LISTA KONTROLNA SPIWET-57/rhga

Transkrypt

LISTA KONTROLNA
SPIWET-57/rhga
pieczęć inspektoratu weterynarii
PROTOKÓŁ Z KONTROLI
(wyładunek i miejsca prezentacji – rynek
hurtowy, giełda i aukcja – ryby, skorupiaki i
mięczaki)
Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:
Miejsce kontroli:
Nr .....................................................
weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok
Data ostatniej kontroli:
Kontrola udokumentowana na podstawie niniejszego protokołu została przeprowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o
Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2004.33.287 z późn. zm.);
Niniejszy protokół jest przeznaczony do dokumentowania stwierdzonych niezgodności z wymaganiami zawartymi w:
•
ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
•
ustawie z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U.2001.63.634);
•
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla
produktów rybołówstwa (Dz.U.2004.132.1418 z późn. zm.);
• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej
kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465);
• rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt
technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego
(Dz.U.2004.89.858);
w trakcie kontroli wynikających z art.10 ust.5 i art.12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów
pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2004.33.288 z późn. zm.);
Mając na uwadze § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie (Dz.U.2003.52.465) kontrola może dotyczyć
wybranego etapu produkcji lub obrotu, które organ kontrolujący uważa za najbardziej uzasadnione do realizacji celów kontroli.
nazwa, adres i telefon zakładu:
weterynaryjny numer identyfikacyjny:
imię, nazwisko i adres właściciela:
stan zatrudnienia (kontakt z żywnością):
max. stan załogi:
min. stan załogi:
zgodność z zaaprobowaną technologią:
tygodniowa wielkość produkcji w decyzji PLW:
tygodniowa wielkość produkcji (faktyczna):
system HACCP rozpoczęto wdrażać w dniu:
system HACCP przedłożony do nadzoru w dniu:
osoba przeprowadzającą kontrolę:
- kobiety:
ilość punktów znajdujących zastosowanie:
- ……………..;
ilość punktów nieznajdujących zastosowania:
- ……………..;
ilość ocen „pozytywnych”:
- ……………..;
ilość ocen „negatywnych”:
- ……………..;
odpowiedzialny, obecny przy kontroli przedstawiciel zakładu:
P – ocena pozytywna
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.
- mężczyźni:
stosowane procesy przetwórcze (kody produkcyjne) i produkty (rodzaj –
grupy towarowe):
N – ocena negatywna
OCENA
Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii;
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.10, ust.5, pkt 1)
©_GIW_wersja 2005/05/02_SPIWET-57/rynek hurtowy giełda aukcja_rsm_CB
1
2.
3.
Projekt technologiczny zakładu
- część opisowa;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 1)
- część graficzna;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 2, pkt 2)
4.
- zmiany;
(rozp.Dz.U.2004.89.858,§ 4)
5.
Decyzja zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu;
6.
Stan sanitarno-higieniczny budynków oraz otoczenia zakładu;
7.
Dokumentacja dot. aktualnego zakresu i rodzaju działalności prowadzonej w zakładzie;
8.
Stan sanitarno-techniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, ściany działowe, sufity), linii produkcyjnych, narzędzi i
sprzętu;
9.
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu;
10.
Czystość urządzeń, aparatury, sprzętu i narzędzi;
11.
Dokumentacja dotycząca czyszczenia, mycia i dezynfekcji urządzeń i sprzętu;
12.
13.
14.
Środki do odkażania, deratyzacji, dezynsekcji
oraz środki myjące:
(ustawa Dz.U.2004.33.288, art.9, ust.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 3,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 9,pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.1 i rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 3,pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 3,pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 10,pkt 2)
a) dopuszczenie do obrotu;
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.3,pkt 1)
b) zabezpieczenie przed osobami nieupoważnionymi;
c) sposób przechowywania;
15.
d) sposób stosowania;
16.
Sposób usuwania odpadów i ścieków;
17.
Zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami, owadami i innymi szkodnikami;
18.
