Sprawozdanie Nr 1 z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 8 czerwca 2016 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Poz. 2247
Data: 08.06.2016 15:46:02
SPRAWOZDANIE NR 1
ZARZĄDU POWIATU W ŁĘCZNEJ
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie z wykonania budżetu powiatu za rok 2015
przyjęte Uchwałą Nr 402/2016 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie
przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015
Budżet Powiatu Łęczyńskiego na 2015 rok uchwalony przez Radę Powiatu w Łęcznej w dniu 30
stycznia 2015 roku Uchwałą Nr IV/16/2015 wyniósł:
W trakcie jego realizacji został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 930 163 zł
oraz zwiększony o kwotę 4 490 212,94 zł i na dzień 31 grudzień 2015 roku zamknął się kwotą:
Na zwiększenie budżetu wpłynęły:
1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 236 661 zł
2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2 818 zł
3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 249 473,94 zł
4. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 800 000 zł
5. Zwiększenie dotacji związanych z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5 910 zł
6. Zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 1 287
000 zł
7. Zwiększenie dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 9 200 zł
8. Zwiększenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę 602 503
zł
9. Zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 152 zł
10. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 650 996 zł
11. Zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych o kwotę 171 900 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–2–
Poz. 2247
12. Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
79 271 zł
13. Zwiększenie wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 230 000 zł
14. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu 44 028 zł
15. Zwiększenie wpływów z różnych dochodów 8 000 zł
16. Zwiększenie środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy
112 300 zł
Ogółem zwiększenia (poz. 1 – 16) 4 490 212,94 zł
Na zmniejszenie budżetu wpłynęły:
1. Zmniejszenie pozostałych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe powiatu o kwotę 115 000
zł
2. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat 189 360 zł
3. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu 375 183 zł
4. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250 000 zł
5. Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 620 zł
Ogółem zmniejszenia (poz. 1 – 5) 930 163 zł
Dochody ogółem budżetu powiatu na planowaną wielkość (uwzględniającą zmiany) w kwocie
54 346 769,94 zł zrealizowane zostały w wysokości 51 539 796,84 zł, co stanowi 94,84% dochodów
ogółem (załącznik Nr 1).
Wydatki ogółem budżetu powiatu na plan 54 346 769,94 zł poniesione zostały w kwocie 51 707 509,88
zł, co stanowi 95,14% wydatków ogółem (załącznik Nr 2).
II. DOCHODY
Ogółem dochody budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowane na kwotę 54 346 769,94 zł, na dzień
31 grudnia 2015 roku zostały wykonane w wysokości 51 539 796,84 zł, co stanowi 94,84% (załącznik
Nr 1), w tym:
- dochody bieżące plan 48 087 900,94 zł, wykonanie 46 562 304,84 zł, tj. 96,83%,
- dochody majątkowe plan 6 258 869 zł, wykonanie 4 977 492,00 zł, tj. 79,53%.
W budżecie powiatu na rok 2015 planowane były następujące grupy dochodów:
I. Dochody na zadania własne.
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi ustawami.
III. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
IV. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej.
–3–
Poz. 2247
VI. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
I. Dochody na zadania własne
Plan 43 573 870 zł, wykonanie 40 999 232,40 zł, tj. 94,09%, w tym:
- dochody bieżące – plan 40 250 403 zł, wykonanie 38 949 827,74 zł, tj. 96,77%,
- dochody majątkowe – plan 3 323 467 zł, wykonanie 2 049 404,66 zł, tj. 61,66%.
Głównymi dochodami własnymi powiatu są:
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych
3. Subwencja ogólna
4. Środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące (§ 2460)
5. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy (§ 2690)
6. Pozostałe dochody – darowizny (§ 0960)
7. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)
8. Środki z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
9. Środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430)
10. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 853, rozdz.
85324)
11. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dz. 900, rozdz. 90019)
12. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków
gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)
13. Środki z dotacji celowych otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
14. Środki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych
powiatu (§ 2130)
15. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu.
Dział 020;
rozdział 02001;
plan ogółem 54 000 zł, wykonanie 53 361,36 zł, tj. 98,82%;
§ 2460. – środki finansowe od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące
zaplanowano w kwocie 54 000 zł, w 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości 53 361,36 zł, tj. 98,82% i
przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów
pieniężnych z tytułu zalesiania gruntów rolnych.
Dział 600;
rozdział 60014
plan ogółem 2 106 787 zł, wykonanie 1 783 665,20 zł, tj. 84,66%;
§ 0490. – plan 320 000 zł, wykonanie 313 243,43 zł, tj. 97,89% wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
§ 0690. – wykonanie 400,00 zł, (bez planu) opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu
nienormatywnego;
–4–
Poz. 2247
§ 0750. – plan 59 200 zł, wykonanie 62 902,98 zł, tj. 106,26% dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych;
§ 0830. – plan 7 000 zł, wykonanie 8 514,89 zł, tj. 121,64% wpływy z usług związane ze sprzedażą energii
elektrycznej (media);
§ 0870. – plan 4 750 zł, wykonanie 4 739,00 zł, tj. 99,77% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
(sprzedaż starego rębaka i przyczepy);
§ 0910. – plan 20 zł, wykonanie 0,00 zł, zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zaległości za wydane
decyzje administracyjne;
§ 0920. – plan 1 000 zł, wykonanie 346,24 zł, tj. 34,62% dochody z tytułu odsetek skapitalizowanych od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
§ 0970. – plan 3 000 zł, wykonanie 6 753,00 zł, tj. 225,10% wpływy z różnych dochodów, w tym ze
sprzedaży drzewa na pniu z pasa drogowego, koszty wystawionych upomnień oraz wynagrodzenie płatnika z
tytułu terminowej wpłaty podatku i składek.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej.
§ 6300. – dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w
2015 roku w wysokości 1 287 000 zł, wykonanie 961 948,66 zł, tj. 74,74%.
Realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2015 roku i objęła pomoc finansową z:
§ Gminy Łęczna – 200 000,00 zł, na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Ziółków –
Karolin – Witaniów” zgodnie z umową Nr 1/2015 z dnia 21.04.2015 r., środki finansowe przekazano w
wysokości 185 172,55 zł;
§ Gminy Ludwin – 100 000 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L. Etap II”
zgodnie z Umową Partnerską Nr 1/2014 z dnia 30.09.2014 r., zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia 29.09.2015 r.
w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój, środki finansowe wydatkowano w wysokości 55 078,72 zł,
§ Gminy Puchaczów – 50 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 105288L w
m. Ostrówek z drogą powiatową Nr 2028L” zgodnie z umową Nr 2/2015 z dnia 21.04.2015 r., środki
finansowe wydatkowano w wysokości 36 957,47 zł, zwrotu w wysokości 13 042,53 zł dokonano w dniu
18.12.2015 r.;
§ Gminy Spiczyn – 200 000 zł, na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Ziółków –
Karolin – Witaniów” zgodnie z umową Nr 3/2015 z dnia 21.04.2015 r., środki finansowe wydatkowano w
wysokości 184 220,69 zł, zwrotu w wysokości 15 779,31 zł dokonano w dniu 05.11.2015 r.;
§ Gminy Spiczyn – 100 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1565L – Kijany – Nowa
Wólka” zgodnie z umową Nr 4/2015 z dnia 24.06.2015 r., środki finansowe wydatkowano w całości;
§ Gminy Cyców – 500 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L – etap II”
w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój zgodnie z umową Nr 5/2015 z dnia 08.07.2015 r., zmienioną Aneksem Nr 1 z dnia
29.09.2015 r., środki finansowe przekazano w wysokości 300 000 zł zg. z aneksem, wydatkowano w
wysokości 263 534,27 zł, zwrotu w wysokości 36 465,73 zł dokonano w dniu 18.12.2015 r.;
§ Gminy Puchaczów – 50 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1716L – utwardzenie
pobocza” zgodnie z umową Nr 6/2015 z dnia 11.09.2015 r., środki finansowe wydatkowano w całości;
§ Gminy Milejów – 80 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek –
Kolonia” zgodnie z umową Nr 7/2015 z dnia 16.10.2015 r., środki finansowe wydatkowano w całości;
§ Gminy Łęczna – 7 000,00 zł, dofinansowanie zakupu materiałów brukarskich do realizacji zadanie pn.
„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2014L w m. Stara Wieś” zgodnie z umową Nr 8/2015 z
dnia 30.11.2015 r., środki finansowe przekazano w wysokości 6 984,96 zł;
§ 6430. – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych powiatu zaplanowano w 2015 roku w wysokości 424 817 zł, wykonanie 424 817,00 zł, tj. 100,00%.
–5–
Poz. 2247
Realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2015 roku.
Dochody obejmowały dotację celową przekazaną na rzecz Powiatu Łęczyńskiego celem realizacji
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L – etap II” w ramach
programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój zgodnie z umową Nr 440 z dnia 12.06.2015 r., zawartą z Wojewodą Lubelskim, zmienioną
Aneksem Nr 1 z dnia 12.06.2015 r. oraz Aneksem Nr 2 z dnia 12.10.2015 r.
Dział 700;
rozdział 70005
§ 0470. – plan 4 316 zł, wykonanie 5 811,88 zł, tj. 134,66% wpływy za trwały zarząd przekazane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej oraz Placówkę
Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach;
majątkowych nieruchomości powiatu, zlokalizowanych przy Al. Jana Pawła II 95 oraz ul. Rynek II;
§ 0770. – plan 1 400 000 zł, wykonanie 486 000,00 zł, tj. 34,71% środki z wpływów z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
Realizacja dochodów przebiegała w II półroczu br. w zw. z realizacją procedur przetargowych Zarząd
Powiatu w Łęcznej dokonał sprzedaży nieruchomości będących w zasobach Powiatu Łęczyńskiego na
podstawie umowy sprzedaży:
Ø akt notarialny rep. A 3044/2015 z dnia 08.09.2015 r., przedmiotem którego są niżej wymienione
nieruchomości zakupione przez R. Malinowskiego za cenę 183 000 zł;
§ działka nr 78/6 poł. w m. Kijany, gm. Spiczyn zabudowana zespołem budynków złożonych z 6 szklarni,
łącznika szklarniowego oraz kotłowni i budynku sanitarnego uzbrojonego w 2 hydrofory,
§ działka nr 78/53 poł. w m. Kijany, gm. Spiczyn zabudowana parterowym, murowanym budynkiem
wiaty na maszyny i urządzenia,
§ działka nr 78/54 niezabudowana, stanowi jednocześnie drogę wewnętrzną,
Ø akt notarialny rep. A 3627/2015 z dnia 08.12.2015 r., przedmiotem którego są niżej wymienione
nieruchomości zakupione przez firmę TRANSKOBET Sp. z o.o. za cenę 303 000 zł;
§ działka nr 78/12 poł. w m. Kijany, gm. Spiczyn zabudowana stacja paliw wraz z wiatą i zbiornikami
podziemnymi z przeznaczeniem do rozbiórki,
§ działka nr 78/49 niezabudowana.
§ 0830. – plan 230 000 zł, wykonanie 236 913,12 zł, tj. 103,01% wpływy z usług (media);
§ 0920. – plan 500 zł, wykonanie 145,34 zł, tj. 29,07% odsetki z tytułu nieterminowych wpłat;
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
§ 2360. – plan 136 500 zł, wykonanie 143 369,70 zł, tj. 105,03% stanowią dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych
powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej.
Natomiast zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat
z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu
nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25% środków, które stanowią dochody powiatu, na terenie
którego znajdują się te nieruchomości.
Dział 710;
–6–
Poz. 2247
rozdział 71013
§ 0830. – plan 450 000 zł, wykonanie 562 113,97 zł, tj. 124,91% wpływy ze świadczonych usług z zakresu
geodezji i kartografii (wyrysy i wypisy);
§ 0910. – plan 0 zł, wykonanie 205,27 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z zaległości
za wydane decyzje administracyjne;
Dział 710;
rozdział 71015
plan ogółem 2 233 zł, wykonanie 96,33 zł, tj. 4,31%;
§ 0920. – plan 900 zł, wykonanie 96,33 zł, tj. 10,70% dochody z tytułu odsetek od nieterminowych
płatności uzyskane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łęcznej.
§ 2360. – plan 1 333 zł, wykonanie 0,00 zł planowane dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej w 2015 r. nie zostały zrealizowane.
Dział 750;
rozdział 75020
§ 0690. – plan 2 000 zł, wykonanie 1 350,00 zł, tj. 67,50% opłaty za wydane karty wędkarskie;
§ 0750. – plan 5 000 zł, wykonanie 4 245,42 zł, tj. 84,91% wpływy za wynajem części pomieszczeń;
§ 0830. – plan 213 356 zł, wykonanie 16 919,17 zł, tj. 7,93% wpływy z usług (media);
§ 0910. – wykonanie 16,00 zł (bez planu), zrealizowane odsetki podatkowe;
§ 0920. – plan 3 000 zł, wykonanie 1 569,22 zł, tj. 52,31% odsetki od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych;
§ 0970. – plan 20 000 zł, wykonanie 20 333,39 zł, tj. 101,67% wpływy z różnych dochodów, w tym:
1 171,52 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek,
162,40 zł wpływy za koszty upomnienia,
73,50 zł opłaty za kopie dokumentów,
13 152,69 zł wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach
zawartych umów interwencyjnych,
591,63 zł tytułem refundacji kosztów za pieczęcie zamówione na potrzeby Zespołu Szkół w Ludwinie,
150,74 zł należność z tyt. opłaty reprograficznej za lata 2010-2013,
100,05 zł wartość wadium zaliczona na poczet dochodów jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej stosownie do zapisów art. 41 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z
odstąpieniem od podpisania umowy,
160,00 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zapisów umowy Nr 2/2014 EKZ
przez Stowarzyszenie Turystyki Aktywnej Nad Wieprzem w zw. z przeprowadzoną kontrolą,
4 770,86 zł wpłaty za dzienniki budowy i tablice informacyjne wydawane przez wydział BA.
Dział 750;
rozdział 75075
–7–
Poz. 2247
§ 0970. – plan 8 200 zł, wykonanie 8 181,30 zł, wpływy z różnych dochodów, kwota w wysokości 81,30 zł
stanowią środki przekazane przez Starostwo Powiatowe we Włodawie tytułem refundacji kosztów
poniesionych przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej za udział w Targach Turystycznych Polski Wschodniej,
natomiast kwota w wysokości 8 100 zł stanowi wartość kary umownej naliczonej wobec kontrahenta
realizującego zadanie w ramach projektu pn. „Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralnej Pojezierze w
oparciu o dziedzictwo UNESCO” w zw. z niewywiązaniem się z zapisów umowy.
Dział 750;
rozdział 75095
§ 2460. – plan 14 500 zł, wykonanie 7 469,67 zł, tj. 51,51% zrealizowane dochody stanowią środki od
pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki przekazane zostały w II półroczu 2015 roku przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w zw. z realizacją zawartej
Umowy Dotacji Nr 99/2015/D/EE z dnia 21.04.2015 r., na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna w Powiecie
Łęczyńskim w 2015 roku”.
Dział 754;
rozdział 75411
plan ogółem 2 500 zł, wykonanie 840,99 zł, tj. 33,64%;
§ 0920. – plan 2 500 zł, wykonanie 839,39 zł, tj. 33,58% dochody z tytułu odsetek od środków
zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w
Łęcznej.
§ 2360. – plan 0 zł, wykonanie 1,60 zł dochody uzyskane przez jednostkę samorządu terytorialnego w zw. z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej.
Dział 754;
rozdział 75495
§ 0960. – plan 1 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy
budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej z
przeznaczeniem na organizację XV Edycji Powiatowego Konkursu Prewencyjnego pn. „Jestem bezpieczny”.
Dział 756;
rozdział 75618
§ 0420. – plan 1 736 000 zł, wykonanie 1 237 243,65 zł, tj. 71,27% wpływy z opłat komunikacyjnych za
wydane prawa jazdy, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, legitymacje instruktora;
§ 0570. – wykonanie 220,26 zł, (bez planu), uzyskane dochody stanowią środki wpłaconej części kary
pieniężnej, naliczonej w trybie art. 95a ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2013 r., poz. 1414 z późn. zm.). Egzekucja prowadzona przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
Warszawa – Wola R. Wojtyna.
§ 0590. – plan 11 000 zł, wykonanie 11 629,00 zł, tj. 105,72% wpływy z opłat za wydawanie licencji i
zezwoleń na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1414 z późn. zm.).;
§ 0970. – plan 13 000 zł, wykonanie 8 203,00 zł, tj. 63,10% wpływy z różnych dochodów, dochody
uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20.06.1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz.
1137 z późn. zm.).
–8–
Poz. 2247
§ 2980. – wykonanie 208,00 zł, (bez planu), środki nie stanowią dochodów budżetowych jednostki
budżetowej – Starostwa Powiatowego w Łęcznej, a wartość opłaty ewidencyjnej CEPIK, pobieranej przez
organ rejestrujący zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
(Dz. U. z 2015 r., poz. 681), środki podlegają przekazaniu na rachunek funduszu w terminie do 10 dnia
miesiąca następnego po okresie sprawozdawczym.
Dział 756;
rozdział 75622
§ 0010. – plan 9 311 946 zł, wykonanie 9 392 739,00 zł, tj. 100,87% udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) wysokość udziału powiatów we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi
10,25%.
Kwoty wynikające z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają
przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu powiatu w terminie do
10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni z wyjątkiem środków za miesiąc grudzień stosownie do
przepisów art. 11 ust. 2 w/w ustawy.
§ 0020. – plan 1 100 000 zł, wykonanie 629 253,58 zł, tj. 57,20% udział w podatku dochodowym od osób
prawnych.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) udział powiatów we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych wynosi 1,40%. Kwoty wynikające z udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób prawnych podlegają przekazaniu z rachunków poszczególnych urzędów skarbowych
na rachunek budżetu powiatu w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu
skarbowego, stosownie do przepisów art. 11 ust. 1 w/w ustawy.
Dział 758;
rozdział 75801
§ 2920. – plan 20 136 647 zł, wykonanie 20 136 647,00 zł, tj. 100,00% stanowi część oświatowa subwencji
ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2015 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.
Dział 758;
rozdział 75803
§ 2920. – plan 2 067 949 zł, wykonanie 2 067 949,00 zł, tj. 100,00% stanowi część wyrównawcza
subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2015 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.
Dział 758;
rozdział 75832
§ 2920. – plan 1 326 963 zł, wykonanie 1 326 963,00 zł, tj. 100,00% stanowi część równoważąca subwencji
ogólnej z budżetu państwa przekazana w 2015 roku na rzecz budżetu powiatu Łęczyńskiego.
Dział 801;
rozdział 80120
–9–
Poz. 2247
§ 0690. – plan 300 zł, wykonanie 340,00 zł, tj. 113,33% wpływy w różnych opłat za wydane duplikaty
świadectwa szkolnego;
majątkowych;
zgromadzonych na rachunku bankowym;
§ 0970. – plan 300 zł, wykonanie 455,72 zł, tj. 151,91% wpływy z różnych dochodów. Dochody uzyskane
zostały w 2015 roku przez Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.
§ 0920. – wykonanie 3,03 zł, (bez planu) dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na
rachunku bankowym;
§ 0970. – plan 15 268 zł, wykonanie 14 679,68 zł, tj. 96,15% wpływy z różnych dochodów. Dochody
uzyskane zostały w 2015 roku przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej.
§ 2310. – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku w wysokości
197 948 zł, wykonanie 197 941,39 zł, tj. 100,00%.
Realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2015 roku.
Środki finansowe zostały przekazane Powiatowi Łęczyńskiemu przez Miasto Łęczna w transzach
miesięcznych za okres wrzesień – grudzień ’15 zg. z zapisami Porozumienia z dnia 11 sierpnia 2015 r.,
zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 28 października 2015 r. Przedmiotem porozumienia było przekazanie do
prowadzenia powiatowi Łęczyńskiemu z dniem 1 września 2015 w trybie art. 5 ust. 5c ustawy z dnia 07
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) w zw. z Uchwałą Nr
VII/34/2015 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 maja 2015 r. szkoły ponadgimnazjalnej – I Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej.
Dział 801;
rozdział 80130
§ 0690. – plan 60 332 zł, wykonanie 7 608,16 zł, tj. 12,61% wpływy w różnych opłat, w tym za:
§ wydane duplikaty świadectwa szkolnego uzyskane przez:
Zespół Szkół w Ludwinie – plan 0 zł, wykonanie 26,00 zł,
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 0 zł, wykonanie 1 275,20 zł,
Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej – plan 0 zł, wykonanie 62,00 zł,
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 0 zł, wykonanie 98,00 zł,
§ przeprowadzenie egzaminów na rolnika w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 60 332 zł,
wykonanie 4 186,96 zł;
§ przeprowadzenie kursów chemizacyjnych – plan 0 zł, wykonanie 1 960,00 zł.
majątkowych uzyskane przez jednostki budżetowe:
Zespół Szkół w Ludwinie – plan 3 500 zł, wykonanie 2 950,00 zł,
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 40 000 zł, wykonanie 16 775,37 zł, w tym:
- czynsz dzierżawny – 2 278,46 zł,
- czynsze mieszkaniowe – 1 765,80 zł,
- dzierżawa gruntu – 3 522,92 zł,
- dzierżawa konia – 650,40 zł,
– 10 –
Poz. 2247
- najem lokali – 8 557,79 zł,
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 45 000 zł, wykonanie 44 250,00 zł,
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 14 230 zł, wykonanie 14 777,52
zł;
§ 0830. – plan 280 655 zł, wykonanie 201 770,37 zł, tj. 71,89% wpływy z usług, w tym:
§ dostawa mediów na podstawie wystawionych refaktur:
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 65 940 zł, wykonanie 34 746,77 zł,
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 214 715 zł, wykonanie 152 766,14
zł;
§ wpływy z przeprowadzanej Olimpiady Rolniczej przez Zespół Szkół Rolniczych
w Kijanach – 6 879,99 zł,
§ wpływy przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na rzecz Zespołu Szkół Rolniczych w
Kijanach – 5 951,95 zł,
§ usługi sprzętem rolniczym przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 1 425,52 zł;
§ 0840. – plan 15 000 zł, wykonanie 7 118,36 zł, tj. 47,46% wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane
przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach z tytułu sprzedaży:
drewna opałowego – 0,00 zł,
zboża – 6 840,59 zł,
obornika – 277,77 zł.
§ 0870. – plan 35 000 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane
przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, w 2015 nie zostały zrealizowane;
zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskane przez jednostki budżetowe:
Zespół Szkół w Ludwinie – plan 300 zł, wykonanie 7,98 zł,
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – plan 1 000 zł, wykonanie 121,61 zł,
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 100 zł, wykonanie 20,98 zł,
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 500 zł, wykonanie 62,45zł;
§ 0970. – plan 63 310 zł, wykonanie 73 446,47 zł, tj. 116,01% wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.
§ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatków:
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – wykonanie – 684,00 zł,
Zespół Szkół w Ludwinie – plan 200 zł, wykonanie 1 276,42 zł,
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – wykonanie 718,39 zł,
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – wykonanie 588,17 zł,
§ rozliczenie składek ZUS za 2014 rok w Zespole Szkół Górniczych – 515,89 zł,
§ przygotowanie sali na wybory w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej –
569,10 zł,
§ należność z roku 2014 z tyt. rozrachunków z pracownikami w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Łęcznej – 61,16 zł,
§ zwrot podatku akcyzowego zawartego w wartości zakupionego oleju napędowego przez Zespół Szkół
Rolniczych w Kijanach – plan 50 000 zł, wykonanie 57 798,82 zł,
§ realizacja zadania prewencyjnego finansowana przez PZU S.A. w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Łęczne– plan 3 480 zł, wykonanie 3 480,00 zł,
– 11 –
Poz. 2247
§ zwrot kosztów z OKE za materiały na przeprowadzenie egzaminów zawodowych oraz zwrot kosztów
wynagrodzenia nauczycieli za matury w innych szkołach:
§ Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej – plan 8 000 zł, wykonanie 7 137,74 zł,
§ Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – plan 1 630 zł, wykonanie 616,78 zł.
Dział 801;
rozdział 80144
plan ogółem 500 zł, wykonanie 0,00 zł;
§ 0970. – plan 500 zł, wykonanie 0,00 zł, wpływy z różnych dochodów, środki zpalnowano z tyt. wpłat za
przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej przez Zespół Szkół w Ludwinie w ramach
uruchomionych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zg. z przepisami art. 20r ustawy z dnia 07 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).
Dział 852;
rozdział 85201
§ 0920. – plan 600 zł, wykonanie 9,22 zł, tj. 1,54% dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych
na rachunku bankowym uzyskane w 2015 roku:
§ Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kijanach – plan 600 zł, wykonanie – 7,29 zł,
§ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej – wykonanie 1,93 zł (bez planu),
§ 0970. – plan 727 zł, wykonanie 802,93 zł, tj. 110,44% wpływy z różnych dochodów, w tym:
§ wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek i podatków w Placówce OpiekuńczoWychowawczej w Kijanach – plan 135 zł, wykonanie – 134,65 zł,
§ odszkodowanie wypłacone na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach – plan 592 zł,
wykonanie 492,00 zł,
§ zwrot środków na rachunek bankowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej z tytułu
nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanka placówki – 176,28 zł.
§ 2900. – plan 495 000 zł, wykonanie 490 291,89 zł, tj. 99,05% wpływy z wpłat gmin i powiatów
przekazane na dofinansowanie zadań bieżących w placówkach opiekuńczo–wychowawczych w 2015 roku na
rachunek budżetu powiatu Łęczyńskiego.
§ 0960. – plan 9 400 zł, wykonanie 9 400,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane na rachunek bankowy
budżetu Powiatu Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej:
§ 2. 2 400,00 zł przez osoby fizyczne z przeznaczeniem dla wychowanków Placówki OpiekuńczoWychowawczej w Kijanach (p. G. Kuczyński – Radny Rady Powiatu w Łęcznej oraz p. M. Miziołek);
§ 7. 7 000,00 zł przez Dom Maklerski mBank S.A.
Dział 852;
rozdział 85204
§ 0680. – plan 7 920 zł, wykonanie 8 940,00 zł, tj. 112,88% wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w rodzinach zastępczych przekazane na rachunek budżetu powiatu,
§ 0920. – plan 0 zł, wykonanie 77,29 zł, dochody z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych,
§ 0970. – plan 0 zł, wykonanie 2 599,73 zł, wpływy z różnych dochodów, dochód z tytułu świadczeń
nienależnie pobranych.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.
§ 2130. – plan 38 284 zł, wykonanie 36 114,79zł, tj. 94,33%, stanowiła dotacja celowa
– 12 –
Poz. 2247
z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2015 roku.
Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody
Lubelskiego Nr 89 z dnia 02. lipca 2015 r. w zakresie opieki społecznej – rodziny zastępcze, przeznaczone
zostały na dofinansowanie zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych tj.
zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu
Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2015. Realizacja zadania przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, wynika z art. 247 ustawy z dnia 09.06.2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.).
W zw. z w/w decyzją została zawarta umowa Nr 505 z dnia 24 lipca 2015 r. określająca szczegółowość
realizowanych zadań, w ramach której przekazane zostały środki w wysokości 38 284 zł, wykonanie
dochodów 36 114,79 zł, tj. 94,33%, zwrot środków niewykorzystanych w wysokości 2 169,21 zł nastąpił w
dniu 12 stycznia 2016 roku.
§ 2900. – plan 320 000 zł, wykonanie 320 538,83 zł, tj. 100,17% wpływy z wpłat gmin i powiatów
przekazane na dofinansowanie zadań bieżących w rodzinach zastępczych w 2015 roku na rachunek budżetu
powiatu Łęczyńskiego.
Dział 852;
rozdział 85218
§ 0750. – plan 55 544 zł, wykonanie 55 544,88 zł, tj. 100,00% wpływy za wynajem części pomieszczeń
zlokalizowanych w budynku przy ul. Staszica 9;
§ 0830. – plan 25 000 zł, wykonanie 29 823,62 zł, tj. 119,29% wpływy z usług (media) obciążające
najemców: Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
LEK MED2;
§ 0920. – plan 200 zł, wykonanie 40,58 zł, tj. 20,29% odsetki od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych;
§ 0970. – plan 1 350 zł, wykonanie 1 440,70 zł, tj. 106,72% wpływy z różnych dochodów, w tym:
195,23 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek,
1 245,47 zł dochód z tytułu udziału w podatku od nieruchomości powierzchni wynajmowanej przez
NZOZ LEK MED 2.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.
§ 2130. – plan 5 744 zł, wykonanie 5 608,13zł, tj. 97,63%, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na
realizację bieżących zadań własnych powiatu w 2015 roku.
Środki dotacji celowej przekazane zostały w II półroczu na podstawie decyzji budżetowej Wojewody
Lubelskiego Nr 159 z dnia 16. października 2015 r. w zakresie opieki społecznej – powiatowe centra
pomocy rodzinie.
Dotacja celowa przeznaczona została na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o
pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 roku,
zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.
Dotacja celowa przekazana została w wysokości 5 744 zł, wykonanie dochodów 5 608,13 zł, tj. 97,63%,
zwrot środków niewykorzystanych w wysokości 135,87 zł nastąpił w dniu 12 stycznia 2016 roku.
Dział 852;
rozdział 85295
plan ogółem 0 zł, wykonanie 90,15 zł;
– 13 –
Poz. 2247
§ 0920. – środki w wysokości 90,15 zł (bez planu) stanowią odsetki od środków zgromadzonych na
rachunku pomocniczym, założonym na potrzeby realizacji projektu pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na
samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Dochody uzyskane w 2015 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.
Dział 853;
rozdział 85324
§ 0970. – plan 32 500 zł, wykonanie 36 409,12 zł, tj. 112,03% wpływy z różnych dochodów, stanowią
środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dochody przekazane w
2015 roku zw. z pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie
w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków wykorzystanych na realizację zadań, o
których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
Dział 853;
rozdział 85321
plan ogółem 421 zł, wykonanie 556,50 zł, tj. 132,19%;
§ 2360. – plan 421 zł, wykonanie 556,50 zł, tj. 132,19% stanowią dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej z tyt. realizacji zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Łęcznej.
Z dniem 01 lipca 2014 r. zg. z zapisami art. 8 ust. 6b ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) opłata, o której
mowa art. 9 w/w ustawy stanowi dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego źródłami dochodów własnych powiatu są m.in. 5% dochodów uzyskiwanych na
rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Dział 853;
rozdział 85333
§ 0920. – plan 1 000 zł, wykonanie 85,45 zł, tj. 8,55% stanowią odsetki od środków zgromadzonych na
rachunkach bankowych;
§ 0970. – plan 90 300 zł, wykonanie 71 961,99 zł, tj. 79,69% wpływy z różnych dochodów:
plan 90 000 zł, wykonanie 71 639,99 zł stanowią środki przekazane z Funduszu Pracy na dodatki do
wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy,
plan 300 zł, wykonanie 322,00 zł wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej.
§ 2690. – plan 426 700 zł, wykonanie 336 900,00 zł, tj. 78,95% środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników powiatowych urzędów pracy.
Zgodnie z art. 9 ust. 2a1 – 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) powyższa kwota została przekazana przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej.
Dział 854;
– 14 –
Poz. 2247
rozdział 85406
plan ogółem 770 zł, wykonanie 259,37 zł, tj. 33,68%;
§ 0920. – plan 370 zł, wykonanie 3,37 zł, tj. 0,91% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych;
§ 0970. – plan 400 zł, wykonanie 256,00 zł, tj. 64,00% wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie
płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Łęcznej.
Dział 854;
rozdział 85410
1 226,84 zł noclegi obce,
1 376,34 zł posiłki obce,
67 749,97 zł wpływy z opłat za wyżywienie,
457,78 zł zakwaterowanie.
§ 0920. – plan 10 zł, wykonanie 0,00 zł zaplanowano odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od należności
budżetowych, brak realizacji.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.
Dział 854;
rozdział 85417
§ 0750. – plan 69 000 zł, wykonanie 9 044,59 zł, tj. 13,11%, wpływy z tyt. najmu i dzierżawy składników
majątkowych, w tym:
§ 7. 7 005,76 zł wynajem pomieszczeń,
§ 2. 2 038,83 zł czynsze mieszkaniowe,
§ 5. 5 728,61 zł refundacja za media,
§ 64. 64 008,75 zł noclegi obce.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach.
Dział 854;
rozdział 85419
§ 0750. – plan 360 zł, wykonanie 360,00 zł, tj. 100,00% wpływy z wynajmu garażu zlokalizowanego przy
ul. Litewskiej 16 w Łęcznej;
13 248,00 zł wpłaty od rodziców lub Ośrodków Pomocy Społecznej z tyt. odpłatności za obiady uczniów;
300,00 zł za przygotowanie lokalu wyborczego,
§ 0920. – plan 100 zł, wykonanie 6,74 zł, tj. 6,74% odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
bankowych;
§ 0970. – plan 250 zł, wykonanie 281,00 zł, tj. 112,40% wpływy z różnych dochodów, wynagrodzenie
płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku.
– 15 –
Poz. 2247
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej.
Dział 854;
rozdział 85420
§ 0690. – plan 90 500 zł, wykonanie 99 686,00 zł, tj. 110,15% wpływy w różnych opłat, w tym wpłaty od
rodziców, rodzin zastępczych i Ośrodków Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za wyżywienie
wychowanek;
§ 0750. – plan 4 000 zł, wykonanie 5 653,91 zł, tj. 141,35% dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników
majątkowych, w tym czynsz mieszkaniowy 1 nauczyciela za mieszkanie służbowe, dzierżawa wiaty blaszanej,
dzierżawa komina, dzierżawa działki rolnej;
§ 0920. – plan 500 zł, wykonanie 63,95 zł, tj. 12,79% odsetki od środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych;
§ 0970. – plan 42 950 zł, wykonanie 48 487,20 zł, tj. 112,89% wpływy z różnych dochodów,
w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku i składek, zwrot środków za dowóz
wychowanek, wpływ środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń w ramach
zawartej umowy interwencyjnej, wynajem internatu na organizację kolonii.
Dochody uzyskane zostały w 2015 roku przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Podgłębokiem.
Dział 900;
rozdział 90019
§ 0690. – plan 151 200 zł, wykonanie 176 536,86 zł, tj. 116,76% wpływy z różnych opłat, środki
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Zgodnie z art. 277 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w budżecie powiatu na 2015 rok zostały zaplanowane dochody z tytułu
opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego.
Dział 900;
rozdział 90095
plan ogółem 0 zł, wykonanie 8 000,00 zł,
§ 2460. – wykonanie 8 000,00 zł, (bez planu) środki finansowe przekazane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zg. z zapisami umowy Nr 3/2015/UG/WR z dnia 24.04.2015 r. w
zw. z przekazaniem pojazdów (2 szt.) wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.
Pojazdy, o których mowa wyżej stały się własnością powiatu na podstawie wydanego postanowienia sądu
o orzeczeniu przepadku na rzecz Powiatu Łęczyńskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
Dział 921;
rozdział 92195
§ 0970. – plan 16 800 zł, wykonanie 18 446,02 zł, tj. 109,80% wpływy z różnych dochodów, środki
zaplanowane z tytułu umów sponsorskich na organizację „Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2015”.
Realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej.
– 16 –
Poz. 2247
§ 0960. – wykonanie 2 500,00 zł (bez planu) środki przekazane na rachunek bankowy budżetu Powiatu
Łęczyńskiego tytułem darowizny w postaci pieniężnej na organizację Dożynek Powiatu Łęczyńskiego w roku
2015:
§ 1. 1 000,00 zł przez Bank Spółdzielczy w Łęcznej,
§ 300. 300,00 zł przez Bank Spółdzielczy w Cycowie,
§ 700. 700,00 zł przez P. Różę i Grzegorza Polak,
§ 500. 500,00 zł przez F.H.U. ROLMET D. Arasimowicz.
Dział 926;
rozdział 92695
§ 6260. – plan 171 900 zł, wykonanie 171 900,00 zł, planowane środki stanowiły dotację z państwowego
funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Środki finansowe przekazane zostały w II półroczu 2015 roku na dofinansowanie modernizacji szkolnych
sal sportowych wraz z zapleczem przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej w wysokości:
§ 90. 90 000,00 zł zg. z zapisami Umowy Nr 2015/0042/3091/SubA/DIS/R na inwestycję w Zespole Szkół
Górniczych w Łęcznej;
§ 81. 81 900,00 zł zł zg. z zapisami Umowy Nr 2015/0040/3091/SubA/DIS/R na inwestycję w Zespole
Szkół Rolniczych w Kijanach.
II. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
powiatowi ustawami
W budżecie powiatu w 2015 roku planowane dotacje celowe związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 6 672 063,94zł,
w 2015 roku zrealizowane zostały w kwocie 6 658 688,39zł, tj. 99,80%, w tym:
- dochody bieżące – plan 6 131 102,94 zł, wykonanie 6 117 727,69 zł, tj. 99,78%,
- dochody majątkowe – plan 540 961,00 zł, wykonanie 540 960,70 zł, tj. 100,00%.
