docpobierz plik - WFOŚiGW w Katowicach
download 
Reklamacja Transkrypt
pobierz plik - WFOŚiGW w Katowicach
Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 143/2016 z dnia 20 maja 2016 roku SPIS TREŚCI Strona I. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności 3 II. Priorytetowe działania WFOŚiGW w Katowicach w 2016 roku 5 III. Założenia do planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 8 IV. Roczny Plan Finansowy na 2016 rok 10 V. Kierunki wydatkowania środków finansowych na 2016 rok 15 Załączniki: 1. Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok. 2. Kierunki wydatkowania środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok. 2 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok I. Podstawa prawna i uwarunkowania opracowania planu działalności Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok został opracowany w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity Dz. U. z dnia 23.10.2013 roku poz. 1232, z późn. zm.) Nadrzędnym zadaniem Funduszu jest realizacja regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Plan działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok uwzględnia postanowienia zawarte w aktach prawnych, strategicznych dokumentach programowych oraz dokumentach regionalnych, a w szczególności w: • Ustawie Prawo ochrony środowiska, • Ustawie o finansach publicznych, • Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., • Polityce ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, • Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, • Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, • Planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, • Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020 +”, • Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Województwa Śląskiego, • Programie Ochrony Środowiska dla Województwa z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, • Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, • Programie małej retencji dla województwa śląskiego, • Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego, • Programie usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032, • Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, • Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. Śląskiego do roku 2019 Działalność Funduszu w roku 2016 będzie zgodna z przyjętą Strategią działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016 oraz Wspólną strategią działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku. W roku 2016 Fundusz, podobnie jak w latach poprzednich, będzie wspierał działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 3 Fundusz wspiera działania służące wypełnianiu celów wynikających z regionalnej i krajowej polityki ochrony środowiska. Wsparcie finansowe samorządów, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz pozostałych jednostek sprzyja uczestniczeniu tych podmiotów w realizacji zamierzeń w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach. 4 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok II. Priorytetowe działania WFOŚiGW w Katowicach w 2016 roku Celem generalnym Funduszu określonym w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016 jest zapewnienie systematycznej i trwałej poprawy stanu środowiska w województwie śląskim i zachowanie na jego obszarze terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Fundusz będzie wspomagał osiąganie długoterminowych celów środowiskowych wg hierarchii i zapisów Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 oraz ww. Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach, tj.: • kontynuację działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, • przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochronę jakości wód podziemnych i racjonalizację ich wykorzystania, • minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, • zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności, • przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi, • zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów, • ochronę przed polami elektromagnetycznymi, • ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizację ich skutków, • zrównoważoną gospodarkę zasobami naturalnymi, • racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych. Fundusz w 2016 roku będzie wspomagał osiąganie długoterminowych celów środowiskowych województwa śląskiego, przeznaczając środki finansowe na realizację następujących przedsięwzięć priorytetowych: • ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi (w tym ochrona wód i gospodarka wodna), • gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (w tym gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi i rolnictwo ekologiczne), • ochrona atmosfery, • ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, • edukacja ekologiczna, Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 5 • zapobieganie poważnym awariom, • zarządzanie środowiskowe w regionie (w tym opracowania i ekspertyzy, monitoring środowiska oraz wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska), • profilaktyka zdrowotna. Fundusz, mając na uwadze przypisaną mu misję, określił cele strategiczne swojej działalności (dla poszczególnych obszarów priorytetowych) w odniesieniu do długoterminowych celów środowiskowych wg Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, priorytetów Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Obszar