Skuteczność urządzeń zabezpieczających zakład przed owadami, gryzoniami i ptakami;
19.
Rozmieszczenie urządzeń do łapania szkodników;
20.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia zakładu przed owadami i gryzoniami;
21.
Zabezpieczenie produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna, metalu, tworzyw
sztucznych);
22.
Dokumentacja dot. zabezpieczenia produktów rybołówstwa przed zanieczyszczeniami (odłamki szkła, drewna,
metalu tworzyw sztucznych);
23.
Dokumentacja dot. materiałów i wyrobów mających kontakt bezpośrednio z produktami rybołówstwa;
24.
Dokumentacja dot. nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi;
25.
Dokumentacja dot. okresowego sprawdzania urządzeń, aparatów, sprzętu, narzędzi;
26.
Wydruki z urządzeń automatycznie rejestrujących parametry procesów technologicznych (lub archiwizacja na
nośnikach elektronicznych);
27.
Dokumentacja dot. surowca i produktu (Handlowy Dokument Identyfikacyjny);
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 3,pkt 8)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,A,ust.2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 3,pkt 9)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.15 i zał.4,cz.I,ust.10)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 10,pkt 5)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 3,pkt 10)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 10,pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 9,pkt 4)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 9,pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 9,pkt 7)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 9,pkt 8)
(ustawa Dz.U.2004.33.288,art.27)
II. WYŁADUNEK
OCENA
1.
Urządzenia wyładunkowe (materiały i utrzymanie);
2.
Wyładunek (sposób przeprowadzenia i temperatura prod. rybołówstwa);
3.
Kontrola na nabrzeżu;
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.1)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.3)
III. WODA
OCENA
1.
Wyniki badania wody;
2.
Program badania wody;
3.
Woda używana do produkcji i utrzymania czystości;
4.
Sposób wykorzystania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi;
5.
Instalacja doprowadzająca wodę (jakość wody, ilość wody dostosowana do liczby zatrudnionych i ilości
przetwarzanych prod. rybołówstwa);
6.
Zaopatrzenie zakładu w odpowiednią ilość wody do celów spożywczych i gospodarczych;
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 10,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 10,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.4,pkt 6)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 3,pkt 11)
IV. PRACOWNICY I HIGIENA PRACOWNIKÓW
1.
Odzież robocza;
2.
Nakrycia głowy;
3.
Mycie rąk (częstotliwość i rany);
OCENA
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.II,B,ust.1,pkt 1,lit.a)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.II,B,ust.1,pkt 1,lit.a)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.II,B,ust.1,pkt 1,lit.b)
2
4.
Środki opatrunkowe w przypadku skaleczeń/otarcia;
5.
Noszenie biżuterii i zegarków podczas pracy;
6.
Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, żucia gumy, jedzenia i picia w pomieszczeniach produkcyjnych i
magazynowych;
7.
Stan zdrowia pracowników;
8.
Zaświadczenia lekarskie;
9.
Kwalifikacje i przestrzeganie zasad higieny (pracownicy mający kontakt z prod. rybołówstwa);
10.
Higiena pracowników;
11.
Harmonogramy dot. szkoleń pracowników – dokumentacja z przeprowadzonych szkoleń;
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.16 i zał.4,cz.II,B,ust.1,pkt 1,lit.b)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.1,pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.2)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.14 i 16,zał.4,cz.II,B,ust.3 i 4)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 8)
(rozp.Dz.U.2003.52.465,§ 9,pkt 11)
V. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA SOCJALNE
1.
OCENA
Stan czystości i porządku w pomieszczeniach socjalnych zakładu;
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 2)
VI. MIEJSCA PREZENTACJI PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA
OCENA
1.
Możliwość zamknięcia miejsc prezentacji produktów rybołówstwa;
2.
Pomieszczenia, narzędzia i sprzęt (warunki sanitarne i techniczne);
3.
Zakaz poruszania się pojazdów wydzielających spaliny w miejscach prezentacji produktów rybołówstwa;
4.
