Zarządzenie nr 0050.31.2011 z dn. 30 marca 2011r

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2011
WÓJTA GMINY LUBRZA
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie
sprawozdania z
wykonania budŜetu gminy Lubrza
oraz sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym – (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.
558 i Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162
poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172poz.1441; z 2006r. Nr 17
poz. 128, Nr 181 poz.1337 ; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr138 poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 Nr 28 poz.
142 i 146 ) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – ( Dz.
U Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubrza zarządza, co następuje :
§1
Przekłada się
roczne sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy Lubrza oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2010 r.
§2
Roczne sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy w Lubrzy i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Opolu.
§3
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
mgr Mariusz Kozaczek
SPIS TREŚCI
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ........................................................... 5
II. CZĘŚĆ OPISOWA..................................................................... 39
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..............................................................44
Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze. ................................................................................. 44
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność ..................................................................... 44
Dział 020 – Leśnictwo ...............................................................................45
Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna .......................................................................... 45
Dział 600 – Transport i łączność. ...............................................................45
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe ............................................................. 45
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne .................................................................. 45
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne ............................................................................ 46
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa .....................................................46
Rozdz. 70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ....................... 46
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami..................................... 46
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność. .................................................................... 47
Dział 750 - Administracja publiczna..........................................................47
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie ....................................................................... 47
Rozdz. 75022 – Rada Gminy.................................................................................... 48
Rozdz. 75023 - Urząd Gminy................................................................................... 48
Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne .................................................................. 50
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego ............................... 50
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...................51
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa ............................................................................................... 51
Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ............................... 51
Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie................................................................. 51
Dz. 752 – Obrona narodowa ......................................................................52
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne ............................................................. 52
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa...........52
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne ............................................................. 52
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna................................................................................ 53
2
Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem........................................................................................ 53
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych .....................53
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych ....................................................54
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych ...............................................................................................54
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw ................................................................................................56
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 56
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych.56
Dz.757 – Obsługa długu publicznego......................................................... 56
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i poŜyczek j.s.t........56
Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ............................57
Dz.758 – RóŜne rozliczenia ....................................................................... 57
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. ..................................57
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ...........................57
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.................................................................57
Rozdz. 75831 – Cześć równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin..........................57
Dział 801 – Oświata i wychowanie ............................................................. 57
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe .........................................................................58
Rozdz. 80104 – Przedszkola.....................................................................................60
Rozdz. 80110 – Gimnazja .........................................................................................61
Rozdz. 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół...........................................................62
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli........................................63
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne ..............................................................................64
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność ......................................................................65
Dz. 851- Ochrona zdrowia ......................................................................... 66
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ......................................................66
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność ......................................................................67
Dział 852 – Pomoc społeczna.................................................................... 67
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego. ....................................................................................68
Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze ...........................................................69
Rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe....................................................................70
Rozdz. 85216- Zasiłki stałe ...................................................................................70
Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej ..........................................................70
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze .................71
Rozdz. 85295 - Pozostała działalność......................................................................71
3
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza...........................................73
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne ............................................................................ 73
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów ....................................................... 74
Dział. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .......................74
Rozdz. 90015. oświetlenie ulic, placów i dróg.......................................................... 74
Rozdz. 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej............................. 74
Rozdz. 90019- Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska ............................................................... 82
Dział - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. ............................83
Rozdz. 92109 Domy kultury, świetlice i kluby. .......................................................... 83
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami..................................... 83
Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport .........................................................84
Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.................................... 84
III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorzadowej instytucji kultury za 2010 r. ..................……... 85
IV. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza wg stanu na
dzień 31.12.2010 r. ..................................................................................90
4
I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETOWYCH
GMINY LUBRZA ZA ROK 2010
Dz.
Rozdz /
Podział
dochodów
§
1
2
3
010
01095
bieŜące
bieŜące
majątkowe
Zaległość
%
realizacji
4
5
6
7
8
9
Rolnictwo i Łowiectwo
959 803,00
369 082,00
369 082,99
38,45
Pozostała działalność
959 803,00
369 082,00
369 082,99
38,45
1,96
0,00
369 081,03
100,00
0920
Pozostałe odsetki
2010
Dotacje celowe otrzym. z budŜetu państwa na realiz.
zadań bieŜących z zakresu admin. rządowej oraz innych
zad. zleconych gminie ustawami
369 082,00
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
płatności w ramach budŜetu środków europejskich
590 721,00
0,00
0,00
Leśnictwo
2 000,00
1 538,77
76,94
Gospodarka leśna
2 000,00
1 538,77
76,94
Wpływy z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
(dzierŜawa terenów łowieckich)
2 000,00
1 538,77
76,94
Transport i łączność
252 128,00
252 116,25
100,00
Drogi publiczne gminne
252 128,00
252 116,25
100,00
2 400,00
2 377,36
99,06
0,00
11,56
0,00
249 728,00
249 727,33
100,00
020
2001
bieŜące
w tym
zlecone
Wykonanie
Treść
Plan po
zmianach na
2010 rok
0750
600
60016
bieŜące
0690
Wpływy z róŜnych opłat
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
majątkowe
5
369 082,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
70004
282 400,00
276 723,89
35 086,88
97,99
11 000,00
6 531,54
5 532,97
59,38
5 700,00
2 339,26
4 165,31
41,04
100,00
0,00
4 700,00
4 031,63
461,86
85,78
500,00
160,65
905,80
32,13
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
206 400,00
205 192,35
29 553,91
99,41
205 000,00
203 982,27
16 141,38
99,50
100,00
0,00
1 300,00
1 210,08
65 000,00
65 000,00
100,00
Wpływy z róŜnych dochodów
65 000,00
65 000,00
100,00
RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszk.
Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie
wieczyste nieruchomości
bieŜące
0470
bieŜące
0690
bieŜące
0750
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych
(dzierŜawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych
nauczycieli)
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
70005
majątkowe
0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości
bieŜące
0830
Wpływy z usług
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
70095
bieŜące
0970
750
Administracja publiczna
75011
bieŜące
bieŜące
bieŜące
Urzędy wojewódzkie
0690
2010
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu admin.rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami
75023
0,00
13 412,53
93,08
221 695,00
78 721,00
205 330,17
92,62
69 880,00
69 580,00
69 583,10
99,58
3,10
0,00
69 580,00
100,00
300,00
0,00
0,00
5 700,00
5 910,75
103,70
0,00
Urzędy gmin
0,00
69 580,00
69 580,00
bieŜące
0690
Wpływy z róŜnych opłat ( prowizje )
50,00
0,00
0,00
bieŜące
0830
Wpływy z usług
50,00
0,00
0,00
6
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki ( lokaty ON )
1 600,00
630,39
39,40
bieŜące
0970
4 000,00
5 280,36
132,01
Spis powszechny i inne
9 141,00
9 141,00
9 101,43
99,57
9 141,00
9 141,00
9 101,43
99,57
75056
2010
75095
bieŜące
0970
75101
2010
75107
bieŜące
2010
75109
bieŜące
2010
752
75212
bieŜące
136 974,00
120 734,89
88,14
136 974,00
120 734,89
88,14
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa
751
bieŜące
2010
62 519,00
62 519,00
58 531,54
93,62
747,00
747,00
747,00
100,00
747,00
747,00
747,00
100,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
27 137,00
27 137,00
26 346,47
97,09
zadań bieŜących z zakresu admin. rząd. oraz innych
zadań zlec. gminie ustaw.
27 137,00
27 137,00
26 346,47
97,09
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz
34 635,00
34 635,00
31 438,07
90,77
34 635,00
34 635,00
31 438,07
90,77
Obrona narodowa
500,00
500,00
500,00
100,00
Pozostałe wydatki obronne
500,00
500,00
500,00
100,00
500,00
500,00
500,00
100,00
7
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
756
75601
2 846 417,00
2 779 648,92
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
3 500,00
140,56
4,02
3 500,00
139,90
4,00
0,00
0,66
0,00
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
747 040,00
680 088,64
10 025,00
91,04
bieŜące
0350
Podatek od działalności gospod. osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
bieŜące
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
75615
402 659,06
97,65
bieŜące
0310
Podatek od nieruchomości
450 140,00
392 606,00
8 793,00
87,22
bieŜące
0320
Podatek rolny
265 000,00
263 969,24
2,00
99,61
bieŜące
0330
Podatek leśny
11 600,00
10 823,00
bieŜące
0340
Podatek od środków transportowych
17 000,00
11 710,00
bieŜące
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
300,00
0,00
0,00
bieŜące
0690
Wpływ z róŜnych opłat
0,00
70,40
0,00
bieŜące
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych
Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, podatku od
spadków i darowizn podatku od czynności
cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
3 000,00
910,00
30,33
1 135 200,00
1 161 164,14
392 634,06
102,29
75616
93,30
1 230,00
68,88
bieŜące
0310
417 600,00
441 873,18
339 020,06
105,81
bieŜące
0320
Podatek rolny
562 000,00
567 989,92
53 548,29
101,07
bieŜące
0330
Podatek leśny
600,00
732,24
35,71
122,04
bieŜące
0340
Podatek od środków transport.
36 000,00
30 772,10
30,00
85,48
bieŜące
0360
Podatek od spadków i darowizn
18 000,00
13 806,00
76,70
bieŜące
0430
Opłata targowa
50,00
0,00
0,00
bieŜące
0460
Opłata eksploatacyjna
28 000,00
27 651,00
98,75
8
bieŜące
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
64 000,00
68 617,25
107,21
bieŜące
0690
3 400,00
4 083,20
120,09
0890
Wpływ z róŜnych opłat
Odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez
Urząd skarbowy
bieŜące
50,00
0,00
0,00
bieŜące
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych i opłat
5 000,00
5 533,72
110,67
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
bieŜące
0970
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw
75618
bieŜące
0410
75621
0,00
105,53
0,00
500,00
0,00
0,00
15 000,00
12 862,93
85,75
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu
państwa
15 000,00
12 862,93
85,75
945 677,00
925 392,65
97,86
bieŜące
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
934 677,00
914 753,00
97,87
bieŜące
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
11 000,00
10 639,65
96,72
RóŜne rozliczenia
3 688 039,00
3 688 039,00
100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t
2 206 168,00
2 206 168,00
100,00
Subwencje ogólne z budŜetu państwa
2 206 168,00
2 206 168,00
100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
1 468 552,00
1 468 552,00
100,00
1 468 552,00
1 468 552,00
100,00
Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
13 319,00
13 319,00
100,00
13 319,00
13 319,00
100,00
208 138,00
189 223,34
16 106,00
16 045,67
99,63
3 550,00
3 498,50
0,00
50,00
88,30
176,60
510,00
463,37
90,86
758
75801
bieŜące
2920
75807
bieŜące
2920
75831
bieŜące
2920
801
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
bieŜące
0750
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
bieŜące
0970
9
17 932,92
90,91
bieŜące
2030
80104
własnych zadań bieŜących gmin
Przedszkola
11 996,00
11 995,50
100,00
151 900,00
133 704,74
17 932,92
88,02
bieŜące
0690
Wpływy z róŜnych opłat - opłaty stałe
50 000,00
46 970,00
1 910,00
93,94
bieŜące
0750
19 000,00
12 439,80
13 611,41
65,47
bieŜące
0830
Wpływy z usług - odpł.za wyŜywienie
80 000,00
71 645,50
653,60
89,56
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
1 600,00
1 469,29
1 389,28
91,83
bieŜące
0970
1 300,00
1 180,15
368,63
90,78
40 132,00
39 472,93
98,36
2007
28 900,00
28 900,00
100,00
bieŜące
2009
5 100,00
4 441,68
87,09
bieŜące
2030
132,00
132,00
100,00
6207
5 100,00
5 100,00
100,00
6209
900,00
899,25
99,92
Ochrona zdrowia
48 203,00
48 203,09
100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
48 203,00
48 203,09
100,00
80195
bieŜące
majątkowe
majątkowe
851
85154
10
bieŜące
0480
852
85212
Dochody za zezwolenia na sprzedaŜ napojów
alkoholowych
48 203,00
48 203,09
100,00
Pomoc społeczna
1 361 446,00 1 039 297,00
1 359 693,43
175 255,28
99,87
Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie
emerytalno-rentowe
1 035 500,00 1 030 000,00
1 034 921,14
175 255,28
99,94
bieŜące
0920
Pozostałe odsetki
bieŜące
0980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
funduszu alimentacyjnego
2010
bieŜące
2360
1 500,00
1 410,59
bieŜące
2910
Wpływ ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
2 000,00
1 322,00
66,10
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczne
8 215,00
2 437,00
8 061,44
98,13
zadań zlec. gminie ustaw
2 437,00
2 437,00
2 417,04
99,18
bieŜące
85213
bieŜące
2010
bieŜące
2030
85214
bieŜące
2030
85216
bieŜące
2030
500,00
439,82
1 500,00
5 493,32
1 030 000,00 1 030 000,00
87,96
57 522,11
1 026 255,41
366,22
99,64
117 733,17
94,04
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społ.
5 778,00
5 644,40
97,69
132 000,00
131 918,82
99,94
132 000,00
131 918,82
99,94
Zasiłki stałe
66 590,00
65 611,90
98,53
66 590,00
65 611,90
98,53
11
85219
Ośrodki pomocy społecznej
79 281,00
79 317,00
100,05
0,00
36,00
0,00
79 281,00
100,00
bieŜące
0970
bieŜące
2030
79 281,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
6 860,00
6 860,00
6 863,13
100,05
2010
6 860,00
6 860,00
6 831,28
99,58
2360
0,00
31,85
0,00
33 000,00
33 000,00
100,00
33 000,00
33 000,00
100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
62 403,00
50 273,61
80,56
Pomoc materialna dla uczniów
62 403,00
50 273,61
80,56
62 403,00
50 273,61
80,56
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
47 888,00
48 089,07
100,42
Wpływy i wwydatki związane z gromadzeniemśrodków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
47 888,00
48 089,07
100,42
47 876,02
48 077,09
100,42
11,98
11,98
100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
998 912,38
813 541,22
81,44
Domy i ośrodki lultury,świetlice i kluby
275 004,00
94 811,00
34,48
85228
bieŜące
bieŜące
85295
bieŜące
2030
854
85415
bieŜące
2030
900
90019
bieŜące
0690
bieŜące
0970
921
92109
12
majątkowe
6207
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł
6207
92195
bieŜące
majątkowe
Razem dochody
275 004,00
94 811,00
34,48
723 908,38
718 730,22
99,28
57 600,00
52 911,72
91,86
666 308,38
665 818,50
99,93
11 042 491,38 1 550 119,00
10 140 535,29
630 934,14
91,83
Przychody
3 202 007,32
3 007 254,17
93,92
952
Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku
krajowym
2 200 000,00
2 200 000,00
100,00
955
Przychody z innych rozliczeń krajowych
411 286,32
411 286,32
100,00
903
Przychody z zaciągniętych poŜyczek na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej
590 721,00
395 967,85
67,03
Razem dochody i przychody
14 244 498,70 1 550 119,00
13
13 147 789,46
630 934,14
92,30
REALIZACJA WYDATKÓW BUDśETOWYCH
GMINY LUBRZA ZA ROK 2010
Dz.
Rozdz.
Treść
Plan po
zmianach na
2010 r.
1
2
3
4
010
01030
01095
600
60016
60017
Wykonanie
Zobowiąz.
niewymagal.
5
6
7
%
realizacji
8
Rolnictwo i łowiectwo
Izby Rolnicze
a) wydatki bieŜące w tym:
Dotacja na zadania bieŜące
1 363 889,51
19 078,67
19 078,67
19 078,67
369 082,00
1 092 364,85
18 988,68
18 988,68
18 988,68
80,09
99,53
99,53
99,53
1. Wydatki bieŜące jednostek budŜetowych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
b) Wydatki majątkowe
1 344 810,84
389 253,33
27 408,33
7 470,22
19 938,11
361 845,00
955 557,51
369 082,00
369 082,00
7 237,00
6 270,22
966,78
361 845,00
1 073 376,17
386 618,01
24 773,86
7 470,22
17 303,64
361 844,15
686 758,16
79,82
99,32
90,39
100,00
86,79
100,00
71,87
202 750,00
198 261,64
Drogi publiczne powiatowe
50 000,00
50 000,00
100,00
50 000,00
50 000,00
100,00
Dotacja na zadania bieŜące
Drogi publiczne gminne
50 000,00
130 750,00
50 000,00
129 479,64
Drogi wewnętrzne
130 750,00
130 750,00
130 750,00
22 000,00
22 000,00
129 479,64
129 479,64
129 479,64
18 782,00
18 782,00
Transport i łączność
60014
w tym zadania
zlecone
14
403,46
403,46
403,46
403,46
403,46
97,79
100,00
99,03
99,03
99,03
99,03
85,37
85,37
700
70005
70095
750
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
195 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
72 834,90
19 332,87
19 332,87
19 332,87
19 332,87
15,21
37,35
96,66
96,66
96,66
96,66
175 000,00
175 000,00
175 000,00
175 000,00
53 502,03
53 502,03
53 502,03
53 502,03
15,21
15,21
15,21
15,21
30,57
30,57
30,57
30,57
Administracja publiczna
1 809 415,00
78 721,00
1 691 454,70
78 416,75
93,48
Urzędy wojewódzkie
69 580,00
69 580,00
69 580,00
4 863,94
100,00
69 580,00
69 580,00
69 580,00
4 863,94
100,00
69 580,00
66 457,44
3 122,56
69 580,00
66 457,44
3 122,56
69 580,00
66 457,44
3 122,56
4 863,94
4 863,94
100,00
100,00
100,00
75022
Rady gmin
82 450,00
82 450,00
9 333,66
9 333,66
73 116,34
82 432,15
82 432,15
9 315,81
9 315,81
73 116,34
75023
Urzędy gmin
Spis powszechny i inne
1 466 467,00
1 466 467,00
1 465 537,00
1 162 032,00
303 505,00
930,00
9 141,00
9 141,00
3 357,25
2 364,00
1 374 021,00
1 374 021,00
1 373 541,00
1 100 134,35
273 406,65
480,00
9 101,43
9 101,43
3 317,68
2 324,43
75011
75056
15
9 141,00
9 141,00
3 357,25
2 364,00
99,98
99,98
99,81
99,81
100,00
73 552,81
73 552,81
73 552,81
73 153,43
399,38
93,70
93,70
93,72
94,67
90,08
51,61
99,57
99,57
98,82
98,33
993,25
5 783,75
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75095
993,25
5 783,75
993,25
5 783,75
100,00
100,00
6 550,00
6 550,00
6 550,00
6 550,00
3 810,00
3 810,00
3 810,00
3 810,00
58,17
58,17
58,17
58,17
175 227,00
175 227,00
173 877,00
141 762,17
32 114,83
1 350,00
152 510,12
152 510,12
151 276,76
122 154,94
29 121,82
1 233,36
87,04
87,04
87,00
86,17
90,68
91,36
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony
prawa
75107
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
27 137,00
27 137,00
26 346,47
97,09
27 137,00
9 957,00
5 991,00
3 966,00
17 180,00
27 137,00
9 957,00
5 991,00
3 966,00
17 180,00
26 346,47
9 576,50
5 634,81
3 941,69
16 769,97
97,09
96,18
94,05
99,39
97,61
Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików
województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie
34 635,00
34 635,00
11 865,00
7 756,00
4 109,00
34 635,00
34 635,00
11 865,00
7 756,00
4 109,00
31 438,07
31 438,07
11 507,49
7 402,77
4 104,72
90,77
90,77
96,99
95,45
99,90
751
75109
16
62 519,00
62 519,00
58 531,54
93,62
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
747,00
100,00
100,00
100,00
100,00
752
75212
754
75412
75414
756
75647
757
75702
Obrona narodowa
Pozostałe wydatki obronne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Ochotnicze straŜe poŜarne
22 770,00
19 930,58
87,53
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
235 400,00
196 948,00
136 198,00
127 126,21
47 416,37
79 709,84
9 071,79
60 750,00
234 599,72
196 466,26
135 716,26
126 690,66
47 415,95
79 274,71
9 025,60
60 750,00
38 452,00
38 452,00
38 452,00
879,00
37 573,00
38 133,46
38 133,46
38 133,46
878,26
37 255,20
99,17
99,17
99,17
99,92
99,15
22 000,00
13 610,72
61,87
22 000,00
22 000,00
22 000,00
18 200,00
3 800,00
13 610,72
13 610,72
13 610,72
10 672,00
2 938,72
61,87
33,39
61,87
58,64
77,33
194 600,42
144 665,60
74,34
152 600,42
152 600,42
144 665,60
144 665,60
94,80
94,80
Obrona cywilna
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności
budŜetowych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jedn.
samorządu terytorialnego
22 770,00
17
3 556,16
3 556,16
3 556,16
3 556,16
3 556,16
99,66
99,76
99,65
99,66
100,00
99,45
99,49
100,00
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
152 600,42
144 665,60
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez
Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego
42 000,00
42 000,00
42 000,00
0
0
0
0
0
0
RóŜne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
12 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
4 002 798,00
1 591 043,00
1 591 043,00
1 519 267,00
1 291 374,00
227 893,00
71 776,00
3 945 593,20
1 578 649,22
1 578 649,22
1 506 932,34
1 291 070,39
215 861,95
71 716,88
283 397,35
115 718,09
115 718,09
115 229,09
114 446,55
782,54
489,00
98,57
99,22
99,22
99,19
99,98
94,72
99,92
80104
Przedszkola
1 113 000,00
1 113 000,00
1 082 400,00
797 662,00
284 738,00
30 600,00
1 079 769,99
1 079 769,99
1 049 586,65
780 622,49
268 964,16
30 183,34
91 276,12
91 276,12
91 276,12
85 596,77
5 679,35
97,01
97,01
96,97
97,86
94,46
98,64
80110
Gimnazja
847 335,00
847 335,00
809 261,00
697 349,00
111 912,00
38 074,00
846 004,43
846 004,43
807 961,31
697 176,90
110 784,41
38 043,12
65 794,39
65 794,39
65 794,39
65 710,54
83,85
99,84
99,84
99,84
99,98
98,99
99,92
80113
DowoŜenie uczniów do szkół
251 696,00
251 696,00
251 696,00
64 233,79
249 737,99
249 737,99
249 737,99
63 710,06
4 091,44
4 091,44
4 091,44
4 052,26
99,22
99,22
99,22
99,18
75704
758
75818
801
80101
18
94,80
187 462,21
186 027,93
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
2. Dotacje na zadania bieŜące
17 728,00
17 728,00
12 409,00
12 409,00
5 319,00
16 920,55
16 920,55
11 799,75
11 799,75
5 120,80
80148
Stołówki szkolne
98 324,00
98 324,00
98 324,00
88 229,00
10 095,00
96 100,02
96 100,02
96 100,02
86 879,30
9 220,72
80195
83 672,00
77 672,00
43 672,00
632,00
43 040,00
78 411,00
72 416,01
42 804,90
240,00
42 564,90
93,71
93,23
98,01
37,97
98,90
2.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
34 000,00
29 611,11
87,09
6 000,00
5 994,99
99,92
49 063,00
48 203,00
44 303,00
38 536,00
38 536,00
2 500,00
3 267,00
3 900,00
48 505,97
48 169,25
44 269,25
38 503,09
38 503,09
2 500,00
3 266,16
3 900,00
98,86
99,93
99,92
99,91
99,91
100,00
99,97
100,00
860,00
336,72
39,15
860,00
860,00
860,00
336,72
336,72
336,72
39,15
39,15
39,15
851
85154
85195
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
19
39,18
99,23
95,45
95,45
95,09
95,09
96,27
6 517,31
6 517,31
6 517,31
6 517,31
97,74
97,74
97,74
98,47
91,34
852
Pomoc społeczna
1 714 094,00
1 039 297,00
1 698 135,79
14 869,53
99,07
Świadczenie
rodzinne,
świadczenia
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe z ubezp.społ.
