sprawozdanie - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Iwonicz

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 035.O.2014
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 24 marca 2014 r.
Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz –Zdrój za 2013r.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r poz. 885, z późniejszymi zmianami) i art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późniejszymi zmianami)
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój za 2013 rok stanowiące załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Gminy
Paweł Pernal
Id: 2481FC6F-94A8-414D-87D4-22A8F9E510B0. Przyjęty
Strona 1
WYKONANIE WYDATKÓW DZIAŁAMI
Dział
Wyszczególnienie
010
Rolnictwo i łowiectwo
020
Leśnictwo
600
Plan
Wykonanie
%
356 527,74
157 409,88
44,15
3 790,00
2 593,00
68,42
Transport i łączność
1 216 211,75
1 072 070,02
88,15
700
Gospodarka mieszkaniowa
1 036 454,00
822 879,70
79,39
710
Działalność usługowa
70 000,00
46 725,20
66,75
750
Administracja publiczna
3 113 510,00
2 995 099,16
96,20
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa nad sądownictwem
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
112 000,00
108 674,62
97,03
757
Obsługa długu publicznego
770 000,00
683 178,63
88,72
758
Różne rozliczenia
92 076,00
25 576,00
27,78
801
Oświata i wychowanie
14 634 132,71 12 910 648,72
88,22
851
Ochrona zdrowia
245 360,00
229 605,61
93,58
852
Pomoc społeczna
5 377 144,00
5 229 326,79
97,25
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
473 574,00
444 851,04
93,93
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 513 487,00
1 381 629,60
91,29
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
826 653,00
794 512,17
96,11
926
Kultura fizyczna i sport
159 605,00
144 848,67
90,75
30 002 351,20 27 051 454,81
90,16
RAZEM:
1 826,00
1 826,00 100,00
Strona 2
WYKONANIE DOCHODÓW DZIAŁAMI
Dział
010 Rolnictwo i łowiectwo
020 Leśnictwo
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
562 146,74
549 863,44
97,81
20 800,00
11 092,06
53,33
600 Transport i łączność
700
710 Działalność usługowa
868 667,85
871 169,89 100,29
664 825,00
645 141,73
26 000,00
27 687,61 106,49
750 Administracja publiczna
751
131 769,00
131 802,03 100,03
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 826,00
1 826,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
3 072,00
3 071,30
99,98
9 518 613,24
8 931 119,72
93,83
97,04
754
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
758 Różne rozliczenia
801 Oświata i wychowanie
14 319 645,00
852 Pomoc społeczna
854
900
RAZEM
14 433 556,79 100,80
813 852,00
697 564,20
85,71
4 631 730,00
4 543 896,78
98,10
163 172,00
171 301,30 104,98
20 000,00
6 323,37
31,62
31 746 118,83
31 025 416,22
97,73
Strona 3
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Dz.
Rozdz.
§
010
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
562 146,74
549 863,44
97,81
Infrastruktura
i sanitacyjna wsi
471 419,00
471 354,00
99,99
W tym: dochody majątkowe
471 419,00
471 354,00
99,99
Dotacje rozwojowe oraz środki na
finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej
471 419,00
471 354,00
99,99
Wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych
56 000,00
41 879,70
74,79
W tym : dochody bieżące
56 000,00
41 879,70
74,79
Dotacje celowe otrzymane od
samorządu
województwa
na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
56 000,00
41 879,70
74,79
Pozostała działalność
34 727,74
36 629,74
105,48
W tym: dochody bieżące
34 727,74
36 629,74
105,48
Wpłaty
z tytułu
odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
0,00
1 902,00
0,00
Dotacje celowe otrzym. Z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
34 727,74
34 727,74
100,00
Leśnictwo
20 800,00
11 092,06
53,33
Gospodarka leśna
20 800,00
11 092,06
53,33
800,00
628,84
78,61
20 000,00
10 463,22
52,32
Dochody z najmu i dzierżawy
składników SP, j.s.t lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicz. oraz innych
umów o podobnym charakterze
800,00
628,84
78,61
Wpływy za sprzedaży składników
majątkowych
20 000,00
10 463,22
52,32
868 667,85
871 169,89
100,29
Grogi publiczne gminne
0,00
843,57
0,00
W tym : dochody bieżące
0,00
843,57
0,00
0690
Wpływy z różnych opłat
0,00
177,57
0,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
666,00
0,00
740 654,85
742 313,32
100,22
01010
6207
01042
2330
01095
0770
wodociągowa
2010
020
02001
W tym dochody majątkowe
0750
0870
600
60016
60053
Infrastruktura telekomunikacyjna
Strona 4
610 055,42
100,27
132 257,90
132 257,90
100,00
0,00
2 374,93
0,00
Pozostałe odsetki
2007
Rolnej
390 280,56
389 671,57
99,84
Rolnej
218 116,39
218 008,92
99,95
Rolnej
132 257,90
132 257,90
100,00
Usuwanie
skutków
żywiołowych
128 013,00
128 013,00
100,00
128 013,00
128 013,00
100,00
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa na realizację
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin
(związków gmin)
128 013,00
128 013,00
100,00
664 825,00
645 141,73
97,04
Gospodarka
i nieruchomościami
232 691,00
162 295,09
69,75
109 951,00
39 346,09
35,79
122 740,00
122 949,00
100,17
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie
i użytkowanie
wieczyste nieruchomościami
108 951,00
33 872,19
31,09
Wpłaty
z tytułu
odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
122 740,00
122 949,00
0,00
1 000,00
263,29
26,33
0,00
5 210,61
0,00
432 134,00
482 846,64
111,74
432 134,00
482 846,64
111,74
składników majątkowych SP, j.s.t.
Lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicz. Oraz
innych
umów
o podobnym
charakterze
298 000,00
333 644,84
111,96
0830
Wpływy z usług
106 642,00
126 766,96
118,87
0920
Pozostałe odsetki
5 000,00
4 874,04
97,48
0970
22 492,00
17 560,80
78,08
26 000,00
27 687,61
106,49
Cmentarze
26 000,00
27 687,61
106,49
26 000,00
27 687,61
106,49
6209
60078
6330
700
70005
0470
0770
klęsk
gruntami
0920
Pozostałe odsetki
0970
70095
0750
71035
608 396,95
0920
2009
710
Strona 5
0690
750
75011
Wpływy
z różnych
opłat –
wpływy z opłaty cmentarnej
26 000,00
27 687,61
106,49
131 769,00
131 802,03
100,03
Urzędy wojewódzkie
131 769,00
131 802,03
100,03
107 445,00
107 499,25
100,05
Dotacje celowo otrzym. z budżetu
107 445,00
107 445,00
100,00
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego
związane
z realizacją działań z zakresu
administracji
rządowej
oraz
innych zadań zleconych ustawami
0,00
54,25
0,00
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
24 324,00
24 302,78
99,91
24 324,00
24 302,78
99,91
Rolnej
24 324,00
24 302,78
99,91
Urząd naczelny organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 826,00
1 826,00
100,00
Urzędy naczelne organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
1 826,00
1 826,00
100,00
1 826,00
1 826,00
100,00
Dotacje celowe otrzym. z budżetu
1 826,00
1 826,00
100,00
Bezpieczeństwo
publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
3 072,00
3 071,30
99,98
Ochotnicze straże pożarne
3 072,00
3 071,30
99,98
3 072,00
3 071,30
99,98
3 072,00
3 071,30
99,98
Dochody dla osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
jednostek
nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
9 518 613,24
8 931 119,72
93,83
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
3 000,00
2 929,90
97,66
2010
2360
75075
2007
751
75101
2010
754
75412
0970
756
75601
Strona 6
0350
0910
75615
3 000,00
2 929,90
97,66
Podatek
od
działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany
w formie
karty
podatkowej
3 000,00
2 880,63
96,02
0,00
49,27
0,00
Wpływy
z podatku
rolnego,
leśnego,
od
czynności
cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat
lokalnych
od
osób
prawnych
innych
jednostek
organizacyjnych
2 613 188,00
2 357 228,03
90,21
Pozostałe odsetki
2 613 188,00
2 357 228,03
90,21
0310
Podatek od nieruchomości
2 345 070,00
2 182 427,86
93,06
0320
Podatek rolny
11 455,00
7 070,00
61,72
0330
Podatek leśny
18 225,00
18 254,00
100,16
0340
Podatek
od
transportowych
środków
158 658,00
107 943,50
68,04
0500
Podatek
od
cywilnoprawnych
czynności
1 000,00
1 810,00
181,00
0690
Wpływy z róznych opłat
0,00
70,40
0,00
0910
Odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
78 780,00
39 652,27
50,33
Wpływy
z podatku
rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
2 355 100,00
2 271 954,11
96,47
2 355 100,00
2 271 954,11
96,47
75616
0310
Podatek od nieruchomości
643 180,00
617 437,66
96,00
0320
Podatek rolny
374 777,00
259 875,41
69,34
0330
Podatek leśny
5 176,00
2 539,05
49,05
0340
Podatek
od
transportowych
173 257,00
171 355,38
98,90
środków
0360
Podatek od spadków i darowizn
8 000,00
4 034,00
50,43
0370
Podatek od posiadania psa
1 500,00
1 190,00
79,33
0390
Wpływy z opłaty uzdrowiskowej,
pobieranej
w gminach
posiadających
status
gminy
uzdrowiskowej
1 034 000,00
1 101 711,00
106,55
3 000,00
1 883,00
62,77
105 000,00
103 053,82
98,15
0430
Wpływy z opłaty targowej
0500
Podatek
od
cywilnoprawnych
czynności
0690
3 210,00
5 171,60
0,00
0910
Odsetek od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat
4 000,00
3 703,19
92,58
Strona 7
75618
Wpływy
z innych
opłat
stanowiących dochody j.s.t. Na
podstawie ustaw
662 970,00
671 903,17
101,35
662 970,00
671 903,17
101,35
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
22 000,00
19 959,00
90,72
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
20 000,00
19 105,98
95,53
0480
Wpływy z opłaty za zezwolenie
na sprzedaż alkoholu
194 750,00
195 187,77
100,22
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego
na
podstawie odrębnych ustaw
425 520,00
435 776,02
102,41
425 520,00
434 462,59
102,10
0,00
1 313,43
0,00
0,00
1 874,40
0,00
w tym:
opłata
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
opłata
za
z przystanków
korzystanie
0690
0970
700,00
0,00
0,00
Wpływy z rozliczeń jednostek
budżetowych z tytułu potrąceń
400,00
565,00
141,25
400,00
565,00
141,25
Wpływy z różnych dochodówwynagrodzenie płatnika
400,00
565,00
141,25
Udział
gminy
w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
3 883 955,24
3 626 539,51
93,37
3 883 955,24
3 626 539,51
93,37
3 806 955,24
3 539 890,00
92,98
77 000,00
86 649,51
112,53
14 319 645,00 14 433 556,79
100,80
75620
0970
75621
0010
0020
758
Podatek dochodowy
fizycznych
od
Podatek dochodowy
prawnych
od
osób
osób
Różne rozliczenia
75801
Część
oświatowa
ogólnej dla j.s.t.