priorytetowy 1 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Cel strategiczny Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów 2 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi Wspieranie działań w zakresie rolnictwa ekologicznego 3 Ochrona atmosfery Poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych i alternatywnych źródeł 4 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej 5 Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 6 Zapobieganie poważnym awariom Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja ich skutków 6 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 7 Zarządzanie środowiskowe w regionie Stworzenie warunków najbardziej efektywnego uczestnictwa w realizacji polityki ekologicznej regionie Systemowe, stałe badania i oceny stanu środowiska Wspomaganie systemu wnoszenia i kontroli opłat za korzystanie ze środowiska 8 Profilaktyka zdrowotna Profilaktyka zdrowotna dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 7 III. Założenia do planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok Projekt planu finansowego został przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Plan finansowy WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok uwzględnia założenia przyjęte w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013–2016 oraz Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz aktualną sytuację finansową Funduszu. Projekt planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na 2016 rok sporządzony został w oparciu o następujące założenia: • analizę realizacji planu finansowego w latach 2013-2014 oraz przewidywane wykonanie planu w 2015 roku, • przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska będą kształtować się na poziomie 108 000 tys. zł, • preferowany będzie system zwrotnego finansowania ochrony środowiska, • koszty działalności Funduszu będą miały pełne pokrycie z wpływów finansowych oraz dotacji na obsługę POIiŚ, • Fundusz będzie posiadał zdolność do regulowania podjętych zobowiązań finansowych w każdym momencie działalności. Ponadto poszukując rozwiązań zwiększających efektywność wykorzystania dostępnych środków na realizację celów statutowych, założono zaciągnięcie kredytu w wysokości 12 000 tys. zł. Analiza realizacji planów finansowych pokazuje obiektywne opóźnienia z wydatkowaniem kwot przewidzianych w zawartych umowach na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Opóźnienia te są naturalną i nieodłączną cechą procesu realizacji finansowanych działań przez beneficjentów, począwszy od etapu wyłonienia wykonawcy (przetarg) na odbiorze kończąc. W efekcie powstaje, nieprzewidziana w planie nadwyżka środków finansowych w stosunku do kwot wymaganych do uzyskania oczekiwanych wskaźników płynności finansowej. Ujęty w planie kredyt jest rozwiązaniem zwiększającym zakres sterowania płynnością finansową. Podstawową korzyścią zastosowanego rozwiązania jest możliwość odpowiedniego zwiększenia planu wydatków statutowych. Trzeba też podkreślić charakter planowanego kredytu, jego ujemne sprzężenie z opóźnieniami wydatkowania środków, które nie są (nie mogą być) przewidziane w planie. Faktyczne wystąpienie tych opóźnień spowoduje brak konieczności uruchomienia kredytu. Fundusz będzie wspierać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję środków unijnych dla osiągnięcia 8 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok w województwie śląskim stanu środowiska wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. Pierwszeństwo w dofinansowaniu będą miały zadania wspierane środkami Unii Europejskiej lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych i wojewódzkich programach i planach. Wydatkowanie środków finansowych Funduszu następować będzie zgodnie z niżej przedstawioną hierarchią: • finansowanie projektów wynikające z zawartych umów w latach ubiegłych, w tym zobowiązań z umów zawartych na dofinansowania projektów korzystających ze środków europejskich, • wspomaganie projektów korzystających ze środków europejskich, • wspieranie inwestycji pozwalających na osiągnięcie standardów ochrony środowiska oraz wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, wynikających z przyjętych programów i planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, • dofinansowanie pozostałych zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z krajową i regionalną polityką ekologiczną. Określona wyżej hierarchia finansowania zadań wynika z przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na środki finansowe Funduszu na przestrzeni najbliższych lat oraz analizy środków dyspozycyjnych Funduszu w tym okresie. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 9 IV. Roczny Plan Finansowy na 2016 rok Stan Funduszu na początek roku wynosi 1 284 123 tys. zł. Przychody ujęte w Rocznym Planie Finansowym na 2016 r. Przewiduje się, że przychody ogółem w 2016 roku wyniosą 146 255 tys. zł. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Podstawowym źródłem przychodów zasilających fundusz statutowy Funduszu są środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. Przychody te stanowią źródło dotacyjnego finansowania udzielanego przez Fundusz. Wpływy zaplanowano w wysokości 108 060 tys. zł. Wysokość wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska została oszacowana na podstawie prognozy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, uwzględniając aktualny stan prawny. W porównaniu do 2015 roku prognoza wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska jest niższa w związku ze zmianami w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczącymi zmniejszenia wpływów z tytułu opłat za wprowadzenie do powietrza siarki i tlenków azotu. Wpływy z tego tytułu przed dokonaniem podziału pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5% tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu. Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych zaplanowano na podstawie analizy wpływów z tego tytułu za okres ostatnich kilku lat. Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa Planowane przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa wyniosą 2 395 tys. zł w ramach pomocy technicznej POIiŚ dla WFOŚiGW w Katowicach jako Instytucji Wdrażającej, w tym środki z projektu systemowego pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Środki pomocy technicznej w ramach POIiŚ obejmują zarówno wydatki na cele bieżące oraz wydatki na cele inwestycyjne, w tym sprzęt komputerowy. Przychody finansowe na które składają się: • odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek, • oprocentowanie wolnych środków. Dominującą pozycję w przychodach finansowych Funduszu stanowią przychody z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek – 32 500 tys. zł, w tym od jednostek sektora finansów publicznych 10 300 tys. zł. Podstawą oszacowania tych wielkości jest osiągnięty oraz planowany do osiągnięcia stan należności z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów. Wysokość tych wpływów kształtuje się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015. 10 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok W 2016 roku planuje się uzyskanie przez Fundusz przychodów z tytułu oprocentowania środków pieniężnych lokowanych w bankach na lokatach terminowych w wysokości 3 000 tys. zł. Wysokość przychodów z tytułu oprocentowania wolnych środków wynika z założonej rentowności lokowania wolnych środków w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z ich średniomiesięcznego stanu. Pozostałe przychody W pozycji inne przychody planuje się przychody z tytułu zwrotów z rozliczeń dotacji i umorzeń pożyczek w wysokości 300 tys. zł. Koszty ujęte w Rocznym Planie Finansowym na 2016 r. Zaplanowane na 2016 rok koszty wyniosą ogółem 156 410 tys. zł. Dotacje W 2016 r. zaplanowano kwotę wydatków w formie dotacji (w tym dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych) w wysokości 64 109 tys. zł. Dotacje na cele bieżące zaplanowano w wysokości 24 184 tys. zł natomiast dotacje na cele inwestycyjne wyniosą 39 865 tys. zł. Wypłaty Funduszu z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych założono w kwocie 60 tys. zł. Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa Wysokość zaplanowanych środków wynosi 22 246 tys. zł. Kwota ta wynika z zawartych umów oraz podjętych decyzji dofinansowania zadań planowanych do realizacji w 2016 roku przez państwowe jednostki budżetowe. Umorzenia pożyczek Po przeprowadzeniu analizy warunków, na których Fundusz zawierał umowy pożyczek, obowiązujących zasad dotyczących umorzeń oraz uwzględniając założenia przyjęte do planu finansowego oszacowano przewidywany poziom umorzeń w 2016 roku w wysokości 46 800 tys. zł. Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej Na nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej przewiduje się w 2016 roku przeznaczyć środki w wysokości 400 tys. zł, z przeznaczeniem między innymi na corocznie przyznawane nagrody z okazji Dnia Ziemi tzw. „Zielone Czeki” oraz nagrody w konkursie „EkoAktywni”. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 11 Inne wydatki na ochronę środowiska W innych wydatkach statutowych na ochronę środowiska, w związku z nałożonymi na Fundusz zobowiązaniami wynikającymi z: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne zaplanowano kwotę w wysokości 43 tys. zł. Koszty działalności organów i biura Koszty bieżącej działalności zaplanowano na 2016 rok w wysokości 20 152 tys. zł. W ramach kosztów działalności organów i biura uwzględnione zostały koszty w zakresie pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Wynikają one z Planu Działań na lata 2014-2016 zatwierdzonego przez Instytucję Pośredniczącą (Ministerstwo Gospodarki). Koszty w zakresie pomocy technicznej POIiŚ obejmują wydatki związane z zarządzaniem programem oraz działaniami informacyjnopromocyjnymi, natomiast koszty w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ w perspektywie finansowej 2014-2020. W kosztach działalności organów i biura ujęte zostały także koszty związane z realizacją przez Fundusz podzadania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Przyjęta w planie na 2016 rok wysokość wynagrodzeń i składek od nich naliczonych uwzględnia zakładany w 2016 roku poziom i strukturę zatrudnienia oraz rezerwę umożliwiającą efektywne zarządzanie personelem i oszacowana została w wysokości 15 228 tys. zł, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. Podstawowym czynnikiem determinującym wzrost kosztów wynagrodzeń jest wzrost zatrudnienia związany z nowymi obszarami działalności Funduszu szerzej omówionymi w dalszej części dokumentu. W szczególności dotyczy to: • Grupy Programów Priorytetowych NFOŚiGW „SYSTEM”; • Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE; • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu; • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost zatrudnienia jest zmiana perspektywy finansowej UE: konieczność zapewnienia rozliczenia projektów POIiŚ na lata 2007-2013 oraz wdrożenie programu nowej perspektywy na lata 2014-2020. 