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- rozdz. 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 540 961 zł) dochody
majątkowe (plan 540 961 zł) 540 960,70 zł
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan 224 179 zł) 217 744,38zł
Dz. 710 – Działalność usługowa 497 454,64 zł
w tym:
- rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (plan 100 000 zł) 100 000,00 zł
- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (plan 397 459 zł) 397 454,64 zł
Dz. 750 – Administracja publiczna 233 785,36 zł
w tym:
- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (plan 208 148 zł) 208 107,00 zł
- rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa (plan 25 681 zł) 25 678,36 zł
Dz. 752 – Obrona narodowa,
- rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne (plan 8 000 zł) 7 999,93 zł
– 17 –
Poz. 2247
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (plan 3 458 000 zł)
zł
3 457 989,34
Dz. 801 – Oświata i wychowanie,
- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne (plan 2 174,94 zł) 1 938,26 zł
Dz. 851 – Ochrona zdrowia,
- rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego (plan 1 481 000 zł) 1 475 796,80 zł
Dz. 852 – Pomoc społeczna16 405,44 zł
- rozdz. 85204 – Pomoc społeczna (plan 7 845 zł) 7 845,00 zł
- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(plan 10 000 zł) 8 560,44 zł
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (plan 208 616 zł) 208 613,54 zł
Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 885 z późn. zm.) dotacje udzielone z budżetu państwa w części niewykorzystanej do końca roku
budżetowego podlegają zwrotowi.
III. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorząduterytorialnego
W budżecie powiatu w 2015 roku planowane dotacjezwiązane z realizacją zadań wspólnych
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 16 000zł, zrealizowane zostały w kwocie
15 869,37zł, tj. 99,18%, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.
Dział 851;
rozdział 85153
§ 2310. – plan 8 000 zł, wykonanie 7 987,75 zł, tj. 99,85% dotacja celowa przekazana została w I półroczu
2015 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/31/2015 z dnia 29.04.2015 r. zawartej pomiędzy Powiatem
Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
działalności Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Realizacja wydatków z dotacji celowej przewidzianych na zadania związane z przeciwdziałaniem
narkomanii przebiegała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, środki niewykorzystane w
wysokości 12,25 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Łęcznej w dn. 18.12.2015 r.
Dział 851;
rozdział 85154
§ 2310. – plan 8 000 zł, wykonanie 7 881,62 zł, tj. 98,52% dotacja celowa przekazana została w I półroczu
2015 roku zg. z zapisami umowy Nr SO/31/2015 z dnia 29.04.2015 r. zawartej pomiędzy Powiatem
Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
działalności Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Realizacja wydatków z dotacji celowej przewidzianych na zadania związane z profilaktykę i
rozwiązywanie problemów alkoholowych przebiegała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Łęcznej, środki niewykorzystane w wysokości 118,38 zł zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu
Miasta w Łęcznej w dn. 18.12.2015 r.
IV. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
– 18 –
Poz. 2247
W budżecie powiatu w 2015 roku planowane dotacjena zadania realizowane w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 620 028zł, zrealizowane zostały
w kwocie 584 788,34zł, tj. 94,32%, całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące.
Dział 600;
rozdział 60052
Planowane dotacje celowe dotyczyły realizacji przedsięwzięcia zg. z zapisami Umowy
dla realizacji wspólnego projektu w okresie jego trwałości z dnia 30.12.2014 r., zawartego pomiędzy
Powiatem Łęczyńskim a gminami i powiatami partnerskimi, którzy wspólnie realizowali projekt
„Wirtualne Powiaty...” na zachowanie ciągłości działania w okresie jego trwałości. Środki przekazane na
wspólną realizację zadań plan ogółem 620 028 zł, wykonanie 584 788,34 zł, tj. 94,32%, w tym przez:
§ 2310. – gminy partnerskie – plan 551 154 zł, wykonanie 520 846,26 zł, tj. 94,50%;
§ Gmina Łęczna;
§ Gmina Puchaczów;
Gmina Włodawa;
Gmina Piaski;
Gmina Wola Uhruska; Gmina Rybczewice;
§ Gmina Cyców;
Gmina Stary Brus;
§ Gmina Ludwin;
Gmina Wyryki;
§ Gmina Spiczyn;
Gmina Hańsk;
§ Gmina Milejów;
Gmina Hanna;
Gmina Mełgiew;
Środki niewykorzystane w wysokości 39 453,12 zł zostały przekazane na rachunki bankowe gmin
partnerskich w dn. 29.01.2016 r.
§ 2320. – powiaty partnerskie – plan 68 874 zł, wykonanie 63 942,08 zł, tj. 92,84%;
§ Powiat Świdnicki;
§ Powiat Włodawski;
Środki niewykorzystane w wysokości 4 931,64 zł zostały przekazane na rachunki bankowe powiatów
partnerskich w dn. 29.01.2016 r.
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
W budżecie powiatu w 2015 roku planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 1 380zł,
zrealizowane zostały w kwocie 1 380,00zł, tj. 100,00%, całość planowanych środków stanowiły dochody
bieżące.
Dział 750;
rozdział 75045
§ 2120. – plan 1 380 zł, wykonanie 1 380,00 zł, tj. 100,00% dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z
budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
Środki pochodziły z budżetu Wojewody Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi
Łęczyńskiemu zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) z przeznaczeniem na
wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby
wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.
VI. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
– 19 –
Poz. 2247
W budżecie powiatu planowane dotacje związane z realizacją programów i projektów
współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosły w 2015 roku 3 463 428 zł, wykonanie
dochodów w 2015 roku w wysokości 3 279 838,34 zł, tj. 94,70%, w tym:
- dochody bieżące – plan 1 068 987 zł, wykonanie 892 711,70 zł, tj. 83,51%,
- dochody majątkowe – plan 2 394 441 zł, wykonanie 2 387 126,64 zł, tj. 99,69%.
Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo,
rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
§ „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie Łęczyńskim”,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 125. Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów.
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej, plan 2 378 155 zł, wykonanie
2 378 153,03 zł, tj. 100,00%, całość planowanych środków stanowiły dochody majątkowe.
Środki w wysokości 594 538,26 zł zostały przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w
Lublinie w ramach dotacji celowej z budżetu państwa jako wkład własny do realizacji projektu pn.
„Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie Łęczyńskim” w wysokości
25% wartości przedsięwzięcia, natomiast pozostała kwota w wysokości 1 783 614,77 zł stanowiła
dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007 – 2013. Realizacja
projektu przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac.
Dział 750 – Administracja publiczna,
rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§ „Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze w oparciu o dziedzictwo UNESCO”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013,
Priorytet II – Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4. Marketing Gospodarczy. Schemat B – projekt
realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej wraz z partnerami Powiatem Włodawskim i Gminą
Urszulin, zgodnie z zawartą Umową o wspólnym przedsięwzięciu z dnia 12.11.2013 r., plan 306 756
zł, wykonanie 301 169,81 zł, tj. 98,18%.
Całość planowanych środków stanowiły dochody bieżące, na które składają się:
1) 247 558,72 zł (plan 252 349 zł) środki przekazane przez Województwo Lubelskie – Lubelską Agencję
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zg. z zawartą Umową o dofinansowanie realizacji projektu z
dnia 10 czerwca 2014 r.;
2) 24 903,02 zł (plan 25 385 zł) środki przekazane jako dotacja celowa z budżetu państwa zg. z zawartą
umową o dofinansowanie realizacji projektu;
3) 11 297,35 zł (plan 11 306 zł) środki finansowe przekazane zostały w II półroczu 2015 r. przez partnera
Gminę Urszulin na sfinansowanie wydatków 2015 roku;
4) 17 410,72 zł (plan 17 716 zł) środki finansowe przekazane zostały w I półroczu 2015 roku przez partnera
Powiat Włodawski na sfinansowanie wydatków w 2015 roku.
Dział 852 – Pomoc społeczna,
rozdział 85295 Pozostała działalność
§ „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet 7 – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
plan 263 737 zł, wykonanie 245 644,58 zł, tj. 93,14%.
Całość zrealizowanych dochodów stanowiły dochody bieżące, na które składają się:
– 20 –
Poz. 2247
1) 233 293,74 zł (plan 250 476 zł) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach dofinansowania POKL;
2) 12 350,84 zł (plan 13 261 zł) środki z budżetu państwa przekazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Lublinie.
§ „Równi na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 7 –
Promocja integracji społecznej, działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy – projekt realizowany
przez Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej w zawartej umowy partnerskiej z dnia
18.10.2012 r. z Agencją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp. z o.o. w Lublinie, plan 206 761 zł,
wykonanie 204 362,15 zł, tj. 98,84%; całość dochodów stanowiły dochody bieżące.
§ „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej w Kijanach”
w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, Priorytet – Rozwój społeczny i zasobów
ludzkich, Obszar – Ochrona zdrowia – projekt realizowany przez Placówkę Opiekuńczo
Wychowawczą w Kijanach w ramach zawartej umowy Nr 5/SPPW/2013 z dnia 10.05.2013 r. z
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, plan 19 848 zł, wykonanie 10 276,15 zł, tj.
51,77% w tym:
- dochody bieżące – plan 3 562 zł, wykonanie 1 302,54 zł, tj. 36,57%,
- dochody majątkowe – plan 16 286 zł, wykonanie 8 973,61 zł, tj. 55,10%.
Realizacja dochodów przebiegała w II półroczu 2015 r. w zw. ze złożonymi wnioskami o
płatność.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
rozdział 85395 Pozostała działalność
§ „Siła wiedzy 4” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 – Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej,
§ „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 6 – Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej,
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
§ „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. poprawa jakości
kształcenia – projekt realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, plan 5 910 zł,
wykonanie 4 727,70 zł, tj. 79,99%.
III. WYDATKI
Ogółem wydatki budżetu powiatu na 2015 rok zaplanowano na kwotę 54 346 769,94 zł,
wykonanie w 2015 roku wyniosło 51 707 509,88 zł, co stanowi 95,14% (załącznik Nr 2), w tym:
- wydatki bieżące: plan 47 833 163,94 zł, wykonanie 45 710 292,65 zł, tj. 95,56%,
- wydatki majątkowe: plan 6 513 606 zł, wykonanie 5 997 217,23 zł, tj. 92,07%.
Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2015 roku zostały
zaplanowane w kwocie 151 200 zł, wykonanie 110 919,47 zł, tj. 73,36%, obejmowały n/w zadania:
- wydatki bieżące realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej:
•. plan 12 000 zł, wykonanie 7 503,00 zł, tj. 62,53% – przekwalifikowanie gruntów rolnych na
grunty leśne (dział 020; rozdział 02001 § 4300);
– 21 –
Poz. 2247
•. plan 3 000 zł, wykonanie 859,00 zł, tj. 28,63% – szkolenia pracowników Wydziału OS w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki odpadami (dział 020; rozdział 02001 § 4700);
•. plan 16 200 zł, wykonanie 12 557,47 zł, tj. 77,52% – realizacja programu edukacji ekologicznej
(dział 750; rozdział 75095 § 4210);
•. plan 30 000 zł, wykonanie 0,00 zł – opracowanie Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Łęczyńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku (dział 900; rozdział 90095 § 4300);
- wydatki majątkowe realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej:
•. plan 50 000 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00% – rębak do gałęzi na potrzeby statutowe
jednostki (dział 600; rozdział 60014 § 6060);
•. plan 22 386 zł, wykonanie 22 386,00 zł, tj. 100,00% – kosiarka bijakowa na potrzeby statutowe
jednostki (dział 600; rozdział 60014 § 6060);
•. plan 17 614 zł, wykonanie 17 614,00 zł, tj. 100,00% – kosiarka bijakowa II na potrzeby statutowe
jednostki (dział 600; rozdział 60014 § 6060).
Realizacja wydatków finansowanych z udziałem środków z tyt. opłat i kar za korzystanie ze
środowiska przebiegała zg. z przepisami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy prawo ochrony
środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
W budżecie powiatu w 2015 roku występowały następujące grupy wydatków:
I. Wydatki na zadania własne.
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowiustawami.
III. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.
IV. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
V. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
VI. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
Plan wydatków na zadania własne wyniósł ogółem 43 484 835zł, wykonano ogółem 41 016 953,88 zł,
co stanowi 94,32% w szczególności:
- wydatki bieżące: plan 39 909 505 zł, wykonanie 37 952 920,37 zł, tj. 95,10%,
- wydatki majątkowe: plan 3 575 330 zł, wykonanie 3 064 033,51 zł, tj. 85,70%,
- wydatki na obsługę długu: plan 382 982 zł, wykonanie 346 639,37 zł, tj. 90,51%,
- dotacje na zadania bieżące: plan 628 507 zł, wykonanie 628 231,65 zł , tj. 99,96%.
Dział 020 – Leśnictwo
Rozdział 02001 – Gospodarka leśna
Realizacja wydatków w Starostwie powiatowym w Łęcznej
Plan 94 166 zł, wykonanie 86 729,50 zł, tj. 92,10%. Liczba etatów – ½ (1 osoba).
Klasyfikacja wydatków
Plan na 2015 rok
wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
24 166 zł
24 007,74 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników
18 630 zł
18 562,50 zł
– wynagrodzenie dla osoby sprawującej nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 520 zł
1 519,29 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 521 zł
3 434,01 zł
wskaźnik
realizacji
99,35%
99,64%
99,95%
97,53%
– 22 –
Poz. 2247
Składki na Fundusz Pracy
495 zł
491,94 zł
99,38%
Pozostałe wydatki bieżące
70 000 zł
62 721,76 zł
89,60%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
54 000 zł
53 361,36 zł
98,82%
– ekwiwalenty dla właścicieli gruntów rolnych z ternu gmin Cyców, Łęczna i Spiczyn z tytułu wyłączenia gruntów z
upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych.
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000 zł
998,40 zł
99,84%
Zakup usług pozostałych
12 000 zł
7 503,00 zł
62,53%
– Przekwalifikowanie zalesionych gruntów rolnych na leśne, zgodnie z umową nr OS.6163.1.2.2015
z dnia 18.03.2015 r.
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
3 000 zł
859,00 zł
28,63%
– „Gospodarka odpadami w świetle zmian ustawy o odpadach i zmienionej ustawy prawo ochrony środowiska” –
529,00 zł
– „Nowe wnioski i decyzje po zmianach w wycince drzew i krzewów” – 330,00 zł
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną
Realizacja wydatków w Starostwie powiatowym w Łęcznej
Plan 33 186 zł wykonanie 29 527,89zł, tj. 88,98 % Liczba etatów – ½ ( 1 osoba).
24 172 zł
18 630 zł
1 520 zł
3 521 zł
501 zł
9 014 zł
7 920 zł
24 007,85 zł
18 562,50 zł
1 519,29 zł
3 434,01 zł
492,05 zł
5 520,04 zł
4 426,11 zł
wskaźnik
realizacji
99,32%
99,64%
99,95%
97,53%
98,21%
61,24%
55,89%
1 094 zł
1 093,93 zł
99,99%
Plan na 2015 rok
Podróże służbowe krajowe
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wykonanie
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
Realizacja wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej zatrudniał na dzień 31.12.2015 r. 25 pracowników.
Plan budżetu 6 488 007 zł, wykonanie 5 455 203,38 zł, tj. 84,08%.
Plan na 2015 rok
wykonanie
wskaźnik realizacji
Wynagrodzenia i składki od nich
1 209 680 zł
1 169 937,45 zł
96,71%
naliczone
933 157 zł
912 257,54 zł
97,76%
66 620 zł
66 615,38 zł
99,99%
178 394 zł
163 330,81 zł
91,56%
22 009 zł
19 733,72 zł
89,66%
Wynagrodzenia bezosobowe
9 500 zł
8 000,00 zł
84,21%
2 258 674 zł
1 689 759,60 zł
74,81%
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
55 000 zł
47 642,14 zł
86,62%
– zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz środków czystości BHP, zabezpieczenie posiłków profilaktycznych i
napojów
chłodzących
dla
pracowników,
zakup
okularów
korekcyjnych –
42 712,14 zł,
– wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży – 4 930,00 zł,
1 083 491 zł
826 708,09 zł
76,30%
– laptop, wkrętarka, odkurzacz, przyczepa lekka, zbiornik na wodę – 42 839,95 zł
– materiały do remontu budynku biurowego oraz budynku gospodarczego
na ul. Pasternik 16
m.in. farby pędzle cement, zaprawa, inne mat remontowe – 5 855,77 zł
– 23 –
Poz. 2247
– artykuły biurowe, prenumerata prasy, biuletyny informacyjne, cenniki, mat. budowlanych, zakup map, tonery
do komputerów i kserokopiarki, firany, tuje świerki– 13 905,45 zł,
– etylina i oleje do samochodów i pozostałego sprzętu – 208 144,19 zł,
– części do samochodów osobowych, patrolowych, wykaszarki i pozostałe materiały m. in. klucze, grabie,
łopaty, szpadle, opony, młotki, itp. - 38 876,91 zł
– masa mineralno- bitumiczna, kruszywo, emulsja asfaltowa, grysy, beton asfaltowy, gruz ceramiczny,
mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno - 339 264,20 zł,
– worki na śmiecie z pasa drogowego, środki chwastobójcze, tarcica, farby do malowania poręczy mostowych –
3 187,62 zł
– materiały w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu m. innymi. farby, znaki drogowe słupki do znaków,
cement – 27 441,91 zł
– materiały do zimowego utrzymania dróg ( sól, piasek) – 127 536,69 zł
– siatka przeciwśnieżna – 19 655,40 zł
Zakup leków i materiałów medycznych
500 zł
442,80 zł
88,56%
Zakup energii
90 000 zł
73 362,01 zł
81,51%
Zakup usług remontowych
363 500 zł
311 764,93 zł
85,77%
– naprawa i konserwacja stacji TRAFO – 2 767,50 zł,
– remont instalacji elektrycznej w budynkach gospodarczych – 30 727,41 zł,
– naprawa i remont pojazdów osobowych, patrolowych i innego sprzętu typu kosy, wykaszarki, kosiarki
bijakowej, ciągników, samochodów ciężarowych – 76 798,26 zł,
– remont sprzętu do zimowego utrzymania – 39 360,00 zł,
– remont poręczy mostowych dr pow. 2004L w m. Kijany, remont barier ochronnych w m. Szpica dr powiatowa
Nr 1809L – 20 200,00 zł,
– remont przepustów w m. Charlęż oraz w m. Zgniła Struga – 31 658,99 zł,
– remont mostu w m. Janowica droga powiatowa Nr 1625L – 68 017,77 zł,
– remont dróg – 42 235,00 zł
Zakup usług zdrowotnych
3 500 zł
2 615,00 zł
74,71%
532 500 zł
311 833,33 zł
58,56%
– ochrona bazy przy ul. Przemysłowej – 63 867,50 zł,
– podnoszenie kwalifikacji w szkołach wyższych – 1 600,00 zł,
– sprzątanie pomieszczeń w budynku biurowym – 23 203,09 zł
– pozostałe usługi m. in. opłaty za: licencje programu PŁACE i FK, rejestracja i przeglądy techniczne
pojazdów, opłata za przesyłki pocztowe, opłaty RTV serwisy gwarancyjne samochodów, legalizacja gaśnic,
wywożenie z pasa drogowego i utylizacja odpadów, wykonanie kosztorysu ogrodzenia bazy i docieplenia
budynku biurowego – 35 459,64 zł,
– podział geodezyjny działek – 5 236,00 zł,
– wycinka drzew z pasa drogi – 11 640,00 zł,
– obsługa w dziedzinie BHP – 8 118,00 zł,
– usługa informatyka – 7 014,00 zł
– wynajem sprzętu m. innymi – przyczepy, praca równiarki – 38 321,20 zł,
– pomiar natężenia ruchu – 9 780,00 zł
– opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dr. pow. 1564L Charlęż – Zawieprzyce –
10 762,50 zł
– usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg – 38 164,12 zł,
– ustawianie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych, wynajem ładowarki do wykonania mieszanki piaskowo –
solnej – 40 292,90 zł,
– wykonanie oznakowania poziomego – 10 728,43 zł
– wykonanie studni zbiorczej – odwodnienia w m. Starościce droga powiatowa Nr 2023L –
7 645,95 zł.
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
15 700 zł
11 941,90 zł
76,06%
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
17 300 zł
16 384,79 zł
94,71%
- ocena techniczna rębaka i przyczepy NIEWIADÓW – 800,10 zł,
- badanie ugięć belką Benkelmana na drodze powiatowej Nr 1564L Charlęż – Zawieprzyce – 8 364,00 zł,
- wycena drzew – 4 296,00 zł,
- pomiary czynników szkodliwych – 2 924,69 zł.
2 500 zł
1 602,38 zł
64,10%
Różne opłaty i składki
10 000 zł
5 388,00 zł
53,88%
- ubezpieczenie OC przyczepy rolniczej LLE PU28 i przyczepki specjalnej LLE PR05 w UNIQA T.U. S.A. –
100,00 zł,
- ubezpieczenie OC przyczepy LLE PU35 w UNIQA T.U. S.A. – 50,00 zł,
– 24 –
Poz. 2247
- ubezpieczenie floty pojazdów jednostki w UNIQA T.U. S.A. – 3 872,00 zł,
- ubezpieczenie komunikacyjne koparko – ładowarki TEREX w UNIQA T.U. S.A. – 257,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika ZETOR FORTERRA w UNIQA T.U. S.A. – 74,00 zł,
- ubezpieczenie budynków, budowli i wyposażenia w INTER RISK T. U. S.A. – 924,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego jednostki w INTER RISK T. U. S.A. – 111,00 zł.
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych
30 000 zł
28 854,22 zł
Podatek od nieruchomości
24 403 zł
24 403,00 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
3 080 zł
3 080,00 zł
Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
5 200 zł
4 945,01 zł
– opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 849,01 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska – 2 096,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
10 000 zł
9 258,00 zł
- udział w seminarium pn. "Bezpieczna droga" – 738,00 zł,
- Ochrona danych osobowych – 280,00 zł,
- szkolenie dla kierujących ruchem drogowym – 2 800,00 zł,
- Kongres Drogowy – 1 310,00 zł,
- Brakowanie dokumentacji – 320,00 zł,
- Ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy – 2 480,00 zł,
- szkolenie z "Obronności i zarządzania kryzysowego" – 440,00 zł,
- Administrowanie pasem drogowym – 330,00 zł,
- Prawo Pracy – 290,00 zł,
- szkolenie na temat świadczeń pieniężnych z tyt. choroby – 270,00 zł.
Wpłaty na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
12 000 zł
9 534,00 zł
Wydatki inwestycyjne
3 019 653 zł
2 595 506,33 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek
2 346 479,98 zł
budżetowych
2 765 417 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr
1.131.117 zł
849.634,32 zł
1625L i 2007L. Etap II
2. Modernizacja drogi powiatowej Nr
2003L Ziółków – Karolin – Witaniów
96,18%
100,00%
100,00%
95,10%
92,58%
79,45%
85,95%
84,85%
75,11%
771.300 zł
740.631,48 zł
96,02%
180.000 zł
167.185,29 zł
92,88%
9.000 zł
0,00 zł
0,00%
100.000 zł
73.914,95 zł
73,91%
100.000 zł
99.190,22 zł
99,19%
330.000 zł
319 763,76 zł
96,90%
2028L w m. Ostrówek Kolonia
2006L Ludwin – Dratów Kolonia
5. Przebudowa skrzyżowania drogi
gminnej Nr 105288L
w m. Ostrówek z drogą powiatową Nr
2028L
6. Budowa opaski chodnikowej
w ciągu drogi powiatowej
Nr 1564 L w m. Charlęż
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr.
1565L Kijany – Nowa Wólka
1716L – utwardzenie pobocza
2014L Stara Wieś – Turowola
– 25 –
Poz. 2247
10. Przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej Nr 1014L
w m. Stara Wieś
70.000 zł
69.495,00 zł
99,28%
2015L Puchaczów – Ciechanki i Nr
2021L Kajetanówka – Zalesie
21.000 zł
0,00 zł
0,00%
7.000 zł
6.984,96 zł
99,79%
20.000 zł
19.680,00 zł
98,40%
12.000 zł
0,00 zł
0,00%
14.000 zł
0,00 zł
0,00%
254 236 zł
249 026,35 zł
97,95%
65.000 zł
62.361,00 zł
1564L Jawidz – Charlęż
2016L Wólka Łańcuchowska –
Łańcuchów
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
1. Rębak do gałęzi – 50.000 zł
finansowanie z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
2. Kosiarka bijakowa – 22.386 zł
finansowanie z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
3. Przyczepa ciągnikowa
o ładowności 6t.
4. Zakup samochodu patrolowo –
brygadowego
5. Zakup 2 (dwóch) zestawów
komputerowych wraz
z oprogramowaniem
6. Kosiarka bijakowa II – 17.614 zł
finansowanie
z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska
95,94%
Zakupy w leasingu
1. Zakup ciągnika w leasingu
operacyjnym
22.386 zł
22.386,00 zł
37.300 zł
37.269,00 zł
55.000 zł
55.000,00 zł
8.100 zł
8.050,35 zł
25.614 zł
23.124,00 zł
100,00%
40.836 zł
40.836,00 zł
99,39%
0 zł
0,00 zł
90,28%
2. Zakup remontera drogowego w
leasingu operacyjnym
100,00%
99,92%
100,00%
0,00%
rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji
Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
Wydatki dot. realizacji zapisów porozumienia z dnia 30.12.2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem
Łęczyńskim a gminami i powiatami partnerskimi, którzy wspólnie realizowali projekt „Wirtualne Powiaty.
– 26 –
Poz. 2247
Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.” w przedmiocie zachowania ciągłości
działania w okresie jego trwałości, do czasu aż zostanie powołany nowy podmiot oragnizacyjno – prawny
do zarządzania majątkiem powstałym w ramach realizacji w/w projektu.
Plan 35 400 zł, wykonanie 34 204,46 zł, tj. 96,62%.
Plan
Wykonanie
na 2015 rok
35 400 zł
34 204,46 zł
500 zł
426,00 zł
– zakup części zamiennych do samochodu Toyota RAV4 – 402,00 zł,
– płyn do spryskiwaczy – 24,00 zł
Zakup energii
29 240 zł
29 240,00 zł
3 660 zł
3 324,82 zł
– konserwacja dźwigu w budynku Centrum Zarządzania Siecią – 1 217,70 zł
– badanie okresowe windy – 650,00 zł
– mycie samochodu służbowego zakupionego w ramach projektu – 95,10 zł
– wymiana opon samochodzie Toyota RAV4 – 160,00 zł
– wymiana filtrów w samochodzie – 598,03 zł
– usunięcie awarii instalacji elektrycznej w szkielecie sieci radioliniowej – 519,99 zł
– badanie samochodu i przyczepy – 84,00 zł
2 000 zł
1 213,64 zł
– remont dźwigu w CZS
wskaźnik
realizacji
96,62%
85,20%
100,00%
90,84%
60,68%
Dział 630 – Turystyka
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Środki zostały wydatkowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w formie dotacji na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki z przeznaczeniem dla:
– Stowarzyszenia Agroturystycznego Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego „Polesia Czar”
na realizację zadania określonego w Umowie Nr 1/T/2015 ESR z dnia 20.04.2015 r. – 2 150,00 zł,
– Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego na realizację zadania określonego w Umowie Nr 9/T/2015
ESR z dnia 05.05.2015 r. – 2 620,00 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie Powiatu Łęczyńskiego realizowane są
przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Plan na 2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
naliczone
2 000 zł
2 000,00 zł
100,00%
2 000 zł
2 000,00 zł
100,00%
306 400 zł
286 056,44 zł
93,36%
2 121 zł
2 077,30 zł
97,94%
– artykuły remontowe A-300 – 424,22 zł
– artykuły remontowe Przychodni nr 1 – 128,10 zł
– art. hydrauliczne - 237,01 zł
– kosz na śmieci - 62,69 zł
– środek czyszczący - 12,50 zł
– liczniki i materiały do instalacji podliczników w budynku Centrum Zarządzania Siecią - 1 212,78 zł
Zakup energii
255 284 zł
236 259,77 zł
92,55%
2 650 zł
2 648,78 zł
99,95%
– naprawa kotła gazowego c.o. w Przychodni Nr 1 – 700,00 zł
– naprawa kotła centralnego ogrzewania w Przychodni nr 1 Łęczna – 290,00 zł
– 27 –
Poz. 2247
– konserwacja i naprawa sprzętu ppoż w A -300 – 635,42 zł
– wymiana uszkodzonych pakietów szybowych w Przychodni nr 1 – 1023,36 zł
32 300 zł
31 214,59 zł
96,64%
– podział działki 78/45 położonej w Kajanach – 2 000,00 zł
– przegląd kotła gazowego c.o. w Przychodni Nr 1 – 299,99 zł
– uszczelnianie instalacji gazowego w Przychodni nr 1 – 390,24 zł
– ogłoszenia o przetargach - 3 702,00 zł
– usunięcie awarii kanalizacji w A -300 – 455,00 zł
– wywóz śmieci – 6 335,15 zł
– odprowadzenie ścieków – 11 881,01 zł
– kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w A-300- 551,10 zł
– przegląd kotła C.O. w Przychodni nr 1 – 568,00 zł
– montaż podliczników w CZS – 332,10 zł
– badanie instalacji odgromowej w Przychodni nr 1 – 500,00 zł
– przegląd instalacji elektrycznej w Przychodni nr 1 – 1 200,00 zł
– sporządzenie mapy podziału działki nr 247/7 położonej w Jaszczowie gm. Milejów - 3 000,00 zł
10 455 zł
10 455,00 zł
100,00%
– aktualizacja operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowej w gm. Jawidz zgodnie
z umową Nr 8/2015/AG z dnia 26 maja 2015 r. – 369,00 zł
– operat szacunkowy dla działki w gm. Łęczna –zgodnie z umową nr 6/2015/AG z dnia 24.04.2015 r. 984,00 zł
– sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny lokalu użytkowego w Kijanach w celu ustalenia trwałego
zarządu –zgodnie z umową nr 9/2015/AG z dnia 29.05.2015 r. – 3 075,00 zł
– sporządzenie operatów szacunkowych z wyceny działek nr ewid. 78/12, 78/48/ ,78/49 położonych w gm.
Spiczyn zg. z umową nr 9A/2015 AG z dnia 25 czerwca 2015 r.– 3 075,00 zł
– sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny działek 247/4,247/10,247/11,247/12,247/13
w obrębie Jaszczów gm. Milejów zg. z umową nr 14/2015/AG z dnia 05.11.2015 r. – 2 952,00 zł
2 850 zł
2 713,00 zł
95,20%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów
100 zł
48,00 zł
48,00%
Koszty postępowania sądowego
640 zł
640,00 zł
100,00%
i prokuratorskiego
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan ogółem 450 000zł, wykonanie 359 182,27zł, tj. 79,82%.
wskaźnik
realizacji
30 000 zł
6 779,41 zł
22,60%
4 452 zł
1 265,40 zł
28,42%
25 548 zł
5 514,01 zł
21,58%
391 587 zł
323 989,86 zł
82,74%
35 000 zł
21 731,91 zł
62,09%
– materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek dla zadań wykonywanych z ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne ,w tym m.in. pieczątką, baterie – 19 647,39 zł
– prenumerata miesięcznika GEODETA – 349,92 zł
– prenumerata czasopisma „Nowa Geodezja w Praktyce”- 361,92 zł
– zestaw do podpisu elektronicznego - 1 372,68 zł
10 000 zł
6 336,37 zł
63,36%
- naprawa kserografu, urządzenie wielofunkcyjnego i drukarek w GKN
333 587 zł
286 688,58 zł
85,94%
– weryfikacja dokumentacji geodezyjnej przekazywanej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w
zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zgodnie z umową nr 1/GKN/2014 z dn. 08.01.2014 r. – 2 480,00 zł
– weryfikacja dokumentacji geodezyjnej przekazywanej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w
zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych do powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego zgodnie z umową nr 1/GKN/2015 z dn. 09.01.2015 r. –28 600,00 zł
Plan na 2015 rok
wykonanie
– 28 –
Poz. 2247
– usługa hotelowa podczas szkolenia - 220,00 zł
– pieczątka dla GKN – 44,28 zł
– założenie bazy danych GESUT i utworzenie bazy BDOT500 wraz z utworzeniem zasadniczej numerycznej
mapy wektorowej – 159 505,00 zł
– za wykonanie dostawy i instalację modułu obsługi zapytań komorniczych dla Geoportalu Powiatu
Łęczyńskiego – 2 337,00 zł
– koszty przesyłek – 69,50 zł
– koszty dojazdu do przeprowadzenia przeglądu urządzenia wielofunkcyjnego – 393,60 zł
– instalacja i konfiguracja wielofunkcyjnego skanera – 307,50 zł
– przekształcenie zasadniczej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz
dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ew. Łęczna zgodnie z
umową nr 5/15/ZP z 22.05.2015 r. – 27 370,00 zł
– utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ew. Łęczna – obszar wiejski
zgodnie z umową 6/15/ZP z dnia 22.06.2015 r. – 58 855,00 zł
– weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych
i kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji
i kartografii z godnie z umową nr 14/GKN/2015 – 4 674,00 zł
– licencja programu REJCEN – 1 832,70 zł
6 000 zł
5 200,00 zł
86,67%
telekomunikacyjnych
7 000 zł
4 033,00 zł
57,61%
28 413 zł
28 413,00 zł
100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
28 413 zł
28 413,00 zł
100,00%
budżetowych
– urządzenie wielofunkcyjne wraz z oprogramowaniem do skanowania materiałów powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z umową nr 7/2015 – 28 413,00 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75019 – Rady powiatów
Plan
wskaźnik
Wykonanie
na 2015 rok
realizacji
310 180 zł
308 130,93 zł
99,34 %
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
306 180 zł
306 113,32 zł
99,98%
– diety Radnych Powiatu Łęczyńskiego za okres od dnia 01.01.2015– 31.12.2015
1 000 zł
997,61 zł
99,76%
– art. spożywcze na potrzeby obsługi Rady Powiatu
3 000 zł
1 020,00 zł
34,00%
– usługa hotelowa i udział Przewodniczącego Rady Powiatu w Łęcznej w Kongresie i XXV –leciu Samorządu
Terytorialnego – 873,00 zł
– usługa introligatorska w celu oprawy protokołów Rady Powiatu - 147,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Na dzień 31.12.2015 r. w Starostwie Powiatowym w Łęcznej zatrudnionych było 88 osób.
Wynagrodzenie z dz. 750; rozdz. 75020 wypłacane dla 75 osób (72,21 etatów).
Plan 5 690 379 zł, wykonanie 5 326 678,25zł, tj. 93,61 %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dopłaty w spółkach prawa handlowego
Plan na 2015 rok
4 150 425 zł
3 261 844 zł
228 286 zł
540 530 zł
77 665 zł
42 100 zł
1 500 744 zł
10 000 zł
10 000 zł
wykonanie
4 070 416,58 zł
3 202 410,67 zł
228 285,03 zł
540 327,31 zł
57 762,07 zł
41 631,50 zł
1 217 053,16 zł
7 626,68 zł
10 000,00 zł
wskaźnik
realizacji
98,07%
98,18%
100,00%
99,96%
74,37%
98,89%
81,10%
76,27%
100,00%
– 29 –
Poz. 2247
558 677 zł
516 845,36 zł
92,51%
– paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych i kosiarki – 17 225,60 zł
– artykuły ogrodnicze na potrzeby wydziału AG –232,82 zł
– wyposażenie i drobny sprzęt AGD (koszopopielnice, niszczarka do ESR i FB, czajnik dla PZON, ESR krzesła drewniane,
2 wentylatory, próg ) – 2 631,43 zł
– artykuły remontowe, malarskie – 3 481,62 zł
– artykuły informatyczne –1 381,22 zł
– artykuły elektroniczne , baterie –2 557,81 zł
– wózek do przewożenia dokumentów do archiwum – 369,00 zł
– pieczątki - 635,32 zł
– środki czystości – 4 896,77 zł
– środek na muchy- 13,00 zł
– artykuły spożywcze do sekretariatu – 1 362,67 zł
– druki komunikacyjne (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wypisy z zezwolenia, licencje zakupione
w PWPW S.A.) – 408 588,70 zł
– artykuły ślusarskie , hydrauliczne, instalacyjne – 1 501,22 zł
– części zamienne do drobnych napraw – 518,65 zł
– pozostałe druki na potrzeby wydziału KTD i PZON – 419,92 zł
– tablice i dzienniki budowy na potrzeby BAO – 5 002,90 zł
– materiały biurowe na potrzeby urzędu – 20 764,30 zł
– czasopisma tematyczne, w tym:”Doradca kadrowego. Prawo pracy w praktyce”, prenumerata ZUS, aktualizacja
Kodeksu Oświaty, publikacja książkowa „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków
pochodzących
ze
źródeł
zagranicznych”,
prenumerata
„IT Professional”, Serwis Płatnika ZUS, „VAT w budżecie 2015-2016”, Kodeks Pracy, Dotacje Oświatowe, publikacja o
VAT. „IT w administracji” – 3 939,16 zł
– akumulator do samochodu służbowego – 330,00 zł
– szyba czołowa do samochodu służbowego – 384,00 zł
– jednostka centralna , drukarka – 5 518,50 zł
– dźwiękowy odstraszasz ptaków - 189,00 zł
– materiały do drukarek - 34 438,19 zł
– artykuły gospodarcze – 141 ,94 zł
– tabliczki informacyjne - 52,25 zł
– 3 telefony służbowe - 269,37 zł
Zakup energii
129 400 zł
117 095,93 zł
90,49%
12 460 zł
12 163,21 zł
97,62%
– naprawa klimatyzacji w Centrum Zarządzania Siecią – 7 595,25 zł
– konserwacja oświetlenia - 811,80 zł
– naprawa samochodów służbowych – 1 958,15 zł
– naprawa drzwi w kancelarii ds. niejawnych - 276,75 zł
– naprawa ksero w BAO – 810,57 zł
– naprawa oświetlenia w budynku starostwa i na parkingu - 369,00 zł
– konserwacja sprzętu przeciwpożarowego – 341,69 zł
5 000 zł
3 710,00 zł
74,20%
328 552 zł
301 375,07 zł
91,73%
– zestawy do podpisu elektronicznego i odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1 769,97 zł
– aktualizacja programu „Kadry i płace” – 2 419,42 zł
– hosting i zarządzanie systemem BIP, opieka autorska nad Systemem El-Dok, pozostałe usługi hostingowe – 21 420,45 zł
– Prenumerata cyfrowych wydań magazynu NetWorld – 175,00 zł
– kontrola stanu przewodów kominowych w Starostwie - 150,00 zł
– mycie samochodów służbowych –432,85 zł
– wymiana opon w samochodach służbowych – 80,00 zł
– aktualizacja oprogramowania do ewidencji Stowarzyszeń – 307,72 zł,
– aktualizacja oprogramowania antywirusowego KASPERSKY – 5 682,60 zł,
– aktualizacja systemu sprzedażowego „FA-basic” – 1 845,00 zł
– badanie techniczne samochodu służbowego i przyczepki, wymiana materiałów eksploatacyjnych – 1 060,97 zł
– przechowywanie opon samochodowych – 20,00 zł
– opłaty za przesyłki pocztowe – 91 875,15 zł
– opłaty za przesyłki publikacji, druków i materiałów, transportu usług – 341,64 zł
– wydatki w ramach Trwałości Projektu (montaż i dostawa kart SIM LTE, aktualizacja oprogramowania macierzy Dell
Compellent S.C. 8000 w ramach Trwałości Projektu) – 16 005,16 zł
– obsługa prawna w zakresie BHP – 861,00 zł,
– dezynfekcja i czyszczenie klimatyzacji w wydziale FB i BAO – 700,01 zł
– 30 –
Poz. 2247
– dorabianie kluczy – 30,00 zł
– wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dzierżawa pojemnika KP-7 – 7 581,86 zł
– pieczęcie z godłem dla ZS w Ludwinie – 481,00 zł
– opłata abonamentowa za pocztę elektroniczną Home.pl – 1 913,88 zł,
– opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych Powiatu Łęczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych, opłata
za kartę – 42 140,00 zł
– prowizja za odnowienie kredytu – 25 000,00 zł
– zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych – 58 510,02 zł
– abonament RTV – 354,99 zł
– dorabianie klucza do sekretariatu i dla AG – 18,00 zł
– obsługa parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z dróg położonych w obrębie powiatu Łęczyńskiego zgodnie z art.