1 041 367,00
1 041 367,00
49 765,00
45 524,42
4 240,58
991 602,00
1 030 000,00
1 030 000,00
38 398,00
37 248,00
1 150,00
991 602,00
1 037 333,06
1 037 333,06
48 883,64
44 992,21
3 891,43
988 449,42
3 182,37
3 182,37
3 182,37
3 182,37
99,61
99,61
98,23
98,83
91,77
99,68
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadcz.
rodzinne
8 215,00
2 437,00
8 061,44
140,40
98,13
8 215,00
8 215,00
8 215,00
2 437,00
2 437,00
2 437,00
8 061,44
8 061,44
8 061,44
140,40
140,40
140,40
98,13
98,13
98,13
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.
emerytalne i rentowe
181 100,00
181 010,57
99,95
181 100,00
181 100,00
181 010,57
181 010,57
99,95
99,95
85215
Dodatki mieszkaniowe
69 281,00
69 281,00
69 281,00
69 280,19
69 280,19
69 280,19
100,00
100,00
100,00
85216
Zasiłki stałe
66 590,00
66 590,00
66 590,00
65 611,90
65 611,90
65 611,90
98,53
98,53
98,53
85219
Ośrodki pomocy społecznej
218 677,00
218 677,00
218 497,00
192 885,00
25 612,00
180,00
208 003,64
208 003,64
207 837,22
184 259,67
23 577,55
166,42
85212
85213
85214
20
11 546,76
11 546,76
11 546,76
11 546,76
95,12
95,12
95,12
95,53
92,06
92,46
85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
6 860,00
6 860,00
6 860,00
6 860,00
85295
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
854
85401
85415
900
90015
90017
6 831,28
6 831,28
6 831,28
6 831,28
99,58
99,58
99,58
99,58
122 004,00
122 004,00
64 004,00
64 004,00
25 000,00
33 000,00
122 003,71
122 003,71
64 003,71
64 003,71
25 000,00
33 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
223 776,00
137 873,00
137 873,00
128 809,29
121 263,00
7 546,29
9 063,71
206 493,38
136 251,37
136 251,37
127 301,99
119 755,70
7 546,29
8 949,38
85 903,00
85 903,00
85 903,00
70 242,01
70 242,01
70 242,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
378 620,00
337 310,78
29 537,37
89,09
Oświetlenie ulic, placów i dróg
260 732,00
219 977,10
29 537,37
84,37
190 000,00
190 000,00
190 000,00
70 732,00
149 377,27
149 377,27
149 377,27
70 599,83
29 537,37
29 537,37
29 537,37
78,62
78,62
78,62
99,81
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
Pomoc materialna dla uczniów
Zakłady gospodarki komunalnej
21
6 860,00
6 860,00
6 860,00
6 860,00
14 051,77
14 051,77
14 051,77
14 005,77
14 005,77
46,00
92,28
98,82
98,82
98,83
98,76
100,00
98,74
81,77
81,77
81,77
100,00
100,00
100,00
90019
921
92109
92120
92195
92605
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
47 888,00
47 333,68
98,84
43 988,00
43 504,69
98,90
43 988,00
8 400,00
35 588,00
3 900,00
43 504,69
8 400,00
35 104,69
3 828,99
98,90
100,00
98,64
98,18
1 900 408,77
1 059 694,26
536 500,00
536 500,00
523 194,26
1 825 331,14
1 003 883,52
536 500,00
536 500,00
467 383,52
96,05
94,73
100,00
100,00
89,33
Ochrona i konserwacja zabytków, w tym:
6 000,00
0
0,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
0
0
0
0,00
0,00
0,00
834 714,51
834 714,51
821 447,62
821 447,62
98,41
98,41
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Razem wydatki
Rozchody- spłata kredytu i poŜyczek w tym:
963
992
Spłata poŜyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŜetu
Unii Europejskiej
Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów w tym
- Bank Spółdzielczy - 2009 r.
12 406 833,70
1 550 119,00
11 608 193,93
424 247,60
93,56
1 837 665,00
1 246 944,00
67,85
590 721,00
0,00
0,00
1 246 944,00
1 246 944,00
100,00
775 000,00
775 000,00
100,00
22
- Bank Spółdzielczy
- Bank BOS
-Bank NORDEA
Razem wydatki i rozchody
142 692,00
142 692,00
100,00
163 252,00
163 252,00
100,00
166 000,00
14 244 498,70
23
1 550 119,00
166 000,00
12 855 137,93
424 247,60
100,00
90,25
Sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Lubrza
za 2010 rok
w zł
1
2
3
4
5
6
7
Okres
Nakłady
Dotych-
organiz.
realizacji
finansowe
czasowe
zadania, które będą
realizująca
programu
ogółem
nakłady
Plan po
finansow. z budŜetu
program lub
finansowe
zmianach
Nazwa programu
Jednostka
Cel programu i
koordynując
8
9
10
Wartość
w 2010
a wykonanie
Wykorzy-
wykonanych
stanie
robót od
środków w
początku
2010 r.
realizacji
Fundusz
Ochrony Modernizacja
Gruntów rolnych
2009-2011
drogi
%
realizacji
całego
zadania
zadania
programu
1.
11
470 800
gminnej PręŜynka –
w tym:
poprawa
dotacja,-
stanu
lokalnej infrastruktury
235400
drogowej
Gmina Lubrza
48 800
22 000
18 782
67 582
14,4
49 898
2,6
235400
2
RPOWO
Modernizacja
2007-
drogi *EFRR
2012
Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul.
gminnej w Lubrzy Nowej
ul.
Naprawy
w
lokalnej infrastruktury Gminy
drogowej
w tym:
EFRR
Nowej celu poprawy stanu *
Naprawy107 314
1 949 898,00
Lubrzy
Urząd
1657413,30
w
UG Lubrza
292484,70
24
49 898,-
1
3.
2
RPOWO
3
4
- Modernizacja
Modernizacja drogi gminnej
Nr
drogi * EFRR
5
2010-2013
107312
6
1 496 670
7
8
9
10
11
---------
0
0
---------
0
0
---------
0
0
w tym:
gminnej Nr 107312 Skrzypiec-Dytmarów
EFRR
Skrzypiec-
o znaczeniu lokalnym *Gmina
1 272 169,49
Dytmarów
w celu poprawy stanu Lubrza
Gmina Lubrza
224 500,51
drogowej
4.
RPOWO
- Modernizacja
drogi * EFRR
2010-2011
Modernizacja drogi gminnej w Lubrzy ul.
gminnej w Lubrzy Szkolna
ul. Szkolna
5.
RPOWO
w
poprawy
celu *
w tym:
EFRR
Gmina
637 500,-
stanu Lubrza
Gmina Lubrza
drogowej
112 500,-
- Modernizacja
Modernizacja drogi gminnej
drogi * EFRR
Laskowice
gminnej Laskowice Olszynka o znaczeniu *
Olszynka
750 000,-
lokalnym
w
poprawy
infrastruktury
celu Lubrza
stanu
2012-2013
1 000 000,
w tym:
Gmina
EFRR
850 000,Gmina Lubrza
150 000,-
drogowej
25
1
6.
2
Budowa
3
4
nowych Budowa
5
2004-2005
nowych *Gmina
punktów świetlnych punktów świetlnych w Lubrza
celu
bezpieczeństwa
oświetlenia
publicznego i ochrony
ulicznego
środowiska
Oświetlenie
563 832,83
7
8
9
10
11
493 233
70 732
70 599,83
563 832,83
100,0
60 000,-
955 557,51,-
686 758,16
746 758,16
73,1
Gmina Lubrza
poprawy
Modernizacja
6
119 000
2005 -2010
444 832,83
2004-2010
1020907,51,-
Gmina Lubrza
energooszczędne
7.
PROW
Budowa
tranzytu * PROW
infrastruktura
wodociągowego
wodno- ściekowa
Dytmarów –Lubrza
w tym:
*
Gminy
Urząd
EFRROW:
w
590721,-
Lubrzy
Gmina Lubrza
430186,51,-
8.
RPOWO Modernizacja
przepompowni
Trzebinie
Modernizacja
przepompowni
w Trzebinie
w
zwiększenia
100 000,-
w
w tym:
celu
EFRR
ilości *
wody dostarczanej dla Gminy
terenów
2011-2013
* EFRR
Lubrzy
Urząd
w
85 000,UG Lubrza
15 000,-
inwestycyjnych
26
0
---------
-
0
1
9.
2
3
4
PROW –
Modernizacja
Modernizacja
sportowego
boiska * EFRROW
5
2011
w
w
celu
w Dytmarowie
lokalnej *
infrastruktury
Modernizacja
Modernizacja
budynku
ZPS
Lubrzy
Gmina
10
11
---------
0
0
---------
0
0
---------
0
0
750 000,-
Lubrza
UG Lubrza
* EFRR
ZPS
w Lubrzy
2012-2013
300 000,-
w
w tym:
-
EFRR
Termo- Termomodernizacja
modernizacja
9
250 000,-
RPOWO –
budynku
8
EFRROW
sportowej
10.
1 000 000,-
7
w tym:
boiska sportowego Dytmarowie
poprawy
6
*
255 000,-
Gmina
budynku szkoły w celu Lubrza
UG Lubrza
poprawy
45 000,-
lokalnej
infrastruktury
edukacyjnej.
11.
RPOWO
– Modernizacja
Szkoły * EFRR
2013
260 000,-
Modernizacja
Podstawowe
w
w tym:
Szkoły
Dytmarowie
–
EFRR
Podstawowe
w Termomodernizacja
Dytmarowie
– budynku szkoły
*
w Lubrza
Termomodernizacj
celu poprawy lokalnej
a
infrastruktury
Gmina
221 000,UG Lubrza
39 000,-
edukacyjnej
27
1
12.
2
3
RPOWO-
oraz
budynku * EFRR
Adaptacja
Rozwój
4
kultury bramnego
ochrona wielokulturową
dziedzictwa
Regionalną,
kulturowego
renowacja
5
2005-2010
859 507,62
na
w tym:
Izbę
EFRR
7
8
9
10
11
38 060,00
834 714,51
821 447,62
859 507,62
100,0
6 016,58
60 750
60 750
66 766,58
14,0
14 030,-
453 913,98
448 516,17
462 546,17
100
687544,50
muru *
Gmina
Gmina Lubrza
zamkowego i figury Lubrza
Św.
6
171963,12
Nepomucena
oraz kapliczki
13
2009-2011
475 244,46
PROW-
OŜywienie aktywności *EFRROW
Przebudowa
społeczno - kulturalnej
w tym:
budynku
lokalnej społeczności
EFRROW
Ochotniczej StraŜy poprzez
PoŜarnej w Lubrzy
rozbudowę *Gmina
251 124
tradycyjnego miejsca Lubrza
wiejskich
spotkań
Gmina Lubrza
i
224 120,46
imprez kulturalnych remizy straŜackiej.
14
PROW -
„Modernizacja
i *EFROW
Wiejskiego
„Modernizacja
celem
Wiejskiego
domu dostępności
kultury
Olszynce”
domu *Gmina
i kultury w Olszynce” Lubrza
rozbudowa
w jakości
462 546,17
w tym :
Odnowa i Rozwój rozbudowa
Wsi
2005-2010
poprawy
oraz
PROW
275 004,00
Gmina Lubrza
187 542,17
oferowanych
usług kulturowych dla
ludności
28
1
15.
2
Gminne
Sportowe
3
4
5
2008-2013
Centrum
I.
Etap–
wielofunkcyjne
Boisko
6
5 271663,W tym etapy
przy
*FRKF
ZPS w Lubrzy
2008
771 663,W tym:
FRKF
200 000,UG Lubrza
II Etap – Boisko do
piłki
noŜnej
(zasadnicze)
571 663,2010-
2 000 000,-
2011
w tym:
PROW
1 500 000,UG Lubrza
500 000,2 500 000,-
III Etap – Budowa Sali
gimnastycznej
2011-2013
w tym:
PROW
1 875 000,UG Lubrza
625 000,-
29
7
8
9
10
11
0
0
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
na 2010 rok
w zł.
Lp.
Jednostka
Okres
Nakłady
Dotychczas.
Nazwa
Cel programu i
organiz.
realizacji
finansowe
nakłady
programu
zadania, które
realizująca
programu
ogółem
finansowe
będą finansow. z
program lub
budŜetu
koordynująca
Plan po
wykonanie
zmianach
Wartość
wykonanych
Wykorzysta-
robót od
nie środków w
początku
2010
realizacji
programu
% realizacji
całego
zadania
zadania
1
2
3
4
1.
RPOWO
Modernizacja
Modernizacja
drogi gminnej w
* EFRR
5
6
2007-
1949898,00
2012
w tym:
drogi gminnej w Lubrzy ul. Nowej
EFRR
Lubrzy ul. Nowej Naprawy w celu * Urząd Gminy w
1657413,30
Naprawy107
poprawy
UG Lubrza
314
lokalnej
stanu Lubrzy
7
49 898,-
292484,70
infrastruktury
drogowej
30
8
9
0
10
0
11
49 898
2,6
2.
RPOWO
- Modernizacja
Modernizacja
* EFRR
drogi gminnej Nr
2011-
1 496 670
2013
w tym:
drogi gminnej Nr 107312
107312
Skrzypiec-
Skrzypiec-
Dytmarów
Dytmarów
znaczeniu
0
0
0
686 758,16
746 758,16
73,1
EFRR
* Urząd Gminy w
1 272 169,49
o Lubrzy
UG Lubrza
224 500,51
lokalnym w celu
poprawy
stanu
lokalnej
infrastruktury
drogowej
3.
PROW
-
* PROW
Podstawowe
Usługi
gospodarki
dla
i
2010-
1 020 907,51,-
2011
w tym:
EFRR
* Gmina Lubrza
590 721,-
ludności
Gmina Lubrza
wiejskiej
430 186,51,-
„Sieć
wodociągowa
tranzytowa
Dytmarów
–
Lubrza wraz z
pompownią
strefową
w
miejscowości
Lubrza”
31
60 000,-
955 557,51
4.
RPOWORozwój
oraz
Adaptacja
kultury budynku
ochrona bramnego
2009-
859507,62
2010
w tym:
na
wielokulturową
kulturowego
Izbę Regionalną * Gmina Lubrza
Gmina Lubrza
Renowacja muru
171 963,12
figury
834 714,51
821 447,62
859 507,62
100
14 030,-
453 913,98
448 516,17
462 546,17
100
EFRR
dziedzictwa
zamkowego
38 060,00
* EFRR
687 544,50
i
Św.
Nepomucena
oraz kapliczki
5.
PROW Odnowa
Rozwój Wsi
„Modernizacja
i *EFROW
i rozbudowa
Wiejskiego domu *Gmina Lubrza
„Modernizacja i kultury
w
2005-
462 546,17
2010
w tym :
PROW
275 004,00
rozbudowa
Olszynce” celem
Gmina Lubrza
Wiejskiego
poprawy
187 542,17
domu kultury w dostępności oraz
Olszynce”
jakości
oferowanych
usług
kulturowych
dla
ludności
32
6.
Gminne
2008-
5 271 663,-
Centrum
2013
W tym etapy
0
0
35 606,10
24,4
Sportowe
I. Etap– Boisko
771 663,-
wielofunkcyjne
przy
ZPS
2008
w
W tym:
FRKF
Lubrzy
200 000,*FRKF
UG Lubrza
571 663,-
2 000 000,II Etap – Boisko
2010-
w tym:
do piłki noŜnej
2011
PROW
(zasadnicze)
1 500 000,UG Lubrza
500 000,-
III
Etap
Budowa
–
2 500 000,-
Sali
w tym:
gimnastycznej
2011-
PROW
2013
1 875 000,UG Lubrza
625 000,-
7,
EFS
2010-
146 097,10
2011
w tym:
EFS-
Podniesienie
Wyrównywanie
kompetencji
szans
uczniów poprzez
EFS
edukacyjnych
dodatkowe
146097,10
40 000
uczniów Gminy zajęcia lekcyjne
Lubrza
33
35 606,10
ZESTAWIENIE PLANU I REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH
Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i GPP w Lubrzy
został utworzony rachunek dochodów własnych. Na rachunku tym gromadzone są między
innymi dochody jednostek budŜetowych z tytułu odpłatności za wyŜywienie dzieci, dodatkowej
odpłatności za świetlice, odszkodowania za utracone bądź uszkodzone mienie.
Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków Ŝywności, gier i artykułów biurowych.
Plan i realizacja dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych
jednostek przedstawia się następująco:
Stan środków pienięŜnych na dzień 01.01.2010 r. wyniósł: 8 577,30 zł
DOCHODY
Plan
Klasyfikacja budŜetowa
§
Wyszczególnienie
Dochody
Dz.
Rozdz.
wykonane
801
80101 0970 Wpływy z róŜnych dochodów
9 500,00
3 440,97
801
80104 0970 Wpływy z róŜnych dochodów
3 000,00
1 503,00
801
80148 0830 Wpływy z usług
58 000,00
43 726,05
854
85401 0690 Wpływy z róŜnych opłat
1 300,00
526,30
71 800,00
49 196,32
Razem
WYDATKI
§
Plan
Wyszczególnienie
Wydatki
Dz.
Rozdz.
wykonane
801
80101 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
9 500,00
7 757,04
801
3 000,00
2 414,12
801
80148 4220 Zakup środków Ŝywności
58 000,00
46 405,64
854
1 300,00
1 196,82
71 800,00
57 773,62
Razem
Stan środków pienięŜnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł: 0,00 zł.
34
Realizacja planu dotacji
udzielanych z budŜetu gminy w roku 2010
Lp.
Nazwa jednostki
Plan
Dotacje
dotacji na
przekazane
31.12.2010r
1.
Zakład Gospodarki Komunalnej i
70 000
70 000
536 500
536 500
50 000
50 000
Mieszkaniowej w Lubrzy –
dotacja przedmiotowa
2.
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i
Rekreacji w Lubrzy –dotacja
podmiotowa
3.
Starostwo Powiatowe Prudnik –
dotacja celowa
Dotacje celowe z budŜetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych stowarzyszeniom
w tym:
4.
LZS Lubrza -Kultura fizyczna i sport
40 000
40 000
5.
Stacja Opieki CARITAS – Opieka na
25 000
25 000
osobami starszymi…
OGÓŁEM
721 500
35
Informacja o przebiegu wykonania planu przychodów i wydatków
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy za 2010 r.
Realizacja przychodów
Paragrafy
Wyszczególnienie
Wykonanie
0750
Dochody z najmu
154 639,66
0830
Dochody z usług
700 416,95
0920
Odsetki
15 887,97
2650
Dotacja budŜetowa
70 000,00
Pokrycie amortyzacji
117 587,25
Inne zwiększenia
37 036,31
RAZEM
1 095 568,14
Środki obrotowe na początku roku
Ogółem
-63 404,03
1 032 164,11
Realizacja wydatków
Wyszczególnienie
Plan
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe
Wykonanie
540,00
455,00
302 738,00
284 875,04
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie
25 050,00
24 322,48
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno
2 800,00
2 756,90
54 569,00
49 168,48
§ 4120 składka na fundusz Pracy
8 031,00
6 687,89
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe
7 159,00
7 135,00
130 327,00
126 774,01
55 100,00
54 837,93
1 400,00
1 382,00
500,00
482,00
§ 4300 zakup usług pozostałych
277 790,00
277 421,16
§ 4350 zakup usług pozostałych
100,00
73,77
§ 4360 opłaty z telefonii komórk.
3 200,00
3 129,87
§ 4370 opłaty z telefonii stacjonar.
700,00
606,03
§ 4400 opłaty czynszowe za biuro
7 800,00
7 722,00
§ 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe
2 900,00
2 868,04
§ 4430 róŜne opłaty i składki
25 280,00
25 216,30
§ 4440 odpis na fund.socj.
12 318,00
12 231,79
§ 4480 podatek od nieruchomości
29 700,00
29 694,00
1 220,00
1 128,00
§ 4530 podatek VAT
700,00
658,17
§ 4580 pozostałe odsetki
800,00
713,08
§ 4610 koszty postępowania sądow
100,00
- 220,00
2 300,00
2 205,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4210 zakup materiałów
§ 4260 zakup energii
§ 4270 zakup usług remontowych
§ 4280 zakup usług zdrowotnych
§ 4500
pozostałe podatki na rzecz budŜetów
j.s.t.
§ 4700 szkolenia pracowników
36
§ 4750 zakup programów komputer.
§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne
4 000,00
3 852,00
55 000,00
55 000,00
117 587,25
117 587,25
1 129 709,25
1 098 763,19
-63 404,03
-66 599,08
1 066 305,22
1 032 164,11
Odpisy amortyzacji
Razem
stan środków na koniec roku
OGÓŁEM
37
Zestawienie wydatków majątkowych i procent ich realizacji za 2010 r.