subwencji
9 383 194,00
9 383 194,00
100,00
9 383 194,00
9 383 194,00
100,00
9 383 194,00
9 383 194,00
100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla
jednostek
samorządu
terytorialnego
0,00
105 267,00
0,00
0,00
105 267,00
0,00
Środki na uzupełnienie dochodów
gmin
0,00
105 267,00
0,00
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
3 901 532,00
3 901 532,00
100,00
3 901 532,00
3 901 532,00
100,00
2920
75802
2750
75807
Subwencje
państwa
ogólne
z budżetu
Strona 8
2920
75814
Subwencje ogólne
państwa
Różne rozliczenia
z budżetu
finansowe
3 901 532,00
3 901 532,00
100,00
832 250,00
840 894,79
101,04
832 250,00
840 894,79
101,04
50 000,00
58 644,79
117,29
0920
Pozostałe odsetki
2870
Dotacja z budżetu państwa dla
gmin uzdrowiskowych
782 250,00
782 250,00
0,00
Część równoważąca subwencji
ogólnej dla gmin
202 669,00
202 669,00
100,00
202 669,00
202 669,00
100,00
202 669,00
202 669,00
100,00
813 852,00
697 564,20
85,71
Szkoły podstawowe
9 100,00
15 058,84
165,48
9 100,00
15 058,84
165,48
0690
0,00
132,00
0,00
0750
innych
umów
o podobnym
charakterze
8 200,00
8 200,00
100,00
75831
2920
801
Subwencje
państwa
ogólne
z budżetu
80101
0830
Wpływy z usług
0,00
884,70
0,00
0920
Pozostałe odsetki
0,00
3 443,14
0,00
0970
Wpływy z róznych dochodów
900,00
2 399,00
266,56
Oddziały
przedszkolne
w szkołach podstawowych
59 616,00
59 616,00
100,00
59 616,00
59 616,00
100,00
Dotacje
celowe
otrzymane
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
59 616,00
59 616,00
100,00
221 674,00
206 466,78
93,14
9 160,00
9 160,00
212 514,00
197 306,78
92,84
Wpływy z usług – wpływy na
żywienie i opłaty stałej
62 800,00
57 451,50
91,48
Wpływy z usług – wpływy na
żywienie i opłaty stałej
8 100,00
0,00
0,00
0,00
785,28
0,00
350,00
579,00
0,00
Rolnej
66 266,00
66 670,55
Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
64 998,00
64 998,00
80103
2030
80104
Przedszkola
0830
0839
0920
0970
2007
2030
Pozostałe odsetki
Wpływy
z róznych
dochodów
Strona 9
2310
6207
80110
0690
0750
0920
0970
2700
2701
80148
0830
80195
10 000,00
6 822,45
9 160,00
9 160,00
Gimnazja
22 192,00
24 231,18
109,19
22 192,00
24 231,18
109,19
0,00
63,00
0,00
innych
umów
o podobnym
charakterze
0,00
64,00
0,00
Rolnej
Pozostałe odsetki
Wpływy
z różnych
dochodów
0,00
1 363,18
0,00
2 552,00
3 101,00
121,51
Środki
na
dofinansowanie
(związków gmin), powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z innych źródeł
3 000,00
3 000,00
100,00
Środki
na
dofinansowanie
(związków gmin), powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z innych źródeł
16 640,00
16 640,00
100,00
Stołówki szkolne
479 090,00
392 172,96
81,86
479 090,00
392 172,96
81,86
Wpływy z usług – za żywienie
479 090,00
392 172,96
81,86
22 180,00
18,44
0,08
22 180,00
18,44
0,08
0,00
17,60
0,00
0920
Pozostałe odsetki
0,00
0,84
0,00
2007
Rolnej
18 853,00
0,00
0,00
Rolnej
3 327,00
0,00
0,00
4 631 730,00
4 543 896,78
98,10
Wspieranie rodziny
10 802,00
10 801,50
100,00
10 802,00
10 801,50
100,00
Pomoc społeczna
85206
0,00
0690
2009
852
Dotacje
celowe
otrzymane
z gminy na zadania bieżące
realizowane
na
podstawie
porozumień
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Strona 10
2030
85212
Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
10 802,00
10 801,50
100,00
3 681 688,00
3 600 449,46
97,79
3 681 688,00
3 600 449,46
97,79
6 500,00
5 759,06
88,60
35 000,00
26 419,30
75,48
3 626 088,00
3 560 934,87
98,20
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego
związane
z realizacją działań z zakresu
administracji
rządowej
oraz
innych zadań zleconych ustawami
14 100,00
7 336,23
52,03
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
20 830,00
20 590,32
98,85
20 830,00
20 590,32
98,85
5 851,00
5 738,40
98,08
14 979,00
14 851,92
99,15
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
275 557,00
267 784,88
97,18
275 557,00
267 784,88
97,18
10 000,00
2 331,60
23,32
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz skłądki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
0920
Pozostałe odsetki
0970
2010
2360
85213
2010
państwa na realizacje zadań
2030
85214
85216
Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
0970
2030
własnych bieżących gmin
265 557,00
265 453,28
99,96
Zasiłki stałe
201 041,00
200 599,05
99,78
201 041,00
200 599,05
99,78
Strona 11
2030
85219
Dotacje
celowe
otrzymane
(związków gmin)
201 041,00
200 599,05
99,78
Środki pomocy społecznej
158 340,00
158 804,33
100,29
158 340,00
158 804,33
100,29
2 000,00
2 614,34
130,72
156 340,00
156 189,99
99,90
20 614,00
23 378,68
113,41
20 614,00
23 378,68
113,41
Wpływy z usług – wpływy za
usługi opiekuńcze
1 300,00
4 064,68
312,67
19 314,00
19 314,00
100,00
262 858,00
261 488,56
99,48
262 858,00
261 488,56
99,48
200,00
200,00
100,00
61 658,00
60 288,56
97,78
państwa na realizacje własnych
zadań bieżących gmin
201 000,00
201 000,00
100,00
163 172,00
171 301,30
104,98
Pomoc materialna dla uczniów
142 559,00
126 614,25
88,82
142 559,00
126 614,25
88,82
państwa na realizację własnych
85 471,00
85 292,16
99,79
57 088,00
41 322,09
72,38
Szkolne schroniska młodzieżowe
20 613,00
20 613,00
100,00
20 613,00
20 613,00
100,00
Wpływy z usług
20 613,00
20 613,00
100,00
0,00
24 074,05
0,00
0920
Pozostałe odsetki
2030
85228
Usługi
i specjalistyczne
opiekuńcze
opiekuńcze
usługi
0830
2010
85295
0970
2010
2030
854
85415
2030
2040
85417
0830
85495
Strona 12
0,00
24 074,05
0,00
0920
Pozostałe odsetki
0,00
362,80
0,00
2007
Rolnej
0,00
20 154,56
0,00
2009
Rolnej
0,00
3 556,69
0,00
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
20 000,00
6 323,37
31,62
Wpływy
i wydatki
związane
z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
20 000,00
6 323,37
31,62
20 000,00
6 323,37
31,62
20 000,00
6 323,37
31,62
31 746 118,83 31 025 416,22
97,73
900
90019
0690
Razem:
Strona 13
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dz.
Rozdz.
§
010
01010
6050
01030
2850
01042
4300
Wyszczególnienie
4210
4430
020
02095
4210
4300
4500
4570
600
4210
4270
4300
%
356 527,74
157 409,88
44,15
Infrastruktura
wodociągowa
i sanitarna wsi
258 000,00
75 461,05
29,25
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
258 000,00
75 461,05
29,25
Izby rolnicze
7 800,00
5 341,39
68,48
Wpłaty gmin na
rzecz izb rolniczych
w wys.
2%
uzyskanych
wpływów z podatku
rolnego
7 800,00
5 341,39
68,48
Wyłączenie
z produkcji gruntów
rolnych
56 000,00
41 879,70
74,79
Zakup
pozostałych
56 000,00
41 879,70
74,79
34 727,74
34 727,74
100,00
680,93
680,93
100,00
34 046,81
34 046,81
100,00
Leśnictwo
3 790,00
2 593,00
37,28
Pozostała
działalność
3 790,00
2 593,00
68,42
982,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00
Pozostałe podatki
na rzecz budżetów
jednostek
samorządu
terytorialnego
1 398,00
1 398,00
100,00
Odsetki
od
nieterminowych
wpłat
z tytułu
pozostałych
podatków i opłat
410,00
195,00
47,56
1 216 211,75
1 072 070,02
88,15
usług
Zakup materiałów
i wyposażenia
Różne
i składki
opłaty
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup
pozostałych
Drogi
gminne
60016
Wykonanie
Rolnictwo
i łowiectwo
Pozostała
działalność
01095
Plan
usług
publiczne
575 733,82
542 469,04
94,22
Zakup materiałów
i wyposażenia
16 743,82
13 195,34
78,81
Zakup
usług
remontowych
446 020,00
442 807,26
99,28
Zakup
112 970,00
86 466,44
76,54
usług
Strona 14
pozostałych
60017
4270
60053
Drogi wewnętrzne
9 980,00
9 770,76
97,90
Zakup
usług
remontowych
9 980,00
9 770,76
97,90
482 554,93
371 888,93
77,07
2 000,00
0,00
0,00
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
111 838,93
77 695,23
69,47
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
22 621,37
16 411,84
72,55
17 005,93
12 684,88
74,59
3 493,42
2 855,77
81,75
Składki na Fundusz
Pracy
2 750,75
1 833,58
66,66
Składki na Fundusz
Pracy
555,60
338,78
60,98
Zakup materiałów
i wyposażenia
92 959,59
92 959,59
100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
16 404,63
16 404,63
100,00
2 868,50
2 868,49
100,00
624,14
624,14
100,00
163 702,56
112 595,96
68,78
32 865,51
21 752,04
66,19
10 934,40
10 934,40
100,00
1 929,60
1 929,60
100,00
Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych
147 943,00
147 941,29
100,00
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
147 943,00
147 941,29
100,00
1 036 454,00
822 879,70
79,39
Infrastruktura
telekomunikacyjna
2310
4017
4019
Dotacje
celowe
przekazane gminie
na zadania bieżące
realizowane
na
podstawie
porozumień(umów)
między jednostkami
samorządu
terytorialnego
4117
Składki
ubezpieczenie
społeczne
na
4119
Składki
ubezpieczenie
społeczne
na
4127
4129
4217
4219
4267
Zakup energii
4269
Zakup energii
4307
Zakup
pozostałych
usług
Zakup
pozostałych
usług
4309
4437
Różne
i składki
opłaty
4439
Różne
i składki
opłaty
60078
6050
700
Gospodarka
mieszkaniowa
Strona 15
70005
Gospodarka
gruntami
i nieruchomościami
4300
346 970,00
201 855,20
58,18
35 000,00
27 520,20
78,63
238 600,00
141 065,00
59,12
73 370,00
33 270,00
45,35
Pozostała
działalność
689 484,00
621 024,50
90,07
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
169 418,00
168 738,97
99,60
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
12 062,00
12 061,46
100,00
30 704,00
30 682,12
99,93
Składki na Fundusz
Pracy
4 442,00
4 375,02
98,49
Wynagrodzenia
bezosobowe
5 346,00
5 345,57
99,99
45 500,00
40 516,48
89,05
Zakup
pozostałych
usług
4480
Podatek
nieruchomości
4670
Odsetki
od
nieterminowych
wpłat podatku od
nieruchomości
70095
4010
4040
4110
4120
4170
4210
od
Składki
ubezpieczenia
społeczne
na
Zakup materiałów
i wyposażenia
4260
Zakup energii
251 642,00
233 604,58
92,83
4270
Zakup
usług
remontowych
74 400,00
45 948,62
61,76
Zakup
pozostałych
83 970,00
68 378,28
81,43
3 000,00
3 000,00
100,00
9 000,00
8 373,40
93,04
Działalność
usługowa
70 000,00
46 725,20
66,75
Plany
zagospodarowania
przestrzennego
36 000,00
15 237,84
42,33
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
36 000,00
15 237,84
42,33
Cmentarze
34 000,00
31 487,36
92,61
34 000,00
31 487,36
92,61
3 113 510,00
2 995 099,16
96,20
Urzędy
wojewódzkie
262 580,00
258 506,35
98,45
Wynagrodzenia
osobowe
197 887,00
194 008,10
98,04
4300
4430
4440
710
71004
6050
71035
4300
750
Różne
i składki
usług
opłaty
Odpisy na ZFŚS
Zakup
pozostałych
usług
Administracja
publiczna
75011
4010
Strona 16
pracowników
4040
4110
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
Składki
ubezpieczenia
społeczne
13 504,00
13 503,19
99,99
33 006,00
32 940,08
99,80
na
4120
Składki na Fundusz
Pracy
4 783,00
4 717,30
98,63
4210
Zakup materiałów
i wyposażenia
4 900,00
4 892,87
99,85
Zakup
pozostałych
3 000,00
2 944,81
98,16
5 500,00
5 500,00
100,00
106 100,00
92 165,78
86,87
99 000,00
90 513,00
91,43
3 000,00
0,00
0,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
3 000,00
1 476,89
49,23
Zakup
pozostałych
1 000,00
175,89
17,59
100,00
0,00
0,00
2 602 239,00
2 520 983,37
96,88
42 000,00
39 368,54
93,73
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
1 640 175,00
1 628 752,66
99,30
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
119 966,00
119 965,53
100,00
122 000,00
91 677,34
75,15
4300
4440
75022
usług
Odpisy na ZFŚS
Rady gmin
3020
3040
4210
4300
4410
75023
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Nagrody
o charakterze
szczególnym
niezaliczane
wynagrodzeń
Podróże
krajowe
do
usług
służbowe
Urzędy gmin
3020
4010
4040
4100
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
agencyjno
prowizyjne
-
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
282 747,00
279 800,35
98,96
4120
Składki na Fundusz
Pracy
39 213,00
36 256,27
92,46
Wynagrodzenia
bezosobowe
13 500,00
13 091,82
96,98
Zakup materiałów
i wyposażenia
72 600,00
70 989,66
97,78
4260
Zakup energii
52 000,00
42 439,25
81,61
4270
Zakup
5 000,00
417,60
8,35
4170
4210
na
usług
Strona 17
remontowych
4280
Zakup
usług
zdrowotnych
4300
Zakup
pozostałych
3 000,00
1 015,00
33,83
72 800,00
72 204,57
99,18
usług
4360
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
komórkowej
15 000,00
12 993,32
86,62
4370
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
stacjonarnej
10 000,00
9 618,20
96,18
Opłaty
za
administrowanie
i czynsze
za
budynki,
lokale
i pomieszczenia
garażowe
9 600,00
7 200,00
75,00
10 000,00
9 327,96
93,28
8 000,00
3 071,40
38,39
4400
4410
4430
Podróże
krajowe
służbowe
Różne
i składki
opłaty
4440
Odpisy na ZFŚS
45 638,00
45 638,00
100,00
4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
18 000,00
16 545,90
91,92
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
21 000,00
20 610,00
98,14
Promocja jednostek
samorządu
terytorialnego
115 000,00
107 143,66
93,17
6060
75075
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
6 700,00
6 694,00
99,91
4210
Zakup materiałów
i wyposażenia
8 100,00
6 594,81
81,42
4260
Zakup energii
7 650,00
3 623,19
47,36
4300
Zakup
pozostałych
66 900,00
64 583,58
96,54
25 650,00
25 648,08
99,99
27 591,00
16 300,00
59,08
27 591,00
16 300,00
59,08
1 826,00
1 826,00
100,00
4430
Różne
i składki
usług
opłaty
Pozostała
działalność
75095
4300
751
Zakup
pozostałych
usług
Urzędy naczelnych
org.
władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa
oraz
Strona 18
sądownictwa
Urzędy naczelnych
org.
władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
75101
1 826,00
1 826,00
100,00
86,00
86,00
100,00
13,00
13,00
100,00
500,00
500,00
100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
1 227,00
1 227,00
100,00
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
112 000,00
108 674,62
97,03
Komendy
wojewódzkie Policji
500,00
500,00
100,00
Składki
ubezpieczenia
społeczne
500,00
500,00
100,00
110 500,00
108 174,62
97,90
640,00
265,60
41,50
Wynagrodzenia
bezosobowe
22 000,00
21 853,96
99,34
Zakup materiałów
i wyposażenia
36 340,00
36 337,63
99,99
4260
Zakup energii
25 000,00
23 601,32
94,41
4270
Zakup
usług
remontowych
4 400,00
4 400,00
100,00
Zakup
usług
zdrowotnych
400,00
270,00
67,50
16 800,00
16 702,11
99,42
4 920,00
4 744,00
96,42
Zarządzanie
kryzysowe
1 000,00
0,00
0,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
1 000,00
0,00
0,00
770 000,00
683 178,63
88,72
770 000,00
683 178,63
88,72
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
4120
Składki na Fundusz
Pracy
4170
4210
754
75404
4110
75412
Wynagrodzenia
bezosobowe
Ochotnicze
pożarne
4110
4170
4210
4280
4300
4430
75421
4210
757
na
straże
Składki
ubezpiecznia
społeczne
Zakup
pozostałych
Różne
i składki
Obsługa
publicznego
75702
na
na
usług
opłaty
długu
Obsługa papierów
wartościowych,
kredytów
i pożyczek j.s.t
Strona 19
8110
758
75807
2940
4580
75818
Odsetki
od
samorządowych
papierów
wartościowych lub
zaciągniętych przez
jednostkę
samorządu
terytorialnego
kredytów
i pożyczek
770 000,00
683 178,63
88,72
Różne rozliczenia
92 076,00
25 576,00
27,78
Część
wyrównawcza
subwencji ogólnej
dla gmin
25 576,00
25 576,00
100,00
Zwrot do budżetu
państwa nienależnie
pobranej subwencji
ogólnej za lata
poprzednie
18 776,00
18 776,00
100,00
6 800,00
6 800,00
100,00
66 500,00
0,00
0,00
66 500,00
0,00
0,00
14 634 132,71
12 910 648,72
88,22
Szkoły podstawowe
6 620 944,00
6 308 070,34
95,27
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
358 320,00
348 833,28
97,35
6 950,00
6 950,00
100,00
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
4 198 328,00
3 951 144,14
94,11
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
311 732,00
308 822,73
99,07
800 435,00
766 971,32
95,82
112 714,00
96 138,78
85,29
7 254,00
5 154,00
71,05
Zakup materiałów
i wyposażenia
152 209,00
156 979,78
103,13
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
12 340,00
12 938,59
104,85
212 900,00
211 049,20
99,13
77 294,00
77 501,48
100,27
2 600,00
1 745,50
67,13
Pozostałe odsetki
Rezerwy
i celowe
4810
ogólne
Rezerwy
Oświata
i wychowanie
801
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
Stypendia
uczniów
dla
Składki
ubezpieczenia
społeczne
na
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
4260
Zakup energii
4270
Zakup
usług
remontowych
4280
Zakup
usług
Strona 20
zdrowotnych
4300
Zakup
pozostałych
41 012,00
40 931,14
99,80
4360
Opłatyz
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
komórkowej
1 700,00
1 623,60
95,51
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefoni
stacjonarnej
6 551,00
5 621,74
85,81
Podróże
krajowe
służbowe
7 100,00
5 719,98
80,56
Różne
i składki
opłaty
5 544,00
5 020,87
90,56
292 387,00
292 387,00
100,00
4370
4410
4430
usług
4440
Odpisy na ZFŚS
4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
9 574,00
8 637,21
90,22
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
4 000,00
3 900,00
97,50
707 737,00
550 893,06
77,84
36 110,00
33 392,45
92,47
441 720,00
352 732,86
79,85
31 190,00
30 629,91
98,20
77 300,00
71 424,15
92,40
Składki na Fundusz
Pracy
11 060,00
9 158,93
82,81
4210
Zakup materiałów
i wyposażenia
11 800,00
15 827,87
134,13
4240
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
3 820,00
3 761,74
98,47
4260
Zakup energii
6 210,00
5 716,54
92,05
4270
Zakup
usług
remontowych
1 000,00
1 400,00
140,00
Zakup
usług
zdrowotnych
250,00
100,00
40,00
6050
Odziały
przedszkolne
w szkołach
podstawowych
80103
3020
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
4010
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
4040
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
4120
4280
na
Strona 21
4300
4410
Zakup
pozostałych
Podróże
krajowe
usług
62 646,00
2 417,61
3,86
80,00
0,00
0,00
23 446,00
23 446,00
100,00
służbowe
4440
Odpisy na ZFŚS
4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
1 105,00
885,00
80,09
Przedszkola
przy
szkołach
podstawowych
1 432 304,00
1 199 615,90
83,75
Dotacje
celowe
otrzymane z gminy
na zadania bieżące
realizowane
na
podstawie
porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu
terytorialnego
14 500,00
11 441,92
78,91
Dotacja
podmiotowa
z budżetu
dla
niepublicznej
jednostki systemu
oświaty
83 600,00
81 497,36
97,48
3020
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
63 425,00
62 405,51
98,39
4010
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
713 300,00
712 168,32
99,84
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
21 410,00
0,00
0,00
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
54 000,00
52 849,86
97,87
136 000,00
133 361,64
98,06
80104
2310
2540
4170
4040
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
na
4117
Wynagrodzenia
bezosobowe
3 684,00
0,00
0,00
4120
Składki na Fundusz
Pracy
19 900,00
18 356,02
92,24
Składki na Fundusz
Pracy
526,00
0,00
0,00
4127
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
4 000,00
2 924,60
73,12
4177
Wynagrodzenia
bezosobowe
1 000,00
0,00
0,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
22 650,00
14 099,81
62,25
Zakup
25 935,00
0,00
0,00
4210
4217
materiałów
Strona 22
i wyposażenia
4240
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
7 700,00
7 426,77
96,45
4260
Zakup energii
40 300,00
31 192,36
77,40
4270
Zakup
usług
remontowych
5 650,00
1 650,00
29,20
Zakup
usług
zdrowotnych
1 100,00
911,00
82,82
72 998,00
8 306,01
11,38
13 711,00
2 700,01
19,69
8 100,00
0,00
0,00
Opłatyz
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
komórkowej
1 000,00
974,16
97,42
4370
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
stacjonarnej
1 400,00
1 260,18
90,01
4410
Podróże
krajowe
służbowe
1 100,00
873,38
79,40
Różne
i składki
opłaty
800,00
293,00
36,63
53 645,00
53 645,00
100,00
4280
4300
Zakup
pozostałych
usług
4307
Zakup
pozostałych
usług
Zakup
pozostałych
usług
4309
4360
4430
4440
Odpisy na ZFŚS
4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
1 710,00
1 278,99
74,79
6050
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
50 000,00
0,00
0,00
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
9 160,00
0,00
0,00
4 067 224,55
3 774 325,50
92,80
245 975,00
225 753,71
91,78
6 700,00
6 700,00
100,00
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
2 574 540,00
2 385 555,35
92,66
Dodatkowe
wynagrodzenia
208 300,00
207 399,68
99,57
6057
80110
Gimnazja
3020
3240
4010
4040
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Stypendia
uczniów
dla
Strona 23
roczne
4110
4120
4170
4210
4240
Składki
ubezpieczenia
społeczne
na
493 800,00
446 351,29
90,39
72 900,00
53 434,37
73,30
2 748,00
4 435,62
161,41
Zakup materiałów
i wyposażenia
77 888,00
84 388,06
108,35
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
8 623,00
4 446,25
51,56
143 305,00
130 886,83
91,33
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
4260
Zakup energii
4270
Zakup
usług
remontowych
17 411,00
16 633,30
95,53
4280
Zakup
usług
zdrowotnych
1 884,00
1 496,00
79,41
4300
Zakup
pozostałych
usług
27 320,00
25 893,82
94,78
Zakup
pozostałych
usług
640,00
520,00
81,25
Zakup
dostępu
Internet
usług
sieci
4301
4350
do
400,00
350,88
87,72
4360
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
świadczonych
w ruchomej
publicznej
sieci
telefonicznej
1 488,00
1 383,24
92,96
4370
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
stacjonarnej
3 404,00
3 167,29
93,05
4410
Podróże
krajowe
służbowe
5 300,00
4 480,18
84,53
4411
Podróże
krajowe
służbowe
760,00
695,21
91,48
10 835,55
10 708,38
98,83
3 066,00
2 245,13
73,23
110,00
104,00
94,55
153 902,00
153 902,00
100,00
5 925,00
3 394,91
57,30
4421
Podróże służbowe
zagraniczne
4430
Różne
i składki
opłaty
4431
Różne
i składki
opłaty
4440
Odpisy na ZFŚS
4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
Strona 24
80113
2360
4300
80146
3250
80148
Dowożenie uczniów
do szkół
57 460,00
54 292,57
94,49
Dochody jednostek
samorządu
terytorialnego
zawiązane
z realizacją zadań
z zakresu
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych ustawami
10 100,00
10 100,00
100,00
Zakup
pozostałych
usług
47 360,00
44 192,57
93,31
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
17 000,00
5 800,00
34,12
Stypendia różne
17 000,00
5 800,00
34,12
1 110 724,00
974 655,89
87,75
5 960,00
4 559,09
76,49
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
413 420,00
366 256,02
88,59
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
26 810,00
25 395,39
94,72
74 300,00
62 812,59
84,54
Składki na Fundusz
Pracy
11 010,00
9 014,87
81,88
Zakup materiałów
i wyposażenia
35 287,00
32 320,77
91,59
446 500,00
383 667,54
85,93
54 513,00
50 128,79
91,96
Stołówki szkolne
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
Składki
ubezpieczenia
społeczne
Zakup
żywności
na
środków
4260
Zakup energii
4270
Zakup
usług
remontowych
3 300,00
3 290,01
99,70
Zakup
usług
zdrowotnych
1 560,00
895,00
57,37
17 907,00
17 639,92
98,51
1 870,00
1 017,22
54,40
400,00
271,68
67,92
16 962,00
16 962,00
100,00
4280
4300
4370
4410
4440
Zakup
pozostałych
usług
Opłatyz
tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
stacjonarnej
Podróże
krajowe
służbowe
Odpisy
na
zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych
Strona 25
4700
80195
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
Pozostała
działalność
925,00
425,00
45,95
620 739,16
42 995,46
6,93
Zakup materiałów
i wyposażenia
10 000,00
9 561,83
95,62
Zakup materiałów
i wyposażenia
9 981,98
3 525,81
35,32
4219
Zakup materiałów
i wyposażenia
1 761,53
622,19
35,32
4247
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
139,40
0,00
0,00
4249
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
24,60
0,00
0,00
4300
Zakup
pozostałych
usług
575 467,65
9 722,38
1,69
Zakup
pozostałych
usług
19 859,40
16 628,76
83,73
Zakup
pozostałych
usług
3 504,60
2 934,49
83,73
245 360,00
229 605,61
93,58
Lecznictwo
ambulatoryjne
10 000,00
10 000,00
100,00
Dotacje
celowe
z budżetu
na
finansowanie
lub
dofinasowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych
jednostek
sektora
finansów
publicznych
10 000,00
10 000,00
100,00
Ratownictwo
medyczne
5 000,00
5 000,00
100,00
Dotacja celowa na
pomoc finansową
udzielaną między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
na
dofinansowanie
własnych
zadań
inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych
5 000,00
5 000,00
100,00
Zwalczanie
narkomanii
5 000,00
5 000,00
100,00
5 000,00
5 000,00
100,00
4210
4217
4307
4309
851
Ochrona zdrowia
85121
6220
85141
6300
85153
4300
Zakup
usług
Strona 26
pozostałych
85154
4010
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
225 360,00
209 605,61
93,01
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
60 210,00
60 203,42
99,99
4 500,00
4 374,53
97,21
11 400,00
11 115,42
97,50
1 850,00
1 636,37
88,45
4040
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
4120
na
Składki na Fundusz
Pracy
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
68 750,00
68 623,90
99,82
4210
Zakup materiałów
i wyposażenia
28 432,00
28 072,82
98,74
4260
Zakup energii
20 000,00
13 918,78
69,59
4300
Zakup
pozostałych
27 418,00
18 860,37
68,79
2 800,00
2 800,00
100,00
5 377 144,00
5 229 326,79
97,25
Domy
pomocy
społecznej
90 000,00
89 308,71
99,23
Zakup usług przez
j.s.t. Od innych j.s.t.
90 000,00
89 308,71
99,23
Rodziny zastępcze
13 200,00
10 283,73
77,91
Zakup usług przez
j.s.t. Od innych j.s.t.
