Raport20_2009

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 20/2009
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
Raport Nr 20/2009
SYSTEM INFORMATYCZNY
KS-SOMED'2009
WERSJA Nr 2009.02.0.03
z dnia 2009-09-11
MODUŁ
1.
2.
M11 TERMINARZ
3.
1.
2.
3.
M12 ZLECENIA
4.
5.
6.
M14 DEKLARACJE
M15 PUNKT
POBRAŃ
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
M21 GABINET
5.
6.
7.
M33 PRODUKCJA
SOMED -RAPORT
1.
2.
OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI
Odrzucanie wizyt które się nie odbyły:
a.
Dodanie prostszego wyboru wielu wizyt do jednoczesnego odrzucenia.
b. Możliwość filtrowania po pracowniku/gabinecie itp., z którymi powiązane jest zlecenie (na
uprawnienie przeglądania terminarzy innych osób).
c.
Dostęp do funkcji z okna wyszukiwania zaawansowanego.
Karta rezerwacji pacjenta:
a.
Dostęp do Programów zdrowotnych pacjentów.
b. Dodana możliwość zapamiętania podziału okna na zakładce usługi.
c.
Możliwość opłacania i fakturowania zleceń zarezerwowanych.
d. Możliwość podglądu parametrów zlecenia.
e.
Program umożliwiał rezerwację wizyt na terminach minionych.
Wyszukiwanie Wszyscy, którzy pracują, filtr Godziny przypisane do - dodanie możliwości zapamiętywania
opcji z gabinetami i z poradniami.
Nowa zakładka – płatnicy dodatkowi. Możliwość rozdzielenia opłaty pacjenta, czy to dla zleceń prywatnych,
czy w oparciu o umowę komercyjną, czy też w oparciu o rozliczenie NFZ, na czterech dodatkowych płatników.
Funkcja może być przydatna np. w sytuacji realizacji drogiej protezy, gdy wartość ponad limit NFZ finansuje
częściowo pacjent, a częściowo różne fundacje.
Poprawka ustawiająca kody świadczeń również w sytuacji, gdy zlecenie tworzy się automatycznie, czyli bez
otwierania karty zlecenia. Przykładem jest dodawanie zleceń w module Rehabilitacja.
Możliwość przyjmowania opłat i fakturowania również przyjęć i rezerwacji podczas przeglądania zleceń.
a.
Jeśli zlecenie jest przyjęciem można przyjąć opłatę dla jednego, wskazanego zlecenia. Można
również wystawić fakturę zaliczkową dla tego jednego wskazanego zlecenia.
b. Podczas przeglądania rezerwacji można przyjąć opłaty i zafakturować wszystkie zlecenia z datą
rezerwacji dzisiejszą. Analogicznie można również wystawić fakturę – zwykłą dla takich zleceń
c.
Jeśli zlecenie jest rezerwacją z datą rezerwacji inną niż data dzisiejsza, można jedynie przyjąć opłatę
dla jednego, wskazanego zlecenia. Tak samo można zafakturować tylko jedno wskazane zlecenie.
Jeśli data rezerwacji tego zlecenia będzie datą z przyszłości powstanie faktura zaliczkowa.
Podczas rejestracji zlecenia można ustawić tryb reklamacja. Wybór tego trybu dokonuje się z listy obok kwoty
zlecenia, z listy, która służy również do oznaczania usług gratisowych czy też do wskazywania rabatu. Zlecenie
w trybie reklamacji ma opłatę 0 zł. Zlecenie takie może być również odpowiednio traktowane podczas wyliczeń
prowizji, o ile schemat rozliczany jest według wzoru i wykorzystano we wzorze odpowiednią zmienną. Tryb
reklamacja jest tym samym trybem, w którym możliwe było już od dawna wykonywanie zleceń w module
Stomatolog.
Podczas realizacji zaopatrzenia możliwe jest podanie limitu z karty zaopatrzenia. Jeśli limit ten jest inny niż
limit z umowy, ręcznie podany limit jest podstawą do wyliczeń refundacji.
Drobne zmiany w planszy głównej modułu Zlecenia. Reorganizacja menu, dodanie Toolbara z podstawowymi
funkcjami, klawisze skrótu, które pozwolą jeszcze sprawniej uruchamiać poszczególne funkcje modułu.
