Załącznik nr 1. Harmonogram rzeczowo

Załącznik nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oleśnica
Oczekiwane efekty w roku 2020
Zadania
Beneficjent
Okres wdrożenia
Początek
Stan realizacji
WPF
Koniec
ENERGETYKA:
Modernizacja oświetlenia drogowego
Wysokosprawna kogeneracja
Modernizacja układu odpylania w
Centralnej Ciepłowni
Przebudowa sieci ciepłowniczej
Szacowane koszty
na realizację zadania [zł]
32 145 000,00 zł
Miasto Oleśnica
Miejska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
w Oleśnicy
Miejska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
w Oleśnicy
Miejska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
w Oleśnicy
wytwarzani
oszczędności
e energii
energii
odnawialne
j
[MWh/r]
116 040
[MWh/r]
87
redukcja emisji
CO2 e
koszt efektu
ekologicznego
[Mg CO2/r]
41 212
[zł/Mg CO2e]
2015
2020
Plan
nie
3 000 000,00 zł
1 085
902
3 326
2015
2016
Plan
nie
7 380 000,00 zł
8 826
3 877
1 904
2015
2016
Plan
nie
2 000 000,00 zł
0
0
–
2014
2016
W trakcie
realizacji
nie
9 600 000,00 zł
2 200
813
11 808
328
122
–
11 086
4 111
0
Budowa, rozbudowa i modernizacja
sieci ciepłowniczych
Miejska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
w Oleśnicy
2014
2020
W trakcie
realizacji
nie
Likwidacja w Centralnej Ciepłowni 1
kotła opalanego węglem i budowa na
jego miejscu kotła gazowego lub
kogeneracji wysokosprawnej
Miejska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
w Oleśnicy
2015
2020
Plan
nie
0,00 zł
efekty
uwzględniono w
zadaniu
„Likwidacja
niskiej emisji
poprzez
przyłączenia do
budynków sieci
ciepłowniczej”
Podłączenie wybranych budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej I
PROCON Spółka
Biegłych i
Projektantów
Budowlanych
Zarządzanie
Nieruchomościami
Modernizacja wewnętrznej instalacji
CO
Zarządzanie
Nieruchomościami
IZYDA, Zespół
Zarządców
Nieruchomości WAM
Sp. z o.o. Oddział
Wrocław
2015
2016
Plan
nie
Plan rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego i przyszłego
zapotrzebowania na energię cieplną
dla Oleśnicy na lata 2014-2020
Miejska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
w Oleśnicy
2014
2020
W trakcie
realizacji
nie
2014
2015
W trakcie
realizacji
nie
2 460 000
92 400
2015
2020
Plan
nie
10 000 000,00 zł
115
Likwidacja niskiej emisji poprzez
Miejska Gospodarka
przyłączenia do budynków sieci
Komunalna Sp. z o.o.
ciepłowniczej
w Oleśnicy
Remont i modernizacja obiektu w
celu utworzenia miejskiego
Miasto Oleśnica
przedszkola z oddziałami
żłobkowymi w Oleśnicy
BUDOWNICTWO I GOSPODARSTWO DOMOWE:
2015
2015
Plan
nie
120 000,00 zł
45 000,00 zł
24 351 000,00 zł
efekty
uwzględniono w
zadaniu
„Likwidacja
niskiej emisji
poprzez
przyłączenia do
budynków sieci
ciepłowniczej”
efekty zostały
ujęte w
pozostałych
zadaniach dot.
sieci
ciepłowniczej
2 252
efekty
uwzględniono w
zadaniu „Likwidacja
niskiej emisji
poprzez
przyłączenia do
budynków sieci
ciepłowniczej”
–
efekty
uwzględniono w
zadaniu „Likwidacja
niskiej emisji
poprzez
przyłączenia do
budynków sieci
ciepłowniczej”
–
efekty zostały ujęte
w pozostałych
zadaniach dot. sieci
ciepłowniczej
31 324
87
43
63
1 139
158 730
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Mieście
Miasto Oleśnica
Oleśnica
Remont i adaptacja części
zdegradowanego budynku przy ul.