13 200,00
10 283,73
77,91
Zadania w zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie
1 000,00
353,85
35,39
Zakup
pozostałych
1 000,00
353,85
35,39
33 590,00
23 263,80
69,26
3 348,00
3 347,52
99,99
500,00
476,28
95,26
29 742,00
19 440,00
65,36
3 689 538,00
3 609 725,54
97,84
4440
852
usług
Odpisy na ZFŚS
Pomoc społeczna
85202
4330
85204
4330
85205
4300
85206
usług
Wspieranie rodziny
4110
4120
4170
85212
Składki
ubezpieczenia
społeczne
na
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Świadczenia
rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
Strona 27
2910
Zwrot
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem
lub
pobranych
w nadmiernej
wysokości
35 000,00
26 419,30
75,48
3020
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
700,00
11,52
1,65
3 424 340,00
3 364 594,90
98,26
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
77 391,00
77 310,05
99,90
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
6 600,00
6 347,49
96,17
3110
4010
4040
Świadczenia
społeczne
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
106 857,00
105 969,37
99,17
4120
Składki na Fundusz
Pracy
1 260,00
941,14
74,69
Wynagrodzenia
bezosobowe
4 000,00
1 915,00
47,88
Zakup materiałów
i wyposażenia
7 040,00
6 838,79
97,14
4260
Zakup energii
4 500,00
3 692,60
82,06
4280
Zakup
usług
zdrowotnych
450,00
35,00
7,78
4300
Zakup
pozostałych
9 100,00
4 909,46
53,95
100,00
45,40
45,40
4170
4210
4410
Podróże
krajowe
na
usług
służbowe
4440
Odpisy na ZFŚS
4 800,00
4 558,04
94,96
4580
Pozostałe odsetki
6 500,00
5 759,06
88,60
4610
Koszty
postępowania
sądowego
i prokuratorskiego
500,00
39,42
7,88
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
400,00
339,00
84,75
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane
za
osoby
pobierające niektóre
świadczenia
z pomocy
społecznej
oraz
niektóre
świadczenia
rodzinne
20 830,00
20 590,32
98,85
4700
85213
Strona 28
4130
Składki
ubezpieczenia
zdrowotne
85214
2910
3110
85215
3110
85216
3110
85219
2917
2919
3020
4010
20 830,00
20 590,32
98,85
Zasiłki
i pomoc
w naturze
oraz
składki
na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
371 507,00
359 548,96
96,78
Zwrot
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem
lub
pobranych
w nadmiernej
wysokości
10 000,00
0,00
0,00
361 507,00
359 548,96
99,46
Dodatki
mieszkaniowe
25 000,00
24 257,04
97,03
Świadczenia
społeczne
25 000,00
24 257,04
97,03
Zasiłki stałe
201 041,00
200 599,05
99,78
Świadczenia
społeczne
201 041,00
200 599,05
99,78
Ośrodki
pomocy
społecznej
536 916,00
503 071,73
93,70
Zwrot
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem
lub
pobranych
w nadmiernej
wysokości
150,00
149,64
99,76
Zwrot
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem
lub
pobranych
w nadmiernej
wysokości
8,00
7,92
99,00
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
3 000,00
1 751,58
58,39
352 994,00
335 769,26
95,12
24 625,00
24 624,21
100,00
63 483,00
60 389,98
95,13
9 040,00
7 894,19
87,33
Świadczenia
społeczne
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
4040
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
4120
na
na
Składki na Fundusz
Pracy
Strona 29
4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
7 480,00
7 408,15
99,04
Zakup materiałów
i wyposażenia
20 920,00
19 045,53
91,04
4260
Zakup energii
19 055,00
14 952,31
78,47
4280
Zakup
usług
zdrowotnych
900,00
183,00
20,33
4210
4300
Zakup
pozostałych
19 581,00
17 306,01
88,38
4370
Opłaty
z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnyc
h
telefonii
stacjonarnej
2 000,00
1 309,83
65,49
Podróże
krajowe
3 000,00
2 600,68
86,69
8 760,00
8 751,44
99,90
4410
usług
służbowe
4440
Odpisy na ZFŚS
4560
Odsetki od dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem
lub
pobranych
w nadmiernej
wysokości
20,00
19,00
95,00
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
1 900,00
909,00
47,84
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
45 664,00
42 453,27
92,97
3 730,00
3 399,27
91,13
41 934,00
39 054,00
93,13
348 858,00
345 870,79
99,14
200,00
200,00
100,00
339 900,00
338 600,00
99,62
Zakup materiałów
i wyposażenia
4 270,00
3 725,19
87,24
Zakup
pozostałych
4 488,00
3 345,60
74,55
Edukacyjna opieka
wychowawcza
473 574,00
444 851,04
93,93
Świetlice szkolne
291 348,00
283 246,75
97,22
4700
85228
4110
4170
Składki
ubezpieczenia
społeczne
na
Wynagrodzenia
bezosobowe
Pozostała
działalność
85295
2910
Zwrot
dotacji
wykorzystanych
niezgodnie
z przeznaczeniem
lub
pobranych
w nadmiernej
wysokości
3110
Świadczenia
społeczne
4210
4300
854
85401
usług
Strona 30
3020
Wydatki osobowe
niezaliczane
do
wynagrodzeń
19 210,00
17 682,74
92,05
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
181 630,00
179 130,12
98,62
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
19 810,00
19 704,23
99,47
36 000,00
35 067,46
97,41
Składki na Fundusz
Pracy
5 150,00
3 347,19
64,99
Zakup materiałów
i wyposażenia
7 790,00
7 584,20
97,36
Zakup
pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
2 700,00
2 676,71
99,14
4260
Zakup energii
4 440,00
3 943,52
88,82
4280
Zakup
usług
zdrowotnych
320,00
261,00
81,56
2 680,00
2 612,20
97,47
440,00
242,38
55,09
10 753,00
10 753,00
100,00
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4410
Składki
ubezpieczenia
społeczne
Zakup
pozostałych
Podróże
krajowe
na
usług
służbowe
4440
Odpisy na ZFŚS
4700
Szkolenia
pracowników
niebędących
członkami korpusu
służby cywilnej
425,00
242,00
56,94
Pomoc materialna
dla uczniów
167 559,00
147 937,79
88,29
Inne formy pomocy
dla uczniów
167 559,00
147 937,79
88,29
Szkolne schroniska
młodzieżowe
13 667,00
13 666,50
100,00
6 498,00
6 498,00
100,00
85415
3260
85417
4010
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
970,00
969,83
99,98
4120
Składki na Fundusz
Pracy
140,00
140,00
100,00
Wynagrodzenia
bezosobowe
230,00
230,00
100,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
130,00
130,00
100,00
1 169,00
1 168,67
99,97
3 790,00
3 790,00
100,00
4170
4210
4220
4260
Zakup
żywności
na
środków
Zakup energii
Strona 31
4300
4440
85446
3250
900
90002
4010
Zakup
pozostałych
usług
Odpisy na ZFŚS
400,00
400,00
100,00
340,00
340,00
100,00
Dokształcanie
i doskonalenie
nauczycieli
1 000,00
0,00
0,00
Stypendia różne
1 000,00
0,00
0,00
Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
1 513 487,00
1 381 629,60
91,29
Gospodarka
odpadami
426 352,00
373 616,74
87,63
19 669,00
19 668,84
100,00
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
3 238,00
2 626,39
81,11
4120
Składki na Fundusz
Pracy
462,00
374,34
81,03
4210
Zakup materiałów
i wyposażenia
77 500,00
77 488,89
99,99
4300
Zakup
pozostałych
324 845,00
272 820,28
83,98
4440
90003
4300
90004
na
usług
Odpisy na ZFŚS
638,00
638,00
100,00
Oczyszczanie miast
i wsi
530 000,00
529 259,06
99,86
Zakup
pozostałych
530 000,00
529 259,06
99,86
128 735,00
98 586,05
99,99
98 600,00
98 586,05
99,99
usług
Utrzymanie zieleni
w miastach
i gminach
4300
6059
90015
4210
Zakup
pozostałych
usług
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
30 135,00
0,00
0,00
Oświetlenie
ulic,
placów i dróg
370 400,00
333 366,36
90,00
Zakup materiałów
i wyposażenia
3 400,00
0,00
0,00
4260
Zakup energii
253 000,00
252 209,15
99,69
4270
Zakup
usług
remontowych
103 000,00
77 403,99
75,15
5 000,00
3 753,22
75,06
6 000,00
0,00
0,00
4300
Zakup
pozostałych
6050
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
usług
Strona 32
90019
4300
Wpływy i wydatki
związane
z gromadzeniem
środków
z opłat
i kar za korzystanie
ze środowiska
20 000,00
11 367,06
56,84
Zakup
pozostałych
20 000,00
11 367,06
56,84
38 000,00
35 434,33
93,25
38 000,00
35 434,33
93,25
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
826 653,00
794 512,17
96,11
Domy
kultury,
i kluby
526 553,00
526 293,93
99,95
Dotacja
podmiotowa
z budżetu
dla
samorządowej
instytucji kultury
500 000,00
500 000,00
100,00
Zakup
usług
remontowych
26 553,00
26 293,93
99,02
Biblioteki
190 000,00
190 000,00
100,00
Dotacja
podmiotowa
z budżetu
dla
samorządowej
instytucji kultury
190 000,00
190 000,00
100,00
Pozostała
działalność
110 100,00
78 218,24
71,04
36 648,00
36 644,92
99,99
5 897,00
5 233,97
88,76
Składki na Fundusz
Pracy
841,00
619,40
73,65
Zakup materiałów
i wyposażenia
4 000,00
3 805,95
95,15
Odpisy
na
zakładowy fundusz
świadczeń
socjalnych
1 914,00
1 914,00
100,00
usług
Pozostała
działalność
90095
4300
921
92109
2480
4270
92116
2480
92195
4010
4110
4120
4210
4440
Zakup
pozostałych
usług
i ośrodki
świetlice
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Składki
ubezpieczenia
społeczne
na
6050
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
30 800,00
0,00
0,00
6060
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
30 000,00
30 000,00
100,00
159 605,00
144 848,67
90,75
926
Kultura
fizyczna
Strona 33
i sport
Zadania w zakresie
kultury
fizycznej
i sportu
159 605,00
144 848,67
90,75
Dochody
z jednostek
samorządu
terytorialnego
związane
z realizacją zadań
z zakresu
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych ustawami
66 000,00
66 000,00
100,00
4010
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
24 362,00
17 522,48
71,93
4040
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
2 200,00
1 377,00
62,59
92605
2360
4110
Składki
ubezpieczenia
społeczne
6 490,00
3 969,26
61,16
4120
Składki na Fundusz
Pracy
1 000,00
585,13
58,51
Wynagrodzenia
bezosobowe
6 000,00
5 832,08
97,20
Zakup materiałów
i wyposażenia
3 000,00
465,49
15,52
4260
Zakup energii
8 500,00
8 405,55
98,89
4270
Zakup
usług
remontowych
27 553,00
26 356,32
95,66
4 500,00
4 385,36
97,45
10 000,00
9 950,00
99,50
30 002 351,20
27 051 454,81
90,16
4170
4210
4300
6050
RAZEM:
zakup
pozostałych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
na
usług
Strona 34
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE
Dz.
010
Rozdz.
Nazwa
Plan
Wykonanie %
258 000,00
75 461,05
29,25
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:
258 000,00
75 461,05
29,25
10 000,00
4 500,00
45,00
150 000,00
0,00
0,00
kanalizacja miejscowości Iwonicz
55 000,00
33 539,35
60,98
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
budynków mieszkalnych i innych w Lubatowej - VI etap
43 000,00
37 421,70
87,03
01010
Wykup urządzeń kanalizacyjnych
kanalizacja miejscowości Iwonicz- Zdrój - I etap
600
60078
710
147 943,00
147 941,29 100,00
Drogi publiczne gminne, w tym:
147 943,00
147 941,29 100,00
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
147 943,00
147 941,29 100,00
36 000,00
15 237,84
42,33
Plany zagospodarowania przestrzennego
36 000,00
15 237,84
42,33
plan przestrzennego zagospodarowania Gminy IwoniczZdrój
36 000,00
15 237,84
42,33
21 000,00
20 610,00
98,14
Pozostała działalność w tym:
21 000,00
20 610,00
98,14
Zakup samochodu służbowego
12 000,00
12 000,00 100,00
71004
750
75023
Centrala telefoniczna UG
801
9 000,00
8 610,00
95,67
63 160,00
3 900,00
6,17
Szkoły podstawowe
4 000,00
3 900,00
97,50
Odwodnienie budynku SP Iwonicz
4 000,00
3 900,00
97,50
Przedszkola
59 160,00
0,00
0,00
Modernizacja PG Iwonicz
59 160,00
0,00
0,00
Ochrona zdrowia
15 000,00
15 000,00 100,00
Lecznictwo ambulatoryjne
10 000,00
10 000,00 100,00
Zakup unitu stomatologicznego GPL Iwonicz-Zdrój
10 000,00
10 000,00 100,00
Ratownictwo medyczne
5 000,00
5 000,00 100,00
Dotacja zakup ambulansu sanitarnego
5 000,00
5 000,00 100,00
80101
80104
851
85121
85141
900
36 135,00
0,00
0,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
30 135,00
0,00
0,00
Rewitalizacja zabytkowego centrum Iwonicza - Zdroju
30 135,00
0,00
0,00
90004
Strona 35
90015
Oświetlenie ulic, placów o dróg
6 000,00
0,00
0,00
Oświetlenie Aleja JP II w Iwoniczu - Zdroju
6 000,00
0,00
0,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
60 800,00
30 000,00
49,34
60 800,00
30 000,00
49,34
rozbudowa Domu Ludowego Iwonicz
19 300,00
0,00
0,00
rozbudowa Domu Ludowego Lubatowa
11 500,00
0,00
0,00
Zakup ciągnika komunalnego
30 000,00
Kultura fizyczna i sport
10 000,00
9 950,00
99,50
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
10 000,00
9 950,00
99,50
Odwodnienie budynku szatni LKS Iwonicz
10 000,00
9 950,00
99,50
648 038,00
318 100,18
49,09
921
92195
926
30 000,00 100,00
92605
RAZEM:
Strona 36
DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych Gminie
DOCHODY
Dz.
010
Rozdz.
§
01095
2010
750
75011
2010
751
75101
2010
852
Nazwa
Rolnictwo
i łowiectwo
Pozostała
działalność
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa
na realizację zadań
bieżących z zakresu
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami
Administracja
publiczna
Urzędy
wojewódzkie
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami
Urzędy naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami
Pomoc społeczna
Plan
Wykonanie
%
34 727,74
34 727,74
100,00
34 727,74
34 727,74
100,00
34 727,74
34 727,74
100,00
107 445,00
107 445,00
100,00
107 445,00
107 445,00
100,00
107 445,00
107 445,00
100,00
1 826,00
1 826,00
100,00
1 826,00
1 826,00
100,00
1 826,00
1 826,00
100,00
3 712 911,00
3 646 275,83
98,21
Strona 37
85212
2010
85213
2010
85228
2010
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane
za
osoby
świadczenia
z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia
rodzinne oraz za
osoby uczestniczące
w zajęciach
w centrum
integracji
społecznej
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
3 626 088,00
3 560 934,87
98,20
3 626 088,00
3 560 934,87
98,20
5 851,00
5 738,40
98,08
5 851,00
5 738,00
98,07
19 314,00
19 314,00
100,00
19 314,00
19 314,00
100,00
Strona 38
ustawami
85295
2010
Pozostała
działalność
Dotacje
celowe
otrzymane
z budżetu państwa
administracji
rządowej
oraz
innych
zadań
zleconych gminie
(związkom gmin)
ustawami
RAZEM:
010
01095
4210
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
751
WYDATKI
Rolnictwo
i łowiectwo
Pozostała
działalność
Zakup materiałów
i wyposażenia
Pozostała
działalność
Administracja
publiczna
Urzędy
wojewódzkie
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup
usług
pozostałych
Odpisy na ZFŚS
Urzędy naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
61 658,00
60 288,56
97,78
61 658,00
60 288,56
97,78
3 856 909,74
3 790 274,57
98,27
34 727,74
34 727,74
100,00
34 727,74
34 727,74
100,00
680,93
680,93
100,00
1 000,00
34 046,81
3 404,68
107 445,00
107 445,00
100,00
107 445,00
107 445,00
100,00
78 385,00
78 385,00
100,00
5 185,00
5 185,00
100,00
15 809,00
15 809,00
100,00
1 867,00
1 867,00
100,00
2 014,00
2 014,00
100,00
2 074,00
2 074,00
100,00
2 111,00
2 111,00
100,00
1 826,00
1 826,00
100,00
Strona 39
75101
4110
4120
4170
4210
852
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
85213
Urzędy naczelnych
organów
władzy
państwowej,
kontroli i ochrony
prawa
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
1 826,00
1 826,00
100,00
86,00
86,00
100,00
13,00
13,00
100,00
500,00
500,00
100,00
1 227,00
1 227,00
100,00
Pomoc społeczna
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
Świadczenia
społeczne
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne
Składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów
i wyposażenia
3 712 911,00
3 646 275,83
98,21
3 626 088,00
3 560 934,87
98,20
3 424 340,00
3 364 594,90
98,26
77 391,00
77 310,05
99,90
6 600,00
6 347,49
96,17
106 857,00
105 969,37
99,17
260,00
200,26
77,02
1 000,00
190,00
19,00
4 040,00
4 040,00
100,00
Zakup energii
Zakup
usług
pozostałych
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane
za
osoby
świadczenia
z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia
rodzinne oraz za
osoby uczestniczące
w zajęciach
1 500,00
846,05
56,40
4 100,00
1 436,75
35,04
5 851,00
5 738,40
98,08
Strona 40
w centrum
integracji
społecznej
4130
85228
4170
85295
3110
4210
4300
RAZEM:
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia
bezosobowe
Pozostała
działalność
Świadczenia
społeczne
Zakup materiałów
i wyposażenia
Zakup
usług
pozostałych
5 851,00
5 738,40
98,08
19 314,00
19 314,00
100,00
19 314,00
19 314,00
100,00
61 658,00
60 288,56
97,78
59 900,00
59 300,00
99,00
920,00
840,96
91,41
838,00
147,60
17,61
3 856 909,74
3 790 274,57
98,27
Strona 41
DOCHODY związane z realizacją zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego ustawami
Dz.
