szczep „Wrzos” im. Dzieci Wrzesińskich
prowadzi
działania
na
rzecz
kształtowania
postaw
abstynenckich
i
trzeźwościowych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez organizaję czasu
wolnego dzieci i młodzieży (poza obowiązującymi zajęciami szkolnymi) przekazano środki pienięźne w wysokości
3.000,00 zł
- W ramach otwartego konkursu ofert „Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz
przeciwdziałanie patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Punktu KonsultacyjnoInformacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przekazano dotację w
wysokości 10.000,00 zł
oraz
dotację
- Stowarzyszeniu Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”,
w wysokości 3.500,00
zł
–
Wrzesińskiemu
Stowarzyszeniu
Abstynentów „Jantar”, które realizują zadanie.
Tradycyjnie Września przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
działające
Osoby
na
rzecz
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych (Pełnomocnik, referent, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,
pedagodzy
i
nauczyciele,
członkowie
Stowarzyszenia
Abstynentów
“Jantar”,
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) brały udział w
76
szkoleniach, konferencjach, naradach organizowanych przez:
➢
Studio Profilaktyki Społecznej- szkolenie „System przeciwdziałania przemocy w
rodzinie na poziomie samorządów w kontekście przyjętej przez Radę Ministrów
nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”- 1 osoba
➢
Wielkopolska
Fundacja
Etoh-
szkolenie
w
ramach
projektu
SZKOŁA
W
PROFILAKTYCE I EDUKACJI FAS- 3 osoby
➢
Wielkopolska Fundacja Etoh – szkolenient.: „ Płodowy Zespół Alkoholowy FAS”–
26 osób,
W
ramach
gminnego
programu
zorganizowano
wiele
przedsięwzięć
promujących zdrowy styl życia bez używek, wymienić należy tu:
➢
XI Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięła rekordowa ilość
uczestników ponad 2784 osób,
➢
Bieg „ Cała Polska Biega Września po Zdrowie”,w którym wzięło udział
ponad 600 osób,
➢
VI Turniej Tenisa Stołowego „Sąsiedzkie Potyczki” w SSP w Kaczanowie,
➢
Działania prozdrowotne prowadzone w SSP w Kaczanowie,
➢
Festyn Rodzinny „W Krainie Zdrowolandii” w SSP nr 1
➢
Turniej szachowy w Gimnazjum nr 1,
➢
V Rodzinny Rajd Rowerowy w Chwalibogowie
➢
Programy Profilaktyczne ”Trzymaj formę” w Chociczy Wielkiej,
➢
„Festiwal Piosenki Turystycznej” organizowany przez Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na rozszerzenie oferty alternatywnych
form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży wzbogacono bazę sportowo –
rekreacyjną Wrześni.
Ze środków na profilaktykę alkoholową sfinansowano lub
dofinansowano:
➢
zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z Klubu Sportowego Tiger
Taekwondo
a) Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
zakresie realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.
77
W 2009 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
liczyła 4 członków. W ciągu I półrocza odbyło się 17 posiedzeń, na których Komisja
realizowała
zadania
wynikające
z
ustawy
o
wychowaniu
w
trzeźwości
i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z gminnego programu.
Komisja zapoznała się, dokonała analizy i wydała opinie w formie postanowienia
(zgodnie z art.18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi) dla 48 złożonych wniosków w sprawie wydania zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Wydano pozytywne postanowienia dla:
a) 25 punktów na sprzedaż detaliczną,
b) 15 punktów na sprzedaż gastronomiczną,
c) 8 punktów na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.
Komisja podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie
lecznictwa odwykowego (zgodnie z art. 41 ust. 3):
➢
przyjęto 21 nowych wniosków o leczenie odwykowe;
a) zaproszono na rozmowy 75 osób, w tym 27 osób względem, których złożono