Armii Krajowej w Oleśnicy, z
Miasto Oleśnica
przeznaczeniem na Centrum Usług
Społecznych wraz z niezbędną
infrastrukturą
Remont, modernizacja oraz
wyposażenie obiektu w celu
Miasto Oleśnica
utworzenia mieszkań o charakterze
wspieranym dla osób
niesamodzielnych
Termomodernizacja budynku
Komenda Wojewódzka
Komendy Powiatowej Policji w
Policji we Wrocławiu
Oleśnicy
Budowa budynku użyteczności
publicznej- Przychodnia Rejonowo –
Samodzielny Zespół
Specjalistyczna nr 2 przy ul.
Publicznych Zakładów
Ludwikowskiej- działka 2/3 A m 82 z Opieki Zdrowotnej w
technologią odnawialnych źródeł
Oleśnicy
energii
Podłączenie wybranych budynków
Biuro Usługowe
do miejskiej sieci ciepłowniczej II
„DOM”
TRANSPORT:
2015
2020
Plan
nie
3 280 000,00 zł
1 014
376
8 720
2015
2018
Plan
nie
5 800 000,00 zł
27
9
644 444
2016
2018
Plan
nie
2 486 000,00 zł
15
5
497 200
2016
2018
Plan
nie
150 000,00 zł
154
52
2 885
2015
2020
Plan
nie
9 600 000,00 zł
0
268
35 821
2015
2020
Plan
nie
3 035 000,00 zł
2 056
36 367 601,00 zł
43
3 422
805
-
3 770
900
Modernizacja dworca kolejowego w
Oleśnicy
Miasto Oleśnica, PKP
PLK S.A.,
Nieruchomości PKP
S.A.
2015
2020
Plan
nie
4 269 000,00 zł
590
152
28 086
Budowa drogi wojewódzkiej nr 451
– wschodniej obwodnicy Oleśnicy
Miasto
Oleśnica/DSDiK
2015
2020
Plan
tak, nr 1.3.2.6
20 000 000,00 zł
276
71
281 690
Miasto
Oleśnica/DSDiK
2015
2020
Plan
nie
3 252 032,00 zł
202
68
47 824
Miasto Oleśnica
2015
2020
W trakcie
realizacji
nie
8 846 569,00 zł
Modernizacja ul. Dobroszyckiej od ul.
Wojska Polskiego do węzła Dąbrowa
drogi S8
Rozbudowa systemu tras
rowerowych
ROLNICTWO I RYBACTWO:
LASY I TERENY ZIELONE
Renowacja terenów zielonych w
mieście Oleśnica – etap III
Miasto Oleśnica
2015
2020
W trakcie
realizacji
nie
2 354
-
zł
-
zł
609
-
-
-
-
pośrednie
14 526
-
-
-
-
pośrednie
PRZEMYSŁ
-
zł
-
-
-
-
HANDEL I USŁUGI
-
zł
-
-
-
-
GOSPODARKA ODPADAMI
-
zł
-
-
-
-
EDUKACJIA I DIALOG SPOŁECZNY
Kompleksowa kampania
informacyjno-edukacyjna
e-Szkoła – element projektu eOświata cz. II
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
5 000 000,00 zł
Miasto Oleśnica
Miasto Oleśnica
2015
2014
2020
Plan
nie
2018
W trakcie
realizacji
nie
2 231
-
2 231
5 000 000,00 zł
2 050 000,00 zł
pośrednie
-
884
884
–
pośrednie
-
–
-
-
Przedsięwzięcia zmierzające do
uzyskania interoperacyjności i
integracji systemów informacyjnych
jednostek miasta Oleśnicy
Miasto Oleśnica
2014
2018
W trakcie
realizacji
nie
1 000 000,00 zł
pośrednie
pośredne
–
Informatyzacja procedur
wewnętrznych poprzez
zastosowanie systemów
elektronicznego zarządzania
dokumentacją
Miasto Oleśnica
2014
2016
W trakcie
realizacji
nie
750 000,00 zł
pośredne
pośrednie
–
Wykorzystanie e-Puap
Miasto Oleśnica
2014
2015
W trakcie
realizacji
nie
300 000,00 zł
pośrednie
pośrednie
–
SUMA
99 913 601,00 zł
123 945
130
44 135
-
zł