Zakaz wprowadzania, innych niż produkty rybołówstwa, zwierząt;
5.
Tablica informacyjna;
6.
Mycie i odkażanie ścian, podłóg i kratek ściekowych w miejscach prezentacji produktów rybołówstwa, toaletach i
komorach chłodniczych;
7.
Mycie i odkażanie narzędzi i sprzętu używanego do produkcji prod. rybołówstwa;
8.
Miejsce dla kontroli produktów rybołówstwa (oświetlenie);
9.
Pomieszczenie dla urzędowego lekarza weterynarii;
10.
Zakaz wykorzystywania miejsc do prezentacji produktów rybołówstwa do innych celów;
11.
Wykorzystanie pomieszczeń, narzędzi i sprzętu do produkcji innej żywności;
12.
Myjnia środków transportu;
13.
Myjnia środków transportu poza zakładem;
14.
Podłogi i instalacja kanalizacyjna (materiał, wykonanie, konstrukcja i mycie);
15.
Ściany (materiały, wykonanie i mycie);
16.
Sufity (powierzchnia, konstrukcja, materiały i mycie);
17.
Drzwi i futryny drzwiowe (materiał);
18.
Okna i futryny okienne (materiał);
19.
Skuteczność wentylacji;
20.
Oświetlenie (osłony);
21.
Wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych w niezbędne urządzenia, aparaturę i sprzęt;
22.
Zbiorniki na uboczne produkty zwierzęce (materiał i wykonanie);
23.
Toalety, umywalki, środki do mycia i odkażania rak, ręczniki jednorazowe, drzwi;
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.8)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.9)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.10, pkt 1, lit.a)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.10, pkt 1, lit.b)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.10, pkt 2)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.5)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.5)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.6,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3,ust.6,pkt 2 i ust.7)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.11)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.16 i zał.4,cz.II,A,ust.4)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.15 i zał.4,cz.I,ust.14, pkt 6)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.15 i zał.4,cz.I,ust.15)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.4, pkt 2, ust.13 i zał.4,cz.I,ust.4,pkt 1)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.4, pkt 1, ust.13 i zał.4,cz.I,ust.4,pkt 2, lit.a)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.4, pkt 1, ust. 13 i zał.4,cz.I,ust.4,pkt 4)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.13 i zał.4,cz.I,ust.4,pkt 5)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.13 i zał.4,cz.I,ust.4,pkt 5)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 4)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.4, pkt 4, ust. 13 i zał.4,cz.I,ust.5,pkt 2)
(rozp.Dz.U.2003.52.465, § 3 pkt 5)
VII. KOMORY CHŁODNICZE
1.
Komory chłodnicze;
2.
Urządzenia chłodnicze;
OCENA
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust. 13 i zał.4,cz.I,ust.7)
VIII. PAKOWANIE, ZNAKOWANIE, SKŁADOWANIE, TRANSPORT
OCENA
1.
Transport po wyładunku lub po pierwszej sprzedaży;
2.
Magazynowanie i/lub transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne);
3.
Transportowanie produktów rybołówstwa (warunki ogólne);
4.
Transportowanie mrożonych prod. rybołówstwa (warunki odstępstwa);
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.12)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.2 i 3)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.4)
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.3, ust.12 i zał.8,ust.5)
IX. UBOCZNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO (1774/2002/WE)
1.
OCENA
Prawidłowość kategoryzacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
3
2.
Segregacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
3.
Prawidłowość barwienia SRM;
4.
Prawidłowość oznakowania pojemników używanych do gromadzenia ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego na terenie zakładu;
5.
Przekazywanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów uprawnionych do ich odbioru
(zatwierdzonych przez PLW);
6.
Kontrola wagi ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kierowanych do uprawnionych zakładów
(zgodność dokumentacji z Instrukcją GLW Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r.);
7.
Prawidłowość stosowania dokumentów handlowych;
8.
Prawidłowość prowadzenia rejestrów odbiorców ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
