sprawozdanie szczegółowe z wykonania planu dochodów i

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2013 ROK
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
Dochody
478,38
w tym:
478,38 -
Wydatki
7.574,90
w tym:
7.574,90 -
zwrot środków z roku ubiegłego za wykonanie
odmulenia rowów
konserwacja
melioracyjnych
i
odmulanie
rowów
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Dochody
-
Wydatki
742.484,42
w tym:
497.693,96 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu
8.354,80 - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod
drogami powiatowymi
236.435,66 - modernizacja
oczyszczalni
ścieków
w
Miłoradzu
Izby Rolnicze
Dochody
-
Wydatki
29.403,00
w tym:
29.403,00
-
składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów
podatku rolnego)
1
Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych
Dochody
35.461,64
w tym:
35.461,64
Wydatki
70.923,28
w tym:
70.923,28
-
dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych
do gruntów rolnych przez Pomorski Urząd
Marszałkowski w Gdańsku
-
modernizacja drogi gminnej
Małych
w Mątowach
Pozostała działalność
Dochody
520.297,56
w tym:
517.162,00
-
3.135,56
-
Wydatki
517.162,00
w tym:
507.023,00
-
7.622,02
-
2.516,98
-
dotacja z budżetu państwa na realizację zadania
zwrot części podatku akcyzowego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych
czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
zwrot części podatku akcyzowego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej przez producentów rolnych
zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych
Urzędu Gminy w ramach zwrotu części
podatku akcyzowego (papier, toner, materiały
biurowe, komputer itp.)
zakup materiałów do remontu budynku
gospodarczego przy urzędzie (wymiana
pokrycia dachowego)
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
Dochody
-
2
Wydatki
416.841,51
w tym:
416.841,51
-
dofinansowanie remontu drogi powiatowej w
Pogorzałej Wsi
-
wpłaty za korzystanie z przystanków
autobusowych przez przewoźników
usługi transportowe
materiały na drogi gminne
odśnieżanie dróg i chodników gminnych (zima
2012/2013)
zakup 2 przystanków autobusowych w
Pogorzałej Wsi
budowa chodnika w Gnojewie
budowa chodnika w Bystrzu
budowa
przystanku
autobusowego
w
Pogorzałej Wsi
Drogi publiczne gminne
Dochody
1.874,58
w tym:
1.874,58
Wydatki
87.194,22
w tym:
4.700,83
16.859,51
25.194,00
-
5.799,99
-
10.899,72
12.743,97
10.996,20
-
TURYSTYKA
Pozostała działalność
Dochody
63.739,00
w tym:
63.739,00
Wydatki
-
zwrot
dofinansowania
z
Urzędu
Marszałkowskiego za realizacje projektu
„Stworzenie
infrastruktury
turystycznorekreacyjnej w centrum wsi Kończewice”
-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dochody
18.998,95
3
w tym:
18.998,95
Wydatki
11.619,54
w tym:
11.619,54
-
wpływy z tytułu opłat za lokale handlowe i
użytkowe
-
remont dachu i instalacji elektrycznej w
mieszkaniach komunalnych w Ośrodku Zdrowia
w Miłoradzu
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody
84.193,96
w tym:
2.070,62
63.780,53
16.736,30
1.606,51
Wydatki
14.558,44
w tym:
-
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
opłaty za dzierżawę działek
wpływy ze sprzedaży nieruchomości
odsetki
296,00
3.196,00
1.370,30
738,00
1.220,00
3.974,00
-
3.000,00
-
534,14
230,00
-
wypis i wyrys map
wycena działek
opłata za sporządzenie aktu notarialnego
wznowienie granic
podział działki
zakup działki pod przepompownię w Starej
Wiśle
sporządzenie dokumentacji technicznej dot.
budynku w Gnojewie
wieczyste użytkowanie gruntów
opłata sądowa – wypisy z księgi wieczystej
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Dochody
-
Wydatki
10.809,99
w tym:
9.163,50
-
przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i
4
1.646,49
-
zagospodarowania przestrzennego
dotacja celowa dla powiatu na powołanie
komisji urbanistyczno-architektonicznej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dochody
40.000,00
w tym:
40.000,00
Wydatki
66.490,57
w tym:
-
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania
zlecone
46.920,00
-
3.553,67
9.913,09
1.093,93
1.237,82
1.980,86
-
901,20
880,00
10,00
-
wynagrodzenia osobowe pracowników (USC,
ewidencja ludności)
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
odpis na Z. F. Ś. S.
druki akcydensowe, ups, pieczątki
opieka autorska programu komputerowego
ELUD
znaczki pocztowe
szkolenie pracownika
delegacje pracownika
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody
-
Wydatki
88.707,93
w tym:
76.537,47
-
1.467,62
515,00
1.433,63
66,24
6.900,30
96,75
105,00
-
diety zryczałtowane dla Radnych za udział w
komisjach i w sesji
delegacje Radnych
wiązanka okolicznościowa
art. na komisje i sesję
zakup kalendarze
papier ksero
zakup wydawnictw książkowych
usługa hotelowa
5
1.220,00
365,92
szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy
ogłoszenie w prasie
-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody
54.813,44
w tym:
2.991,20
1.721,12
61,06
50.035,41
-
4,65
-
Wydatki
w tym:
zwrot za upomnienia
pozostałe dochody
pozostałe odsetki
zwrot
dofinansowania
z
Urzędu
Marszałkowskiego za realizacje projektu
„Kompleksowa
termomodernizacja
budynków użyteczności publicznej” z roku
2011
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
1.114.787,94
254,70
-
13,95
200,00
698.233,50
57.038,44
141.509,82
17.659,67
600,00
5.134,05
4.403,81
2.176,90
8.370,01
6.718,34
19.873,77
-
2.718,03
212,38
278,31
13.351,05
319,96
86,10
-
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
pracowników interwencyjnych
zakup wody mineralnej
zakup okularów korekcyjnych
wynagrodzenia osobowe dla pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
odpis na Z. F. Ś. S.