130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 3 600,00 zł
– usuwanie pojazdów z dróg położonych w obrębie powiatu Łęczyńskiego zgodnie z art. 130a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 4 640,00 zł
– przegląd oświetlenia w budynku Starostwa – 442,80 zł
– ogłoszenie prasowe o konkursie SPZOZ – 1792,73 zł
– usługa dezynsekcji na potrzeby urzędu – 1 328,40 zł,
– usługa oprawy protokołów Zarządu i Rady Powiatu – 588,00 zł
– pieczątki dla GKN, ZKo, FB, KTD, Kadr i Sekretariatu, BAO,ESR, Archiwum Zakładowe, Radca Prawny - 368,14 zł
– legalizacja tachografu – 199,21 zł
– usługi informatyczne – 2 546,10 zł
– oprogramowanie Microsoft Office 2013 dla PZON - 880,00 zł
– koszt udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich i Kongresie XXV- lecia Samorządu Terytorialnego
- 1 599,00 zł
– karta serwisowa do programu Delfin s.c. – 1 599,00 zł
– przedłużenie licencji Legislatora do przesyłania uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego – 615,00 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
259 355 zł
69 526,98 zł
26,81%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
500 zł
110,00 zł
22,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
3 000 zł
61,50 zł
2,05%
6 000 zł
3 710,60 zł
61,84%
Podróże służbowe zagraniczne
1 000 zł
562,47 zł
56,25%
73 370 zł
71 400,16 zł
97,32%
– składki członkowskie za pracownika Starostwa Powiatowego w Łęcznej za 2015 rok :
§ Polska Izba Inżynierów Budownictwa – 142,00zł
§ Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – 348,00 zł
– składka członkowska do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 3 000,00 zł,
– składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich – 8 058,26 zł
– składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG – 5 755,90 zł
– ubezpieczenie majątku Starostwa Powiatowego w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group –
48 100,00 zł
– ubezpieczenie samochodów służbowych w UNIQA TU S.A. – 5 996,00 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
79 540 zł
79 539,64 zł
100,00%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
1 420 zł
1 420,00 zł
100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)
100 zł
877,56 zł
877,56%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
8 075 zł
8 075,00 zł
100,00%
Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego
295 zł
106,00 zł
35,93%
14 000 zł
12 875,00 zł
91,96%
– „Zmiana w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2015 r.” – uczestniczyła 1 osoba z wydziału FB
320,00 zł
– „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i wypadkowych w 2015 r.” -uczestniczyła 1 osoba z wydziału FB - 320,00 zł
– „Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami” uczestniczyła 1 osoba GKN i radca prawny – 600,00 zł
– „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2014 r. w jst” - uczestniczyła 1 osoba z wydziału FB – 240,00 zł
– „Specyfika VAT w JST w 2015 r.” - uczestniczyła 1 osoba z wydziału FB – 370,00 zł
– „Subwencja oświatowa dla uczniów niepełnosprawnych” - uczestniczyła 1 osoba z wydziału FB – 325,00 zł
– „Windykacja i umarzanie należności cywilnoprawnych jST – egzekucja należności prowadzona przez komorników
– 31 –
Poz. 2247
sądowych” – uczestniczyła 1 osoba z wydziału FB - 340,00 zł
– „Audyt
wewnętrzny
bezpieczeństwa
informacji
zgodnie
z
wytycznymi
MF
i
MAiC
na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności” – uczestniczyła 1 osoba
ESR – 440,00 zł
– „Odpowiedzialność w dziale IT- tworzenei regulaminów, dokumentacji oraz procedur” – uczestniczyła 1 osoba ESR 690,00 zł
– „Sprzedaż w obrocie konsumenckim” – uczestniczył Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz radca prawny – 900,00 zł
– „Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli” – uczestniczyła 1 osoba ESR – 290,00 zł
– „Prawo wodne” – uczestniczyła 1 osoba BAO – 840,00 zł
– „Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po orzeczeniu TK z dnia 10.03.2015r. „ – uczestniczyła 1
osoba GKN- 330,00 zł
– „Wydatki strukturalne”- uczestniczyła 1 osoba z wydziału FB - 330,00 zł
– „Zmiany w prawie budowlanym” - uczestniczyły 3 osoby BAO – 1 290,00 zł
– Szkolenie okresowe kierowcy – 450,00 zł
– „Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w nowym roku szkolnym 2014”- uczestniczyły 2
osoby ESR – 308,00 zł
– „Praktyczne aspekty przetargów na nieruchomości samorządu i Skarbu Państwa” – 1 osoba - 290,00 zł
– „Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jst” – 3 osoby – 1 050,00 zł
– „Zmiany w prawie pracy w 2015/2016 r.”- 330,00 zł
– „Dotacja dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych” – 1 osoba – 240,00 zł
– „Uchwała budżetowa, budżet, WPF na 2016 r. i lata następne” – 3 osoby – 720,00 zł
– „Ubezpieczenia społeczne – najnowsze zmiany w przepisach” – 551,00 zł
– Seminarium o tematyce związanej z uprawnieniami do kierowani pojazdami – 2 osoby – 760,00 zł
– „Zwrot dotacji do budżetu samorządu” – 2 osoby – 551,00 zł
Wpływy do wyjaśnienia § 4990
0,00 zł
28,00 zł
0,00%
39 210 zł
39 208,51 zł
100,00%
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie
1 000 zł
1 000,00 zł
100,00%
wkładów do spółek prawa handlowego
38 210 zł
38 208,51 zł
100,00%
budżetowych
Regały do Zakładowego Archiwum
16 635 zł
16 634,52 zł
100,00%
Montaż rynien ocynkowanych na budynku
15 425 zł
15 423,99 zł
99,99%
Starostwa
Zakup układu dławików kompensacyjnych wraz
6 150 zł
6 150,00 zł
100,00%
z montażem
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Realizacja wydatków przez Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Rozwoju Powiatu
Plan na 2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
95,53%
98,65%
95,36%
92,10%
87,79%
1 000 zł
955,30 zł
52 zł
51,30 zł
948 zł
904,00 zł
39 500 zł
36 378,87 zł
6 500 zł
5 706,35 zł
– wiązanki i kartki okolicznościowe – 2 236,77 zł
– artykuły i nagrody na Targi Edukacyjne - 314,43 zł
– nagrody na Targi Edukacyjne - 1 146,99 zł
– okładki do dyplomów - 1 140,00 zł
– artykuły na Dożynki Wojewódzkie – 868,16 zł
32 000 zł
29 872,52 zł
93,35%
– bilety do muzeum Lubelskiego dla delegacji z Rejonu Lachowickiego – 301,50 zł
– opłata za zwiedzanie Muzeum Zamojskich w Kozłówce przez delegacje Rejonu Lachowickiego – 264,00 zł
– promocja Powiatu Łęczyńskiego na łamach gazety lokalnej POJEZIERZE w rubryce PULS POWIATU –
7 072,50 zł
– plakaty i ulotki na Targi Edukacyjne – 2 499,98 zł
– wizytówki – 184,50 zł
– promocja Powiatu Łęczyńskiego w trakcie XXVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i
– 32 –
Poz. 2247
Olimpijczyków zgodnie z umową nr 13/W/2015 r. z dnia 19.05.2015 r. - 2 999,99 zł
– usługa gastronomiczna w związku z organizacją konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego zgodnie z
Uchwałą nr 265/2015 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 16.10.2015 r. – 3 000,00 zł
– działania promujące Powiat Łęczyński podczas Mistrzostw Europy Młodzików i Dzieci w Estonii – 1 000,00 zł
– materiały promocyjne, w tym torby, kalendarze, bidony, pamięć usb, zestaw piśmienniczy - 8 999,04 zł
– wynajem przyczepki na Dożynki Wojewódzkie – 45,00 zł
– przewóz wieńców na Dożynki Wojewódzkie – 600,01 zł
– usługa gastronomiczna i noclegowa, przewodnik dla delegacji białoruskiej z Rejonu Lachowickiego – 2
906,00 zł
1 000 zł
800,00 zł
80,00%
- opłata za stoisko VI Lubelski Kiermasz Turystyczny – 200,00 zł
- opłata miejsce na stoisko podczas Dożynek Wojewódzkich - 600,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Realizacja wydatków przez Wydział Ochrony Środowiska
Plan
Wykonanie
na 2015 rok
34 016 zł
20 027,14 zł
58,88%
Zakup materiałów wyposażenia
30 700 zł
20 012,14 zł
65,19%
– materiały eksploatacyjne do drukarek – 541,20 zł
– prenumerata „Przeglądu Komunalnego” – 362,88 zł
– nagrody w konkursie „Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w 2015 roku”
w zw. z Umową Dotacji Nr 99/2015/D/EE zawartą w dniu 21.04.2015 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 19 108,06 zł
3 316 zł
15,00 zł
0,45%
– koszty przesyłki nagród za udział w V edycji Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego
w ramach „Edukacji Ekologicznej w Powiecie Łęczyńskim w 2015 r.” – 15,00 zł
Realizacja wydatków zaplanowanych w wysokości 30 700 zł przebiegała w II półroczu 2015 r. przez
Wydział Ochrony Środowiska w zw. z zadaniem pn. „Edukacja ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w
2015 roku” dofinansowanym w wysokości 14 500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie zg. z zapisami Umowy Dotacji Nr 99/2015/D/EE zawartą w dniu
21.04.2015
Środki finansowe w wysokości 3 300 zł zaplanowane zostały przez Starostwo Powiatowe
w Łęcznej na opracowanie diagnozy i planu rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim
z perspektywą do roku 2025, zadanie odłożone do realizacji w roku 2016.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75404 – Komendy Powiatowe Policji
Realizacja wydatków przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych
i Obywatelskich
Plan 10 000 zł, wykonanie 10 000,00 zł tj. 100,00 %.
Plan
na 2015 rok
10 000 zł
10 000 zł
Wykonanie
10 000,00 zł
10 000,00 zł
Wskaźnik
realizacji
100,00 %
100,00 %
Realizacja wydatków przebiegała w II połowie 2015 r. zgodnie z zapisami Umowy darowizny nr
10/15/ZKO z dnia 15. 05. 2015 r. zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w postaci
zapewnienia całodziennego wyżywienia dla 10 policjantów Oddziału Prewencji Policji w Lublinie
skierowanych do pełnienia służby w miesiącach lipcu i sierpniu 2015 roku w celach zabezpieczenia ładu i
porządku na terenach rekreacyjnych pojezierza łęczyńsko – włodawskiego.
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna
– 33 –
Poz. 2247
Plan 3 000 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.
Plan
na 2015 rok
naliczone
Wykonanie
1 000 zł
1 000 zł
2 000 zł
2 000 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
wskaźnik
realizacji
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Środki finansowe zaplanowane zostały na organizację szkolenia dla członków zespołu ds. kierowania
obroną cywilną, zespołu ds. przyjęcia ludności, Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania oraz
Powiatowego Plutonu Analiz Laboratoryjnych.
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
Planowana kwota w Starostwie Powiatowym w Łęcznej w wysokości 8 000 zł stanowi rezerwę celową na
realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, utworzoną zg. z przepisami art. 26 ust. 4
ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166).
Plan rezerwy celowej na rok 2015 został oszacowany na kwotę w wysokości 85 000 zł, zmniejszony w
ciągu roku budżetowego o kwotę w wysokości 77 000 zł zg. z zapisami Uchwały Nr XII/78/2015 Rady
Powiatu w Łęcznej z dnia 30 listopada 2015 r.
Plan
na 2015 rok
4 000 zł
4 000 zł
Wykonanie
3 995,54 zł
3 995,54 zł
wskaźnik
realizacji
99,89%
99,89%
Środki zostały zaplanowane na zakup nagród na eliminacje powiatowe konkursów z zakresu
bezpieczeństwa organizowane przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej:
- w ramach programu edukacyjnego pn. „Bezpieczne życie” – 1 127,54 zł,
- w ramach programu edukacyjnego pn. „Jestem bezpieczny” – 1 713,00 zł,
- w ramach powiatowego konkursu plastycznego pt. „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego każdy od Ciebie
wymaga” – 285,00 zł,
- oraz na zakup elementów odblaskowych – 870,00 zł.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Plan ogółem 382 982 zł, wykonanie 346 639,37 zł tj. 90,51%.
Wydatek poniesiony za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. na obsługę i spłatę odsetek
od obligacji i od kredytów bankowych zaciągniętych przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w wysokości:
– 316 027,65 zł Bank Spółdzielczy w Niemcach Oddział w Spiczynie,
– 30 611,72 zł odsetki od kredytu przyznanego w rachunku bieżącym przez PKO Bank Polski S.A. II
Regionalne Centrum Korporacyjne w Lublinie.
Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan ogółem 302 977 zł, wykonanie 302 977,00 zł tj. 100,00%.
Środki w wysokości 302 977,00 zł zabezpieczone w planie Starostwa Powiatowego w Łęcznej zostały
przekazane tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej
za lata poprzednie. Powiat Łęczyński po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie, zobowiązany
– 34 –
Poz. 2247
został do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010, zg. z Decyzją
znak ST5/0341/210b/PLJ/2014/RD.107382 Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2014 roku.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wartość rezerwy ogólnej i rezerw celowych Powiatu Łęczyńskiego na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0,00 zł.
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2015 r. w
budżecie powiatu zabezpieczono środki w wysokości 370 801 zł stanowiące wartość rezerwy ogólnej z
przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego oraz
rezerwy celowej na wydatki związane z systemem oświaty oraz środki w wysokości 250 000 zł stanowiące
wartość rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne drogowe.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
Realizacja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem
Ilość uczniów – 48
Ilość oddziałów – 3
Zatrudnienie (etaty) – 9,34
- pracownicy pedagogiczni –9,34
w tym:
nauczyciele dyplomowani – 4,00
nauczyciele mianowani – 4,06
nauczyciele kontraktowi – 0,67
nauczyciele stażyści – 0,61
- pracownicy obsługi i administracji – 0
Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 1 267,96 zł.
Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 20 287,38 zł.
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 180,01 zł.
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 2 880,13 zł.
Plan 731 256 zł wykonanie 730 345,71 zł, tj. 99,88%.
– dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 32 312,34 zł
– odzież ochronna BHP - 39,98 zł
– świadczenie zdrowotne - 600,00 zł
– artykuły gospodarcze, chemiczne - 1 928,88 zł
– olej opałowy do ogrzania budynku - 10 800,00 zł
– art. szkolne biurowe - 883,42 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek
Zakup energii
– zakup energii elektrycznej – 4 360,55 zł
626 667 zł
484 985 zł
36 956 zł
94 416 zł
10 310 zł
104 589 zł
32 960 zł
626 660,91 zł
484 980,46 zł
36 955,36 zł
94 415,74 zł
10 309,35 zł
103 684,80 zł
32 952,32 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,14%
99,98%
13 614 zł
13 612,30 zł
99,99%
1 300 zł
11 231 zł
1 197,94 zł
11 231,00 zł
92,15%
100,00%
Plan na 2015 rok
wykonanie
– 35 –
– zakup wody – 6 870,45 zł
zakup usług zdrowotnych
– wywóz nieczystości – 5 344,27 zł
– przewóz uczennic wycieczka – 400,00 zł
– konserwacja ksero, gaśnice, inne – 2 006,69 zł
telekomunikacyjnych
socjalnych
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Poz. 2247
200 zł
7 760 zł
200,00 zł
7 750,96 zł
100,00%
99,88%
2 605 zł
500 zł
1 827,12 zł
495,17 zł
70,14%
99,03%
27 244 zł
7 175 zł
27 244,00 zł
7 173,99 zł
100,00%
99,99%
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące
Plan ogółem 1 834 480zł, wykonanie 1 747 094,72zł, tj. 95,24%.
Wydatki realizowane przez Licea Ogólnokształcące w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespole
Szkół w Ludwinie, Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespole Szkół im. Króla
Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej oraz
Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Kijanach
- pracownicy pedagogiczni – 5,0
w tym : nauczyciele dyplomowani – 4,0
nauczyciele kontraktowi – 0
nauczyciele stażyści – 0
- pracownicy administracji i obsługi – 0
Plan wydatków ogółem 284 000 zł, wykonanie 283 966,60 zł, tj. 99,99%.
wynagrodzeń
Zakup energii
- wywóz śmieci – 1 399,96 zł,
- przeglądy – 861,00 zł,
- konserwacja sprzętu – 765,00 zł,
247 821 zł
189 860 zł
16 980 zł
35 597 zł
5 384 zł
36 179 zł
247 813,39 zł
189 858,58 zł
16 976,96 zł
35 596,89 zł
5 380,96 zł
36 153,21 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
99,94%
99,93%
17 288 zł
1 830 zł
3 630 zł
17 287,08 zł
1 823,05 zł
3 625,96 zł
99,99%
99,62%
99,89%
Plan na 2015 rok
wykonanie
- usługi pozostałe – 600,00 zł.
telekomunikacyjnych
socjalnych
– 36 –
Poz. 2247
1 940 zł
1 926,28 zł
99,29%
11 491 zł
11 490,84 zł
100,00%
Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Ludwinie
Ilość oddziałów – 2,66
w tym:
- pracownicy obsługi i administracji – 0,5
Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 610,48 zł.
– dodatki wiejskie nauczycieli – 5 472,04 zł
– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 1 171,30 zł
– odzież bhp dla pracowników – 131,88 zł
– artykuły biurowe, tusze do drukarek – 612,15 zł
– materiały remontowe – 1 191,23 zł
– środki czystości – 551,43 zł
– obrzeża chodnikowe – 39,87 zł
– telewizor do Sali lekcyjnej – 176,39 zł
– sworzeń i wieszaki do samochodu – 16,22 zł
– drewno na altankę – 204,62 zł
– gaśnice – 93,78 zł
– zakup pralki –293,45 zł
– zakup kuchenki gazowej – 213,08 zł
– materiały reklamowe – 83,39 zł
– prenumerata czasopism – 530,88 zł
– krzewy, ziemia i środki ochrony roślin – 211,69 zł
– regał do sali lekcyjnej – 95,99 zł
– pieczątki szkolne – 591,63 zł
– książki do biblioteki szkolnej – 42,73 zł
– art. do pracowni kosmetycznej – 45,00 zł
Zakup energii
– zużycie gazu do ogrzewania budynku – 15 367,69 zł
192 900 zł
147 000 zł
12 500 zł
29 600 zł
3 800 zł
47 200 zł
9 000 zł
183 457,64 zł
140 222,47 zł
12 472,35 zł
27 575,26 zł
3 187,56 zł
43 640,01 zł
6 775,22 zł
wskaźnik
realizacji
95,11%
95,39%
99,78%
93,16%
83,88%
92,46%
75,28%
5 300 zł
4 905,80 zł
92,56%
600 zł
87,73 zł
14,62%
18 700 zł
18 683,48 zł
99,91%
Plan na 2015 rok
wykonanie
– 37 –
Poz. 2247
– pobór wody z wodociągu wiejskiego – 206,06 zł
700 zł
586,00 zł
83,71%
– wymiana drzwi
200 zł
137,59 zł
68,80%
3 600 zł
3 598,94 zł
99,97%
700 zł
545,04 zł
77,86%
300 zł
268,20 zł
89,40%
– ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia,
7 800 zł
7 800,00 zł
100,00%
300 zł
252,01 zł
84,00%
- „Praktyczne aspekty przesyłania deklaracji drogą elektroniczną. Nowe formularze podatkowe. Portal podatkowy
oraz e-deklaracje” – 74,97 zł
- Płace Optivum – urlopy wypoczynkowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi –
48,31 zł
- „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – 54,97 zł
- „ Protokołowanie Rad Pedagogicznych” – 36,25 zł
- „Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej
nauki i metod pracy” – 37,51 zł
Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie
Zatrudnienie (etaty) :
w tym:
nauczyciele dyplomowani –5,85
nauczyciele kontraktowi –0,39
714 800 zł
549 834 zł
42 166 zł
110 200 zł
12 600 zł
155 106 zł
37 977 zł
696 524,60 zł
538 036,80 zł
42 165,08 zł
104 649,69 zł
11 673,03 zł
139 659,06 zł
37 141,51 zł
wskaźnik
realizacji
97,44%
97,85%
100,00%
94,96%
92,64%
90,04%
97,80%
186 zł
7 850 zł
186,00 zł
7 051,08 zł
100,00%
89,82%
Plan na 2015 rok
Nagrody o charakterze szczególnym
niezaliczone do wynagrodzeń
– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 1 713,78 zł
– materiały do remontów bieżących - 1 862,25 zł
– meble i sprzęt, w tym pralka i drukarka – 464,38 zł
wykonanie
– 38 –
Poz. 2247
– paliwo i części do samochodu – 1 060,11 zł
– papier – 419,70 zł
– pozostałe materiały, w tym artykuły gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe – 1 013,84
zł
2 600 zł
2 295,70 zł
88,30%
– zakup pomocy naukowych do pracowni sprzedawcy - 105,79 zł
– karta sieciowa - 62,00 zł
– zakup pomocy naukowych do pracowni ślusarskiej - 231,48 zł
– zakup pomocy naukowych do pracowni informatycznej-225,20 zł
– projektor do Sali historycznej - 1 036,43 zł
– książki do biblioteki -146,12 zł
– piłki do Sali gimnastycznej - 488,68 zł
Zakup energii
49 780 zł
39 762,80 zł
79,88%
– zakup energii elektrycznej,
– zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku,
– pobór wody z wodociągu,
2 390 zł
2 390,00 zł
100,00%
– naprawa i konserwacja kserokopiarki
– konserwacja przewodów kominowych
– remont podłogi w bibliotec e
700 zł
475,00 zł
67,86%
16 420 zł
14 349,14 zł
87,39%
– pocztowe usługi - 211,46 zł
– szkolenie uczniów – 8 891,13 zł
– wywóz nieczystości - 2 733,67 zł
– usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne)-1 031,70 zł
– zakup licencji komputerowej -1 450,80 zł
– badanie techniczne, wymiana opon w samochodzie- 30,38 zł
telekomunikacyjnych
2 810 zł
2 150,02 zł
76,51%
290 zł
214,99 zł
74,13%
2 260 zł
1 799,82 zł
79,64%
– ubezpieczenie budynków oraz mienia w INTER RISK T.U. S.A. – 320,85 zł
– refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności – 842,01 zł
– wywóz śmieci - 268,68 zł
– podatek od nieruchomości - 368,28 zł
socjalnych
31 323 zł
31 323,00 zł
100,00%
520 zł
520,00 zł
100,00%
– szkolenia BHP – 130,20 zł
– płace OPTIVUM urlopy wypoczynkowe nauczycieli - 89,90 zł
– zmiany w prawie pracy – 216,20 zł
– zamknięcie ksiąg rachunkowych – 83,70 zł
Realizacja w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
w tym:
- pracownicy obsługi i administracji- 2
– 39 –
Poz. 2247
Plan na 2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
95,44%
96,30%
99,99%
89,90%
89,77%
88,85%
36,84%
99,97%
87 522 zł
83 532,23 zł
69 450 zł
66 883,35 zł
4 003 zł
4 002,55 zł
12 642 zł
11 365,34 zł
1 427 zł
1 280,99 zł
42 614 zł
37 862,82 zł
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
766 zł
282,23 zł
1 441 zł
1 440,51 zł
– środki czystości - 339,00 zł
– materiały biurowe w tym tonery, papier - 898,50 zł
– paliwo do samochodu i kosiarek - 27,33 zł
– drobne remontowe - 175,68 zł
Zakup energii
17 585 zł
13 894,76 zł
– energia elektryczna - 3 302,21 zł
– energia cieplna - 10 438,09 zł
– woda - 154,46 zł
17 139 zł
16 832,52 zł
– wymiana okien - 11 532,52 zł
– naprawa i konserwacja sprzętu - 150,00 zł
– wymiana drzwi - 5 150,00 zł
234 zł
224,97 zł
1 553 zł
1 355,36 zł
– dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 400,07 zł
– nieczystości płynne - 359,19 zł
– przedłużenie dostępu do programów - 174,90 zł
– usługa informatyczna dot. programu księgowego - 31,21 zł
– przeglądy związane z budynkiem - 292,88 zł
– zmiana opon w samochodzie - 11,39 zł
– usługi pocztowe i inne usługi przesyłkowe - 85,72 zł
telekomunikacyjnych
580 zł
571,89 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
63 zł
63,00 zł
1 019 zł
963,69 zł
– ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia - 84,28 zł
– ubezpieczenie budynku - 121,45 zł
– partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego związków zawodowych – 757,88 zł
– inne opłaty – 0,08 zł
socjalnych
2 234 zł
2 233,89 zł
Realizacja w I LO im. Jan Zamoyskiego w Łęcznej okresie
od dnia 01.09.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.
w tym:
79,01%
98,21%
96,14%
87,27%
98,60%
100,00%
94,57%
100,00%
– 40 –
Poz. 2247
nauczyciele dyplomowani - 9,64
- pracownicy obsługi i administracji- 0,5
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 834,66 zł.
Plan na 2015 rok
wykonanie
269 070 zł
237 400,33 zł
221 530 zł
200 467,85 zł
35 440 zł
26 309,08 zł
4 900 zł
3 705,40 zł
7 200 zł
6 918,00 zł
13 571 zł
13 354,60 zł
770 zł
770,00 zł
– zakup drzwi w ramach zadania prewencyjnego - darowizna PZU - 770,00 zł
280 zł
70,00 zł
121 zł
119,00 zł
– abonament dostępu do strony internetowej - 67,00 zł
– wykonanie pieczątek – 52,00 zł
642 zł
638,44 zł
– ubezpieczenie wyposażenia – 51,00 zł
– partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych - 587,44 zł
11 758 zł
11 757,16 zł
wskaźnik
realizacji
88,23%
90,49%
74,24%
75,62%
96,08%
98,41%
100,00%
25,00%
98,35%
99,45%
99,99%
Plan 27 697 zł, wykonanie 27 696,83 zł, co stanowi 100,00%.
Kwota ta obejmowała dotację podmiotową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przekazaną na
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólno-kształcącego dla Dorosłych w Łęcznej
Stowarzyszenia „SZANSA”.
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Plan 12 820 960zł, wykonanie 12 449 253,97 zł , tj. 97,10%.
Wydatki realizowane przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach,
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Nr 2
im. Simona Bolivara w Milejowie.
Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej
w tym:
– 41 –
Poz. 2247
Plan 4 172 120 zł, wykonanie 4 076 218,33 zł, tj. 97,70%.
Plan
na 2015 rok
Wykonanie
naliczone
3 346 411 zł
3 254 543,51 zł
97,25%
2 604 500 zł
2 547 856,53 zł
97,83%
– nagrody jubileuszowe – 13 498,80 zł
– zasiłki na zagospodarowanie – 4 662,00 zł
191 000 zł
190 994,00 zł
100,00%
488 361 zł
458 085,06 zł
93,80%
61 500 zł
56 557,92 zł
91,96%
1 050 zł
1 050,00 zł
100,00%
775 709 zł
773 821,83 zł
99,76%
wynagrodzeń
7 178 zł
7 177,22 zł
99,99%
– zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 3 593,78 zł
– zakup środków czystości dla pracowników obsługi – 544,88 zł
– zakup wody, herbaty i posiłków regeneracyjnych dla pracowników – 1 458,56 zł
– ekwiwalent za używanie własnej odzieży przez nauczycieli WF – 780,00 zł
– zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – 800,00 zł
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
22 302 zł
22 302,00 zł
100,00%
125 000 zł
124 218,10 zł
99,37%
– zakup druków szkolnych, dzienników i materiałów biurowych – 4 356,32 zł
– zakup środków czystości – 9 303,26 zł
– zakup narzędzi, drobnego wyposażenia, art. ogrodniczych – 5 954,76 zł
– zakup czasopism i publikacji – 3 218,24 zł
– zakup art. remontowych, malarskich, elektrycznych, hydraulicznych wykorzystanych do remontów wykonanych we
własnym zakresie (remont hali przy ulicy Przemysłowej oraz drobne remonty
w budynku szkoły ) – 51 981,00 zł
– zakup mebli i wyposażenia do sal lekcyjnych – 6 353,05 zł
– zakup art. komputerowych (2 monitory, 2 drukarki, lampa do projektora, płyty główne, procesory, kable, tonery,
switche, upsy) – 14 338,09 zł
– zakup paliwa i art. samochodowych – 3 287,04 zł
– zakup papieru xero – 995,05 zł
– zakup agregatu do malowania – 850,00 zł
– zakup sprzętu (mikser) – 720,00 zł
– zakup półek magazynowych – 3 180,00 zł
– zakup opon do samochodu – 1 979,00 zł
– zakup zestawów głośnikowych – 1 719,00 zł
– zakup pralki – 1 379,00 zł
– zakup okien do sali gimnastycznej – 6 691,20 zł
– zakup promienników ciepła – 4 510,37 zł
– zakup betoniarki – 1 502,00 zł
– zakup pieców kominowych – 1 900,72 zł
178 000 zł
177 885,89 zł
99,94%
– zakup książek do biblioteki – 2 105,35 zł
– zakup pomocy naukowych do warsztatów – 92 117,15 zł
– 42 –
Poz. 2247
– zakup pomocy naukowych do pracowni mechanicznej – 37 035,26 zł
– zakup pomocy naukowych do pracowni elektrycznej – 42 134,97 zł
– zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej – 4 493,16 zł
Zakup energii
158 000 zł
157 385,08 zł
99,61%
55 000 zł
54 989,02 zł
99,98%
– naprawy sprzętu, urządzeń elektronicznych i kserokopiarek – 4 811,22 zł
– naprawy samochodu służbowego – 1 847,00 zł
– wymiana wykładziny na korytarzu – 28 709,93 zł
– remont instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 19 620,87 zł
1 308 zł
1 308,00 zł
100,00%
67 700 zł
67 400,22 zł
99,56%
– wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków – 14 275,68 zł
– dowóz uczniów na praktyki – 26 600,00 zł
– przeprowadzenie egzaminu praktycznego przez ZS w Ostrowie Lubelskim – 6 300,00 zł
– pomiary elektryczne w budynku szkoły – 3 690,00 zł
– udział w Targach Edukacyjnych i usługi reklamowe – 2 750,59 zł
– zamknięcie ksiąg rachunkowych – 378,23 zł
– abonament RTV, opłaty za Domenę – 722,97 zł
– abonament Optivum – 2 900,00 zł
– dostęp do Prawa Oświatowego oraz Platformy Rach. Budżetowej – 1 372,54 zł
– zakup znaczków pocztowych – 800,00 zł
– przedłużenie licencji na antywirus – 795,00 zł
– przeglądy budynku szkoły i sprzętu – 2 109,25 zł
– wykonanie reklamy na samochodzie oraz wydruku komputerowego na salę gimnastyczną – 2 115,00 zł
– oprawa arkuszy – 516,60 zł
– nocleg egzaminatora – 500,00 zł
– pozostałe drobne usługi – 1 574,36 zł
telekomunikacyjnych
4 000 zł
3 961,06 zł
99,03%
– abonament za telefon stacjonarny – 1 763,35 zł
– abonament za telefon komórkowy – 397,71 zł
– dostęp do Internetu – 1 800,00 zł
651 zł
650,15 zł
99,87%
5 517 zł
5 516,28 zł
99,99%
– koszt delegacji służbowych – 2 165,52 zł
– koszt używania prywatnego samochodu do celów służbowych – 3 350,76 zł
9 000 zł
8 982,76 zł
99,81%
– ubezpieczenie majątkowe w INTER Rosk T.U. S.A. – 933,00 zł
– koszty ubezpieczenia budynku szkoły przekazywane do ZS im. KKJ – 1 473,73 zł
– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Przewodniczącej MK NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
– 1 227,81 zł
– koszty zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego –
2 690,22 zł
– ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego i przyczepki – 1 456,00 zł
– gwarancja techniczna samochodu – 900,00 zł
– opłata za rejestrację samochodu i przyczepki – 302,00
socjalnych
141 000 zł
140 994,00 zł
100,00%
252 zł
252,00 zł
100,00%
801 zł
800,05 zł
99,88%
– szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy – 180,00 zł
– szkolenie „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej” – 400,05 zł
– szkolenie z obrony cywilnej – 220,00 zł
50 000 zł
47 852,99 zł
95,71%
budżetowych
50 000 zł
47 852,99 zł
95,71%
– zakup samochodu dostawczego – 39 000,00 zł
– zakup przyczepki samochodowej – 4 353,00 zł
– zakup klimatyzatora ściennego – 4 499,99 zł
– 43 –
Poz. 2247
Realizacja w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach
- pracownicy pedagogiczni – 27
w tym : nauczyciele dyplomowani – 14
nauczyciele mianowani – 12
- czasopisma i publikacje – 6 191,00 zł,
- części do samochodu – 4 104,57 zł,
- druki – 153,06 zł,
- materiały biurowe – 14 738,97 zł,
- środki czystości – 242,51 zł,
- materiały do organizacji Olimpiady Rolniczej – 426,74 zł,
- paliwo – 10 099,80 zł,
- zboże i środki ochrony roślin – 2 142,90 zł,
- pozostałe – 24 157,13 zł,
- wyposażenie – 14 138,38 zł,
- materiały do egzaminów zawodowych – 1 484,66 zł,
- środki czystości – 6 389,37 zł,
- materiały do remontów – 8 961,18 zł,
- narzędzia – 2 846,16 zł.
Zakup energii
- opłaty pocztowe – 1 098,75 zł,
- kursy na prawo jazdy młodzieży – 37 717,00 zł,
- przegląd UDT – 4 108,90 zł,
- przegląd p.poż. – 675,02 zł,
- usługi informatyczne – 8 861,13 zł.
Plan
na 2015 rok
2 169 051 zł
1 650 473 zł
144 000 zł
317 838 zł
38 540 zł
18 200 zł
573 199 zł
102 643 zł
96 164 zł
2 152 218,65 zł
1 647 369,85 zł
135 427,81 zł
317 205,12 zł
34 086,07 zł
18 129,80 zł
553 595,22 zł
94 164,78 zł
96 076,43 zł
wskaźnik
realizacji
99,22%
99,81%
94,05%
99,80%
88,44%
99,61%
96,58%
91,74%
99,91%
178 171 zł
3 075 zł
1 976 zł
61 171 zł
177 228,45 zł
3 074,99 zł
476,00 zł
60 835,90 zł
99,47%
100,00%
24,09%
99,45%
7 906 zł
9 882 zł
7 493,87 zł
4 514,36 zł
94,79%
45,68%
Wykonanie
– 44 –
Poz. 2247
analiz i opinii
- ekspertyza sprzętu – 4 514,36 zł,
1 976 zł
618,66 zł
31,31%
12 847 zł
11 723,94 zł
91,26%
- ubezpieczenia majątkowe – 2 765,75 zł,
- ubezpieczenia pojazdów – 2 522,00 zł,
- partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych – 4 158,19 zł,
- pozostałe składki – 2 278,00 zł.
97 388 zł
97 387,84 zł
100,00%
Realizacja w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
pracownicy pedagogiczni – 30,71
w tym:
Wydatki bieżące bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 3 670,00 zł.
