Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II | ul. Prądnicka 80 | 31-202 Kraków
Sekretariat Dyrektora Szpitala | tel. 12-614-20-02 | faks 12-614-22-66
[email protected]|www.szpitaljp2.krakow.pl
Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny - przeprowadzenie badań w celu
opracowania nowych algorytmów klinicznych i nowych usług medycznych
Ogłoszenie o zamówieniu usługi audytu zewnętrznego wydatkowania środków
finansowych na naukę w ramach projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego
pn. Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny – przeprowadzenie badań w celu
opracowania nowych algorytmów klinicznych i nowych usług badawczych (MPI)
I. ZAMAWIAJĄCY
1. NAZWA I ADRES:
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202
Kraków,
woj. małopolskie, tel. 012 614 3384, faks 012 6143557.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl
Adres e-mail: [email protected]
2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
Usługa audytu zewnętrznego projektu pn. Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny
– przeprowadzenie badań w celu opracowania nowych algorytmów klinicznych
i nowych usług badawczych (MPI)
2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu
międzynarodowego
niewspółfinansowanego
pn.
Międzynarodowy
Projekt
Interdyscyplinarny – przeprowadzenie badań w celu opracowania nowych algorytmów
klinicznych i nowych usług badawczych (MPI), decyzja Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa
WyŜszego
numer
331/N-HOL-UMCG/2008/09/0
z
dnia
16 grudnia 2008 r.
Projekt obejmuje realizację trzech następujących modułów:
1.
Wartość prognostyczna nieinwazyjnej oceny tętnic wieńcowych w DSCT przed
planowanymi operacjami naczyniowymi i zastawkowymi.
2.
Randomizowane badanie kliniczne –skrining raka płuca w grupie wysokiego
ryzyka - BADANIE NELSON.
3.
Wieloośrodkowa analiza korzyści nieinwazyjnego wykrywania miaŜdŜycy
tętnic wieńcowych w oparciu o dwuźródłową tomografię komputerową oraz
rezonans magnetyczny serca u chorych z objawową miaŜdŜycą tętnic
kończyn dolnych bez dolegliwości bólowych w klatce piersiowej – badanie
GROUND
Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2013.
Całkowita wartość projektu wynosi 3 999 652,00 zł.
1
3. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZENIA AUDYTU:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 29 września 2011 r. w
sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych
na naukę (Dz. U. Nr 207, poz. 1237).
4. WYMOGI DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1.
Audyt przeprowadza audytor, którym moŜe być:
1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2);
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których
mowa w pkt 1.
2.
Audytorem nie moŜe być:
1) podmiot zaleŜny od audytowanego podmiotu;
2) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego
podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.
5. CEL AUDYTU:
Celem przeprowadzenia audytu jest wydanie przez audytora opinii na temat:
1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach
związanych z realizowanym projektem;
2) realizacji wydatków i uzyskania załoŜonych efektów związanych
z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we
wniosku, decyzji lub umowie;
3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych
w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.
6. ZAKRES AUDYTU:
Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:
1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową;
2) poprawności
księgowania
wydatków
poniesionych
w
ramach
realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania
i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;
3) płatności wydatków związanych z projektem;
4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;
5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację
projektu;
6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;
7) sposobu przechowywania i zabezpieczania dokumentacji dotyczącej
projektu;
8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i
finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny
finansów publicznych;
9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji
projektu;
10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów.
7. SPRAWOZDANIE Z AUDYTU:
1.
Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie
z audytu, które zawiera:
1) datę sporządzenia;
2) nazwę i adres audytowanego podmiotu;
3) nazwę i numer projektu;
4) oświadczenie audytora o niezaleŜności od audytowanego podmiotu;
5)
6)
7)
8)
9)
2.
3.
4.
5.
imiona, nazwiska i określenie uprawnień audytorów;
cele audytu;
podmiotowy i przedmiotowy zakres audytu;
termin, w którym przeprowadzono audyt;
zwięzły opis działań audytowanego podmiotu w obszarze objętym
audytem;
10) ocenę adekwatności i skuteczności systemu zarządzania i kontroli w
obszarze działalności audytowanego podmiotu objętym audytem;
11) informację o metodzie doboru i wielkości próby do badania;
12) zaprezentowanie
wyników
badania,
w
których
stwierdzono
nieprawidłowości;
13) określenie kwoty uzyskanych, rozliczonych i przechodzących na kolejny
rok środków dotacji statutowej;
14) określenie
kwoty
nierozliczonych
środków
dotacji
statutowej
podlegających zwrotowi;
15) określenie nieprawidłowości w działalności audytowanego podmiotu oraz
analizę ich przyczyn i skutków;
16) zalecenia w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w
działalności audytowanego podmiotu;
17) podpisy audytorów, a w przypadku gdy audytorem jest osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej — nazwę
jednostki.
Do sprawozdania audytor dołącza opinię, o której mowa w pkt. 5 CEL
AUDYTU:
Sprawozdanie przekazuje się audytowanemu podmiotowi w terminie 7 dni od
dnia zakończenia audytu.
Audytor przechowuje dokumentację audytu przez okres 5 lat od końca roku, w
którym audyt został przeprowadzony.
Audytor jest obowiązany do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem
ministrowi oraz upowaŜnionym przez niego osobom.
8. TERMIN REALIZACJI USŁUGI:
4 tygodnie od daty podpisania umowy
W celu złoŜenia oferty naleŜy wypełnić poniŜszy formularz wyceny audytu
zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu
międzynarodowego niewspółfinansowanego
pn. Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny – przeprowadzenie badań w celu
opracowania nowych algorytmów klinicznych i nowych usług badawczych (MPI) i
przesłać w terminie do dnia 21 marca 2013 roku na adres e-mail:
[email protected]
Pytania moŜna kierować pod numer telefonu:
12 614 33 84
Formularz wyceny audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na
naukę w ramach projektu międzynarodowego niewspółfinansowanego
pn. Międzynarodowy Projekt Interdyscyplinarny – przeprowadzenie badań w celu
opracowania nowych algorytmów klinicznych i nowych usług badawczych (MPI)
1.
NAZWA FIRMY:
2.
ADRES:
3.
NIP:
4.
USŁUGA:
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych na naukę w ramach projektu
międzynarodowego
niewspółfinansowanego
pn.
Międzynarodowy
Projekt
Interdyscyplinarny – przeprowadzenie badań w celu opracowania nowych algorytmów
klinicznych i nowych usług badawczych (MPI), decyzja numer 331/N-HOLUMCG/2008/09/0 z dnia 16 grudnia 2008 r.
5.
IMIĘ I NAZWISKO AUDYTORA:
6.
DOŚWIADCZENIE:
7.
CENA NETTO:
8.
CENA BRUTTO:
9.
OŚWIADCZAM, Iś SPEŁNIAM
WSKAZANE W PKT. II.4
WYMOGI
DOTYCZĄCE
WYKONAWCY
Podpis:
………………………
Data:
………………………
Formularz proszę przesłać w terminie do dnia 21 marca 2013 roku na adres e-mail:
[email protected]
Pytania moŜna kierować pod numer telefonu:
12 614 33 84