umowy zlecenie
prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
materiały biurowe, druki, koperty i inne
zakup tonerów, taśmy do drukarek
zakup węgla
art. przemysłowe, środki czystości
wyposażenie urzędu (zestaw komputerowy
wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka,
aparaty telefoniczne itp.)
części do komputera
papier
pieczątki
za energię elektryczną
za wodę
konserwacja i przegląd gaśnic
6
3.630,90
-
553,50
3.505,50
7.380,00
2.203,00
-
506,40
5.970,42
2.460,00
-
1.311,18
1.315,92
123,80
17.589,00
16.480,34
921,33
1.595,93
1.652,43
1.180,80
553,50
861,00
570,00
-
3.496,96
7.022,96
750,48
7.643,00
6.979,02
-
19.314,64
13.041,00
6.915,15
106,99
-
usługi naprawcze (konserwacja ksero,
naprawa monitoringu, drukarki, kosiarki itp.)
dostęp do portalu, domeny
dostęp do Lex Polonica
usługi informatyczne
badania okresowe pracowników urzędu oraz
pracowników interwencyjnych
abonament RTV
asysta techniczna programów komputerowych
opracowanie SIWZ do przetargu na odbiór
odpadów komunalnych
druk deklaracji na wywóz śmieci
usługa hotelowa na szkoleniach
usługa transportowa
za obsługę prawną
usługi pocztowe
opłata za ścieki
ogłoszenia w prasie
prowizja bankowa
doradztwo z zakresu BHP
usługa kominiarska
wykonanie audytu
badanie urządzenia zbiornika ciśnieniowego
w kotłowni urzędu
usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej
usługi telefoniczne do telefonii komórkowej
usługi Internet
szkolenia pracowników
ryczałty za używanie własnych samochodów
do celów służbowych
delegacje pracowników
ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
koszty egzekucyjny, sądowe
opłata skarbowa i inne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dochody
-
Wydatki
38.459,46
w tym:
15.967,39
-
organizacja uroczystości z okazji obchodów Bł.
Doroty w Mątowach Wielkich
7
1.040,00
-
5.412,00
789,84
1.999,20
2.943,00
900,00
-
3.018,87
1.000,36
2.436,80
2.952,00
-
zakup kwiatów rabatowych pod pomnik w
Gnojewie
wydanie gazetki gminnej
usługa pocztowa na roznoszenie gazetki
zakup książek o Błogosławionej Dorocie
przyjazd gości z Niemiec
opracowanie historii administracyjnej Gminy
Miłoradz
materiały promujące gminę
graweron pamiątkowy
organizacja dożynek powiatowych
zakup kalendarzy
Pozostała działalność
Dochody
-
Wydatki
56.169,70
w tym:
2.272,19
16.200,00
14.175,00
9.948,77
-
1.540,00
2.941,06
180,47
8.560,80
297,41
54,00
-
nagrody w konkursach
diety dla sołtysów za udział w sesji
wynagrodzenie za inkaso podatków
składka członkowska do Związku Gmin
Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin
Wiejskich,
Lokalnej
Grupy
Działania,
Stowarzyszenie Gmin przyjaznych energii
odnawialnej,
wiązanki okolicznościowe
organizacja dożynek gminnych
kalendarze dla sołtysów
tablice ogłoszeniowe dla sołectw
zszywacze dla sołtysów
ubezpieczenie sołtysów
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrany prawa
Dochody
580,00
w tym:
580,00
-
dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w
Gdańsku na realizację zadań zleconych
8
Wydatki
580,00
w tym
580,00 -
opieka
ELUD
BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWA
autorska
PUBLICZNE
programu
I
komputerowego
OCHRONA
Komendy wojewódzkie Policji
Dochody
-
Wydatki
2.300,00
w tym:
2.300,00
-
dofinansowanie zakupu kasku motocyklowego
dla Policji Malbork
Ochotnicze straże pożarne
Dochody
-
Wydatki
60.957,27
w tym:
5.386,35
3.948,00
8.982,51
1.133,10
498,31
1.280,77
5.438,41
727,79
18,45
274,29
1.249,99
841,00
45,00
24,60
208,72
3.472,00
3.789,80
37,99
784,00
-
ekwiwalent za udział w akcjach
umowy zlecenia
zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
zakup paliwa dla OSP Kończewice
organizacja Dnia Strażaka
akumulator do samochodu OSP Miłoradz
zakup części do samochodów OSP Miłoradz
części i naprawa do piły OSP Miłoradz
naprawa pilarki OSP Miłoradz
przegląd narzędzi hydraulicznych
maski do aparatów powietrza OSP Miłoradz
sprzęt strażacki OSP Kończewice
pieczątki