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
010
01095
Sieć
wodociągowa
Plan na
Wykonanie
%
2010 r.
zł
wykonania
955 557,51
686 758,16
71 ,87%
22 000,00
18 782,00
85,37%
60 750,00
60 750,00
100,00%
6 000,00
5 994,99
99,92%
3 900,00
3 900,00
100,00%
70 732,00
70 599,83
99 81%
3 900,00
3 828,99
98,18%
453 913,98
448 516,17
98,81%
69 280,28
18 867,35
27,23%
834 714,51
821 447,62
98,41%
2 480 748,28
2 139 445,11
86,24%
tranzytowa
Dytmarów- Lubrza wraz a pompownią
strefową w miejscowości Lubrza
600
60017
Dokumentacja na
drogę transportu
rolnego w PręŜynce
754
75412
801
80195
Rozbudowa i modernizacja
budynku
OSP w Lubrzy
Zakupiono
tablicę
interakcyjną
z
laptopem - Zespół Publicznych Szkół w
Lubrzy.
851
85154
Zakupiono karuzelę na plac zabaw w
Lubrzy
Budowa nowych punktów świetlnych w
900
90015
celu
poprawy
publicznego
bezpieczeństwa
–
oświetlenie
energooszczędne
900
90019
921
92109
921
92109
Zakupiono
wykaszarkę
Modernizacja
i
rozbudowa
WDK
Olszynka.
Budowa świetlicy w Jasionie .
budynku
wielokulturową
92195
kosa
spalinowa)
Adaptacja
921
(
Izbę
bramnego
Regionalną
na
–
renowacja muru zamkowego i figury
św. Nepomucena oraz kapliczki w
Trzebinie
Razem:
38
II. CZĘŚĆ OPISOWA
BudŜet Gminy Lubrza został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Lubrzy nr XXVI/192/09
z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy
2010 w następujących kwotach :
1. Po stronie dochodów na kwotę 10 588 205,24 zł z czego:
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami oraz na zadanie realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej 1 074 827 zł.
b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 45 000 zł.
2. Po stronie wydatków na kwotę 11 541 261 ,24 zł w tym:
a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom 1 074 827 zł.
b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych 45 000 zł.
3. Po stronie przychodów na kwotę
2 200 000 zł. przeznaczone na finansowanie
planowanego deficytu budŜetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów.
4. Po stronie rozchodów 1 246 944 zł przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów bankowych.
Ponadto uchwalono plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego w kwocie 987 122 zł.
Plan przychodów i wydatków dochodów własnych na kwotę 68 200 zł.
Plan przychodów i wydatków Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 52 500 zł. – który został
zlikwidowany zgodnie z przepisami.
Plan dotacji 610 000 zł.
Uchwalony na 2010 r. budŜet w trakcie roku podlegał wielokrotnym zmianom stosownym do
kompetencji organów, tj. Uchwałami Rady Gminy w Lubrzy oraz Wójta Gminy.
W wyniku wprowadzanych zmian budŜet na dzień 31.12.2010 r. według wymienionych niŜej
wielkości przedstawia się następująco :
39
Wyszczególnienie
Plan
Plan po
zmianach
Wykonanie
% wykonania
1
2
3
4
5
1.Dochody
10 588 205,24
11 042 491,38
10 140 535,29
91,8
2.Przychody
Razem ( 1+2)
2 200 000,00
12 788 205,24
3 202 007,32
14 244 498,70
3 007 254,17
13 147 789,46
93,9
92,3
3.Wydatki
11 541 261,24
12 406 833,70
11 608 193,93
93,6
4.Rozchody
Razem ( 3+4)
1 246 944,00
12 788 205,24
1 837 665,00
14 244 498,70
1 246 944,00
12 855 137,93
67,9
90,2
Plan dochodów
w tym:
11 042 491,38 zł.
1 550 119 zł –
48 203 zł.-
Plan wydatków
w tym:
Plan przychodów
w tym :
dochody na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom
dochody z tyt. wydawania zezwoleń na
sprzedaŜ napojów alkoholowych.
12 406 833,70 zł.
1 550 119 zł – wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej i innych zadań
zleconych gminom
48 203 zł. - wydatki na realizację zadań w ramach
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
3 202 007,32 zł.
590 721 zł. – poŜyczka na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem śr. UE
( wyprzedzające finansowanie)
Plan rozchodów
w tym :
1 837 665,00 zł.
590 721 zł. – spłata poŜyczki na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem śr. UE
( wyprzedzające finansowanie)
W 2010 roku dochody zostały wykonane w kwocie 10 140 535,29 zł. , wydatki wykonane w
kwocie 11 608 193,93 zł. przychody wykonane w kwocie 3 007 254,17 zł. i
rozchody
wykonano w kwocie 1 246 944,00 zł
40
Reasumując w budŜecie na rok 2011 powstały – wolne środki za rok 2010 w wysokości
292 651,53 zł. ( Wykonane dochody 10 140 535,29 + Wykonane przychody 3 007 254,17 –
Wykonane wydatki 11 608 193,93 – wykonane rozchody 1 246 944,00 )
Zobowiązania na dzień 31.12.2010r. z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek-3 384 134,85 zł.
Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia 42 000,00 zł.
Zobowiązania wymagalne występują w ZGKiM w Lubrzy na kwotę 78 429,21 zł.
NaleŜności wymagalne na dzień 31.12.2010 r. wynoszą
718 216,09 zł. od
dłuŜników
gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i sektora finansów publicznych.
14 000 000,00
12 406 833,70
12 000 000,00
11 042 491,38
11 541 261,24
10 000 000,00
10 588 205,24
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
3 202 007,32
1 837 665,00
2 200 000,00
2 000 000,00
1 246 944,00
0,00
Dochody
Przychody
Plan
Wydatki
Plan po zmianach
41
Rozchody
DOCHODY BUDśETOWE W 2010 r.
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
Urzędy naczelnych
organów władzy Obrona narodowa
państw.
Rolnictwo i
łowiectwo
Transport i
łączność
Gospodarka
mieszkaniowa
Administracja
publiczna
Plan
959 803,00
252 128,00
282 400,00
221 695,00
62 519,00
500,00
2 000,00
3 688 039,00
2 846 417,00
208 138,00
48 203,00
Wykonanie
369 082,99
252 116,25
276 723,89
205 330,17
58 531,54
500,00
1 538,77
3 688 039,00
2 779 648,92
189 223,34
48 203,09
Leśnictwo
RóŜne rozliczenia Dochody gminy
42
Oświata i
wychowanie
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Gospodarka
komunalna i
ochrona
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
1 361 446,00
62 403,00
47 888,00
998 912,38
1 359 693,43
50 273,61
48 089,07
813 541,22
Ochrona zdrowia Pomoc społeczna
WYDATKI BUDśETOWE W 2010 r.
4 500 000,00
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
Urzędy
Gospodarka Administracja
naczelnych
mieszkaniowa publiczna
org. Wł.
Rolnictwo i
Łowiectwo
Obsługa
długu
publicznego
Transport i
łączność
1 363 889,51
194 600,42
202 750,00
195 000,00
1 809 415,00
Wykonanie 1 092 364,85
144 665,60
198 262
72 834,90
1 691 455
Plan
Obrona
narodowa
Bezp.
publiczne i
ochrona
Dochody
gminy
RóŜne
rozliczenia
Oświata i
wychowanie
Ochrona
zdrowia
Pomoc
społeczna
62 519,00
500,00
235 400,00
22 000,00
12 000,00
4 002 798,00
49 063,00
1 714 094,00
223 776,00
58 531,54
500,00
234 600
13 611
0,00
3 945 593
48 506
1 698 136
206 493,38
43
Edukacyjna Gospodarka
opieka
komunalna i
wychowawcza
ochrona
Kultura i
ochrona
dziedzictwa
Kultura
fizyczna i
sport
378 620
1 900 408,77
40 000,00
337 310,78
1 825 331
40 000,00
Szczegółowy opis realizacji budŜetu w poszczególnych działach
przedstawia się następująco:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze.
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych gminy mają
obowiązek odprowadzenia naleŜności w wysokości 2 % podatku rolnego na rzecz Izb
Rolniczych. W budŜecie w 2010 r. plan wynosił 19 078,67 zł, wykonano kwotę 18 988,68 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
DOCHODY
W tym rozdziale plan dochodów po zmianach wynosi 959 803 zł. w tym:
- dochody majątkowe - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich na budowę tranzytu wodociągowego Dytmarów- Lubrza plan w kwocie
590 721 zł. natomiast wykonanie jest 0 w związku z długotrwałymi procedurami weryfikacji
dokumentów przez Urząd Marszałkowski.
- dochody bieŜące - dotacja na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem
na
zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej plan w kwocie 369 082 zł. a wykonane dochody
369 081,03 zł.
- nie planowane dochody w wysokości 1,96 zł. z tytułu oprocentowania
rachunku
bankowego dt. Tranzytu.
WYDATKI
W zakresie pozostałej działalności plan wydatków po zmianach wynosi 1 344 810,84 zł.
natomiast wykonanie 1 073 376,17 zł. w tym na :
a) wydatki bieŜące:
wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 369 081,03 zł.
zakupiono nagrody ksiąŜkowe dla rolników za postęp w rolnictwie oraz miksery i art.
AGD dla Kół Gospodyń Wiejskich wręczanych podczas corocznego podsumowania
postępu w rolnictwie na łączną kwotę – 2 219,87 zł
zlecono utylizację zwłok dzików na łączna kwotę 642 zł.
zakupiono środek uspakajający dla znalezionego psa na kwotę 16 zł.
wydatki bieŜące dla sołectw wydatkowano łącznie kwotę – 8 314,74 zł
pozostałe wydatki bieŜące między innymi związane z budowa tranzytu na łączną
kwotę 6 344,37 zł.
b) wydatki majątkowe :
W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 955 557,51 zł. Wydatki związane z
realizacją zadania pn” Budowa tranzytu wodociągowego Dytmarów – Lubrza „ wyniosła
686 758,16 zł. Uzyskano dofinansowanie na w/w zadanie z uwagi na długotrwały mechanizm
refundacyjny sposobu rozliczania dofinansowania, zdecydowano się na podpisanie poŜyczki
na wyprzedzające finansowanie tego zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego.
44
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdz. 02001 - Gospodarka leśna
W tym rozdziale została zaplanowana kwota dochodów w
wykonanie 1 538,77 zł. jest to opłata za dzierŜawę terenów łowieckich.
wysokości
2 000 zł
Dział 600 – Transport i łączność.
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
W tym rozdziale jest plan i wykonanie w kwocie 50 000 zł przekazanie w formie dotacji
celowej na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieŜących dla Starostwa Powiatowego w Prudniku na
realizację zadań bieŜących połoŜonych na terenie naszej gminy.
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
W planie dochodów w 2010 r. ujęto środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych
pozyskane z innych źródeł – refundację wydatków za modernizację drogi w miejscowości
Trzebina w roku 2009 w kwocie 249 728 zł. i zrealizowano plan w 100 %, tj. 249 727,33 zł. są
to dochody majątkowe oraz dochody bieŜące plan 2 400 zł i wykonanie w kwocie 2 388,92 zł
– opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty.
W tym rozdziale są ujęte następujące wydatki : plan 130 750 zł i wykonanie 129 479,64 zł.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia - plan 10 780 zł. wykonanie :
1.
Zakupiono kamień drogowy – PręŜynka
2.
Zakupiono kręgi i kostkę do Nowego Browińca
3.
Zakupiono kamień 250 t k, beton - Laskowice
4.
Zakupiono krawęŜniki, beton - Lubrza
5.
Zakupiono kamień –Skrzypiec
6.
Zakupiono kostkę betonową, kamień drogowy - Dytmarów
7.
Zakupiono kamień do Olszynki
RAZEM:
§ 4270 Zakup usług remontowych - plan 106 699 zł. wykonanie
1.
Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych
2.
Wykonano montaŜ oznakowania i naprawa studzienki Lubrza
3.
Wykonano remont chodnika w Skrzypcu
4.
Odnowa nawierzchni asfaltowej w KrzyŜkowicach
5.
Wykonano remont chodnika w Lubrzy
6.
Remont przepustu w Nowym Browińcu
7.
Naprawa przepustu w Lubrzy
8.
Remont drogi w Skrzypcu i w PręŜynce
RAZEM:
§ 4300 Zakup usług pozostałych -plan 8 300 zł. wykonanie
1.
usługi transportu kamienia
2.
montaŜu oznakowania i studzienki – Lubrza
45
1 085,70
518,19
4 426,68
2 411,53
163,19
1 501,50
105,63
10 212,42
29 995,58
976,00
24 696,70
29 963,47
18 937,00
1 000,00
414,80
478,40
106 461,95
2 709,80
488,00
3.
4.
5.
6.
usługa koparko-ładowarki w Laskowicach
usługa geodezyjna oznakowania boiska w Skrzypcu
usługa odnowienia oznakowania GMINA LUBRZA
transport pospółki
RAZEM:
§ 4430 RóŜne opłaty i składki -plan 4 551 zł. wykonanie
1.
Dokonano opłaty za odprowadzanie wód opadowych
RAZEM:
1 509,75
500,00
2 710,00
336,72
8 254,27
4 551,00
4 551,00
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych plan 420 zł. wykonanie 0
Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne
wydatki majątkowe
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych plan 22 000 zł wykonanie
1.
Droga PręŜynka - Wykonano zmienną dokumentację projektowo na
15 000,00
budowę drogi transportu rolnego w miejscowości PręŜynka
2.
Mapa do celów projektowych
3 782,00
RAZEM:
18 782,00
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdz.70004 – RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Planowana kwota dochodów to 11 000 zł, na którą składają się wpływy z opłat za zarząd,
uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierŜawy składników
majątkowych (dzierŜawa mienia komunalnego i lokali mieszkalnych), wpływy z róŜnych opłat
oraz odsetki od nieterminowych wpłat. W 2010 r. osiągnięto dochody w łącznej kwocie
7 140,62 zł z opłat za uŜytkowanie wieczyste gruntów, z najmu i dzierŜaw składników
majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat. Niestety w/w dochody generują równieŜ
zaległości w wysokości 5 532,97 zł.
Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody
W 2010. zaplanowano dochody w kwocie 206 400 zł są to: wpływy z usług, wpływy ze
sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
Osiągnięto dochody w wysokości 205 302,35 ze sprzedaŜy składników majątkowych( między
innymi sprzedaŜ lokalu mieszkalnego w Olszynce, sprzedaŜ działki w olszynce, sprzedaŜ
działki w PręŜynce) wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty. Od w/w naleŜności powstały
zaległości w kwocie 29 553,91zł.
Wydatki związane z gospodarka nieruchomościami:
W zakresie gospodarki nieruchomościami plan na 2010 r. wynosi 20 000 zł,
wydatkowano
kwotę w wysokości 19 332,87 zł, z czego:
Koszty notarialne, sądowe, odpisy ksiąg wieczystych, aktualizacja ksiąg wieczystych,
opłata notarialna związana z darowizną nieruchomości połoŜonych w Laskowicach i
Nowym Browińcu, koszty postępowania sądowego ( spadek - działka nr 211 w PręŜynce,
komornik-sprawa zadłuŜenia w PręŜynce) - 5 931,33 zł.
46
wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość działek nr 83/6 w Słokowie i nr
422/2 w Trzebinie oraz lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku 36a na dz. nr 3/29 w
Olszynce- do celów sprzedaŜy - 1 586,00 zł.
Geodezyjne podziały działek: nr 403/1 mapa 5 Lubrza - tranzyt wodociągowy, dz. nr
242/6 Laskowice -wznowienie granic, działka nr 410/2, 411, 412, 413/2, 413/1, 250/2,
270 mapa 3 obręb PręŜynka- wytyczenie drogi transportu rolnego - 7 575,00 zł.
wykonanie aktualizacji operatów szacunkowych za uŜytkowanie wieczyste oraz
wykonanie operatu szacunkowego działki nr 275/7 w PręŜynce przeznaczonej do
sprzedaŜy na rzecz uŜytkownika wieczystego - 2 635,20 zł.
wykonanie wypisów z rejestrów gruntów działek nr 413/1, 431/2, 412, 411, 410/2, 250/2,
270, 414/2 w PręŜynce - do celów projektowych drogi transportu rolnego, wypisy z
rejestru gruntów działek w uŜytkowaniu wieczystym - aktualizacji operatów
szacunkowych, wypis i mapa działki nr 3/22 Olszynka – do celu uzyskania darowizny,
wypis i wyrys działki nr 3/29 Olszynka, nr 422/2 Trzebina, nr 25 i 26/3 PręŜynka –
przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy - 602,50 zł.
zamieszczanie na łamach Tygodnik Prudnicki oraz Nowa Trybuna Opolska ogłoszeń
związanych z przetargami na zbycie nieruchomości, wykazów nieruchomości do
sprzedaŜy, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierŜawę oraz
informacji dotyczącej komunalizacji działek na rzecz Gminy Lubrza z mocy prawa 1 002,84 zł.
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność.
Dochody w tym rozdziale są
ujęte w planie i wykonaniu w kwocie 65 000 zł z tytułu
pozostałych dochodów otrzymanych w formie darowizny.
W zakresie pozostałej działalności w 2010 r. zaplanowano wydatki w kwocie 175 000,00 zł. a
wydatkowano kwotę – 53 502,03 zł, w tym na:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we
wsi Skrzypiec
opracowanie przez uprawnionego urbanistę decyzji o warunkach
zabudowy
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we
wsi Lubrza
- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego we wsi Trzebina wraz z oceną jego aktualizacji
- zakończenie opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
27 680,58
17 711,10
219,60
7 280,75
610,00
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”.
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Na realizację zadań zleconych i powierzonych w roku 2010 Wojewoda Opolski przydzielił
dotację w wysokości 69 580,00zł. Dotacja w kwocie 69 580,00zł nie pokryła wydatków
związanych z wynagrodzeniem oraz ich pochodnych,
pracowników samorządowych
wykonujących zadania rządowe. Dotacja nie wystarczyła równieŜ na wydatki związane z
zakupem niezbędnego oprogramowania, materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne,
czy niezbędne szkolenia pracowników. Brakujące środki muszą zostać pokryte z rozdziału
75023 „administracja”.
47
Ponadto zaplanowano dochody j.s.t. związane z
realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej w kwocie 300 zł. a wykonanie wynosi 3,10 zł.
Plan i wykonanie wydatków w wysokości 69 580 zł zostało zrealizowane w 100% i
przedstawia się następująco:
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4440
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
RAZEM:
49 357,94 zł
7 030,02 zł
8 699,68 zł
1 369,80 zł
3 122,56 zł
69 580,00 zł
Rozdział 75022 – Rada Gminy
Na działalność Rady Gminy plan budŜetu wynosił 82 450,00 zł. Wykorzystano kwotę
82 432,15 zł, tj. 99,97 %. Realizacja zadań przedstawia się następująco :
§ 3030
§ 4210
§ 4300
§ 4410
Plan
- róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
73 116,34 zł
Są to wydatki związane z wypłatą diet dla radnych
za udział w obradach sesji oraz posiedzeniach
komisji merytorycznych, wynagrodzenie dla
Przewodniczącego Rady Gminy oraz W-ce
Przewodniczącego oraz dla członków organu
wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysów)
i przewodniczących rad sołeckich za udział w
pracach Rady Gminy – tj. 8 216,00 zł.
zakupy materiałów i wyposaŜenia
4 042,89 zł
Z tego paragrafu pokrywane były rachunki na
zakup artykułów spoŜywczych ( kawa, herbata,
cukier, itp.) na sesje, posiedzenia komisji oraz
zakup pieczątek dla nowo wybranego Sołtysa w
Laskowicach, Przewodniczącej Rady Sołeckiej w
Laskowicach, pieczątek dla nowo wybranej
Przewodniczącej
Rady
Gminy
oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, ksiąŜki dla
radnych,
sołtysów,
przewodniczących
rad
sołeckich na zakończenie kadencji rady gminy,
artykuły biurowe dla radnych, roczną prenumeratę
tygodnika „Wspólnota”.
zakup usług pozostałych
5 210,77
Są to wydatki na utrzymanie Biuletynu Informacji
Publicznej w domenie [email protected] oraz
szkolenie dla radnych nowej kadencji 2010-2014.
podróŜe słuŜbowe krajowe
80,00 zł
Wykonanie
73 116,34 zł
4 042,89 zł
5 196,00 zł
76,92 zł
Rozdział 75023 - Urząd Gminy
W 2010 roku plan dochodów wynosi 5 700 zł z przeznaczeniem na: wpływy z róŜnych opłat, z
usług, z róŜnych dochodów oraz pozostałe odsetki. Zrealizowano dochody w kwocie 5 546,40 zł
w tym: wpływy z róŜnych opłat oraz pozostałe odsetki .
Wydatki na realizację zadań administracji w 2010r . wyniosły: plan 1 466 467 zł. i wykonanie
1 374 021 zł i przedstawiają się następująco:
48
§ 3020
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4140
§ 4170
§ 4210
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4350
§ 4360
§ 4370
§ 4410
§ 4420
§ 4430
§ 4440
§ 4480
§ 4700
§ 4740
§ 4750
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
480,00 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
878 077,88 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
50 415,33 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
149 316,93 zł
Składki na Fundusz Pracy
19 272,30 zł
Wpłaty na PFRON
4 006,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe
3 051,91 zł
Zakup materiałów i wyposaŜenia
31 262,40 zł
W tym: zakup czasopism, literatury fachowej, dzienników ustaw,
monitorów, druków, wody, środków czystości, zakup 4 niszczarek,
bindownicy oraz bieŜących artykułów biurowych. Zakupiono
równieŜ narzędzia dla pracowników zatrudnionych w ramach
robót publicznych.
Zakup usług remontowych
4 396,88 zł
Kwotę tą wydatkowano na remont i konserwację
centrali
telefonicznej,
kserokopiarek
oraz
naprawę
sprzętu
komputerowego.
Zakup usług zdrowotnych.
2 187,00 zł
Pokrywano opłaty za badania wstępne, okresowe i kontrolne,
zarówno pracowników urzędu zatrudnionych na stałe jak i osób
zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowanych do
pracy poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku, oraz badania
psychologiczne kierowców.
Zakup usług pozostałych
61 722,32 zł
Największą część wydatków z tego paragrafu stanowią opłaty za
korzystanie z obsługi prawnej świadczonej na potrzeby gminy,
oraz usługi nadzoru BHP, monitoringu urzędu, opłaty pocztowe,
wywóz nieczystości oraz środki ponoszone na ogłoszenia.
Zakup usług dostępu do sieci Internet.
3 528,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 5 178,39 zł
Opłacany jest tylko abonament za komórkowe telefony słuŜbowe
pracowników oraz Wójta i Sekretarza Gminy w sumie dziesięć
telefonów słuŜbowych.