Dodanie komunikatu w funkcji wycofywania zaznaczonych deklaracji informującego, że dla rezygnacji Zmiana
NFZ i Zmiana lekarza zostaną utworzone nowe deklaracje.
Możliwość pobierania opłat w oknie rejestracji.
Możliwość pracy z uwzględnieniem rozbudowanych uprawnień modułu lekarskiego (logowanie lekarza)
analogicznie jak w module Zlecenia.
Nowe, alternatywne okno wizyty pacjenta.
Lista zdjęć
a.
Opis przycisku Pokaż powodującego podgląd pliku zmieniony został na Podgląd.
b. W przypadku podglądu zdjęcia, które jest niedostępne, komunikat nie był prawidłowo wyświetlany
(wyskakiwał pod aplikacją).
Poprawienie stabilności wydruku historii wizyt pacjenta,
Wydruk historii wizyt:
a.
Sekcja skierowania, możliwość wydrukowania ICD-10 kod i/lub nazwy, możliwość wydrukowania
zawartości formularza.
b. Sekcja usługi, możliwość wydrukowania ICD-10 nazwy.
c.
Sekcja leki, w przypadku leków na kurację miesięczną możliwość wydrukowania daty możliwej
realizacji.
d. Sekcja szczepienia, możliwość wydruku nazwy usługi, możliwość wyłączenia drukowania kodu
usługi.
e.
Sekcja orzeczenia, możliwość wydrukowania tylko nagłówka bez formularza.
f.
Możliwość zawężenia danych drukowanych do usług występujących w jakiejś grupie.
Uzupełnienie słownika dawkowania o słowo „doraźnie” w pozycji „Kiedy” (pacjent ma zastosować lek tylko w
przypadku wystąpienia jakichś konkretnych objawów).
Historia zdrowia i choroby pacjenta – poprawiono wyświetlanie wyników laboratoryjnych.
Wyniki badań – dodanie pól z datą i godziną skierowania, aby możliwe było rozróżnienie, kiedy badanie
zostało skierowane do wykonania, a kiedy je wykonano, lub uzyskano wyniki. Zadanie, przepisujące datę
wykonania jako datę skierowania dla archiwalnych wyników badań. Wcześniej bowiem pole to mogło być
przez użytkowników traktowane albo jako data wykonania, albo jako data skierowania.
Możliwość przeglądania faktur, pobierania opłat i wystawiania faktur z karty przyjęcia
Możliwość automatycznego rozpoczęcia produkcji jeśli podczas zamykania karty przyjęcia jest dostępna
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 1 z 4
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 20/2009
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
M34
SANATORIUM
M35 RIS
M42 UMOWY
M51
ZESTAWIENIA
M52 KARTOTEKI
M53
ROZLICZENIA
SOMED -RAPORT
3.
1.
Waga: 90
informacja o tym, że przyjęto już opłaty.
Możliwość określenia większej liczby płatników na zleceniu przyjęcia.
Faktura VAT2 jako faktura wystawiana za usługi rozliczane kartą FRID.
1.
2.
1.
2.
Formatka rejestracji – dodano możliwość pobierania opłat.
Opisywanie badań – dodano filtr po wykonanej usłudze.
Poprawa błędu - program pozwalał dodać do umowy komercyjnej usługę która już w niej występowała.
Informacje o umowach (Terminarz, karta/wybór pacjenta):
a.
Dodanie informacji o cenie drugiego płatnika.
b. Możliwość wyszukiwania umowy po symbolu.
c.
Znacznik nie wyświetlaj umów automatycznych działał niepoprawnie.
3. Zestawienie Stan rozliczenia umowy z informacjami o wykonaniach w poradniach i przez pracowników
poprawa funkcji eksportu do pliku xls.
4. Poprawa Zestawienia zleceń z umów WST.
1. Zestawienia użytkownika – poprawiono zapis do pliku xls jeśli nie była uzupełniona nazwa raportu – zakładka
Profile.
2. Zestawienie zleceń – dla zestawienia grupującego ICD10 oraz ICD10 ze skierowania nie była wyświetlana
ilość.
3. Nowe zestawienie finansowe – podwykonawcy i firmy. Zestawienie to pozwala uzyskać obraz wykonywania
przez podwykonawców usług dla firm. Możliwe jest dowolne konfigurowanie jakie firmy chcemy badać i
jakich podwykonawców. Z uwagi na możliwy, duży format wynikowy, zestawienie przeznaczone jest jako
narzędzie eksportujące formularz dla programu Excel.