przegląd gaśnic OSP Kończewice
spray na szerszenie i osy OSP Miłoradz
badania okresowe członków OSP
naprawa samochodu OSP Miłoradz
opłata za wodę OSP Miłoradz
przegląd techniczny samochodów osp
9
68,77
1.079,62
73,80
970,00
3.174,00
150,00
-
17.300,00
-
za ścieki
pomiar butów strażackich OSP Miłoradz
przesyłka pocztowa
ubezpieczenie samochodów OSP
ubezpieczenie drużyn OSP
opłata za zezwolenie na prowadzenie
samochodów uprzywilejowanych
brama wjazdowa do remizy OSP Kończewice
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody
924,06
w tym:
924,06
Wydatki
wpływy z podatku od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej
-
-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Dochody
811.168,20
w tym:
559.647,00
5.513,00
242.306,20
3.625,00
77,00
Wydatki
wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku od nieruchomości
podatek od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat podatków
-
-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
Dochody
w tym:
1.303.292,68
907.894,41
-
wpływy z podatku rolnego
10
Wydatki
162,60
242.995,41
5.790,00
49.475,00
-
78.141,79
15.158,00
3.675,47
-
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku od nieruchomości
wpływy z opłat od posiadania psów
wpływy
z
podatku
od
środków
transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek do spadków i darowizn
odsetki od nieterminowych wpłat
-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Dochody
w tym:
Wydatki
333.247,91
9.581,00
44.314,60
-
4.722,62
52.941,77
221.648,92
39,00
-
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż
alkoholu
wpływy z opłat za koncesję i licencje
wpływy z opłaty adiacenckiej
wpływy z opłaty śmieciowej
odsetki od nieterminowych wpłat
-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody
792.589,80
w tym:
790.785,00
1.804,80
Wydatki
-
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
11
Dochody
-
Wydatki
152.372,57
w tym:
148.854,58
-
3.517,99
-
odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych
przez Urząd Gminy w BGK, BOŚ, BGŻ, BS
prowizja od zaciągniętych kredytów i pożyczek
RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody
4.726.547,97
w tym:
2.602.214,00
2.093.112,00
15.105,97
-
7.020,00
-
9.096,00
-
Wydatki
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji ogólnej
odsetki od środków na rachunkach
bankowych
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za
realizację funduszu sołeckiego z roku 2012
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za
realizację funduszu sołeckiego z roku 2012
-
OŚWIATA I WYCHOWANIE
WYCHOWAWCZA
ORAZ
EDUKACYJNA
OPIEKA
Szkoła podstawowa w Miłoradzu
Dochody
w tym:
Wydatki
w tym:
15.363,99
625,00
81,00
1.166,89
5.311,14
1.783,96
6.396,00
-
dochody z najmu
wpływy za legitymację
odsetki bankowe
zwrot za naprawę monitoringu
pozostałe dochody
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
1.075.039,29
474,50 - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
1.070,00 - zwrot za okulary korekcyjne
35.568,03 - dodatki wiejskie, nauczycielskie
dodatki
12
10.000,00
2.740,00
57,60
624.590,08
53.559,51
134.199,98
4.013,38
2.114,67
64.916,09
3.017,53
107,42
3.460,38
744,00
157,51
739,00
83,69
110,00
647,01
1.193,10
20.618,11
-
3.569,44
244,77
2.535,59
2.615,33
15.232,13
4.400,00
708,00
3.873,02
-
201,40
522,43
1.380,00
8.362,79
119,00
3.532,80
60,00
688,80
1.476,00
701,10
135,30
-
mieszkaniowe
odprawa pośmiertna
wypłata Funduszu Zdrowotnego
zakup wody mineralnej
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
artykuły biurowe, druki
prasa i wydawnictwa fachowe
olej opałowy
zakup art. gospodarczych
wyposażenie apteczki
zakup środków czystości
akcesoria komputerowe
paliwo, olej do kosiarki
wiązanki okolicznościowe
zakup legitymacji dla nauczycieli
zakup wentylatora
zakup materiałów elektrycznych
zakup części do ksero
zakup wyposażenia do szkoły (laptopy,
programy komputerowe, drukarki, meble, rolety,
telefon itp.)