852
Rozdz.
§
85212
0920
0970
85228
0830
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
Pomoc społeczna
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z funduszu
alimentacyjnego
oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
z ubezpieczenia
społecznego
42 800,00
36 243,04
84,68
41 500,00
32 178,36
77,54
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
dochodów
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
6 500,00
5 759,06
88,60
35 000,00
26 419,30
75,48
1 300,00
4 064,68
312,67
1 300,00
4 064,68
312,67
42 800,00
36 243,04
84,68
Wpływy z usług
RAZEM:
WYKONANIE Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu - Zdroju
Plan
Wykonanie
%
PLAN PRZYCHODÓW w tym:
5 575 640,00
5 160 902,02
92,56
Wpływy z usług
5 575 640,00
4 846 137,00
86,92
PLAN Kosztów w tym:
5 575 640,00
5 185 250,87
93,00
Koszty bieżące w tym:
5 471 190,00
5 160 825,44
94,33
Wynagrodzenia i pochodne
1 519 500,00
1 422 738,01
93,63
104 450,00
24 425,43
23,38
Koszty majątkowe
Stan Środków na 1 stycznia 2013r.
51 771,00
Stan środków na 31 grudnia 2013r.
-99 919,03
Strona 42
Dotacje udzielone z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego
Jednostki
sektora
finansów
publicznych
600
60053
Nazwa jednostki
podmiotowej-Plan
Wykonanie
przedmi
otowej
Plan
754
75404
Komenda Wojewódzka
Policji w Krośnie
801
80104
Gmina Rymanów
14 500,00 zł 11 441,92 zł
851
85121
Gminna
Lekarska
Zdroju
10 000,00 zł 10 000,00 zł
851
85141
Powiat Krośnieński
852
85212
Podkarpacki
Wojewódzki
dot.)
Urząd
(zwrot
35 000,00 zł 26 419,30 zł
852
85214
Podkarpacki
Wojewódzki
dot.)
Urząd
(zwrot
10 000,00 zł
0,00 zł
852
85295
Podkarpacki
Wojewódzki
dot.)
Urząd
(zwrot
200,00 zł
200,00 zł
921
92109
Gminny
Kultury
Zdroju
Ośrodek
w Iwoniczu-
500 000,00 zł
500 000,00 zł
921
92116
Biblioteka
Gminna
w Iwoniczu-Zdroju
190 000,00 zł
190 000,00 zł
Ogółem
690 000,00 zł
690 000,00 zł
Miasto Krosno
Przychodnia
w Iwoniczu-
Jednostki
nienależące do
sektora
finansów
publicznych
010
01030
Nazwa jednostki
801
80104
Stowarzyszenie
prowadzące
niepubliczny
Punkt
Przedszkolny
w Iwoniczu "Muzyczne
Przedszkole"
801
80113
Podmiot
wyłoniony
w drodze
konkursu
realizujący
zadanie
własne
gminy
dowożenie dzieci
celowej Plan
2 000,00 zł
0,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
5 000,00 zł
podmiotowej-Plan
Izby Rolnicze
Wykonanie
7 800,00 zł
5 341,39 zł
83 600,00 zł
81 497,36 zł
0,00 zł
przedmi
otowej
Plan
Wykonanie
5 000,00 zł
77 200,00 zł 53 561,22 zł
celowej Plan
Wykonanie
10 100,00 zł 10 100,00 zł
Strona 43
926
92605
Iwonicki
Klub
Narciarski
"Górnik"
w Iwoniczu-Zdroju
16 900,00 zł
16 900,00 zł
926
92605
Ludowy Klub Sportowy
"Iwonka" w Iwoniczu
20 800,00 zł
20 800,00 zł
926
92605
"Lubatowa"
14 150,00 zł
14 150,00 zł
926
92605
"Lubatówka"
14 150,00 zł
14 150,00 zł
Ogółem
91 400,00 zł
86 838,75 zł
0,00 zł
76 100,00 zł 76 100,00 zł
Strona 44
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Nzawa jednostki
1
Dział
Rozdział
2
3
Razem plan
4
wydatki
bieżące
5
(6+9+10+11)
(5+12)
Zespół Szkół
w Iwoniczu Zdroju
801
854
Szkoła Podstawowa
w Iwoniczu
801
854
wydatki
jednostek
budżetowych
6
wynagrodzenia
wydatki
dotacje na świadczenia na obsługa
i składniki od nich związane
zadania
rzecz
osób długu
naliczane
z realizacją ich bieżące
fizycznych
statutowych
zadań
7
8
9
10
12
inwestycje
i zakupy
inwestycyjne
13
(7+8)
Plan
80101
1 361 936,00 1 361 936,00 zł
zł
1 282 606,00 zł
1 108 655,00 zł
173 951,00 zł
79 330,00 zł
Wykonanie
80101
1 295 966,86 1 295 966,86 zł
zł
1 220 759,40 zł
1 047 876,82 zł
172 882,58 zł
75 207,46 zł
Plan
80110
598 932,00 zł
598 932,00 zł
556 772,00 zł
487 900,00 zł
68 872,00 zł
42 160,00 zł
Wykonanie
80110
571 562,16 zł
571 562,16 zł
537 507,83 zł
470 824,10 zł
66 683,73 zł
34 054,33 zł
Plan
80148
147 118,00 zł
147 118,00 zł
146 418,00 zł
77 350,00 zł
69 068,00 zł
700,00 zł
Wykonanie
80148
133 597,29 zł
133 597,29 zł
133 108,62 zł
66 584,25 zł
66 524,37 zł
488,67 zł
Plan
85401
77 065,00 zł
77 065,00 zł
71 915,00 zł
66 000,00 zł
5 915,00 zł
5 150,00 zł
Wykonanie
85401
73 369,25 zł
73 369,25 zł
68 462,46 zł
63 306,39 zł
5 156,07 zł
4 906,79 zł
Plan
85415
9 213,00 zł
9 213,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
9 213,00 zł
Wykonanie
85415
9 208,75 zł
9 208,75 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
9 208,75 zł
Plan
80101
1 984 422,00 1 984 422,00 zł
zł
1 882 672,00 zł
1 649 713,00 zł
232 959,00 zł
101 750,00 zł
Wykonanie
80101
1 897 094,89 1 897 094,89 zł
zł
1 796 240,67 zł
1 566 164,60 zł
230 076,07 zł
100 854,22 zł
Plan
80103
157 020,00 zł
157 020,00 zł
147 720,00 zł
135 610,00 zł
12 110,00 zł
9 300,00 zł
Wykonanie
80103
150 055,90 zł
150 055,90 zł
140 755,90 zł
129 366,86 zł
11 389,04 zł
9 300,00 zł
Plan
80148
164 132,00 zł
164 132,00 zł
163 422,00 zł
66 980,00 zł
96 442,00 zł
710,00 zł
Wykonanie
80148
152 763,50 zł
152 763,50 zł
152 230,40 zł
60 047,22 zł
92 183,18 zł
533,10 zł
Plan
85401
78 706,00 zł
78 706,00 zł
73 466,00 zł
64 940,00 zł
8 526,00 zł
5 240,00 zł
Wykonanie
85401
76 412,36 zł
76 412,36 zł
71 172,36 zł
63 006,42 zł
8 165,94 zł
5 240,00 zł
11
wydatki
majątkowe
Strona 45
Gimnazjum Publiczne
w Iwoniczu
Zespół Szkół
w Lubatówce
801
801
854
Szkoła Podstawowa
w Lubatowej
801
Plan
85415
26 020,00 zł
26 020,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
26 020,00 zł
Wykonanie
85415
25 992,91 zł
25 992,91 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
25 992,91 zł
Plan
85417
13 667,00 zł
13 667,00 zł
13 667,00 zł
7 838,00 zł
5 829,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85417
13 666,50 zł
13 666,50 zł
13 666,50 zł
7 837,83 zł
5 828,67 zł
0,00 zł
Plan
80110
1 365 454,00 1 365 454,00 zł
zł
1 283 869,00 zł
1 109 678,00 zł
174 191,00 zł
81 585,00 zł
Wykonanie
80110
1 261 974,88 1 261 974,88 zł
zł
1 183 798,14 zł
1 022 739,01 zł
161 059,13 zł
78 176,74 zł
Plan
85415
1 750,00 zł
1 750,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 750,00 zł
Wykonanie
85415
1 750,00 zł
1 750,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 750,00 zł
Plan
80101
1 027 319,00 1 027 319,00 zł
zł
966 599,00 zł
834 900,00 zł
131 699,00 zł
60 720,00 zł
Wykonanie
80101
982 982,78 zł
982 982,78 zł
926 729,50 zł
802 201,75 zł
124 527,75 zł
56 253,28 zł
Plan
80103
133 050,00 zł
133 050,00 zł
123 990,00 zł
113 810,00 zł
10 180,00 zł
9 060,00 zł
Wykonanie
80103
128 626,76 zł
128 626,76 zł
120 798,06 zł
111 763,29 zł
9 034,77 zł
7 828,70 zł
Plan
80110
480 523,00 zł
480 523,00 zł
454 403,00 zł
407 810,00 zł
46 593,00 zł
26 120,00 zł
Wykonanie
80110
467 916,69 zł
467 916,69 zł
443 423,33 zł
400 503,35 zł
42 919,98 zł
24 493,36 zł
Plan
80148
122 300,00 zł
122 300,00 zł
121 550,00 zł
65 830,00 zł
55 720,00 zł
750,00 zł
Wykonanie
80148
111 696,10 zł
111 696,10 zł
111 013,60 zł
61 724,42 zł
49 289,18 zł
682,50 zł
Plan
85415
16 564,00 zł
16 564,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
16 564,00 zł
Wykonanie
85415
16 472,50 zł
16 472,50 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
16 472,50 zł
Plan
80101
2 211 952,00 2 211 952,00 zł
zł
2 088 482,00 zł
1 824 975,00 zł
263 507,00 zł
123 470,00 zł
Wykonanie
80101
2 096 996,52 2 096 996,52 zł
zł
1 973 528,20 zł
1 711 987,80 zł
261 540,40 zł
123 468,32 zł
Plan
80103
362 813,00 zł
345 063,00 zł
311 850,00 zł
33 213,00 zł
17 750,00 zł
362 813,00 zł
Strona 46
854
Gimnazjum Publiczne
w Lubatowej
Przedszkole
w Iwoniczu
Gminne
Przedszkole Gminne
w Iwoniczu-Zdroju
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Iwoniczu-Zdroju
801
801
801
852
Wykonanie
80103
272 210,40 zł
272 210,40 zł
255 946,65 zł
222 815,70 zł
33 130,95 zł
16 263,75 zł
Plan
80148
356 206,00 zł
356 206,00 zł
354 806,00 zł
156 660,00 zł
198 146,00 zł
1 400,00 zł
Wykonanie
80148
287 110,41 zł
287 110,41 zł
286 027,25 zł
123 791,44 zł
162 235,81 zł
1 083,16 zł
Plan
85401
135 577,00 zł
135 577,00 zł
126 757,00 zł
111 650,00 zł
15 107,00 zł
8 820,00 zł
Wykonanie
85401
133 465,14 zł
133 465,14 zł
125 929,19 zł
110 936,19 zł
14 993,00 zł
7 535,95 zł
Plan
85415
82 843,00 zł
82 843,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
82 843,00 zł
Wykonanie
85415
82 217,25 zł
82 217,25 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
82 217,25 zł
Plan
80110
1 622 315,55 1 622 315,55 zł
zł
1 519 505,55 zł
1 341 852,00 zł
177 653,55 zł
102 810,00 zł
Wykonanie
80110
1 472 936,29 1 472 936,29 zł
zł
1 377 207,01 zł
1 203 109,85 zł
174 097,16 zł
95 729,28 zł
Plan
80104
577 347,00 zł
577 347,00 zł
545 802,00 zł
477 892,00 zł
67 910,00 zł
31 545,00 zł
Wykonanie
80104
560 286,52 zł
560 286,52 zł
529 782,33 zł
475 021,77 zł
54 760,56 zł
30 504,19 zł
Plan
80148
184 330,00 zł
184 330,00 zł
182 830,00 zł
90 120,00 zł
92 710,00 zł
1 500,00 zł
Wykonanie
80148
163 776,20 zł
163 776,20 zł
162 904,54 zł
87 972,15 zł
74 932,39 zł
871,66 zł
Plan
80104
558 333,00 zł
558 333,00 zł
526 431,00 zł
451 200,00 zł
75 231,00 zł
31 902,00 zł
Wykonanie
80104
548 401,30 zł
548 401,30 zł
516 499,98 zł
444 638,67 zł
71 861,31 zł
31 901,32 zł
Plan
80148
136 638,00 zł
136 638,00 zł
135 738,00 zł
68 600,00 zł
67 138,00 zł
900,00 zł
Wykonanie
80148
125 712,39 zł
125 712,39 zł
124 812,39 zł
63 359,39 zł
61 453,00 zł
900,00 zł
Plan
85202
90 000,00 zł
90 000,00 zł
90 000,00 zł
0,00 zł
90 000,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85202
89 308,71 zł
89 308,71 zł
89 308,71 zł
0,00 zł
89 308,71 zł
0,00 zł
Plan
85204
13 200,00 zł
13 200,00 zł
13 200,00 zł
0,00 zł
13 200,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85204
10 283,73 zł
10 283,73 zł
10 283,73 zł
0,00 zł
10 283,73 zł
0,00 zł
Plan
85205
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
Strona 47
Urząd Gminy
010
Wykonanie
85205
353,85 zł
353,85 zł
353,85 zł
0,00 zł
353,85 zł
0,00 zł
Plan
85206
33 590,00 zł
33 590,00 zł
33 590,00 zł
33 590,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85206
23 263,80 zł
23 263,80 zł
23 263,80 zł
23 263,80 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85212
3 648 038,00 3 648 038,00 zł
zł
222 998,00 zł
196 108,00 zł
26 890,00 zł
3 425 040,00 zł
Wykonanie
85212
3 577 547,18 3 577 547,18 zł
zł
212 940,76 zł
192 483,05 zł
20 457,71 zł
3 364 606,42 zł
Plan
85213
20 830,00 zł
20 830,00 zł
20 830,00 zł
0,00 zł
20 830,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85213
20 590,32 zł
20 590,32 zł
20 590,32 zł
0,00 zł
20 590,32 zł
0,00 zł
Plan
85214
361 507,00 zł
361 507,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
361 507,00 zł
Wykonanie
85214
359 548,96 zł
359 548,96 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
359 548,96 zł
Plan
85216
201 041,00 zł
201 041,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
201 041,00 zł
Wykonanie
85216
200 599,05 zł
200 599,05 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
200 599,05 zł
Plan
85219
536 738,00 zł
536 738,00 zł
533 738,00 zł
457 622,00 zł
76 116,00 zł
3 000,00 zł
Wykonanie
85219
502 895,17 zł
502 895,17 zł
501 143,59 zł
436 085,79 zł
65 057,80 zł
1 751,58 zł
Plan
85228
45 664,00 zł
45 664,00 zł
45 664,00 zł
45 664,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85228
42 453,27 zł
42 453,27 zł
42 453,27 zł
42 453,27 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85295
329 658,00 zł
329 658,00 zł
1 758,00 zł
0,00 zł
1 758,00 zł
327 900,00 zł
Wykonanie
85295
328 288,56 zł
328 288,56 zł
988,56 zł
0,00 zł
988,56 zł
327 300,00 zł
Plan
01010
258 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
258 000,00 zł
258 000,00 zł
Wykonanie
01010
75 461,05 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
75 461,05 zł
75 461,05 zł
Plan
01030
7 800,00 zł
7 800,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł 7 800,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
01030
5 341,39 zł
5 341,39 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł 5 341,39 zł
0,00 zł
Plan
01042
56 000,00 zł
56 000,00 zł
56 000,00 zł
0,00 zł
56 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Strona 48
020
700
710
750
Wykonanie
01042
41 879,70 zł
41 879,70 zł
41 879,70 zł
0,00 zł
41 879,70 zł
Plan
01095
34 727,74 zł
34 727,74 zł
34 727,74 zł
0,00 zł
34 727,74 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
01095
34 727,74 zł
34 727,74 zł
34 727,74 zł
0,00 zł
34 727,74 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
02095
3 790,00 zł
3 790,00 zł
3 790,00 zł
0,00 zł
3 790,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
02095
2 593,00 zł
2 593,00 zł
2 593,00 zł
0,00 zł
2 593,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
60016
575 733,82 zł
575 733,82 zł
575 733,82 zł
0,00 zł
575 733,82 zł
Wykonanie
60016
542 469,04 zł
542 469,04 zł
542 469,04 zł
0,00 zł
542 469,04 zł
Plan
60017
9 980,00 zł
9 980,00 zł
9 980,00 zł
0,00 zł
9 980,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
60017
9 770,76 zł
9 770,76 zł
9 770,76 zł
0,00 zł
9 770,76 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
60053
482 554,93 zł
482 554,93 zł
480 554,93 zł
158 266,00 zł
322 288,93 zł 2 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
60053
371 888,93 zł
371 888,93 zł
371 888,93 zł
111 820,08 zł
260 068,85 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
60078
147 943,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
147 943,00 zł
147 943,00 zł
Wykonanie
60078
147 941,29 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
147 941,29 zł
147 941,29 zł
Plan
70005
346 970,00 zł
346 970,00 zł
346 970,00 zł
0,00 zł
346 970,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
70005
