wersja pdf - Gmina Luzino

1
I N FORMAC J A
O REALIZACJI ZAŁOśEŃ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011 – 2017
ORAZ
PRZEBIEGU WYKONANIA PLANOWANYCH
PRZEDSIĘWZIĘĆ
BUDśETU GMINY
LUZINO
W 2011 ROKU
LUZINO, LUTY 2012 ROK
2
Ogólna charakterystyka realizacji załoŜeń Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2011 – 2017 w zakresie wykonania za 2011 rok.
I.
W wyniku analizy realizacji załoŜeń planu WPF stwierdza się, Ŝe:
- DOCHODY OGÓŁEM BudŜetu Gminy wynosiły 50 280 939,18 zł, co stanowi 98,97% planowanej
kwoty, tj.: 50 802 415,36 zł,
- WYDATKI OGÓŁEM BudŜetu Gminy wynosiły 56 068 712,59 zł, co stanowi 96,12% planowanej
kwoty, tj.: 58 329 560,30 zł,
- WYNIK BUDśETU – DEFICYT na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła -5 787 773,41 zł,
- PRZYCHODY OGÓŁEM wynosiły 9414 146,94 zł, w tym:
- zaciągnięty kredyt na sfinansowanie realizacji przedsięwzięć – 8 815 230,00 zł,
- wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu, wynikające z
rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych - 598 916,94 zł,
- ROZCHODY OGÓŁEM z tytułu spłaty kredytów i poŜyczek wynosiły 1 887 002,00 zł.
ZadłuŜenie BudŜetu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 15 816 818,00 zł, co stanowi
31,46% w stosunku do dochodów ogółem.
Szczegółowe dane odnośnie realizacji załoŜeń Wieloletniej Prognozy Finansowej w
przedstawia tabela, stanowiąca załącznik do niniejszej INFORMACJI.
2011 roku
II. Realizacja Przedsięwzięć w 2011 roku kształtuje się w następujący sposób:
a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu jak
równieŜ środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niŜ
wymienione wyŜej:
- wydatki bieŜące:
1. DOBRY START – WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNO – ROZWOJOWYCH
DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY LUZINO
Limit na 2011 rok 179 324,00 zł
realizacja w 2011 roku – 72 649,18 zł
Gmina złoŜyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX,
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róŜnic w jakości usług edukacyjnych.
Wniosek uzyskał dofinansowanie o wartości projektu na kwotę 321 704,00 zł. Projekt finansowany jest w całości ze
środków zewnętrznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji krajowej.
Do projektu przystąpiły szkoły podstawowe w: Barłominie, Kębłowie, Luzinie, Sychowie i Wyszecinie.
W ramach projektu szkoły uczestniczące zostaną wyposaŜone w meble szkolne, sprzęt komputerowy i sportowy oraz
pomoce dydaktyczne. Prowadzone będą zajęcia dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi oraz rozwijające
zainteresowania w tym zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych, z języka polskiego, języka angielskiego, zajęć
teatralnych oraz muzyczno – ruchowych.
Do udziału w programie zakwalifikowało się łącznie 430 beneficjentów (218 dziewczynek i 212 chłopców). Zajęcia
dla uczestników projektu rozpoczęły się w miesiącu listopadzie 2011 roku.
3
Zgodnie z zawartą umową gmina otrzyma kwotę 321 704,00 zł. W pierwszej transzy przekazano kwotę 163 322,78 zł,
kolejne środki naleŜy rozliczyć do końca lipca 2012 roku.
W roku 2011, w okresie rozliczeniowym (listopad – grudzień) wydatkowano łącznie kwotę 72 649,18 zł, w tym na:
- doposaŜenie bazy dydaktycznej – 24 379,18 zł,
- zakup usługi edukacyjnej – 48 270,00 zł.
2. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO: „NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH
RĘKACH”- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Limit na 2011 rok - 124 000,00 zł
realizacja w 2011 roku - 124 000,00 zł
- wydatki majątkowe:
1. BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEśKI ROWEROWEJ W LUZINIE – POPRAWA
ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I WZROST LICZBY TURYSTÓW W GMINIE
LUZINO
Limit na 2011 rok – 370 246,62 zł
realizacja w 2011 roku – 285 492,78 zł
Wniosek „Budowa szlaku turystycznego w miejscowości Luzino – etap II” został przyjęty do konkursu nr 9.3._7 o
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, wniosek spełnił kryteria określone w Przewodniku Beneficjenta
RPO WP i otrzymał pozytywną ocenę formalną i strategiczną, podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim, a
następnie ogłoszono przetarg o udzielenie zamówienia publicznego, wykonano odcinek ciągu pieszo–rowerowego o
dł. 540 mb i szer. 2,5 m wraz z wjazdami na posesje (pow. 1350 m2 kostka koloru szarego bezfazowa gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa łamanego, kostka na wjazdach koloru czerwonego gr. 8 cm). Po sprawdzeniu w Urzędzie
Marszałkowskim dokumentacji przetargowej i budowlanej złoŜono wniosek o płatność.
2. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ + 2 SALE DYDAKTYCZNE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. PŁK.DĄBKA W SYCHOWIE – Poprawa warunków nauki i zajęć
sportowych w placówce
Limit na 2011 rok – 632 210,82 zł
realizacja w 2011 roku - 630 353,58 zł
Zadanie realizowane w ramach dofinansowania programu RPO WP ze środków Unii Europejskiej w wysokości
2 292 835,87 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie
przetargu nieograniczonego. Wybrany został wykonawca zadania, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania.
Dotychczas wykonano stan surowy otwarty Sali gimnastycznej wraz z salami dydaktycznymi oraz łącznika. Prace
wykonywane są zgodnie z harmonogramem.
Planowane zakończenie w roku 2013.
3. BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
mieszkańców wsi
Limit na 2011 rok – 388 411,00 zł
W
DĄBRÓWCE
–
Zabezpieczenie
potrzeb
realizacja w 2011 roku – 388 410,19 zł
Wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach programu PROW ze środków Unii Europejskiej w wys. 500 000,00
PLN. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w
formie przetargu nieograniczonego. Wybrany został wykonawca zadania, podpisano umowę i rozpoczęto realizację
zadania. Wybrany wykonawca zrealizował zadanie w pełni. Zakończenie inwestycji nastąpiło w kwietniu 2011 roku.
4. BUDOWA, REMONT I PRZEŁOśENIE SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI I
URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI W MIEJSCOWOSCI ZELEWO I KĘBŁOWO –
Doprowadzenie wody siecią wodociągową do wsi Zelewo
Limit na 2011 rok – 675 243,44 zł
realizacja w 2011 roku – 616 522,73 zł
Wniosek otrzymał dofinansowanie w ramach programu PROW ze środków Unii Europejskiej w wys. 1 632 507,00
PLN. Uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w
formie przetargu nieograniczonego.
Wybrany wykonawca, zakończył zadanie w miesiącu listopadzie 2011 roku. W ramach inwestycji wykonano sieć
wodociągową w Kębłowie o średnicy DN 200 i 160 PCV, wybudowano sieć wodociągową z Kębłowa do Zelewa DN
4
110 oraz na Bielawie i Charwatyni. Wykonano Ŝelbetowy zbiornik wody czystej o pojemności 250 m3 w Kębłowie.
Wykonano 92 przyłącza wodociągowe.
