Załacznik nr 3

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr LVI/709/09
Rady Miejskiej w Pabianicach
Z dnia 30.11.2009r.
Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2009 r
Działy,rozdziały,paragrafy
Nazwa programu inwestycyjnego
2
3
Wydatki planowane z
budżetu miasta na 2009 r
4
Wydział Inwestycji Miejskich
Dz.600
Dz.700
Dz.750
Dz.801
Dz.853
Dz.900
Dz.921
Dz.926
Razem
17 063 930,16
11 938 833,00
611 944,00
23 430,00
229 785,16
5 734,00
3 424 923,00
976,00
828 305,00
17 063 930,16
Dz.600 Rozdz.60014 § 6050
342 895
Wydatki niekwalifikowane – modernizacja i rozbudowa
miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w
W Pabianicach
Dz.600 Rozdz.60016 § 6050
342 895
11 595 938
Modernizacja dróg gminnych objętych realizacją
projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności
środki własne- 3.837.793
W
W
Budowa i modernizacja dróg gminnych
W
Utwardzenie łopatek w ul. Słonecznej
3 837 793
3 854 095
424 400
Modernizacja ulicy Karniszewickiej
2 349 136
Środki własne-1.367.636
Darowizny ZEC,ZWiK,MZK,AWIS- 4.000
Starostwo Powiatowe-dotacja – 10.000
W ŁUW-dotacja -967.500
Modernizacja ulicy Karniszewickiej odc. Lutomierska –
W Torowa
Budowa obwodnicy Pabianic etap II
środki własne – 293.000 zł
UE RPOWŁ-dotacja UE planowana – 139.200 zł
W
76 612
293 000
Modernizacja ulicy Kaplicznej
środki własne -760.902 zł
Dz.700 Rozdz.70001 § 6210
760 902
611 944
Wykonanie instalacji wew. CO i CWU w budynkach
wielorodzinnych na osiedlu Piaski
ZGM - dotacja celowa 1.940 ; GFOŚGW- 164.000 zł
1 940
W
Wykonanie instalacji wew. CO i CWU w budynkach
wielorodzinnych na osiedlu Śródmieście
ZGM - dotacja celowa 10.004
W GFOŚiGW -480.000
10 004
Modernizacja zasobów lokalowych ze 100 %
własnością gminy, administrowanych przez ZGM
ZGM -dotacja celowa -600.000
600 000
R
Dz.750 Rozdz.75023 § 6050
23 430
Strona 1
W
Modernizacja sali ślubów w USC ul.św.Jana 4
Dz.801 Rozdz.80101 § 6050
23 430
15 376
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych
Nr 17 i 14
Środki własne – 10.004 zł
UE POIiS-dotacja planow.UE- 0 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr
3 w Pabianicach ( w ramach projektu „Bawimy sie i
uczymy w dobrej atmosferze-kompletna term.Przed.M
Nr 4 i Szk.Podst.Nr 3 w P-cach)
UE Środki własne – 5.372 zł
Dz.801 Rozdz.80104 §6050
10 004
5 372
142 125,16
Termomodernizacja budynku Przedszkoli Miejskich
Nr 16,14,13,11,6
śr.własne –0 zł
WFOŚiGW dotacja planow. - 0
UE POIiS-dotacja planow.UE- 0 zł
Zakup i montaż instalacji solarnej w Przedszkolu
Miejskim nr 16 przy ul.Bugaj 58
Środki własne – 30.869,09
W WFOŚiGW dotacja 106.177,07
0,00
137 046,16
Termomodernizacja budynku Przed.Miejskiego.Nr 4
w Pabianicach ( w ramach projektu „Bawimy sie i
uczymy w dobrej atmosferze-kompletna termomoder.