201 855,20 zł
201 855,20 zł
201 855,20 zł
0,00 zł
201 855,20 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
70095
689 484,00 zł
689 484,00 zł
689 484,00 zł
221 972,00 zł
467 512,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
70095
621 024,50 zł
621 024,50 zł
621 024,50 zł
221 203,14 zł
399 821,36 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
71004
36 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
36 000,00 zł
36 000,00 zł
Wykonanie
71004
15 237,84 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
15 237,84 zł
15 237,84 zł
Plan
71035
34 000,00 zł
34 000,00 zł
34 000,00 zł
0,00 zł
34 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
71035
31 487,36 zł
31 487,36 zł
31 487,36 zł
0,00 zł
31 487,36 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75011
262 580,00 zł
262 580,00 zł
262 580,00 zł
249 180,00 zł
13 400,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75011
258 506,35 zł
258 506,35 zł
258 506,35 zł
245 168,67 zł
13 337,68 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Strona 49
751
754
757
758
Plan
75022
106 100,00 zł
106 100,00 zł
4 100,00 zł
0,00 zł
4 100,00 zł
0,00 zł
102 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75022
92 165,78 zł
92 165,78 zł
1 652,78 zł
0,00 zł
1 652,78 zł
0,00 zł
90 513,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75023
2 602 239,00 2 581 239,00 zł
zł
2 539 239,00 zł
2 217 601,00 zł
321 638,00 zł
0,00 zł
42 000,00 zł
21 000,00 zł
21 000,00 zł
Wykonanie
75023
2 520 983,37 2 500 373,37 zł
zł
2 461 004,83 zł
2 169 543,97 zł
291 460,86 zł
0,00 zł
39 368,54 zł
20 610,00 zł
20 610,00 zł
Plan
75075
115 000,00 zł
115 000,00 zł
115 000,00 zł
6 700,00 zł
108 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75075
107 143,66 zł
107 143,66 zł
107 143,66 zł
6 694,00 zł
100 449,66 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75095
27 591,00 zł
27 591,00 zł
27 591,00 zł
0,00 zł
27 591,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75095
16 300,00 zł
16 300,00 zł
16 300,00 zł
0,00 zł
16 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75101
1 826,00 zł
1 826,00 zł
1 826,00 zł
599,00 zł
1 227,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75101
1 826,00 zł
1 826,00 zł
1 826,00 zł
599,00 zł
1 227,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75404
500,00 zł
500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75404
500,00 zł
500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75412
110 500,00 zł
110 500,00 zł
110 500,00 zł
22 640,00 zł
87 860,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75412
108 174,62 zł
108 174,62 zł
108 174,62 zł
22 119,56 zł
86 055,06 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75421
1 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75421
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75702
770 000,00 zł
770 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
770
000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75702
683 178,63 zł
683 178,63 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
683
178,63 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75807
25 576,00 zł
25 576,00 zł
6 800,00 zł
0,00 zł
6 800,00 zł
18 776,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75807
25 576,00 zł
25 576,00 zł
6 800,00 zł
0,00 zł
6 800,00 zł
18 776,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
75818
66 500,00 zł
66 500,00 zł
66 500,00 zł
0,00 zł
66 500,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
75818
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Strona 50
801
851
852
Plan
80101
30 553,00 zł
26 553,00 zł
26 553,00 zł
0,00 zł
26 553,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
4 000,00 zł
4 000,00 zł
Wykonanie
80101
30 253,56 zł
26 353,56 zł
26 353,56 zł
0,00 zł
26 353,56 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
3 900,00 zł
3 900,00 zł
Plan
80103
59 616,00 zł
59 616,00 zł
59 616,00 zł
0,00 zł
59 616,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
80103
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
80104
296 624,00 zł
237 464,00 zł
139 364,00 zł
26 620,00 zł
112 744,00 zł
98 100,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
59 160,00 zł
59 160,00 zł
Wykonanie
80104
95 639,29 zł
95 639,29 zł
2 700,01 zł
0,00 zł
2 700,01 zł
92 939,28
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
80113
57 460,00 zł
57 460,00 zł
47 360,00 zł
0,00 zł
47 360,00 zł
10 100,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
80113
54 292,57 zł
54 292,57 zł
44 192,57 zł
0,00 zł
44 192,57 zł
10 100,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
80146
17 000,00 zł
17 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
17 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
80146
5 800,00 zł
5 800,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 800,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
80195
620 739,16 zł
620 739,16 zł
620 739,16 zł
0,00 zł
620 739,16 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
80195
42 995,46 zł
42 995,46 zł
42 995,46 zł
0,00 zł
42 995,46 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85121
10 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
Wykonanie
85121
10 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
Plan
85141
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
Wykonanie
85141
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
Plan
85153
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85153
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
5 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85154
225 360,00 zł
225 360,00 zł
225 360,00 zł
146 710,00 zł
78 650,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85154
209 605,61 zł
209 605,61 zł
209 605,61 zł
145 953,64 zł
63 651,97 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85212
41 500,00 zł
41 500,00 zł
6 500,00 zł
0,00 zł
6 500,00 zł
35 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85212
32 178,36 zł
32 178,36 zł
5 759,06 zł
0,00 zł
5 759,06 zł
26 419,30
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Strona 51
854
900
Plan
85214
10 000,00 zł
10 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85214
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85215
25 000,00 zł
25 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
25 000,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85215
24 257,04 zł
24 257,04 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
24 257,04 zł
0,00 zł
Plan
85219
178,00 zł
178,00 zł
20,00 zł
0,00 zł
20,00 zł
158,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85219
176,56 zł
176,56 zł
19,00 zł
0,00 zł
19,00 zł
157,56 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85295
19 200,00 zł
19 200,00 zł
7 000,00 zł
0,00 zł
7 000,00 zł
200,00 zł
12 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85295
17 582,23 zł
17 582,23 zł
6 082,23 zł
0,00 zł
6 082,23 zł
200,00 zł
11 300,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85415
31 169,00 zł
31 169,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
31 169,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85415
12 296,38 zł
12 296,38 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
12 296,38 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
85446
1 000,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
85446
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
90002
426 352,00 zł
426 352,00 zł
426 352,00 zł
23 369,00 zł
402 983,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
90002
373 616,74 zł
373 616,74 zł
373 616,74 zł
22 669,57 zł
350 947,17 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
90003
530 000,00 zł
530 000,00 zł
530 000,00 zł
0,00 zł
530 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
90003
529 259,06 zł
529 259,06 zł
529 259,06 zł
0,00 zł
529 259,06 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
90004
128 735,00 zł
98 600,00 zł
98 600,00 zł
0,00 zł
98 600,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
30 135,00 zł
30 135,00 zł
Wykonanie
90004
98 586,05 zł
98 586,05 zł
98 586,05 zł
0,00 zł
98 586,05 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
90015
370 400,00 zł
364 400,00 zł
364 400,00 zł
0,00 zł
364 400,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
6 000,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
90015
333 366,36 zł
333 366,36 zł
333 366,36 zł
0,00 zł
333 366,36 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
90019
20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
0,00 zł
20 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
90019
11 367,06 zł
11 367,06 zł
11 367,06 zł
0,00 zł
11 367,06 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
90095
38 000,00 zł
38 000,00 zł
38 000,00 zł
0,00 zł
38 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Strona 52
921
926
Ogółem
Wykonanie
90095
35 434,33 zł
35 434,33 zł
35 434,33 zł
0,00 zł
35 434,33 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
92109
526 553,00 zł
526 553,00 zł
26 553,00 zł
0,00 zł
26 553,00 zł 500 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
92109
526 293,93 zł
526 293,93 zł
26 293,93 zł
0,00 zł
26 293,93 zł 500 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
92116
190 000,00 zł
190 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł 190 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
Wykonanie
92116
190 000,00 zł
190 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł 190 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
Plan
92195
110 100,00 zł
49 300,00 zł
49 300,00 zł
43 386,00 zł
5 914,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
60 800,00 zł
60 800,00 zł
Wykonanie
92195
78 218,24 zł
48 218,24 zł
48 218,24 zł
42 498,29 zł
5 719,95 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
30 000,00 zł
30 000,00 zł
Plan
92605
159 605,00 zł
149 605,00 zł
83 605,00 zł
40 052,00 zł
43 553,00 zł
66 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł
Wykonanie
92605
144 848,67 zł
134 898,67 zł
68 898,67 zł
29 285,95 zł
39 612,72 zł
66 000,00
zł
0,00 zł
0,00 zł
9 950,00 zł
9 950,00 zł
Plan
OGÓŁEM
30
002 351,20 zł
29 316 313,20 22 217 960,20 zł
zł
14 921 892,00 zł
7 296 068,20 zł 938 634,00
zł
5 427 719,00 zł
770 648 038,00 zł
000,00 zł
642 038,00 zł
Wykonanie
OGÓŁEM
27
051 454,81 zł
26 733 354,63 19 860 483,31 zł
zł
14 029 421,05 zł
5 831 062,26 zł 910 433,53
zł
5 279 259,16 zł
683 318 100,18 zł
178,63 zł
318 100,18 zł
Strona 53
Zestawienie dochodów i wydatków - Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
Dochody
756-75618-§0480
194 750,00 zł
195 187,77 zł
100,22
Wydatki
851-85153
5 000,00 zł
5 000,00 zł
100,00
5 000,00 zł
5 000,00 zł
100,00
225 360,00 zł
209 605,61 zł
w tym: wydatki bieżące
Wydatki
851-85154
w tym: wydatki bieżące
%
93,01
225 360,00 zł
209 605,61 zł
146 710,00 zł
145 953,64 zł
w tym: wynagrodzenia i pochodne
93,01
99,48
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
Klasyfikacja
budżetowa
Plan
Wykonanie
Dochody
900-90019
20 000,00 zł
6 323,37 zł
31,62
Wydatki
900-90019
20 000,00 zł
11 367,06 zł
56,84
20 000,00 zł
11 367,06 zł
56,84
w tym wydatki bieżące
%
Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
Klasyfikacja budżetowa
Plan
Wykonanie
Dochody
756-75618
425 520,00 zł
436 336,99 zł
102,54
w tym:
opłata za gospod. odpad. komunalnymi
425 520,00 zł
434 462,59 zł
102,10
koszty upomnienia
- zł
1 874,40 zł
900-90002
426 352,00 zł
373 616,74 zł
87,63
426 352,00 zł
373 616,74 zł
87,63
Wydatki
w tym wydatki bieżące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
23 369,00 zł
22 669,57 zł
%
97,01
Strona 54
Fundusz Sołecki
Sołectwo Iwonicz
lp
Nazwa Zadania
1 Remont budynku Szatni LKS "Iwonka" Iwonicz
Rozdział
§
92605
Razem
Sołectwo Lubatowa
lp
Nazwa Zadania
1 Remont i doposażenie Domu Ludowego w Lubatowej
Rozdział
§
92109
Razem
Sołectwo Lubatówka
lp
Nazwa Zadania
1 Remont budynku Szkoły Podstawowej w Lubatółwce
Rozdział
Wykonanie
Kwota
Kwota
4270 26 553,00 zł
26 356,32 zł
26 553,00 zł
26 356,32 zł
Plan
Wykonanie
Kwota
Kwota
4270 26 553,00 zł
26 293,93 zł
26 553,00 zł
26 293,93 zł
Plan
Wykonanie
Kwota
Kwota
4270 26 553,00 zł
26 353,56 zł
Razem
26 553,00 zł
26 353,56 zł
Ogółem
79 659,00 zł
80101
§
Plan
79 003,81
Strona 55
Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień między JST
Dochody
1. Dotacja celowa otrzymana z Gminy Rymanów i Dukla na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci
będących mieszkańcami tych Gmin a uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój
klasyfikacja
Plan
Wykonanie
801-80104
10 000,00 zł
6 822,45 zł
Wydatki
1. Dotacja dla Miasta Krosna na utrzymanie i korzystanie z cz ęstotliwości z zakresu 3600-3800 MHZ
(WiMAX)
klasyfikacja
Plan
Wykonanie
600-60053
2 000,00 zł
- zł
2. Dotacja celowa przekazana Gminie Rymanów na pokrycie kosztów opieki przedszkolnej dla
dzieckamieszkającego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój a uczęszczającego do przedszkola w Rymanowie
klasyfikacja
Plan
Wykonanie
801-80104
14 500,00 zł
11 441,92 zł
Strona 56
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Iwonicz - Zdrój
za 2013 rok
CZĘŚĆ OPISOWA
Uchwalony Budżet Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2013 Uchwałą Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w IwoniczuZdroju z dnia 30 stycznia 2013 roku przewidywał dochody w kwocie 29 407 441,93 zł. W ciągu roku plan
dochodów wzrósł do kwoty 31 746 118,83 zł tj. o kwotę 2 338 676,90 zł, co stanowi 7,95% wzrostu.