Plan
Wykonanie
na 2015 rok
2 231 888 zł
2 169 091,08 zł
97,19%
1 743 560 zł
1 699 644,00 zł
97,48%
127 475 zł
127 474,34 zł
100,00%
321 453 zł
305 733,84 zł
95,11%
39 400 zł
36 238,90 zł
91,98%
680 135 zł
616 559,99 zł
90,65%
6 000 zł
3 059,40 zł
50,99%
103 233 zł
103 231,54 zł
100,00%
– środki czystości w tym żarówki, świetlówki, ziemia do kwiatów - 4 160,92 zł
– książki zawodowe dla pracowników administracji - 399,00 zł
– zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz switcha - 1 754,52 zł
– zakup drzwi w ramach zadania prewencyjnego z PZU - 3 480,00 zł
– materiały do "drobnych" oraz awaryjnych remontów wykonywanych przez konserwatorów i inne drobne materiały 1 880,00 zł
– materiały remontowe dla konserwatorów do remontu: zapleczy auli, zaplecza sal lekcyjnych 101 i 103 oraz
malowania korytarza - 4 237,31 zł
– zakup wyposażenia związany z przejęciem LO - 27 625,72 zł
– materiały na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - 9 590,64 zł
– zakup narzędzi i wyposażenia dla konserwatorów - 1 636,00 zł
– doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla architektury krajobrazu - 1 329,20 zł
– 15 stanowisk komputerowych do nowej pracowni K-5 - 16 310,25 zł
– wyposażenie do nowych pracowni: informatycznej K-5 i zapleczy auli - 21 147,24 zł
– paliwo do samochodu i kosiarek - 417,57 zł
– materiały biurowe w tym tonery, papier - 9 263,17 zł
– 45 –
41 350 zł
– kalkulatory dla uczniów - 254,98 zł
– statyw do prezentacji - 2szt. - 294,20 zł
– oprogramowanie edukacyjne dla uczniów - 40,32 zł
– odczynniki chemiczne - 1 059,01 zł
– odtwarzacz płyt na zajęcia językowe - 289,00 zł
– materiały dydaktyczne na zajęcia z języka polskiego - 2 656,00 zł
– materiały dydaktyczne na zajęcia wychowania fizycznego - 2 250,00 zł
– materiały dydaktyczne do przygotowania uczniów do egzaminu - 200,04 zł
– narzędzia dydaktyczne do realizacji podstawy - 1 351,99 zł
– art. do remontu sali 101 i 103 wraz z zapleczami - 10 136,27 zł
– art. do remontu auli i zapleczy auli - 17 167,43 zł
– art. do remontu pokoju socjalnego nauczyciel - 5 521,87 zł
– materiały dydaktyczne dla uczniów technikum architektury- 128,60 zł
Zakup energii
337 591 zł
1 884 zł
- montaż grzejnika- 695,00 zł
- naprawy - 1 188,50 zł
2 237 zł
57 627 zł
Poz. 2247
41 349,71 zł
100,00%
281 478,88 zł
1 883,50 zł
83,38%
99,97%
2 175,03 zł
54 636,84 zł
97,23%
94,81%
– usługa podnośnika do montażu banera - 147,60 zł
– wykonanie tablic ostrzegawczych - 100,00 zł
– udrożnienie kanalizacji - 347,50 zł
– wykonanie pieczątek - 220,23 zł
– usługa dorobienia kluczy do drzwi - 78,00 zł
– wykonanie tabliczek do oznakowania wewnętrznego - 824,10 zł
– usługa hotelowa na szkoleniu - 220,00 zł
– usługi pocztowe i inne przesyłkowe - 1 152,35 zł
– zmiana opon i przegląd techniczny w samochodzie - 186,61 zł
– przeglądy związane z budynkiem - 4 311,62 zł
– oprawa arkusza ocen - 246,00 zł
– usługa informatyczna dot. programu księgowego - 374,69 zł
– przedłużenie dostępu do programów - 2 099,44 zł
– nieczystości płynne - 12 266,46 zł
– dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości - 10 073,08 zł
– egzaminy zawodowe - 1 405,00 zł
– zajęcia edukacyjne uczniów – 20 584,16 zł, w tym:
§ fryzjer – 11 880,00zł – zajęcia odbywają się w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Trawnikach;
§ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 8 704,16zł – zajęcia w Ośrodku Dokształcania i
Doskonalenia Zawodowego w Rykach.
telekomunikacyjnych
6 125 zł
6 074,52 zł
99,18%
1 537 zł
1 293,08 zł
84,13%
630 zł
476,50 zł
75,63%
11 878 zł
11 482,86 zł
96,67%
– partycypowanie w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego/prezesa związków zawodowych 7 538,67zł
– ubezpieczenie budynku - 2 931,55 zł
– ubezpieczenie sprzetu, wyposażenia - 1 011,72 zł
– inne opłaty - 0,92 zł
socjalnych
105 398 zł
105 397,58 zł
100,00%
582 zł
582,00 zł
100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)
20 zł
0,55 zł
2,75%
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
43 zł
43,00 zł
100,00%
4 000 zł
3 395,00 zł
84,88%
– dokumentacja przebiegu nauczania i świadectwa szkolne. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej. Obieg
– 46 –
Poz. 2247
dokumentów w szkole - 260,00 zł
– seminarium – kompleksowo o vat w jst i ich jednostkach w 2016r. – 340,00 zł
– seminarium – bilans zamknięcia za 2015 rok w jsfp – 330,00 zł
– seminarium - Nowe przepisy kancelaryjno –archiwalne obowiązujące od 1 listopada 2015r. – 330,00 zł
– seminarium-gospodarka majątkiem i inwentaryzacja w szkołach i placówka oświatowych jako element kontroli
zarządczej – 620,00 zł
– szkolenia okresowe z zakresu BHP - 515,00 zł
– uprawnienia energetyczne wraz z egzaminem kwalifikacyjnym - 350,00 zł
– szkolenie z zakresu prowadzenia instrukcji kancelaryjnej - 650,00 zł
8 733 zł
8 733,00 zł
100,00%
budżetowych
8 733 zł
8 733,00 zł
100,00%
– urządzenie wielofunkcyjne - ksero, skaner, drukarka
Realizacja w Zespole Szkół w Ludwinie
w tym:
- nauczyciele dyplomowani – 3,44
- nauczyciele mianowani – 2,16
- nauczyciele kontraktowi – 2,48
- nauczyciele stażyści – 1,56
Plan na 2015 rok
naliczone
wynagrodzeń
– dodatki wiejskie nauczycieli – 26 853,12 zł
– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 5 681,91 zł
– odzież bhp dla pracowników – 923,60 zł
– artykuły biurowe, tusze do drukarek – 3 481,03 zł
– materiały remontowe – 6 711,32 zł
– telewizor do sali lekcyjnej – 1 235,24 zł
– drewno na altankę – 1 432,86 zł
wykonanie
wskaźnik
realizacji
938 730 zł
727 580 zł
54 050 zł
140 200 zł
16 900 zł
219 200 zł
896 448,50 zł
695 260,09 zł
54 046,86 zł
132 088,57 zł
15 052,98 zł
203 118,98 zł
95,50%
95,56%
99,99%
94,21%
89,07%
92,66%
34 200 zł
33 458,63 zł
97,83%
25 000 zł
23 967,14 zł
95,87%
– 47 –
Poz. 2247
– zakup pralki – 1 076,55 zł
– zakup kuchenki gazowej – 1 065,92 zł
– materiały reklamowe – 310,91 zł
– prenumerata czasopism – 3 196,54 zł
– krzewy, ziemia i środki ochrony roślin – 1 264,84 zł
– regał do sali lekcyjnej – 383,93 zł
14 800 zł
14 797,66 zł
99,98%
– zakup książek do biblioteki szkolnej – 156,77 zł
– zakup pomocy naukowych do pracowni kosmetycznej – 11 126,21 zł
– zakup pomocy naukowych do pracowni hotelarskiej – 2 557,19 zł
– zakup pomocy naukowych do kucharza – 478,25 zł
– pomoce na egzaminy zawodowe – 479,24 zł
Zakup energii
79 300 zł
66 580,84 zł
83,96%
3 000 zł
2 344,00 zł
78,13%
– wymiana drzwi
900 zł
696,63 zł
77,40%
18 600 zł
18 252,54 zł
98,13%
telekomunikacyjnych
2 700 zł
2 505,68 zł
92,80%
1 400 zł
1 225,80 zł
87,56%
– ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego oraz mienia,
socjalnych
38 000 zł
38 000,00 zł
100,00%
1 300 zł
1 290,06 zł
99,24%
– „Praktyczne aspekty przesyłania deklaracji drogą elektroniczną. Nowe formularze podatkowe. Portal
podatkowy oraz e-deklaracje” - 275,03 zł
– Płace Optivum – urlopy wypoczynkowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 241,69 zł
– „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” – 275,03 zł
– „ Protokołowanie Rad Pedagogicznych” – 235,62 zł
– „Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania
specjalnej nauki i metod pracy” – 262,69 zł
Realizacja w Zespole Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie
w tym:
nauczyciele stażyści –0,00
Plan
Wykonanie
wskaźnik
– 48 –
na 2015 rok
1 540 960 zł
1 500 343,79 zł
1 197 298 zł
1 171 302,12 zł
93 852 zł
93 851,25 zł
223 500 zł
211 174,07 zł
26 310 zł
24 016,35 zł
286 944 zł
272 926,43 zł
82 430 zł
80 584,39 zł
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń
414 zł
413,99 zł
9 245 zł
9 245,00 zł
– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 1 229,32 zł
– materiały do remontów bieżących - 2 535,75 zł
– meble i sprzęt, w tym pralka i drukarka - 1 033,62 zł
– paliwo i części do samochodu - 392,14 zł
– papier - 684,12 zł
– pozostałe materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe – 2 436,15 zł
1 700 zł
1 700,00 zł
– zakup pomocy naukowych do pracowni sprzedawcy - 235,46 zł
– karta sieciowa -138,00 zł
– zakup pomocy naukowych do pracowni informatycznej -501,24 zł
– projektor do Sali historycznej - 232,57 zł
– zakup książek do biblioteki - 61,74 zł
Zakup energii
83 050 zł
73 828,95 zł
1 805 zł
1 804,88 zł
– naprawa i konserwacja kserokopiarki
– konserwacja przewodów kominowych
– remont podłogi w bibliotece
1 025 zł
825,00 zł
26 727 zł
24 794,61 zł
– pocztowe usługi - 470,63 zł
– szkolenie uczniów - 15 173,87 zł
– wywóz nieczystości - 3 758,23 zł
– usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) – 2 095,07 zł
– zakup licencji komputerowej - 3 229,20 zł
– badanie techniczne, wymiana opon w samochodzie - 67,61 zł
5 160 zł
4 760,00 zł
500 zł
478,51 zł
4 000 zł
3 703,10 zł
– ubezpieczenie budynków oraz mienia w INTER RISK T.U. S.A. – 714,15 zł
– ubezpieczenie samochodu - 220,80 zł
– refundacja kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w Łęcznej i prezesa Solidarności – 1 873,91 zł
– podatek od nieruchomości - 819,72 zł
69 718 zł
69 718,00 zł
1 170 zł
1 070,00 zł
– szkolenia BHP - 289,80 zł
– płace OPTIVUM urlopy wypoczynkowe nauczycieli - 200,10 zł
– postępowanie administracyjne i zarządzanie informacją - 340,00 zł
– Zmiany w prawie pracy - 53,80 zł
– Zamknięcie ksiąg rachunkowych - 186,30 zł
Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
Ilość oddziałów - 3
Poz. 2247
realizacji
97,36%
97,83%
100,00%
94,49%
91,28%
95,11%
97,76%
100,00%
100,00%
100,00%
88,90%
99,99%
80,49%
92,77%
92,25%
95,70%
92,58%
100,00%
91,45%
– 49 –
Poz. 2247
Zatrudnienie (etaty) – 3
- pracownicy pedagogiczni – 3
w tym:
nauczyciele dyplomowani – 0
Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc – 391,77 zł
Wydatki bieżące na jeden oddział na miesiąc – 6 268,32 zł
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc – 91,19 zł
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 1 458,96 zł
– olej opałowy do ogrzania budynku - 22 165,00zł
– art. do napraw bieżących - 1 257,00 zł
Zakup energii
– zakup energii elektrycznej –1 728,16 zł
– wywóz nieczystości i ścieków – 2 426,84 zł
– konserwacja gaśnic – 200,00 zł
Plan
na 2015 rok
173 142 zł
133 735 zł
9 018 zł
26 925 zł
3 464 zł
52 528 zł
7 270 zł
24 222 zł
173 136,92 zł
133 734,28 zł
9 017,96 zł
26 922,11 zł
3 462,57 zł
52 522,70 zł
7 268,61 zł
24 222,00 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,96%
99,99%
99,98%
100,00%
1 000 zł
6 500 zł
1 000,00 zł
6 500,00 zł
100,00%
100,00%
2 630 zł
2 626,84 zł
99,88%
8 640 zł
2 266 zł
8 640,00 zł
2 265,25 zł
100,00%
99,97%
Wykonanie
Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
pracownicy pedagogiczni – 3
– 50 –
Poz. 2247
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział na miesiąc – 285,26 zł.
wynagrodzeń
socjalnych
Plan
na 2015 rok
205 849 zł
161 849 zł
13 000 zł
28 000 zł
3 000 zł
20 651 zł
202 177,43 zł
158 861,00 zł
13 000,00 zł
27 365,64 zł
2 950,79 zł
20 538,80 zł
wskaźnik
realizacji
98,22%
98,15%
100,00%
97,73%
98,36%
99,46%
12 500 zł
12 388,65 zł
99,11%
8 151 zł
8 150,15 zł
99,99%
Wykonanie
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja wydatków w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespole Szkół Nr
2 w Milejowie, Zespole Szkół w Ludwinie, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach, Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Podgłębokiem, Zespole Szkół Górniczych, w I LO im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Nazwa jednostki
Plan na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza
6 700 zł
5 908,00 zł
88,18%
Jagiellończyka w Łęcznej
– kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli- 600,00 zł
– studia podyplomowe – Etyka - 600,00 zł
– szkolenie
–
Wskaźniki
efektywności
kształcenia
ze
szczególnym
uwzględnieniem
metody
EWD – 2 000,00 zł
– kurs – Dysleksja 10 przykazań - 120,00 zł
– szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy- 410,00 zł
– szkolenie – Dopalacze, diagnoza, profilaktyka, pomoc - 200,00 zł
– szkolenie – Radzenie sobie z uczniem prowokującym - 198,00 zł
– seminarium – Tworzenie projektów i narzędzi ewaluacyjnych - 580,00 zł
– seminarium – Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły - 270,00 zł
– seminarium – Zmiany w nadzorze i ocenianiu uczniów - 270,00 zł
– kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych – 120,00 zł
– seminarium – Aktualne zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy – 270,00 zł
– seminarium – Podsumowanie pracy szkoły - 270,00 zł
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
5 700 zł
5 451,50 zł
95,64%
w Milejowie
Dofinansowanie do studiów nauczycieli na następujących kierunkach:
– Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw - 800,00 zł
– Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - 800,00 zł
– Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną –800,00 zł
Szkolenia nauczycieli:
– sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - 425,00 zł
– administrator bezpieczeństwa informacji – 150,00 zł
– plan nadzoru pedagogicznego na rok szkol.2015/2016 - 399,00 zł
– udzielanie pierwszej pomocy - 410,00 zł
– konsultacje do programu SUBIEKT- 307,50 zł
– wspomaganie rozwoju ucznia - 460,00 zł
– 51 –
– trudny rodzic jako klient szkoły - 400,00 zł
– zmiany w prawie oświatowym - 500,00 zł
Zespół Szkół w Ludwinie
3 000 zł
2 744,00 zł
– Szkolenie Rady Pedagogicznej nt.: Ocenianie kształtujące w szkole – 234,00 zł
– Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – 2 000,00 zł
– Seminarium: Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy szkoły – 290,00 zł
– Plan szkolenia obronnego powiatu łęczyńskiego na 2015 rok – 220,00 zł
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
10 000 zł
7 645,17 zł
– rada pedagogiczna – 5 181,97 zł
– zespół kierowniczy – 1 663,20 zł
– publikacje – 800,00 zł
I LO im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
862 zł
768,50 zł
– seminarium Praca rady pedagogicznej – protokołowanie rad pedagogicznych- 290,00 zł
– seminarium - kierownik wycieczek szkolnych - 123,00 zł
– wskaźniki efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem metody EWD 350,00 zł
– delegacje na szkolenia – 5,50 zł
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
7 301 zł
7 300,25 zł
– dofinansowanie do studiów podyplomowych – 3 200,00 zł
– szkolenie Rady Pedagogicznej (Rozwijanie współpracy zespołowej nauczycieli – 1 000,00 zł
– kurs Instruktora Siatkówki – 550,00 zł
– kwalifikacyjny kurs pedagogiczny – 550,00 zł
– szkolenie Rady Pedagogicznej (Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej)- 2 000,25 zł
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
3 200 zł
3 200,00 zł
w Podgłębokiem
– studia podyplomowe – 1 300,00 zł – fizyka,
– studia podyplomowe – 700,00 zł – plastyka,
– szkolenie Rady Pedagogicznej – 300,00 zł
– kurs Awans zawodowy – 80,00 zł
– Kongres dyrektorów MOW – 350,00 zł
– pozostałe szkolenia - 470,00 zł
Poz. 2247
91,47%
76,45%
89,15%
99,99%
100,00%
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,
liceach
profilowanych
i szkołach
zawodowych
oraz szkołach artystycznych
Realizacja wydatków w Zespole Szkół Nr 2 w Milejowie, Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach,
Zespole Szkół w Ludwinie.
Ogółem 87 700 z ł, wykonanie 79 705,81 zł, tj. 90,88%.
w tym:
nauczyciele dyplomowani –0,19
nauczyciele stażyści –0,00
– 52 –
Poz. 2247
Plan na 2015 rok
wykonanie
21 000 zł
20 250,00 zł
15 000 zł
14 500,00 zł
4 000 zł
3 800,00 zł
2 000 zł
1 950,00 zł
7 543 zł
6 482,51 zł
1 550 zł
1 550,00 zł
– zakup druków szkolnych i materiałów biurowych - 614,45 zł
– materiały do remontów bieżących - 164,24 zł
– paliwo i części do samochodu - 64,49 zł
– papier 250,00 zł
– pozostałe (materiały gospodarskie, tonery do drukarek, faksu, akcesoria komputerowe itp.) - 456,82 zł
1 093 zł
1 050,00 zł
do wynagrodzeń
100 zł
100,00 zł
200 zł
200,00 zł
– zakup książek do biblioteki - 129,08 zł
Zakup energii
1 900 zł
1 500,00 zł
– zakup energii elektrycznej,
– zużycie energii cieplnej do ogrzewania budynku,
– pobór wody z wodociągu,
200 zł
167,51 zł
250 zł
65,00 zł
600 zł
300,00 zł
– wywóz nieczystości - 208,65 zł
– usługi pozostałe (reklama szkoły, usługi informatyczne) - 91,35 zł
300 zł
200,00 zł
50 zł
50,00 zł
200 zł
200,00 zł
– ubezpieczenie samochodu - 99,20 zł
1 000 zł
1 000,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
100 zł
100,00 zł
– postępowanie administracyjne i zarządzanie informacją - 100,00 zł
wskaźnik
realizacji
96,43%
96,67%
95,00%
97,50%
85,94%
100,00%
96,07%
100,00%
100,00%
78,95%
83,76%
26,00%
50,00%
66,67%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-materiały biurowe
Zakup energii
analiz i opinii
22 609 zł
18 987 zł
3 162 zł
460 zł
5 948 zł
708 zł
22 609,00 zł
18 987,00 zł
3 162,00 zł
460,00 zł
5 948,00 zł
708,00 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1 357 zł
1 829 zł
24 zł
236 zł
94 zł
1 357,00 zł
1 829,00 zł
24,00 zł
236,00 zł
94,00 zł
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
118 zł
24 zł
153 zł
1 405 zł
118,00 zł
24,00 zł
153,00 zł
1 405,00 zł
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Plan na 2015 rok
wykonanie
– 53 –
Poz. 2247
Ilość uczniów – 3,75
w tym:
Plan na 2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
naliczone
20 600 zł
18 995,17 zł
92,21 %
17 000 zł
16 629,23 zł
97,82 %
3 200 zł
2 122,58 zł
66,33 %
400 zł
243,36 zł
60,84 %
10 000 zł
5 421,13 zł
54,21 %
wynagrodzeń
800 zł
794,65 zł
99,33 %
– dodatki wiejskie nauczycieli – 627,64 zł
– dodatki mieszkaniowe nauczycieli – 167,01
1 700 zł
876,29 zł
51,55 %
– artykuły biurowe, tusze do drukarek – 151,67 zł
– materiały remontowe – 216,98 zł
– telewizor do sali lekcyjnej – 88,36 zł
– drewno na altankę – 102,49 zł
– prenumerata czasopism – 147,99 zł
– krzewy, ziemia i środki ochrony roślin – 61,40 zł
2 700 zł
1 592,30 zł
58,97 %
– książki do biblioteki szkolnej – 279,00 zł
– materiały do wyposażenia pracowni hotelowej – 1 313,30 zł
Zakup energii
2 000 zł
1 733,83 zł
86,69 %
200 zł
0,00 zł
0,00 %
200 zł
24,78 zł
12,39 %
2 000 zł
314,80 zł
15,74 %
telekomunikacyjnych
100 zł
47,55 zł
47,55 %
100 zł
0,00 zł
0,00 %
200 zł
36,93 zł
18,47 %
– Seminarium: „ Protokołowanie Rad Pedagogicznych” – 18,13 zł
– Szkolenie: „Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających
stosowania specjalnej nauki i metod pracy” – 18,80 zł
– 54 –
Poz. 2247
Plan ogółem 123 977 zł, wykonanie 113 410,08 zł, tj. 91,48%.
Zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół
Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w
Milejowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, I
LO im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej oraz Starostwo Powiatowe w Łęcznej.
Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 14 700,00 zł
na plan 15 000 zł, tj. 98,00%, pozostała kwota w wysokości 200 zł stanowi niezrealizowane wydatki
osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.
Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów.
Realizacja w Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
Plan 9 045 zł wykonanie 8 320,08 zł, tj. 91,99%.
Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości
6 275,08 zł na plan 7 000 zł, tj. 89,64%. Pozostała kwota w wysokości 2 045,00 zł stanowi wydatki
Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 8 607,00 zł tj.
100,00 % planu. Pozostała kwota w wysokości 3 681,00 zł na plan 4 000 zł, tj. 92,03%, została
wydatkowana jako pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów.
Z planowanej kwoty zrealizowano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w wysokości 11 115,00 zł tj.
100,00 % planu na 2015 rok, pozostała kwota w wysokości 2 000 zł stanowi wydatki osobowe niezaliczane
do wynagrodzeń w postaci pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów.
Realizacja w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej
Kwota w wysokości 1 887,00 zł na plan 2 000 zł, tj. 94,35% przeznaczona została na odpis na ZFŚS dla
nauczycieli emerytów, pozostała kwota w wysokości 5 000 zł stanowi niewydatkowany plan na wydatki
Realizacja w I LO im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej
Plan 517zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Środki finansowe zaplanowano na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. W roku 2015 brak realizacji
wydatków.
– 55 –
Poz. 2247
Plan 4 493zł, wykonanie 1 100,00 zł, tj. 24,48%.
Środki zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia dla ekspertów Ministerstwa Edukacji
Narodowej biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z zapisami Uchwały nr XXVII/165/2009 Rady
Powiatu w Łęcznej z dnia 11.03.2009 roku.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
Kwota obejmuje środki wykorzystane na działalność Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w
Łęcznej.
Plan
wskaźnik
Wykonanie
na 2015 rok
realizacji
300 zł
0,00 zł
0,00%
300 zł
0,00 zł
0,00%
7 200 zł
6 419,35 zł
89,16%
5 500 zł
4 826,32 zł
87,75%
– nagrody na konkurs pn.”Dzieciaki robią przysmaki” – 433,66 zł
– art. biurowe na potrzeby PSSPZ – 752,76 zł
– puchary na olimpiadę pn. „Na sportowo zawsze zdrowo” – 461,21 zł
– nagrody i artykuły na organizację IV Powiatowego Konkurs Piosenki o Zdrowiu – 1 581,14 zł
– art. na organizację konferencji „Po co nam profilaktyka”- 99,93 zł
– nagrody na konkurs plastyczny „Tęczowe smaki” – 422,12 zł
– nagrody na organizację Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj formę” – 935,17 zł
– art. spożywcze dla uczestników szkolenia organizowanego przez Powiatową Sieć Szkół Promujących Zdrowie –
140,33 zł
1 700 zł
1 593,03 zł
93,71%
– nadruki na puchary i statuetki – nagrody - 118,02 zł
– przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy zgodnie z umową nr 65/15/ESR z dnia 04.12.2015 r. – 1 275,00 zł
– usługi cateringowe podczas spotkania organizowanego przez PSSPZ - 200,01 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna
Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Wydatki realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kijanach oraz Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Łęcznej w niepublicznych świetlicach opiekuńczo–wychowawczych.
Ogółem plan 1 379 526 zł, wykonanie 1 360 997,87 zł, tj. 98,66%.
Realizacja w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach
Zatrudnienie: liczba etatów – 20.
Plan
wskaźnik
na 2015 rok
Wykonanie
realizacji
767 886 zł
750 333,45 zł
97,71%
600 057 zł
586 318,37 zł
97,71%
46 540 zł
46 539,58 zł
100,00%
109 127 zł
106 357,03 zł
97,46%
12 162 zł
11 118,47 zł
91,42%
321 942 zł
321 719,95 zł
99,93%
wynagrodzeń
871 zł
870,24 zł
99,91%
Świadczenia społeczne
12 710 zł
12 710,00 zł
100,00%
– środki wypłacono jako kieszonkowe, zapomogi dla podopiecznych na okoliczność świąt, urodzin
i innych,
54 543 zł
54 526,92 zł
99,97%
– 56 –
Poz. 2247
– m. in. zakup materiałów biurowych, papier ksero - 1 205,73 zł
– art. wyposażenia, w tym oprogramowanie antywirusowe, licencje programów FK i PLACE, AGD,
wyposażenia pokoi wychowanków i pomieszczeń użytkowych, art. kuchenne – 12 753,21 zł
– odzież dla wychowanków - 15 202,07 zł
– paliwo i art. do samochodu służbowego - 8 471,77 zł
– środki czystości i higieny dla wychowanków, środki czystości pozostałe – 16 894,14 zł
Zakup środków żywności
43 398 zł
43 398,00 zł
100,00%
– art. żywnościowe dla wychowanków
Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
5 378 zł
5 377,88 zł
100,00%
6 774 zł
6 770,06 zł
99,94%
Zakup energii
62 338 zł
62 338,00 zł
100,00%
2 714 zł
2 713,64 zł
99,99%
– naprawa pralek
– naprawa chłodziarki,
– wymiana szyby okiennej,
– serwis instalacji oddymiania,
– naprawa auta służbowego,
– naprawa kosiarki
1 345 zł
1 345,00 zł
100,00%
98 938 zł
98 839,27 zł
99,90%
– usługi transportowe (przesyłki, listy, przejazdy dzieci na zajęcia zorganizowane poza szkołą) , dopłaty do
biletów
dla
wychowanków
dojeżdżających
do
szkół,
koszty
pobytu
wychowanków
w MOW, dożywianie w SP i Gimnazjum Spiczyn, opłaty za wycieczki szkolne i inne - 73 854,18 zł
– opłaty za nadzór BHP i P.POŻ, usługi serwisowe i konserwacyjne za badania okresowe pojazdu, opłaty inne 10 275,03 zł
– usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych - 8 717,68 zł
– opłaty za abonament RTV - 48,00 zł
– usługi pralnicze (pranie pościeli, koców itp..) - 2 457,26 zł
– usługi pozostałe - 3 487,12 zł
telekomunikacyjnych
2 308 zł
2 207,43 zł
95,64%
1 665 zł
1 664,42 zł
99,97%
4 952 zł
4 951,99 zł
100,00%
– ubezpieczenie auta służbowego, mienia i budynków – 1 244,00 zł
– opłaty związane z wycieczkami, imprezami szkolnymi, integracją wychowanków- 3 707,99 zł
socjalnych
21 003 zł
21 003,00 zł
100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
2 046 zł
2 046,00 zł
100,00%
Odsetki od dotacji oraz płatności
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
457 zł
457,00 zł
100,00%
– odsetki zostały naliczone z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości w zw. z uznaniem części wydatków
jako niekwalifikowane po zakończeniu realizacji projektu "Poprawa jakości usług świadczonych w domach
pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.".
502 zł
501,10 zł
99,82%
– szkolenie z zakresu obrony cywilnej
– wkład własny na WARSZTATY organizowane przez ROPS –SPPW
Realizacja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
Dotacje celowe z budżetu jst, udzielana
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych
Plan
na 2015 rok
70 000 zł
Wykonanie
70 000,00 zł
100,00%
– 57 –
Poz. 2247
do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
1) Stowarzyszenie Nasza Świetlica – Pomocna Dłoń – 44 000,00 zł:
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Albertowie – 7 000,00 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ciechankach – 8 000,00 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Ostrówku – 7 000,00 zł
- Świetlica przy Gimnazjum w Spiczynie – 8 000,00 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Nadrybiu – 7 000,00 zł
- Świetlica przy Szkole Podstawowej w Zawadowie – 7 000,00 zł
2) Świetlica przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Łęcznej – 8 000,00 zł
3) Świetlica przy Parafii Św. Barbary w Łęcznej – 10 500,00 zł
4) Świetlica przy Łęczyńskim Stowarzyszeniu Wyrównywania Szans w Łęcznej – 7 500,00 zł
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
jednostek samorządu terytorialnego oraz
168 838 zł
168 838,00 zł
100,00%
związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
Przekazano środki finansowe z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu
Łęczyńskiego umieszczonych w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych na terenie innych jst zgodnie
z zawartymi porozumieniami:
1. Kraśnik – 61 300,00 zł
2. Lublin x 3 – 107 538,00 zł
50 860 zł
50 106,47 zł
98,52%
Udzielono pomocy finansowej (pieniężnej) pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo –
wychowawczych pochodzących z terenu Powiatu Łęczyńskiego:
– świadczenia dla pełnoletnich wychowanków placówek kontynuujących naukę – 44 812,47 zł,
– pomoc na usamodzielnienie dla pełnoletniego wychowanka placówki – 3 294,00 zł,
– pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletniego wychowanka placówki – 2 000,00 zł
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
Liczba zatrudnionych – 4 osoby (4 etaty, w tym jedna osoba na zastępstwo za pracownika
przebywającego na długotrwałym zwolnieniu) – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej (umowy o
pracę), 4 osoby otrzymujące wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej (w tym
pogotowie rodzinne i rodzinny dom dziecka - z tytułu świadczonej opieki i wychowania nad dziećmi –
umowy zlecenia).
Plan na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
86,67%
85,94%
257 016 zł
222 763,07 zł
80 391 zł
69 085,45 zł
– wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – umowy o pracę
4 259 zł
4 258,32 zł
99,98%
40 720 zł
30 798,77 zł
75,64%
5 723 zł
4 381,99 zł
76,57%
125 923 zł
114 238,54 zł
90,72%
– wynagrodzenie dla 2 osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Hajnowskiego –
56 570,45 zł
– wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej na terenie Powiatu Lubartowskiego - 30 000,00 zł
– wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego z terenu Powiatu
Łęczyńskiego – 27 668,09 zł
1 429 723 zł
1 402 566,97 zł
98,10%
409 zł
0,00 zł
0,00%
1 700 zł
0,00 zł
0,00%
socjalnych
3 556 zł
3 555,27 zł
99,98%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych
365 000 zł
352 984,53 zł
96,71%
oraz związków gmin lub związków powiatów
– 58 –
Poz. 2247
na dofinansowanie zadań bieżących
Przekazano środki finansowe na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
na terenie innych jst, którzy przed umieszczeniem ich w rodzinach zastępczych przebywali na terenie Powiatu
Łęczyńskiego. W roku 2015 roku porozumienia realizowane były z:
– Lublin (miasto, powiat) – 61 930,11 zł,
– Lubartów – 65 122,50 zł,
– Pleszew – 54 472,38 zł,
– Hajnówka – 11 042,86 zł,
– Kalisz – 24 835,37 zł,
– Radom – 12 000,00 zł,
– Świdnik – 73 421,31 zł,
– Chełm – 24 000,00 zł,
– Otwock – 10 320,00 zł,
– Włodawa – 15 840,00 zł.
1 059 058 zł
1 046 027,17 zł
98,77%
– świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych –
877 441,54 zł,
– jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych – 11 190,00 zł,
– świadczenia dla rodzin zastępczych - utrzymanie lokalu (budynku) mieszkalnego – 11 458,03 zł,
– świadczenia dla rodzin zastępczych związanych z wystąpieniem zdarzenia losowego bądź zdarzenia
mającego wpływ na jakość sprawowanej opieki – 6 100,00 zł,
– dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci – 1 750,00 zł,
– świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę – 123 846,60 zł,
– pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych – 6 000,00 zł,
– pomoc na usamodzielnienie dla wychowanków rodzin zastępczych – 8 241, 00 zł.
Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba osób zatrudnionych – 19 osób (17,25 etatu).
Plan na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
96,33%
97,01%
100,00%
91,35%
90,66%
88,22%
652 277 zł
628 351,02 zł
479 676 zł
465 345,55 zł
63 060 zł
63 058,55 zł
95 286 zł
87 048,08 zł
13 253 zł
12 014,87 zł
1 002 zł
883,97 zł
– umowa zlecenia – porady prawne dla klientów i pracowników jednostki – 251,47 zł,
– umowa zlecenia – przeprowadzenie superwizji grupowych dla pracowników –632,50 zł
187 697 zł
158 854,82 zł
84,63%
Wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń
300 zł
0,00 zł
0,00%
11 500 zł
8 927,20 zł
77,63%
– tonery, tusze do pieczątek – 2 265,97 zł,
– pieczątki – 245,07 zł,
– środki czystości, papier toaletowy, worki na śmieci – 2 393,03 zł,
– paliwo, olej do kosiarki – 62,37 zł,
– materiały remontowe, wyposażenie (wodomierz, żarówki, uchwyt do flagi, zawór, pianka, klej, trójnik,
system antynapadowy, uchwyty do toalety dla ON itp.) – 1 580,97 zł,
– materiały biurowe - papier, dziennik korespondencyjny, książki nadawcze, koperty, skoroszyty, segregatory,
teczki, itp. – 1 839,31 zł,
– artykuły spożywcze (bufet kawowy) na spotkania i szkolenia – 247,08 zł,
– wiązanki okolicznościowe z okazji 11.XI, Dnia Edukacji Narodowej – 90,00 zł
– prenumerata poradnika – „Doradca wykonawcy” – 125,69 zł,
– woda dla pracowników – 77,71 zł.
Zakup energii
86 500 zł
71 695,61 zł
82,89%
– 59 –
Poz. 2247
2 300 zł
1 995,20 zł
86,75%
– konserwacja i naprawa gaśnic – 137,00 zł,
– naprawa xero – 233,70 zł,
– konserwacja zaworów centralnego ogrzewania – 184,50 zł,
– konserwacja platformy schodowej – 1 440,00 zł
1 900 zł
1 878,00 zł
98,84%
45 623 zł
38 682,64 zł
84,79%
– usługi pocztowe (znaczki pocztowe), koszty przesyłek – 8 845,82 zł,
– usługi związane z budynkiem przy ul. Staszica 9 (opłata za dozór sprzętu – platforma schodowa, kontrola
stanu technicznego budynku, próba ciśnieniowa hydrantów, usługa związana z dezynsekcją pomieszczeń) –
3 799,10 zł,
– ostrzenie noży do kosiarki – 10,00 zł,
– business starter, domena pcprleczna.pl, abonament rejestr dłużników – 492,00 zł,
– dostawa wody, ścieki, opłata za odczyt liczników – 2 381,40 zł,
– usługi informatyczne związane z programem płacowym – 81,80 zł,
– certyfikat kwalifikowalny do ZUS – 170,97 zł,
– licencja program płacowy Mikrobit – 811,80 zł,
– obsługa prawna jednostki w zakresie BHP – 2 952,00 zł,
– obsługa prawna jednostki – 16 500,00 zł,
– doradztwo metodyczne dla kadr pomocy społecznej – 800,00 zł,
– usługa nadzoru inspektora budowlanego nad likwidacją barier architektonicznych w ramach zadań PFRON
– 1 520,00 zł,
– usługi monitorowania i interwencji – usługi ochroniarskie – 317,75 zł.
telekomunikacyjnych
5 000 zł
4 099,86 zł
82,00%
1 350 zł
1 350,00 zł
100,00%
– konsultacje lekarskie przy opiniowaniu wniosków w związku z realizacją programu „Aktywny Samorząd”
2 500 zł
2 016,61 zł
80,66%
2 712 zł
1 212,00 zł
44,69%
– polisa InterRisk - ubezpieczenie od zdarzeń losowych i kradzieży mienia, sprzętu, budynku –
1 162,00 zł
– polisa UNIQA- ubezpieczenie przyczepki (OC, AC, NNW) – 50,00 zł
socjalnych
18 180 zł
17 901,71 zł
98,47%
7 115 zł
7 115,00 zł
100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
917 zł
916,87 zł
99,99%
– opłata za trwały zarząd budynku przy ulicy Staszica 9
prokuratorskiego
730 zł
344,12 zł
47,14%
1 070 zł
720,00 zł
67,29%
– szkolenie „Interwencja kryzysowa, profesjonalna pomoc psychologiczna po wydarzeniach traumatycznych”
– 200,00 zł,
– szkolenie „Praca grupowa z osobami stosującymi przemoc” – 300,00 zł,
– szkolenie
z
zakresu
obronności,
obrony
cywilnej
i
zarządzania
kryzysowego
– 220,00 zł
55 000 zł
0,00 zł
0,00%
55 000 zł
0,00 zł
0,00%
budżetowych
Środki w wysokości 55 000 zł planowano na zakup samochodu osobowego na potrzeby statutowe
jednostki, w roku 2015 wydatek nie został zrealizowany.