1. Funkcja przeszukiwania listy pacjentów po kątem niepoprawnie sformatowanych numerów telefonów.
2. Wyszukiwanie pacjentów po numerach telefonu. Dostępne, jeśli pacjenci posiadają poprawnie sformatowane
numery telefonów. Wyszukiwanie po numerze telefonu dostępne jest w zaawansowanych opcjach
wyszukiwania, po kliknięciu ikonki lupy na liście pacjentów. Zaleca się ustawienie opcji modułu Kartoteki
Sposób normalizacji wyświetlania numerów telefonów na różną od nie weryfikuj numeru telefonu. Ustawienie
to spowoduje, że system będzie dbał o to, by numery telefonów wpisywane były poprawnie. Poprawny numer
telefonu:
a.
powinien zaczynać się od prefiksu kraju, chyba, że dotyczy on Polski. Wówczas system
samodzielnie dorzuci +48,
b. numer musi zawierać prefix kierunku, bez początkowego zera,
c.
pierwszym numerem powinien być numer komórkowy, na który to numer mogą być wysyłane
ewentualne wiadomości SMS,
d. poszczególne cyfry mogą być rozdzielane spacjami lub znakiem minus. Najlepiej jednak ustawić
odpowiedni sposób normalizacji numeru telefonu co spowoduje, że wszystkie numery telefonów w
każdym miejscu będą wyświetlane tak jak chcemy.
3. Automatyczne uzupełnianie/podpowiadanie adresu po wprowadzeniu jego części (np. samego kodu
pocztowego) rozszerzone zostało o możliwość wykorzystania słownika ulic.
4. Karta stanowiska kasowego – dodana kontrola poprawności wprowadzania numeru stanowiska.
5. Scalanie miejscowości.
6. Uzupełnianie kodów ICD-9 PL na podstawie ICD9 CM – poprawiono wyświetlanie ilości zaznaczonych
elementów.
7. Tworzenie wzorca wydruku formularza - w niektórych przypadkach program mógł nie udostępniać listy pól
(zmiennych) z formularza.
8. Dodawanie zdjęć - rozszerzenie listy obsługiwanych formatów graficznych,
9. Edytor wydruków:
a.
Nowa zmienna w wydruku zlecenia - lekarz (z innego POZ).
b. Nowa zmienna - numer karta OSOZ.
10. Poprawa eksportu do pliku xls danych z okna dokumenty uprawniające do świadczeń. Eksport nie obejmował
wszystkich pól.
11. Na karcie pacjenta w momencie wyboru uprawnienia osoba represjonowana podpowiada się IB a wcześniej
IW.
12. Poprawa w wyświetlaniu archiwum pacjenta (dane osobowe pacjenta) informacji przypisaniu do grup.
1. Dodana możliwość przeglądania danych archiwalnych umów z NFZ wg nowych zasad (po kliknięciu przycisku
Archiwum).
2. W oknie wyboru rodzaju wydruku rachunku dodana opcja Wzór dokumentu wg systemu KS-SIKCH, która jest
domyślnie zaznaczona dla wszystkich oddziałów NFZ oprócz opolskiego i pomorskiego OW NFZ.
3. W oknie wyboru rodzaju wydruku rachunku usunięty rodzaj wydruku: Faktura VAT (wg wzoru Opolskiego OW
NFZ). Ten rodzaj wydruku można teraz uzyskać wybierając pozycję Faktura VAT i wyłączając opcję: Wzór
dokumentu wg systemu KS-SIKCH.
4. Przy wyłączonej opcji Wzór dokumentu wg systemu KS-SIKCH w nagłówku wydruku pojawi się napis: Tryb
przyjęcia: planowy lub Tryb przyjęcia: nagły.
5.
Uwzględnianie grup substancji czynnych w rozliczeniach z NFZ
a.
Zmodyfikowany import słownika PRH (import substancji czynnych).
b. Zmodyfikowana karta zlecenia, aby można było wprowadzić grupę substancji.
c.
Zmodyfikowane generowanie raportu statystycznego.
6.