zakup materiałów remontowych
certyfikat kwalifikowany
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
za wodę
energia elektryczna
naprawa monitoringu
okresowe badania pracowników
dostęp do portali, obsługa programów
komputerowych
abonament RTV
zakup znaczków i usługi pocztowe
usługi BHP
ścieki
prowizje bankowe
wywóz śmieci
decyzje sanepidu
przegląd kserokopiarki
przegląd obiektu
montaż zab. liczników
przegląd hydrantów
13
31,18
499,34
45,00
405,90
7,38
2.675,25
1.787,19
164,00
16,00
849,00
20,00
300,00
850,00
775,50
7,81
250,00
28,00
409,36
307,50
2.402,88
2.972,07
1.765,50
34.459,94
9.471,00
-
usługi ksero
usługi transportowe
czyszczenie dywanów
wykonanie instrukcji p.poż
wyrób legitymacji nauczycielskich
usługi informatyczne
wykonanie drzwi
pieczątki
utylizacja świetlówek
wykonanie strony internetowej
wydanie zaświadczenia o uszkodzonym sprzęcie
montaż kratek wentylacyjnych
wymiana opraw oświetleniowych
dozór techniczny
wywołanie zdjęć
kontrola przewodów kominowych
dorabianie kluczy
usługi dostępu do sieci Internet
usługi telefonii komórkowej
usługi telefonii stacjonarnej
krajowe podróże służbowe
ubezpieczenie mienia szkoły
odpis na ZFŚS
wniosek aplikacyjny na budowę obiektu kultury
i sportu
-
wpływy z usług – opłata stała
odsetki od nieterminowych wpłat
darowizny rodziców
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
woda mineralna dla pracowników
odprawa pośmiertna
dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki
mieszkaniowe
Przedszkole w Miłoradzu
Dochody
31.209,23
w tym:
6.759,60
10,23
13,40
24.426,00
Wydatki
w tym:
430.236,69
175,00
14,40
4.000,00
17.535,56
14
264.726,21
13.897,91
47.514,11
17.751,58
845,09
380,39
926,72
761,62
38,99
119,00
2.664,54
90,81
21,97
2.691,73
1.094,27
912,80
1.597,50
500,00
735,00
2.450,43
1.878,60
57,05
150,00
211,50
43,01
18,13
1,00
1.200,00
13.099,93
32.131,84
-
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
olej opałowy
artykuły biurowe
artykuły gospodarcze
środki czystości
zakup prenumeraty
materiały elektryczne
wiązanki okolicznościowe
zakup wykładziny
plakietki i etykietki dla dzieci
wyposażenie apteczki
wyposażenie klas
pomoce dydaktyczne
za wodę
energia elektryczne
naprawa monitoringu
badania okresowe pracowników
za ścieki
wywóz nieczystości stałych
opłata pocztowa
czyszczenie dywanów
dozór techniczny
usługi transportowe
wywołanie zdjęć
prowizja bankowa
pomiary elektryczne
odpis na ZFŚS
dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie
uczęszczają dzieci z naszego terenu
Stołowki szkolne i przedszkolne
Dochody
90.534,62
w tym:
56.023,25
1.097,04
33.340,60
73,73
Wydatki
-
wpływy z usług – obiady
wpływy z usług – mleko
wpływy z usług – wyżywienie
odsetki za nieterminowe wpłaty
226.569,60
15
w tym:
616,00
420,00
88.371,10
7.060,74
17.517,55
1.974,11
3.865,24
947,09
851,66
226,38
55.900,21
1.097,04
33.910,68
2.466,17
3.532,42
288,00
498,68
42,82
1.496,00
350,00
130,10
330,84
75,00
39,99
99,99
500,00
180,00
3.781,79
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
zwrot za okulary korekcyjne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
środki czystości
zakup wyposażenia do kuchni
zakup materiałów biurowych
zakup artykułów gospodarczych
części do obieraczki
artykuły spożywcze - obiad
artykułu spożywcze - mleko
artykuły spożywcze - wyżywienie
zakup gazu w butli
energia elektryczne
badania okresowe pracowników
aktualizacja programu Stołówka
za wodę
naprawa monitoringu
naprawa obieraczki
za ścieki
wywóz śmieci
kontrola sanepidu
usługi transportowe
podłączenie kuchenki
pomiary elektryczne
usługi BHP
odpis na ZFŚS
Świetlica szkolna w Miłoradzu
Dochody
Wydatki
w tym:
38.041,77
695,24
-
25.898,98
3.015,20
5.492,72
29,40
182,90
147,40
-
dodatki wiejskie i nauczycielskie
mieszkaniowe
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
druki
zakup gier
środki czystości
dodatki
16
120,00
2.459,93
badania okresowe pracowników
odpis na ZFŚS
-
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody
52.802,62
w tym:
45.927,62
-
6.875,00
-
Wydatki
67.414,53
w tym:
1.630,00
58.909,53
-
6.875,00
-
dotacja celowa
Wojewódzkiego na
stypendia
dotacja celowa
Wojewódzkiego na
wyprawka szkolna
z Pomorskiego Urzędu
realizację zadań własnychz Pomorskiego Urzędu
realizację zadań własnych-
nagrody dla uczniów
wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z
terenu gminy
wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów z terenu
gminy
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dochody
-
Wydatki
275,00
w tym:
275,00
-
szkolenie rady pedagogicznej
Szkoła Podstawowa w Kończewicach
Dochody
4.643,18
w tym:
243,00
888,40
440,38
3.071,40
Wydatki
w tym:
-
wynajem stołówki szkolnej i kuchni
odsetki bankowe
zwrot za części do pieca
premia za staż
-
dodatki
866.401,04
34.327,48
wiejskie,
nauczycielskie
dodatki
17
276,73
1.091,07
-
53,73
197,00
1.200,00
532.925,94
41.774,40