wnioski i 48 świadków;
b) 1 sprawa przeniesiona z 2007r.
c) 17 spraw przeniesiono z 2008r.
d) 9 spraw z 2009r.
➢
zmotywowano 9 osób do podjęcia leczenia w Poradni Terapii Uzależnień i
Współuzależnienia Centrum „U”;
−
do Sądu Rejonowego we Wrześni skierowano 7 wniosków o zastosowanie
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
a) Wspomaganie
działalności
instytucji,
stowarzyszeń
i
osób
fizycznych
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Jak
opisano wcześniej przekazano dotacje
celowe
na
realizację
zadań
związanych z profilaktyka uzależnień dla Wrzesińskiego Stowarzyszenia Abstynentów
„JANTAR”, Stowarzyszenia Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”, zakupiono świadczenia
78
zdrowotne w Poradni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia Centrum „U”.
Wspomagano merytorycznie i finansowo wiele ciekawych inicjatyw instytucji,
organizacji,
które
przyczyniły
się
do
zwiększenia
zakresu
oddziaływań
profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych na społeczność naszej gminy.
Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych możliwa była dzięki ścisłej współpracy z wieloma instytucjami i
jednostkami organizacyjnymi, w szczególności:
a) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
b) Szkołami podstawowymi i gimnazjami,
c) Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
d) Wrzesińskim Stowarzyszeniem Abstynentów „JANTAR”,
e) Warsztatem Terapii Zajęciowej,
f) Strażą Miejską,
g) Wrzesińskimi Obiektami Sportowo Rekreacyjnymi,
h) Sądem Rejonowym,
i) Komendą Powiatową Policji,
j) Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Mamy nadzieję, że wspólnie podjęte działania, zmniejszyły szkody zdrowotne i
negatywne skutki społeczne spowodowane piciem alkoholu; dobrze wpisały się w
działania profilaktyczno – wychowawcze oraz rekreacyjno – sportowe
prowadzone
wśród dzieci i młodzieży.
VI.
Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację
zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na I półrocze 2009 roku.
Środki finansowe na realizację przedstawionych zadań określiła Rada Miejska
w uchwale w sprawie budżetu na rok 2009 oraz uchwałach w sprawie zmiany budżetu
na rok 2009. Środki finansowe pochodziły: z opłat za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.; z niewykorzystanej w 2008 r. Kwoty
461.846,12 zł wprowadzonej do budżetu 2009 r. w miesiącu kwietniu 2009r. na
podstawie art. 130 ustawy o finansach publicznych.
79
Informacja o wydatkach w ramach preliminarza wydatków na realizację zadań
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009
rok:
I
Plan na
2009
Wykorzystano na dzień
30.06.2009 r
16.560,00 zł
12.060,00 zł
Wynagrodzenia osób:
1.
Świetlica
Środowiskowa
zajęcia
socjoterapeutyczne – 1 grupa - ul. Gnieźnieńska
23 b, , 1 grupa - SSP Nr 6,
wychowawca x 2 grupy x 3 godz. x 30 zł
Wiejskie Świetlice Środowiskowe:
a) Chocicza Mała, Obłaczkowo,Słomowo,
Gozdowo, Osowo, Gutowo Małe, Bardo
6 x 1 grupa x 2 godz. x 25 zł x 44
tygodnie=13.200 zł
1(1+1)x1grupa x 15 godz.x 35 zł( 25+10)x 26
tygodnie=13.650,00
b)2 gr ZS Marzenin, 3 gr ZS Otoczna, 2 gr. ZS
Nowy Folwark, 1 gr SSP Chocicza Wielka, 1
SSP Chwalibogowo, 1 gr SSP Kaczanowo,
10 grup x 2 godz. x 25 zł x 44 tygodnie =
22.000zł
3. Świetlice Środowiskowe
1 gr. WTZ, 1 gr. OHP, 1 gr. SSP Nr 6
3 grupy x 2 godz. x 25 zł x 44 tyg.= 6.600 zł
2.
4.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
4 osoby x 3 spotkania/miesiąc x 225,20 zł
(brutto) x12 miesięcy
(225,20 zł-20% minimalnego wynagrodzenia
za pracę)
59.850,00 zł
28.340,92 zł
36.748,80zł
11.739,20 zł
5.
Gospodarz Klubu Abstynenta JANTAR
1 osoba x 450,00 zł (brutto) x 12 miesięcy
5.400,00 zł
2.700,00 zł
6.
Biegły sądowy - opłacenie opinii w przedmiocie
uzależnienia
5.000,00 zł
1.170,00 zł
