rozliczenie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2013r.
ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
Dz.
Rozdz.
§
DOCHODY
Wyszczególnienie
plan
wykonanie
WYDATKI
% wyk.
plan
wykonanie
% wyk.
I. Dochody
756
75618
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
631 504,00
631 504,06
100,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
631 504,00
631 504,06
100,00
631 504,00
631 504,06
100,00
.0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
851
85154
OCHRONA ZDROWIA
858 212,00
619 354,99
72,17
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
858 212,00
619 354,99
72,17
517 544,00
445 348,00
86,05
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w
2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
5 500,00
367,77
6,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
7 143,00
3 215,24
45,01
4120 Składki na Fundusz Pracy
2 800,00
307,97
11,00
133 000,00
88 767,12
66,74
58 556,00
20 110,83
34,34
444,00
443,37
99,86
4270 Zakup usług remontowych
50 000,00
16 089,63
32,18
4300 Zakup usług pozostałych
80 225,00
44 025,06
54,88
3 000,00
680,00
22,67
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1
Dz.
Rozdz.
§
DOCHODY
Wyszczególnienie
plan
wykonanie
WYDATKI
% wyk.
plan
wykonanie
% wyk.
III. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
851
85153
OCHRONA ZDROWIA
50 200,00
39 485,00
78,66
Zwalczanie narkomanii
50 200,00
39 485,00
78,66
50 200,00
39 485,00
78,66
908 412,00
658 839,99
72,53
4300 Zakup usług pozostałych
OGÓŁEM
631 504,00
631 504,06 100,00
Wyjaśnienie :
1. Plan wydatków na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdz. 85154 obejmuje :
1/ 601.304,00 zł - środki z tytułu dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r.
2/ 256.643,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3/
265,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot
niewykorzystanej dotacji w 2012)
2. Plan wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii w rozdz. 85153 obejmuje :
1/ 30.200,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r.
2/ 20.000,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2