116.103,72
1.050,00
2.613,87
5.854,58
25.224,13
41,44
28.213,26
-
225,02
557,28
2.821,64
1.215,01
385,00
907,49
114,40
943,83
150,00
152,00
1.188,46
532,00
286,59
1.441,20
886,28
15.857,64
2.000,00
382,50
1.213,80
2.169,37
201,40
2.713,57
590,40
467,60
1.914,70
-
mieszkaniowe
mleko dla palacza
ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup
odzieży BHP
zakup wody mineralnej
zakup nagród
wypłata Funduszu Zdrowotnego
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
artykuły biurowe
artykuły remontowe pomieszczeń szkolnych
zakup węgla
zakup flag
zakup wyposażenia do szkoły (komputer,
monitor, netbooki, wraz z oprogramowaniem
stoły, krzesła itp)
zakup pojemników na odpady
prenumerata
środki czystości
paliwo do kosiarki, oprysk
wiązanki okolicznościowe
zakup tablic informacyjnych
wywołanie zdjęć
zakup art. gospodarczych
zakup rękawic do sztandaru
tkanina na kotary
lampy na zewnątrz szkoły o do biblioteki
siatka na bramki i poprzeczka do skoku
płyn do solarów
zakup pomocy naukowych
woda
energia elektryczna
malowanie klasy
badania okresowe pracowników
usługi konserwacyjne ksero
wywóz śmieci
abonament RTV
za ścieki
usługa kominiarska
usługa informatyczna
usługi naprawy sprzętu szkolnego
18
448,53
258,00
111,00
1.088,24
110,00
123,00
184,50
1.170,00
350,87
978,95
930,09
1.390,43
681,00
28.311,90
-
koszty przesyłki
znaczki pocztowe
prowizja bankowa
abonament za programy komputerowe
przewóz uczniów
przedłużenie domeny
przegląd BHP
nadzór techniczny
usługi dostępu do sieci Internet
usługi telefonii komórkowej
usługi telefonii stacjonarnej
delegacje dla pracowników
ubezpieczenie mienia szkoły
odpis na ZFŚS
Oddział przedszkolny w szkole w Kończewicach
Dochody
9.522,00
w tym:
9.522,00
Wydatki
w tym:
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań własnych
3.760,00
-
42.469,89
3.107,49
9.582,14
1.500,00
9.346,59
-
642,00
2.691,50
-
dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki
mieszkaniowe
wynagrodzenie osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
wynajem autokaru
zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego
(telewizor, drukarka, notebook itp.)
pomoc naukowe
odpis na ZFŚS
73.099,61
Dowożenie uczniów do szkół
Dochody
-
Wydatki
12.802,60
w tym:
12.802,60
-
dowóz uczniów do szkoły podstawowej w
Kończewicach
19
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dochody
-
Wydatki
4.518,29
w tym:
4.199,00
319,29
-
szkolenie nauczycieli
delegacje dla nauczycieli
Stołowki szkolne i przedszkolne
Dochody
31.718,14
w tym:
25.980,60
836,64
2.200,00
0,90
2.700,00
Wydatki
99.126,16
w tym:
176,44
44.035,79
3.314,34
9.140,16
2.003,03
999,96
1.047,13
28.154,28
836,64
2.200,00
5.279,98
220,02
77,50
1.640,89
-
wpływy z usług – obiady
wpływy z usług – mleko
wpływy z usług – herbata
odsetki od nieterminowych wpłat
dofinansowanie z Fundacji Maciuś
-
ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
zakup art. remontowe-farby
bojler i przewody elektryczne
zakup wyposażenia do kuchni
artykuły spożywcze - obiad
artykułu spożywcze - mleko
artykuły spożywcze - herbata
energia elektryczna
butle gazowe
badania okresowe pracowników
odpis na ZFŚS
Pozostała działalność
Dochody
-
Wydatki
11.444,60
20
w tym:
11.444,60
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
-
Pomoc materialna dla uczniów
Dochody
4.629,95
w tym:
4.629,95
Wydatki
5.629,95
w tym:
1.000,00
4.629,95
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnychwyprawka szkolna
-
stypendia dla uczniów
wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów z terenu
gminy
Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu
Dochody
17.119,01
w tym:
607,79
26,00
1.445,22
12.540,00
2.500,00
Wydatki
w tym:
-
odsetki bankowe
wpłata za wydanie duplikatu legitymacji
pozostałe dochody
zaliczka na program PNWM
środki otrzymane z Fundacji na Rzecz
Rozwoju Wsi na realizację programu „Na
własne konto”
48.082,04
-
606,00
4.179,40
43,20
673.329,47
54.247,54
144.544,23
9.645,00
34.003,15
3.683,50
2.198,71
-
dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki
mieszkaniowe
ekwiwalent za odzież i obuwie
odprawa pośmiertna
woda mineralna dla pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
zakup oleju opałowego
środki czystości
zakup artykułów biurowych
1.078.331,59
21
375,27
1.806,25
243,86
10.227,74
1.415,45
-
2.032,15
3.994,11
143,66
1.345,00
638,80
85,30
209,30
21,99
39,55
787,20
2.784,01
1.643,74
897,69
2.931,73
885,60
369,00
1.291,75
42,00
222,63
123,00
930,00
1.040,00
135,30
16,00
3.863,64
1.560,00
405,90
201,40
483,84
758,00
30,50
4.295,85
12.540,00
172,20
375,15
1.247,20
543,45
-
zakup statuetek
zakup art. gospodarczych
materiały remontowe
wyposażenie szkoły
wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i
inne
paliwo i olej do kosiarki
części do kosiarki
szpilki i uchwyty do bramek
wiązanki okolicznościowe
materiały elektryczne
druki
prenumerata czasopism