Modyfikacja w generowaniu raportu rozliczeniowego z zaznaczoną opcją Automatyczne uwzględnianie limitów
(uwzględnienie parametru z umowy: Okres rozliczeniowy). Do tej pory wszystkie umowy miały limitowanie
narastająco w okresie 1 roku. Teraz niektóre umowy mają limitowanie półroczne, czyli nierozliczone
nadwykonania z pierwszego półrocza nie przechodzą na drugie półrocze.
7. Poprawa błędu: Przeglądarka rejestru świadczeń nie wyświetlała zleceń z ostrzeżeniami (ostrzeżenia czasami
wysyłają oddziały obsługiwane przez GS).
8. Nowe zadanie - Inicjalizacja sekwencji do ustawiania identyfikatorów zestawów świadczeń oraz świadczeń.
9. Dodatkowe zabezpieczenia do synchronizacji rejestru świadczeń wykonywanej jednocześnie na wielu
stanowiskach:
a.
Generowanie nowych identyfikatorów zestawów świadczeń i identyfikatorów świadczeń na
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 2 z 4
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 20/2009
Wydanie: 2008-04-22
ISO 9001:2000
Waga: 90
podstawie sekwencji zapisanych w bazie.
Na czas synchronizacji jednego zlecenia zostaje założona blokada. Przy próbie synchronizacji tego
samego zlecenia z innego stanowiska, program będzie czekał do zakończenia synchronizacji na
stanowisku, na którym została założona blokada.
Poprawa błędu z rozliczeniem świadczeń udzielanych pacjentom na podstawie przepisów o koordynacji.
Gdy udzielane były świadczenia zarówno ubezpieczającemu (np. rodzicowi) i ubezpieczanemu (np. dziecku
ubezpieczającego), to wówczas nadawany był ten sam numer identyfikacyjny, w związku z czym w przypadku
raportów rozliczeniowych generowany był jeden szablon, a zgodnie z wymaganiami ze strony NFZ powinny
być dwa odrębne szablony na każdego pacjenta. W związku z tym jeżeli pacjent (np. dziecko) korzysta z
ubezpieczenia innej osoby (np. rodzic), to jego identyfikatorem będzie PESEL, nr paszportu lub nr
dokumentacji medycznej.
Poprawa błędu: Podczas zapisu raportu statystycznego do pliku nie można było zapisać uprawnienia
dodatkowego bez podania nazwy dokumentu, a wg formatu można tak zrobić.
Do raportu statystycznego wysyłanego do oddziału NFZ z systemem KS-SIKCH nie będą wstawiane kody
pocztowe 00-000.
Modyfikacja wydruku korekty rachunku przy odznaczonej opcji Wzór dokumentu wg systemu KS-SIKCHNagłówek korekty rachunku zawiera napis RACHUNEK KORYGUJĄCY zamiast KOREKTA... DO
RACHUNKU.
Dodanie możliwości wpisywania uwag i wyboru sposobu zapłaty na karcie rachunku i korekty (na zakładce 2.
Dane dodatkowe).
Poprawa błędu: Jeśli cena jednostkowa była różna w różnych miesiącach, to podczas tworzenia rachunku POZ
nie odświeżał ceny jednostkowej i pobierał ją z domyślnego miesiąca.
Przy próbie zamknięcia karty miejsca udzielania świadczenia, jeśli pole sufiks było puste, to najpierw pojawiał
się właściwy komunikat, a następnie pusty komunikat - bez treści.
Jeśli w bazie nie ma świadczeniodawcy z danego oddziału NFZ (dotyczy środków pomocniczych), to w
rejestrze świadczeń pojawi się błąd: PL-A2489; Brak świadczeniodawcy z ... OW NFZ. Wówczas po dodaniu
rekordu świadczeniodawcy należy wykonać synchronizację z podanym komunikatem błędu: PL-A2489.
Poprawa błędu: Podczas importu umowy z NFZ, która dla pierwszych miesięcy nie zawiera pakietu usług, a dla
kolejnych zawiera, cały punkt umowy był traktowany jak ze stałą ceną, a nie z punktową przez co w zleceniach
podpinała się wartość punktowa 0 i opłata NFZ 0 zł.
W zestawieniu Stan realizacji umowy dodane wiersze zawierające częściowe podsumowanie (np. półroczne),
jeśli w punkcie umowy jest ustawiony znacznik Okres rozliczeniowy na pół roku lub kwartał.