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Plan 195 500 zł, zrealizowano w wysokości 195 500,00 zł tj. 100,00%.
– 60 –
Poz. 2247
Środki przekazano tytułem dotacji przedmiotowej na dofinansowanie 10% kosztów zatrudnienia 50 osób
niepełnosprawnych pracujących w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej według
stawki dotacji uchwalonej Uchwałą Nr IV/18/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Rady Powiatu w Łęcznej
zgodnie z zapisami § 6 Uchwały Nr IV/16/2015 r. Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2015 r. w
sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan
na 2015 rok
56 338 zł
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
99,89%
56 277,17 zł
Dotacje celowe przekazane dla powiatu
na zadania bieżące realizowane na podstawie
2 018 zł
2 017,67 zł
99,98%
porozumień (umów) między jednostkami
– koszt uczestnictwa osoby z Powiatu Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu
Świdnickiego (10% wkładu Powiatu Łęczyńskiego)
68 zł
7,50 zł
11,03%
prokuratorskiego
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów
54 252 zł
54 252,00 zł
100,00%
publicznych
– środki przekazano w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Janowicy. (10% wkładu Powiatu Łęczyńskiego )
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Odpis na ZFŚS
Plan
na 2015 rok
976 zł
976 zł
4 949 zł
2 214 zł
2 735 zł
Wykonanie
975,22 zł
975,22 zł
4 948,83 zł
2 214,00 zł
2 734,83 zł
wskaźnik
realizacji
99,92%
99,92%
100,00%
100,00%
99,99%
Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy
Realizacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej
Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej zatrudniał na dzień 31.12.2015 r. 35 osób, w tym jedna osoba
przebywa na urlopie wychowawczym.
Plan na 2015 rok
1 786 043 zł
1 412 043 zł
97 629 zł
251 371 zł
25 000 zł
130 197 zł
5 082 zł
13 000 zł
wykonanie
1 785 526,53 zł
1 411 526,92 zł
97 628,61 zł
251 371,00 zł
25 000,00 zł
126 932,47 zł
5 082,00 zł
11 752,80 zł
wskaźnik
realizacji
99,97%
99,96%
100,00%
100,00%
100,00%
97,49%
100,00%
90,41%
– 61 –
Poz. 2247
– zakup PŚT i wyposażenia – 2 190,55 zł,
– materiały biurowe – 1 972,57 zł,
– paliwo do samochodu służbowego – 1 887,91 zł,
– prenumerata czasopism (Dziennik Wschodni, Rzeczpospolita, Biuletyn Informacyjny) –
– środki czystości – 1 367,92 zł,
– pozostałe zakupy (płytki, farba, baterie) – 2 039,89 zł.
Zakup energii
44 486 zł
– energia cieplna – 33 327,23 zł,
– energia elektryczna – 8 623,20 zł,
– woda – 1 192,37 zł.
1 200 zł
18 700 zł
– usługi bankowe – 4 500,00
– opłaty za media – 6 483,51 zł,
– usługi parkingowe i inne dotyczące samochodu – 1 969,01 zł,
– usługi pozostałe, w tym abonament RTV, pieczątki – 613,57 zł
– roboty budowlane (układanie płytek) – 4 525,00 zł
2 947 zł
355 zł
1 618 zł
– ubezpieczenie mienia – 813,00 zł
– samochodu służbowego- 805,00 zł
38 288 zł
4 014 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
287 zł
220 zł
2 293,96 zł,
43 142,80 zł
96,98%
1 200,00 zł
18 091,09 zł
100,00%
96,74%
2 936,33 zł
301,00 zł
1 618,00 zł
99,64%
84,79%
100,00%
38 287,55 zł
4 014,00 zł
286,90 zł
100,00%
100,00%
99,97%
220,00 zł
100,00%
Plan
na 2015 rok
5 757 zł
wykonanie
wskaźnik
realizacji
100,00%
5 756,90 zł
Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją
Europejską
5 757 zł
5 756,90 zł
100,00%
– zwrot środków z tytułu rozliczenia finansowego projektu pn. „Nowe perspektywy” w ramach
działania 6.1.1. na rachunek bankowy IZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej
Zatrudnienie (etaty):
- pracownicy pedagogiczni – 19 etatów
w tym:
nauczyciel dyplomowany – 9,5 etatu,
nauczyciel mianowany – 8 etatów,
nauczyciel kontraktowy – 0,5 etatu,
nauczyciel stażysta – 1 etat
- pracownicy administracji i obsługi – 3,5 etatu.
– 62 –
Plan na 2015 rok
Poz. 2247
wykonanie
wskaźnik
realizacji
96,89%
97,50%
1 253 080 zł
1 214 054,33 zł
973 633 zł
949 244,56 zł
w tym:
- nagroda jubileuszowa – 8 684,03 zł
- odprawa emerytalna – 10 458,84 zł
- godziny ponadwymiarowe – 1 129,80 zł
69 204 zł
69 203,20 zł
100,00%
177 568 zł
166 181,18 zł
93,59%
17 272 zł
15 866,62 zł
91,86%
15 403 zł
13 558,77 zł
88,03%
159 646 zł
152 531,27 zł
95,54%
wynagrodzeń
700 zł
449,44 zł
64,21%
31 421 zł
30 935,40 zł
98,45%
– materiały biurowe – 2 975,64 zł
– worki na śmieci i do odkurzacza, segregatory i inne – 391,89 zł
– zakup wydawnictw i aktualizacji – 1 479,80 zł
– papier xero – 1 663,20 zł
– tonery – 3 897,61 zł
– drobne elementy wyposażenia – 1 542,55 zł
– drukarka -1 049,00 zł
– materiały budowlane i wykończeniowe – 1 938,20 zł
– artykuły spożywcze – 74,49 zł
– wyposażenie gabinetu wczesnego wspomagania – 12 506,63 zł
– dziennik pedagoga – 351,80 zł
– terminarz pedagoga – 388,49 zł
8 644 zł
8 624,89 zł
99,78%
– Skala Inteligencji i rozwoju dla dzieci w wieku 5-10 lat (pompce w torbie, podręcznik, arkusz zapisu -25 szt., arkusz
uwagi selektywnej – 25szt., arkusz matematyka – 25szt.) – 3 027,75 zł
– Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) -1 490,00 zł
– Test badania rozumienia mowy dzieci i dorosłych – 47,50 zł
– 100-wyrazowy test artykulacyjny – 149,00 zł
– Test do badania słuchu fonemowego – 93,90 zł
– Zestaw metod diagnozy lateralizacji – 68,25 zł
– Tablet z Platforma Testów IBE oraz bankiem zadań TUNS i TPR – 362,85 zł
– DSR arkusz zapisu – 343,07 zł
– WISC –R- Skala Inteligencji Wechslera – arkusze – 1 491,68 zł
– IDS - arkusz zapisu – 734,59 zł
– IDS – arkusz uwagi selektywnej – 366,18 zł
– IDS – arkusz matematyka – 72,63 zł
– IDS – arkusz gotowości szkolnej – 212,79 zł
– Pomoce dydaktyczne w postaci artykułów spożywczych – 14,80 zł
– Słomki – 14,95 zł
– Klocki gry mozaiki – 134,95 zł
Zakup energii
27 360 zł
23 790,91 zł
86,96%
– centralne ogrzewanie – 16 859,65 zł
– opłata za wodę – 786,47zł
– energia elektryczna – 6144,79 zł
1 500 zł
1 498,15 zł
99,88%
– remont i modernizacja instalacji elektrycznej w nowej siedzibie poradni – 1 000,00 zł
– konserwacja kserokopiarki – 498,15 zł
1 150 zł
1 041,00 zł
90,52%
14 042 zł
13 040,42 zł
92,87%
– wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemnika – 1 428,21 zł
– opłata za ścieki – 1 750,30 zł
– znaczki i abonament RTV – 3 245,70 zł
– usługi informatyczne – 750,55 zł
– koszty przesyłek –344,71 zł
– opłata za domenę i serwer –273,00 zł
– 63 –
Poz. 2247
– licencja na programy antywirusowe oraz Płace Optivum – 1 232,79 zł
– pozostałe usługi – 1 473,18 zł
– utrzymanie części wspólnych budynku – 833,03 zł
– druk kart indywidualnych – 1 678,95 zł
– opłata za kartę – 30,00 zł
telekomunikacyjnych
3 044 zł
2 572,00 zł
84,49%
9 009 zł
8 255,57 zł
91,64%
2 893 zł
2 671,41 zł
92,34%
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, wyposażenia i innych urządzeń w INTER RISK T.U S.A.– 172,00 zł
– porozumienie z NSZZ „S” – 2 239,20 zł
– porozumienie z ZNP – 260,21 zł
socjalnych
59 483 zł
59 252,08 zł
99,61%
400 zł
400,00 zł
100,00%
- Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych - 100,00 zł
- System Informacji Oświatowej – 270,00 zł
- Szkolenie BHP – 30,00 zł
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne
- pracownicy administracji i obsługi – 4,0
- materiały do remontów – 10 429,55 zł,
- materiały eksploatacyjne do sprzętu – 5 747,17 zł,
- środki czystości do kuchni – 2 412,38 zł,
- środki czystości do pokoi – 3 941,67 zł,
Plan na 2015 rok
341 200 zł
262 800 zł
23 000 zł
48 400 zł
6 000 zł
1 000 zł
255 800 zł
15 000 zł
27 948 zł
wykonanie
339 065,45 zł
262 768,30 zł
21 834,92 zł
48 308,59 zł
5 266,64 zł
887,00 zł
245 737,60 zł
14 890,40 zł
27 671,99 zł
wskaźnik
realizacji
99,37%
99,99%
94,93%
99,81%
87,78%
88,70%
96,07%
99,27%
99,01%
– 64 –
Poz. 2247
- wyposażenie – 3 792,08 zł,
- pozostałe materiały – 1 349,14 zł.
Zakup energii
- zużycie energii – 5 827,55 zł,
- zużycie gazu – 100 450,28 zł
- pozostałe – 4 594,42 zł,
- usługi pralnicze – 4 695,92 zł,
- serwis kotłowni – 4 000,00 zł.
75 300 zł
106 800 zł
66 355,72 zł
106 277,83 zł
88,12%
99,51%
15 000 zł
14 790,30 zł
98,60%
15 752 zł
15 751,36 zł
100,00%
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Wydatek realizowany przez Zespół Szkół im. K. K. Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół Nr 2 im.
Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół w Ludwinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół
Szkół Górniczych w Łęcznej w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów szkół Powiatu Łęczyńskiego za
bardzo dobre wyniki w nauce.
Nazwa jednostki
Plan
na 2015 rok
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza
Jagiellończyka w Łęcznej
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara
w Milejowie
Zespół Szkół w Ludwinie
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
3 498 zł
3 498,00 zł
100,00%
6 000 zł
5 998,00 zł
99,97%
200 zł
8 000 zł
8 000 zł
135,00 zł
7 710,00 zł
7 994,00 zł
67,50%
96,38%
99,93%
Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe
- usługi pralnicze – 3 285,77 zł,
- usługi pozostałe – 6 881,70 zł.
- środki czystości – 1 581,08 zł,
- materiały i wyposażenie – 18 297,17 zł,
- materiały do remontów – 7 595,36 zł.
Zakup energii
- zużycie gazu – 34 762,46 zł.
Plan na 2015 rok
89 000 zł
wykonanie
10 400 zł
87 403,54 zł
10 167,47 zł
15 000 zł
27 600 zł
15 000,00 zł
27 473,61 zł
100,00%
99,54%
36 000 zł
34 762,46 zł
96,56%
Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze
Realizacja w Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej
Ilość uczniów: 21 + 12 uczniów na WWR
Zatrudnienie (etaty):
- pracownicy pedagogiczni – 7,93 etatu
w tym:
nauczyciel dyplomowany – 2,0
wskaźnik
realizacji
98,21%
97,76%
– 65 –
Poz. 2247
nauczyciel mianowany – 0,94
nauczyciel kontraktowy – 4,00
nauczyciel stażysta – 0,99
- pracownicy administracji i obsługi – 9,44
Wydatki bieżące na jednego ucznia na miesiąc (bez uczniów na wczesnym wspomaganiu rozwoju) –
3 976,44 zł.
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jednego ucznia na miesiąc (bez uczniów na wczesnym
wspomaganiu rozwoju) – 725,99 zł.
Plan 1 072 380 zł wykonanie 1 002 062,87 zł tj. 93,44%.
847 030 zł
656 230 zł
47 800 zł
126 000 zł
17 000 zł
195 350 zł
1 000 zł
15 970 zł
819 114,10 zł
639 612,94 zł
47 779,62 zł
116 429,52 zł
15 292,02 zł
182 948,77 zł
320,00 zł
15 381,41 zł
Wskaźnik
realizacji
96,70%
97,47%
99,96%
92,40%
89,95%
93,65%
32,00%
96,31%
3 800 zł
3 701,45 zł
97,41%
38 319 zł
33 167,80 zł
86,56%
100 zł
980 zł
88 600 zł
98,40 zł
910,00 zł
82 898,33 zł
98,40%
92,86%
93,56%
Plan na 2015 rok
– materiały biurowe – 1 501,61 zł
– paliwo do kosiarki – 242,40 zł
– tusze i tonery – 455,12 zł
– narzędzia – 900,31 zł
– drobne wyposażenie – 1 097,99 zł
– Monitor Dyrektora – czasopismo – 261,45 zł
– rolety do okien – 4 419,64 zł
– furtka na klatce schodowej – 1 476,00 zł
– parawan i kozetka – 859,99 zł
– materiały plastyczne – 136,00 zł
– dzienniki lekcyjne – 348,60 zł
– tablica – 141,00 zł
– regały metalowe – 184,48 zł
- teczka pracy z dziećmi – 235,46 zł
- pomoce dydaktyczne – 235,01 zł
- teczka terapii – 156,98 zł
- karty oceny rozwoju – 1 490,00 zł
- kliny, pasy, półwałki – 1 584,00 zł
Zakup energii
– gaz zużyty w budynku przy ul. Litewskiej 16 – 22 871,03 zł
– woda zużyta w budynku przy ul. Litewskiej 16 – 821,04 zł
– prąd zużyty w budynku przy ul. Litewskiej 16 – 9 475,73 zł
– znaczki – 1 052,50 zł
– usługi informatyczne – 6 212,18 zł
– koszty przesyłek, transportu – 182,84 zł
– usługi cateringowe dla wychowanków ośrodka – 13 782,50 zł
– abonament RTV – 70,20 zł
– strona internetowa ORW – 588,92 zł
– abonament „nadzór pedagogiczny” – 552,27 zł
– ścieki – 1 304,81 zł
– wywóz nieczystości i dzierżawa pojemnika – 1 294,44 zł
– wyrobienie pieczątek – 117,03 zł
– dorobienie kluczy – 102,00 zł
Wykonanie
– 66 –
Poz. 2247
– przegląd okresowy kotła CO – 661,74 zł
– kalibracja detektora GAZEX – 504,30 zł
– montaż rolet w oknach – 780,31 zł
– uszczelnienie pokrycia dachowego i naprawa rynien – 2 214,00 zł
– ochrona budynku – 51 040,08 zł
– abonament Monitor Dyrektora dostęp online – 173,43 zł
– teczka pracy z dziećmi dostęp online – 231,19 zł
– przegląd gaśnic – 293,00 zł
– nocleg delegacja – 146,67 zł
– podpis elektroniczny – 496,92 zł
– wykonanie zdjęć na potrzeby kroniki Ośrodka – 70,00 zł
– konsumpcja w trakcie szkolenia z obronności – 180,00 zł
– program płacowy i kadrowy – 847,00 zł
5 000 zł
4 954,27 zł
99,09%
telefon komórkowy – 1 042,82 zł
telefon stacjonarny – 2 351,45 zł
dostęp do Internetu – 1 560,00 zł
1 900 zł
1 856,18 zł
97,69%
– ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 1 618,38 zł
– delegacje pracowników – 237,80 zł,
600 zł
580,39 zł
96,73%
– ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group – 330,00 zł
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – InterRisk Towarzystwo ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group – 129,00 zł
– polisa NNW dla wolontariuszy w ORW – 33,27 zł
– opłata za zatrudnienie Prezesa ZNP – 88,12 zł
36 581 zł
36 580,54 zł
100,00%
2 500 zł
2 500,00 zł
100,00%
– BHP pracowników ORW – 622,00 zł
– Podsumowanie pracy szkoły – 270,00 zł
– Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji… - 608,00 zł
– Pierwsza pomoc – 300,00 zł
– Plan nadzoru pedagogicznego – 430,00 zł
– Zmiany w prawie pracy 2016 rok – 270,00 zł
30 000 zł
0,00 zł
0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000 zł
0,00 zł
0,00%
Środki w wysokości 30 000 zł na wydatki inwestycyjne zaplanowano na pokrycie kosztów przygotowania
kosztorysu i dokumentacji technicznej zw. z zadaniem inwestycyjnym w postaci modernizacji elewacji,
wymiany dachu w budynku Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej przy ul. Litewskiej 16
oraz ogrodzenia wokół obiektu. Brak realizacji zadania w 2015 roku.
Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
Wydatki realizowane są w Młodzieżowym Ośrodku
oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej.
Wychowawczym
w
w tym:
Podgłębokiem
– 67 –
Poz. 2247
Wydatki bieżące na jeden oddział 16 – osobowy na miesiąc – 41 560,33 zł.
Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) na jeden oddział 16 – osobowy na miesiąc – 9 208,52 zł.
Plan 3 037 999 zł, wykonanie 3 017 658,17 zł , tj. 99,33%.
Plan na 2015 rok
wykonanie
2 329 371 zł
2 329 330,08 zł
100,00%
1 811 580 zł
1 811 580,00 zł
100,00%
132 438 zł
132 437,13 zł
100,00%
342 773 zł
342 772,35 zł
100,00%
42 280 zł
42 240,60 zł
99,91%
300 zł
300,00 zł
100,00%
683 313 zł
663 013,33 zł
97,03%
wynagrodzeń
103 830 zł
103 829,20 zł
100,00%
– wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 101 002,99 zł
– wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 500,00 zł
– odzież ochronna i świadczenia BHP - 1 326,21 zł
1 000 zł
0,00 zł
0,00%
Wpłaty na Państwowy Fundusz
800 zł
3,00 zł
0,38%
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
200 446 zł
191 183,10 zł
95,38%
– art. pozostałe, w tym nagrody za konkursy dla wychowanek, filtry w kosiarce i samochodzie, części
do kosiarki, świetlówki, żarówki, wtyki antenowe, części wymienne do kosiarki i samochodu LLE 06505; rękawice,
ładowarka do telefonu, art. wymienne do komputera, kabel, art. szkolne i biurowe – 10 699,34 zł
– olej opałowy do ogrzania budynku - 142 385,71 zł
– paliwo do kosiarki i samochodu - 9 142,13 zł
– art. czystości i chemiczne oraz gospodarcze - 6 078,62 zł
– materiały remontowe - 5 764,69 zł
– spawarka - 309,00 zł,
– akcesoria kuchenne ( krajalnica, drobny sprzęt) - 3 733,61 zł
– materace, pościel koce do internatu - 13 070,00 zł
160 000 zł
157 112,27 zł
98,20%
Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
1 500 zł
619,30 zł
41,29%
Zakup energii
44 240 zł
44 216,53 zł
99,95%
– gaz – 3 799,22 zł
zakup usług zdrowotnych
1 170 zł
1 170,00 zł
100,00%
44 646 zł
39 759,64 zł
89,06%
– wywóz nieczystości oraz ścieki – 5 708,44 zł
– obsługa eksploatacyjna kotłowni – 7 080,00 zł
– obsługa i serwis programów – 4 074,97 zł
– wycieczki dla wychowanek oraz bilety-obozy letnie- 5 100,39 zł
– usługi pozostałe, w tym wymiana opon, oleju, filtrów do sam LLE 06505,naprawa traktorka, usługa poligraficzna
mycie samochodu, opłaty parkingowe, użytkowanie zbiornika gazu, usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd
samochodu oraz badanie techniczne LLE06505, konserwacja ksero, usługi bhp opłata pocztowa – 17 795,84 zł
telekomunikacyjnych
4 912 zł
4 893,63 zł
99,63%
4 000 zł
3 872,14 zł
96,80%
7 917 zł
7 603,47 zł
96,04%
– abonament telewizyjny - 252,80 zł
– polisy ubezpieczeniowe AC OC NW – 3 360,00 zł
– 68 –
Poz. 2247
– koszty zwolnienia – 3 990,67 zł
socjalnych
88 262 zł
88 262,00 zł
prokuratorskiego
100 zł
0,00 zł
20 490 zł
20 489,05 zł
budżetowych
25 315 zł
25 314,76 zł
budżetowych
25 315 zł
25 314,76 zł
- zakup samochodu dostawczego na potrzeby statutowe szkoły w leasingu operacyjnym
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Plan
wskaźnik
Wykonanie
na 2015 rok
realizacji
7 488 zł
5 996,70 zł
80,08%
7 488 zł
5 996,70 zł
80,08%
- pomoc finansowa (pieniężna) dla pełnoletniego wychowana Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w
Podgłębokiem na kontynuowanie nauki.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja wydatków przebiega w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej, Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem oraz Ośrodku Rewalidacyjno–Wychowawczym w Łęcznej.
Plan
na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna
4 450 zł
4 256,45 zł
95,65%
w Łęcznej
- KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia – 250,00 zł
- Diagnoza funkcjonalna dzieci z zaburzeniami rozwoju w oparciu o profil psychoedukacyjny PEP-R – 240,00 zł
- Zaburzenia koncentracji u dzieci – 50,00 zł
- SLI specyficzne zaburzenia językowe – diagnoza, terapia, edukacja – 250,00 zł
- Warsztaty „Skala Inteligencji Rozwoju – IDS” – 825,00 zł
- Diagnoza dysleksji rozwojowej Baterią GIM – 150,00 zł
- Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – 300,00 zł
- Forum logopedyczne – 261,45 zł
- Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci – 200,00 zł
- Szkoła dla rodziców i wychowawców – 380,00 zł
- Test drzewa – 1 100,00 zł
- Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia – 250,00 zł
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
11 200 zł
8 679,44 z
77,50%
w Podgłębokiem
– studia podyplomowe - 1 851,25 zł
– szkolenia dla nauczycieli- 2 400,00 zł – Ogólnopolska konferencja kadry kierowniczej oświaty
– konferencja szkoleniowa Pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – 600,00 zł
– szkolenie Rady Pedagogicznej – 1 050,00 zł
– kurs Specjalista terapii uzależnień – 1 470,00 zł
– Szkolenie z zakresu obronności – 220,00 zł
– konferencja Profilaktyka selektywna i wskazująca w szkole nastawiona na systemowe wspieranie pozytywnych
zachowań – 800,00 zł
– pozostałe - 288,19 zł
Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy
2 200 zł
2 199,00 zł
99,95%
w Łęcznej
– E- szkolenie – Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – 195,00 zł,
– Warsztaty – Zabawa Inspirująca Rozwój – 700,00 zł,
– E – szkolenie – „Zmiany prawa oświatowego od 01.09.2015” – 129,00 zł,
– KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m-ca życia do 9 roku życia –
– 69 –
Poz. 2247
380,00 zł,
– „Autyzm – Seksualność – Dylematy…” Konferencja szkoleniowa – 600,00 zł
– E- szkolenie „Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej” – 195,00 zł
Wydatki objęły dofinansowanie do studiów dla nauczycieli oraz szkolenia zawodowe nauczycieli.
Realizacja wydatków przebiega w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Łęcznej, Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach .
Plan ogółem 51 550 zł, wykonanie ogółem 49 957,36 zł, tj. 96,91%.
Realizacja w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęcznej
Plan
na 2015 rok
5 000 zł
2 000 zł
socjalnych
– Odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów
4 053,09 zł
1 205,81 zł
wskaźnik
realizacji
81,06%
60,29%
2 847,28 zł
94,91%
Wykonanie
3 000 zł
Plan 28 550 zł, wykonanie 28 550,00zł, tj. 100,00%.
Plan
na 2015 rok
28 550 zł
4 000 zł
24 550 zł
Wykonanie
28 550,00 zł
4 000,00 zł
24 550,00 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
100,00%
Plan
na 2015 rok
18 000 zł
645 zł
socjalnych
17 355 zł
17 354,27 zł
0,00 zł
wskaźnik
realizacji
96,41%
0,00%
17 354,27 zł
100,00%
Wykonanie
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 33 000 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.
Plan
na 2015 rok
33 000 zł
33 000 zł
Wykonanie
0,00 zł
0,00 zł
wskaźnik
realizacji
0,00%
0,00%
Z planowanej kwoty 500 zł zabezpieczone zostało na wydatki zw. z przewozem zwłok osób zmarłych lub
zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej bądź szpitala mającego prosektorium
celem ustalenia przyczyny zgonu.
– 70 –
Poz. 2247
Zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2126) czynność ta stanowi zadanie Starosty Powiatu.
Natomiast kwota 2 500 zł zaplanowana była na wydatki związane z dokonaniem oględzin zwłok przez
lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę powołaną do tej czynności przez właściwego starostę w celu
stwierdzenia zgonu i jego przyczyny w przypadku braku lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie.
Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obywatelskich nie realizował planowanych
wydatków w roku 2015.
Pozostałe środki w wysokości 30 000 zł zaplanowano na opracowanie Programu Ochrony Środowiska
Powiatu Łęczyńskiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2023 roku oraz prognozy oddziaływania na
środowisko w ramach Programu Ochrony Środowiska, realizację zadania odłożono na rok 2016.
Wydział Ochrony Środowiska nie realizował planowanych wydatków w roku 2015.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan 39 000 zł, wykonanie 32 472,12 zł tj. 83,26%.
Plan
wskaźnik
Wykonanie
na 2015 rok
realizacji
2 000 zł
200,00 zł
10,00 %
2 000 zł
200,00 zł
10,00 %
37 000 zł
32 272,12 zł
87,22 %
13 000 zł
9 353,59 zł
71,95 %
– materiały na sporządzenie pamiątkowych dyplomów dla Zespołów Uczestniczących w XIX Zimowym Festiwalu
Teatralnym „Hej Kolęda Kolęda…”- 154,18 zł
– nagrody na VI Międzyszkolny Konkurs „Moja mała ojczyzna. Powstanie Styczniowe oraz miejsca pamięci
narodowej w Powiecie Łęczyńskim”- 333,49 zł
– nagrody na II Powiatowy Konkurs Recytatorski – Przyszłość Naturą Bogata”- 400,00 zł
– nagrody w Powiatowym Konkursie „Pomyśl logicznie” – 999,00 zł
– nagrody na III Powiatowy Konkurs Ortograficzny - 424,79 zł
– nagrody na Powiatowy Konkurs „Piękno Mojego miejsca zamieszkania – z tęczą na niebie” – 569,02 zł
– nagrody na Powiatowy Konkurs „Wakacje tuż, tuż – zabytki Europy” – 550,65 zł
– nagrody na powiatowy konkurs matematyczny „ Od tabliczki do różniczki” – 599,59 zł
– nagrody na konkurs historyczny „Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy” –986,23 zł
– nagrody na konkurs plastyczny „Symbole Świąt Wielkanocnych – Wycinanka Wielkanocna” – 161,73 zł
– poczęstunek dla Zespołów Uczestniczących w IX Zimowym Festiwalu Teatralnym pn. „Hej Kolęda, Kolęda …”
- 175,00 zł
– nagrody na Powiatowy Konkurs Wiedzy o św. Barbarze - 978,74 zł
– nagroda dla Koła Gospodyń Wiejskich - 499,99 zł
– nagrody na konkurs pn. „Sztubackie strofy”- 518,49 zł
– znicze i świeca na uroczystość 11 Listopada „Święto Niepodległości” – 48,30 zł
– nagrody na Powiatowy Konkurs Plastyczny „W barwach jesieni- jesień idzie przez park” - 584,15 zł
– nagrody na Powiatowy Konkurs Plastyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 1 370,24 zł
4 000 zł
2 918,53 zł
72,96%
– usługa catering podczas „Święta Niepodległości”– 2 350,00 zł
– wykonanie statuetek z nadrukiem na „Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych” - 568,53 zł
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
20 000 zł
20 000,00 zł
100,00%
Dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz
dziedzictwa narodowego dla :
– Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „FORTITUDO” na realizację zadania określonego
w umowie Nr 2/K/2015 ESR z dnia 20.04.2015 r. -2 400,00 zł
– Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki „PLAMA na realizację zadania określonego w umowie
nr 3/K/2015 ESR z dnia 20.04.2015 r. – 1 000,00 zł
– Stowarzyszenia Kiljańczyk na realizację zadania określonego w umowie Nr 12/K/2015 ESR z dnia 11.05.2015 r.
– 2 600,00 zł
– Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans – na realizację zadania określonego w umowie Nr
– 71 –
Poz. 2247
14/K/2015 ESR z dnia 11.05.2015 r. – 2 300,00 zł
– Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Łęczyńskiego – na realizację zadania określonego w
Nr 16/K/2015 ESR z dnia 15.05.2015 r. – 8 700,00 zł
– Samorządowego Forum Ziemi Łęczyńskiej – na realizację zadania określonego w
Nr 15/K/2015 ESR z dnia 11.05.2015 r. – 3 000,00 zł
umowie
umowie
Rozdział 92116 – Biblioteki
Z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej przekazano w 2015 roku dotację
podmiotową z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działalności samorządowej instytucji kultury,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 stycznia 2015 r.
Plan
na 2015 rok
wskaźnik
realizacji
Wykonanie
Wynagrodzenia i składki
od nich naliczone
800 zł
700,00 zł
87,50%
800 zł
700,00 zł
87,50%
59 200 zł
54 952,67 zł
92,83%
7 100 zł
6 152,87 zł
86,66%
– art. do organizacji Dożynek Powiatowych 2015 w Spiczynie
43 000 zł
40 618,80 zł
94,46%
– Organizacja Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2015:
§ Nocleg i koncert Honoraty Skarbek i zespołu GALAXA zgodnie z umową nr 21/15/ESR z dnia 03.07.2015 r. podczas
Dożynek Powiatu Łęczyńskiego w Łęcznej - 23 998,00 zł
§ pokaz akrobacji rowerowych zgodnie z umową nr 40/15/ESR z dnia 04.08.2015 r. – 2 000,00 zł
§ baner i szarfy na Wybory Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego – 300,00 zł
§ ochrona imprezy – 4 733,04 zł
§ multimedialna oprawa zgodnie z umową nr 20/15/ESR z 30.08.2015 r. – 6 156,00 zł
§ obsługa sanitarna - 864,00 zł
§ zabezpieczenie medyczne - 160,16 zł
§ pozostałe ( usługi pralnicze, wynajem wentylatorów i płotków ochronnych, usługa gastronomiczna) - 2 407,60 zł
3 000 zł
2 091,00 zł
69,70%
– opłata dla ZAiKS za udzielenie licencji na jednorazowe publiczne wykonanie utworów podczas dożynek zgodnie z
umową nr 43/15/0151ES/WE2/J z dnia 28.08.2015 r. – 2 091,00 zł
do wynagrodzeń
6 100 zł
6 090,00 zł
99,84%
– nagrody dla laureatów konkursu „Wybory Miss Dożynek Powiatu Łęczyńskiego 2015”- 850,00 zł
– nagrody dla uczestników konkursu wieńców dożynkowych - 5 240,00 zł
Środki zostały
gm. Spiczyn.
zabezpieczone
na
organizację
Dożynek
Powiatowych
2015
w
Kijanach
Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan 26 315 zł, wykonanie 26 270,05zł, tj. 99,83%.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
Plan
na 2015 rok
325 zł
325 zł
25 990 zł
15 040 zł
Wykonanie
324,90 zł
324,90 zł
25 945,15 zł
14 995,15 zł
wskaźnik
realizacji
99,97%
99,97%
99,83%
99,70%
– 72 –
Poz. 2247
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacje na realizację zadania publicznego z zakresu Kultury fizycznej i sportu dla:
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „WIGOR” na realizację zadania określonego w umowie nr 5/S/2015
ESR z dnia 20.04.2015 r. – 1 588,00 zł,
- Klubu Sportowym „LIDER” na realizację zadania określonego w umowie nr 6/S/2015 ESR z dnia 27.04.2015 r. –
1 395,15 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Ostrówku na realizację zadania określonego w
umowie Nr 13/S/2015 ESR z dnia 14.05.2015 r. – 2 666,12 zł,
- Miejsko-Górniczego
Klubu
Sportowego
„Gwarek”
na
realizację
zadania
określonego
w umowie nr 11/S/2015 ESR z dnia 15.05.2015 r. – 3 225,88 zł,
- Ludowego Klubu Sportowego „Iskra” w Spiczynie na realizację zadania określonego umowa nr 8/S/2015 ESR z dnia
19.05.2015 r. – 2 640,00 zł,
- Stowarzyszenia
na
Rzecz
Rozwoju
Zespołu
Szkół
Górniczych
w
Łęcznej
„Barbórka”
na realizację zadania określonego umową nr 7/S/2015 ESR z dnia 04.05.2015 r. na kwotę – 1 980,00 zł,
- Łęczyńskiego Stowarzyszenia Wyrównywania Szans na realizację zadania określonego umową nr 4/S/201 5ESR z
dnia 23.04.2015 r. - 1 500,00 zł.
do wynagrodzeń
4 650 zł
4 650,00 zł
100,00%
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów.
Stypendia dla uczniów
6 300 zł
6 300,00 zł
100,00%
Plan
na 2015 rok
220 zł
220 zł
20 605 zł
14 025 zł
Wykonanie
wskaźnik
realizacji
54,55 %
54,55 %
92,05 %
89,30 %
120,00 zł
120,00 zł
18 966,82 zł
12 525,00 zł
Zakup nagród :
– na Halowy Turniej Piłki Nożnej – 1 500,00 zł
– za osiągnięcia sportowe zawodników i trenerów – 630,07 zł
– na Mistrzostwa Pucharu Polski Kadetów i Młodzików w sumo pod patronatem Starosty Łęczyńskiego” – 300,00 zł
– na XIII Bieg Kasztelański – 579,60 zł
– w Memoriale Kazimierza Budki w Piłce Nożnej Chłopców – 691,65 zł
– na eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” –
991,68 zł
– na Turniej Piłki Siatkowej Oldboyów – 463,76 zł
– nagrody na I Rajd Konny Zadaniowy Na Orientację „Zostały tylko ślady przodków”
– 1 099,84 zł
– na Turniej Piłki Nożnej Oldboyów – 500,00 zł
– na organizację Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Plażowej, Turniej Piłki Nożnej i bloku imprez sportowych podczas
Dożynek Powiatowych – 990,65 zł
– na Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze – dla drużyn OSP – 2 424,31 zł
– organizację „IX Ogólnopolskiego Biegu Barbórkowego” – 54,00 zł
– dla zawodników za wysokie wyniki w sporcie – 59,30 zł
– na Powiatowe Igrzyska w Tenisie Stołowym – 462,58 zł
– dla zwycięzców w biegach podczas pikniku rodzinnego – 127,61 zł
– dla najlepszej szkoły podczas Biegu Kasztelańskiego – 39,90 zł
– na Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego – 184,90 zł
ponadto:
– napoje dla reprezentacji Powiatu Łęczyńskiego w XVI Wojewódzkim Igrzyskach Rekreacyjno – Sportowych
Ludowych Zespołów Sportowych – 192,66 zł
– art. spożywcze do organizacji Turnieju Piłki Siatkowej Oldboyów – 397,61 zł
– woda mineralna dla uczestników biegów przełajowych – 834,88 zł
6 580 zł
6 441,82 zł
97,90 %
– wykonanie nadruku na tabliczkach, statuetkach i dyplomach - nagrodach w konkursach
– 73 –
Poz. 2247
319 006 zł
319 004,92 zł
100,00 %
319 006 zł
319 004,92 zł
100,00 %
Wykonane inwestycje w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach ogółem 167 396,72 zł, w tym:
– wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt tj. orbitrek treningowy, bieżnia, Atlas, rower treningowy – 12 944,00 zł
– nadzór inwestorski nad modernizacją sali gimnastycznej – 3 997,50 zł
– wymiana parkietu w sali gimnastycznej, wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonanie robót malarskich,
wymiana instalacji c.o. w sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, wymiana osłon grzejnikowych w sali
gimnastycznej – 145 455,22 zł
– wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dot. opracowania dokumentacji na realizację robót budowlanych dla
zadania
pn.
„Modernizacja
sali
gimnastycznej
z
zapleczem
socjalnym
w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach” – 5 000,00 zł
Wykonane inwestycje w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej ogółem 151 608,20 zł, w tym::
– wymiana posadzki dużej sali gimnastyczne, instalacji c.o. i okien , ścianki działowe, zakup drabinek
gimnastycznych – 143 610,70 zł
– nadzór inwestorski nad modernizacją sali gimnastycznej – 3 997,50 zł
– wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło dot. opracowania dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego oraz
pełnienie
nadzoru
autorskiego
nad
realizowanym
zadaniem
pn. „Modernizacja sal gimnastycznych z zapleczem w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej” – 4 000,00 zł
B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA
ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI
Plan wydatków ogółem wynosi 6 672 063,94 zł, wykonanie 6 658 688,39 zł, tj. 99,80%, w tym:
- wydatki bieżące – plan 6 131 102,94, wykonanie 6 117 727,69 zł, tj. 99,78%,
- wydatki majątkowe – plan 540 961, wykonanie 540 960,70 zł, tj. 100,00%.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Środki wydatkowane zostały jako wydatki inwestycyjne na pokrycie wartości podatku VAT
w zw. z realizacją projektu pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak
w powiecie łęczyńskim” na :
– wykonanie przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernarda Kaleta robót budowlanych
polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina
Cyców – zgodnie z umową Nr ZP.SP.K.272.4.1.2015 z dnia 25.03.2015 r. – 114 060,68 zł;
– wykonanie przez firmę Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c.