wyposażenie apteczki
ramko do zdjęć
części do kreso
pomoce dydaktyczne
opłata za wodę
opłata za wodę - stadion
opłata za energię
konserwacja kserokopiarki
usługi informatyczne
zakup licencji i aktualizacji
dorabianie kluczy
montaż czujek
montaż kamery
badania okresowe pracowników
zakup pieczątek
przegląd gaśnic
prowizje bankowe
opłaty za wywóz nieczystości stałych
zapłata za usługi BHP
wykonanie instrukcji p.poż
opłata abonamentu RTV
zakup znaczków pocztowych
dowóz dzieci na zawody i konkursy
wywołanie zdjęć
opłata za ścieki
wydatki związane z PNWM
asysta techniczna programów komputerowych
przegląd kosiarki
usługi elektryczne
usługi transportowe
22
1.787,19
2.164,80
423,00
317,34
73,80
416,97
368,11
455,88
645,87
934,63
63,00
32.963,55
-
wykonanie i montaż drzwi
przegląd kotłowni
dozór techniczny
ogłoszenie w prasie
przegląd wykaszarki
przegląd stadionu, usł. transportowe
usługi dostępu do sieci Internet
usługi telefonii komórkowej
usługi telefonii stacjonarnej
delegacje i wyjazdy służbowe
ubezpieczenia sprzętu
odpisy na ZFSŚ
Dowożenie uczniów do szkół
Dochody
-
Wydatki
113.445,47
w tym:
113.445,47
-
dowozy uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Dochody
-
Wydatki
12.590,00
w tym:
12.590,00
-
opłaty za studia, kursy dla nauczycieli
-
odpis na ZFSŚ dla nauczycieli emerytów
Pozostała działalność
Dochody
-
Wydatki
23.827,52
w tym:
23.827,52
OCHRONA ZDROWIA
23
Lecznictwo ambulatoryjne
Dochody
61.656,93
w tym:
10.726,15
-
4.289,86
46.640,92
-
Wydatki
7.500,00
w tym:
7.500,00
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na
realizację zadania rozbudowa Ośrodka Zdrowia
w Miłoradzu
wpływ odszkodowania za wyrządzone szkody
zwrot niewykorzystanych środków z wydatków
niewygasających z roku 2012
-
zakup pieca c.o. do Ośrodka Zdrowia w
Miłoradzu
-
przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych
dotyczących narkomanii
Zwalczanie narkomanii
Dochody
-
Wydatki
1.000,00
w tym:
1.000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dochody
-
Wydatki
32.409,87
w tym:
1.350,00
58,94
11.340,00
1.373,95
-
13.833,62
589,36
486,00
900,00
1.200,00
-
dofinansowanie Izby Wytrzeźwień
delegacje dla członków GKRPA
wynagrodzenie dla członków GKRPA
organizacja półzimowiska dla dzieci
Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu
organizacja czasu wolnego dla dzieci
organizacja jasełek w szkole
znaczki pocztowe
szkolenie sprzedawców napoi alkoholowych
badania osób uzależnionych
w
24
878,00
400,00
-
program edukacyjno-profilaktyczny w szkołach
opłata sądowa na leczenie odwykowe
-
opłata za pobyt podopiecznych w Domach
Pomocy Społecznej
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Dochody
-
Wydatki
84.930,24
w tym:
84.930,24
Ośrodki wsparcia
Dochody
219.326,96
w tym:
217.123,04
-
262,92
-
1.300,00
641,00
-
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację
zadań zleconych
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
darowizna na ŚDS w Kończewicach
pozostałe dochody
-
świadczenia społeczne
przydział BHP dla pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
zakup środków czystości
zakup paliwa do samochodu
akcesoria do samochodu
zakup materiałów remontowych
zakup miału
wyposażenie apteczki
wyposażenie do ŚDS
zakup pieczątki
Wydatki
251.346,26
w tym:
9.751,00
153,11
139.163,00
11.149,81
27.500,00
3.400,00
1.683,19
2.302,65
6.095,91
1.428,65
2.894,91
77,83
2.288,97
209,00
25
24,99
3.789,35
463,54
570,01
80,30
288,24
4.493,73
393,60
8.388,58
723,56
332,10
473,65
26,00
61,50
1.918,55
8.400,00
-
1.143,50
590,00
1.293,20
196,80
380,30
500,00
841,52
819,21
1.271,00
5.105,00
680,00
-
zakup gaśnicy
artykuły do zajęć terapeutycznych
materiały biurowe
części do komputera
olej i części do kosiarki
odzież dla podopiecznych
zakup art. spożywczych
konserwacja systemu alarmowego
zakup energii elektrycznej
zakup wody
sprawdzenie przewodów kominowych
usługi naprawcze
prowizja bankowa
konserwacja gaśnicy
wywóz nieczystości
działalność
psychologa
–
umowa
cywilnoprawna
wywóz śmieci
badania okresowe pracowników
naprawa samochodu
opłata za przesyłkę
opłata za Internet
opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej
opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej
delegacje pracowników
ubezpieczenie mienia i podopiecznych
odpis ZFŚS
szkolenie pracowników
Wspieranie rodziny
Dochody
9.001,00
w tym:
9.001,00
Wydatki
w tym:
-
dotacja
z
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
-
przydział BHP dla pracownika
wynagrodzenie osobowe pracowników
pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
badania okresowe pracownika
delegacje dla pracownika
10.323,10
154,15
7.495,13
1.526,97
30,00
721,83
26
395,02
odpis na ZFŚS
-
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia
Dochody
1.303.639,44
w tym:
1.294.146,57
-
9.492,87
-
Wydatki
w tym:
dotacja
z
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń
rodzinnych i ich obsługę
dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych (dochody z tytułu zaliczki
alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
1.298.160,29
337.105,00
20.850,00
-
5.220,00
-
9.820,00
-
19.410,00
-
19.653,50
-
15.000,00
245.843,00
149.626,80
58.880,00
-
292.780,00
22.000,00
-
21.600,00
29.572,97
2.478,60
5.368,50
38.611,41
-
zasiłki rodzinne
dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w
której znajduje się szkoła
dodatek
z
tytułu
zamieszkania
w
miejscowości, w której znajduje się szkoła
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego
dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka
dodatek z tytułu korzystania z urlopu
wychowawczego-opieka
nad
jednym
dzieckiem
dodatek z tytułu urodzenia dziecka
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej
świadczenie funduszu alimentacyjnego
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
wynagrodzenie osobowe pracownika
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)
składki na ubezpieczenie społeczne opłacane
za osoby
pobierające świadczenia
pielęgnacyjne
27
503,30
80,00
60,88
60,00
1.445,83
-
500,00
429,27
1,23
50,00
80,00
900,00
230,00
-
zakup druków i materiałów biurowych
badania okresowe pracownika
opłata za domenę
prowizja bankowa
licencja na oprogramowanie programu
komputerowego
obsługa informatyczna
certyfikat kwalifikowany
abonament BIG
delegacje
ubezpieczenie komputera
odpis ZFŚS
szkolenie pracownika
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dochody
w tym:
18.105,13
8.702,69
-
9.402,44
-
Wydatki
18.105,13
w tym:
18.105,13
-
dotacja celowa
Wojewódzkiego w
zleconych
dotacja celowa
Wojewódzkiego w
własnych
z Pomorskiego Urzędu
Gdańsku na realizację zadań
z Pomorskiego Urzędu
Gdańsku na realizację zadań
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia
pielęgnacyjne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dochody
46.300,00
w tym:
46.300,00
Wydatki
89.850,00
w tym:
43.358,98
46.491,02
-
dotacja
z
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
-
zasiłki celowe
zasiłki okresowe
28
Dodatki mieszkaniowe
Dochody
-
Wydatki
21.819,89
w tym:
21.819,89
wypłacone dodatki mieszkaniowe
-
Zasiłki stałe
Dochody
114.281,27
w tym:
114.281,27
Wydatki
114.281,27
w tym:
114.281,27
-
dotacja
z
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
-
wypłacone zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Dochody
121.466,11
w tym:
2.116,11
119.350,00
Wydatki
263.053,58
w tym:
-
odsetki bankowe
dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
1.048,30
155.060,00
11.499,42
31.719,34
711,22
814,73
4.239,39
-
42,00
150,00
66,00
36.001,08
950,00
-
przydział BHP dla pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
zakup materiałów biurowych
prenumerata czasopism
zakup wyposażenia (zestaw komputerowy z
oprogramowaniem, wentylatory, ładowarka)
pieczątka
wiązanki okolicznościowe
prowizja bankowa
administracja systemu POMOST
przedłużenie gwarancji na sprzęt
29
61,00
1.396,05
1.476,00
900,00
1.188,03
245,39
445,00
1.952,10
1.746,53
530,00
1.023,89
2.600,00
100,00
5.498,11
1.590,00
-
opłata za abonament RTV
przewóz żywności
nadzór BHP
znaczki pocztowe
nadzór autorski nad programem fin
opłata za utworzenie strony internetowej
badania okresowe pracowników
usługi informatyczne
opłata za Internet
opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej
opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej
delegacje pracowników
ubezpieczenie komputerów
odpis ZFŚŚ
szkolenia pracowników
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dochody
18.728,55
w tym:
18.728,55
Wydatki
w tym:
-
wpływy z usług opiekuńczych
-
przydział BHP dla pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
badania okresowe pracowników
podróże służbowe krajowe
odpis na ZFŚS
79.870,00
-
14.214,00
-
16.855,00
-
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
na realizację zadań zleconych
dofinansowanie z Gminy Malbork i Lichnowy
na dowożenie uczestników do ŚDS
110.905,76
367,60
85.757,51
5.837,13
13.558,72
275,00
1.759,80
3.350,00
Pozostała działalność
Dochody
w tym:
110.939,00
30
Wydatki
164.710,39
w tym:
114.870,00
-
14.214,00
16.855,00
18.027,60
743,79
-
realizacja programu „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
wypłata i obsługa zasiłków zleconych
zakup paliwa do wożenia uczestników do ŚDS
wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
materiały do prac społeczno-użytecznych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dochody
115.738,59
w tym:
115.738,59
Wydatki
147.902,15
w tym:
-
dofinansowanie realizacji projektu „Aktywni
+”
21.450,00
-
22.962,74
4.586,91
14.262,00
5.635,91
-
4.333,58
74.024,57
496,44
150,00
-
świadczenia
społeczne
dla
osób
uczestniczących w projekcie „Aktywni+”
wynagrodzenie pracowników
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
umowa zlecenie
