docbud¿et lipiec 2006
download 
Reklamacja Transkrypt
bud¿et lipiec 2006
BudŜet po zmianach Uchwałą Rady Powiatu nr XXIX/267/2006 z dnia 28.07.2006 Plan dochodów budŜetu powiatu na 2006r. Dział Rozdział 1 2 § 3 010 Treść Przewidywane wykonanie 2005 r. Plan 2006 r. 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 33 000 30 000 33 000 30 000 33 000 30 000 253 390 253 390 240 383 240 383 253 390 240 383 2 223 988 1 723 988 1 697 900 1 497 900 0 10 000 0 1 000 55 000 1 000 0 10 000 1 000 1 000 5 000 0 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gmina Rozogi-droga Faryny-Borki-III etap) 0 100 000 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gmina Rozogi-droga Spaliny-Rozogi) 0 150 000 01005 2110 020 dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej Leśnictwo Gospodarka leśna 02001 2440 600 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 60014 0690 0840 0870 0920 0970 wpływy z róŜnych opłat wpływy ze sprzedaŜy wyrobów wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieŜące 2320 realizowane na podstawie porozumień między jst 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł (droga Faryny_Borki II etap)-UE 0 0 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-droga Faryny-Borki II etap (z budŜetu państwa) 0 0 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł (droga 1652N i 1522N Kowalik-Spaliny)-UE 0 0 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z 6299 innych źródeł-droga 1652N i 1522N Kowalik-Spaliny (z budŜetu państwa) 0 0 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł (droga Dźwierzuty)-UE 0 520 500 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł-droga Dźwierzuty (z budŜetu państwa) 0 69 400 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (m.Szczytnoul.Konopnickiej) 0 0 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gmina Rozogi-droga Dąbrowy-Antonia) 0 200 000 Strona 1 z 7 dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje 6620 realizowana na podstawie porozumień między jst (powiat Olsztyński-droga Krzywonoga -Kośno) 0 150 000 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (m.Pasym-droga Krzywonoga-Kośno) 0 100 000 dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji (droga Krzywononoga-Kośno,w tym remont wiaduktu) 0 195 000 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gm.Rozogi-droga FarynyBorki-I etap) 100 000 0 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z 6299 innych źródeł-zadanie droga Lejkowo-Wielbark (z budŜetu państwa) 129 975 0 90 000 0 38 000 0 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gm.Pasym-droga Krzywonoga-Kośno) 30 000 0 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gm.Wielbark-droga Zieleniec-Olendry-Lesiny-Czarnia) 147 198 0 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gm. Szczytno-droga Prusowy Borek) 75 000 0 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gm. Szczytno-chodnik w Lipowcu) 50 000 0 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gm. Szczytno-16000, gm.Wielbark-2000) 18 000 0 974 815 0 0 0 500 000 200 000 500 000 200 000 Gospodarka mieszkaniowa 85 000 88 500 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 000 88 500 50 000 51 000 3 000 3 500 2 000 2 000 10 000 10 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 1 000 0920 pozostałe odsetki 0 1 000 20 000 20 000 245 648 242 547 dotacja celowa z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji (droga Krzywononoga-Kośno) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (gm.Świętajnoul.Kościelna w Święt.) 6260 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł (droga Lesiny Wlk-Kipary) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i 6630 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (środki z kontraktu wojewódzkiego) 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (droga FarynyBorki III etap) 700 70005 wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa 0470 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 0770 wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej 710 Działalność usługowa Strona 2 z 7 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne 2110 71014 42 000 35 000 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej 42 000 35 000 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 2 000 2 000 2 000 2 000 201 648 205 547 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej 71015 Nadzór budowlany 0970 wpływy z róznych dochodów dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej 149 352 205 547 50 000 0 3 392 811 188 769 2 002 511 170 511 24 000 0 164 769 170 511 3 176 042 1 810 000 1 410 000 15 000 20 000 1 000 1 600 000 5 000 15 000 5 000 20 000 15 000 20 000 187 766 1 502 276 40 000 100 000 30 000 22 000 22 000 22 000 22 000 6 000 0 6 000 0 2 