Niedźwiedzcy robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach
Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców – zgodnie z umową Nr ZP.SP.O.272.8.1.2015 r. – 12 546,50
zł;
– wykonanie przez firmę Usługi Transportowe, Rolnicze i Roboty Ziemno-Melioracyjne s.c. Niedźwiedzcy
robót budowlanych polegających na budowie dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i
Szczupak gmina Cyców zgodnie z umowa Nr ZP.SP.K.272.4.1.2015 z dnia 25.03.2015 – 413 418,56 zł;
– opracowanie dokumentacji technicznej przez MANEVO Marek Łukowski zgodnie
z umową Nr ZO.PROW.272.1.01.2014 r. z dnia 18.07.2014 r. – 934,96 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
– 74 –
Poz. 2247
Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmowała wynagrodzenia
i składki od nich naliczane dla 4 (czterech) pracowników wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami.
Plan na 2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
98,18%
100,00%
95,20%
44,09%
100,00%
95,86%
100,00%
122 619 zł
120 392,10 zł
100 713 zł
100 712,62 zł
17 212 zł
16 385,49 zł
2 504 zł
1 103,99 zł
2 190 zł
2 190,00 zł
101 560 zł
97 352,28 zł
2 298 zł
2 298,00 zł
– laptop i mysz – 2 298,00 zł
38 881 zł
38 359,68 zł
98,66%
– sporządzenie mapy rozliczenia powierzchni nieruchomości w Jasieńcu – Umowa nr 4/GKN/2015 – 3 500,00 zł
– ogłoszenia o przetargach – 2 953,48 zł
– sporządzenie dokumentacji technicznej pn. Wznowienie i okazanie granic nieruchomości wywłaszczonej decyzją
Naczelnika Gminy w Puchaczowie z dnia 16.09.1980 r. znak 8542/13/80 położonej w Jasieńcu zgodnie z umową Nr
7/GKN/2015 z dnia 22.06.2015 r. – 1 968,00 zł
– opłata za regulację stanu prawnego działek Skarbu Państwa zgodnie z umową nr 12/GKN/2015 – 21 697,20 zł
– opłata za regulację stanu prawnego działek Skarbu Państwa zgodnie z umową nr 15/GKN/2015 04.12.2012 r. –
8 241,00 zł
analiz i opinii
32 230 zł
31 717,60 zł
98,41%
– sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie z umową
13/GKN/2015 z dnia 20.11.2015 r. – 21 000,00 zł
– sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przyjętą pod drogę
krajową położona w Łęcznej zgodnie z umową nr 10/GKN/2015 z dnia 09.11.2015 r. – 1 980,00 zł
– sporządzenie operatów szacunkowych określających nieruchomości Skarbu Państwa zgodnie
z umową nr 8/GKN/2015 z dnia 14.07.2015 r. – 5 890,00 zł
– sporządzenie operatów szacunkowych określającą wartość odszkodowania za nieruchomość zgodnie z umową nr
9/GKN/2015 z dnia 14.07.2015 r. – 978,00 zł
– operat szacunkowy określający wartość szkód poniesionych przez właścicieli w związku
z usunięciem awarii sieci energetycznej i podcinkę drzew – 639,60 zł
– operat szacunkowy w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę gminną
zgodnie z umową nr 6/GKN/2015 z dnia 16.06.2015 r. – 1 230,00 zł
5 000 zł
1 826,00 zł
36,52%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
23 151 zł
23 151,00 zł
100,00%
Wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Skarbu Państwa w celu poszerzenia drogi
publicznej nr 82 zgodnie z art. 98 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie
ugody
z dnia:
– 20.01.2015r.– 4 914,00 zł
– 03.07.2015 r. – 6 885,00 zł
– 20.10.2015 r. – 11 352,00 zł
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
wskaźnik
realizacji
100 000 zł
100 000,00 zł
100,00%
– opłata za aktualizację ewidencji gruntów i budynków i budynków w zakresie ustalenia granicy pomiędzy działkami
położonymi w Lublinie przy ul. Archidiakońskiej 6 zgodnie z umową
Nr 3/GKN/2015 z dnia 02.03.2015 r. z firmą Usługi Geodezyjno –Kartograficzne Zenon Wysokiński - 4 800,00 zł
Plan na 2015 rok
wykonanie
– 75 –
Poz. 2247
– opłata za przekształcenie zasadniczej mapy wektorowej do zbiorów danych przestrzennych BDOT500 oraz
dostosowanie bazy danych GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla jednostki ew. Łęczna na obszarze 530 ha
zgodnie z umową nr 5/15/ZP z 22.05.2015 r. – 45 200,00 zł
– opłata za utworzenie zbiorów danych przestrzennych BDOT500 i GESUT dla jednostki ew. Łęczna – obszar wiejski
zgodnie z umową 6/15/ZP z dnia 22.06.2015 r. – 50 000,00 zł.
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany
Realizacja w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej
Na dzień 31.12.2015 r. w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łęcznej zatrudnionych
było 6 osób, w tym 1 osoba na podstawie umowy o pracę oraz 5 osób jako członkowie korpusu służby
cywilnej.
Plan ogółem 397 459 zł, wykonanie 397 454,64 zł, tj. 100,00%.
w tym:
– odprawa emerytalna - 46 080,00 zł
– nagrody jubileuszowe - 6 909,75 zł
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
cywilnej
– zakup paliwa - 1 363,22 zł
– artykuły biurowe - 1 628,88 zł
– materiały remontowe - 181,00 zł
Zakup energii
– prowizje i opłaty bankowe - 2 400,00 zł
– badanie techniczne pojazdu - 298,00 zł
– opłata za certyfikat- 178,35 zł
– wynajem pomieszczeń - media - 721,04 zł
– dzierżawa pojemnika - 295,20 zł
– abonament radiowy- 70,20 zł
– usługi pocztowe - 5 146,05 zł
– wykonanie pieczątki -109,01 zł
– wykonanie mapki - 15,80 zł
– usunięcie awarii w zamku szafy pancernej - 350,00 zł
– opłata abonamentu za program LEX i antywirus- 4 102,42 zł
- ubezpieczenie samochodu - 849,00 zł
- ubezpieczenie majątkowe w Inter BROKER - 106,00 zł
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
Plan
na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
360 675 zł
129 808 zł
360 672,13 zł
129 807,44 zł
100,00%
100,00%
158 245 zł
19 407 zł
45 544 zł
5 021 zł
2 650 zł
36 784 zł
1 513 zł
3 221 zł
158 244,61 zł
19 406,20 zł
45 543,71 zł
5 020,17 zł
2 650,00 zł
36 782,51 zł
1 512,51 zł
3 220,93 zł
100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
100,00%
99,97%
100,00%
7 385 zł
300 zł
266 zł
13 687 zł
7 385,00 zł
300,00 zł
266,00 zł
13 686,07 zł
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
2 480 zł
955 zł
2 480,00 zł
955,00 zł
100,00%
100,00%
5 636 zł
771 zł
120 zł
5 636,00 zł
771,00 zł
120,00 zł
100,00%
100,00%
100,00%
450 zł
450,00 zł
100,00%
– 76 –
Poz. 2247
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Realizacja wydatków w Starostwie Powiatowym w Łęcznej obejmowała wynagrodzenia
i składki od nich naliczane dla 4 pracowników wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami oraz odpis na ZFŚSocjalnych.
Plan
na 2015 rok
199 359 zł
147 949 zł
20 355 zł
28 871 zł
2 184 zł
8 789 zł
8 789 zł
Wykonanie
199 355,56 zł
147 948,18 zł
20 354,86 zł
28 870,45 zł
2 182,07 zł
8 751,44 zł
8 751,44 zł
Wskaźnik
realizacji
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,91 %
99,57%
99,57%
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Obywatelskich
Plan
na 2015 rok
od nich naliczone
– książki orzeczeń – 46,74 zł
– materiały biurowe, toner – 1 072,08 zł
– telefaks – 527,00 zł
– druki orzeczeń – 307,99 zł
– art. spożywcze – 191,61 zł
– art. chemiczne – 163,89 zł
– czajnik elektryczny – 97,99 zł
– koszty przesyłek – 13,20 zł
– gumka polimerowa do pieczątki – 14,76 zł
– usługi pralnicze – 36,90 zł
wykonanie
wskaźnik
realizacji
17 194 zł
1 300 zł
94 zł
15 800 zł
8 487 zł
2 408 zł
17 192,70 zł
1 299,60 zł
93,10 zł
15 800,00 zł
8 485,66 zł
2 407,30 zł
99,99%
99,97 %
99,04 %
100,00 %
99,98 %
99,97 %
65 zł
64,86 zł
99,78 %
5 966 zł
48 zł
5 965,50 zł
48,00 zł
99,99 %
100,00%
Środki wydatkowano na przeprowadzenie Kwalifikacji Wojskowej w 2015 roku.
Dział 752 – Obrona narodowa
Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne
Plan 8 000 zł, wykonanie 7 999,93 zł, tj. 100,00%
Plan na 2015 rok
1 700 zł
1 700 zł
wykonanie
1 700,00 zł
1 700,00 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
– 77 –
Poz. 2247
– wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony
cywilnej,
6 300 zł
6 299,93 zł
100,00%
1 031 zł
1 030,93 zł
99,99%
– art. spożywcze na szkolenie z zakresu obrony cywilnej – 30,95 zł
– sprzęt dla kurierów uczestniczących w Akcji Kurierskiej – 999,98 zł
5 269 zł
5 269,00 zł
100,00%
– usługa hotelowa i catering podczas szkolenia z zakresu obronności, ochrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Starosty Łęczyńskiego na 2015 r.”
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Realizacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęcznej
Na dzień 31 grudnia 2015 r. zatrudnienie w Komendzie wynosiło 50 osób.
Plan
na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
2 852 660 zł
2 852 658,31 zł
100,00%
od nich naliczane
22 196 zł
22 196,00 zł
100,00%
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
73 614 zł
73 614,00 zł
100,00%
cywilnej
7 763 zł
7 762,39 zł
99,99%
Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz
2 268 224 zł
2 268 224,00 zł
100,00%
funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych
264 265 zł
264 264,99 zł
100,00%
oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
184 327 zł
184 326,89 zł
100,00%
zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
20 216 zł
20 215,37 zł
100,00%
1 405 zł
1 404,67 zł
99,98%
10 650 zł
10 650,00 zł
100,00%
605 340 zł
605 331,03 zł
100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
133 531 zł
133 530,49 zł
100,00%
żołnierzom i funkcjonariuszom
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
97 559 zł
97 558,52 zł
100,00%
funkcjonariuszy
190 767 zł
190 765,11 zł
100,00%
– zakup materiałów biurowych - 13 578,90 zł
– paliwo do samochodów służbowych- 40 895,22 zł
– części do samochodów i urządzeń, uzbrojenia oraz techniki specjalnej - 23 355,21 zł
– części do urządzeń informatycznych i łączności - 25 497,82 zł
– pozostałe materiały ( elektrody, pasy mocujące do desek, folia izotermiczna, folia na zwłoki, środki czystości dla
funkcjonariuszy i do utrzymania czystości w Komendzie w JRG, środki dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe) 14 026,47 zł
– przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 1 654,56 zł
– materiały i wyposażenie kwaterunkowe - 27 367,55 zł
– odzież ochronna - 42 713,33 zł
– materiały do konserwacji i remontów nieruchomości - 1 676,05 zł
1 354 zł
1 353,14 zł
99,94%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
821 zł
820,04 zł
99,88%
biobójczych
Zakup energii
60 641 zł
60 640,62 zł
100,00%
6 119 zł
6 118,32 zł
99,99%
– naprawa sprężarki powietrza, testowanie i kalibracja mierników, konserwacja klimatyzacji, konserwacja kotłowni,
naprawa samochodów i sprzętu technicznego i kwatermistrzowskiego.
9 781 zł
9 781,00 zł
100,00%
68 328 zł
68 327,80 zł
100,00%
– prowizje i opłaty bankowe - 2 441,00 zł
– 78 –
– usługi szkoleniowe specjalistyczne - 11 291,88 zł
– usługi transportowe - 1 068,47 zł
– usługi komunalne - 5 817,71 zł
– obsługa prawna Komendy - 8 856,00 zł
– obsługa informatyczna Komendy - 5 400,00 zł
– przegląd techniczny samochodów służbowych - 2 022,00 zł
– usługi pozostałe - 31 430,74 zł
6 938 zł
4 313 zł
5 659 zł
– pozostałe opłaty i składki - 1 769,50 zł
– ubezpieczenie samochodów, budynku i wyposażenia – 3 889,00 zł
3 282 zł
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
15 084 zł
Opłaty na rzecz budżetu państwa
275 zł
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
888 zł
– szkolenie podstawowe 3 funkcjonariuszy,
– szkolenie służb kontrolno-rozpoznawczych,
– szkolenie z zamówień publicznych organizowane przez KW PSP w Lublinie,
– szkolenie "Obsługa żurawi przenośnych" wraz z egzaminem UDT.
Poz. 2247
6 937,42 zł
4 313,00 zł
5 658,50 zł
99,99%
100,00%
99,99%
3 281,79 zł
99,99%
15 083,66 zł
274,24 zł
887,38 zł
100,00%
99,72%
99,93%
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne
Plan 2 174,94 zł, wykonanie 1 938,26 zł, tj. 89,12%.
– zakup podręczników z dotacji celowej MEN
w Podgłebokiem
Plan
Wykonanie
na 2015 rok
2 174,94 zł
1 938,26 zł
2 174,94 zł
1 938,26 zł
na wyposażenie szkół na potrzeby
Wskaźnik
realizacji
89,12 %
89,12 %
Gimnazjum
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan 1 481 000 zł, wykonanie 1 475 796,80 zł, tj. 99,65 %, z tego w:
– Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęcznej – plan 1 416 000 zł, wykonanie 1 416 000,00 zł, tj. 100,00% –
opłacono składki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne za 24 471 osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku;
– Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem – plan 46 514 zł, wykonanie 43 544,40 zł, tj.
93,62% – opłacono składki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na ubezpieczenie zdrowotne 83
wychowanek Ośrodka w ilości 930 składek;
– Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej w Kijanach – plan 18 486 zł, wykonanie
16 252,40 zł, tj. 87,92% – opłacono składki w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na ubezpieczenie
zdrowotne 38 wychowanków przebywających w Placówce.
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze
– 79 –
Poz. 2247
Plan
na 2015 rok
7 845 zł
7 845 zł
– pokrycie kosztów utrzymania dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej
Wykonanie
7 845,00 zł
7 845,00 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 10 000 zł, wykonanie 8 560,44 zł, tj. 85,60%
Plan
wskaźnik
Wykonanie
na 2015 rok
realizacji
10 000 zł
8 560,44 zł
85,60%
735 zł
734,49 zł
99,93%
9 265 zł
7 825,95 zł
84,47%
umowy zlecenia – (2 osoby) realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w
rodzinie
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Zespole zatrudnione były 4 osoby (3,5 etatu), w tym jedna osoba na
zastępstwo.
Plan 208 616 zł wykonanie 208 613,54zł, tj. 100,00%.
Plan
na 2015 rok
166 531 zł
109 440 zł
6 059 zł
19 008 zł
1 934 zł
30 090 zł
42 085 zł
20 527 zł
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
100,00 %
100,00 %
99,99 %
100,00 %
99,99 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
166 529,11 zł
109 439,09 zł
6 058,69 zł
19 007,84 zł
1 933,71 zł
30 089,78 zł
42 084,43 zł
20 526,50 zł
– zestaw komputerowy – 3 500,00 zł
– laminator – 480,00 zł
– meble biurowe dla PZON – 15 570,00 zł
– materiały do malowania – 551,53 zł
– czajniki , przedłużacz, serwis kawowy – 424,97 zł
18 250 zł
18 250,00 zł
100,00 %
– wydatki poniesione za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników wchodzących w skład
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach działalności
Zespołu;
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
2 214 zł
2 214,00 zł
100,00 %
1 094 zł
1 093,93 zł
99,99 %
W 2015 r. w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej wydano:
dla osób przed 16 roku życia:
§ 112. 112 orzeczeń z określeniem stopnia niepełnosprawności;
§ 30. 30 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
§ 3. 3 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;
– 80 –
Poz. 2247
dla osób po 16 roku życia,
§ 11. 11 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
§ 967. 967 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
§ 21. 21 orzeczeń o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności;
Ponadto wydano 17 legitymacji dla osób przed 16 rokiem życia, 160 legitymacji dla osób po 16 roku
życia oraz 530 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
III. WYDATKI NA ZADANIA WSPÓLNE REALIZOWANE NA PODSTAWIEPOROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Plan wydatków ogółem 16 000 zł, wykonanie 15 869,37 zł, tj. 99,18 %.
Całość planowanych środków stanowiła wydatki bieżące.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
Plan
Wskaźnik
Wykonanie
realizacji
na 2015 rok
4 510 zł
4 502,63 zł
99,84%
444 zł
442,13 zł
99,58%
64 zł
62,90 zł
98,28%
4 002 zł
3 997,60 zł
99,89%
– umowa zlecenia – prowadzenie poradnictwa i konsultacji prawnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii –
3007,60 zł,
– umowa zlecenia – prowadzenie spotkań informacyjno–edukacyjnych specjalisty ds. profilaktyki uzależnień i
przeprowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach
w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 990,00 zł.
3 490 zł
3 485,12 zł
99,86%
80 zł
75,12 zł
93,90%
– materiały biurowe i piśmiennicze na potrzeby realizacji zadania przeciwdziałania narkomanii - (długopisy,
segregatory, skoroszyty, papier, itp.)
3 410 zł
3 410,00 zł
100,00%
– prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii, konsultacje dla osób zażywających
środki narkotyczne, dla rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
Planowane
wydatki
bieżące
przeznaczone
zostały
na
przeciwdziałanie
narkomanii,
tj. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania
narkomanii na terenie Gminy Łęczna.
Środki przekazane zg. z zapisami umowy Nr SO/31/2015 z dnia 29.04.2015 r. zawartej pomiędzy
Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów działalności Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym
udzielanie porad prawnych rodzinom, w których występują problemy narkomanii i prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjno–edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów narkomanii.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan
na 2015 rok
7 280 zł
Wykonanie
7 162,04 zł
Wskaźnik
realizacji
98,38%
– 81 –
Poz. 2247
730 zł
710,99 zł
97,40%
78 zł
76,05 zł
97,50%
6 472 zł
6 375,00 zł
98,50%
– umowa zlecenia – konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna, dotkniętych
problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie – 1 068,80 zł,
– umowy zlecenia (2 osoby) – konsultacje i poradnictwo socjalne dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna, dotkniętych
problemem uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie – 2 041,24 zł,
– umowa zlecenia – konsultacje i poradnictwo dla osób i rodzin z terenu Gminy Łęczna, dotkniętych problemem
uzależnienia od alkoholu oraz występowania przemocy w rodzinie w ramach realizacji założeń programu korekcyjnoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 1 024,96 zł,
– umowy zlecenia (2 osoby) – działania socjoterapeutyczne skierowane do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym – 2 240,00 zł.
720 zł
719,58 zł
99,94%
385 zł
384,60 zł
99,90%
– materiały biurowe na potrzeby realizacji zadania profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholoeyvh (toner, papier,
segregatory. skoroszyty, długopisy) – 199,62 zł,
– materiały i artykuły dla dzieci uczęszczających na grupę socjoterapeutyczną (długopisy, farby, papier, pędzle, taśma,
pisaki, zabawki, notesy, naklejki, itp.) – 184,98 zł.
335 zł
334,98 zł
99,99%
– usługa druku ulotek o charakterze edukacyjno – informacyjnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz
występowania przemocy w rodzinie
Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostały na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
tj. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie poradnictwa i konsultacji w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi na terenie Gminy Łęczna.
Środki przekazane zg. z zapisami umowy Nr SO/31/2015 z dnia 29.04.2015 r. zawartej pomiędzy
Powiatem Łęczyńskim a Gminą Łęczna w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów działalności Punktu Konsultacyjno–Informacyjnego dla osób uzależnionych od substancji
psychoaktywnych, funkcjonującego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, w tym
udzielanie porad prawnych rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjno–edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych.
IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Całość planowanych środków stanowiły wydatki bieżące.
rozdział 60052 – Zadania w zakresie telekomunikacji
Wydatki dot. realizacji zapisów porozumienia z dnia 30.12.2014 r. zawartego pomiędzy Powiatem
Łęczyńskim a gminami i powiatami partnerskimi, którzy wspólnie realizowali projekt „Wirtualne
Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III.” w przedmiocie
zachowania ciągłości działania w okresie jego trwałości.
Plan
na 2015 rok
48 000 zł
19 335 zł
3 329 zł
446 zł
24 890 zł
606 628 zł
12 000 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
– zakup paliwa do samochodu Toyota RAV4
Zakup energii
184 257 zł
– zużycie energii elektrycznej i energii cieplnej w budynku CZS – 110 995,09 zł
47 728,92 zł
19 296,67 zł
3 299,75 zł
442,50 zł
24 690,00 zł
525 031,12 zł
8 504,45 zł
wskaźnik
realizacji
99,44 %
99,80%
99,12%
99,22%
99,20%
86,50%
70,87%
150 163,47 zł
81,50%
Wykonanie
– 82 –
Poz. 2247
– zużycie energii elektrycznej na wieżach – 39 168,38 zł
263 835 zł
256 717,72 zł
97,30%
– dzierżawa wież – 216 557,08 zł
– licencje do Microsoft SQL Server 2014 – 8 233,62 zł
– moduł szyfrujący Cisco Security Token for CUCM – 1 808,10 zł
– usługa wsparcia DELL – 4 066,00 zł
– poświadczenie podpisu prezesa spółki komunalnej WP3 Sp z o.o. – 24,60 zł
– akt notarialny dotyczący zawarcia i sporządzenie umowy spółki komunalnej – 222,92 zł
– konserwacja dźwigu w budynku CZS – 1 205,40 zł
– doradztwo prawne – 24 600,00 zł
146 536 zł
109 645,48 zł
74,82 %
– opłata za dzierżawę częstotliwości na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej
w Warszawie - 109 318,00 zł
– opłata na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej w celu
umieszczenia telekomunikacyjnej linii światłowodowej – 224,80 zł,
– opłata na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie za umieszczenie w pasie drogowym telekomunikacyjnej
linii światłowodowej – 102,68 zł,
V. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Planowana kwota ogółem 1 380 zł, wykonanie 1 380,00 zł, tj. 100,00%, całość planowanych środków
stanowiła wydatki bieżące.
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Realizacja w Starostwie Powiatowym w Łęcznej przez Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw
Obronnych i Obywatelskich
Plan
na 2015 rok
1 380 zł
1 380 zł
Wykonanie
1380,00 zł
1 380,00 zł
wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
Środki przekazane zostały przez Wojewodę Lubelskiego w związku z przekazaniem Powiatowi
Łęczyńskiemu zadania określonego w art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) z przeznaczeniem na
wydatki Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łęcznej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby
wojskowej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.
Wydatek dokonany zgodnie z umową Nr 2/2015/ZKO z dnia 02.03.2015 r. zawartą z Samodzielnym
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej o wykonanie usług z zakresu specjalistycznych badań
lekarskich i obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.
V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY
WSPÓŁFINANSOWANE
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ZE ŚRODKÓW
W budżecie powiatu Łęczyńskiego na rok 2015 uchwalonym przez Radę Powiatu
w Łęcznej w dniu 30 stycznia 2015 roku w drodze Uchwały Nr IV/16/2015 planowana kwota
wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosła 3 579 403 zł.
Zwiększenie planowanych środków na realizację programów i projektów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
dotyczyło wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty w łącznej wysokości 85 181 zł związanych z
zapisami:
– 83 –
Poz. 2247
– Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 25.05.2015 r. dz. 854 rozdz. 85446 w
kwocie 5 910 zł – realizacja projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”;
– Uchwały Nr X/57/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 21.09.2015 r. dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie 72
752 zł – realizacja projektu pn. „Równi na rynku pracy”;
– Uchwały Nr XII/78/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30.11.2015 r. dz. 852 rozdz. 85295 w kwocie
6 519 zł – realizacja projektu pn. „Równi na rynku pracy”.
Zmniejszenie planowanych środków na realizację programów i projektów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dotyczyło
zdjęcie z budżetu powiatu kwoty w łącznej wysokości 146 721 zł związanych z zapisami:
– Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 15.07.2015 r. dz. 010 rozdz. 01005 w kwocie
146 721 zł – realizacja projektu pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak w powiecie
Łęczyńskim”.
Na dzień 31 grudzień 2015 r. planowana kwota wydatków na programy i projekty współfinansowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosł z uwzględnieniem zwiększeń i zmniejszeń
ogółem 3 517 863 zł, wykonanie 3 441 858,20 zł tj. 97,84%, w tym:
– wydatki bieżące – plan 1 120 548 zł, wykonanie 1 049 635,18 zł, tj. 93,67%,
– wydatki majątkowe – plan 2 397 315 zł, wykonanie 2 392 223,02 zł, tj. 99,79 %.
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
– Projekt pn. „Scalanie gruntów we wsiach Ostrówek Podyski i Szczupak
w powiecie łęczyńskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013
Środki finansowe zostały przyznane na realizację projektu w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z dnia 24 kwietnia 2008 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 480 z późn. zm.), a
którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych oraz budowa układu
komunikacyjnego dróg rolnych.
Kwota 1 783 614,77 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, natomiast pozostałe środki
w wysokości 594 538,26 zł przekazane zostały przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w ramach
dotacji celowej z budżetu państwa jako wkład własny do realizacji projektu.
Wydatki majątkowe w wysokości 2 378 153,03 zł zostały poniesione na:
– wykonanie przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernarda Kaleta robót budowlanych polegających
na budowie dróg gminnych w miejscowościach Ostrówek Podyski i Szczupak gmina Cyców – zgodnie z
umową Nr ZP.SP.K.272.4.1.2015 z dnia 25.03.2015 r. – 495 916,01 zł,
Szczupak gmina Cyców – zgodnie z umową Nr ZP.SP.O.272.8.1.2015 r. – 54 550,00 zł,
– sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia przez firmę Meritum Paweł Lachowski
zgodnie z umową nr 3/2015 z dnia 26.03.2015 r. – 6 650,00 zł,
– opracowanie dokumentacji technicznej przez MANEVO Marek Łukowski zgodnie z umową Nr
ZO.PROW.272.1.01.2014 r. z dnia 18.07.2014 r. – 4 065,04 zł,
– 84 –
Poz. 2247
Szczupak gmina Cyców zgodnie z umową Nr ZP.SP.K.272.4.1.2015 z dnia 25.03.2015 r. – 1 797 471,98 zł,
– wynagrodzenie dla koordynatora projektu Tadeusza Handor za przygotowanie specyfikacji na budowę i
przebudowę dróg oraz udział w przekazywaniu terenu pod inwestycje i odbiór melioracji wodnych zg. z
umową Nr 14/2012/GKN z dnia 10.09.2012 r. zmieniona Aneksem Nr 1/2014 z dnia 27.06.2014 – 19 500,00
zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki obejmowały realizację projektu pn. „Rozwój unikalnych atrybutów marki Kameralne Pojezierze
w oparciu o dziedzictwo UNESCO” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet II – Infrastruktura Ekonomiczna, Działanie 2.4. Marketing
Gospodarczy. Schemat B.
Plan na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
100,00%
100,00%
99,97%
99,92%
100,00%
98,88%
100,00%
12 332 zł
12 331,39 zł
8 360 zł
8 360,00 zł
1 430 zł
1 429,56 zł
205 zł
204,83 zł
2 337 zł
2 337,00 zł
314 414 zł
310 902,66 zł
1 918 zł
1 918,00 zł
– zakup zdjęć do publikacji w ramach projektu – 1 918,00 zł
312 496 zł
308 984,66 zł
98,88%
– tłumaczenie z j. polskiego na j. rosyjski serwisu turystycznego www.turystyka-pojezierze.pl – 1 107,00 zł
– wykonanie dodatkowej wersji językowej serwisu turystycznegowww.turystyka-pojezierze.pl – 3 690,00 zł
– usługa hotelowa podczas targów turystycznych - Międzynarodowe Targi Turystyki i Agroturystyki AGROTRAVEL w
Kielcach - 290,00 zł
– nocleg podczas Targów Turystyki i Wypoczynku Lato 2015 w Warszawie – 510,00 zł
– opracowanie map unikalnych atrybutów Pojezierza – 18 880,50 zł
– przygotowanie do druku wydawnictw map, folderu, ulotek, publikacji z kongresu – 5 079,90 zł
– wykonanie mobilnej aplikacji turystycznej zgodnie z umową nr 12/15/ESR z dnia 17.04.2015 r. – 37 394,46 zł
– druk wydawnictw – mapa, publikacji Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgraniczego
Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie”, folder promocyjny, ulotki – 47 427,30 zł
– opracowanie Strategii marki Kameralne Pojezierze na lata 2014-2020, opracowanie biznesowej oferty turystycznej i
założeń certyfikacji marki – 54 000,00 zł
– przygotowanie gadżetów markowych w postaci ręczników frotte – 44 833,50 zł
– zakup zdjęć do publikacji – 3 900,00 zł
– przygotowanie materiałów ekspozycyjnych marki Kameralne Pojezierze (roll up, stojaki) – 7 872,00 zł
– przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie zgodnie z umową 25/15/ESR z dnia 10.07.2015 r. – 84 000,00 zł
Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01. sierpnia 2014 r. zgodnie z Umową o wspólnym
przedsięwzięciu
z
dnia
12.11.2013
r.
zawartą
przez
Powiat
Łęczyński
wraz
z partnerami Powiatem Włodawskim i Gminą Urszulin.
Całość planowanych środków stanowiły wydatki bieżące, w tym:
§ 247. 247 558,72 zł środki finansowe stanowiące refundację z budżetu Unii Europejskiej, przekazane
przez Województwo Lubelskie – Lubelską Agencję Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zg. z zawartą
Umową o dofinansowanie realizacji projektu z dnia 10 czerwca 2014 r.;
§ 24. 24 903,02 zł środki finansowe stanowiące wkład budżetu państwa przekazane przez Województwo
Lubelskie – Lubelską Agencję Wpierania Przedsiębiorczości w Lublinie zg. z zawartą Umową o
dofinansowanie realizacji projektu z dnia 10 czerwca 2014 r.;
§ 11. 11 297,35 zł środki finansowe partnera Gminy Urszulin na sfinansowanie wydatków 2015 roku;
– 85 –
Poz. 2247
§ 17. 17 410,72 zł środki finansowe partnera Powiatu Włodawskiego na sfinansowanie wydatków w 2015
roku;
§ 22. 22 064,24 zł środki finansowe partnera Powiatu Łęczyńskiego na sfinansowanie wydatków w 2015
roku.
Plan ogółem 524 791 zł, wykonanie ogółem 498 108,22 zł, tj. 94,92%, w tym:
§ wydatki bieżące – plan 505 631 zł, wykonanie – 484 038,23 zł, tj. 95,73%,
§ wydatki majątkowe – plan 19 160 zł, wykonanie – 14 069,99 zł, tj. 73,43%.
– Projekt „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność” współfinansowany przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Źródła finansowania :
85% – Unia Europejska – dofinansowanie,
10,50% – wkład własny – budżet powiatu
4,5% – wkład krajowy – budżet państwa.
Koordynator (1 etat), Pracownik socjalny do obsługi osób niepełnosprawnych (1 etat)
Psycholog (1 etat)
Dodatek z tytułu zwiększenia obowiązków:
- 2 pracowników socjalnych PCPR,
- księgowy PCPR – specjalista ds. rozliczeń
Częściowe wynagrodzenia dla pracowników PCPR:
- dyrektor PCPR,
- kadrowa PCPR,
- informatyk PCPR.
Plan
na 2015 rok
Wykonanie
Wskaźnik realizacji
119 758 zł
115 380,31 zł
96,34%
od nich naliczone
68 896 zł
67 925,76 zł
98,59%
49 556 zł
46 184,15 zł
93,20%
1 306 zł
1 270,40 zł
97,27%
174 921 zł
161 204,27 zł
92,16%
163 258 zł
152 569,95 zł
93,45%
– wkład własny jst – świadczenia dla rodzin zastępczych - koszt utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych –
30 940,00 zł
– stypendium stażowe dla uczestników projektu – 121 629,95 zł
2 100 zł
2 096,62 zł
99,84%
– materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu, w tym papier, tonery, skoroszyty, segregatory, koszulki, płyty
CD, itp.)
7 921 zł
4 896,80 zł
61,82%
– ogłoszenie prasowe o realizowanym projekcie – 196,80 zł
– usługi cateringowe dla uczestników projektu podczas warsztatów z psychologiem – 2 035,00 zł
– ubezpieczenie NNW i badania profilaktyczne uczestników projektu podczas staży zawodowych – 1 189,00 zł,
– usługa – organizacja konferencji na zakończenie realizacji projektu w roku 2015 – 1 476,00 zł.
ocjalnych
– 86 –
1 642 zł
Poz. 2247
1 640,90 zł
99,93%
– Projekt „Równi na rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013
Realizacja projektu przebiegała w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej w ramach
umowy partnerskiej z dnia 18.10.2012 r. zawartej z Agencją Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o.
w Lublinie. Wydatek w wysokości 204 362,15 zł został poniesiony jako dotacja celowa przekazana z
budżetu jst na realizację projektu.
Realizacja w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kijanach
– „Poprawa jakości usług świadczonych w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej
w Kijanach” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy
Realizacja projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym, w
ramach umowy Nr 5/SPPW/2013 z dnia 10.05.2013 r. zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Lublinie.
Plan
na 2015 rok
4 191 zł
254 zł
Wykonanie
Wskaźnik
realizacji
73,77 %
0,00 %
3 091,50 zł
0,00 zł
3 937 zł
3 091,50 zł
78,52 %
– Szkolenie "Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży" – 1 800,00 zł
– Szkolenie "System HACCP. Wymagania GHP, GMP dla producentów i dystrybutorów żywności" –
1 291,50 zł
Wydatki majątkowe
19 160
14 069,99 zł
73,43 %
19 160
14 069,99 zł
73,43 %
– Wyodrębnienie części administracyjnej poprzez postawienie ścianki działowej z drzwiami wew.
na korytarzu I piętra oddzielającej pomieszczenia mieszkalne wychowanków od pomieszczeń biurowych w obiekcie
POW – 2 999,99 zł
– Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach POW – 11 070,00 zł.
Plan ogółem 282 261 zł, wykonanie ogółem 236 453,27 zł, tj. 83,77%.
- Projekt „Siła wiedzy 4” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 6.1.2.Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie.
W projekcie zatrudnione były na cały etat 2 osoby do dnia 31. 05.2015 r.
Wynagrodzenia z pochodnymi
Plan na 2015 rok
28 162 zł
20 145 zł
3 405 zł
4 037 zł
Wykonanie
26 366,23 zł
19 983,43 zł
2 152,49 zł
3 702,59 zł
Wskaźnik
realizacji
93,62 %
99,20 %
63,22 %
91,72 %
– 87 –
- usługi bankowe – 1 080,00 zł,
socjalnych
Poz. 2247
575 zł
3 672 zł
1 080 zł
527,72 zł
2 179,04 zł
1 080,00 zł
91,78 %
59,34 %
100,00 %
180 zł
912 zł
143,75 zł
911,60 zł
79,86 %
99,96 %
1 500 zł
43,69 zł
2,91 %
- Projekt „Nowe Perspektywy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek Pracy
otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie.
Realizacja projektu zakończyła się z dniem 28.02.2015 r. Do projektu
bezrobotnych, z czego ukończyły 73 osoby.
przystąpiło 80 osób
Plan
na 2015 rok
55 777 zł
55 777 zł
194 650 zł
194 290 zł
– wypłacono stypendium szkoleniowe dla uczestników projektu
360 zł
- usługi bankowe – 360,00 zł
45 969,10 zł
45 969,10 zł
161 938,90 zł
161 578,90 zł
Wskaźnik
realizacji
82,42%
82,42%
83,19 %
83,16%
360,00 zł
100,00%
Wykonanie
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli
- Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego
Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wiedza
Podróże służbowe zagraniczne
Plan
na 2015 rok
5 910 zł
5 910 zł
Wykonanie
5 909,63 zł
5 909,63 zł
Wskaźnik
realizacji
99,99%
99,99%
Realizacja projektu przebiegała w II połowie 2015 r. na podstawie umowy nr POWERSE–2014–1–PL01–
KA101–000580 z dnia 25.02.2015 r. zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z/s w Warszawie.
IV. Przychody i rozchody
Budżet powiatu Łęczyńskiego na rok 2015 zakłada zrównoważone po stronie planów
wielkości dochodów i wydatków budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian do dnia 31 grudnia 2015
roku opiewające na kwotę 54 346 769,94 zł.
Na rok 2015 nie zaplanowano rozchodów budżetu powiatu, gdyż zobowiązania finansowe wynikające z
zawartej w dniu 23 września 2013 roku umowy Nr 10041215/ 157/JST/2013 o kredyt w rachunku
kredytowym z Bankiem Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie na konsolidację zadłużenia
powiatu Łęczyńskiego w kwocie 11 685 757 zł zostały objęte karencją w spłacie kapitału do końca 2015
roku.
W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej zabezpieczona została wartość kosztów
finansowych stanowiących odsetki od zawartej umowy kredytowej, które wynikają z harmonogramu
płatności.