Przed.M Nr 4 i Szk.Podst.Nr 3 w P-cach)
UE
Środki własne – 5.079 zł
5 079
Dz.801 Rozdz.80110 § 6050
72 284
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3
Środki własne – 72.284 zł
UE POIiS -dota planow. UE – 0 zł
Dz.853 Rozdz. 85305 § 6050
72 284
5 734
Termomodernizacja budynku Żłobak Miejskiego
oddział .I ul.P.Skargi 70
Środki własne – 5.734 zł
UE POIiS -dota planow. UE – 0 zł
Dz.900 Rozdz.90001 § 6050
5 734
1 267 000
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
ul.. P. Skargi wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi
odc. Myśliwska - Zaradzyńska
W środki własne 2009 -1 267 000
Dz.900 Rozdz.90015 § 6050
1 267 000
56 223
R
Oświetlenie nowo wybudowanych ulic
Dz.900 Rozdz.90095 § 6050
56 223
2 101 700
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych przy ul.
Sienkiewicza 4 – 6
Rozbudowa cmentarza komunalnego - budowa
chlorowni
Środki własne – 0
W WFOŚiGW-planowana pożyczka – 0
R Dokumentacja przyszłościowa
1 999 942
W
0
17 758
R Pozostała działalność
84 000
Dz.921 Rozdz.92109 § 6050
0
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka
Kultury
POIiS-dotacja planow.UE-0
UE środki własne- 0
Strona 2
0
Dz.921 Rozdz.92118 § 6050
976
UE
Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Pabianic
środki
własne – 976 ; POIiS-dot.plan.UE- 0 zł
Dz.926 Rozdz.92601 § 6050
976
738 380
Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie:Gimnazjum
Nr 3 przy ul.20 Stycznia 9/13
środki własne –
279.351,91 zl
R Ministerstwo Sport i Turyst- dotacja 142.758,09 zł
Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 14 przy ul. Ostatniej 15A
środki własne – 173.977,60 zl
R Ministerstwo Sport i Turyst- dotacja 142.292,40 zł
Dz.926 Rozdz.92604 § 6050
422 110
316 270
89 925
Modernizacja i rozbudowa hali sportowo treningowej
W MOSiR środki własne – 212 zł
Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników
wodnych MOSiR w Pabianicach - I etap
środki własne- 0 zł, GFOŚiGW – 35.624 zł
212
0
W
Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji
budynku MOSiR przy ul. Bugaj 110 oraz modernizacji
instalacji elektrycznych w hotelu „Włókniarz” i w hali
W koszykówki
R
28 000
Przebudowa dachu hali tenisowej
61 713
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dz.700 Rozdz.70005 § 6050
1 200 000
1 200 000
Nabywanie nieruchomości na własność gminy do
zasobu gminnego
Pierwokupy
Wykupy terenów na podstawie obowiązujących planów
R zagospodarowania przestrzennego
Wydział Edukacji Kultury i Zdrowia
Dz.801 Rozdz.80101 § 6050
2 072 214
81 320
Montaż zestawów do monitoringu -Szk.Podst.Nr 3
Wykonanie piłko- chwytów na boisku przy Szkole
R Podstawowej Nr 1
60 000
R
21 320
21 800
Dz.801 Rozdz.80101 § 6060
R
Zakup zestawu komputerowego-Szk.Podst Nr 5
3 500
Zakup zestawu komputerowego-Szk.Podst Nr 9
Zakup wyposażenia do kuchni:bemar,mikser,stół do
R pracy z półką Szk Podst Nr 14
10 000
R
8 300
35 754
Dz.801 Rozdz.80104 § 6060
Zakup patelni do kuchni Przedszk Miejskie Nr 11
Zakup rozdrabniacza do warzyw i telewizora do sali
R audiowizualnej Przedszk Miejskie Nr 13
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci Przedszk.