materiały do przygotowania festynu oraz inne
materiały niezbędne do realizacji projektu
„Aktywni+”
art. spożywcze
cykl szkoleń w ramach projektu „Aktywni+”
delegacje pracownika
opłata za usługi telefonii komórkowej
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pozostała działalność
Dochody
191.910,86
w tym:
183.174,52
-
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na
realizację projektu „Cyfrowo połączeni eInclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy
31
8.736,34
Wydatki
w tym:
-
Miłoradz” – I i II edycja
wpłaty za internet
19.493,37
462,80
90,89
1.812,06
480,00
-
281,43
16.366,19
-
wynagrodzenie osobowe pracownika
pochodne od wynagrodzeń
umowy zlecenia
części do komputera w ramach projektu
„Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie
Gminy Miłoradz – II edycja”
opłata za domeny
opłata internet bezprzewodowy
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Dochody
-
Wydatki
233.782,18
w tym:
13.758,40
7.714,56
-
18.388,68
193.920,54
-
usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłoradz
analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci
w Mątowach Małych
zakup koszy na śmieci, PSZOK
dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz
śmieci z terenu gminy
Oczyszczanie miast i wsi
Dochody
-
Wydatki
12.186,92
w tym:
12.186,92
-
wywóz nieczystości stałych z terenu gminy
Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach
Dochody
-
32
Wydatki
w tym:
27.196,72
7.741,92
-
13.485,01
-
2.988,26
-
2.981,53
-
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Małe
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Stara Kościelnica
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego wsi Kończewice
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dochody
-
Wydatki
166.991,39
w tym:
110.193,71
46.765,18
1.537,50
8.495,00
-
za energię elektryczną – oświetlenie ulic
konserwacja oświetlenia ulicznego
kabel do przyłącza energetycznego
wykonanie przyłącza energetycznego
Zakłady gospodarki komunalnej
Dochody
43.000,00
w tym:
43.000,00
Wydatki
-
wpływ do budżetu
obrotowych GZGK
nadwyżki
środków
-
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dochody
3.913,53
w tym:
3.913,53
Wydatki
6.817,20
w tym:
2.758,20
-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
-
zakup drzewek
33
4.059,00
Wpływy i wydatki
produktowych
szkolenie w zakresie ekologii
związane z gromadzeniem środków
Dochody
220,26
w tym:
220,26
Wydatki
-
z opłat
wpływy z opłat produktowych
-
-
Pozostała działalność
Dochody
3.740,00
w tym:
1.240,00
1.500,00
-
1.000,00
-
Wydatki
w tym:
pozostałe dochody
dofinansowanie monitoringu na terenie
rekreacyjnym
dofinansowanie
akcji
„drzewko
za
makulaturę”
1.022.394,53
461,56
95,00
1.848,01
1.485,66
958,00
995,59
990,44
538,71
911,13
865,37
572,24
1.475,82
605,10
14.134,86
-
26.684,60
-
7.999,99
-
5.799,25
-
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
zakup wody mineralnej
wynagrodzenie dla pracowników publicznych
pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
poprawa estetyki we wsi Pogorzała Wieś
poprawa estetyki we wsi Mątowy Wielkie
poprawa estetyki we wsi Miłoradz
poprawa estetyki we wsi Mątowy Małe
poprawa estetyki we wsi Stara Kościelnica
poprawa estetyki we wsi Gnojewo
poprawa estetyki we wsi Bystrze
poprawa estetyki we wsi Stara Wisła
poprawa estetki we wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego we wsi Kończewice
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego we wsi Miłoradz
wydatki związane z realizacją funduszu
sołeckiego we wsi Stara Kościelnica
usługi transportowe oraz koszenie terenów
34
20.322,92
5.131,18
-
255,00
1.500,00
5.999,01
-
3.063,00
919.702,09
-
odłowienie bezpańskich psów
narzędzia i art. przemysłowe
publicznych
badania okresowe pracowników
drzewka za makulaturę
założenie
monitoringu
na
rekreacyjnym w Miłoradzu
odpis na ZFŚS
realizacja projektu Odnowa Wsi
do
prac
terenie
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Domu i ośrodki kultury, świetlice i klubu
Dochody
-
Wydatki
390.000,00
w tym:
390.000,00
-
dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i
Sportu
Biblioteki
Dochody
-
Wydatki
60.000,00
w tym:
60.000,00
-
dotacja dla bibliotek
-
wydatki związane z realizacją
sołeckiego we wsi Kończewice
Pozostała działalność
Dochody
-
Wydatki
5.906,41
w tym:
5.906,41
funduszu
KULTURA FIZYCZNA
Zadania z zakresu kultury fizycznej
35
Dochody
50.000,00
w tym:
50.000,00
Wydatki
97.000,00
91.000,00
6.000,00
-
środki otrzymane na rozwój i
działalność klubu sportowego od EPA
-
dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
Ogółem dochody wynoszą:
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Ogółem wydatki wynoszą:
w tym:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
bieżąca
11.477.718,50zł,
-
11.291.924,00zł,
185.794,50zł.
12.286.257,10zł,
-
10.060.611,16zł,
2.225.645,94zł.
36