– 88 –
Poz. 2247
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wartość:
– rozchodów ogółem planowana wynosi 0,00 zł i wykonana 0,00 zł;
– przychodów ogółem planowana wynosi 0,00 zł, wykonana wynosi 167 713,04 zł.
Wynik budżetu, a więc różnica pomiędzy wartością dochodów wykonanych i wydatków wykonanych, wg
stanu na dzień 31.12.2015 roku wyniósł – 167 713,04 zł, stąd sprawozdanie Rb-NDS uwzględnia kwotę w
poz. D17 w zakresie innych źródeł przychodów.
Środki pozostające na rachunku budżetu powiatu zaplanowane do wykorzystania na rok 2016, zostały
wydatkowane w wysokości 167.713,04 zł na pokrycie wydatków bieżących roku 2015, gdyż rzeczywiste
zaangażowanie powyższej kwoty pozwoliło zbilansować budżet powiatu Łęczyńskiego na dzień 31.12.2015
r.
Zobowiązania według tytułów dłużnych
Na dzień 31 grudzień 2015 roku Powiat Łęczyński posiadał zobowiązania z tytułu kredytu
długoterminowego zaciągniętego w 2013 roku przez Zarząd Powiatu w Łęcznej w wysokości 11 685 757,00
zł. Umowa o kredyt Nr 10041215/157/JST/2013 z dnia 23 września 2013 r. została zawarta z Bankiem
Spółdzielczym w Niemcach Oddział w Spiczynie, karencja w spłacie kapitału wynosi 28 miesięcy zatem
spłata kapitału następować będzie od dnia 28 stycznia 2016 r.
Ponadto Zarząd Powiatu w Łęcznej posiadał zobowiązania wynikające z zawartych umów, na okres
dłuższy niż 6 miesięcy, za które płatność przypada w latach następnych. Dane dotyczyły umów, których
realizacja przebiega w jednostkach budżetowych powiatu:
1) Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęcznej:
– Umowa leasingu operacyjnego (OH) Nr 16553/Lu/11 z dnia 27 października 2011 r. z Europejskim
Funduszem Leasingowym S.A. na zakup ciągnika marki ZETOR FORTERRA Z125 w wysokości
221 106,36 zł, spłacono 221 106,36zł, w tym w 2012 roku 60 090,12 zł, w 2013 roku 60 090,12 zł, w 2014
roku 61 173,12 zł oraz w 2015 roku 39 753,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014 – wydatek majątkowy).
Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego wynosi 0,00 zł.
– Umowa Nr 1/ZUD/2013 z dnia 27 grudnia 2012 r. z firmą „PARKO” Redzik, Grzywa, Moniak Sp. j. z
siedzibą w Łęcznej na wykonanie zadania pn. Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego do wysokości 635 555,10 zł, opłacono w roku 2013 –
232 809,31 zł, w roku 2014 – 205 956,76 zł, w roku 2015 – 38 164,12 (dz. 600, rozdz. 60014 – wydatek
bieżący).
Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązanie z tytułu w/w umowy wynosi 0,00 zł, a środki finansowe w
wysokości 158 624,91 zł zostały zaoszczędzone w ramach powyższej umowy.
2) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem:
– Umowa leasingu Nr C000050639 z dnia 13 sierpnia 2015 r. z RCI Leasing Polska Sp. z o.o. na zakup
samochodu dostawczego marki RENAULT TRAFIC Grand Passenger Clim w wysokości 116 692,43 zł,
spłacono 25 314,76zł, w tym w 2015 roku 25 314,76 zł (dz. 854, rozdz. 85420 – wydatek majątkowy).
Na dzień 31.12.2015 r. zobowiązanie z tytułu leasingu wynosi 91 377,67 zł.
Powiat Łęczyński na dzień 31.12.2015 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
VI. Poręczenia i gwarancje:
Wartość nominalna niewymagalnych
i gwarancji wynosi 0,00 zł.
zobowiązań
z
tytułu
udzielonych
poręczeń
Powiat Łęczyński w 2015 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 94 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
VII. Należności oraz wybrane aktywa finansowe
– 89 –
Poz. 2247
Na dzień 31.12.2015 r. należności i wybrane aktywa finansowe Powiatu Łęczyńskiego wynosiły
2 723 039,17 zł w tym:
– gotówka w kasie – 427,83 zł,
– depozyty na żądanie – 1 541 733,76 zł,
– należności niewymagalne – 921 358,98 zł
– należności wymagalne – 259 518,60 zł.
Na należności wymagalne składają się:
– należności z tytułu dostaw towarów i usług – 94 246,00 zł,
– pozostałe należności – 165 272,60 zł.
Wymagalne należności dotyczą następujących jednostek:
Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – 38 814,18 zł, w tym z tytułu:
§ opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 27 630,72 zł,
§ dostawy mediów dla dzierżawców i najemców (osoba fizyczna oraz Klubu TAEKWONDO) –
11 183,46 zł.
Starostwo Powiatowew Łęcznej – 40 649,02 zł, w tym z tytułu:
§ wynajmu i eksploatacji pomieszczeń w budynku A–300 i „Berlin”– 10 768,36 zł,
§ wpłat za czynności wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z poźn. zm.) – wypisy, wyrysy, uzgodnienia – 8 126,18 zł,
§ kosztów upomnienia – 78,40 zł,
§ naliczonej kary pieniężnej na podstawie przepisów art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o
transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414) – 1 647,25 zł,
§ udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – należność wykazana przez Ministerstwo
Finansów w informacji za IV kw. 2015 – 414,00 zł,
§ opłat wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83) – 19 614,83 zł.
Wobec dłużników zwlekających przez dłuższy okres czasu z zapłatą zobowiązań prowadzone są
postępowania sądowe, zaś na należności wymagalnych wystawione zostały wezwania do zapłaty.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Łęcznej – 162 977,61 zł, w tym z tytułu:
– należności z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach – 17 260,95 zł,
– należności z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 143 194,29zł,
– wpływy z różnych opłat – 2 522,37 zł.
Powiatowy Zakład Aktywnościw Łęcznej – 12 432,74 zł – zaległość z tytułu dostaw towarów i usług
dostarczanych przez samorządowy zakład budżetowy.
Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej – 3 187,99 zł:
– wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 155,34 zł,
– opłaty za czynsz z tyt. dzierżawy pomieszczeń w kwocie – 2 320,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną dzierżawionych pomieszczeń w kwocie – 712,65 zł.
Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej – 837,55 zł – należność od odbiory z
tytuł dzierżawy powierzchni pod dystrybutory napoi spożywczych.
Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie – 619,51 zł – należności z tytułu wynajmu
pomieszczeń w budynku szkoły.
– 90 –
Poz. 2247
Zgodnie przepisami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773),
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Łęcznej przedłożyły na dzień 31 grudzień 2015 r. sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji oraz sprawozdania o stanie należności. Ze sprawozdań wynika:
1. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej posiadała:
– środki na rachunku bankowym – 235,66 zł.
Na dzień 31.12.2015 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej nie posiadała zobowiązań
wymagalnych ani też żadnego rodzaju należności.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej posiadał:
- gotówka w kasie – 7 028,16 zł,
- środki na rachunku bankowym – 3 986 659,01 zł,
- należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 4 315 906,24 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 196 434,81 zł,
- kredyty i pożyczki długoterminowe – 3 592 915,76 zł, w tym:
§ Getin Noble Bank – 2 297 916,91 zł – kredyt uzyskany w wyniku przetargu na spłatę kredytu w BRE
Banku Hipotecznym S.A. poręczonego przez Powiat Łęczyński.
§ PKO BP – 1 294 998,85 zł – kredyt uzyskany w wyniku przetargu z dnia 20.04.2015 r. na zakup
tomografu komputerowego. Spłata zobowiązania planowana do dnia 19.04.2020 r.
spłata zobowiązań kredytowych przebiega terminowo zg. z harmonogramami umów;
§ zobowiązania wymagalne – 159 900,00 zł, dotyczą zobowiązań spornych z tytułu dostaw towarów
i usług wobec firmy AS – MED Andrzej Strawa z/s Kalinówka.
VIII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY (Załącznik Nr 6)
Wykonanie planu przychodów i kosztów na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planów
finansowych Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Rb–30S przedstawia się
następująco:
Plan przychodów na dzień 31.12.2015 r. wynosił 2 033 151 zł, wykonanie 1 942 079,82 zł, tj. 95,52%,
obejmowało:
§ dochody z tytułu sprzedaży wyprodukowanych posiłków dostarczanych do odbiorcy w ramach
cateringu lub jako usługa stołówkowa i barek – 912 848,45 zł,
§ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowych wpłat –
2 171,45 zł,
§ dofinansowanie PFRON w ramach umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w
Lublinie – 554 323,70 zł,
§ dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Powiatu Łęczyńskiego – 195 500,00 zł,
§ dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej w związku z realizacją projektu
„Równi na rynku pracy” w ramach zawartej umowy partnerskiej z Agencją Rozwoju Społeczno
Gospodarczego Sp. z o. o. w Lublinie – 204 362,15 zł,
§ pozostałe przychody – 266,85 zł,
§ środki na pokrycie amortyzacji za rok 2015 – 72 607,22 zł.
Plan wydatków na dzień 31.12.2015 r. wynosił 2 033 151 zł, wykonanie 1 942 079,82 zł, tj. 95,52 %,
obejmowało:
§ zakup materiałów i wyposażenia – 88 753,18 zł, w tym:
- paliwo do samochodów służbowych –
– 91 –
Poz. 2247
- środki czystości i drobne artykuły gospodarstwa domowego na potrzeby jednostki
- materiały biurowe;
§ wynagrodzenia osobowe pracowników niepełnosprawnych – 684 266,72 zł,
§ wynagrodzenia personelu związane z realizacją projektu – 165 200,90 zł,
§ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 204 935,43 zł,
§ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń zw. z realizacją projektu –
27 654,37 zł,
§ wynagrodzenia bezosobowe – 921,00 zł,
§ środki żywności przeznaczone do produkcji – 436 508,56 zł,
§ leki– 269,06 zł,
§ ksiązki i biuletyny – 1 340,08 zł,
§ ubezpieczenia majątkowe – 5 283,00 zł,
§ zużycie energii, gazu i wody – 80 367,19 zł,
§ pozostałe materiały – 3 540,92 zł,
§ zakup usług obcych – 53 220,10 zł, w tym:
- usługi komunalne (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków),
- usługi bankowe,
- usługi informatyczne,
- obsługa prawna i serwisowa i inne,
§ naprawy, przeglądy i konserwacje – 24 494,09 zł,
§ usługi internetowe i telefonii stacjonarnej– 2 759,26,
§ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 1 103,04 zł,
§ podatek od środków transportowych – 1 420,00 zł,
§ różne opłaty i składki – 1 380,50 zł,
§ podatek VAT niepodlegający zwrotowi 7 504,30 zł,
§ badania profilaktyczne pracowników – 3 070,00 zł,
§ badania profilaktyczne pracowników związane z realizacją projektu – 825,00 zł,
§ pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 4 058,71 zł,
§ odpis na ZFŚSocjalnych pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu – 9 018,83 zł,
§ delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów
służbowych – 5 342,36 zł,
§ pozostałe koszty – 4 078,63 zł,
§ amortyzacja – 72 607,22 zł,
§ inne zmniejszenia wyniku z tytułu przeznaczenia dochodu z działalności na Fundusz Aktywności –
52 157,37 zł.
Stan zatrudnienia w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej na 31.12.2015r.
pracowników niepełnosprawnych wyniósł 50 osób (28,00 etatu), pracowników obsługoworehabilitacyjnych 22 osoby (21,50 etatu), 14 osób (7,95 etatu) niepełnosprawnych zatrudnionych w
ramach projektu "Równi na rynku pracy”.
– nadzoru budowlanego – 0,00 zł (plan 4 000 zł),
– 92 –
Poz. 2247
DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
Oprócz dochodów budżetu Powiat realizował zadania Skarbu Państwa, uzyskując dochody podlegające
odprowadzeniu na rachunek bankowy budżetu Wojewody Lubelskiego. Półroczne wykonanie planu
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia sprawozdania Rb–27ZZ wg stanu na dzień 31
grudzień 2015 r.
Ogółem plan 421 500 zł, wykonano 585 287,32 zł, tj. 138,86% w tym:
§ dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 143 927,80 zł,
§ dochody potrącone na rzecz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 441 359,52 zł,
z tytułu realizacji zadań w zakresie:
– gospodarki gruntami i nieruchomościami – 574 123,38 zł (plan 409 500 zł) tj. 140,20%,
– komend powiatowych państwowej straży pożarnej – 33,94 zł (bez planu),
– opieki społecznej – 11 130,00 zł (plan 8 000 zł) tj. 139,13%.
Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa.
W związku z powstałymi zaległościami zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz wszczęto postępowania
egzekucyjne.
Przekazywanie zrealizowanych w/w dochodów na konto Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbywa
się w trybie i terminach (do 15 i 25 dnia danego miesiąca) określonych w art. 255 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
X. ANALIZA WYKONANIA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU
POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO ZA 2015 ROK
A. Dochody na zadania własne.
B. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi
ustawami.
C. Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
– 93 –
Poz. 2247
D. Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.
E. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej.
F. Dotacje związane z realizacją programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej.
XI. ANALIZA WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
A. Wydatki na zadania własne.
B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami.
C. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.
D. Wydatki na zadnia realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego.
E. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
F. Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
XII. ANALIZA WYKONANIA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU
Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych
w poszczególnych rozdziałach
– 94 –
Poz. 2247
Rozdział wydatku wg klasyfikacji
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno
– wychowawcze Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85295 – Pozostała działalność
XIII. STRUKTURA UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW BUDŻETU W
WYDATKACH OGÓŁEM W 2015 ROKU
– 95 –
Poz. 2247
Grupy wydatków:
1 – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ~ 61%;
2 – Wydatki statutowe (bieżące) ~ 21%;
3 – Dotacje ~ 2%;
4 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych ~ 5%;
5 – Wydatki na obsługę długu ~ 1%;
6 – Wydatki majątkowe ~ 10%.
Przewodniczący Zarządu
Roman Cholewa
– 96 –
Poz. 2247
Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Zarządu Powiatu w Łęcznej
Dział
Rozdz.
§
Treść – nazwa działu, rozdziału i źródła
dochodów
Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok
Plan
ogółem
w tym:
bieżące
I.
020
Dochody na zadania własne
Leśnictwo
02001
2460
600
60014
0490
0690
0750
0830
Wykonanie
ogółem
% realizacji
w tym
majątkowe
bieżące
majątkowe
43 573 870
54 000
40 250 403
54 000
3 323 467
0
40 999 232,40
53 361,36
38 949 827,74
53 361,36
2 049 404,66
0,00
94,09
98,82
Gospodarka leśna
54 000
54 000
0
53 361,36
53 361,36
0,00
98,82
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
na realizację zadań bieżących jednostek
Transport i łączność
54 000
54 000
0
53 361,36
53 361,36
0,00
98,82
2 106 787
390 220
1 716 567
1 783 665,20
392 160,54
1 391 504,66
84,66
Drogi publiczne powiatowe
2 106 787
390 220
1 716 567
1 783 665,20
392 160,54
1 391 504,66
84,66
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat
320 000
320 000
0
313 243,43
313 243,43
0,00
97,89
0
0
0
400,00
400,00
0,00
-
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z usług
59 200
59 200
0
62 902,98
62 902,98
0,00
106,26
7 000
7 000
8 514,89
8 514,89
0,00
121,64
4 750
0
4 750
4 739,00
0,00
4 739,00
99,77
20
20
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0920
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Pozostałe odsetki
1 000
1 000
0
346,24
346,24
0,00
34,62
0970
Wpływy z różnych dochodów
3 000
3 000
0
6 753,00
6 753,00
0,00
225,10
6300
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację inwestycji i zakupów
1 287 000
0
1 287 000
961 948,66
0,00
961 948,66
74,74
424 817
0
424 817
424 817,00
0,00
424 817,00
100,00
0870
0910
6430
700
70005
0470
– 97 –
Poz. 2247
inwestycyjnych własnych powiatu
Gospodarka mieszkaniowa
1 941 316
541 316
1 400 000
1 031 164,53
545 164,53
486 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 941 316
541 316
1 400 000
1 031 164,53
545 164,53
486 000,00
53,12
4 316
4 316
0
5 811,88
5 811,88
0,00
134,66
170 000
170 000
0
158 924,49
158 924,49
0,00
93,48
1 400 000
0
1 400 000
486 000,00
0,00
486 000,00
34,71
230 000
230 000
0
236 913,12
236 913,12
0,00
103,01
500
500
0
145,34
145,34
0,00
29,07
53,12
0830
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Działalność usługowa
136 500
136 500
0
143 369,70
143 369,70
0,00
105,03
452 233
452 233
0
562 415,57
562 415,57
0,00
124,36
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Wpływy z usług
450 000
450 000
0
562 319,24
562 319,24
0,00
124,96
450 000
450 000
0
562 113,97
562 113,97
0,00
124,91
0
0
0
205,27
205,27
0,00
-
2 233
2 233
0
96,33
96,33
0,00
4,31
900
900
0
96,33
96,33
0,00
10,70
0750
0770
710
71013
0830
0910
podatków i opłat
Nadzór budowlany
0920
Pozostałe odsetki
2360
zleconych ustawami
Administracja publiczna
1 333
1 333
0
0,00
0,00
0,00
0,00
266 056
266 056
0
60 084,17
60 084,17
0,00
22,58
Starostwa powiatowe
243 356
243 356
0
44 433,20
44 433,20
0,00
18,26
71015
750
75020
0690
2 000
2 000
0
1 350,00
1 350,00
0,00
67,50
0750
charakterze
Wpływy z usług
5 000
5 000
0
4 245,42
4 245,42
0,00
84,91
213 356
213 356
0
16 919,17
16 919,17
0,00
7,93
0
0
0
16,00
16,00
0,00
-
3 000
3 000
0
1 569,22
1 569,22
0,00
52,31
0830
0910
0920
podatków i opłat
Pozostałe odsetki
0970
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
0970
Poz. 2247
20 000
20 000
0
20 333,39
20 333,39
0,00
101,67
8 200
8 200
0
8 181,30
8 181,30
0,00
99,77
8 200
8 200
0
8 181,30
8 181,30
0,00
99,77
Pozostała działalność
14 500
14 500
0
7 469,67
7 469,67
0,00
51,51
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Pozostałe odsetki
14 500
14 500
0
7 469,67
7 469,67
0,00
51,51
3 500
3 500
0
1 840,99
1 840,99
0,00
52,60
2 500
2 500
0
840,99
840,99
0,00
33,64
2 500
2 500
0
839,39
839,39
0,00
33,58
2360
zleconych ustawami
0
0
0
1,60
1,60
0,00
-
1 000
1 000
0
1 000,00
1 000,00
0,00
100,00
0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu terytorialnego
na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
1 000
1 000
0
1 000,00
1 000,00
0,00
100,00
12 171 946
12 171 946
0
11 279 496,49
11 279 496,49
0,00
92,67
1 760 000
1 760 000
0
1 257 503,91
1 257 503,91
0,00
71,45
1 736 000
75095
2460
754
75411
0920
75495
756
75618
0420
– 98 –
1 736 000
0
1 237 243,65
1 237 243,65
0,00
71,27
0
0
0
220,26
220,26
0,00
-
0590
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
11 000
11 000
0
11 629,00
11 629,00
0,00
105,72
0970
13 000
13 000
0
8 203,00
8 203,00
0,00
63,10
2980
Wpływy do wyjaśnienia
0010
Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
0570
0
0
0
208,00
208,00
0,00
-
10 411 946
10 411 946
0
10 021 992,58
10 021 992,58
0,00
96,25
9 311 946
9 311 946
0
9 392 739,00
9 392 739,00
0,00
100,87
1 100 000
1 100 000
0
629 253,58
629 253,58
0,00
57,20
Różne rozliczenia
23 531 559
23 531 559
0
23 531 559,00
23 531 559,00
0,00
100,00
20 136 647
20 136 647
0
20 136 647,00
20 136 647,000
0,00
100,00
2920
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
Subwencje ogólne z budżetu państwa
20 136 647
20 136 647
0
20 136 647,00
20 136 647,000
0,00
100,00
2 067 949
2 067 949
0
2 067 949,00
2 067 949,00
0,00
100,00
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
powiatów
2 067 949
2 067 949
0
2 067 949,00
2 067 949,00
0,00
100,00
75622
758
75801
75803
75832
2920
801
80120
Część równoważąca subwencji ogólnej dla
powiatów
– 99 –
Poz. 2247
1 326 963
1 326 963
0
1 326 963,00
1 326 963,00
0,00
100,00
1 326 963
1 326 963
0
1 326 963,00
1 326 963,00
0,00
100,00
Oświata i wychowanie
788 943
753 943
35 000
593 087,36
593 087,36
0,00
75,17
Licea ogólnokształcące
229 516
229 516
0
224 178,09
224 178,09
0,00
97,67
300
300
0
340,00
340,00
0,00
113,33
14 000
0
10 673,77
10 673,77
0,00
76,24
0690
0750
14 000
0920
charakterze
Pozostałe odsetki
1 700
1 700
0
87,53
87,53
0,00
5,15
0970
15 568
15 568
0
15 135,40
15 135,40
0,00
97,22
2310
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania bieżące realizowane na podstawie
Szkoły zawodowe
197 948
197948
0
197 941,39
197 941,39
0
100,00
558 927
523 927
35 000
368 909,27
368 909,27
0,00
66,00
0690
60 332
60 332
0
7 608,16
7 608,16
0,00
12,61
0750
102 730
102 730
0
78 752,89
78 752,89
0,00
76,66
0830
charakterze
Wpływy z usług
280 655
280 655
0
201 770,37
201 770,37
0,00
71,89
0840
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
15 000
15 000
0
7 118,36
7 118,36
0,00
47,46
0870
35 000
0
35 000
0,00
0,00
0,00
0,00
0920
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Pozostałe odsetki
1 900
1 900
0
213,02
213,02
0,00
11,21
0970
63 310
63 310
0
73 446,47
73 446,47
0,00
116,01
500
500
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0970
Inne formy kształcenia osobno nie
wymienione
80130
80144
852
85201
500
500
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Pomoc społeczna
959 769
959 769
0
961 322,74
961 322,74
0,00
100,16
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
505 727
505 727
0
500 504,04
500 504,04
0,00
98,97
600
600
0
9,22
9,22
0,00
1,54
9 400
9 400
0
9 400,00
9 400,00
0,00
100,00
727
727
0
802,93
802,93
0,00
110,44
495 000
495 000
0
490 291,89
490 291,89
0,00
99,05
0920
Pozostałe odsetki
0960
0970
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
Rodziny zastępcze
85204
0680
0920
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnośći za
utrzymanie dzieci ( wychowanków) w
placówkach opiekuńczo- wychowawczych i
rodzinach zastępczych
Pozostałe odsetki
0970
2130
na realizację bieżących zadań własnych
powiatu
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz
innych jednostek samorządu terytorialnego
Powiatowe centra pomocy rodzinie
2900
85218
0750
– 100 –
Poz. 2247
366 204
366 204
0
368 270,64
368 270,64
0,00
100,56
7 920
7 920
0
8 940,00
8 940,00
0,00
112,88
0
0
0
77,29
77,29
0,00
-
0
0
0
2 599,73
2 599,73
0,00
-
38 284
38 284
0
36 114,79
36 114,79
0,00
94,33
320 000,0
320 000
0
320 538,83
320 538,83
0,00
100,17
87 838
87 838
0
92 457,91
92 457,91
0,00
105,26
55 544
55 544
0
55 544,88
55 544,88
0,00
100,00
25 000
25 000
0
29 823,62
29 823,62
0,00
119,29
200
200
0
40,58
40,58
0,00
20,29
0830
charakterze
Wpływy z usług
0920
Pozostałe odsetki
0970
1 350
1 350
0
1 440,70
1 440,70
0,00
106,72
2130
na realizację bieżących zadań własnych
powiatu
5 744
5 744
0
5 608,13
5 608,13
0,00
97,63
0
0
0
90,15
90,15
0,00
-
85295
0920
Pozostałe odsetki
0970
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
853
85324
85321
2360
85333
Zespoły do spraw orzekania o stopniu
niepełnosprawności
zleconych ustawami
Powiatowe urzędy pracy
0920
Pozostałe odsetki
0970
2690
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
0
0
0
90,15
90,15
0,00
-
550 921
550 921
0
445 913,06
445 913,06
0,00
80,94
32 500
32 500
0
36 409,12
36 409,12
0,00
112,03
32 500
32 500
0
36 409,12
36 409,12
0,00
112,03
421
421
0
556,50
556,50
0,00
132,19
421
421
0
556,50
556,50
0,00
132,19
518 000
518 000
0
408 947,44
408 947,44
0,00
78,95
1 000
1 000
0
85,45
85,45
0,00
8,55
90 300
90 300
0
71 961,99
71 961,99
0,00
79,69
426 700
426 700
0
336 900,00
336 900,00
0,00
78,95
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzędu pracy
Edukacyjna opieka wychowawcza
854
406 940
406 940
0
317 939,05
317 939,05
0,00
78,13
770
770
0
259,37
259,37
0,00
33,68
0920
370
370
0
3,37
3,37
0,00
0,91
0970
400
400
0
256,00
256,00
0,00
64,00
Internaty i bursy szkolne
120 010
120 010
0
70 810,93
70 810,93
0,00
59,00
0830
Wpływy z usług
120 000
120 000
0
70 810,93
70 810,93
0,00
59,01
0920
Pozostałe odsetki
10
10
0
0,00
0,00
0,00
0,00
128 500
128 500
0
78 781,95
78 781,95
0,00
61,31
charakterze
Wpływy z usług
69 000
69 000
0
9 044,59
9 044,59
0,00
13,11
59 500
59 500
0
69 737,36
69 737,36
0,00
117,21
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
19 710
19 710
0
14 195,74
14 195,74
0,00
72,02
360
360
0
360,00
360,00
0,00
100,00
71,31
85410
85417
Szkolne schroniska młodzieżowe
0750
0830
85419
0750
0830
charakterze
Wpływy z usług
19 000
19 000
0
13 548,00
13 548,00
0,00
0920
Pozostałe odsetki
100
100
0
6,74
6,74
0,00
6,74
0970
250
250
0
281,00
281,00
0,00
112,40
137 950
137 950
0
153 891,06
153 891,06
0,00
111,56
90 500
90 500
0
99 686,00
99 686,00
0,00
110,15
4 000
4 000
0
5 653,91
5 653,91
0,00
141,35
500
500
0
63,95
63,95
0,00
12,79
85420
90019
Poz. 2247
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w
tym poradnie specjalistyczne
Pozostałe odsetki
85406
900
– 101 –
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
0690
0750
0920
charakterze
Pozostałe odsetki
0970
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska
42 950
42 950
0
48 487,20
48 487,20
0,00
112,89
151 200
151 200
0
184 536,86
184 536,86
0,00
122,05
151 200
151 200
0
176 536,86
176 536,86
0,00
116,76
0690
90095
2460
921
92195
0960
0970
926
92695
010
151 200
151 200
0
176 536,86
176 536,86
0,00
116,76
0
0
0
8 000,00
8 000,00
0,00
-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0
0
0
8 000,00
8 000,00
0,00
-
16 800
16 800
0
20 946,02
20 946,02
0,00
124,68
16 800
16 800
0
20 946,02
20 946,02
0,00
124,68
0
0
0
2 500,00
2 500,00
0,00
-
16 800
16 800
0
18 446,02
18 446,02
0,00
109,80
Kultura fizyczna i sport
171 900
0
171 900
171 900,00
0,00
171 900,00
100,00
171 900
0
171 900
171 900,00
0,00
171 900,00
100,00
171 900
0
171 900
171 900,00
0,00
171 900,00
100,00
6 672 063,94
6 131 102,94
540 961,00
6 658 688,39
6 117 727,69
540 960,70
99,80
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych powiatowi ustawami
Rolnictwo i łowiectwo
01005
6410
700
70005
2110
710
71013
2110
71015
2110
Poz. 2247
6260
II.
– 102 –
540 961
0
540 961
540 960,70
0,00
540 960,70
100,00
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiat
540 961
0
540 961
540 960,70
0,00
540 960,70
100,00
540 961
0
540 961
540 960,70
0,00
540 960,70
100,00
224 179
224 179
0
217 744,38
217 744,38
0,00
97,13
224 179
224 179
0
217 744,38
217 744,38
0,00
97,13
na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
224 179
224 179
0
217 744,38
217 744,38
0,00
97,13
497 459
497 459
0
497 454,64
497 454,64
0,00
100,00
Prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Nadzór budowlany
100 000
100 000
0
100 000,00
100 000,00
0,00
100,00
100 000
100 000
0
100 000,00
100 000,00
0,00
100,00
397 459
397 459
0
397 454,64
397 454,64
0,00
100,00
397 459
397 459
0
397 454,64
397 454,64
0,00
100,00
– 103 –
Poz. 2247
233 829
233 829
0
233 785,36
233 785,36
0,00
99,98
Urzędy wojewódzkie
208 148
208 148
0
208 107,00
208 107,00
0,00
99,98
2110
Kwalifikacja wojskowa
208 148
208 148
0
208 107,00
208 107,00
0,00
99,98
25 681
25 681
0
25 678,36
25 678,36
0,00
99,99
2110
Obrona narodowa
25 681
25 681
0
25 678,36
25 678,36
0,00
99,99
750
75011
75045
752
75212
2110
754
75411
2110
801
80111
2110
851
85156
2110
852
85204
2110
8 000
8 000
0
7 999,93
7 999,93
0,00
100,00
Pozostał w wydatki obronne
8 000
8 000
0
7 999,93
7 999,93
0,00
100,00
przeciwpożarowa
Pożarnej
8 000
8 000
0
7 999,93
7 999,93
0,00
100,00
3 458 000
3 458 000
0
3 457 989,34
3 457 989,34
0,00
100,00
3 458 000
3 458 000
0
3 457 989,34
3 457 989,34
0,00
100,00
3 458 000
3 458 000
0
3 457 989,34
3 457 989,34
0,00
100,00
2 174,94
2 174,94
0
1 938,26
1 938,26
0,00
89,12
Gimnazja specjalne
2 174,94
2 174,94
0
1 938,26
1 938,26
0,00
89,12
Ochrona zdrowia
2 174,94
2 174,94
0
1 938,26
1 938,26
0,00
89,12
1 481 000
1 481 000
0
1 475 796,80
1 475 796,80
0,00
99,65
1 481 000
1 481 000
0
1 475 796,80
1 475 796,80
0,00
99,65
1 481 000
1 481 000
0
1 475 796,80
1 475 796,80
0,00
99,65
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych
Pomoc społeczna
17 845
17 845
0
16 405,44
16 405,44
0,00
91,93
Pomoc społeczna
7 845
7 845
0
7 845,00
7 845,00
0,00
100,00
7 845
7 845
0
7 845,00
7 845,00
0,00
100,00
85205
2110
853
85321
Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
społecznej
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
2110
III.
851
Dotacje związane z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami
Ochrona zdrowia
85153
2310
85154
600
750
VI.
8 560,44
8 560,44
0,00
85,60
10 000
10 000
0
8 560,44
8 560,44
0,00
85,60
208 616
208 616
0
208 613,54
208 613,54
0,00
100,00
208 616
208 616
0
208 613,54
208 613,54
0,00
100,00
208 616
208 616
0
208 613,54
208 613,54
0,00
100,00
16 000
16 000
0
15 869,37
15 869,37
0,00
99,18
0
15 869,37
15 869,37
0,00
99,18
8 000
0
7 987,75
7 987,75
0,00
99,85
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
8 000
8 000
0
7 987,75
7 987,75
0,00
99,85
8 000
8 000
0
7 881,62
7 881,62
0,00
98,52
8 000
8 000
0
7 881,62
7 881,62
0,00
98,52
620 028
620 028
0
584 788,34
584 788,34
0,00
94,32
620 028
620 028
0
584 788,34
584 788,34
0,00
94,32
620 028
620 028
0
584 788,34
584 788,34
0,00
94,32
551 154
551 154
0
520 846,26
520 846,26
0,00
94,50
68 874
68 874
0
63 942,08
63 942,08
0,00
92,84
1 380
1 380
0
1 380,00
1 380,00
0,00
100,00
1 380
1 380
0
1 380,00
1 380,00
0,00
100,00
1 380
1 380
0
1 380,00
1 380,00
0,00
100,00
1 380
1 380
0
1 380,00
1 380,00
0,00
100,00
3 463 428
1 068 987
2 394 441
3 279 838,34
892 711,70
2 387 126,64
94,70
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na
podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2120
0
16 000
Zadania w zakresie telekomunikacji
75045
10 000
8 000
2310
V.
10 000
16 000
Dotacje na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
60052
Poz. 2247
Zwalczanie narkomanii
2310
IV.
– 104 –
na zadania bieżące realizowane przez powiat
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Dotacje
związane
z
realizacją
programów
i
projektów
współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
– 105 –
Poz. 2247
Europejskiej
010
01005
6417
6419
750
75075
2007
2009
2319
2329
852
85295
2007
2009
2 378 155
0
2 378 155
2 378 153,03
0,00
2 378 153,03
100,00
Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby
rolnictwa
powiat
powiat
2 378 155
0
2 378 155
2 378 153,03
0,00
2 378 153,03
100,00
1 783 616
0
1 783 616
1 783 614,77
0,00
1 783 614,77
100,00
594 539
0
594 539
594 538,26
0,00
594 538,26
100,00
306 756
306 756
0
301 169,81
301 169,81
0,00
98,18
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
306 756
306 756
0
301 169,81
301 169,81
0,00
98,18
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6
ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
Pomoc społeczna
252 349
252 349
0
247 558,72
247 558,72
0,00
98,10
25 385
25 385
0
24 903,02
24 903,02
0,00
98,10
11 306
11 306
0
11 297,35
11 297,35
0,00
99,92
17 716
17 716
0
17 410,72
17 410,72
0,00
98,28
490 346
474 060
16 286
460 282,88
451 309,27
8 973,61
93,87
490 346
474 060
16 286
460 282,88
451 309,27
8 973,61
93,87
254 038
254 038
0
234 596,28
234 596,28
0,00
92,35
13 261
13 261
0
12 350,84
12 350,84
0,00
93,14
2707
6207
853
85395
2007
2009
854
85446
2008
Razem
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin ( związków gmin), powiatów
( związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
europejskich o których mowa w art.. 5 ust. 1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków
europejskich
Pozostałe zdania w zakresie polityki
społecznej
– 106 –
Poz. 2247
206 761
206761
0
204 362,15
204 362,15
0,00
98,84
16 286
0
16 286
8 973,61
0,00
8 973,61
55,10
282 261
282 261
0
135 504,92
135 504,92
0,00
48,01
282 261
282 261
0
135 504,92
135 504,92
0,00
48,01
244 694
244 694
0
104 318,72
104 318,72
0,00
42,63
37 567
37 567
0
31 186,20
31 186,20
0,00
83,01
5 910
5 910
0
4 727,70
4 727,70
0,00
79,99
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 910
5 910
0
4 727,70
4 727,70
0,00
79,99
5 910
5 910
0
4 727,70
4 727,70
0,00
79,99
54 346 769,94
48 087 900,94
6 258 869
51 539 796,84
46 562 304,84
4 977 492,00
94,84
– 107 –
Poz. 2247
Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2015 rok
z tego:
Wykonanie
w tym:
Dział
I.
Roz.