R Miejskie Nr 14
Zakup zestawu komputerowego-Przedszk. Miejskie Nr
R 15
6 000
R
11 954
14 000
3 800
7 440
Dz. 801 Rozdz.80110 § 6060
R
Zakup obieraczki do kuchni Gimnazjum Nr 1
Strona 3
4 640
R
Zakup zestawów komputerowych Gimnazjum Nr 2
2 800
1 445 340
Dz.801 Rozdz.80195 § 6068
Nie tylko podręcznik i tablica -wykorzystanie
nowoczesnych technologii informatycznych w
kształtowaniu młodzieży ze szkół różnych szczebli
UE EFRR -dotacja rozwojowa – 1.445.340
1 445 340
255 060
Dz.801 Rozdz. 80195 § 6069
Nie tylko podręcznik i tablica -wykorzystanie
nowoczesnych technologii informatycznych w
kształtowaniu młodzieży ze szkół różnych szczebli
UE Środki własne – 255.060
255 060
50 000
Dz 851 Rozdz 85111 § 6060
Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ w Pabianiach
50 000
50 500
Dz.853 Rozdz. 85305 § 6060
Zakup pralnicowirówki ,suszarki i zmywarki
R przemysłowej
50 500
125 000
Dz.926,Rozdz.92604 § 6210
MOSiR-dotacja celowa
R
Modernizacja sanitariatów na terenie „Businki”-50.000
50 000
Modernizacja pozostałych szatni piłkarskich -75.000
75 000
260 200
Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska
12 200
Dz.600 Rozdz.60004 § 6050
Słupy trakcyjne
Poprawa dostępności i bezpieczeństwa transportu
miejskiego na terenie Gminy Miejskiej Pabianice
UE Środki własne – 12.200 zł
0
R
12 200
142 000
Dz.600 Rozdz.60016 § 6050
R
Budowa dróg gruntowych
142 000
92 000
Dz.600 Rozdz.60016 § 6060
Zakup kosiarki samobieżnej z zestawem do
mulczowania i wertykulatorem
śr.własne
18.400 zł
WFOŚiGW
R pożyczka z 2008 r - 73.600 zł
92 000
0
Dz. 900 Rozdz.90002 § 6050
R
Budowa grupowego punktu zbiorki odpadów
Dz.900 Rozdz. 90002 § 6050
0
0
Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Łaskowicach – kwatera B
Środki własne – 0
GFOŚiGW- 1.409.376
WFO ŚiGW- dotacja planow.-0
W NFOŚiGW-dotacja planow.- 0
0
0
Dz.900 Rozdz.90004 § 6050
R
Place zabaw -dokumentacja
0
14 000
Dz.900 Rozdz.90013 § 6050
R
Brama wjazdowa oraz monitoring obiektu
14 000
0
Dz.900 Rozdz.90013 § 6060
R
Zakup programu komputerowego
0
124 930
Kancelaria Prezydenta Miasta
Strona 4
35 820
Dz.750 Rozdz.75023 § 6050
Modernizacja sieci elektrycznej i logistycznej w UMP
W ul.Narutowicza 33
Wykonanie instalacji elektrycznej i logistycznej w
R UMP ul.Kościuszki 22/26
Dz.750 Rozdz.75023 § 6068
Doskonalenie umiejętności pracowników JST z terenu
Powiatu Pabianickiego poprzez kompleksowe szkolenie
z zakresu efektywnego wykorzystania programów
komputerowych
UE POKL- dotacja UE – 12.000
11 820
24 000
12 000
12 000
50 500
Dz.750 Rozdz.75023 § 6060
Urządzenia wielofunkcyjne
R Drukarki laserowe sieciowe i stanowiskowe
4 500
46 000
R
26 610
Dz.750 Rozdz.75095 § 6630
UE
Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych
Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)
Środki własne - 26.610
RPO WŁ-dotacja UE planowana 150.790
26 610
3 660
Straż Miejska
3 660
Dz.754 Rozdz.75416 § 6050
W
Monitoring miasta
3 660
0
Dz.754 Rozdz.75416 § 6060
R
R
Skutery służbowe
Urządzenia typu TASER
0
0
2 326 875
Wydział Budżetu i Finansów
4 000
Dz.754 Rozdz.75404 § 6170
Komenda Wojewódzka Policji-dotacja celowa na zakup
psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej
R Policji w Pabianicach
4 000
2 322 875
Dz.758 Rozdz.75814 § 6010
R
Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o w Pabianicach
R
Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o w Pabianicach
772 875
R
Wkład do spółki z o.o.-Pabianicki Centrum Medyczne
150 000
1 400 000
150 000
Wydział Spraw Obywatelskich
150 000
Dz.754,Rozdz.75412 § 6230
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w
R Pabianicach -dotacja celowa
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
Dz.852,Rozdz.85212 § 6060
R Zakup komputera wraz z programem księgowym
150 000
8 500
8 500
8 500
23 210 309,16
Razem
Strona 5