doc02. Załącznik Nr. 2
download 
Reklamacja Transkrypt
02. Załącznik Nr. 2
Załącznik Nr 2 do uchwły Nr XXXI/264/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 2009 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA 2010 r. I. Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Lp. Wydatki w złotych Symbol Nazwa działu i rozdziału Dział Rozdział Bieżące Ogółem (6+9) Majątkowe w tym: Razem 1 1 2 3 4 5 5 6 2 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzenowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne.) Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne Komendy Powiatowe PSP Ochrona zdrowia 3 010 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności RAZEM ZADANIA RZĄDOWE 6 13 000 13 000 13 000 95 000 95 000 56 600 95 000 95 000 56 600 410 040 410 040 270 754 71013 85 000 85 000 - 71015 325 040 278 386 247 386 31 000 5 500 5 500 3 588 340 3 588 340 3 390 000 325 040 278 386 247 386 31 000 5 500 5 500 3 141 000 3 141 000 3 390 000 3 390 000 3 390 000 135 000 135 000 135 000 7 915 266 700 70005 710 750 75011 75045 752 75212 754 75411 851 85156 853 85321 5 Dotacje 13 000 01005 Składka na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowot. 7 4 Wynagr. i pochodne 7 - 8 - 270 754 214 300 198 000 16 300 2 000 2 000 2 567 200 2 567 200 - 9 - - - - - - - - - - - - - 447 340 447 340 - - - - 123 000 - - 135 000 123 000 - - 7 467 926 3 233 854 - 447 340,00 II. Zadania własne powiatu Wydatki w złotych Symbol Lp. Dział Rozdział Bieżące Ogółem (6+9) Nazwa działu i rozdziału Majątkowe w tym: Razem Wynagr. i pochod. 1 1 2 3 4 5 6 7 9 2 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Rezerwa celowa Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom. Administracja publiczna Rady powiatów Starostwa powiatowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe PSP Pozostała działalność Zarządzaanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartość. kredytów i pożyczek j.s.t. Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielan. przez jst. Rożne rozliczenia Rezerwa ogólna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalna Licea ogólnokształcące 3 020 4 5 162 500 52 500 110 000 10 250 778 10 130 778 120 000 34 000 6 162 500 52 500 110 000 5 396 621 5 396 621 63003 63095 8 9 34 000 97 500 1 270 000 1 270 000 - - 20 000 20 000 - - - 75019 75020 14 000 40 000 40 000 4 623 038 250 000 4 269 038 14 000 40 000 40 000 4 573 038 250 000 4 219 038 2 813 000 2 804 000 - 50 000 50 000 75075 90 000 90 000 5 000 75095 14 000 721 660 616 660 5 000 100 000 396 107 14 000 105 000 4 000 - - 5 000 100 000 396 107 - - 616 660 616 660 - - - - 75702 80 000 80 000 - - - 75704 316 107 316 107 - - - 100 000 100 000 18 123 101 650 000 1 170 000 570 000 5 020 000 100 000 100 000 17 973 101 650 000 1 170 000 570 000 4 970 000 15 620 000 610 000 1 100 000 540 000 4 385 000 320 000 80 000 150 000 50 000 02001 02002 600 60014 60014 630 700 700 750 7 97 500 Dotacje 70005 754 75411 75495 75421 757 758 75818 801 80102 80110 80111 80120 4 854 157 4 734 157 120 000 10 11 12 13 14 15 Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczy. Pozostała działalność Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiek.- wychowaw. Rodziny zastępcze Pow. Centra Pom. Rodzinie Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zwodowa i społeczna Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Poradnie psychol-pedagog. Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Muzea Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 80123 80130 80134 80146 80195 1 630 000 8 050 000 670 000 100 000 163 101 5 000 5 000 2 616 000 1 071 000 1 150 000 390 000 1 200 000 7 100 000 630 000 20 000 35 000 240 000 - 424 699 111 699 310 000 1 108 000 1 000 000 108 000 - 30 000 85201 85204 85218 1 630 000 8 150 000 670 000 100 000 163 101 5 000 5 000 2 646 000 1 071 000 1 150 000 420 000 85220 5 000 5 000 3 000 3 979 891 3 829 891 1 464 944 262 757 150 000 262 757 1 650 000 2 067 134 2 960 940 262 757 1 500 000 2 067 134 2 960 940 1 300 000 164 944 2 380 000 262 757 - 150 000 - - 85403 715 000 715 000 650 000 - - 85406 85410 630 000 1 500 000 630 000 1 500 000 580 000 1 150 000 - - 85446 15 000 15 000 - - - 85495 100 940 100 