7.
Koszty od umów -zleceń
(zatrudnieni w
ppkt.1,3,4,5) ponoszone przez pracodawcę z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
4.000,00 zł
2.114,24 zł
127.558,80zł
58.124,36 zł
27.594,00 zł
8.191,92zł
RAZEM :
II
Zakup art. spożywczych, pieczywa, słodyczy,
napoi, owoców:
a) Świetlica Środowiskowa
- zajęcia socjoterapeutyczne
2 grupy x 15 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44
tygod. = 2.772,00zł
- zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
15 dzieci x 5 x tygod. x 2,10 zł x 44 tygod. =
1.
80
Plan na
2009
30.06.2009 r
10.670,00 zł
2.789,19 zł
5.000,00 zł
976,50zł
15.000,00 zł
0zł
200.000,00 zł
100.000,00 zł
277.464,23 zł
358.264,00 zł
289.421,84 zł
500,00 zł
0 zł
450,00 zł
339,00 zł
19.000,00 zł
12.077,66 zł
500,00 zł
0 zł
6.930,00 zł
b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe
6 grup x 20 dzieci x 1 x tygod. x 2,10 zł x 44
tygod. = 11.088,00 zł
c) Świetlice Środowiskowe
3 grupy x 20 dzieci x 1 x tyg x 2,10 zł x 44
tyg.=5.544,00 zł
Zakup artykułów do realizacji zajęć
a) Świetlica Środowiskowa
- zajęcia socjoterapeutyczne
30 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy
= 660,00zł
- zajęcia opiekuńczo-wychowawcze- WTZ, OHP,
SSP Nr 6
60 dzieci x 2,20 x 10 mcy= 1.320,00 z ł
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
75 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10 miesięcy =
1650,00 zł
2.
b) Wiejskie Świetlice Środowiskowe
120 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10
miesięcy = 2.640,00zł
c) Wiejskie Świetlice Środowiskowe w szkołach
200 dzieci x 2,20 zł miesięcznie x 10
miesięcy = 4.400,00 zł
3.
Imprezy kulturalno – sportowo – rekreacyjne w
ramach Świetlic Środowiskowych
4.
Adaptacje, remonty, doposażenie: świetlic i bazy
lokalowej, w której
odbywa się
realizacja
zadań gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych;
(w tym wydatki inwestycyjne przy ul.
Witkowskiej);
Budżet
RAZEM:
III
1.
Koszty wyjazdów w ramach realizacji zadań
gminnego programu, ryczałt samochodowy,
delegacje dla członków GKRPA, Pełnomocnika
ds Profilaktyki i RPA oraz Referenta
2.
Zakup
materiałów
dydaktycznych,
promocyjnych,
literatury
fachowej,
kaset
szkoleniowych, prenumerata prasy fachowej.
3.
Opłaty za wodę, co., energię elektryczną,
abonament i rozmowy telefoniczne, wywóz
śmieci i szamba, administrowanie i sprzątanie
obiektu przy ul. Gnieźnieńskiej 23.
4.
Zakup materiałów biurowych, art. spożywczych
i gospodarczych, zakup i naprawa sprzętu ,
opłaty pocztowe
związane
z obsługą
Pełnomocnika i GKRPA
81
5.
Zakup środków czystości.
6.
Uiszczenie opłat sądowych od wniosków
zgłaszanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Dofinansowanie
specjalistyczej
pomocy
terapeutycznej dla osob uzależnionych i
współuzależnionych
oraz
ofiar
przemocy
domowej (w tym dojazdów na terapię)
7.
Plan na
2009
250,00 zł
30.06.2009 r
0 zł
700, 00 zł
280,00 zł
200,00 zł
0 zł
21.600,00 zł
12.696,66zł
42.500,00 zł
28.500,00 zł
36.000,00 zł
4.950,00 zł
10.000,00 zł
2.530,88 zł
54.000,00 zł
4.812,97zł
75.249,23 zł
39.611,03 zł
30.000,00 zł
0 zł
RAZEM:
IV
1.
Dotacja z budżetu gminy na realizacje zadań z
zakresu profilaktyki
i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2.
Realizacja programów terapeutycznych w
zakresie terapii uzależnienia od alkoholu i
współuzależnienia zgodnie ze standardami
udzielania
świadczeń
zdrowotnych
w
lecznictwie odwykowym.
3.
Zajęcia edukacyjne i szkolenia dla członków
GKRPA,
Pełnomocnika
ds
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
wychowawców świetlic, młodzieży oraz grup
zawodowych, które z racji wykonywanych
obowiązków służbowych podejmują działania z
zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, pracujący z uzależnionymi i
współuzależnionymi.
4.