Wydatki zaplanowane zostały na rok 2013 na kwotę 26 409 753,93 zł, a w ciągu roku budżetowego plan
wydatków wzrósł do kwoty 30 002 351,20 zł tj. o kwotę 3 592 597,27 zł.
Planowana nadwyżka budżetu na początek roku w kwocie 2 997 688 zł została skorygowana w trakcie roku do
kwoty 1 743 767,63 zł.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY
Dochody na rok 2013 zaplanowane zostały w kwocie 31 746 118,83 zł, a wykonane w wysokości 31 025 416,22
zł co stanowi 97,73 % zakładanego planu. W tym dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 30 862 528,93
zł, a wykonane w wysokości 30 149 317,10 zł tj. 97,69%. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie
883 589,90 zł, a wykonane w wysokości 876 099,12 zł tj. 99,15%. Wykonanie dochodów w poszczególnych
działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 562 146,74 zł, a wykonano w wysokości 549 863,44 zł, tj.
97,81%. W dziale tym planowane było dofinansowanie budowy kanalizacji w miejscowości Lubatowa w kwocie
471 419 zł, które zostało zrealizowane w kwocie 471 354 zł.
Planowane dochody w tym dziale z tytułu dotacji celowej na dopłaty do paliwa rolniczego kwocie 34 727,74 zł
zostały wykonane w 100%. Dochody z tytułu dofinansowania modernizacji dróg dojazdowych do pól rolniczych
zaplanowane w kwocie 56 000 zł zostały wykonane w wysokości 41 879,70 zł tj. tj. 74,78%.
Dział 020 Leśnictwo
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20 800 zł, a wykonano w kwocie 11 092,06zł tj. 53,32 %
zakładanego planu.
Na dochody te składają się:
- 628,84 zł dochody z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich,
- 10 463,22 dochód ze sprzedaży drewna.
Dział 600 Transport i łączność
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 868 667,85 zł a wykonano w wysokości 871 169,89 zł co
stanowi 100,28 %.
Dochody tego działu to m in :
- 128 013 zł żywiołowych.
dotacja celowa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk
- 843,57 zł opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 742 313,32 zł dofinansowanie zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-einclusion w Gminie
Iwonicz-Zdrój”. Wykonano dochody z tego tytułu w wysokości 100,22% zaplanowanej kwoty.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 664 825 zł, a wykonano w wysokości 645 141,73 zł, co
stanowi 97,03% zakładanego planu. Na dochody te składają się m. in.:
Strona 57
- 33 872,19 zł - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste. Z zaplanowanej kwoty 108 951 zł wykonano
33 872,19 zł co stanowi 31,08% zakładanego planu,
- 122 949 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- 310.326,89 zł
- wpływy z tytuł najmu i dzierżawy,
- 23 317,95 zł - wpływy z tytułu najmu sal,
- 126 766,96 zł – wpływy z tytułu refaktur
- 4 874,04 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat.
Dział 710 Działalność usługowa
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 26 000 zł, a wykonano w kwocie 27 687,61 zł co stanowi
106,49% zakładanego planu. Dochody te to wpływy z tytułu opłaty cmentarnej.
Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 131 769 zł, a wykonano w kwocie 131 802,03 zł tj.
100,02% zakładanego planu. Na dochody te składają się między innymi:
- 107 445 zł dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - plan został zrealizowany
w 100%,
- 24 302,78 zł – kwota dofinansowania projektu realizowanego Dziedzictwo gminy Iwonicz-Zdrój szansą na
aktywizację i integrację jej mieszkańców oraz poprawę atrakcyjności turystycznej.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 826 zł, a wykonanie to kwota 1 826 zł co stanowi
100% planu:
- 1 826 zł - dotacja z Biura Wyborczego w Krośnie na aktualizację list wyborczych - wykonana w 100%,
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 9 518 613,24 zł, a wykonano w kwocie 8 931 119,72 zł, co
stanowi 93,82% zakładanego planu.
Na dochody te składają się:
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej - z tego tytułu zaplanowano kwotę 3 000 zł,
a wykonano w kwocie 2 880,63 zł tj. 96,02% zakładanego planu, odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu
to kwota 49,27 zł,
- podatki i opłaty od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 613 188 zł, a wykonano w kwocie 2 357 228,03 zł,
co stanowi 90,20% zakładanego planu, w tym:
· podatek od nieruchomości - zaplanowany został w kwocie 2 345 070 zł, a wykonany w wysokości
2 182 427,86 zł co stanowi 93,06% zakładanego planu,
· podatek rolny – zaplanowano w wysokości 11 455 zł a wykonanie to kwota 7 070 zł tj. 61,71% zakładanego
planu,
· podatek leśny – zaplanowano w wysokości 18 225 zł a wykonanie to kwota 18 254 zł co stanowi 100,15%
zakładanego planu,
· podatek od środków transportowych - zaplanowano w kwocie 158 658 zł a wykonano w wysokości 107 943,50
zł co stanowi 68,03% zakładanego planu,
· podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1 000 zł, wykonanie to kwota 1 810 zł co stanowi 181%
zakładanego planu,
· odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 78 780 zł, a wykonanie to kwota 39 652,27 zł tj.
50,33% zakładanego planu,
- podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowane zostały na kwotę 2 355 100 zł,
Strona 58
a wykonanie to kwota 2 271 954,11 zł tj. 96,46% zakładanego planu w tym:
· podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 643 180 zł, a wykonanie to kwota
617 437,66 zł tj. 95,99% zakładanego planu,
· podatek rolny zaplanowano w kwocie 374 777 zł, a wykonanie to kwota 259 875,41 zł, co stanowi 69,34%
planu,
· podatek leśny zaplanowano w kwocie 5 176 zł, a wykonanie to kwota 2 539,05 zł tj. 49,05% zakładanego
planu,
· podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 173 257 zł, a wykonanie to kwota 171 355,38 zł
co stanowi 98,90% zakładanego planu,
· podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 8 000 zł, a wykonanie to kwota 4 034 zł tj. 50,42%
zakładanego planu,
· opłata od posiadania psa zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1 500 zł, a wykonanie to kwota
1 190 zł co stanowi 79,33% zakładanego planu,
· wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowano w wysokości 1 034 000 zł, a wykonanie to kwota 1 101 711 zł
co stanowi 87,01% zakładanego planu,
· opłata targowa zaplanowano kwotę 3 000 zł, a wykonanie to kwota 1 883 zł tj. 62,76% planu,
· podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 105 000 zł, a wykonanie przedstawia się
kwotą 103 053,82 zł, co stanowi 98,14% zakładanego planu,
· odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 4 000 zł, a wykonano w kwocie 3 703,19 zł tj.
92,57% zakładanego planu.
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w kwocie 22 000 zł, a wykonanie to
kwota 19 959 zł tj. 90,72% zakładanego planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w kwocie 20 000 zł, a wykonanie
to kwota 19 105,98 zł tj. 95,52% zakładanego planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 194 750 zł,
a wykonano w kwocie 195 187,77 zł tj. 100,22% zakładanego planu,
- wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie 425 520 zł,
a wykonanie to kwota 434 462,59 zł co stanowi 102,10% zakładanego planu.
- wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń od wynagrodzeń
i terminowego odprowadzania tych potrąceń tzw. wynagrodzenie płatnika to kwota 565 zł
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na kwotę 3 883 955,24 zł,
a wykonano w kwocie 3 626 539,51 zł co stanowi 93,37% zakładanego planu.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 3 806 955,24 zł, a wykonanie to
kwota 3 539 890 zł co stanowi 92,98% zakładanego planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na kwotę 77 000 zł, a wykonanie to kwota
86 649,51 zł tj. 112,53% zakładanego planu.
W podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych Burmistrz Gminy Iwonicz - Zdrój
prowadził działania mające na celu ściągnięcie należności poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów
wykonawczych.
Natomiast Burmistrz Gminy nie ma żadnego wpływu na wykonanie takich dochodów jak: udział w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa czy też w podatku od czynności cywilnoprawnych .
Umorzenia oraz zadłużenia zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.
Dział 758 Różne rozliczenia
Strona 59
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 14 319 645 zł, a wykonano w kwocie 14 433 556,79 zł tj.
100,79% zakładanego planu w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 9 383 194 zł, i wykonana w tejże kwocie
tzn. 100% zakładanego planu,
- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST w kwocie 105 267, które nie były wcześniej planowane,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana w kwocie 3 901 532 zł, i wykonana w tejże kwocie tzn.
w 100%,
- odsetki od środków na kontach bankowych zaplanowane zostały w wysokości kwocie 50 000 zł, a wykonano
w wysokości 58 644,79 zł, tj. 117,28% zakładanego planu,
- dotację celową na utrzymanie walorów uzdrowiskowych Gminy Iwonicz-Zdrój zaplanowano w kwocie 782 250
zł, i wykonano w wysokości 782 250 tzn. w 100%,
- część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w kwocie 202 669 zł tj. 100% zakładanego planu.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 813 852 zł, a zrealizowano w wysokości 697 564,20 zł tj.
85,71% zakładanego planu w tym m. in.:
· w szkołach podstawowych zaplanowano dochody w wysokości 9 100 zł, a wykonano w wysokości 15 058,84
zł tj. 165,48 zakładanego planu. Środki te to m. in. dochody z tytułu wynajmu sal, wpłaty od ubezpieczycieli oraz
odsetki na rachunkach bankowych,
· w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 59 616 zł i wykonano
dochody w 100%. Jest kwota dotacji celowej.
· w przedszkolach zaplanowano dochody w wysokości 221 674 zł, a wykonanie to kwota 206 466,78 zł co
stanowi 93,13% zakładanego planu. Dochody te dotyczą:
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz
odsetek na rachunkach bankowych , dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 64 998 zł. W tej klasyfikacji ujęte
są również środki w ramach projektu „Dzieci przyszłością gminy Iwonicz-Zdrój,
· w gimnazjach zaplanowano dochody w kwocie 22 192 zł a wykonanie to kwota 24 231,18 zł. tj. 109,18%
planu. W kwocie tej 16 640 zł to środki na dofinansowanie projektu „Comenius” realizowanego w Gimnazjum
Publicznym w Lubatowej. Pozostała kwota to wpływy z wynajmu pomieszczeń oraz z tytułu odsetek na
rachunkach bankowych,
· w stołówkach szkolnych i przedszkolnych zaplanowano dochody w kwocie 479 090 zł, a wykonanie to kwota
Dochody w tym rozdziale to wpłaty za żywienie .
Dział 852 Pomoc społeczna
Dochody w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 4 631 730 zł, a wykonanie to kwota 4 543 896,78 zł co
Dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:
- odsetki od świadczeń pobranych nienależnie zaplanowano w kwocie 6 500 zł, a wykonano w wysokości
5 759,06 zł, tj. 88,60% zakładanego planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zaplanowano w kwocie 35 000 zł, a wykonanie
kwota 26 419,30 zł tj. 78,48% zakładanego planu,
to
- dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 3 626 088 zł, a wykonano w wysokości 3 560
934,87 zł co stanowi 98,20% zakładanego planu,
- dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w kwocie 20 830 zł, a wykonanie to kwota
20 590,32 zł tj. 98,84% zakładanego planu,
- dotacja na zasiłki i składki oraz pomoc w naturze zaplanowana została w kwocie 265 557 zł, i wykonana
w wysokości 265 453,28 tj. w 99,96%,
Strona 60
- dotacja celowa na zasiłki stałe zaplanowana została w kwocie 201 041 zł, a wykonana w wysokości 200 599,05
zł tj. 99,78% zakładanego planu,
- dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowana została w kwocie 156 240
zł, i wykonana w wysokości 156 189,99 zł tj. 99,90%,
- na dożywianie uczniów z rodzin ubogich zaplanowana została dotacja w kwocie 201 000 zł, i wykonana
w kwocie 201 000 tj. 100,00%.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 163 172 zł, a wykonano w wysokości 171 301,30 zł tj.
Dochody tego działu to m. In. dotacja celowa na stypendia uczniowskie zaplanowana w kwocie 85 471 zł,
a wykonanie to kwota 85 292,16 zł tj. 99,79% zakładanego planu. W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie
20 613 zł z tytułu opłat pobieranych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowymi zostały one zrealizowane w 100%.
Kwota 24 074,05 to dofinansowanie projektu „Równi sobie”.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 20 000 zł, a wykonanie to kwota 6 323,37 zł tj. 31,61%
zakładanego planu. Dochody tego działu to środki opłaty i kary za korzystanie ze środowiska .
WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
Wydatki ogółem zaplanowane zostały na kwotę 30 002 351,20 zł, a wykonane w kwocie 27 051 454,81 zł
co stanowi 90,16% zakładanego planu.
Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 354 313,20 zł, a wykonanie to kwota 26 733 354,63 zł co stanowi
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 648 038 zł, a wykonano w wysokości 318 100,18 zł co stanowi
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco :
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 356 527,74 zł, a wykonano w wysokości 157 409,88 zł co
Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:
- kanalizacja miejscowości Iwonicz - zaplanowano kwotę 55 000 zł, a wykonanie to kwota 33 539,35 zł, tj.
- wykup urządzeń kanalizacyjnych od osób fizycznych – zaplanowano kwotę 10 000 zł, w roku
2013 nie dokonano wykupu żadnego urządzenia.
- kanalizacja miejscowości Lubatowa – zaplanowano kwotę 43 000 zł a wykonano w wysokości 41 921,70 zł.