5. REALIZACJA PROGRAMU „ZDROWA ZABAWA – BUDOWA I ROZWÓJ PLACÓW
ZABAW” W RAMACH PROGRAMU ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH –
ZWIEKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO LOKALNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
POPRZEZ BUDOWĘ I DOPOSAśENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY
LUZINO
Limit na 2011 rok – 278 568,70 zł
realizacja w 2011 roku – 278 568,70 zł
W ramach posiadanych środków zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na doposaŜenie istniejących 12 szt.
placów zabaw na terenie Gminy Luzino oraz budowę 1 szt. placu zabaw przy Gimnazjum Publicznym w Luzinie. W
ramach Programu „Zdrowa zabawa – budowa i rozwój placów zabaw” zgodnie z dofinansowaniem w ramach
działania „ 413 „WdraŜania lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, wykonano budowę placu
zabaw w Luzinie przy ul. Mickiewicza (naprzeciw Hali Widowiskowo Sportowej) oraz doposaŜono 12 placów zabaw
na terenie 11 sołectw (Luzino-plac zabaw przy OSP oraz plac zabaw za parkiem, Robakowo, Zelewo, Dąbrówka,
Kochanowo, Milwino, Barłomino, Kębłowo, Wyszecino, Sychowo, Tępcz.
6. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUZINIE – Poprawa warunków
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków
według potrzeb
Limit na 2011 rok – 8 602 211,36 zł
realizacja w 2011 roku – 8 597 187,55 zł
Wniosek na rozbudowę oczyszczalni ścieków otrzymał dofinansowanie w ramach programu RPO WP ze środków
Unii Europejskiej w wys. 3 939 999,99 PLN. Gmina otrzymała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę.
Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. Wybrany został
wykonawca zadania, podpisano umowę i rozpoczęto realizację zadania.
Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2011 roku. W ramach inwestycji wykonano: nowy reaktor, przebudowano
budynek zaplecza technicznego, wykonano budynek garaŜowy, przeprowadzono remont starego reaktora oraz
uzbrojenie w urządzenia technologiczne a takŜe przeprowadzono rozruch technologiczny oczyszczalni.
b) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŜ wymienione w lit. a:
1.
DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZĄACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA
DZIEWCZĄT POWYśEJ 12 ROKU śYCIA – Zapobieganie chorobie nowotworowej
Limit na 2011 rok – 127 750,00 zł
realizacja w 2011 roku – 127 250,00 zł
W programie uczestniczyły dwa roczniki dziewcząt z terenu całej Gminy. Całkowity koszt programu w
latach 2010-2011 wyniósł 151 750,00 zł, w tym w 2011 roku wydatkowano 127 250,00 zł. Realizatorem
programu był Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Luzinie, wybrany w drodze
otwartego konkursu ofert.
Programem objęto dziewczęta zamieszkałe na terenie Gminy Luzino:
- z rocznika 1997 w roku 2010/2011 – 100 dziewczynek,
- z rocznika 1998 w roku 2011 – 102 dziewczynki.
Zaszczepienie nastąpiło po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. Do programu nie przystąpiło z obu
roczników łącznie 20 dziewcząt.
Dawką I zaszczepiono razem z obu roczników 203 osoby.
Dawką II zaszczepiono razem z obu roczników 202 osoby.
Dawka III zaszczepiono razem z obu roczników 2020 osoby.
Brak zgody na szczepienie – 20 osób.
Przeprowadzono równieŜ akcję edukacyjno – informacyjną dot. Programu, wśród dziewcząt i ich rodziców.
Wykłady przeprowadzali lekarze oraz pielęgniarki szkolne.
W ramach programu przeprowadzono badania dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy przed i po
zakończeniu programu.
5
2. PROGRAM WIELOLETNI KULTURA + priorytet „BIBLIOTEKA + INFRASTRUKTURA
BIBLIOTEK” – Przekształcenie biblioteki głównej i filii w nowoczesne centra dostępu do
wiedzy, kultury oraz ośrodki Ŝycia społecznego
Limit na 2011 rok – 20 000,00 zł
realizacja w 2011 roku – 20 000,00 zł
Środki finansowe zabezpieczyły wkład własny wnioskowanego Programu Wieloletniego Kultura +
Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”
Oprac. Skarbnik Gminy
Mirosława Stolc