Organizacja i wsparcie organizacji różnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin i
środowisk
patologicznych
i
zagrożonych
uzależnieniami.
5.
Organizacja i wspieranie imprez i zajęć
związanych
z promowaniem
zdrowego stylu życia – zawody, konkursy,
zabawy,
festyny,
imprezy
bezalkoholowe,
wycieczki
6.
Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych – realizacja
programów
profilaktycznych,
spektakle
teatralne (zależnie od potrzeb, diagnozy),
kształtowanie w środowisku dzieci, młodzieży i
dorosłych postaw prozdrowotnych.
7.
Uczestnictwo w ogólnopolskich
edukacyjno – profilaktycznych.
kampaniach
10.000,00 zł
5.582,13 zł
8.
Tworzenie
możliwości
dodatkowych
form
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
i
patologia społeczną poprzez zakup sprzętu
sportowego, zakup sprzętu służącego do
wyposażania terenów rekreacyjnych, boisk, sal
gimnastycznych
i
placów
zabaw,
35.000,00zł
1.199,00 zł
82
dofinansowanie organizacji i modernizacji
miejsc uprawiania sportu i rekreacji.
(w tym wydatki inwestycyjne budowa placu
zabaw)
RAZEM
OGÓŁEM: I, II, III, IV
83
Plan na
2009
30.06.2009 r
50.000,000 zł
342.749,23zł
0 zł
87.186,01 zł
850.172,03 zł
447.428,87 zł
VI. INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W I
PÓŁROCZU 2009 ROKU
Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkotykowych
realizowane były w gminie Września w oparciu o zadania określone w art. 10 ust. 1
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwałą
nr XLIV/437/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010.
Zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
realizowane były głównie przez:
1. Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3. Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Centrum „U”,
4. Stowarzyszenie Zdrowiejąca Rodzina „Gniazdo”
5. Szkoły podstawowe i gimnazja.
W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii realizowano
zadania:
1. „Realizacja programów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i
zagrożeń spowodowanych używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup
zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków służbowych podejmują
działania z zakresu profilaktyki narkomanii (dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wychowawców świetlic)”.
Osoby podejmują działania z zakresu profilaktyki narkomanii (Pełnomocnik, referent,
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagodzy i nauczyciele, członkowie
Stowarzyszenia Abstynentów “Jantar”, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych) brały udział w szkoleniach, konferencjach, naradach
organizowanych przez:
➢
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej- szkolenia działalność statutowa. Forum
koordynatorów i Realizatorów GPPN- 1 osoba
2.
„Zakup materiałów dydaktycznych, promocyjnych, literatury fachowej, kaset
szkoleniowych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii”. W ramach tego
84
zadania zakupiono:
- filmowy pakiet edukacyjny „Lekcje przestrogi”
3. „Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od narkotyków poprzez
organizowanie
imprez,
festynów
i
innych
działań
o
charakterze
sportowo-
rekreacyjnym” w ramach tego zadania dofinansowano:
➢
Turniej Piłki Nożnej Euroorlik 2009 - dzień dziecka.
Preliminarz wydatków na realizację zadań Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok
Zadanie
1.
Realizacja
programów
szkoleniowych
w
zakresie
przeciwdziałania narkomanii i zagrożeń spowodowanych
używaniem narkotyków dla nauczycieli i innych grup
zawodowych, które z racji wykonywanych obowiązków
służbowych podejmują działania z zakresu profilaktyki
narkomanii( dla członków GKRPA, Pełnomocnika ds
Profilaktyki i RPA, wychowawców świetlic).
dydaktycznych,
promocyjnych,
kaset szkoleniowych z zakresu
i przeciwdziałania
Plan na
2009
Wykorzystano na
dzień 30.06.2009 r