Plan
Wydatki na zadania własne
020
Leśnictwo
Wydatki
bieżące
43 484
835
39 909 505
127 352
127 352
02001
Gospdodarka leśna
94 166
94 166
02002
Nadzór nad gospodarką leśną
33 186
33 186
600
Wydatki
majątkowe
(inwestycje i
zakupy
inwestycyjne)
oraz dotacje
inwestycyjne
Wydatki
bieżące
Wynagrodzenia
i
składki
od
nich
naliczane
Wydatki
na
realizację
zadań
statutowych
Dotacje na
zadania
bieżące
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
obsługę
długu
26 494 480
10 303 140
628 507
2 100 396
382 982
3 575 330
41 016 953,88
25 014
0
54 000
0
0
16 000
0
54 000
0
9 014
0
0
0
48 338,00 zł
24 166,00 zł
24 172,00 zł
Wynagrodzenia
i
składki
od
nich
naliczane
Wydatki
na
realizację zadań
statutowych
Dotacje na
zadania
bieżące
37 952
920,37
25 875 265,63
9 056 010,11
628 231,65
2 046 773,61
346 639,37
3 064 033,51
94,32%
116 257,39
116 257,39
48 015,59
14 880,44
0,00
53 361,36
0,00
0,00
91,29%
0
86 729,50
86 729,50
24 007,74
9 360,40
0
29 527,89
29 527,89
24 007,85
5 520,04
3 019 653
5 489 407,84
2 893
901,51
1 169 937,45
1 676 321,92
3 019 653
5 455 203,38
2 859
697,05
1 169 937,45
1 642 117,46
34 204,46
34 204,46
6 523 407
3 503 754
1 209 680
2 239 074
0
55 000
Drogi publiczne powiatowe
6 488 007
3 468 354
1 209 680
2 203 674
0
55 000
60052
35 400
35 400
35 400
0
5 000
5 000
0
0
5 000
0
0
0
4 770,00
4 770,00
5 000
5 000
0
0
5 000
0
0
0
4 770,00
4 770,00
308 400
308 400
2 000
306 400
0
0
0
0
288 056,44
288 056,44
2 000,00
286 056,44
308 400
308 400
2 000
306 400
0
0
0
0
288 056,44
288 056,44
2 000,00
286 056,44
450 000
421 587
30 000
391 587
0
0
0
28 413
359 182,27
330 769,27
6 779,41
323 989,86
450 000
421 587
30 000
391 587
0
0
0
28 413
359 182,27
330 769,27
6 779,41
323 989,86
6 075 075
6 035 865
4 151 425
1 568 260
0
316 180
0
39 210
5 692 170,49
5 652
961,98
4 071 371,88
1 267 850,10
Turystyka
63003
700
70005
710
71013
750
Zadania w
turystyki
zakresie
Prace geodezyjne
(nieinwestycyjne)
upowszechniania
i
kartograficzne
75019
Rady powiatów
75020
Starostwa powiatowe
75075
Promocja
jednostek
terytorialnego
75095
0
% realizacji
Wydatki
majątkowe
(inwestycje i
zakupy
inwestycyjne)
oraz dotacje
inwestycyjne
w tym:
60014
630
Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki na
obsługę
długu
53 361,36
92,10%
88,98%
0,00
47 642,14
0,00
47 642,14
2 595 506,33
84,15%
2 595 506,33
84,08%
34 204,46
0,00
0,00
96,62%
4 770,00
0,00
0,00
0,00
95,40%
0,00
0,00
95,40%
0,00
0,00
0,00
93,40%
0,00
0,00
0,00
93,40%
0,00
0,00
28 413,00
79,82%
0,00
0,00
28 413,00
79,82%
313 740,00
0,00
39 208,51
93,70%
4 770,00
0,00
0,00
0,00
310 180
310 180
4 000
0
306 180
0
0
308 130,93
308 130,93
2 017,61
306 113,32
0,00
5 690 379
5 651 169
4 150 425
1 490 744
0
10 000
0
39 210
5 326 678,25
5 287
469,74
4 070 416,58
1 209 426,48
7 626,68
0,00
39 208,51
93,61%
40 500
40 500
1 000
39 500
0
0
0
37 334,17
37 334,17
955,30
36 378,87
0,00
0,00
92,18%
34 016
34 016
34 016
0
0
0
0
20 027,14
20 027,14
20 027,14
0,00
0,00
58,88%
przeciwpożarowa
25 000
25 000
24 000
0
0
0
0
13 995,54
13 995,54
0,00
13 995,54
0,00
0,00
0,00
0,00
55,98%
75404
Komendy Powiatowe Policji
10 000
10 000
10 000
0
0
0
0
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
75414
Obrona cywilna
3 000
3 000
2 000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
75421
Zarządzanie kryzysowe
8 000
8 000
8 000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
75495
4 000
4 000
4 000
0
0
0
0
3 995,54
3 995,54
0,00
3 995,54
0,00
0,00
0,00
0,00
99,89%
382 982
382 982
0
0
0
382 982
0
346 639,37
346 639,37
0,00
0,00
0,00
0,00
346 639,37
0,00
90,51%
754
757
Nazwa
z tego:
Obsługa długu publicznego
samorządu
1 000
1 000
0
99,34%
75702
758
– 108 –
Obsługa
papierów
wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
382 982
382 982
0
0
0
0
382 982
0
346 639,37
346 639,37
0,00
0,00
0,00
0,00
346 639,37
0,00
90,51%
0
302 977
0
0
0
0
302 977,00
302 977,00
0,00
302 977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
302 977,00
302 977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
#DZIEL/0!
27 696,83
344 167,68
0,00
56 585,99
Różne rozliczenia
302 977
302 977
75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
302 977
302 977
75818
Rezerwy ogólne i celowe
0
0
0
16 087
306
16 028 573
12 813 513
2 819 439
731 256
731 256
626 667
71 629
1 834 480
1 834 480
1 512 113
229 453
801
Poz. 2247
80111
Gimnazja specjalne
80120
Licea ogólnokształcące
302 977,00
0
0
0
27 697
367 924
0
58 733
15 601 203,56
15 544
617,57
12 486 303,15
2 686 449,91
32 960
0
0
730 345,71
730 345,71
626 660,91
70 732,48
65 217
0
0
1 747 094,72
1 747
094,72
1 448 728,19
208 997,66
27 697,00
100,00%
27 696,83
96,98%
32 952,32
99,88%
61 672,04
95,24%
80130
Szkoły zawodowe
12 762 227
10 227 040
2 302 322
232 865
0
58 733
12 449 253,97
12 392
667,98
9 972 645,53
2 201 164,04
218 858,41
80134
Szkoły zawodowe specjalne
225 670
225 670
173 142
45 258
7 270
0
0
225 659,62
225 659,62
173 136,92
45 254,09
7 268,61
100,00%
80140
Centra kształcenia ustawicznego i
praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego
226 500
226 500
205 849
8 151
12 500
0
0
222 716,23
222 716,23
202 177,43
8 150,15
12 388,65
98,33%
80146
36 763
36 763
0
0
33 017,42
33 017,42
80150
Realizacja
zadań
wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych, gimnazjach,
liceach
ogólnokształcących,
liceach
profilowanych i szkołach zawodowych
oraz szkołach artystycznych
87 700
87 700
64 209
20 141
79 705,81
79 705,81
61 854,17
14 549,99
80195
123 977
123 977
4 493
105 722
7 500
7 500
300
7 200
851
Ochrona zdrowia
85149
852
85201
Programy polityki zdrwotnej
12 820
960
302 977
36 763
0
33 017,42
13 762
0
0
113 410,08
113 410,08
1 100,00
104 584,08
0
0
0
0
6 419,35
6 419,35
0,00
6 419,35
97,10%
89,81%
3 301,65
90,88%
7 726,00
0,00
91,48%
0,00
0,00
0,00
85,59%
7 500
7 500
300
7 200
0
0
6 419,35
6 419,35
0,00
6 419,35
0,00
0,00
0,00
0,00
85,59%
Pomoc społeczna
4 156 739
4 101 739
1 677 179
1 035 261
265 500
1 123 799
0
55 000
3 969 033,75
3 969
033,75
1 601 447,54
992 372,33
265 500,00
1 109 713,88
0,00
0,00
95,48%
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
1 379 526
1 379 526
767 886
477 199
70 000
64 441
0
0
1 360 997,87
1 360
997,87
750 333,45
476 977,71
70 000,00
63 686,71
98,66%
222 763,07
356 539,80
0,00
1 046 027,17
96,36%
628 351,02
158 854,82
85204
Rodziny zastępcze
1 686 739
1 686 739
257 016
370 665
85218
Powiatowe centra pomocy rodzinie
894 974
839 974
652 277
187 397
85295
195 500
195 500
społecznej
1 984 260
1 984 260
85311
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
56 338
56 338
85321
Zespoły
do
spraw
5 925
5 925
85333
Powiatowe urzędy pracy
1 916 240
1 916 240
85395
853
3 350
56 585,99
orzekania
o
0
1 059 058
0
0
1 625 330,04
1 625
330,04
300
0
55 000
787 205,84
787 205,84
0
0
195 500,00
195 500,00
0
0
1 980 417,12
1 980
417,12
0
0
56 277,17
56 277,17
0
0
5 924,05
5 924,05
5 082
0
0
1 912 459,00
1 912
459,00
195 500
1 787 019
976
135 889
56 270
68
56 270
4949
125 115
1 786 043,00 zł
5 082
87,96%
195 500,00
1 786 501,75
132 563,70
56 269,67
7,50
56 269,67
975,22
4948,83
1 785 526,53
121 850,47
100,00%
5 082,00
0,00
0,00
99,81%
99,89%
99,98%
5 082,00
99,80%
5 757
5 757
0
5 757
0
0
0
0
5 756,90
5 756,90
0,00
5 756,90
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
6 311 691
6 256 376
4 770 681
1 324 334
0
161 361
0
55 315
6 154 937,18
6 129
622,42
4 701 563,96
1 272 031,91
0,00
156 026,55
0,00
25 314,76
97,52%
85406
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
1 412 726
1 412 726
1 253 080
158 946
700
0
1 366 585,60
1 366
585,60
1 214 054,33
152 081,83
449,44
96,73%
85410
Internaty i bursy szkolne
597 000
597 000
341 200
240 800
15 000
0
584 803,05
584 803,05
339 065,45
230 847,20
14 890,40
97,96%
85415
Pomoc materialna dla uczniów
25 698
25 698
25 698
0
25 335,00
25 335,00
25 335,00
98,59%
85417
Szkolne schroniska młodzieżowe
89 000
89 000
0
87 403,54
87 403,54
85419
Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze
1 072 380
1 042 380
1 002 062,87
1 002
062,87
819 114,10
182 628,77
320,00
0,00
93,44%
2 329 330,08
559 184,13
109 825,90
25 314,76
99,28%
854
89 000
847 030
2 329 371
194 350
85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
3 045 487
3 020 172
85446
17 850
17 850
578 483
17 850
85495
51 550
51 550
44 905
1 000
112 318
6 645
0
30 000
87 403,54
0
25 315
3 023 654,87
2 998
340,11
0
0
15 134,89
15 134,89
15 134,89
0
0
49 957,36
49 957,36
44 751,55
98,21%
84,79%
5 205,81
96,91%
Gospodarka
środowiska
900
90095
i
ochrona
Kultura
i
narodowego
921
komunalna
ochrona
dziedzictwa
92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury
92116
Biblioteki
92195
926
Kultura fizyczna
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
92695
II.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i
inne zadania zlecone powiatowi ustawami
010
01005
700
70005
710
-urządzeniowe
na
33 000
0
33 000
33 000
33 000
338 000
338 000
2 800
70 100
2 000
17 000
39 000
39 000
239 000
239 000
60 000
60 000
800
53 100
366 146
47 140
545
20 605
26 315
26 315
325
339 831
20 825
220
20 605
6 672
063,94
6 131
102,94
5 211 738
540 961
0
61 134,79
20 000
0
0
32 472,12
32 472,12
200,00
12 272,12
239 000
0
0
239 000,00
239 000,00
18 966,82
15 040
10 950
0
0
26 270,05
26 270,05
324,90
0
319 006
338 091,74
19 086,82
120,00
18 966,82
776 476
0
142 889
0
540 961
6 658 688,39
6 117
727,69
5 202 857,15
0
0
0
0
0
540 961
540 960,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
259 000,00
6 090,00
0,00
0,00
96,78%
20 000,00
83,26%
239 000,00
100,00%
6 090,00
92,75%
14 995,15
10 950,00
0,00
319 004,92
99,51%
14 995,15
10 950,00
319 004,92
99,49%
771 982,54
0,00
142 888,00
0,00
540 960,70
99,80%
0,00
0,00
0,00
0,00
540 960,70
100,00%
99,83%
540 961
0
540 961
540 960,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540 960,70
100,00%
224 179
224 179
122 619
101 560
0
0
0
0
217 744,38
217 744,38
120 392,10
97 352,28
0,00
0,00
0,00
0,00
97,13%
224 179
224 179
122619
101 560
0
0
0
0
217 744,38
217 744,38
120 392,10
97 352,28
0,00
0,00
0,00
0,00
97,13%
497 459
497 459
360 675
135 271
0
1 513
0
0
497 454,64
497 454,64
360 672,13
135 270,00
0,00
1 512,51
0,00
0,00
100,00%
0
0
100 000,00
100 000,00
0,00
100,00%
397 454,64
397 454,64
360 672,13
35 270,00
75011
Urzędy wojewódzkie
208 148
208 148
199 359
75045
25 681
25 681
17 194
Obrona narodowa
8 000
8 000
1 700
6 300
Pozostałe wydatki obronne
i
kartograficzne
100 000
0
0
0
0
233 785,36
233 785,36
216 548,26
17 237,10
8 789
0
0
0
208 107,00
208 107,00
199 355,56
8 487
0
0
0
25 678,36
25 678,36
17 192,70
0
0
0
7 999,93
7 999,93
1 700,00
6 299,93
0
0
0
7 999,93
7 999,93
1 700,00
6 299,93
133 531
0
0
8 000
8 000
1 700
6 300
3 458 000
3 458 000
2 852 660
471 809
Pożarnej
3 458 000
3 458 000
2 852 660
471 809
2 174,94
2 174,94
0
2 175
Gimnazja specjalne
2 174,94
2 174,94
Ochrona zdrowia
1 481 000
1 481 000
1 481 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych
1 481 000
1 481 000
1 481 000
17 845
17 845
10 000
7 845
7 845
Pomoc Społeczna
Rodziny zastępcze
Zadania w zakresie
przemocy w rodzinie
100 000,00
1 513
przeciwpożarowa
0
0
0
133 531
0
0,00
100,00%
0,00
0,00
99,98%
8 751,44
0,00
0,00
99,98%
8 485,66
0,00
0,00
99,99%
0,00
0,00
0,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
100,00%
133 530
0
0,00
0
0,00
3 457 989
3 457 989
2 852 658
471 801
3 457 989,34
3 457
989,34
2 852 658,31
471 800,54
0
1 938
0
0
0
100,00%
0,00
100,00%
0
0
89,12%
133 530,49
0
0
0
0
1 938
1 938
1 938,26
1 938,26
0,00
1 938,26
0,00
0,00
0,00
0,00
89,12%
0
0
0
0
1 475 796,80
1 475
796,80
1 475 796,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,65%
0
0
0
1 475 796,80
1 475
796,80
1 475 796,80
0,00
0,00
0
7 845
0
0
16 405,44
16 405,44
8 560,44
0,00
0,00
7 845,00
0,00
0,00
91,93%
0
7 845
0
0
7 845,00
7 845,00
0,00
0,00
0,00
7 845,00
0,00
0,00
100,00%
2174,94
0
1 512,51
99,65%
przeciwdziałania
10 000
10 000
10 000
0
0
0
0
0
8 560,44
8 560,44
8 560,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,60%
społecznej
208 616
208 616
166 531
42 085
0
0
0
0
208 613,54
208 613,54
166 529,11
42 084,43
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
Zespoły
do
spraw
208 616
208 616
166531
42085
0
0
0
0
208 613,54
208 613,54
166529,11
42084,43
0,00
0,00
16 000
16 000
11 790
4 210
0
0
0
0
15 869,37
15 869,37
11 664,67
4 204,70
0,00
0,00
0,00
0,00
99,18%
16 000
16 000
11 790
4 210
0
0
0
0
15 869,37
15 869,37
11 664,67
4 204,70
0,00
0,00
0,00
0,00
99,18%
8 000
8 000
4 510
3 490
0
0
0
0
7 987,75
7 987,75
4 502,63
3 485,12
0,00
99,85%
orzekania
Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
Ochrona zdrowia
85153
0,00
900,00
48 862,67
17 276
851
0,00
327 124,79
444,90
216 553
85321
0,00
327 124,79
700,00
233 829
853
0,00
0
45 356,87
233 829
85205
0
0
55 652,67
85204
0
6 100
55 652,67
35 271
852
0
259 000
364 361,79
360 675
85156
0,00
0
397 459
80111
0,00
319 006
100 000
851
0,00
0
397 459
801
0,00
0
100 000
75411
0
6 100
Nadzór budowlany
754
0
10 950
71015
75212
0
15 040
Prace geodezyjne
(nieinwestycyjne)
752
Poz. 2247
0
33 000
71013
750
III.
Prace geodezyjno
potrzeby rolnictwa
33 000
– 109 –
Zwalczanie narkomanii
o
100,00%
85154
IV.
600
60052
V.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
IV. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
75045
Poz. 2247
8 000
8 000
7 280
720
0
0
0
0
7 881,62
7 881,62
7 162,04
719,58
0,00
98,52%
654 628
654 628
48 000
606 628
0
0
0
0
572 760,04
572 760,04
47 728,92
525 031,12
0,00
0,00
0,00
0,00
87,49%
654 628
654 628
48 000
606 628
0
0
0
0
572 760,04
572 760,04
47 728,92
525 031,12
0,00
0,00
0,00
0,00
87,49%
654 628
654 628
48 000
606 628
0
0
0
0
572 760,04
572 760,04
47 728,92
525 031,12
0,00
0,00
0,00
0,00
87,49%
1 380
1 380
0
1 380
0
0
0
0
1 380,00
1 380,00
0,00
1 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
1 380
1 380
0
1 380
0
0
0
0
1 380,00
1 380,00
0,00
1 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
1 380
1 380
1 380
0
0
0
0
1 380,00
1 380,00
1 380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00%
Wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
750
– 110 –
VI
Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
3 517 863
1 120 548
216 029
340 210
206 761
357 548
0
2 397 315
3 441 858,20
1 049
635,18
200 047,03
331 077,15
204 362,15
314 148,85
0,00
2 392 223,02
97,84%
010
2 378 155
0
0
0
0
0
0
2 378 155
2 378 153,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 378 153,03
100,00%
Prace geodezyjno - urządzeniowe na
potrzeby rolnictwa
2 378 155
0
0
0
0
0
2 378 155
2 378 153,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 378 153,03
100,00%
326 746
326 746
12 332
314 414
0
0
0
0
323 234,05
323 234,05
12 331,39
310 902,66
0,00
0,00
0,00
0,00
98,93%
326 746
326 746
12 332
314 414
0
0
0
0
323 234,05
323 234,05
12 331,39
310 902,66
0,00
0,00
0,00
0,00
98,93%
Pomoc społeczna
524 791
505 631
119 758
15 854
206 761
163 258
0
19 160
498 108,22
484 038,23
115 380,31
11 725,82
204 362,15
152 569,95
0,00
14 069,99
94,92%
524 791
505 631
15 854
206 761
163 258
0
19 160
498 108,22
484 038,23
115 380,31
11 725,82
204 362,15
152 569,95
14 069,99
94,92%
społecznej
282 261
282 261
83 939
4 032
0
194 290
0
0
236 453,27
236 453,27
72 335,33
2 539,04
0,00
161 578,90
0,00
0,00
83,77%
282 261
282 261
83 939
4 032
194 290
0
0
236 453,27
236 453,27
72 335,33
2 539,04
0,00
161 578,90
0,00
0,00
83,77%
5 910
5 910
0
5 910
0
0
0
5 909,63
5 909,63
0,00
5 909,63
0,00
0,00
0,00
0,00
99,99%
01005
750
75075
852
85295
853
85395
854
Promocja
jednostek
terytorialnego
samorządu
85446
Ogółem wydatki
5 910
54 346
769,94 zł
119 758
5 910
47 833
163,94 zł
0
5 910
31 982 037,00 zł
12 032 043,94 zł
0
835 268,00
zł
2 600 833,00 zł
5 909,63
382 982,00
zł
6 513 606,00 zł
51 707 509,88 zł
5 909,63
45 710
292,65 zł
0,00
31 337 563,40 zł
5 909,63
10 689 685,62 zł
0,00
832 593,80
zł
2 503 810,46 zł
0,00
346 639,37
zł
0,00
5 997 217,23 zł
99,99%
95,14%
– 111 –
Poz. 2247
Wykonanie dotacji za 2015 rok
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
przedmiotowe
dział rozdział
cel, przedmiot dotacji
podmiot dotowany
plan na
2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
852-85295
środki na 50 osób niepełnosprawnych x 3 910,00 zł
Powiatowy Zakład Aktywności
Zawodowej w Łęcznej (samorządowy
zakład budżetowy)
195 500
195 500,00
100,00%
podmiot dotowany
plan na
2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Łęcznej
239 000
239 000,00
100,00%
podmiot dotowany
plan na
2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
206 761
204 362,15
98,84%
2 018
2 017,67
99,98%
podmiot dotowany
plan na
2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
Liceum dla Dorosłych Stowarzyszenia
"Szansa"
27 697
27 696,83
100,00%
54 252
54 252,00
100,00%
podmiot dotowany
plan na
2015 rok
wykonanie
wskaźnik
realizacji
Planowane kwoty zostały
rozdysponowane po rozstrzygnięciu
5 000
4 770,00
95,40%
podmiotowe
dział rozdział
921-92116
środki na bieżącą działalność
celowe
dział rozdział
852-85295
853-85311
dział rozdział
środki przekazane na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Powiatowy Zakład Aktywności
Ludzki pn. Równi na rynku pracy
Zawodowej w Łęcznej
środki przekazane na pokrycie kosztów udziału jednego uczestnika z terenu powiatu
Starostwo Powiatowe w Świdniku
Łęczyńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Świdniku
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
podmiotowe
801-80120
środki na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły niepublicznej
853-85311
dofinansowanie bieżącej działalności
dział rozdział
630-63003
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Janowicy
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
celowe
wspieranie i organizacja imprez turystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,
promocja atrakcji turystycznych i agroturystycznych Powiatu Łęczyńskiego, wspieranie
w
851-85149
852-85201
921-92105
926-92605
– 112 –
działań na rzecz informacji turystycznej w powiecie
prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu
prowadzenie placówek wsparcia dziennego w Powiecie Łęczyńskim
organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie
dla rozwoju kultury Powiatu Łęczyńskiego, wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub
innych technik zapisu obrazu i dźwięku służących upowszechnianiu historii, tradycji i
kultury Powiatu, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży Powiatu
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, upowszechnianie
i promocja twórczości kulturalnej mieszkańców Powiatu w kraju i za granicą
organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych, sportowo-rekreacyjnych oraz innych
form aktywnego wypoczynku o zasięgu ponadgminnym, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci i młodzieży Powiatu Łęczyńskiego, uczestnictwo w imprezach sportowych i
sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym
Razem
Poz. 2247
konkursów ofert zgodnie z ustawą o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
0
70 000
0,00
70 000,00
100,00%
20 000
20 000,00
100,00%
15 040
14 995,15
99,70%
835 268
832 593,80
99,68%
– 113 –
Poz. 2247
Wykonanie inwestycji powiatu za 2015 rok
Lp.
Dział
Rozdz.
1
600
60014
2
600
60014
3
600
60014
4
600
60014
5
600
60014
6
600
60014
7
8
600
600
60014
60014
9
600
60014
10
600
60014
11
600
60014
12
600
60014
13
600
60014
14
600
60014
15
600
60014
16
600
60014
17
600
60014
18
710
71013
Nazwa zadania inwestycyjnego
Plan
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1625L i 2007L. Etap II
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2003L Ziółków Karolin - Witaniów
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028L w m. Ostrówek
Kolonia
Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 105288L w m.
Ostrówek z drogą powiatową Nr 2028L
Rębak do gałęzi - 50.000 zł finansowanie z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Kosiarka bijakowa - 22.386 zł finansowanie z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Przyczepa ciągnikowa o ładowności 6 t.
Zakup samochodu patrolowo - brygadowego
Zakup 2 zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem
Zakup drugiej kosiarki bijakowej - 17.614 zł finansowane z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1014L w
miejscowości Stara Wieś
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015L Puchaczów Ciechanki i Nr 2021L Kajetanówka - Zalesie dokumentacja techniczna
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564 L Jawidz-Charlęż
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2016L Wólka
Łańcuchowska -Łańcuchów
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2006L Ludwin - Dratów
Kolonia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2014LStara Wieś Turowola
Przebudowa drogi powiatowej nr 1716 L- utwardzenie
pobocza
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z
1 131 117,00 zł
849 634,32 zł
w%
75,11%
771 300,00 zł
740 631,48 zł
96,02%
Zarząd Dróg Powiatowych
w Łęcznej
180 000,00 zł
167 185,29 zł
92,88%
w Łęcznej
100 000,00 zł
73 914,95 zł
73,91%
w Łęcznej
Wykonanie
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
lub koordynująca wykonanie
zadania
w Łęcznej
65 000,00 zł
62 361,00 zł
95,94%
w Łęcznej
22 386,00 zł
22 386,00 zł
100,00%
w Łęcznej
99,92%
100,00%
w Łęcznej
w Łęcznej
37 300,00 zł
55 000,00 zł
37 269,00 zł
55 000,00 zł
8 100,00 zł
8 050,35 zł
99,39%
w Łęcznej
25 614,00 zł
23 124,00 zł
90,28%
w Łęcznej
7 000,00 zł
6 984,96 zł
99,79%
w Łęcznej
20 000,00 zł
19 680,00 zł
98,40%
w Łęcznej
12 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
w Łęcznej
14 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
w Łęcznej
9 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
w Łęcznej
21 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
w Łęcznej
70 000,00 zł
69 495,00 zł
99,28%
w Łęcznej
28 413,00 zł
28 413,00 zł
100,00%
Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
19
750
75020
20
852
85218
21
854
85419
22
750
75020
23
750
75020
24
801
80130
25
26
27
801
801
801
80130
80130
80130
oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w
Łęcznej - GKN
Montaż rynien ocynkowanych na budynku Starostwa
Zakup samochodu osobowego na potrzeby statutowe
jednostki
Modernizacja elewacji, wymiany dachu i ogrodzenia w
budynku Ośrodka
Regały archiwalne na potrzeby Archiwum zakładowego
Zakup układu dławników kompensacyjnych wraz z
montażem
Zakup samochodu dostawczego na potrzeby statutowe
szkoły
Zakup przyczepki samochodowej
Zakup klimatyzacji do pracowni komputerowej
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
Ogółem
– 114 –
Poz. 2247
15 425,00 zł
15 423,99 zł
55 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
30 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy
16 635,00 zł
16 634,52 zł
100,00%
Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
6 150,00 zł
6 150,00 zł
100,00%
Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
39 000,00 zł
39 000,00 zł
100,00%
4 353,00 zł
4 499,99 zł
8 733,00 zł
2 258 923,85 zł
72,55%
90,00%
100,00%
81,87%
Zespół Szkół im. K .K.Jagiellończyka w Łęcznej
x
6 000,00 zł
5 000,00 zł
8 733,00 zł
2 759 173,00 zł
99,99%
Starostwo Powiatowe
w Łęcznej
– 115 –
Poz. 2247
Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 roku
Jednostka
realizująca
L
p
3.
Starostwo
Powiatowe
w Łęcznej
010-01005
2011-2015
2 378 155
Starostwo
Powiatowe
w Łęcznej
720-72095
2008-2014
0
Starostwo
Powiatowe
w Łęcznej
851-85195
2013-2014
0
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Łęcznej
852-85295
2008-2014
0
Wykonanie w I półroczu 2015 roku
środki z
budżetu
UE
udział krajowy
wydatki
kwalifikowane
594 539
Wykonanie
razem
wydatki
niekwalifikowane
0
Priorytet 4. Społeczeństwo
informacyjne
Działanie 4.1. Społeczeństwo
informacyjne
WIRTUALNE POWIATY.
BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO NA
LUBELSZCZYŹNIE. ETAP III.
Program POLSKA-BIALORUŚUKRAINA Wspieranie
Transgranicznych Procesów
Rozwojowych
Działanie 3.1 Poprawa
transgranicznych procesów
rozwojowych
TRANSGRANICZNE
WSPÓŁDZIAŁANIE NA RZECZ
ZAPOBIEGANIA I LECZENIA
CIĘŻKICH PRZYPADKÓW
OPARZEŃ NA POGRANICZU
POLSKO-UKRAIŃSKIM
1 783 616
2 378 153,03
Priorytet VII Promocja integracji
społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji
LEPSZE JUTRO -
0,00
0
udział krajowy
wydatki
kwalifikowane
Działanie 125 Poprawianie i
rozwijanie infrastruktury związanej z
rozwojem i dostosowywaniem
rolnictwa i leśnictwa przez scalanie
gruntów
SCALANIE GRUNTÓW WE
WSIACH OSTRÓWEK PODYSKI
I SZCZUPAK W POWIECIE
ŁĘCZYŃSKIM
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
4.
Plan na 2015 rok (w zł)
Wydatki
razem
Regionalny Program Operacyjny
2.
Okres
realizacji
Nazwa programu lub projektu
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich
1.
Klasyfikacja
budżetowa
(dział, rozdział)
0
0,00
0,00
594 538,26
środki z budżetu UE
wydatki
niekwalifikowane
0,00
1 783 614,77
– 116 –
Poz. 2247
ZWIĘKSZENIEM SZANS NA
SAMODZIELNOŚĆ
Regionalny Program Operacyjny
Starostwo
Powiatowe
w Łęcznej
750-75075
2014-2015
326 746
Placówka
Opiekuńczo Wychowawcza
w Kijanach
852-85295
2013-2014
0
Jednostka
realizująca
Klasyfikacja
budżetowa
(dział, rozdział)
Okres
realizacji
74 397
0
252 349
323 234,05
73 597,16
0,00
249 636,89
Działanie 2.4 Marketing gospodarczy.
Schemat B
2.
ROZWÓJ UNIKALNYCH
ATRYBUTÓW MARKI
"KAMERALNE POJEZIERZE" W
OPARCIU O DZIEDZICTWO
UNESCO
Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy
.
L
p
Priorytet - Rozwój społeczny i
zasobów ludzkich
Obszar - Ochrona zdrowia
POPRAWA JAKOŚCI USŁUG
ŚWIADCZONYCH
W
DOMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ I PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH
7.
L
p
Wydatki
razem
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Łęcznej
852-85295
2013-2014
0
Powiatowy
Zakład
Aktywności
Zawodowej
w Łęcznej
852-85295
2013-2015
206 761
Jednostka
realizujaca
Klasyfikacja
budżetowa
(dział, rozdział)
Okres
realizacji
udział krajowy
wydatki
kwalifikowane
środki z
budżetu
UE
Wykonanie
razem
wydatki
niekwalifikowane
udział krajowy
wydatki
kwalifikowane
wydatki
niekwalifikowane
0,00
społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu i
wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
TWOJA SZANSA NA SUKCES II
3.
0,00
0
0
206 761
204 362,15
0,00
0,00
204 362,15
społecznej
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na
rynku pracy
RÓWNI NA RYNKU PRACY
w tym
Wydatki
razem
udział krajowy
środki z
budżetu
UE
Wykonanie
razem
w tym
udział krajowy
4.
L
p
852-85295
2008-2015
294 679
44 203
0
250 476
276 584,58
43 290,84
0,00
233 293,74
Placówka
Opiekuńczo Wychowawcza
w Kijanach
852-85295
2013-2015
23 351
3 503
0
19 848
17 161,49
2 574,22
0,00
14 587,27
Powiatowy
Urząd Pracy w
Łęcznej
853-85395
2013-2015
31 834
0
0
31 834
28 545,27
0,00
0,00
28 545,27
Powiatowy
Urząd Pracy w
Łęcznej
853-85395
2014-2015
250 427
37 567
0
212 860
207 908,00
31 186,20
0,00
176 721,80
Jednostka
realizująca
Klasyfikacja
budżetowa
Okres
realizacji
Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla
wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie
SIŁA WIEDZY 4
7.
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Łęcznej
Priorytet - Rozwój społeczny i
zasobów ludzkich
Obszar - Ochrona zdrowia
POPRAWA JAKOŚCI USŁUG
ŚWIADCZONYCH W DOMACH
POMOCY SPOŁECZNEJ I
PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH
6.
Poz. 2247
społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemui
wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej
Poddziałanie 7.2.1Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
LEPSZE JUTRO ZWIĘKSZENIEM SZANS NA
SAMODZIELNOŚĆ
Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy
5.
– 117 –
Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla
wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie
powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie
NOWE PERSPEKTYWY
– 118 –
Poz. 2247
(dział, rozdział)
Wydatki
razem
Program Operacyjny WIEDZA
EDUKACJA ROZWÓJ
8.
Zespół Szkół
Rolniczych
w Kijanach
854-85446
2015
środki z
budżetu
UE
udział krajowy
wydatki
kwalifikowane
5 910
0
3 517 863
754 209
Wykonanie
razem
wydatki
niekwalifikowane
udział krajowy
wydatki
kwalifikowane
wydatki
niekwalifikowane
0
5 910
5 909,63
0,00
0,00
5 909,63
0
2 763 654
3 441 858,20
745 186,68
0,00
2 696 671,52
Priorytet III - Wysoka jakość
systemu oświaty
Działanie 3.3 - Poprawa jakości
kształcenia
ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ
KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ
Razem
754 209
745 186,68
– 119 –
Poz. 2247
Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2015 rok
Lp.
Dz.
rozdz.
Wyszczególnienie
Przychody
%
realizacji
Plan
ogółem
zakres dotacji
Wykonanie
w tym:
ogółem
Wydatki
%
realizacji
Plan
w tym:
ogółem
Wykonanie
dotacje
z budżetu
ogółem
dotacje
z budżetu
dotacje
z budżetu
§ 265
1.
852,
85295
Powiatowy
Zakład
Aktywności Zawodowej
w Łęcznej
195 500
§ 265
1 942 079,82
§ 264
§ 264
206 761
razem
2 033 151
402 261
195 500,00
204 362,15
1 942 079,82
399 862,15
§ 265
100,00%
środki na 50 osób
niepełnosprawnych
x 3.910,00 zł
2 033 151
95,52%
98,84%
95,52%
195 500
§ 265
1 942 079,82
§ 264
środki w ramach POKL na realizację
przedsięwzięcia
x
2 033 151
206 761
402 261
1 942 079,82
195 500,00
100,00%
§ 264
95,52%
204 362,15
98,84%
399 862,15
95,52%
– 120 –
Poz. 2247
Wydatki na przedsięwzięcia powiatu ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2015 roku
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
1
SCALANIE GRUNTÓW
WE WSIACH
OSTRÓWEK PODYSKI
I SZCZUPAK W
POWIECIE
ŁĘCZYŃSKIM
ROZWÓJ
UNIKALNYCH
ATRYBUTÓW MARKI
"KAMERALNE
POJEZIERZE" W
OPARCIU O
DZIEDZICTWO
UNESCO
POPRAWA JAKOŚCI
USŁUG
ŚWIADCZONYCH W
DOMACH POMOCY
SPOŁECZNEJ ORAZ
PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH
RÓWNI NA RYNKU
PRACY
LEPSZE JUTRO ZWIĘKSZENIEM
SZANS NA
SAMODZIELNOŚĆ
2
3
4
5
Okres realizacji
(lata)
Klasyfikacja
budżetowa
(dz. rozdz.)
Planowane wydatki
na przedsięwzięcia
w 2015 roku
Wykonanie
wykonane w 2015 roku
% realizacji
Jednostka organizacyjna realizująca
przedsięwzięcie
Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
2011 - 2015
010 - 01005
2 919 116,00 zł
2 919 113,73 zł
100,00%
STAROSTWO POWIATOWE
W ŁĘCZNEJ
2014-2015
750 - 75075
326 746,00 zł
2013 - 2015
852 - 85295
23 351,00 zł
2013 - 2015
852 - 85295
2008 - 2015
852 - 85295
323 234,05 zł
98,93%
STAROSTWO POWIATOWE
W ŁĘCZNEJ
17 161,49 zł
73,49%
PLACOWKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA W KIJANACH
206 761,00 zł
204 362,15 zł
98,84%
294 679,00 zł
276 584,58 zł
93,86%
POWIATOWY ZAKŁAD
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY
RODZINIE W ŁĘCZNEJ
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
NOWE
PERSPEKTYWY
SIŁA WIEDZY 4
– 121 –
Poz. 2247
2014 - 2015
853 - 85395
250 427,00 zł
207 908,00 zł
83,02%
POWIATOWY URZĄD PRACY
W ŁĘCZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
W ŁĘCZNEJ
X
2013-2015
853 - 85395
31 834,00 zł
28 545,27 zł
89,67%
Ogółem
Pozostałe przedsięwzięcia - wydatki majątkowe
BUDOWA OPASKI
2011 – 2015
600 - 60014
CHODNIKOWEJ W
CIĄGU DROGI
POWIATOWEJ NR
1564L W M. CHARLĘŻ
PRZEBUDOWA DROGI
2014 – 2015
600 - 60014
POWIATOWEJ NR
1565L KIJANY –
NOWA WÓLKA
PRZEBUDOWA DROGI
2010 – 2016
600 - 60014
POWIATOWEJ NR
2014L W M.
TUROWOLA
ZAKUP CIĄGNIKA W
2011 – 2015
600 - 60014
LEASINGU
OPERACYJNYM
ZAKUP REMONTERA
2015 – 2018
600 - 60014
DROGOWEGO W
LEASINGU
OPERACYJNYM
ZAKUP SAMOCHODU
2015 – 2017
854 - 85420
DOSTAWCZEGO NA
POTRZEBY
STATUTOWE SZKOŁY
MODERNIZACJA SALI
2015 – 2016
926 - 92695
GIMNASTYCZNEJ Z
ZAPLECZEM
SOCJALNYM W
ZESPOLE SZKÓŁ
GÓRNICZYCH W
ŁĘCZNEJ
MODERNIZACJA SALI
2015 – 2016
926 - 92695
GIMNASTYCZNEJ Z
ZAPLECZEM
SOCJALNYM W
ZESPOLE SZKÓŁ
ROLNICZYCH W
KIJANACH
4 052 914,00 zł
3 976 909,27 zł
98,12%
100 000,00 zł
99 190,22 zł
99,19%
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W
ŁĘCZNEJ
330 000,00 zł
319 763,76 zł
96,90%
ŁĘCZNEJ
- zł
- zł
-
ŁĘCZNEJ
40 836,00 zł
40 836,00 zł
100,00%
ŁĘCZNEJ
- zł
0,00
-
ŁĘCZNEJ
25 315,00 zł
25 314,76
100,00%
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY W
PODGŁĘBOKIEM
151 609,00 zł
151 608,20
100,00%
STAROSTWO POWIATOWE
W ŁĘCZNEJ
167 397,00 zł
167 396,72
100,00%
STAROSTWO POWIATOWE
W ŁĘCZNEJ
Ogółem
Ogółem planowana kowta wydatów na przedsięwzięcia w 2015 roku
– 122 –
815 157,00
4 868 071,00 zł
Poz. 2247
804 109,66
4 781 018,93 zł
98,64%
98,21%
X
X

Sprawozdanie Nr 1 z dnia 29 marca 2016 r.

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zapraszamy na Festyn „Pożegnanie z wakacjami”

CENNIK - Pozostałe usługi

dniowej wycieczki autokarowej Wieliczka

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM Ten

konkurs wiedzy o aids - Gimnazjum nr 1 w Łęcznej

20. Jesienny Konkurs Recytatorski „QUO VADIS