9.
Kontrola mycia i dezynfekcji pojemników służących do zbierania ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego;
10.
Kontrola kontenerów wielorazowego użytku mająca na celu uniknięcie skażenia krzyżowego;
11.
Prawidłowość zagospodarowania treści jelit i odchodów;
12.
Prawidłowość postępowania z krwią pozyskiwaną od przeżuwaczy w trakcie uboju w zakresie jej przeznaczenia
jako uboczny produkt pochodzenia zwierzęcego;
13.
Stosowanie przez zakład syfonów kanalizacyjnych lub sita z otworami lub oczkami o rozmiarze nie większym niż
6 mm na końcowym etapie procesu przetwórczego, lub z równoważnych systemów, zapewniających zatrzymanie
stałych cząsteczek o rozmiarze przekraczającym 6 mm.;
14.
Posiadanie procedur pisemnych, określających sposób postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia
zwierzęcego na każdym etapie ich produkcji;
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5, i 6)
(rozp.999/2001/WE,art.8)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.I)
(rozp.1774/2002/WE,art.4,5,6 i 23)
(rozp.1774/2002/WE,art.7 i 9)
(rozp.1774/2002/WE,art.7,ust.2 i rozp.93/2005)
(rozp.1774/2002/WE,art.9,ust.1)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 2)
(rozp.1774/2002/WE,zał.II,rozdz.II,pkt 3)
(rozp.1774/2002/WE,art.5,ust.2)
(rozp.1774/2002/WE,art.6,ust.1,lit.d)
(rozp.808/2003, rozdz.IX,pkt 1)
(rozp.1774/2002/WE,art.25)
X. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZAKŁADZIE
OCENA
1.
Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP);
2.
Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP);
3.
Identyfikacja zagrożeń jakości zdrowotnej żywności (F, C, M);
4.
Analiza/ocena i ryzyko wystąpienia zagrożeń jakości zdrowotnej żywności;
5.
Ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania zagrożeniom jakości zdrowotnej żywności;
6.
Określenie krytycznych punktów kontroli (wyeliminowanie lub zminimalizowanie zagrożeń);
7.
Ustalenie dla krytycznych punktów kontroli wymagań (parametrów) i określenie granic tolerancji (limitów
krytycznych);
8.
Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania i kontrolowania krytycznych punktów kontroli;
9.
Ustalenie działań korygujących dla krytycznych punktów kontroli;
10.
Ustalenie procedur weryfikacji i przeglądu dla systemu HACCP;
11.
Utworzenie dokumentacji dotyczącej wszystkich procedur i obserwacji dotyczących systemu HACCP (Plan
systemu HACCP);
12.
Zgodność z zasadami z decyzji 94/356/EWG;
13.
Plan pobierania próbek (skuteczność mycia i odkażania);
14.
Plan pobierania próbek gotowych produktów (np. celem określenia terminu przydatności do spożycia);
15.
Dokumentacja (procesy przetwarzania, kontrole oraz badania laboratoryjne);
(rozp.Dz.U.2004.132.1418,zał.6,cz.II,ust.1, pkt.1)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 1)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 1 pkt 2 i rozp.Dz.U.2003.52.465, § 11, pkt.2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 ust. 2)
(ustawa Dz.U.2001.63.634 z późn.zm. art.29 i rozp.Dz.U.2003.52.465, § 11, pkt.1)
XI. OPIS NIEPRAWIDŁOWOŚCI WYKAZANYCH W KOLUMNIE „OCENA”:
4
5
XII. USTALENIE DATY USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAZNACZONYCH LITERĄ „N”:
6
XIII. ZAKŁAD W OCENIE KONTROLUJĄCYCH:
XIV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEGO PROTOKOŁU:
7
miejscowość, dnia
...........................................................................................
...........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby odpowiedzialnej
Podpis i pieczęć urzędowego lekarza weterynarii
Otrzymują:
1. kontrolowany – j.w.
2. ..................................................
3. a/a
Potwierdzenie odbioru:
1. kontrolowany 2. PLW –
3. a/a
Właściciel odmówił podpisania protokołu z kontroli Nr ......................................................................
z powodu:
Miejscowość, data .......................................
......................................................................
podpis przedstawiciela zakładu
8

LISTA KONTROLNA SPIWET-57/rhga

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nawożenie dolistne mikroelementami jest niezbędne i wysoce

Informacja o udostepnieniu zalacznikow edytowalnych

zał. nr

14. Ugoda w sprawie zmiany stanu wody na gruntach

pobierz ulotkę

TYDZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Konkurs „Jakie znasz zawody?” Cech Rzemieślników i

pobierz