7.500,00 zł
200,00 zł
2.500,00 zł
608,98 zł
9.000,00 zł
0 zł
2.
Zakup
materiałów
literatury fachowej,
profilaktyki
narkomanii.
3.
Prowadzenie działalności
profilaktycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez realizację programów
profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
mających na celu zmniejszenie liczby uzależnionych od
narkotyków; udział w lokalnych i ogólnopolskich
kampaniach edukacyjnych i informacyjnych.
4.
Promowanie alternatywnego sposobu życia wolnego od
narkotyków poprzez organizowanie imprez, festynów i
innych działań o charakterze sportowo - rekreacyjnym.
31.000,00 zł
3.789,44 zł
RAZEM :
50.000,00 zł
4.598,42 zł
85
VII.
INFORMACJA
O
WYKONANIU
ZADAŃ
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA W
I PÓŁROCZU 2009 R.
Przychody wykonane na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 358.989,92 zł.
Stan środków obrotowych
netto na początek okresu sprawozdawczego wynosił
525.604 zł.
W ramach wydatków zrealizowane zostały następujące zadania w kwotach:
➢
Budowa kanalizacji i wodociągów w gminie - za kwotę 48.459,40 zł,
➢
Dofinansowanie
budowy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
w
kwocie
14.000 zł,
➢
Edukacja ekologiczna – środki wydatkowane były głównie na „akcję sprzątania
świata” oraz inne konkursy związane z ochroną środowiska i ekologią – w
kwocie 1.898,00 zł
➢
Utylizacja azbestowych pokryć dachowych w kwocie 4.358,15 zł.
Łączna kwota wydatków poniesionych to 68.715,55 zł.
Należności GFOŚ na dzień 30.06.2009 wyniosły – 0 zł.
Zobowiązania GFOŚ na dzień 30.06.2009 wyniosły – 36.808,50 zł w tym
zobowiązania wymagalne 0 zł.
86
VIII. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI
GMINY W TYM WYMAGALNE
BUDŻETU
Należności pozostałe do zapłaty ( wg Rb 27 S) na dzień 30 czerwca 2009
wyniosły 28.362.509,92 zł w tym zaległości 12.992.919,73 zł. Nadpłaty 182.180,32 zł.
Zobowiązania ogółem ( wg Rb 28 S) na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły
1.441.265,823 zł w tym zobowiązania wymagalne 0 zł.
Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30 czerwca 2009 roku
(wg Rb N):
Należności oraz wybrane aktywa finansowe
Kwota należności
I.
Gotówka i depozyty
I.A
Gotówka
23.061.014,72
I.B
Depozyty na żądanie
6.052.331,52
I.C
Depozyty terminowe
17.000.000,00
II.
Należności wymagalne
II.A
Z tytułu dostaw towarów i usług
II.B
Pozostałe
12.798.974,65
III.
Pozostałe należności
8.403.104,06
III.A
Z tytułu dostaw towarów i usług
III.B
Z tytułu podatków i składek na ubezp. społ.
6.851.911,62
III.C
Z tytułu innych niż wymienione powyżej
1.410.986,02
8.683,20
14.255.689,57
1.456.714,92
140.206,42
Razem (I. + II. + III.)
45.719.808,35
Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg Rb Z) na dzień 30 czerwca 2009 roku
Zobowiązania wg tytułów dłużnych
Kwota zadłużenia
I.
Papiery wartościowe
I.A
długoterminowe
21.500.000,00
II.
Kredyty i pożyczki
5.267.010,62
II.A
długoterminowe
III.
Zobowiązania wymagalne
III.A
Z tyt. Dostaw towarów i usług
III.B
pozostałe
21.500.000,00
5.267.010,62
239.893,79
57.813,92
182.079,87
Razem (I. + II. + III.)
27.006.904,41
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2009 roku posiadał zakład budżetowy –
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni w kwocie 57.813,92 zł.
87

INFORMACJA I POLROCZE 2009

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zarząd TelForceOne S.A. informuje o dokonaniu korekty

więcej - Poradnia Psychologiczno

FITEN S.A.: Rekordowa sprzedaż energii we wrześniu

Przedmiotowe ocenianie dla uczniów klasy pierwszej

realizacja zadań dofinansowanych ze źródeł

hiternetowa turystyka dobrze się sprzedaje

Grupa Kapitałowa Kino Polska TV S.A. kontynuuje wzrost dochodów

Ocenianie zachowania § 5 1. Ocenę zachowania ustala

Rynek fuzji i przejęć w Czechach