12 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok Trzeba też zaznaczyć, że zmiany zachodzące na rynku pracy, także w zakresie wzrostu przeciętnych wynagrodzeń, wymagają odpowiedniej polityki ze strony Funduszu zapewniającej utrzymanie odpowiedniego poziomu kompetencji zatrudnionego personelu. Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zaplanowane na 2016 rok w wysokości 2 111 tys. zł oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 300 tys. zł stanowią pochodne od prognozowanej na 2016 rok kwoty wynagrodzeń. Koszty zakupu towarów i usług szacuje się na poziomie 2 923 tys. zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Biura Funduszu, w tym między innymi czynszu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych i internetowych, usług pocztowych, zakupu materiałów biurowych, kosztów zakupu wyposażenia, usług serwisowych i konserwacyjnych dotyczących wyposażenia i samochodów służbowych. W związku z odstąpieniem od decyzji nabycia nowej siedziby oraz mając na uwadze, że trudne warunki pracy w zajmowanych pomieszczeniach (małe pokoje biurowe, zagęszczenie, brak miejsc do spotkań z beneficjentami i odpowiednich warunków socjalnych, ciasne ciągi komunikacyjne, brak miejsc parkingowych) nie odpowiadają właściwym standardom pracy, podjęta została decyzja o zwiększeniu powierzchni wynajmowanych przez Fundusz pomieszczeń. Fundusz zawarł umowę na wynajem powierzchni biurowych w nowej lokalizacji. Przewiduje się, że od grudnia 2015 roku Fundusz będzie korzystał z nowych pomieszczeń. Dodatkowo na 2016 rok zaplanowane zostały prace remontowe w siedzibie Funduszu przy ulicy Plebiscytowej 19. Mając na uwadze powyższe w 2016 roku w porównaniu do 2015 roku planowany jest wzrost kosztów w pozycji zakup towarów i usług. Koszty finansowe Koszty finansowe zaplanowano na poziomie 2 163 tys. zł. Wielkość ta obejmuje planowane odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek (tzw. pożyczek trudnościągalnych), koszty związane z płatnościami odsetkowymi wynikającymi z zaciągniętego zobowiązania w postaci pożyczki z NFOŚiGW oraz szacowane koszty kredytu w wysokości 12 000 tys. zł. Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 497 tys. zł, z przeznaczeniem między innymi na koszty windykacji należności trudnościągalnych, koszty związane z likwidacją Spółki „Ekofol II” S.A. oraz pozostałe koszty operacyjne. Planowany stan funduszu na koniec 2016 roku wyniesie 1 273 968 tys. zł. Środki na wydatki majątkowe własne Wydatki i zakupy w ramach inwestycji własnych zaplanowano na poziomie 926 tys. zł. Wielkość tej pozycji wynika z planowanego do realizacji w 2016 roku zakupu: • zestawów mebli biurowych, • sprzętu komputerowego i oprogramowania informatycznego, Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 13 • dwóch samochodów osobowych w miejsce zamortyzowanych i wyeksploatowanych pojazdów, • wyposażenia technicznego biura. Dodatkowo mając na uwadze, że w wyniku wieloletniej eksploatacji systemu grzewczego, wentylacji oraz klimatyzacji przestaje on spełniać swoje założenia funkcjonalne w 2016 roku przewiduje się: • opracowanie wstępnej koncepcji zawierającej założenia projektowe wraz z parametrami możliwych do zastosowania urządzeń, • przygotowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie I etapu realizacji. Z uwagi na złożoność systemu jego pełna modernizacja rozłożona zostanie na 2 lata. 14 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok V. Kierunki wydatkowania środków finansowych na 2016 rok Planowane wypłaty środków finansowych w formie pożyczek, dotacji i przekazania środków w podziale na poszczególne dziedziny, a także wysokość planowanego dofinansowania w formie bankowych linii kredytowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przedstawia Załącznik nr 2 do Planu działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok. W ramach udzielanej pomocy finansowej będą stosowane następujące założenia: • aktywne włączenie się w proces wypełniania zobowiązań w zakresie inwestycji ekologicznych wynikających z traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, • kolejność dofinansowania zadań środkami Funduszu z priorytetem wspomagania przedsięwzięć dofinansowywanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, • działania w zakresie racjonalnego wykorzystania posiadanych środków w celu maksymalizacji efektów ekologicznych przy efektywnym poziomie angażowanych środków. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi W zakresie ochrony wód Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochronę wód ujmowanych do celów pitnych i realizację zadań zgodnych z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programami gospodarki wodnej oraz inwestycje zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W zakresie gospodarki wodnej wsparcie finansowe Funduszu przeznaczone będzie na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z: • adaptacją do zmian klimatu poprzez wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwoju systemów małej retencji oraz przeciwdziałania suszy, w tym realizacją zadań zgodnych z planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programami gospodarki wodnej, • likwidacją skutków powodzi, • zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej, • zapewnieniem mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia. Środki Funduszu skierowane zostaną także na realizację zobowiązań podjętych w 2015 roku i latach wcześniejszych oraz realizację innych przedsięwzięć prowadzących do wypełnienia postanowień traktatu akcesyjnego. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi środki Funduszu będą przekazane na: ograniczenie obciążenia środowiska odpadami, zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów, rewitalizację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, ochronę gleb użytkowanych rolniczo oraz działania w zakresie rolnictwa ekologicznego. Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia pozwalające na zapewnienie funkcjonowania systemu selektywnego Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 15 zbierania/odbierania odpadów komunalnych, zapobieganie powstawaniu odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia oraz umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwienie odpadów. Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym również budowlanymi i rozbiórkowymi, będzie jej zgodność z planem inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Wychodząc naprzeciw potrzebom wsparcia finansowego działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu”, Fundusz będzie kontynuował współpracę z NFOŚiGW w zakresie wspólnego finansowania zadań związanych z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest, w ramach Programu priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Oferowane dofinansowanie skierowane będzie do gmin, które posiadają na swoim terenie zinwentaryzowane i objęte gminnym programem likwidacji azbestu obiekty, zawierające w swej strukturze azbest. Wsparcie finansowe będą mogły uzyskać działania polegające na wytworzeniu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony atmosfery W zakresie ochrony atmosfery dofinansowywane będą zadania mające na celu: • zmniejszanie emisji pyłowo-gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii, • zastosowanie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii, • wspieranie budownictwa niskoenergetycznego. W 2016 roku konieczna jest kontynuacja i intensyfikacja działań mających na celu poprawę jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia emisji pyłu (w tym PM 2,5) i benzo-alfapirenu oraz w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla. W celu uzyskania spójności działań z innymi instytucjami finansującymi ochronę środowiska, będzie kierował się wytycznymi zawartymi w „Programie ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającym na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. W ramach zmniejszania emisji zanieczyszczeń do atmosfery Fundusz przewiduje wspieranie realizacji następujących grup przedsięwzięć: • modernizacji lub wymiany źródeł oraz instalacji służących do przesyłu i użytkowania ciepła na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie, w tym podłączenie obiektów do zbiorowych systemów ciepłowniczych (zadania mogą być realizowane indywidualnie lub w ramach obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo–gazowych), • budowy lub modernizacji systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo–gazowych. W zakresie poprawy efektywności energetycznej Fundusz będzie wspierał następujące grupy działań: 16 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok • kompleksową termomodernizację energetycznego, • wymianę lub modernizację sieci cieplnych, • modernizację oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnych źródeł światła, • zastosowanie innych, technologicznie, ekologicznie i ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań, zmniejszających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej. obiektów w zakresie wynikającym z audytu W ramach wspierania budownictwa niskoenergetycznego Fundusz będzie dofinansowywał inwestycje polegające na budowie obiektów o niemal zerowym zużyciu energii (w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.), realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych. Nadal na preferencyjnych warunkach wspierane przez Fundusz będą działania polegające na wdrażaniu projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii, obejmujących swoim zakresem: instalacje solarne, ogniwa fotowoltaiczne, biogazownie, kotły opalane biomasą, silniki zasilane metanem, a także elektrownie, wiatrowe oraz instalacje geotermalne. Ponadto wsparcie będą mogły uzyskać przedsięwzięcia polegające na wykonaniu instalacji do produkcji biopaliw lub niskoemisyjnych paliw konwencjonalnych oraz inwestycje z zakresu ochrony atmosfery, które uzyskały dofinansowanie ze środków zagranicznych. W 2016 roku Fundusz będzie kontynuował współpracę z NFOŚiGW w zakresie realizacji Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza Cześć 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Łączna wysokość dofinansowania w ramach Programu (dotacja ze środków udostępnianych przez NFOŚiGW i pożyczka ze środków WFOŚiGW w Katowicach) nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych zadania, w tym: • wysokość dotacji