940 55 038 - 725 000 725 000 - 615 000 - 115 000 500 000 110 000 110 000 115 000 500 000 110 000 110 000 - 115 000 500 000 - 110 000 110 000 - RAZEM ZADANIA WŁASNE 44 878 015 39 027 198 24 125 181 2 305 757 5 850 817 OGÓŁEM RZĄDOWE + WŁASNE 52 793 281 46 495 124 27 359 035 2 305 757 6 298 157 851 85195 852 853 85311 85333 85395 854 921 92116 92118 92195 926 92605 - 100 000 - 30 000 - Zalącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/264/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 grudnia 2009 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA 2010r. Wydatki w złotych Części: Nazwa działu i rozdziału L.p. Dział/ rozdział Bieżące Ogółem (7+14) Wynagrodzenia i składki 1 2 I Zadania 3 1. własne 4 Leśnictwo Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną 2. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Rezerwa celowa 3. Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała dzialalność 4. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruch. 5. Administracja publiczna Rady powiatów Starostwa powiatowe Promocja jedn. samorz. teryt. Pozostała działalność 6. Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe PSP Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 7. Obsługa długu publicznego Obsługa papierow wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. Rozliczenia z tytyułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez j.s.t 8. Różne rozliczenia Rezerwa ogólna 9. Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Gimnazja specjalne Licea ogółnokształcace Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły zawodowe specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność 10. Ochrona zdrowia Pozostała dzialalność 11. Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wych. Rodziny zastępcze Powiatowe centra pom. rodz. Jednostki specjalistycznego poradnioctwa Pozostałe zadania w zakresie 12. polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna 5 020 Majątkowe w tym: w tym Razem Wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje 6 162 500 7 162 500 8 97 500 9 12 500 10 11 52 500 02001 02002 600 60014 60014 630 52 500 110 000 10 250 778 10 130 778 120 000 34 000 52 500 110 000 5 396 621 5 396 621 34 000 97 500 1 270 000 1 270 000 - 12 500 4 126 621 4 126 621 34 000 63003 20 000 20 000 - 20 000 63095 700 70005 750 75019 75020 75075 75095 754 75411 75421 75495 757 14 000 40 000 40 000 4 623 038 250 000 4 269 038 90 000 14 000 721 660 616 660 100 000 5 000 396 107 14 000 40 000 40 000 4 573 038 250 000 4 219 038 90 000 14 000 105 000 100 000 5 000 396 107 2 813 000 2 804 000 5 000 4 000 - 14 000 40 000 40 000 1 530 038 20 000 1 415 038 85 000 10 000 105 000 100 000 5 000 - 75702 80 000 80 000 - - - - 12 13 14 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i Wniesienie objęcie wkładów akcji i do spółek udziałów - - - 15 - 16 - 17 - - - - - - - 4 854 157 4 734 157 120 000 - - 4 854 157 4 734 157 120 000 - - 50 000 50 000 - - 50 000 50 000 - - - - - - - - 52 500 - - 316 107 316 107 - - 100 000 100 000 18 123 101 650 000 1 170 000 570 000 5 020 000 1 630 000 8 150 000 670 000 100 000 100 000 17 973 101 650 000 1 170 000 570 000 4 970 000 1 630 000 8 050 000 670 000 15 620 000 610 000 1 100 000 540 000 4 385 000 1 200 000 7 100 000 630 000 100 000 100 000 1 910 191 40 000 70 000 30 000 505 000 190 000 950 000 40 000 80146 100 000 100 000 20 000 80 000 80195 851 85195 852 85201 85204 85218 163 101 5 000 5 000 2 646 000 1 071 000 1 150 000 420 000 163 101 5 000 5 000 2 616 000 1 071 000 1 150 000 390 000 35 000 424 699 111 699 310 000 5 191 5 000 5 000 82 000 80 000 85220 5 000 5 000 3 000 2 000 3 979 891 3 829 891 1 464 944 2 102 190 262 757 262 757 262 757 - 262 757 - Razem - 75704 85311 Obsługa długu - 758 75818 801 80102 80110 80111 80120 80123 80130 80134 853 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 320 000 230 000 230 000 - - - 616 660 616 660 616 660 616 660 - 316 107 80 000 - - 150 000 150 000 80 000 316 107 122 910 - - 80 000 240 000 - 122 910 - 1 108 000 1 000 000 108 000 1 001 301 71 000 930 301 - 50 000 50 000 100 000 100 000 - - - - - 30 000 30 000 30 000 30 000 150 000 150 000 - - Zadania z II. zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami III. Programy finansowane z udziałem środków UE Powiatowe urządy pracy 85333 Pozostała dzialalność 85395 Edukacyjna opieka 13. 