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej.
14 314,12 zł
Z paragrafu tego płacone są rachunki za korzystanie z telefonów
stacjonarnych przez pracowników urzędu, OPS i ZGKiM.
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe jednostki te zwracają do budŜetu wysokość
rachunków ze swoich numerów wewnętrznych, jednakŜe jest to
przekazywane na ogólne dochody gminy.
PodróŜe słuŜbowe krajowe.
21 079,68 zł
Delegacje słuŜbowe pracowników oraz ryczałt Wójta obejmujący
jazdy lokalne.
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne.
0,00 zł
RóŜne opłaty i składki - W ramach tego paragrafu opłacono
980,00 zł
ubezpieczenie mienia gminy.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
25 745,43 zł
Podatek o nieruchomości - Podatek od nieruchomości za grunty 45 159,00 zł
własności gminny.
Szkolenia pracowników Wybierane są tylko niezbędne 12 019,50 zł
szkolenia a oferty analizowane równieŜ pod kątem oferty cenowej.
Jednak ze wzg. na bardzo zmieniające się przepisy oraz
zatrudnianie nowej kadry, wydatki te muszą być ponoszone.
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
5 075,49 zł
urządzeń kserograficznych na kwotę
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 36 782,44 zł
49
Wydatki poniesione zostały głównie na oprogramowania
komputerowe, które miesięcznie są aktualizowane. Wydatki z
tego paragrafu to równieŜ zakup tonerów do drukarek, faksu i
drobnego sprzętu (listwy, myszki itp.). Zaktualizowano równieŜ
podpisy elektroniczne w kwocie 1 993,48 zł.
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne
Plan dochodów wynosił 9 141 zł. został wykonany w kwocie 9 101,43 w formie dotacji
celowej na realizację zadań bieŜących z zakresu spisu powszechnego. Dotacja została
wykorzystana w wysokości 9 101,43 z przeznaczeniem na dodatki spisowe , nagrody ,
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki bieŜące związane z
powszechnym spisem rolnym przeprowadzonym na terenie Gminy Lubrza.
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W tym rozdziale na promocję Gminy Lubrza zaplanowano w 2010 rok kwotę 6 550 zł. i
i zakup
wydatkowano 3 810 zł na aktualizacje strony internetowej www.lubrza.opole.pl
aparatu fotograficznego.
W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 136 974 zł, a wykonano 120 734,89 zł – jest
to refundacja wynagrodzeń pracowników w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu
Pracy.
Plan wydatków – 150 227 zł. natomiast wykonanie 130 503,13 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i jego pochodne wraz z ekwiwalentem za odzieŜ pracowników zatrudnionych w
ramach robót publicznych. Pracownicy zostali zatrudnieni od 01 maja do 15 października 2010r.
§3020
§4010
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
§4110
§4120
§4440
Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 233,36zł
105 055,83
zł
15 691,41 zł
1 407,70 zł
7 114,83 zł
Ponadto w tym rozdziale były realizowane róŜne zadania gminy przewidziane w planie kwotą
25 000 zł. zrealizowano 22 006,99 zł na:
§ 4430 – Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
planowano – 2 300 zł, zrealizowano – 2 212,50 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposaŜenia
§ 4300 – zakup usług pozostałych
§ 4700 – szkolenia pracowników
planowano – 400 zł, zrealizowano – 0 zł
50
Wydatki poniesiono między
innymi na zakup nagród na turniej komputerowy,
organizację spotkań „Klubu Emerytów”, wiązanki okolicznościowe, nagrody na okoliczność
organizacji stołów wielkanocnych, słodycze dla dzieci uczestniczących w konkursach, zakup
materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Lubrzy, wykonanie tego ogrodzenia Jak równieŜ w
w/w rozdziale są ujęte wydatki związane z funkcjonowaniem grup Odnowy Wsi działających na
terenie gminy.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
W 2010 r. dotacja celowa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej wyniosła 747,00 zł. Dotacja po planie i wydatkach w kwocie 747 zł. została
wykorzystana w całości z przeznaczeniem na wynagrodzenie i jego pochodne w związku z
aktualizacją rejestru wyborców Gminy Lubrza.
Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
W 2010 r. plan dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej to kwota 27 137 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 26 346,47 zł
Na wydatki w tym rozdziale, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. zaplanowano kwotę 27 137 zł., natomiast
wydatkowano kwotę w wysokości 26 346,47 zł z przeznaczeniem na:
- diety komisji – 16 769,97 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 634,81 zł
- zakup materiałów, papieru, akcesoriów komputerowych na wybory, transport kabin na wybory
itp. – 3 585,96 zł
- podróŜe słuŜbowe związane z wyborami – 355,73 zł.
Rozdz.75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie.
W 2010 r. plan dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z
zakresu administracji rządowej to kwota 34 635 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 31 438,07 zł
Na wydatki w tym rozdziale, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie . zaplanowano kwotę 34 635,00 zł.,
natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 31 438,07 zł na:
- diety komisji – 19 930,58 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 402,77 zł
- wydatki bieŜące związane z przeprowadzeniem wyborów - 4 104,72 zł.
51
Dz. 752 – Obrona narodowa
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne
W 2010 r. plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to kwota
500 zł. i wykonanie równieŜ 500 zł.
Na wydatki w zakresie obrony narodowej zaplanowano kwotę 500 zł, wydatkowano 500 zł –
z przeznaczeniem na udział w szkoleniu.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne
Plan wydatków tego rozdziału wynosi 196 948 zł , wydatki wynoszą 196 466,26 zł.
z podziałem na :
a) wydatki bieŜące:
– Ekwiwalent - kwota zaplanowana - 9 071,79zł
wypłacono ekwiwalent za udział straŜaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 9025,60zł
– Płace z pochodnymi - kwota zaplanowana - 49512,07zł
wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowców - 49 511,65zł
– Zakup materiałów i wyposaŜenia - kwota zaplanowana 33 081,03zł
przeprowadzono konkurs plastyczny i turniej wiedzy poŜarniczej - 742,57zł
przeprowadzono zawody poŜarnicze, oraz zakupiono nagrody - 1 774,21zł
zakupiono materiały budowlane do bieŜących remontów straŜnic - 10 335,55zł
zakupiono paliwo do samochodów i motopomp - 5 507,55zł
zakupiono części zamienne do remontu samochodów i motopomp - 1 893,01zł
prenumerata czasopisma StraŜak - 720 zł
zakupiono sprzęt poŜarniczy i umundurowanie ochronne straŜak, wyposaŜenia 11 771,16zł
Razem: 32 744,05zł
Zakup energii - kwota zaplanowana 16 279,81zł
zakupiono energię elektryczną - 16 278,98zł
Zakup usług remontowych - kwota zaplanowana - 6 520zł
1. Wykonano odwodnienie budynku oraz remont instalacji elektrycznej w budynkach remiz
w Trzebinie.
2. Wykonano wymianę zasilania głównego w budynku remizy w Lubrzy - 6 513,68 zł
Razem: 6 513,68zł
Zakup usług zdrowotnych - kwota zaplanowana - 360zł
Przeprowadzono badania lekarskie straŜaków - 360 zł
Zakup usług pozostałych - kwota zaplanowana - 5 503,30zł
przegląd samochodów poŜarniczych ( badania techniczne) - 1430,48zł
przegląd budynków OSP - 1 000zł
przegląd przewodów kominowych w straŜnicach OSP - 610zł
przegląd gaśnic w straŜnicach OSP - 807,30zł
52
opinia rzeczoznawcza sam. marki jelcz - 488,02zł
wykonanie odwodnienia - 600,00 zł
inne usługi - 567,50zł
Razem: 5 503,30zł
RóŜne opłaty i składki - kwota zaplanowana - 8 670zł
ubezpieczenie budynków OSP - 332zł
ubezpieczenia straŜaków war 1. - 475zł
ubezpieczenia straŜaków war 2. - 5 198zł
ubezpieczenia samochodów – 2 574zł
Razem: 8 579,00zł
Podatek od nieruchomości - kwota zaplanowana - 7 200 zł
•
Zapłacono podatek od nieruchomości za budynki remiz straŜackich w wysokości 7 200 zł
b) wydatki majątkowe:
Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych - kwota zaplanowana - 60 750 zł
Wykonano I etap rozbudowy budynku remizy OSP w Lubrzy - 60 000 zł
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego - 750 zł.
Razem: 60 750zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
Na realizację zadań z OC gminy zaplanowano kwotę 38 452 zł., wydatkowano kwotę
38 133,46 zł z czego:
zakupiono słupy drewniane w celu wykonania zabezpieczenia przed powodzią wsi
Lubrza na kwotę 447,99 zł.
zakupiono worki na zborze w związku ze zorganizowaną akcją pomocy dla
poszkodowanych powodzian na kwotę 615,93 zł.
zapłacono za transport piasku ze Ŝwirowni w Skrzypcu do KrzyŜkowic, Lubrzy i Trzebini
na kwotę 755 zł.
zakupiono olej celem smarowania i konserwacji zastawki w Lubrzy na kwotę 330 zł.
wykonano poszerzenie poldera zalewowego w Lubrzy celem zwiększenia jego
pojemności wodnej jako zabezpieczenie wsi Lubrza przed powodzią na kwotę
35 984,54 zł.
Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Plan dochodów w 2010 r. wyniósł 3 500 zł. i osiągnięto dochód w kwocie 140,56 zł. Jest to
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w
kwocie 139,90 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,66 zł.
53
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
oraz
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych
DOCHODY
PLAN
1 882 240,00 zł
WYKONANIE
1 841 252,78 zł
%
98
W dziale tym klasyfikuje się dochody z wszystkich podatków na terenie gminy tj. rolnego,
od nieruchomości, leśnego oraz od środków transportowych.
I.
Podatek od nieruchomości - OSOBY PRAWNE
PLAN
450 140,00 zł
WYKONANIE
392 606,00zł
%
87%
Dochody naleŜnego podatku wpływają głównie od:
ENERGIA
PRO
KONCERN
100 908,00 ZŁ
ENERGETYCZNY
ZEC PRUDNIK SP. Z O O
84 257 ZŁ
PGN iG
34 052,00 ZŁ
OSADKOWSKI SP. Z O O
22 888,00ZŁ
Oraz pozostałych 24 mniejszych podmiotów. Występuje zaległość w kwocie 8 793 zł.
II.
Podatek od nieruchomości – OSOBY FIZYCZNE
PLAN
417 600,00 ZŁ
WYKONANIE
441 873,18 ZŁ
%
106%
Zaległości na 31-12-2010 r. wynoszą 339 020,06 zł. Największa zaległość występuje
w miejscowości Jasiona – 139 376,60 zł plus odsetki 85 948,00 zł , zadłuŜenie zabezpieczone
zostało hipoteką, podatnik jest nie wypłacalny.
III.
Podatek rolny – OSOBY PRAWNE
PLAN
265 000,00 ZŁ
WYKONANIE
263 969,24
%
99%
Podatek ten deklaruje 19 – tu podatników , jest płacony w terminie i zaległości w tym podatku są
niewielkie tj 2,00 zł. Zastosowano jedną ulgę ustawowa z tytułu zakupu gruntów dla INWEST
SP. ZO O na okres 5 lat oraz zwolnienie na 6 – ty rok w 75%, na 7-dmy rok w 50%.
Największymi płatnikami podatku rolnego są STADNINA KONI, a takŜe ROLNICZE
SPÓŁDZIELNIE PRODUKCYJNE:
54
Lp
1
2
3
4
Nazwa
STADNINA KONI
RSP SKRZYPIEC
RSP JASIONA
RSP LUBRZA
IV.
Kwota
76 516,00
73 687,00
48 399,00
55 069,00
Podatek rolny – OSOBY FIZYCZNE
PLAN
562 000,00 ZŁ
WYKONANIE
567 989,92 ZŁ
%
101 %
Podatek wpływa z 11 sołectw oraz przysiółku Dobroszewice. Zaległości w podatku
rolnym wynoszą 53 548,29 zł. Zastosowano 14 ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntów
zwalniających z podatku na okres 5 lat w 100%, na 6 – ty rok w 75 % a na 7-dmy rok w 50% za
zakupione grunty ,jedną ulgę inwestycyjną w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami
kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych, umorzono podatek dwóm podatnikom. Jednemu w
związku z trudną sytuacją Ŝyciową, drugiemu w związku ze zdarzeniem losowym.
III. PODATEK LEŚNY
OSOBY PRAWNE
PLAN
11 600,00 zł
WYKONANIE
10 823,00 zł,
%
93%
Podatek leśny wpływa głównie z Nadleśnictwa Prudnik oraz 6 mniejszych podatników. NaleŜny
podatek realizowany jest terminowo, zaległości nie występują.
OSOBY FIZYCZNE
PLAN
600,00 zł
WYKONANIE
732,24 zł,
%
122 %
Zaległości w podatku leśnym wynoszą 35,71 zł. Umorzenia w podatku leśnym nie były
stosowane.
IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OSOBY PRAWNE
PLAN
WYKONANIE
17 000,00 zł
11 710,00 zł,
%
69%
Podatek od środków transportowych płaci 5 podatników. Zaległości w podatku od środków
transportowych wynoszą 1 230,00 zł
OSOBY FIZYCZNE
PLAN
36 000,00 zł
WYKONANIE
30 772,10 zł,
%
85%
Podatek od środków transportowych płaci 11 podatników. Zaległości w podatku od środków
transportowych wynoszą 30,00 zł.
V.
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW.
55
PLAN
8 000,00 zł
WYKONANIE
6 443,72 zł,
%
81%
Dochody te są ściągane od podatników, którzy w terminie nie wpłacają podatków.
VI. TYTUŁY WYKONAWCZE
Zostało wystawionych 119 tytułów wykonawczych część z nich wywołała skutki w postaci
regulacji długu.
VII.
POZOSTAŁE DOCHODY
PLAN
WYKONANIE
114 300,00 zł
114 333,38 zł
%
100 %
Dochody uzyskane m.in. z podatków od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, opłaty
eksploatacyjnej i innych.
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie
ustaw
W rozdziale tym na wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w 2010 r. kwotę 15 000 zł.
Osiągnięto dochody w kwocie 12 862,93zł.
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa
W 2010 r. plan dochodów w w/w rozdziale wynosił 945 677 zł w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 934 677 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11 000 zł
Osiągnięto dochody w kwocie 925 392,65 zł w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 914 753 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 10 639,65 zł
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
W rozdziale tym na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w 2010 r.
zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, i wykorzystano kwotę 13 610,72 zł w tym:
- prowizje dla sołtysów – 10 672,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej – 2 768,92 zł
- zakup materiałów i wyposaŜenia oraz zakup pozostałych usług – 169,80 zł
Dz.757 – Obsługa długu publicznego
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i poŜyczek j.s.t.
W 2010 r. w tym rozdziale plan wynosił 152 600,42 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od
kredytów długoterminowych, od kredytów zaciągniętych na wydatki oraz rozliczenia z bankami
związane z obsługą długu publicznego natomiast wydatkowano 144 665,60 zł.
56
Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
W tym rozdziale jest w planie kwota 42 000 zł. i nie zrealizowano wydatków w tym zakresie tj.
poręczenie dla ZGKiM Lubrza.
Dz.758 – RóŜne rozliczenia
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.
W 2010 r. przyznano część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 2 206 168 zł. Zrealizowano
dochody w kwocie 2 206 168 zł.
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
W 2010 r. przyznano gminie część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 1 468 552 zł.
Zrealizowano dochody w kwocie 1 468 552 zł.
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W 2010 r. plan wydatków w tym rozdziale to 12 000 zł - jest to rezerwa budŜetowa, która nie
została zrealizowana.
Rozdz. 75831 – Cześć równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin
W 2010 r. przyznano gminie część równowaŜącą
Zrealizowano dochody w kwocie 13 319 zł.
subwencji ogólnej w kwocie 13 319 zł.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dochody własne
Dla Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie i Gminnego
Publicznego Przedszkola w Lubrzy został utworzony rachunek dochodów własnych. Na
rachunku tym gromadzone są między innymi dochody jednostek budŜetowych z tytułu
odpłatności za wyŜywienie dzieci, dodatkowej odpłatności za świetlice, odszkodowania za
utracone bądź uszkodzone mienie. Dochody te przeznaczone są głównie na zakup środków
Ŝywności, gier i artykułów biurowych.
Plan i realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla poszczególnych
jednostek przedstawia się następująco:
Stan środków na 01.01.2010r. - 8 577,30 zł.
DOCHODY
Dz.
801
801
801
854
Rozdz
80101
80104
80148
85401
0970
0970
0830
0690
Wyszczególnienie
Wpływy z usług
Razem
57
Plan
Dochody
9 500,00
3 000,00
58 000,00
1 300,00
71 800,00
wykonane
3 440,97
1 503,00
43 726,05
526,30
49 196,32
WYDATKI
Dz.
801
801
801
854
Rozdz
80101
80104
80148
85401
Wydatki
Plan
Wyszczególnienie
wykonane
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
9 500,00
7 757,04
3 000,00
2 414,12
4220 Zakup środków Ŝywności
58 000,00
46 405,64
1 300,00
1 196,82
Razem
71 800,00
57 773,62
Stan środków na 31.12.2010r. - 0,00 zł.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
Dochody przedstawiają się następująco:
Szkoła Podstawowa w Lubrzy
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80101 0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)
Razem
Szkoła Podstawowa w Dytmarowie
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80101 0750 Dochody z najmu i dzierŜawy
Plan
360,00
360,00
Plan
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)
Razem
Dochody
Wykonane
322,37
322,37
3 550,00
Dochody
Wykonane
3 498,50
50,00
88,30
150,00
141,00
3 750,00
3 727,80
Plan dotacji celowej na realizację własnych zadań bieŜących w ramach programu „Radosna
szkoła” wynosi 11 995,50 zł, wydano kwotę 11 995,50 zł.
Na terenie gminy Lubrza funkcjonują: Szkoła Podstawowa w Dytmarowie oraz Zespół
Publicznych Szkół w Lubrzy, w skład, którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Do
szkół podstawowych w 2010 r. uczęszczało 164 uczniów. W dalszym ciągu widać pogłębiający
się niŜ demograficzny.
Plan wydatków - 1 591 043 zł; wykonano 1 578 649,22 zł, w tym płace i pochodne na plan
1 363 150 zł wykonano 1 362 787,27 zł. Wydatki rzeczowe na plan 227 893,00 zł wykonano
215 861,95 zł, w kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 71 716,88 zł
oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych – 56 352,55 zł.
Znaczną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowi:
zakup opału - 39 612,42 zł
zakup energii i wody - 13 538,02 zł
wywóz nieczystości płynnych i stałych - 7 455,06 zł
Pozostałe wydatki to zakup druków, świadectw, materiałów papierniczych, zakup środków
czystości, ubezpieczenie budynków, opłaty telefoniczne, badania okresowe pracowników, opłaty
monitoringu, delegacje dla pracowników itp.
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:
58
Szkoła Podstawowa Lubrza
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80101 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenie osobowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
35 376,00
Wydatki
wykonane
35 345,05
509 782,00
37 370,00
94 134,00
12 020,00
509 760,93
37 349,26
94 078,51
12 004,77
43 219,48
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
121,92
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
8 221,06
ksiąŜek
4260 Zakup energii
7 749,50
4270 Zakup usług remontowych
11 042,28
4280 Zakup usług zdrowotnych
185,00
4300 Zakup usług pozostałych
8 001,41
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
482,02
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
471,50
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
1 458,42
4430 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
298,56
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
27 769,79
4740 Zakup materiałów papierniczych
388,19
4750 Zakup akcesoriów komputerowych
567,87
Razem 798 659,00
43 205,94
121,92
8 221,06
Szkoła Podstawowa Dytmarów
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
do wynagrodzeń
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
ksiąŜek
4260 Zakup energii
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
59
Plan
7 024,49
11 042,28
135,00
7 976,41
482,02
471,50
1 458,42
298,56
27 769,79
388,19
567,87
797 701,97
36 400,00
Wydatki
wykonane
36 371,83
499 400,00
36 100,00
88 545,00
14 023,00
30 862,28
500,00
11 000,00
499 331,55
36 077,79
88 481,95
13 985,63
29 282,73
0,00
10 999,00
8 000,00
15 000,00
200,00
13 500,00
1 000,00
2 000,00
6 513,53
14 061,59
0,00
11 137,68
748,10
1 344,54
Plan
4410
4430
4440
4480
4700
4750
PodróŜe słuŜbowe krajowe
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
Szkolenie pracowników
Zakup akcesoriów komputerowych
Razem
2 500,00
1 500,00
28 603,72
400,00
350,00
2 500,00
792 384,00
2 343,21
661,00
28 582,76
0,00
120,00
904,36
780 947,25
Rozdz. 80104 – Przedszkola
Plan finansowy dochodów przedszkoli w 2010 r.:
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80104 0690 Wpływy z róŜnych opłat-opłata stała
0750 Dochody z najmu i dzierŜawy
0830 Wpływy z usług-za wyŜywienie
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z róŜnych dochodów (prowizje)
Razem
Plan
50 000,00
19 000,00
80 000,00
1 600,00
1 300,00
151 900,00
Dochody
Wykonane
46 970,00
12 439,80
71 645,50
1 469,29
1 180,15
133 704,74
Łączna zaległość na dzień 31.12.2010r. wynosi 17 932,92 zł.
W gminie Lubrza funkcjonuje Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy z 3 oddziałami
zamiejscowymi: w Dytmarowie, Trzebinie i Nowym Browińcu.
Łącznie do przedszkoli uczęszcza 131 dzieci, z tego 27 dzieci 6-cio letnich. W placówce
prowadzone są 1 zajęcia rewalidacyjne. W kaŜdej placówce funkcjonuje doŜywianie dzieci.
Pełny koszt wyŜywienia pokrywają rodzice lub Ośrodek Pomocy Społecznej dla rodzin, które
kwalifikują się do pomocy. RównieŜ rodzice wnoszą opłatę stałą zgodnie z podjętą Uchwałą
Rady Gminy.
Plan wydatków 1 113 000,00 zł, wykonano 1 079 769,99 zł, z tego płace i pochodne to kwota
815 798,83 zł; w tej kwocie mieści się dodatek mieszkaniowy i wiejski w kwocie 30 183,34 zł
oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie - 36 269,70 zł.