Poprawa błędu: Podczas importu raportu zwrotnego do rozliczeniowego zawierającego błąd na poziomie całego
komunikatu pojawiał się Access Violation... Podczas przeglądania raportu zwrotnego do rozliczeniowego
zawierającego błąd na poziomie całego komunikatu nie pojawiał się komunikat tego błędu.
W funkcji Inne raporty\Załączniki do umowy POZ zostały dodane zestawienia:
a.
Rozliczenie świadczeń wykonanych w stanach nagłych na rzecz ubezpieczonych spoza listy
świadczeniodawcy z terenu OW, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących.
b. Rozliczenie świadczeń wykonanych w stanach nagłych na rzecz ubezpieczonych spoza listy
świadczeniodawcy zamieszkałych poza terenem działania właściwego ze względu na siedzibę
świadczeniodawcy OW NFZ.
Kolejka oczekujących - dodanie na wydruku pozycji kolejki numeru telefonu pacjenta.
Poprawa zapytania wyliczającego prowizję. Przy niektórych ustawieniach pojawiał się komunikat o braku pola.
Nowa zmienna dostępne w profilu ze wzorem. Zmienna DTYGSW zwraca wartości podobnie do zmiennej
DTYG czyli: 1- niedziela, 2 – poniedziałek, 3 – wtorek, 4- środa, 5 –czwartek, 6-piątek, 7-niedziela, jeśli jednak
w danym dniu wystąpi święto, wówczas zamiast konkretnego dnia tygodnia zwrócona zostanie wartość 8. Jeśli
dany dzień jest dniem wolnym w Przychodni – wartość 9. Zmienna ta pozwala na tworzenie prowizji
uzależnionych od dyżurów w święta.
Nowe uprawnienie do scalania miejscowości.
b.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
M54 MENADŻER
M61
ADMINISTRATOR
1.
2.
M64 SERWIS
3.
4.
5.
INNE
6.
7.
8.
INSTRUKCJE
SOMED -RAPORT
Usunięcie menu Scalanie. Wszystkie tabele, które można w tej chwili scalić, otrzymały przycisk Scalanie na
karach wyboru. Scalać można więc w każdym miejscu, w którym dostępna jest dana tabela, np. podczas wyboru
pacjenta, oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiedniego uprawnienia.
Poprawka w programie CopyKSPL. Podczas kopiowania nie były uwzględniane pliki licencyjne.
KSPLCleanUp – do listy usuwanych bibliotek dodano bibliotekę SLJ.DLL. Nie jest ona już potrzebna do
działania systemu KS-SOMED.
KSPLUpgrade – pojawianie się komunikatu Access …. jeśli w trakcie analizy okazało się, że konieczne będzie
skasowanie atrybutu NOT NULL z pola bazy danych.
Zadania – dwa nowe zadania przepisujące numery telefonów z karty pacjenta do tabeli pozwalającej na sprawne
wyszukiwanie. Podczas przepisywania numery telefonów są kontrolowane pod względem poprawności,
dostępny jest raport numerów wymagających korekty.
Import z KS-PPS. Poprawiono błąd Operation not applicable pojawiający się przy imporcie bazy Oraclowej
bazy PPS.
Aktualizacja instrukcji do modułów:
a.
Deklaracje.
b. Gabinet.
c.
Inne.
d. Kartoteki.
e.
Kasa.
f.
Menadżer.
g. RIS.
h. Serwis.
i.
Terminarz.
j.
Zlecenia.
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 3 z 4
ISO 9001:2000
TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW
INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU
Dokument: Raport
Numer: 20/2009
Wydanie: 2008-04-22
Waga: 90
Synchronizacja rejestru świadczeń
Jeśli przy próbie wykonania synchronizacji rejestru świadczeń pojawi się komunikat: PL-A2483 - "Nie można wykonać
synchronizacji rejestru świadczeń, ponieważ jest ona aktualnie wykonywana na innym stanowisku.", a na stanowisku
wskazanym w szczegółach komunikatu nie jest wykonywana synchronizacja, ponieważ np. komputer został
zresetowany, to najprostszym sposobem na odblokowanie jest ponowne rozpoczęcie synchronizacji na tym stanowisku
(na stanowisku wskazanym w szczegółach komunikatu).
SOMED -RAPORT
Wyk
onał:
Spra
wdził:
Zatwi
erdził:
Strona 4 z 4