498 000 2 872 000 2 479 000 2 872 000 1 979 000 2 097 000 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 500 000 750 000 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane 6610 na podstawie porozumień między jst (z Gm. Szczytno na zakup samochodu ratownicywa drogowego) 0 25 000 19 000 0 19 000 0 3 819 565 4 554 052 3 819 565 4 554 052 3 749 565 70 000 4 484 052 70 000 24 173 072 18 893 089 25 778 099 18 957 036 18 893 089 18 957 036 6410 750 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 75011 0970 wpływy z róŜnych dochodów dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej 75020 Starostwa powiatowe 0420 0450 0590 0690 0770 0830 0920 0970 75045 wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z róŜnych opłat wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów Komisje poborowe dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej 75097 Gospodarstwa Pomocnicze 2420 wpływy z zysku gospodarstw pomocniczych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 754 75411 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej 6410 75414 Obrona cywilna 6410 756 75622 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 2 296 RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa Strona 3 z 7 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST 1 200 000 1 300 000 2780 środki na inwestycje rozpoczęte przed 01.01.99 1 200 000 1 300 000 2 833 194 3 386 565 2 833 194 3 386 565 1 246 789 2 134 498 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa Część równowaŜąca subwencji ogółnej dla powiatów 75832 2920 subwencje ogólne z budŜetu państwa 801 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 80120 0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątku 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z róŜnych dochodów dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z 6290 innych źródeł 80130 Szkoły zawodowe 12 000 2 000 10 000 6 000 1 000 1 300 360 0 200 000 600 000 0 2 933 240 105 150 1 000 30 000 80 000 4 000 30 000 150 7 000 84 000 4 000 10 000 6 240 0 1 700 000 0 wpływy z róŜnych opłat dochody z najmu i dzierŜawy składników majątku wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów 2440 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jst (stypendia dla uczniów w ZS nr 4 Rozogi 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (I etap zadania Zs nr 2)-UE 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł (I etap zadania Zs nr 2)-budŜet państwa 232 000 0 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (II etap ZS nr 2)-UE 750 000 0 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (II etap ZS nr 2)-budŜet państwa 100 000 0 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (II etap ZS nr 2)-UE 0 0 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (II etap ZS nr 2)-budŜet państwa 0 0 295 391 295 391 145 713 145 713 221 543 0 73 848 0 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 2888 będącej instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75% 0 109 285 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 2889 będącej instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25% 0 36 428 2 237 000 1 275 000 0 1 423 224 374 224 225 000 1 125 000 0 Szkolnictwo wyŜsze Pomoc materialna dla studentów 80309 2328 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane na podstawie umów między jst-udział unijny 75% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące 2329 realizowane na podstawie umów między jst-udział krajowy 25% 85111 2 134 498 1 612 510 1 507 360 0690 0750 0830 0920 0970 803 851 1 246 789 3 557 240 624 000 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 0970 wpływ z róŜnych dochodów 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł Strona 4 z 7 6299 85154 2330 środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych Ŝródeł 150 000 149 224 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000 0 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŜące realizowane na podstawie umów między jst 9 000 0 953 000 1 049 000 953 000 1 049 000 7 833 013 1 112 917 6 113 901 1 094 550 2 000 10 000 10 000 1 000 29 720 46 357 500 0 8 500 1 950 12 000 31 000 0 3 000 965 560 1 037 600 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85156 2110 852 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85201 0570 0690 0830 0920 0960 0970 grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności wpływy z róŜnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pienięŜnej wpływy z róŜnych dochodów dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację 2130 bieŜących zadań własnych powiatu 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień między jst 2390 wpływy do budŜetu ze środków specjalnych 85202 48 280 0 4 600 000 0 4 398 