Pozostałe waŜniejsze wydatki to:
zakup Ŝywności - 71 314,26 zł
zakup energii i wody - 15 007,31 zł
wywóz nieczystości płynnych - 4 285,81 zł
wywóz nieczystości stałych - 2 378,84 zł
Pozostała kwota to wydatki na: zakup materiałów, środków czystości, ubezpieczenie budynku,
opłaty telefoniczne i internet, prenumerata czasopism, delegacje itp.
W 2010r dokonano:
- w Przedszkolu w Lubrzy
Wymiany pokrywy szamba na kwotę 750,01 zł
Usunięcie śniegu z dachu na kwotę 465,45 zł
DemontaŜ i montaŜ ogrodzenia na kwotę 2 089,80 zł
Przebudowa chodnika na kwotę 3 344,80 zł
- w Przedszkolu w Dytmarowie
Wymiana okna i drzwi – na kwotę 4 267,73 zł
Wymiana drzwi – na kwotę 3 328,74 zł
Remont elewacji zewnętrznej (wraz z materiałem)- na kwotę 4 979,74 zł
Wymiana okien – na kwotę 2 543,09 zł
- w Przedszkolu w Trzebinie
Wymiany rynien – na kwotę 3 233,49 zł
60
Wstawianie okien – na kwotę 1 942,79 zł
Wymiana instalacji kanalizacyjnej – na kwotę 1 100,00 zł
Wymiany grzejników – na kwotę 1 500,01 zł
Remont instalacji elektrycznej 1 100,00 zł
- w Przedszkolu w Nowym Browińcu
Wymiany rynien – na kwotę 925,15 zł
Wykonanie przyłącza elektr. – na kwotę 360,00 zł
Usunięcie śniegu z dachu – na kwotę 1 265,06 zł
Wymiana grzejnika, kafelkowanie (wraz z materiałem) – na kwotę 1 381,22 zł
MontaŜ huśtawek (wraz z materiałem) – na kwotę 487,78 zł
Remont instalacji elektrycznej (wraz z materiałem) – na kwotę 2 105,96 zł
Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
do wynagrodzeń
30 600,00
Wydatki
wykonane
30 183,34
626 648,00
40 669,00
108 265,00
616 228,80
40 668,92
107 238,35
17 080,00
5 000,00
67 690,00
80 000,00
500,00
6 400,00
16 486,42
4 993,00
63 524,13
71 314,26
0,00
6 300,26
18 831,56
37 800,00
1 200,00
19 700,00
1 800,00
4 800,00
15 007,31
37 362,10
907,00
19 607,25
1 586,90
4 222,88
2 000,00
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
1 000,00
36 416,44
Koszty postępowania sądowego i
2 600,00
prokurator.
4700 Szkolenia pracowników
1 000,00
1 500,00
1 500,00
Razem 1 113 000,00
1 306,07
669,00
36 269,70
2 578,93
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup środków Ŝywności
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych, ksiąŜek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Opłaty za usługi internetowe
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
4410
4430
4440
4610
Plan
600,00
1 264,57
1 450,80
1 079 769,99
Rozdział 80110 – Gimnazja
W gminie Lubrza funkcjonuje 1 gimnazjum, do którego w 2010r. Uczęszczało 110 uczniów.
Uczniowie uczą się w 6 oddziałach. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum – na plan
847 335,00 zł w 2010 r. wykonano 846 004,43 zł, z czego płace i pochodne: 735 220,02 zł, w
61
kwocie tej mieszczą się dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 38 043,12 oraz Fundusz
Świadczeń Socjalnych – 30 301,94 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 80 482,47 zł
WaŜniejsze wydatki rzeczowe to:
zakup energii, wody - 7 812,87 zł
wywóz nieczystości stałych - 2 156,59 zł
Plan
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801
80110 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
38 074,00
547 008,00
40 480,00
94 595,00
15 266,00
4170 Wynagrodzenie bezosobowe
0,00
44 709,06
138,00
4240 Zakupy pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiąŜek
2 545,00
4260 Zakup energii
8 710,00
12 705,00
211,00
7 122,00
570,00
4370 Zakup usług telekomunikacyjnych
460,00
telefonii stacjonarnej
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
3 030,00
4430 RóŜne wydatki na rzecz osób
325,00
fizycznych
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz
30 301,94
Socjalny
425,00
Razem
660,00
847 335,00
Wydatki
wykonane
38 043,12
546 983,44
40 461,69
94 506,44
15 225,33
0,00
44 618,19
132,08
2 544,98
7 812,87
12 704,45
151,00
7 068,71
569,72
456,37
3 022,76
323,44
30 301,94
420,53
657,37
846 004,43
Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
Na terenie gminy Lubrza uczniowie mają zapewniony bezpłatny dowóz i opiekę w czasie
dowozu do szkół i przedszkoli. Funkcjonują dwie trasy dowozu uczniów. Autobus gminny i
autobus od prywatnego przewoźnika. Do ZPS w Lubrzy dowoŜonych jest 149 uczniów, do SP w
Dytmarowie 18 uczniów. Ponadto jest dowoŜonych 22 dzieci do przedszkoli, do Zespołu
Niepublicznych Szkół w Kup 2 dzieci. Do opieki dzieci w czasie dowozu jest zatrudnionych 2
opiekunów. Gmina ponosi koszty biletów miesięcznych dzieci uczęszczających do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku, jak równieŜ zwraca rodzicom za dowóz we
własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej.
62
W w/w rozdziale plan wynosił 251 696 zł a wykonanie 249 737,99 zł, z tego wynagrodzenie
osobowe, pochodne i Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 63 918,66zł.
WaŜniejsze wydatki rzeczowe to:
- dowóz dzieci do szkół– prywatny przewoźnik
- dowóz dzieci do Kup
- pokrycie kosztów biletów miesięcznych
- zwrot kosztu dowozu do Specjal. Ośrod. Szkolno-Wych. we
własnym zakresie
- zakup materiałów i części do remontów
52 832,75zł
62 698,10 zł
817,88 zł
7 359,40 zł
12 702,53 zł
36 317,66 zł
- zakup oleju napędowego
WaŜniejsze prace remontowe wykonane w autobusie to:
- wymiana turbo-spręŜarki,
- wymiana rury wydechowej,
- wymiana cylinderków hamulcowych,
- regulacja hamulców.
Pozostałe wydatki to opłaty za rejestrację autobusu, podatek od środków transportu, zakup
środków czystości, itp.
Plan
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80113 4010 Wynagrodzenie osobowe
47 886,79
3 747,00
8 800,00
1 400,00
2 400,00
49 389,03
1 900,00
128 650,00
4430 RóŜne opłaty i składki
3 100,00
4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Socjalny
2 099,18
Pozostałe podatki na rzecz budŜetów
4500
1 750,00
jedno.sam.
Składki na fundusz Emerytur
4780
574,00
Pomostowych
Razem
251 696,00
Wydatki
wykonane
47 666,83
3 746,87
8 550,10
1 346,26
2 400,00
49 020,19
1 829,60
127 719,54
3 100,00
2 099,18
1 750,00
509,42
249 737,99
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 17 728 zł
Wykonanie – 16 920,55 zł
W tym rozdziale znajdują się środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli wyodrębnione w
budŜecie zgodnie z art. 70 a ust. 1 Karty nauczyciela. Wydatki na poszczególnych paragrafach
przedstawiały się następująco:
Szkoła Podstawowa Lubrza
Dz. Rozdz
§
Wyszczególnienie
801 80146
4210
4300
63
Plan
2 020,00
3 000,00
Wydatki
wykonane
2 014,95
3 000,00
4700
Szkolenia pracowników
Razem
1 810,00
6 830,00
1 809,00
6 823,95
Szkoła Podstawowa Dytmarów
Dz. Rozdz
§
801
80146
4210
4700
Plan
Wyszczególnienie
Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
Razem
Wydatki
wykonane
2 530,00
480,00
2 527,80
480,00
3 010,00
3 007,80
Przedszkola
Dz. Rozdz
§
Wyszczególnienie
801 80146 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4700 Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu słuŜby cywilnej
Razem
269,00
1 800,00
Wydatki
wykonane
0,00
1 700,00
500,00
2 569,00
268,00
1 968,00
Plan
Ponadto w tym rozdziale plan w 2010 r. obejmował dotacje celową dla Urzędu
Marszałkowskiego na wydatki związane z doradztwem metodycznym w kwocie 5 319 zł. a
wydatkowano kwotę 5 120,80 zł.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Plan – 98 324 zł
Wykonanie – 96 100,02 zł
Stołówki szkolne z doŜywianiem funkcjonują przy ZPS w Lubrzy i SP w Dytmarowie. Pełny koszt
wyŜywienia jest pokrywany przez rodziców lub Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach
Rządowego Programu DoŜywiania Uczniów.
Stołówka przy ZPS Lubrza
Koszt utrzymania stołówki przy ZPS w Lubrzy w 2010 r. to kwota 61 523,33 zł, w kwocie tej
mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie
zaliczane do płac. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:
Dz. Rozdz.
§
801
80148
4010
4040
4110
4120
4210
4410
Plan
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe
64
45 200,00
3 533,00
7 605,00
900,00
2 404,32
195,00
Wydatki
wykonane
45 145,86
3 532,64
7 603,48
634,87
2 316,79
194,01
4440
Razem
2 095,68
61 933,00
2 095,68
61 523,33
Stołówka przy SP Dytmarów
Koszt utrzymania stołówki przy SP w Dytmarowie w 2010 r. to kwota 34 576,69 zł, w kwocie tej
mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i wydatki nie
zaliczane do płac.
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe
22 900,00
3 000,00
Wydatki
wykonane
22 851,01
2 584,34
Plan
4110
4 061,00
3 895,12
4120
1 030,00
631,98
4210
2 504,32
2 414,36
4410
800,00
104,20
4440
2 095,68
2 095,68
Razem
36 391,00
34 576,69
Plan dochodów tego rozdziału to kwota 40 132 zł a wykonanie 39 472,93 w tym:
Dochody bieŜące :
- dotacja celowa na realizację projektu na lata 2010/2011 pn „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych” plan wynosił 34 000 zł natomiast wykonanie 33 341,68 zł.
- dotacja celowa na zadania własne plan 132 zł i wykonanie 132 zł. z przeznaczeniem na
wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnej 132 zł.
Dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację projektu na lata 2010/2011 pn „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych” plan wynosił 6 000 zł natomiast wykonanie 5 999,25 zł
Plan wydatków – 83 672 zł
Wykonanie – 78 411 zł
a) wydatki bieŜące
- W ramach tego rozdziału finansowany jest Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów z terenu naszej gminy z SP Dytmarów, ZPS w Lubrzy, Przedszkoli oraz
wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli
mianowanych
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
801 80195
65
Plan
632,00
400,00
100,00
Wydatki
Wykonane
240,00
0,00
24,90
4440
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Razem
42 540,00
43 672,00
42 540,00
42 804,90
- w ramach tego rozdziału jest realizowany projekt na lata 2010/2011 pn „ Wyrównywanie
szans edukacyjnych” plan wynosił 34 000 zł natomiast wydatki 29 611,11 z przeznaczeniem
na
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla
nauczycieli
i
dla osób
odpowiedzialnych za realizację tego programu jak równieŜ zakup materiałów i wyposaŜenia ,
zakup pomocy naukowych .
b) wydatki majątkowe
- w ramach tego rozdziału jest realizowany projekt na lata 2010/2011 pn „ Wyrównywanie
szans edukacyjnych” plan wynosił 6 000 zł natomiast wydatki 5 994,99 z przeznaczeniem na
zakup tablicy interaktywnej z laptopem.
Dz. 851- Ochrona zdrowia
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi plan dochodów wynosił 48 203 zł. a osiągnięto
dochody w kwocie 48 203,09 zł - wpłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
W 2010 r. plan wydatków to 48 203 zł. Realizacja wydatków w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi przedstawia się następująco:
I. Działalność GKRPAiN
•
róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
3 266,16 zł
II. Działania na rzecz rodziny z problemami alkoholowymi
•
dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej
2 500,00 zł
III. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŜy propagujących zdrowy tryb Ŝycia
• Szkoła w Dytmarowie
zajęcia sportowe z okazji dnia dziecka p.n. "Sport najlepszym lekarstwem", zakupiono w tym
celu piłki do siatkówki i piłki noŜnej, bańki mydlane, gumę do skakania, skakankę i hula-hop,
paletki i kręgle, a takŜe materiały biurowe
i spoŜywcze oraz materiały szkoleniowe i
profilaktyczne z Pierwszej Pomocy - 1 100,00
•
Szkoła w Lubrzy
zakupiono materac asekuracyjny na zajęcia sportowe oraz puchary, a takŜe
zestaw nagłaśniający do obsługi zajęć i przedstawień profilaktycznych zajęcia
profilaktyczne : spektakl "Tolerancja i szacunek" oraz "śywa lekcja historii
z elementami profilaktyki" - 3 291,00 zł
• LZS Lubrza:
zorganizowanie turnieju piłki siatkowej, na który zakupiono art. spoŜywcze,
a dodatkowo piłkarzyki, rakietki do tenisa stołowego oraz piłki noŜne i
siatkowe - 2 470,75 zł
• Place zabaw:
karuzela na plac w Lubrzy oraz zestawy zabawek na plac w Trzebinie oraz artykuły niezbędne
do ich montaŜu i oddania do uŜytku,a takŜe piłki do koszykówki, piłki noŜnej i siatkówki 10 969,05 zł
• Przedszkola:
zakupiono artykuły papiernicze niezbędne dla potrzeb Zespołu Gminnych Przedszkoli w Lubrzy
66
- 1 599,83 zł
• Wiejski Dom Kultury w Skrzypcu:
dla wyposaŜenia WDK zakupiono krzesła, regał, kosze z wkładami, donice oraz stojak na
rowery, a takŜe krzewy ogrodowe i torf - 5 705,72 zł
• Wiejski Dom Kultury w Jasionie:
głównymi wydatkami było pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz czynszu
w WDK, a takŜe zakupiono komputer dla potrzeb uczęszczających tam dzieci
i
młodzieŜy - 4 485,59 zł
• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy:
-organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy w czasie ferii zimowych
(wyjazdy do Opola do kina, kręgielni i na lodowisko - 2 000,00 zł
- wyjazdy w czasie wakacji dla dzieci i młodzieŜy do Inwałdu (Park Miniatur),
Zatoru (DinoZarorland), Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w
Tarnowskie Góry oraz do kina w Opolu- 4 996,24 zł
- organizacja Mikołajek dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy - 1 136,43 zł
- zakupy: ksiąŜki do biblioteki w Skrzypcu, komputer do świetlicy w
KrzyŜkowicach i materiały biurowe dla potrzeb GKRPAiN - 4 648,48 zł
Łączna kwota, która została wydatkowana to: 48 169,25 zł
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność
w 2010 r. w budŜecie gminy z zakresu Ochrony Zdrowia plan wydatków wynosił 860 zł, z czego
wydatkowano 336,72 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne w Ośrodku Zdrowia z Trzebinie
Dział 852 – Pomoc społeczna
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lubrzy jest jednostką organizacyjną Gminy.
Realizuje zadania zlecone gminie zgodnie z ustaleniami przekazywanymi w tej sprawie
przez wojewodę, a wynikające z rządowych programów pomocy społecznej .
Realizuje teŜ zadania własne gminy wynikające z zaistniałych potrzeb. Program działania
OPS realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz.
1431 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33) z późniejszymi zmianami.
Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania według poniŜszych ustaw tj.:
• ustawa o pomocy społecznej
• ustawa o świadczeniach rodzinnych
• ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• ustawa o systemie oświaty
Pomoc społeczna stanowi więc ustawowy system świadczeń przysługujący z tytułu
obowiązku opiekuńczego państwa i gminy . Ma to miejsce w momencie zagroŜenia
podstawowych warunków egzystencji osoby samotnej lub rodziny, jak równieŜ obniŜenia
jakości Ŝycia poniŜej społecznie akceptowanego minimum.
Świadczenia pomocy społecznej są bardzo zróŜnicowane. Ich rodzaj i forma uzaleŜniona
jest od sytuacji prawnej i indywidualnej starającego się o pomoc.
Zgodnie z planem budŜetu na 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne i
zlecone wg następujących rozdziałów:
W 2010 roku realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się
następująco:
67
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego.
W tym rozdziale plan dochodów wynosił 1 035 500 zł, w tym:
- dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji
rządowej na świadczenia rodzinne w kwocie 1 030 000 zł – wykonano 1 026 255,41 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 500 zł –
wykonano 5 493,32 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych w kwocie 1 500 zł – wykonano 1 410,59 zł
oraz wpływy ze zwrotów dotacji nienaleŜnie pobranych świadczeń – plan 2 000 zł i pozostałe
odsetki – plan 500 zł, łączne wykonanie – 1 761,82 zł.
Plan wydatków – 1 041 367,00
Wykonanie -
1 037 333,06
tj.: 99,6 %
W tym rozdziale są realizowane dwie ustawy w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych,
która oparta jest na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 Nr 139 poz.
992 z późniejszymi zmianami ) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia
7 września 2007 r. (Dz. U.z 2009r. Nr 1 poz.7 z późniejszymi zmianami). Środki pochodzą z
budŜetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego osobom
spełniającym kryteria zgodnie z w/w ustawami .
Objęto pomocą rodziny, które złoŜyły wnioski w sprawie pobierania zasiłku rodzinnego wraz z
dodatkami ( z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ) jak
równieŜ innych świadczeń takich jak : świadczenie pielęgnacyjne czy zasiłek pielęgnacyjny ,
prawo do funduszu alimentacyjnego .
Ponad to opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 25,52% od
kwoty 520,00 za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Tą pomocą objętych było
5 osób .
Wydatki bieŜące tego rozdziału to wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na
ZFŚS .
§
§ 3110
§ 4010
§ 4040
§ 4110
Treść
Plan
Świadczenia społeczne
991 602,00
Wynagrodzenie osobowe pracownika
22 500,00
1 850,00
12 232,00
(pracownika i osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne)
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
666,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
102,00
§ 4440 Odpis na ZFŚS.
1 048,00
Razem :
1 030 000,00
Wykonanie
988 449,42
22 336,28
1 845,10
11 874,51
%
99,68
99,27
99,74
97,1
665,26
37,00
1 047,84
1 026 255,41
99,89
36,27
99,98
99,7
W rozdziale tym wydatkowane zostały takŜe środki własne na obsługę działań wobec dłuŜników
zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jak równieŜ
zwrot nienaleŜnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami .Wydatki przedstawiają
się następująco :
§
Treść
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracownika
Plan
1 325,49
7 000,00
68
Wykonanie
1 322,00
7 000,00
%
99,74
100,00
§ 4110
§ 4120
§ 4210
§ 4300
§ 4410
§ 4440
§ 4580
§ 4610
Odpis na ZFŚS.
Pozostałe odsetki
Koszty postępowania sądowego
prokuratorskiego
§ 4700 Szkolenia pracowników
Razem :
i
1 101,52
174,90
100,00
50,00
37,10
458,96
566,06
232,97
1 099,56
171,50
0,00
0,00
37,10
458,43
439,82
229,24
99,82
98,06
0,00
0,00
100,00
99,88
77,70
98,40
320,00
11 367,00
320,00
11 077,65
100,00
97,45
Wykonane dochody w/w rozdziale w 2010 r. :
z tytułu zwrotu naleŜności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej,
powiększonej o 5% wynoszą 2821,18 zł. z tego :
50 % kwoty stanowi dochód własny gminy 85212 § 2360 - 1 410,59
50 % kwoty stanowi dochód budŜetu państwa 85212 § 2350 – 1 410,59
z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego w kwocie 12 468,85 z tego :
60 % dochód budŜetu państwa 85212 § 0980 –7 175,05
odsetki dochód budŜetu państwa 85212 § 0920 – 510,44
20 lub 40 % dochód budŜetu gminy ( gmina wierzyciela i dłuŜnika) 85212 § 0980 –
2 391,68
20 % dochód budŜetu innej gminy ( gmina dłuŜnika) 85212 § 0980 – 2 391,68
NaleŜność dla gminy z w/w rodzajów świadczeń na dzień 31.12.2010 r. wynosi 175 255,28 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.
Plan dochodów na realizację zadań w tym rozdziale pochodzą z budŜetu państwa i wynosił
8 215 zł.:
- na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej – 2 437 zł – zrealizowano
2 417,04 zł
- na realizację własnych zadań bieŜących gminy – 5 778 zł, zrealizowano 5 644,40 zł
Plan wydatków - 8 215,00
Wykonanie - 8 061,44zł. tj. 98,13 %
W tym rozdziale opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
9 % za niektóre osoby niemające innego tytułu do ubezpieczeń, które pobierają
świadczenia z pomocy społecznej lub świadczenia rodzinne tj. :
zasiłek stały za 15 osób w ramach zadania własnego (art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z
2004 r. o pomocy społecznej) na kwotę 5 644,40 zł.
świadczenie pielęgnacyjne w ramach zadania zleconego za 4 osoby na kwotę
2 417,04 zł.
Za w/w osoby sporządzane są deklaracje rozliczeniowe do ZUS-u .
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze
W tym rozdziale po stronie dochodów plan dotacji celowej z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gminy w kwocie 132 000 zł, i zrealizowano 131 918,82 zł
Wykonanie - 181 010,57 zł. tj. 99,95 %
Zasiłek okresowy pobierają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z
powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, moŜliwości utrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego objęto 70
69
rodzin na kwotę 131 918,82 zł.
Środki na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z budŜetu państwa w formie dotacji
celowej jako dofinansowanie zadania własnego.
Zasiłek celowy przyznawany jest osobie albo rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej
potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności,
leków i leczenia, opału, odzieŜy a takŜe wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego objęto tą pomocą 109 rodzinna kwotę 33 031,80 zł.
Z pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego skorzystało 15 osób na kwotę
4 580,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów leczenia
długotrwałej choroby.
Ponadto udzielono pomocy dla 110 dzieciom ze szkół podstawowych , gimnazjalnych
jak równieŜ z przeszkoli z terenu gminy Lubrza w formie bezpłatnych posiłków na kwotę
11 479,95 zł.
Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe
•
Plan wydatków
- 69 281 zł
Wykonanie
- 69 280,19 zł tj. 100 %
W tym rozdziale zostały ujęte świadczenia w ramach dodatku mieszkaniowego dla osób
spełniających wymagane kryteria zgodnie z ustawą z terenu gminy Lubrza, realizowane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy (informacja uzupełniająca w rozdz.