nie może przekroczyć 45% kosztów kwalifikowanych zadania, • wysokość pożyczki musi wynosić co najmniej 35% kosztów kwalifikowanych zadania. Ponadto Fundusz podpisał porozumienie z Zarządem Województwa Śląskiego dotyczące finansowania wymiany pieców węglowych. Zawarcie porozumienia zapewni ciągłość finansowania projektów z zakresu wymiany węglowych źródeł ciepła, które zostały pozytywnie ocenione, a dla których nie ma możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zapisami RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nie ma możliwości dofinansowania zakresu zadania związanego z modernizacją źródeł ciepła w części dotyczącej zabudowy niskoemisyjnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. Możliwość taka, w zakresie zabudowy kotłów węglowych 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, istnieje w ramach środków statutowych Funduszu, a zawarte porozumienie pozwoli na przedstawienie beneficjentom kompletnej oferty finansowania zadań. Dodatkowo w III kwartale 2016 roku Fundusz zamierza uruchomić Program pilotażowy pn.: „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 17 ograniczenia niskiej emisji”, w ramach którego udzielane będą dotacje dla osób fizycznych, zamierzających przeprowadzić termomodernizację domków jednorodzinnych, obejmującą: • wymianę źródła ciepła na źródło bardziej przyjazne ekologicznie i energetycznie, • modernizację instalacji wewnętrznej c.o., • wymianę okien i drzwi, • docieplenie ścian lub stropów, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w zakresie: • zabudowy pomp ciepła, • zabudowy solarów. Wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania poważnym awariom W zakresie zapobiegania poważnym awariom Fundusz będzie wspierał przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz likwidację ich skutków, w tym przewiduje się m.in. dofinansowanie zadań dla jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Wspieranie przedsięwzięć w pozostałych dziedzinach Ponadto Fundusz planuje przeznaczyć środki m.in. na dofinansowanie zadań z zakresu: • ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym na: rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochronę obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, ochronę i działania na rzecz zachowania bioróżnorodności, w tym działania na rzecz ochrony roślin lub zwierząt zagrożonych, w ich naturalnych siedliskach, zapobieganie występowaniu zagrożeń w lasach, naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym oraz zadrzewienia i zakrzewienia, • edukacji ekologicznej, w tym edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej w wyższych szkołach województwa śląskiego, edukację ludzi dorosłych, propagowanie działań proekologicznych, podnoszenie powszechnej świadomości ekologicznej i udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie środowiska, • zarządzania środowiskowego w regionie, tj.: opracowań i ekspertyz, w tym na tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego w województwie, opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a także opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy, monitoringu środowiska, w tym na: monitoring środowiska wynikający z Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego oraz stworzenie systemu upowszechniania i udostępniania informacji o stanie środowiska (zadania realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, 18 Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok • profilaktyki zdrowotnej, ogólonoprofilaktyczne. w tym na profilaktykę specjalistyczną i działania Mierniki osiągnięcia celów założonych przez Fundusz w ramach poszczególnych dziedzin określone zostały w Strategii działania WFOŚiGW w Katowicach na lata 2013-2016. W ramach bankowych linii kredytowych na 2016 rok zaplanowano wydatki na zadania związane z: ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, budową domów energooszczędnych („Dom energooszczędny”), budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeniami budynków do kanalizacji sanitarnej. Linie skierowane będą do osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz wspólnot mieszkaniowych. Ponadto w 2016 roku Fundusz przewiduje udzielanie dofinansowania w ramach dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Biorąc pod uwagę zakładaną wielkość środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, przewidywane zapotrzebowanie na środki stanowiące wkład krajowy dla przedsięwzięć dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej oraz doświadczenia z lat ubiegłych w zakresie kształtowania się trendów finansowania przedsięwzięć ochrony środowiska przyjmuje się, iż planowana łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2016 roku (pożyczki, dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów, środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym, umorzenia pożyczek, bankowe linie kredytowe, nagrody i inne wydatki na ochronę środowiska) wyniesie 547 598 tys. zł. Dla porównania łączna pomoc Funduszu na ochronę środowiska w 2014 roku wyniosła 423 749 tys. zł, a w 2015 roku 392 380 tys. zł. Udział procentowy kosztów działalności organów i biura do planowanej w 2016 roku pomocy wynosi 3,7 % a udział procentowy kosztów działalności skorygowanych o koszty obsługi POIiŚ do planowanej pomocy ogółem wynosi 3,2 %. Plan działalności WFOŚiGW w Katowicach na 2016 rok 19