746 5 400 967 584 29 500 4 000 250 000 895 100 0 6 000 123 000 320 000 534 900 3 028 916 2 796 886 0 37 460 1 670 295 544 000 0 702 295 1 000 0 511 000 543 000 129 000 0 328 000 0 Rodziny zastępcze 0 20 000 0970 wpływy z róŜnych dochodów 0 20 000 13 027 0 13 027 0 76 274 55 105 2 000 74 274 1 000 37 000 0 6 000 0 11 105 Domy Pomocy Społecznej 0750 dochody z najmu i dzierŜawy 0830 0870 0920 0970 wpływy z usług wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na 2900 dofinansowanie zadań bieŜących dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację 2130 bieŜących zadań własnych powiatu dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji-PFRON 85203 Ośrodki wsparcia 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z róŜnych dochodów dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji-PFRON 6410 85204 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 2110 85218 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu administracji rządowej Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z róŜnych dochodów dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację 2130 bieŜących zadań własnych powiatu dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŜących Strona 5 z 7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 85220 10 500 1 500 10 500 1 500 350 000 0 350 000 0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 168 094 475 218 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 167 094 190 902 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z róŜnych dochodów dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na zadania 2110 bieŜące z zakresu administracji rządowej dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŜących 0 6 021 200 0 154 000 187 000 7 073 3 702 1 000 0 284 316 3 316 0 280 000 2130 Pozost. działalność (usł. doraźne dla osób niepełn. w ramach śr. pozysk. z innych źr.) 85295 2708 853 85321 85333 dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na realizację bieŜących zadań własnych powiatu środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących pozyskane z innych źródeł - UE Powiatowe urzędy pracy 0970 wpływ z róŜnych dochodów dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących (Fundusz Pracy) 0920 pozostałe odsetki 2440 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0970 wpływy z róŜnych dochodów 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0830 0920 0970 2400 85410 wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z róŜnych dochodów wpływy do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych Internaty i bursy szkolne 0750 dochody z najmu i dzierŜawy składników majątku 0830 wpływy z usług 0970 wpływ z róŜnych dochodów Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy 85412 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pienięŜnej 2700 85413 środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł Kolonie i obozy dla młodzieŜy polonijnej w kraju środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane 2700 z innych źródeł 85415 Pomoc materialne dla uczniów dotacja celowa otrzymana z budŜetu państwa na 2130 realizację bieŜących zadań własnych powiatu 1 000 1 000 1 981 168 70 000 1 124 362 55 000 60 000 0 54 000 1 000 10 000 13 000 8 700 3 000 1 000 9 000 1 200 500 7 000 37 040 7 266 20 000 0 17 040 0 4 266 500 500 2 000 70 000 48 836 20 000 50 000 0 10 000 30 000 8 836 20 000 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 10 000 0 1 761 128 1 004 560 0 134 000 2328 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podst.umów między jst-udział unijny 68% 1 197 567 0 2329 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podst.umów między jst-udz. krajowy 32% 563 561 0 Strona 6 z 7 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 2888 będącej instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 68% 0 591 981 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego 2889 będącej instytucją wdraŜającą na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32% 0 278 579 92 000 90 000 40 000 40 000 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących -PFOŚ i GW 90 000 40 000 Ochrona róŜnorodności biologiocznej i krajobrazu 2 000 0 dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieŜących -PFOŚ i GW 2 000 0 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie kultury i sztuki 40 000 40 000 100 000 0 0960 otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pienięŜnej 0970 wpływy z róŜnych dochodów 10 000 30 000 0 0 0 100 000 0 100 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 90002 2440 90008 921 92105 92118 Muzea dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 2700 środki na dofinan.zadań własnych powiatu pozysk. z innych źródeł DOCHODY OGÓŁEM 52 938 380 48 550 920 Strona 7 z 7