90017)
Rozdział 85216- Zasiłki stałe
W tym rozdziale po stronie planu dochodów ujęta była dotacja celowa z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gminy w kwocie 66 590 zł, i zrealizowano 65 611,90 zł.
Wykonanie -
65 611,90 zł. tj. 98,53 %
Od 1 sierpnia 2009r. (art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 2004 r. o pomocy społecznej w
brzmieniu od 1 sierpnia 2009 roku) zasiłek stały jest zadaniem wykonywanym jako zadanie
własne i obligatoryjne gminy przysługuje osobie pełnoletniej samotnej lub pozostającej w
rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŜeli jej
dochód, jak równieŜ dochód na osobę w rodzinie są niŜsze od kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie. W 2010 roku zasiłek stały przysługiwał 18 osobom.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
W tym rozdziale po stronie dochodów ujęta była dotacja celowa z budŜetu państwa na
realizację własnych zadań bieŜących gminy w kwocie 79 281 zł, i zrealizowano 79 281 zł.
Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w z tytułu wynagrodzenia dla płatnika - od
terminowych wpłat podatku - na kwotę 36,00 zł .
Wykonanie -
208 003,64zł. tj. 95,12 %
§
Treść
Plan
Wykonanie
%
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
180,00
166,42 92,46
wynagrodzenia
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
153 464,00 145 199,78 94,61
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 495,00
9 494,75
100
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
25 047,00
25 046,85
100
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
3 879,00
3 518,29 90,7
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
1 000,00
100
70
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
5 008,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300
§ 4370
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4700
§ 4750
Opł. z tyt. zakupu usł. telekom. telef. stacjo.
RóŜne opłaty i składki
Odpisy na Zakład. Fund. Świadcz. Socjal.
Zakup akcesoriów komputerowych.
Razem:
4 690,09 93,65
65,00
65,00
100
5 966,00
1 752,00
1 700,00
525,00
4 638,00
2 650,00
3 308,00
218 677,00
5 964,67
1 188,32
1 312,47
525,00
4 602,64
1 925,00
3 304,36
208 003,64
99,98
67,83
77,2
100
99,24
72,64
99,89
95,12
Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, odpis na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń ( ZUS ) dla pracowników
tut. Ośrodka. Pozostałe
wydatki to koszty utrzymania
ośrodka : usługi
telekomunikacyjne,
zakup druków, art. biurowych i środków czystości, zakup
znaczków pocztowych, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, koszty delegacji i
ryczałtów, koszty szkoleń, koszty badań pracowników, monitorowanie pomieszczeń
OPS wydatki ogółem za 2010 r. wyniosły 208 003,64 zł. Utrzymanie ośrodka jest
finansowane ze środków własnych gminy jak równieŜ z dotacji celowej z budŜetu
państwa jako dofinansowanie do zadań własnych gminy.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
W tym rozdziale po stronie dochodów ujęto dotację celową z budŜetu państwa na realizację
zadań bieŜących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie
6 860 zł, i zrealizowano 6 831,28 zł. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody j.s.t. związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31,85 zł.
Plan wydatków - 6 860,00zł.
§
§ 4110
§ 4170
Wykonanie -
Treść
Razem:
6 831,28zł. tj. 99,58 %
Plan
420
6 440
6 860
Wykonanie
419,28
6 412,00
6 831,28
%
99,83
99,57
99,58
W/w rozdział dotyczący wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie z
art.50 ust.7 ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z
22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ) na terenie gminy
Lubrza. Usługi te mają dotrzeć do osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych
usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby
ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto dwoje dzieci.
Ponadto uzyskano dochody w rozdz. 85228 § 2350 z tytułu odpłatności za specjalistyczne
usługi opiekuńcze w kwocie 637,00 zł.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
W tym rozdziale po stronie dochodów ujęto dotację celową z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gminy w kwocie 33 000 zł, i zrealizowano 33 000 zł.
Plan wydatków – 122 004,00
Wykonanie –
71
122 003,71. tj. 100 %
W ramach tego rozdziału zostało ujęte:
a) program „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” -
plan 33 000,00 zł.
Środki pochodzą z budŜetu państwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań
własnych gminy i jest realizowany zgodnie z Programem Wieloletnim- „ Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania „ -objęto doŜywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych
jak równieŜ w przedszkolach z terenu gminy Lubrza na kwotę 33 000,00 zł.
b) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - plan 64 004,00 zł.
Zadaniem własnym gminy jest ponoszenie kosztów utrzymania za pobyt w Domu
Pomocy Społecznej osób samotnych i bezdomnych zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 16 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . Są to osoby samotne, które wymagają całodobowej
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności
niemogącej
samodzielnie
funkcjonować w codziennym Ŝyciu .
Odpłatność miesięczna za pobyt w DPS jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym- województwa
opolskiego. Miesięczna kwota utrzymania w DPS jest ustalana pomiędzy dochodem
mieszkańca domu pomocy społecznej a kosztem utrzymania poszczególnych DPS-ów .
Na ten cel ośrodek wydatkował w roku 2010 kwotę w wysokości 64 003,71zł. i objął tą
pomocą 4 osoby .
b) „opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w
miejscu ich przebywania – zadanie to realizowała Stacja Opieki Caritas w Lubrzy
– plan 25 000,00 zł
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy swoim zasięgiem obejmuje teren gminy
Lubrza i gminy Prudnik. W okresie sprawozdawczym zatrudnione były 3 pielęgniarki, które
wykonywały swoją pracę przede wszystkim w domu chorego.
Zgodnie z kompetencjami pielęgniarskimi świadczyły:
- czynności higieniczno-pielęgnacyjne (kąpiele, toalety) – 3 296
- czynności zabiegowe na zlecenie lekarza (zastrzyki, wlewy kroplowe, opatrunki) – 1 585
- czynności diagnostyczne (pomiary RR, poziomu cukru we krwi) – 1 738
- czynności z zakresu edukacji i promocji zdrowia (porady Ŝywieniowe, itp.) - 38
- czynności socjalno-bytowe (organizowanie pomocy instytucjonalnej i sąsiedzkiej). - 36
Realizacje w/w zadań moŜliwa była dzięki nowoczesnemu wyposaŜeniu Stacji Opieki Caritas w
Lubrzy w sprzęt medyczno-pielęgnacyjny, 3 samochody słuŜbowe oraz słuŜbowe telefony
komórkowe. Pielęgniarki są dyspozycyjne i udzielają świadczeń we wszystkie dni robocze, a
takŜe w soboty, niedziele i dni świąteczne.
W 2010 roku pielęgniarki Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej w Lubrzy sprawowały opiekę
pielęgniarską nad 171 pacjentami. Byli to pacjenci obłoŜnie chorzy oraz osoby z chorobami
okresowymi. U objętych pielęgnacją pacjentów wykonano 3 503 wizyty przedpołudniowe, 6
wizyt popołudniowych oraz 74 wizyt wieczornych – łącznie 3 602 wizyty. Ponadto Stacja
wypoŜyczyła sprzęt medyczno-pielęgnacyjny do domu 96 osobom (30 łóŜek, 27 materacy
p/odleŜynowych, 17 wózków inwalidzkich, 21 krzeseł toaletowych, 27 chodzików, 12 par kul)
Całkowity koszt realizacji zadania - 91 124,13 zł tym:
- wielkość dotacji – 25 000 zł
- wielkość środków własnych – 66 124,13 zł
W 2010 r. przekazano na realizację zadania Stacji Opieki Caritas dotację w kwocie
25 000 zł, z tego Stacja wydatkowała na wynagrodzenia 3 etatów pielęgniarek wraz z
naleŜnymi składkami – 20 673,72 zł. Pozostałe wydatki – zakup materiałów, energii, opłaty
telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczenia, itp. w kwocie 4 326,28 zł pokryte zostały ze
środków własnych.
72
Podsumowanie wydatkowania środków z dotacji na realizowane zadanie
Kwota dotacji określona w umowie
Przekazana łączna kwota dotacji
Poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji
Kwota środków do zwrotu (niewykorzystane środki)
25 000,00 zł
25 000,00 zł
25 000,00 zł
0 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Plan – 137 873,00 zł
Wykonanie – 136 251,37 zł tj. 98,82 %
W świetlicach szkolnych dzieci mają zapewnioną opiekę.
Świetlica przy ZPS w Lubrzy:
Koszt utrzymania świetlicy przy ZPS w Lubrzy w 2010r. to kwota 91 926,82 zł, w tej kwocie
mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjal. oraz nagrody i wydatki nie zaliczane
do płac.
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
854 85401
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
4040
4110
4120
4170
4440
Razem
Plan
5 979,14
Wydatki
Wykonane
5 927,38
63 000,00
62 022,30
4 312,00
11 700,00
1 875,00
1 200,00
5 030,86
93 097,00
4 311,91
11 562,55
1 871,82
1 200,00
5 030,86
91 926,82
Świetlica przy SP Dytmarów
Koszt utrzymania świetlicy szkolnej przy SP w Dytmarowie w 2010 r. to kwota 44 324,55 zł. W
kwocie tej mieszczą się płace i pochodne, Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz nagrody i
wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
854 85401
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
73
Plan
3 084,57
Wydatki
Wykonane
3 022,00
30 200,00
2 100,00
5 911,00
965,00
30 136,36
2 031,79
5 694,94
924,03
4440
Razem
2 515,43
44 776,00
2 515,43
44 324,55
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Gmina Lubrza otrzymała dotację
plan w kwocie 62 403 zł. i zrealizowane dochody 50 273,61 zł.
Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało w 2010r. 110 uczniów.
Wypłacono równieŜ stypendia Wójta Gminy Lubrza za wyniki w nauce na kwotę 7 400,00zł dla
22 uczniów.
Plan
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
854
85415
3240
Stypendia dla uczniów
79 035,00
3260
Inne formy pomocy dla
6 868,00
uczniów
Razem:
85 903,00
Wydatki
Wykonane
66 282,01
3 960,00
70 242,01
Dział. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
W rozdziale tym plan wynosił – 260 732,00zł. a wykonanie 219 977,10 zł.
z przeznaczeniem na:
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego
plan - 135 500.00zł.
wykonano - 112 011,22zł.
- konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego
plan - 49 500,00zł.
- odsetki od umowy factoringowej za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy
plan - 2 000,00zł.
- zakup materiałów i wyposaŜenia
plan - 3 000,00zł.
- wydatki majątkowe - inwestycyjne tj. spłata kredytu za modernizację oświetlenia ulicznego
plan - 70 732,00zł.
Rozdział 90017
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy, jest zakładem budŜetowym,
który działa od 1995 roku i swoją działalność prowadzi w zakresie gospodarki wodnej, wywozu
odpadów, mieszkaniowej i komunalnej oraz zimowego utrzymania dróg gminnych. Wydatki
związane z gospodarką wodną, wywozem odpadów oraz mieszkaniową pokrywane są z
74
dochodów za te usługi. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i zimowego utrzymania dróg z
dotacji przedmiotowej gminy.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Zakład zatrudniał 11 pracowników stałych na 9 i 3/4
etatu.
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Wyszczególnienie
Fundusz płac
Fundusz nagród
Delegacje, ryczałty
Zakupy
Energia elektryczna i woda
Nagrody
i
wydatki
osobowe
wynagrodzenia
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
RóŜne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odpis na Fundusz Socjalny
Podatek od towarów i usług VAT
Pozostałe odsetki
Koszty sądowe
RAZEM
nie
Wykonanie
260 537,20
22 072,71
2 868,04
25 403,45
886,14
25 949,97
360,00
2 756,90
3 031,64
44 916,98
6 569,31
10 827,68
658,17
713,08
- 220,00
407 331,27
Zadania gospodarcze wykonane w 2010 roku w zakresie administracji to:
• Zakup niszczarki i komputera do księgowości Zakładu
• Zakup kamienia nie sort oraz innych materiałów do wykonania wejścia do Zakładu
• Zakład skierował 26 spraw do sądu oraz wpisał 4 dłuŜników do Krajowego Rejestru
DłuŜników
Na poszczególne działy gospodarki realizowane przez Zakład kwotowe koszty administracji
przedstawiają się następująco;
Dostarczanie wody 56% - 228 105.51
Oczyszczanie wsi 25% - 101 832.81
Gospodarka mieszkaniowa 12%
- 48 879.75
Zimowe utrzymanie dróg 5% - 20 366.56
Gospodarka komunalna 2% - 8 146.64
GOSPODARKA WODNA
Zakład zaopatruje w wodę 10 sołectw w tym 80 przyłączy wodnych do zakładów pracy i
1092 czynne przyłączy do odbiorców indywidualnych. W 2010 roku wydano 13 warunków na
nowe przyłącza wodne.
WaŜniejsze wydatki rzeczowe bezpośrednio związane z tą działalnością przedstawiają się
następująco:
• przegląd zbiorników ciśnieniowych
- 1 239,15
• zakup części zamiennych, elektrycznych
- 9 682,94
• energia elektryczna
- 48 260,13
• legalizacja wodomierzy 227 szt.
- 4 120,00
• monitorowanie stacji wodociągowych
- 3 060,00
• usuwanie awarii pomp i silników
- 4 489,20
• abonament programu komputerowego oraz abonament za
telefony do monitorowania stacji
- 1 283,79
75
•
•
•
•
•
badanie wody
opłaty za wydobycie wody
ubezpieczenie stacji
podatek od nieruchomości
pozwolenie wodnoprawne
- 2 215,60
- 13 964,53
750,00
- 24 602,00
- 4 918,00
Ogółem koszty rzeczowe wyniosły – 118 585,34
koszty administracyjne
- 228 105,51
R A Z E M - 346 690,85
Zadania gospodarcze wykonane w 2010 roku:
Przegląd techniczny zbiorników wodnych w Olszynce
BieŜąca wymiana uszkodzonych zaworów i opasek wodnych
Przegląd, naprawa i konserwacja hydrantów na terenie gminy
Stała konserwacja agregatu prądotwórczego w Olszynce i Skrzypiec
Wymieniono 227 sztuk wodomierzy we wsiach Dytmarów, Trzebina, Skrzypiec i Lubrza
do legalizacji
Usuwanie awarii wodociągowych w Lubrzy i Laskowicach
Konserwacja zbiorników wodnych w Olszynce i Trzebini
Stała kontrola Stacji w Olszynce oraz Skrzypiec przez Sanepid w Prudniku
BieŜące wykaszanie traw na Stacjach
Dokonano przeglądu instalacji elektrycznej na stacjach i przepompowni
Przegląd systemów alarmowych na stacjach i zbiorniku
Konserwacja ogrodzenia na Stacjach wodociągowych
Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na stacje Olszynka i Skrzypiec
Zakup inwestycyjny samochodu cięŜarowego Mercedes - 55 000.00
ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI WODNEJ PROWADZONEJ
PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2010R
Lp
Miejscowość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jasiona
Lubrza
Olszynka
Słoków
Laskowice
Skrzypiec
Trzebina
Dytmarów
KrzyŜkowice
N.Browiniec
11
12
Zakłady pracy
Umowy nieak.
RAZEM
Liczba
przyłączy
odbiorcy
indyw.
Liczba
przyłączy
zakłady
pracy
82
243
84
24
33
105
210
127
61
123
1092
6
24
6
1
5
4
16
9
3
6
80
ZuŜycie
wody
w 2010r
/m3/
4 886
24 596
7 913
2 631
3 929
8 096
16 090
11 495
5 497
11 767
Zaległości
Zaległości na
na dzień
dzień
01.01.2010r
31.12.2010r
gospodarstwa gospodarstwa
domowe
domowe
313.15
602.96
4 742.62
3 154.63
417.15
590.81
595.69
851.07
649.72
165.63
834.15
1 281.57
1 100.14
1 325.78
1 650.53
2 488.29
5 642.65
4 037.82
2 253.01
2 729.46
11 143.58
505.18
29 847.57
Dochody gospodarki wodnej:
• opłaty za nowe przyłącza
• odsetki od nieterminowych wpłat za wodę • opata abonamentowa
-
76
6 214,52 /13 szt./
4 158,79
52 599,36
9 959.10
410.80
27 597.92
•
•
inne usługi
sprzedaŜ wody według wodomierzy
RAZEM
2 809,35
- 348 634,92
- 414 416,94
Na koniec 2010 roku zaległości w opłatach za wodę wynosiły 27 597.92 zł z tego z lat ubiegłych
6 929.28 zł – oddanych do komornika 3 734.04 zł, zaległości z 2010 roku 20 668.64 zł. W
czterech przypadkach zdemontowano wodomierz i zakręcono wodę.
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE
W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie Zakład w 2010 roku
przeprowadzał zbiórkę odpadów stałych z terenu całej Gminy za pomocą kontenerów 120l
indywidualnie z kaŜdej posesji. Odbiór
odbywa się dwa razy w miesiącu. Zbiórka
segregowanych odpadów – szkło i plastik odbywa się raz w miesiącu do worków dostarczonych
mieszkańcom .
Na dzień 31 grudzień 2010 roku zakład miał podpisanych 1164 umów z właścicielami
posesji oraz 62 umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.
WaŜniejsze wydatki rzeczowe w gospodarce odpadami
części zamienne samochodów
- 10 943,60
paliwo do samochodów
- 22 176,72
wywóz odpadów usługa zamawiana
- 3 032,20
badanie odpadów
- 2 000,00
składowanie odpadów
- 136 835,59
naprawy samochodów
- 5 328,33
abonament programu komputerowego
824,10
ubezpieczenie Scanii
- 2 420,00
opłaty do Ochrony Środowiska
136,28
dozór techniczny urządzenia hydraulicznego
263,20
podatek od środków transportu
- 1 128,00
zakup worków do segregacji
- 5 181,96
worki Ŝółte – 7 500szt
worki zielone – 7 500szt
worki niebieskie- 300szt
worki czarne – 250szt
Spłata rat leasingu
- 47 756,08
R A Z E M - 238 026,06
Koszty rzeczowe gospodarki odpadami
Koszty administracji
- 238 026.06
- 101 832.81
R A Z E M - 339 858,87
Zadania gospodarcze wykonane w gospodarce odpadami:
BieŜący remont samochodów oraz siłowników hakownicy
Zakup opon do Scanii i Mercedesa
Przeprowadzono badanie odpadów stałych
Naprawa siłowników
Sprzedano samochód Star
Przychody uzyskane w gospodarce odpadami:
opłaty za wywóz odpadów
najem samochodu STAR , koparki do transportu
odpadów oraz materiałów komunalnych
77
266 573,55
14 288,05
wykonywanie zadań zleconych
odsetki za nieterminowe opłaty
sprzedaŜ surowców wtórnych /szkło, plastik,
złom/
sprzedaŜ samochodu STAR
prowizja US
RAZEM
29 698,16
10 124,04
9 297,20
8 000,00
54,00
328 035,00
ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI ODPADAMI PROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2010R
Liczba
Liczba
Zaległości
Zaległości na
na dzień
dzień
podpisanych podpisanych
umów
01.01.2010r
31.12.2010r
Lp
Miejscowość
umów
odbiorcy
zakłady
gospodarstwa gospodarstwa
indyw.
pracy
domowe
domowe
1
Jasiona
75
2
1 266.92
1 116.43
2
Lubrza
273
23
6 477.33
3 986.80
3
Olszynka
78
6
5 337.67
4 229.53
4
Słoków
21
561.15
652.34
5
Laskowice
30
2
656.44
99.12
6
Skrzypiec
101
4
1 322.01
1.655.20
7
Trzebina
178
8
2 295.91
1 998.65
8
Dytmarów
141
8
4 866.73
3 150.31
9
KrzyŜkowice
60
3
2 247.48
2 140.17
10
N. Browiniec
108
2
1 313.54
1 331.30
11
PręŜynka
82
4
1 607.34
1 259.96
12
Dobroszewice
17
154.98
467.99
1 164
62
13
Zakłady pracy
4 593.00
4 454.08
14
Umowy nieak.
12 384.91
10 525.76
RAZEM
45 085.41
37 067.64
W 2010 roku z terenu gminy wywieziono odpadów stałych o łącznej wadze
1 064.60 ton, co jest o 368.21 ton mniej niŜ w roku 2009roku. Na pewno zmniejszenie ilości
odpadów komunalnych to efekt przystąpienia gminy do segregacji odpadów oraz przystąpienia
Gminy do indywidualnego rozliczania za wytworzone odpady komunalne w gospodarstwach i
podmiotach gospodarczych.
We wszystkich miejscowościach prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów tj. szkła
i plastików. W 2010 roku zebrano:
• opakowania ze szkła – 70.388 t
• opakowania PET – 11.898 t
• złom – 850kg
Zakład zorganizował w 2010r kolejną edycję
konkursu „ Mistrz Odzysku“
organizowanego dla szkół i przedszkoli propagujący segregację odpadów w gospodarstwach
domowych. Na podsumowanie konkursu zakład znalazł 14 sponsorów którzy ufundowali
nagrody na kwotę 1 821.06zł, całkowity koszt konkursu 2 536.91zł. Zakład dofinansował kwotę
715.85zł
Zaległości w opłatach za wywóz odpadów stałych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą
37 067.64zł z tego 24 617.84zł jest to zaległość z lat ubiegłych – 11 281.57zł sprawy u
komornika, a zaległości z 2010 roku 12 449.80zł.
78
Remonty, utrzymanie i gospodarowanie budynkami oraz lokalami mieszkalnymi i
uŜytkowymi.
W 2010 roku Zakład prowadził administrację w 12 budynkach komunalnych tj; 37
mieszkaniach i 7 lokali uŜytkowych. W 2010r zostało sprzedane 1 mieszkanie komunalne w
budynku Olszynka 36a.
Wydatki rzeczowe poniesione w 2010 roku na utrzymanie lokali mieszkalnych i
uŜytkowych:
materiały konserwacyjne i elektryczne do mieszkań
2 842,57
zakup drzewa do kotłowni
499,51
zakup opału 106.36 tony jest to o 31,36t więcej
33 241,04
niŜ w 2009r
energia elektryczna i woda
3 346,10
wywóz odpadów stałych
1 823,35
usługi remontowe
5 186,96
opłata wspólnoty mieszkaniowej Dytmarów 2a
13 031,24
opłata wspólnoty mieszkaniowej Olszynka 36a
10 664,07
opłata wspólnoty mieszkaniowej Lubrza ul.