854 wychowawawcza Specjalne ośr. szkolno-wych. 85403 Poradnie psychol.-pedagog. 85406 Internaty i bursy szkolne 85410 Dokształcanie i doskonalenie 85446 nauczycieli Pozostała dzialalność 85495 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 14. narodowego Biblioteki 92116 Muzea 92148 Pozostała działalność 92195 15. Kultura fizyczna i sport 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 Razem zadania własne 1. Rolnictwo i łowiectwo 010 Prace geodezyjno-urządzenio. na potrzeby rolnictwa 01005 2. Gospodarka mieszkaniowa 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 3. Działalność usługowa 710 Prace geodezyjne i kartograf. 71013 Nadzór budowlany 71015 4. Administracja publiczna 750 Urzędy wojewódzkie 75011 Komisje poborowe 75045 5. Obronan narodowa 752 Pozostałe wydatki obronne 75212 6. Bezpieczeństwo publiczne 754 Komendy powiatowe PSP 75411 7. Ochrona zdrowia 851 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 osób nieobjętych obowiaz. ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie 8. polityki spłecznej 853 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 Razem zadania rządowe 1. 2. 3. 4. 5 6. IV. Zadania realizowane wspólnie z innymi jst Zadania V. przyjęte 1. 2. 1. OGÓŁEM I +II w tym: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Turystyka Pozostała działalność Administracja publiczna Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostala działalność Razem III. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe PSP Razem IV Pomoc społeczna 600 60014 630 63003 750 75095 754 75495 853 85395 854 85495 600 60014 754 75411 852 1 650 000 2 067 134 1 500 000 2 067 134 1 300 000 164 944 200 000 1 902 190 2 960 940 2 960 940 2 385 038 541 220 715 000 630 000 1 500 000 715 000 630 000 1 500 000 650 000 580 000 1 100 000 65 000 50 000 400 000 - 15 000 15 000 100 940 100 940 55 038 15 000 11 220 725 000 725 000 - 110 000 615 000 115 000 500 000 110 000 110 000 115 000 500 000 110 000 110 000 115 000 500 000 - 110 000 110 000 110 000 110 000 44 878 015 13 000 39 027 198 13 000 24 075 181 - 150 000 150 000 34 682 34 682 - - - 110 000 10 808 760 13 000 2 305 757 - 1 441 393 - 316 107 80 000 5 850 817 5 850 817 13 000 38 400 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 447 340 447 340 - - - - - 447 340 447 340 - - - - - - - - 13 000 13 000 95 000 95 000 56 600 95 000 95 000 56 600 410 040 85 000 325 040 278 386 247 386 31 000 5 500 5 500 3 588 340 3 588 340 3 390 000 410 040 85 000 325 040 278 386 247 386 31 000 5 500 5 500 3 141 000 3 141 000 3 390 000 270 754 3 390 000 3 390 000 135 000 135 000 123 000 12 000 - - - - - - 135 000 135 000 7 915 266 52 793 281 7 467 926 46 495 124 123 000 3 233 854 27 309 035 12 000 4 234 072 15 042 832 2 305 757 1 441 393 316 107 80 000 447 340 6 298 157 447 340 6 298 157 4 314 157 4 314 157 14 000 14 000 4 000 4 000 1 064 000 1 064 000 - 4 314 157 4 314 157 4 314 157 4 314 157 14 000 14 000 4 000 4 000 1 064 000 1 064 000 1 064 000 1 064 000 - 2 067 134 2 067 134 164 944 1 902 190 - 2 067 134 2 067 134 164 944 1 902 190 66 258 66 258 55 038 11 220 66 258 7 529 549 6 000 779 6 000 779 1 064 000 1 064 000 7 064 779 66 258 2 151 392 1 686 622 1 686 622 - 55 038 237 982 - 11 220 1 913 410 1 686 622 1 686 622 - 1 686 622 - 1 686 622 - - - 70 000 - 70 000 - - - 270 754 214 300 198 000 16 300 2 000 2 000 2 567 200 2 567 200 - 38 400 139 286 85 000 54 286 64 086 49 386 14 700 3 500 3 500 573 800 573 800 3 390 000 3 390 000 70 000 14 000 14 000 4 000 4 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 378 157 4 314 157 4 314 157 1 064 000 1 064 000 5 378 157 5 378 157 4 314 157 4 314 157 1 064 000 1 064 000 5 378 157 - - - - - do realizacji od innych jst VI. Zadania przekazane do realizacji innym jst 1. Rodziny zastępcze Razem V Pomoc społeczna Placówki piekuńczo-wychow. Rodziny zastępcze Razem VI 85204 852 85201 85204 70 000 70 000 1 108 000 1 000 000 108 000 1 108 000 70 000 70 000 1 108 000 1 000 000 108 000 1 108 000 - 70 000 70 000 - 1 108 000 1 000 000 108 000 1 108 000 - - - - - - -