1 943,13
Wolności 24
abonament programu komputerowego
703,50
ochrona budynku Caritas
1 020,00
pranie odzieŜy roboczej
95,00
fundusz płac plus pochodne palaczy co
27 547,03
fundusz nagród
2 249,77
fundusz socjalny
1 404,11
opłata środowiskowa
2 800,70
ubezpieczenie budynków
900,00
przegląd gaśnic
123,40
podatek od nieruchomości
5 092,00
Razem
114 513,48
Koszty rzeczowe gospodarki mieszkaniowej
Ogółem
- 114 513,48
- 48 879,75
163 393,23
Przychody w gospodarce mieszkaniowej to:
przychody z najmu
- 154 639,66
odsetki od nieterminowych wpłat
- 1 605,14
Razem -
156 244,80
ZESTAWIENIE LICZBOWE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W 2010R
Lp
Adres budynku
1
Lubrza ul. Wolności
24
Lubrza ul. Opolska 3
Lubrza ul. Harcerska
1
Dytmarów 21
Jasiona 1
2
3
4
5
1
Zaległości
na dzień
01.01.2010r
0
Zaległości na
dzień
31.12.2010r
0
4
0
0
3
0
0
192,91
0
5
5
0
0
949,70
3 577,18
946,73
6 271,29
Liczba
mieszkań
Liczba lokali
uŜytkowych
1
79
6
7
8
9
10
11
KrzyŜkowice 49
Słoków 24 i 24a
Trzebina 2
Olszynka 36a
Dytmarów 2
Trzebina 87
12
Umowy nieaktualne
Razem:
5
5+2
7
2
0
0
37
3
1
0
1
0
1
0
7
0
8 323,13
4 520,41
1 019,80
211,08
0
0
6 418,85
5 278,87
2 749,52
1 129,00
0
0
8 347,61
26 948,91
8 347,61
31 334,78
Zaległości na dzień 31 grudnia 2010r w zakresie gospodarki mieszkaniowej wynoszą
31 334.78zł z tego z lat poprzednich 20 950.35zł – oddanych do komornika 10 388.72zł , a
zaległości z 2010roku 10 384.43zł
Zadania gospodarcze wykonane w 2010 roku w budynkach komunalnych:
1. naprawa rynien w budynku Trzebina 2
2. naprawa dachu w budynku Lubrza ul. Harcerska 1
3. naprawa instalacji wodnej KrzyŜkowice 49
4. wykonanie dwóch okien Jasiona 1
5. przebudowa pieca kaflowego Lubrza ul. Opolska 3
6. zakupiono wełnę mineralną do ocieplenia mieszkania w budynku Trzebina 2
7. naprawa odwodnienia w budynku Trzebina 2
8. wymiana drzwiczek kominowych w budynku Lubrza ul. Harcerska 1
9. zakup kręgów do zakrycia szamba budynek Lubrza ul. Opolska 3
10. usunięcie awarii prądu w budynku KrzyŜkowice 49
11. naprawa pieca co w budynku KrzyŜkowice 49
12. naprawa instalacji elektrycznej w budynku Dytmarów 21
13. udział w kosztach wspólnoty przy zakupie nowego pieca c.o. do budynku Olszynka 36a
DODATKI MIESZKANIOWE
Zakład w 2010 roku wypłacił 259 dodatki mieszkaniowe dla 28 rodzin na wartość 69 280.19zł.
GO SPO DAR KA K OMU NALNA
Zgodnie z planem budŜetowym oraz zmianami uchwalonym przez Radę Gminy w
Lubrzy w 2010 roku Zakład miał do wykonania zadania komunalne wraz z kosztami
administracji na kwotę 20 000.00 zł wykonano 20 862.07zł co stanowi 2% budŜetu Zakładu .
Wydatki rzeczowe gospodarki komunalnej:
zakup materiałów do zadań komunalnych
455,54
wykonanie usługi
wody na cmentarze i cele przeciw poŜarowe
10 764,78
1 495,11
Razem
12 715,43
Koszty rzeczowe
12 715.43
8 146 .64
Razem
Przychody gospodarki komunalnej:
80
20 862.07
Dotacja przedmiotowa
Dochody Zakładu
20 000.00
862.07
Razem
20 862.07
Zadania gospodarcze wykonane w 2010r
naprawa przystanku autobusowego na górce Laskowice
naprawa studzienki kanalizacyjnej w Lubrzy
czyszczenie kanalizacji w Lubrzy
zamontowanie klapy dymnej w budynku Trzebina 87
wstawienie okna dachowego na klatce schodowej Trzebina 87
sprzątanie przystanków autobusowych
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Na zimowe utrzymanie dróg Zakład otrzymał dotację w wysokości 50 000.00zł. Wydatki
związane z zimowym utrzymaniem dróg:
Zakup piasku, paliwa, soli oraz części do pługa i solarki
16 346,68
Wynajem sprzętu
15 551,64
Opłaty za ubezpieczenie Stara i przegląd solarki
Regeneracja silnika solarki
Opłata środowiskowa za paliwo
Praca pracowników w godzinach nadliczbowych
1 162,50
732,00
50,65
1 160,89
Razem
Koszty rzeczowe
Ogółem :
Dotacja
35 004,36
35 004,36
20 366,56
55 370,92
50 000,00
Dochody własne zakładu
5 370,92
REALIZACJA DOCHODÓW
Paragrafy
Wyszczególnienie
Wykonanie
2650
Dotacja budŜetowa
70 000,00
0830
Dochody z usług
700 416,95
0750
Dochody z najmu
154 639,66
0920
Odsetki
15 887,97
Inne przychody
37 036,31
Razem
977 980,89
Środki obrotowe
Na początku roku
Ogółem
-63 404,03
914 576,86
81
REALIZACJA WYDATKÓW
Gospodarka wodna
401 690.85
Gospodarka odpadami
339 858.87
163 393.23
Gospodarka komunalna
20 862.07
Zimowe utrzymanie dróg
55 370.92
Razem
981 175.94
Środki obrotowe
Na koniec roku
-66 599.08
Ogółem
914 576.86
Sytuacja finansowa Zakładu;
Zakład na koniec 2010 roku posiadał naleŜności u odbiorców swoich usług na wartość
132 159.91zł z tej kwoty 40 867.22zł są to roszczenia sporne oddane do komornika i podlegają
juŜ egzekucji sądowej .
W związku z opóźnieniami w zapłatach przez odbiorców jak równieŜ wzrostem kosztów
prowadzonych działów gospodarki trudno jest planować przychody które pokryją powstające
koszty. W gospodarce mieszkaniowej zakład teŜ poniósł straty w związku z wyŜszymi kosztami
centralnego ogrzewania /zwiększona ilość spalonego opału/. Na koniec 2010 roku posiadał
zobowiązania wymagalne w wysokości 78 429.21zł co jest o 4 045.17zł mniej niŜ w 2009r.
jednak w 2010r nie udało się Zakładowi spłacić zobowiązania wymagalne W 2011 roku Zakład
powinien jeszcze poprawić swoją sytuację finansową poprzez bardziej ograniczenie kosztów do
minimum ,które zapewnią prawidłową gospodarkę wodną, wywozu odpadów i mieszkaniową.
Najlepsza sytuacja finansowa jest w zakresie gospodarki wodnej poniewaŜ w tym dziale
przychody za sprzedaŜ wody przekroczyły koszty związane z gospodarką wodną dlatego Zakład
nie zmienił ceny wody , a przychody uzyskane w 2011r powinny pokryć w 100% koszty. Zakład
ze swych środków dofinansował gospodarkę komunalną i zimowe utrzymanie dróg w wysokości
6 232.99zł.
Rozdział 90019- Wpływy z wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
Plan dochodów w tym rozdziale w 2010 r. wyniósł 47 888 zł, w tym wpływy z róŜnych opłat
47 876,02 zł oraz wpływy z róŜnych dochodów 11,98 zł., uzyskano dochody w kwocie
48 089,07 zł.
Plan wydatków to 47 888 zł. i wydatkowano kwotę 47 333,68 zł:
1. W zakresie edukacji ekologicznej:
Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „Mistrz Odzysku” oraz worki na
akcję „Sprzątanie Świata” za łączną kwotę 532,45 zł.
2. W zakresie gospodarki odpadami:
Opracowano „Gminny Plan Usuwania Azbestu” na kwotę 7 000,00 zł.
3. W zakresie urządzania i utrzymania terenów zielonych, zadrzewień i
parków: W tym zakresie kwotę 9 254,32 zł. wydatkowano na:
Zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej oraz sprzęt dla pracowników
interwencyjnych zajmujących się wykaszaniem trawy w parkach oraz
82
utrzymujących tereny zielone, oraz poniesiono koszty
zrekultywowanego wysypiska w PręŜynce.
Wydatek majątkowy- zakup kosy na kwotę – 3 828,99 zł.
na
ochronę
4. W zakresie gospodarki wodnej : W ramach utrzymywania urządzeń ochrony ppowodziowej oraz słuŜącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej wydatkowano
kwotę 26 717,92 zł. za co wykonano następujące zadania:
koszenie czyszczenie, odmulanie pogłębianie i skarpowanie rowów gminnych w
celu udroŜnienia i zwiększenia przepustowości cieku oraz pogłębienie poldera
zalewowego z wywozem ziemi w Lubrzy co znacznie poprawia zabezpieczenie
przeciwpowodziowe terenu gminy i bezpieczeństwo mieszkańców.
wykonanie odwodnień terenów podmokłych przy drogach transportu rolnego.
Dział - 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
Rozdział - 92109 Domy kultury, świetlice i kluby.
Plan dochodów majątkowych w tym rozdziale w 2010 r. wynosił 275 004 zł, natomiast
wykonanie wynosi 94 811,00 zł. są to częściowe środki za inwestycję – „Modernizacja i
rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce” celem poprawy dostępności oraz jakości
oferowanych usług kulturowych dla ludności.
Plan wydatków w w/w rozdziale wynosił 1 059 694,26 zł. a wykonanie 1 003 883,52 zł. w
tym:
Wydatki bieŜące:
- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy – 536 500 zł,
Wydatki majątkowe:
- zadanie pn „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Olszynce” wydatkowano
448 516,17 zł. na rozliczenie prac remontowych i kosztów ubocznych - nadzór inwestorski.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach działań : „Odnowa wsi” objętego PROW. .
- budowa Świetlicy Wiejskiej we wsi Jasiona – wydatkowano kwotę 18 867,35 zł.
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Na realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków w 2010 r. plan 6 000 zł
z przeznaczeniem na:
- pielęgnację i wycinkę drzew oraz frezowanie pni w parku zabytkowym Trzebinie – 4 000,00 zł
- przeprowadzenie remontu budynku po byłej hydroforni w parku w Trzebinie – 2 000,00 zł.
Wykonanie 0 zł.
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność
W planie dochodów w 2010 r. były:
- dochody majątkowe - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy finansowane z
projektów ze środków funduszy strukturalnych w kwocie 666 308,38 zł z przeznaczeniem na
realizację projektu „Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną,
renowacja muru zamkowego i figury Św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie” zrealizowano kwotę 665 818,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin w kwocie 57 600 zł - zrealizowano
dochody w kwocie 52 911,72 zł (dotyczy refundacji wydatków projektu „I Festiwal Kultur
Pogranicza”)
Na realizację zadania w ramach projektu Rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w
roku 2010 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 834 714,51 zł, i wydatkowano kwotę
83
821 447,62 zł z przeznaczeniem na rozliczenie prac budowlano-montaŜowych, nadzoru
konserwatorskiego, archeologicznego oraz inwestorskiego. Projekt uzyskał dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”.
Dział – 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział - 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
W związku z umową nr OR-0716-1-2/2010 zawartą w dniu 22.02.2010 r. między Gmina Lubrza
a Zrzeszeniem LZS w Lubrzy plan w budŜecie w 2010 r. dotację w kwocie 40 000 zł z
przeznaczeniem na :
wspieranie działań na rzecz upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w
środowisku wiejskim,
upowszechnianie rekreacji fizycznej,
popularyzowanie zdrowego i higienicznego trybu Ŝycia,
szkolenie młodzieŜowych kadr i doskonalenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieŜy
przez zatrudnianie i finansowanie instruktorów sportowych,
wspieranie działań na rzecz upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej i sportu w
środowisku,
organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu nie przekraczającym obszaru
gminy,
działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych,
współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu ze szkołami i innymi organizacjami.
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
Lp.
Wyszczególnienie
Delegacje sędziowskie
Koszt transportu zawodników
Opłaty za udział w rozgrywkach, licencje,
koncesje, koszty transferów, weryfikacja
boiska
5. Zakup sprzętu i wyposaŜenia
6. Zakup wapna, wody, proszku
7. Opłaty pocztowe, bankowe, inne statutowe
8. Usługi komunalne - WC
9. Organizacja
turniejów
i
zawodów
sportowych dla dzieci i młodzieŜy, zakup
nagród dla uczestników
10. Materiały remontowe w tym materiały
eksploatacyjne i paliwo do kosiarki
11. Zakup materiałów biurowych
Całość zadania
Całkowity
Z dotacji
6.487,50
6.450,00
6.720,58
6.700,00
3.195,40
3.100,00
1.
2.
3.
12.099,89
766,07
187,00
2.978,34
819,00
11.300,00
750,00
150,00
2.900,00
800,00
1.291,12
1.250,00
114,00
100,00
4.340,00
4.300,00
2.200,00
2.200,00
41.198,90
40.000,00
12. Inne usługi obce
13. Prowadzenie
księgowości
Ogółem
spraw
administr.
i
Kwota dotacji określona w umowie : - 40.000,00 zł.
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji - 40.000,00 zł.
Dotychczas poniesione wydatki - 41.198,90 zł.
Pokryte z dotacji - 40.000,00 zł.
84
III. Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego
samorządowej
instytucji
kultury
za 2010 r.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy opiera się na
dotacji budŜetowej oraz na środkach uzyskanych z prowadzonej działalności handlowej
i usługowej.
Komórkami organizacyjnymi tworzącymi GOKSiR są :
Domy Kultury : w Lubrzy, PręŜynce, Olszynce, Trzebinie, Skrzypcu oraz świetlica w
KrzyŜkowicach i świetlica w miejscowości Słoków. W 2009 r. przekazany został do
GOKSiR budynek byłej straŜy poŜarnej w Laskowicach. Biblioteki Publiczne: w Lubrzy,
Olszynce, PręŜynce, Skrzypcu, Trzebinie.
Celem realizacji zadań statutowych i działalności dodatkowej, Gminny Ośrodek Kultury
zatrudnia w:
Domach Kultury i Świetlicy :
7 osób – 5,00 etatu
Bibliotekach Publicznych :
5 osób – 3,50 etatu
Palacze c.o.
4 osoby – 1,58 etatu
Wynagrodzenie pracowników instytucji kultury wraz z pochodnymi składnikami jest
finansowane z dotacji budŜetowej. W 2010 r. GOKSiR w Lubrzy otrzymał łączną dotację
podmiotową w kwocie 536.500,00 zł. z której pokryto koszty wynagrodzeń z pochodnymi
kosztami, wydatki na opał, energię elektryczną, czynsze, remonty w placówkach, organizację
imprez kulturalnych, koszty programu Ikonka, zakupu ksiąŜek, zakup wyposaŜenia oraz
częściowe pokrycie kosztów usług komunalnych. GOKSiR w Lubrzy otrzymał równieŜ dotację w
wysokości 2.120,00 zł z Biblioteki Narodowej z której zakupione zostały ksiąŜki do bibliotek na
terenie gminy Lubrza oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na
realizację zadania w dziedzinie kultury „VI Dni Jakubowe – Lubrza 2010” w kwocie 3.000,00 zł.
Z dotacji budŜetu gminy w 2010 r. pokryte zostały następujące wydatki :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wynagrodzenia i pochodne
Remonty
Remont WDK PręŜynka
Remont WDK Skrzypiec
Remont WDK Olszynka
Remont GOKSiR w Lubrzy
Organizacja imprez kulturalnych
Zakup opału
Energia elektryczna
Ikonka
Zakup ksiąŜek i czasopism
Czynsz klub KrzyŜkowice
Zakup wyposaŜenia
Usługi komunalne
Razem
331.500,00
51.500,00
11.400,00
18.500,00
15.500,00
6.100,00
29.040,00
54.000,00
43.000,00
4.000,00
7.000,00
4.800,00
3.660,00
8.000,00
536.500,00
85
Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w 2010 r.
Poz.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.0
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
2.4.0
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
2.5.0
Wyszczególnienie
Przychody:
Dotacja z budŜetu
Dotacja z Biblioteki Narodowej
Dotacja UMWO
Przychody własne
Koszty:
Wynagrodzenia i pochodne
Koszty bieŜące utrzymania
W tym:
Delegacje
Opał
Środki utrzymania czystości
Materiały biurowe
Materiały do zajęć plastycznych
Opłata za emisję co.
Zakup wyposaŜenia i sprzętu – naprawa części
Wywóz szamba
Wywóz śmieci
Usługi telekomunikacyjne
Dostawa wody
Badanie instalacji elektrycznej
Obsługa słuŜb bhp
Ubezpieczenie budynków
Opłata ZAIKS
Zakup ksiąŜek
Prenumerata czasopism
Czynsz
Działalność kulturalna – organizowanie imprez
Program IKONKA
Naprawy,
remonty, drobne zakupy materiałów
remontowych
Energia elektryczna
Usługi transportowe
Usługi pocztowe, bankowe
Prace zlecone
Koszty imprez okol. Tj. wesela, stypy, itp.
Koszty utrzymania samochodu
Inne koszty rodzajowe
Plan i realizacja dochodów własnych w 2010 r.
Wyszczególnienie
Plan
Czynsze:
Skrzypiec,
Lubrza,
PręŜynka,
Trzebina
WypoŜyczalnia naczyń
Najem Sali
Przychody z imprez: wesela, komunie, zabawy
itp.
86
Kwota
743.682,57
536.500,00
2.120,00
3.000,00
202.062,57
733.108,68
331.507,31
401.601,37
986,25
54.277,65
2.325,92
650,40
1.169,97
3.067,00
13.471,88
7.952,21
4.032,93
2.918,72
1.055,00
3.294,65
3.050,00
1.856,16
1.730,00
1.200,00
8.347,63
1.135,68
4.808,76
49.860,02
4.183,47
62.572,83
43.760,45
4.535,10
4.704,00
868,33
49.950,00
58.715,08
4.217,62
903,66
Wykonanie
28.600,00
30.684,24
12.000,00
12.000,00
132.000,00
1.625,34
7.918,01
156.501,74
Wynajem podłogi, krzeseł, stołów
Pozostałe przychody
Ogółem
3.500,00
1.900,00
190.000,00
3.801,63
1.531,61
202.062,57
Wykaz zobowiązań i naleŜności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy
na dzień 31-12-2010 r.
ZOBOWIĄZANIA
20.648,34
NALEśNOŚCI
6.427,15
1. z tytułu dostaw i usług
3.377,03 1. z tytułu dostaw i usług
1.115,45
---------- - w tym wymagalne
535,40
- w tym wymagalne
2. wobec budŜetów
2.342,00 2. wewnątrzzakładowe
---------3.
z
tytułu
ubezpieczeń
---------- 3. pozostałe naleŜności
379,00
społecznych
4. kredyt krótkoterminowy
14.929,31 4. naleŜności z budŜetu
4.932,70
Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Lubrzy za 2010 r.
W 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy dokonał wydatków na
utrzymanie i funkcjonowanie podległych placówek na terenie gminy Lubrza, oraz jako
organizator lub współorganizator przeznaczył środki na działalność statutową: kulturalną i
rekreacyjną w wysokości ogółem 733.108,68 zł. Wydatki na działalność kulturalną
przeznaczono na zakup produktów i niezbędnych materiałów do przygotowania spotkań
opłatkowych, jasełek, Dnia Kobiet, Matki, Ojca i Dziecka. Zakup materiałów na zajęcia
prowadzone z dziećmi, usługi transportowe w zakresie organizacji wycieczek dla dzieci oraz
przejazdów na przedstawienia, przeglądy oraz imprezy kulturalne. Zakupiono materiały do pracy
z młodzieŜą na zajęciach prowadzonych podczas ferii, oraz zorganizowano imprezę na
zakończenie roku szkolnego ze spektaklem teatralnym dla dzieci. Zorganizowano turnieje tenisa
stołowego dla dzieci i młodzieŜy. Zakupiono niezbędne materiały do przygotowania występu –
Misterium Wielkanocne, Zorganizowano VII Stół Wielkanocny - tradycje kulinarne gminy Lubrza
i gmin partnerskich, który odbył się po raz pierwszy w Skrzypcu. W lipcu po raz szósty
zorganizowane zostały Dni Jakubowe współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego. W okresie letnim GOKSiR realizował program dla dzieci „Wesołe
wakacje” w ramach którego zorganizowano wyjazdy na wycieczki, plenery malarskie oraz
róŜnego rodzaju gry i zabawy dla dzieci. Zorganizowano doŜynki gminne w Skrzypcu, oraz
otwarcie WDK w Olszynce. W związku z projektem Ikonka – czyli czytelnią internetową mającą
słuŜyć dzieciom i młodzieŜy gminy Lubrza do celów naukowo - dydaktycznych, poniesiono koszt
połączeń internetowych w bibliotece w Trzebinie i Lubrzy oraz koszt monitoringu tych obiektów.
Obecnie w Lubrzy funkcjonują trzy stanowiska i trzy w Trzebinie nadzorowane przez pracownice
bibliotek. Internet podłączony jest równieŜ w bibliotekach w Skrzypcu i PręŜynce.
Przez cały rok kontynuowane są prace z młodzieŜą utalentowaną muzycznie na
warsztatach w kierunkach: instrumenty dęte, klawiszowe, śpiew, gra na gitarze. Ponadto
prowadzone są w placówkach zajęcia plastyczne, bardzo lubiane przez młodzieŜ i dzieci.
Utworzyła się grupa młodzieŜy tworząca kółka teatralne pod kierunkiem Pań bibliotekarek z
Bibliotek Publicznych w Lubrzy i Trzebinie, z których talentów GOKSiR korzysta przy rozmaitych
okazjach wystawiając przedstawienia i spektakle przygotowane przez młodzieŜ naszej gminy. W
WDK Trzebina organizowane są warsztaty tańca klasycznego i lekcje gry na gitarze.
W 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy poniósł waŜniejsze wydatki
rzeczowe:
W budynku GOKSiR w Lubrzy :
• zakupiono i zamontowano Ŝyrandole na salę kinową – 1.282,80 zł
• przeprowadzono remont kotłowni z wykonaniem większego zsypu na opał – 6.849,45 zł
87
•
•
•
•
przeprowadzono prace naprawcze dachu nad salą kinową – 2.310,56 zł
zamontowano alarm w pomieszczeniach biblioteki i biurowych – 1.710,00 zł
zakupiono gaśnice do placówek GOKSiR – 920,40 zł
Przeprowadzono remont barierek przy schodach – 1.740,32 zł
W budynku WDK Trzebina :
przeprowadzono remont pomieszczenia klubowego – 1.992,83 zł
Zakupiono oprawy i Ŝarówki do biblioteki – 550,54 zł
W budynku WDK Skrzypiec :
przeprowadzono remont sali tanecznej oraz zaplecza na łączną kwotę – 18.581,55 zł
W budynku WDK Olszynka :
Wykonano drenaŜ rurowy oraz chodnik przy budynku - 13.524,59 zł
zakupiono farby i pomalowano salę taneczną – 2.222,73 zł
zakupiono regały na ksiąŜki do biblioteki – 3.660,00 zł
W budynku WDK PręŜynka :
przeprowadzono remont pomieszczenia klubowego – 11.458,66 zł
przeprowadzono remont instalacji elektrycznej – 556,94 zł
Kalendarium imprez kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych
przez GOKSiR w Lubrzy w 2010 r. kształtowało się następująco:
09.01.2010r. – Spotkanie opłatkowe w KrzyŜkowicach
10.01.2010r. – Spotkanie opłatkowe w Trzebinie
17.01.2010r. – Spotkanie opłatkowe w Lubrzy
17.01.2010r. – Spotkanie opłatkowe w PręŜynce
24.01.2010r. – Koncert Noworoczny z udziałem Bialskiej Orkiestry Dętej w Lubrzy
02.02.2010r. - 13.02.2010r. Ferie zimowe :
02.02.2010r. - turniej tenisa stołowego w Trzebinie, zajęcia plastyczne w KrzyŜkowicach,
wyjazd do kina do Opola
03.02.2010r. - zajęcia plastyczne w Trzebinie, turniej tenisa w Jasionie
04.02.2010r. - zajęcia plastyczne w Browińcu, turniej tenisa stołowego w Lubrzy, wyjazd
na lodowisko do Opola
05.02.2010r. - zajęcia plastyczne w Jasionie, turniej tenisa w KrzyŜkowicach
06.02.2010r. – zajęcia plastyczne w Lubrzy, „Cała Polska czyta dzieciom” w PręŜynce –
Zofia Kulig, Daniela Długosz-Pęca.
09.02.2010r. - turniej tenisa stołowego w PręŜynce, zajęcia plastyczne w Skrzypcu
10.02.2010r. – wyjazd do kina do Opola, zajęcia plastyczne w PręŜynce, turniej tenisa w
Browińcu
11.02.2010r. – turniej tenisa w Skrzypcu, wyjazd na lodowisko do Opola
12.02.2010r. - turniej tenisa stołowego w Dytmarowie
13.02.2010r. – bal maskowy dla dzieci w PręŜynce
13.02.2010r. – turniej gier komputerowych LAN WARS w Lubrzy
14.02.2010r. – Kino walentynkowe w Lubrzy
26.02.2010r. – Spotkanie z Ministrem Rolnictwa
07.03.2010r. – Spotkanie z poezją w PręŜynce
07.03.2010r. – Dzień Kobiet w Skrzypcu, Trzebinie, PręŜynce
19.03.2010r. – Teatrzyk dla dzieci „Piecusiowe opowieści”
28.03.2010r. – VII Stół Wielkanocny – Tradycje kulinarne gminy Lubrza i gmin
partnerskich
23.04.2010r. – Wiosenne spotkanie z muzyką - lekcja muzyczna dla dzieci – Orkiestra
Dęta
88
30.05.2010r. – Dzień Dziecka w WDK w Trzebinie
02.06.2010r. – Dzień Dziecka w Lubrzy - Przedstawienie dla dzieci „Piękna i Bestia”
27-06-2010r. – Gminne Zawody Sportowo – PoŜarnicze w Trzebinie
01.VII – 31.VIII - Wesołe Wakacje
07.07.2010 – Wycieczka do parku wodnego Tarnowskie Góry i Muzeum wypieku chleba
w Radzionkowie
09.07.2010 – Wycieczka do Dinozatorlandu w Zatorze
10.07.2010 – Gminny turniej piłki siatkowej w Lubrzy
12.07.2010 – Wycieczka – Jura Krakowsko - Częstochowska
16.07.2010 – Malarskie plenery w Nowym Browińcu
20.07.2010 – Malarskie plenery w PręŜynce
21.07.2010 – Malarskie plenery w Skrzypcu
27.07.2010 – Malarskie plenery w Olszynce
28.07.2010 – Malarskie plenery w Trzebinie
29.07.2010 – Turniej tenisa stołowego w Trzebinie
03.08.2010 – Malarskie plenery KrzyŜkowice
05.08.2010 – Malarskie plenery w Jasionie
05.08.2010 – Wycieczka do kręgielni do Opola
07.08.2010 – Malarskie plenery Lubrza
07.08.2010 – Spotkanie przy ognisku – Trzebina
10.08.2010 – Malarskie plenery Laskowice
11.08.2010 – Malarskie plenery Dytmarów
19.08.2010 – Gminny turniej badmintona w Trzebinie
21.08.2010 – Malarskie plenery w Lubrzy
06.07.2010 r. – Otwarcie budynku bramnego w Trzebinie
17.07.2010 r. – Festyn rodzinny w KrzyŜkowicach
24-25.07.2010 r. – VI Dni Jakubowe organizowane wspólnie z parafią w Lubrzy
31.07.2010 r. – Otwarcie WDK w Olszynce – festyn rodzinny
05.09.2010 r. – DoŜynki Gminne – Skrzypiec 2010
19.09.2010 r. – Jesień Poetycka w PręŜynce – Kazimierz Kaszper
13.10.2010 r. – Dzień Nauczyciela
07.11.2010 r. – Wystawa fotografii – Kościoły i cmentarze w zimowej szacie
07.12.2010 r. – Spotkanie ze Św. Mikołajem – teatrzyk dla dzieci „Pinokio”
11.12.2010 r. – Cała Polska czyta dzieciom – Spotkanie z Zofią Kulig w PręŜynce
Zajęcia stałe prowadzone w placówkach GOKSiR w Lubrzy :
Zajęcia plastyczne – Lubrza, Trzebina, Olszynka, KrzyŜkowice, PręŜynka, Skrzypiec
Zajęcia gry na instrumentach klawiszowych i klarnecie – Lubrza, Trzebina, Browiniec
Zajęcia taneczne – Trzebina
Zajęcia teatralne – Lubrza, Olszynka, Trzebina
Zajęcia gry na instrumentach dętych blaszanych oraz prowadzenie MłodzieŜowej
Orkiestry Dętej – Lubrza
Zajęcia gry na gitarze – Trzebina.
Cyklicznie organizowane są zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne oraz zajęcia
kółka teatralnego, studio piosenki i zajęcia taneczne. Od 2009 roku prowadzone są
równieŜ w WDK w Trzebinie lekcje gry na gitarze dla dzieci i młodzieŜy.
W 2010 r. w celach dochodowych zorganizowano w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Lubrzy 20 imprez komercyjnych: 10 wesel, 5 komunii, 4 stypy, bal
sylwestrowy.
89
IV.
Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Lubrza wg stanu na dzień 31.12.2010 r.
I. SprzedaŜ mienia komunalnego w okresie od 15 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.
1 .Lokal mieszkalny nr 7 oznaczonym numerem 36a w Olszynce, o powierzchni uŜytkowej
61,62 m2 z przynaleŜną komórka gospodarczą o powierzchni uŜytkowej 9,13 m2 połoŜoną
w budynku gospodarczym, wraz ze sprzedaŜą udziału 123/100 części wspólnej w działce
nr 3/29 mapa 3 o powierzchni 0,3515 ha - sprzedaŜ w trybie bez/przetargowym na rzecz
najemcy lokalu.
2 .Działka nr 49/2 mapa 1 o pow. 0,1000 ha w Olszynce będąca wieczystym uŜytkowaniu
zabudowana budynkiem stanowiącym odrębną własność uŜytkowania wieczystego sprzedaŜ w trybie bez/przetargowym na rzecz uŜytkownika wieczystego.
3 .Działka nr 25 i 26/3 mapa 4 o powierzchni 5,50 ha stanowiące teren po byłej strzelnicy
wojskowej w PręŜynce – sprzedaŜ w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
II. Skomunalizowane na rzecz Gminy Lubrza
- Decyzja Wojewody Opolskiego Nr IG.IV-HN-7723-1/315/09 z dnia 06.01.2010r
1. - działka nr 247 m 3 o pow.0,03 ha obręb PręŜynka -rowy
- Decyzja Wojewody Opolskiego Nr IG.IV-HN-7723-1/151/09 z dnia 25.10.2010r
1. działka nr 270 m 5 o pow.0,20 ha obręb Skrzypiec -uŜytki rolne zabudowane ws 1/3
2. działka nr 32/2 m 2 o pow.0,01 ha obręb Skrzypiec -rowy
3. działka nr 195 m 3 o pow.0,08 ha obręb Skrzypiec -lasy
4. działka nr 360 m 4 o pow.0,24 ha obręb Skrzypiec -drogi
5. działka nr 587/7 m 8 o pow.0,04 ha obręb Skrzypiec –uŜytki rolne zabudowane
6. działka nr 621/1 m 9 o pow.1,42 ha obręb Skrzypiec –lasy
7. działka nr 696 m 10 o pow.0,18 ha obręb Skrzypiec –lasy
8. działka nr 266 m 3 o pow.0,38 ha obręb PręŜynka –uŜytki rolne zabudowane, łąki
9. działka nr 220 m 3 o pow.0,15 ha obręb PręŜynka –uŜytki rolne zabudowane
10. działka nr 11/3 m 1 o pow.0,3523 ha obręb Nowy Browiniec -drogi
11. działka nr 460 m 2 o pow.0,8461 ha obręb Nowy Browiniec -drogi
12. działka nr 231/4 m 1 o pow.0,0235 ha obręb Laskowice –uŜytki rolne zabudowane
15. działka nr 618/1 m 6 o pow.0,0068 ha obręb Lubrza -drogi
16. działka nr 374/3 m 7 o pow.0,0033 ha obręb Lubrza – zurbanizowane tereny
niezabudowane
17. działka nr 188/1 m 1 o pow.0,1084 ha obręb KrzyŜkowice –uŜytki rolne zabudowane
18. działka nr 40 m 1 o pow.0,35 ha obręb KrzyŜkowice –lasy, rowy
19. działka nr 544/1 m 9 o pow.0,07 ha obręb Dytmarów –drogi
20. działka nr 544/2 m 9 o pow.0,0080 ha obręb Dytmarów –drogi
21. działka nr 433/20 m 1 o pow.0,25 ha obręb Dytmarów –uŜytki rolne zabudowane ws 1/7
III. Dokonano likwidacji
-działka nr 247 mapa 3 połoŜona w PręŜynce w związku ze stwierdzeniem zasiedzenia
nieruchomości przez właściciela przyległej nieruchomości
90
IV Wystąpiono do Wojewody Opolskiego o skomunalizowanie na rzecz Gminy Lubrza
działek:
1. działka nr 38 m 2 połoŜona w Skrzypcu o pow. 0,29 ha
2. działka nr 617 m 8 połoŜona w Skrzypcu o pow. 0,21 ha
3. działka nr 624/1 m 9 połoŜona w Skrzypcu. o pow. 0,02 ha
4. działka nr 673/1 m 9 połoŜona w Skrzypcu o pow. 0,01 ha
9. działka nr 634/2 m 9 połoŜona w Skrzypcu o pow.0,02 ha
10. działka nr 169/1 m 1 połoŜona w Nowy Browiniec o pow. 0,0006 ha
11. działka nr 69/3 m 1 połoŜona w Nowy Browiniec o pow.0,0004 ha
12. działka nr 755/3 m 5 połoŜona w Lubrzy o pow. 0,0404 ha
13. działka nr 395/1 m 2 połoŜona w Jasionie o pow.0,4400 ha
14. działka nr 396/3 m 2 połoŜona w Jasionie o pow. 0,08 ha
15. działka nr 569/7 m 9 połoŜona w Dytmarowie o pow. 0,02 ha
22. działka nr 569/3 m 9 połoŜona w Dytmarowie o pow.0,20 ha
33. działa nr
674/2 m 9 połoŜona w Skrzypcu o pow. 0,01 ha
35. działka nr 629/2 m 9 połoŜona w Skrzypcu o pow.0,01 ha
36. działka nr 756
m 2 połoŜona w Nowy Browiniec o pow. 0,0078 ha
37. działka nr 541/2 m 2 połoŜona w Nowy Browiniec o pow. 0,7834 ha
40. działka nr 718/10 m 5 połoŜona w Lubrzy o pow.2,2855 ha
41. działka nr 326/1 m 3 połoŜona w PręŜynce o pow. 0,12 ha
42. działka nr 220
m 1 połoŜona w Nowy Browiniec o pow. 0,7067 ha
43. działka nr 541/1 m 2 połoŜona w Nowy Browiniec o pow.0,7834 ha
44. działka nr 76/4 m 1 połoŜona w Laskowice o pow. 0,29 ha
45. działka nr 376/2 m 2 połoŜona w Trzebina o pow. 2,17 ha
91
V. Działki będące własnością Gminy Lubrza w uŜytkowaniu innych jednostek:
Nr 243, 2/1, 2/2 o łącznej pow.0,1700 ha w PręŜynce, na których znajdują się przepompowania
ścieków i studnie wodne – uŜytkownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka
Gminy Prudnik
VI.
Działki będące własnością Gminy Lubrza w uŜytkowaniu wieczystym:
Nr 131/4 m 2 o pow.0,1100 ha w Olszynce – uŜytkownik wieczysty Joanna i Józef Chudy
Nr 618/2 m 6 o pow.0,1232 ha w Lubrzy – uŜytkownik wieczysty Bernard i Beata Hentschel,
Nr 227/2 m. 1 o pow.0,8800 ha w Laskowicach –uŜytkownik wieczysty Janusz Jeleń,
Nr 318/4 m 2 o pow.0,4700 ha w Dytmarowie –uŜytkownik wieczysty Łojek Krzysztof,
Nr 285 m. 1 o pow.0,5200 ha w Trzebinie –uŜytkownik wieczysty Mariusz Krysa i Janina
Iwaszkowska - Krysa,
Nr 275/8 m. 3 o pow.0,0358 ha w PręŜynce –uŜytkownik wieczysty Ireneusz Główka,
Nr 275/9 m. 3 o pow.0,2719 ha w PręŜynce –uŜytkownik wieczysty Dariusz i Dorota
Drzazga,
Nr 275/7 m. 3 o pow.0,5860 ha w PręŜynce –uŜytkownik wieczysty Rolnicza Spółdzielnia
Produkcyjna w Krobuszu,
Nr 15/3 m. 1 o pow.0,0013 ha w Laskowicach, Nr 83/4 m. 1 o pow.0,0053 ha w Słokowie,
Nr 2/12 m. 9 o pow.0,0051 ha w PręŜynce - na których znajdują się stacje transformatorowe
– uŜytkownik wieczysty EnrgiaPro S.A. Oddział w Opolu
VII. Działki będące własnością Gminy Lubrza, przekazane w dzierŜawę:
niezabudowane
Nr 18/2 i 242/6 o łącznej pow. 0, 62 ha w Laskowicach,
Nr 96/10 i 3/30 o łącznej pow. 0,19ha w Olszynce,
Nr 322 i 357/2 o łącznej pow. 1,15 ha w Dytmarowie
Nr 33, o łącznej pow. 0, 46 ha w Jasionie
Nr 117, 223/ 4 o łącznej pow. 1,22 ha w PręŜynce,
Nr 107/1, 107/2, 242,254/8,188/2 o łącznej pow.2,86 ha w KrzyŜkowicach,
Nr 422/2, 549, 694/4, 336/2, 402, 144/3 o łącznej pow.1,63 ha w Trzebinie,
Nr 427/3 (część),52/6 o łącznej pow. 0,20 ha w Lubrzy
zabudowane
Nr 223/4 o pow. 0, 26 ha w PręŜynce – zabudowana budynkiem stodoły
Nr 525, 527 o łącznej pow. 0, 0214 ha w Nowym Browińcu– zabudowane budynkiem
spichlerza,
Nr 3/8 o pow.0,0340 ha w Olszynce-zabudowany budynkiem handlowo-usługowym
W roku 2011 planuje się zbyć:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
działki niezabudowane ( po podziale dz. nr 475/2 ) w Skrzypcu o pow.0,2309 ha trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
działka niezabudowaną nr 422/2w Trzebinie o pow.0,2044 ha – w trybie
bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania przyległej działki
zabudowanej.
działka zabudowana 275/7 w PręŜynce o pow.0,5860 ha ( wykup uŜytkowania
wieczystego )
działka niezabudowana nr 460/1 o pow.0,1168 ha w Trzebinie w trybie
zabudowanej.
działka niezabudowana nr 458/2 o pow.0,0925 ha w Trzebinie w trybie
zabudowanej.
działka niezabudowana nr 379/1 o pow.0,0960 ha w Skrzypcu w trybie
92
7.
8.
9.
10.
zabudowanej.
zabudowanej.
zabudowanej.
działka niezabudowana nr 346 o pow.0,0400 ha w Jasionie w trybie
zabudowanej.
2 lokale mieszkalne w budynku Nowy Browiniec 86 wraz z udziałem lokali w gruncie
w działce nr 83/6 o pow. 0,4604 ha -w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali
93
94
MIENIE KOMUNALNE GMINY LUBRZA
Wg stanu na dzień 31.12.2010r
I. Skomunalizowane grunty
niezabudowane w ha
Dytmarów
Jasiona
KrzyŜkowice
Laskowice
Lubrza
Nowy
Browiniec
Olszynka
PręŜynka
Skrzypiec
Słoków
Trzebina
Ogółem w tym
21,77
12,50
25,94
11,40
30,14
27,69
9,65
32,16
35,53
5,28
34,26
Drogi
14,28
8,75
13,96
8,34
25,29
23,67
5,75
23,78
22,97
4,29
30,52
Tereny zielone, boiska
0,44
0,85
7,59
0,59
1,81
0,78
1,23
1,55
3,63
0,34
2,26
Rowy
3,32
1,38
0,61
0,15
1,79
1,26
0,13
1,43
2,82
0,29
0,75
Cmentarze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Działki budowlane
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Grunty oddane w dzierŜawę
1,15
1,31
2,08
1,03
0,28
0,13
0,23
0,88
0
0,48
Grunty pod przystankami , kioskami,
0,16
0
0
0
0
0,10
0,08
0
0,21
0
0
NieuŜytki
0,25
0
0
0
0
0,72
0,48
0,76
0,21
0,36
0
Inne : stawy ,pod budowę wodociągów
2,17
0,21
1,70
1,29
0,97
1,03
1,75
3,76
5,69
0
0,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,47
0
0
0,88
0,13
0
0,11
0,89
0
0,01
0,52
skwery itp.
,rolne- nauczycielskie
II. Skomunalizowane grunty
zabudowane budynkami nie będącymi
własnością gminy- w uŜytkowaniu
III. Skomunalizowane grunty
zabudowane budynkami nie
będącymi własnością gminyw wieczystym uŜytkowaniu
Dytmarów Jasiona
IV.
skomunalizowane
grunty wraz z
Pow. Nr
zabudowaniami
w ha
- agronomówki
Nr
bud.
Lubrza
Nowy
Browinie
c
Olszynka
PręŜynka
Skrzypiec
Słoków
Pow.
w ha
Pow.
w ha
Pow.
w ha
Pow.
w ha
Pow.
w ha
Pow.
w ha
Pow.
w ha
Pow.
w ha
Nr
bud.
Nr
bud.
Nr
bud.
1,12
0,34
0,32
0,28
3,13
0,63
0
0
0
0
0
0,46
0
0,34 1
0
5
0
0
0
0
0
0
0,18
0,10 3
0,06 24
0
21
0,11
86
0
0,14
-
ośrodki kultury,
biblioteki,
świetlice
-
inne
0,06
0,54
4,09
0
0
0
0
0
0,33
0
0
0,02
0,11
23
WŚ
0,35
73
0,03
67a
0
0
0
24
24a
0,22
0
0,08
0
0
WDK
WDK
GOK
Si R
0
WDK
0,21
36b
0,17
2
0,07
34
0,57
z.w.
0,17
*stacj
awod
oci
0,74
z.d.wod
.
0,07
0
0
0
0,13
2,33
Carit
as
0,01
z.w
0,02
*
spich
lerz
wraz
zb.w
od.
0
0
0,26
95
Zb.wod
2,29
park
*
stodoł
a
0
0
0
0
W tym:
*
w Nowym Browińcu 0,02 ha gruntu wraz z budynkami spichlerza, w którym to budynku są zbiorniki wodne – oddano w dzierŜawę
* w PręŜynce 0,17 ha – stacja wodociągowa przekazana w uŜytkowanie
* w PręŜynce 0,26 ha – wraz z budynkiem-stodoła
Oznaczenie z.w – zbiorniki wodne
0,37
0,73
Szkoł
a
0
0
Szkoła
0,50
1u
lokal
Ośrodek
zdrowia
32
1/7udz
Szkoł
a
1c
szkoły,
domy
nauczyciela
0,10
0
0,54
0
Nr
bud.
21
0,25
-
0
Pow.
w ha
WDK 132a
0
Nr
bud.
0,81
0,05 Zb.p.
poz.
bibliote
k
Nr
bud.
0,63
0
10
Nr
bud.
1,55
0,35 36a
0
62
Nr
bud.
Trzebina
125
0,20
0,32 49
Nr
bud.
Zb.p.poŜ
obiekty OSP
-
Pow.
w ha
Laskowice
139
87
Ogółem:
w tym:
- przedszkola
- budynki
mieszkalne
bud.
KrzyŜkowice

Zarządzenie nr 0050.31.2011 z dn. 30 marca 2011r

Transkrypt

Podobne dokumenty

6. Załącznik. Lista zadań inwestycyjnych Gminy

Zarz¹dzenie nr 13-2010 z dn. 30 grudnia 2010r.

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ 78/4880/OGS Opis

Tabela nr 8

Elżbieta Dobrucka

85 000 45 m2 - kudraszew.pl

Autostrada A2. Rozszczelnienie zbiornika paliwa w ciężarówce.

Uchwala Nr XXXIV/302/2014 z dnia 28 pazdziernika 2014 r.

Bogusława Kryjan

UCHWAŁA nr - bip.lubrza.pl