- wpłata - dotacja dla Izby Rolniczej zaplanowana została w kwocie 7 800 zł, a wykonana w wysokości 5 341,39
zł tj. 68,47 % zakładanego planu,
- wydatki związane ze zwrotem akcyzy zostały zaplanowane w kwocie 34 727,74 zł, a wykonane w wysokości
34 727,74 co stanowi 100% zakładanego planu,
- wydatki związane z remontem drogi rolniczej zaplanowano w kwocie 56 000 zł, a wykonanie to kwota
41 879,70 zł tj.74,78% zakładanego planu.
Dział 020 Leśnictwo
W dziale tym zaplanowano kwotę 3 790 zł, a wykonanie to kwota 2 593 zł tj. 68,41 %. W tym kwota
1 398 zł to podatek leśny płacony przez gminę Iwonicz-Zdrój samej sobie.
Dział 600 Transport i łączność
Strona 61
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 216 211,75 zł, a wykonano w wysokości 1 072 070,02 zł
tj. 88,14% zakładanego planu.
- na remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano kwotę 575 733,82 zł, a wykonanie to kwota 542 469,04
zł co stanowi 94,22% zakładanego planu. W ramach tych środków prowadzone było odśnieżanie dróg gminnych
oraz bieżące remonty (w tym pozimowe) .
- remont drogi rolniczej ze środków własnych zaplanowano w kwocie 9 980 zł, a wykonanie to kwota 9 770,76 zł
tj. 97,90% planu,
- na budowę dostępu do sieci szerokopasmowej oraz jej utrzymanie zaplanowano kwotę 482 554,93 zł,
a wykonanie to kwota 371 888,93 zł tj. 77,06 % planu
- na poprawę infrastruktury drogowej związanej z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę
147 943 zł, a wykonano w wysokości 147 941,29 zł co stanowi 99,99% zakładanego planu.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 036 454 zł, a wykonanie to kwota 822 879,70 zł tj.
Kwotę 22 095,02 zł wydatkowano na opłaty związane z podziałem działek gminnych, aktualizację map,
wypisami z ksiąg wieczystych, szacowaniem majątku. Kwotę 5 425,18 zł wpłacono z tytułu dzierżawy działek od
Skarbu Państwa.
Na zapłatę podatku od nieruchomości będących własnością gminy zaplanowano kwotę 238 600 zł, a wykonanie
to kwota 141 065 zł tj. 59,12% planu.
Na wydatki związane z utrzymaniem i administracją lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano kwotę
689 484 zł, a wydatkowano 621 024,50 zł tj. 90,07% zakładanego planu.
Dział 710 Działalność usługowa
W dziale tym zaplanowano kwotę 70 000 zł, a wydatkowano 46 725,20 zł, tj. 66,75% zakładanego planu.
Na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano kwotę 34 000 zł, a wydatkowano 31 487,36 zł tj.
92,60% planu. Na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania zaplanowano kwotę 36 000 zł.
a wykonanie to kwota 15 237,84 zł co stanowi 42,32% zakładanego planu.
Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym zaplanowano kwotę 3 113 510 zł, a wykonanie to kwota 2 995 099,16 zł tj. 96,19% zakładanego
planu.
Wydatki tego działu przedstawiają się następująco:
- na administrację rządową zaplanowano kwotę 262 580 zł a wykonano 258 506,35 zł
zakładanego planu,
co stanowi 98,44%
- na Radę Miejską zaplanowano kwotę 106 100 zł, a wykonanie to kwota 92 165,78 zł tj. 86,86% zakładanego
planu,
- na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2 602 239 zł, a wydatkowano kwotę 2 520 983,37 zł tj.
- na promocję Jednostki Samorządu Terytorialnego zaplanowano kwotę 115 000 zł, a wykonano w wysokości
Środki te wydatkowane zostały m. in. na:
l 8 100 zł zakup materiałów promujących Gminę Iwonicz - Zdrój,
l 66 900 zł zakup usług związanych z promocją JST,
- w pozostałej działalności zaplanowano kwotę 27 591 zł, i wydatkowano 16 300 zł.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Strona 62
W dziale tym zaplanowano kwotę 1 826 zł, i wydatkowano w kwocie 1 826 zł tj. 100% zakładanego
planu.
- na aktualizację list wyborczych zaplanowano i wydatkowano w tej samej wysokości kwotę 1 826 zł,
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 112 000 zł, a wykonano w wysokości 108 674,62 zł co stanowi
97,03 % zakładanego planu.
- na utrzymanie czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie zaplanowano kwotę 110 500 zł,
a wydatkowano w wysokości 108 174,62 zł co stanowi 77,67 % planu.
- na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 1 000 zł i nie została ona wykorzystana ,
- wpłatę na wyodrębniony fundusz wsparcia policji zaplanowano w wysokości 500 zł, a wykorzystanie 500 zł tj.
100% zakładanego planu.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 770 00 zł, a wykonanie to kwota 683 178,63zł tj. 88,72%.
W ramach tej kwoty zapłacono odsetki od pobranych pożyczek i kredytów .
Dział 758 Różne rozliczenia
W dziale tym znajduje się niewykorzystana część rezerwy ogólnej w kwocie 1 500 zł oraz
65 000 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.
Zaplanowana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 65 000 zł nie została
wykorzystana w roku 2013.
Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 30 000 zł. W roku 2013 nie było konieczności wykorzystania rezerwy
ogólnej w całości.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym zaplanowano kwotę 14 634 132,71 zł, a wykonanie to kwota 12 910 648,72 zł
w wysokości 88,22% planowanych wydatków.
tj.
- na utrzymanie czterech szkół podstawowych zaplanowano kwotę 6 620 944 zł, a wykonano w wysokości
6 308 070,34 zł co stanowi 95,27% planu,
- kwota 26 353,56 zł są to środki wydatkowane na remont SP Lubatówka w ramach funduszu sołeckiego.
- na utrzymanie klas „0” zaplanowano kwotę 707 737 zł, a wydatkowano w wysokości 550 893,06 zł co stanowi
- na utrzymanie Przedszkoli zaplanowano kwotę 1 432 304 zł, a wydatkowano 1 199 615,90 zł tj. 83,75%
zakładanego planu,
- na utrzymanie czterech Gimnazjów zaplanowano kwotę 4 067 224,55 zł, a wykonanie to kwota 3 774 325,50 zł
tj. 92,79% zakładanego planu.
- na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół zaplanowano kwotę 57 460 zł, a wydatkowano 54 292,57 zł
co stanowi 94.48 % zakładanego planu.
- na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli zaplanowano kwotę 17 000 zł, a wykonanie to kwota
5 800 zł co stanowi 34,11% zakładanego planu,
- na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 1 110 724 zł, a wykonanie to kwota
974 655,89 zł tj. 87,74% planu ( wpłaty rodziców z tego tytułu to kwota 392 172,96 zł).
- w pozostałej działalności wydatki to kwota 42 995,46 zł. W ramach
wydatki, związane pośrednio z funkcjonowaniem placówek oświatowych.
tej
kwoty
sfinansowano
Strona 63
Dział 851 Ochrona zdrowia
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 245 360 zł, a wykonano w wysokości 229 605,61 zł co stanowi
93,57% zakładanego planu. W tym m. in.:
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 225 360 zł, a wydatkowano środki w wysokości
209 605,61 zł, tj. 93% zakładanego planu. W ramach tej kwoty utrzymywane są cztery świetlice młodzieżowe,
w każdej miejscowości po jednej. Ponadto w ramach tych środków utrzymuje się specjalistów w ramach poradni
dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Środki te są przeznaczone również na wypłatę wynagrodzenia
za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zorganizowanie
wyjazdów dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią.
- na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5 000 zł i wykorzystana w wysokości 5 000 zł.
- na zakup unitu stomatologicznego dla Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju zaplanowano dotację
w wysokości 10 000 zł i w 100% została wykonana,
- na zakup karetki przez Samodzielne Pogotowie w Krośnie została zaplanowana dotacja celowa w formie
pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 5 000 zł i takiej nastąpiło wykonanie.
Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 5 377 144 zł, a wykonanie to kwota 5 229 326,79
zł co stanowi 97,25% zakładanego planu.
- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 90 000 zł wykonanie to kwota 89 308,71 zł tj.
- świadczenia rodzinne oraz składki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 3 689 538 zł, a wykonano
w kwocie 3 609 725,54 zł, co stanowi 97,83% zakładanego planu,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 536 916 zł, a wykonano w kwocie
503 071 zł co stanowi 93,69% zakładanego planu. W ramach tej klasyfikacji realizowany jest projekt „Czas na
aktywność w Gminie Iwonicz-Zdrój”
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 348 858 zł, a wykonano w wysokości 345 870,79 zł, co stanowi
99,14% planu. W ramach tych środków sfinansowano między innymi dożywianie dzieci w stołówkach
szkolnych.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 473 574 zł, a wykonanie to kwota 444 851,04 zł co stanowi
Wydatki tego działu przedstawiają się następująco :
- na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 291 348 zł, a wykonano w kwocie 283 246,75 zł, tj.
97,21% planu,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 167 559 zł, a wykonano w wysokości 147 937,79 zł tj.
- na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego zaplanowano kwotę 13 667 zł, a wydatkowano 13 666,50
zł tj. 99,99% zakładanego planu.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1 513 487 zł, a wykonano w wysokości 1 381 629,60 zł co
- z tytułu gospodarowania środkami za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano kwotę 426 352 zł natomiast
wykonanie to kwota 373 616,74 zł co stanowi 87,63% zakładanego planu,
- na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 530 000 zł, a wykonanie to kwota 529 259,06 zł, co stanowi 99,86%
planu.
Strona 64
- Na utrzymanie zieleni zaplanowano kwotę 128 735 zł, a wykonanie to kwota 98 586,05 zł,
zakładanego planu.
tj. 76,58%
- na oświetlenie ulic i opłaty eksploatacyjne sieci zaplanowano kwotę 370 400 zł, a wykonano w wysokości
333 366,36 zł co stanowi 90% zakładanego planu,
- na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę
20 000 zł, a wykonano w wysokości 11 367,06 zł tj. 56,83% zakładanego planu.
- na pozostałą działalność m.in. na utrzymanie szaletów miejskich w Iwoniczu-Zdroju zaplanowano kwotę 38 000
zł, a wykonanie to kwota 35 434,33 zł co stanowi 93,24% zakładanego planu.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W dziale tym zaplanowano kwotę 826 653 zł, a wykonanie to kwota 794 512,17 zł co stanowi 96,11%
zakładanego planu.
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju zaplanowana została w kwocie
500 000 zł i wykonana w kwocie 500 000 zł co stanowi 100%,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowana została w kwocie 190 000 zł, i wykonana
została w 100%,
- Kwota 26 293,93 są to środki wydatkowane na remont i doposażenie domu ludowego w Lubatowej w ramach
funduszu sołeckiego,
- W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 110 100, a wykonanie to 78 218,24 zł co stanowi 71,04%
zakładanego planu. W ramach tych wydatków sfinansowano utrzymanie trwałości projektu „Poprawa
Infrastruktury Turystycznej w Iwoniczu-Zdroju” oraz wydatki majątkowe: zakup ciągnika komunalnego.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 159 605 zł, a wykonanie to kwota 144 848,67 zł tj. 90,75%
zakładanego planu.
W ramach środków zabezpieczonych w tej klasyfikacji budżetowej zostały przyznane dotacje celowe dla
stowarzyszeń wykonujących zadania własne Gminy w zakresie sportu i rekreacji w wysokości
66 000 zł i przekazane zostały w pełnej wysokości.
Wykonanie dotacji celowych przedstawia się następująco:
Iwonicki Klub Narciarski „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju
16 900 zł
Ludowy Klub Sportowy „Iwonka” w Iwoniczu
20 800 zł
Ludowy Klub Sportowy Lubatówka
14 150 zł
Ludowy Klub Sportowy Lubatowa
14 150 zł
ZOBOWIĄZANIA GMINY
Gmina Iwonicz - Zdrój w roku 2013 nie zaciągała kredytów długoterminowych
W roku 2013 Gmina spłaciła kredyty i pożyczki w kwocie 3 749 188 zł, w tym:
- 1 193 000 zł Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku,
- 312 000 zł Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku
- 1 130 000 zł ING Bank Śląski Oddział w Krośnie.
- 770 000 zł ING Bank Śląski Oddział w Krośnie,
- 344 188 zł PKO BP oddział Rzeszów
Na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 12 371 812 zł, w tym:
- 521 500 zł - kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku,
Strona 65
- 2 181 000 zł - kredyt w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku
- 1 870 000 zł kredyt w ING Banku Śląskim Oddział w Krośnie,
- 5 390 000 zł kredyt w ING Banku Śląskim Oddział w Krośnie,
- 2 409 312 zł kredyt w PKO BP S.A. Lublin
.
Gmina Iwonicz - Zdrój na dzień 31 grudnia 2013 r. posiada zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów
i usług w wysokości 465 179,90 zł. Są to zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.
Wskaźnik zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 41,38%.
NALEŻNOŚCI GMINY
Zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy( zgodnie ze sprawozdaniem RB
27S) na dzień 31 grudnia 2013 r. wynoszą ogółem 810 668,06 zł.
W tym m. in. z tytułu :
- opłaty za użytkowanie wieczyste - 7 735,09 zł
- czynszów - 57 162,36 zł
- podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 5 808,40 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 88 102,10 zł
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 25 693,50 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 88 020,94 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych - 14 671,66 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych - 116,80 zł
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 71 932,59 zł
- koszty upomnień - 3 603,00 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 421 822,01zł
Na wykonanie części zaległości Burmistrz Gminy nie ma wpływu, ponieważ są one rozliczane przez Urząd
Skarbowy. Są to: podatek rozliczany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn.
Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych są egzekwowane na mocy upomnień i tytułów wykonawczych.
W roku 2013 sporządzono 172 tytuły wykonawcze oraz 770 upomnień z tytułu podatków oraz 312 z tytułu opłaty
za śmieci.
Należności od dłużników alimentacyjnych są egzekwowane na drodze postępowania cywilnego.
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 88 102,10 zł,
podmioty:
Lp.
Podatnik
1.
A.M. TRADE SPÓŁKA Z O.O. "KLIMAT" IWONICZ ZDRÓJ, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ, ALEJA PARKOWA 2
2.
ALEF SPÓŁKA Z O.O. "BARBÓRKA", 31-071 KRAKÓW, AGNIESZKI 5
3.
CENTRUM ZDROWIA "EUROMED" DOM GROMADZKI IWONICZ, 38-400 KROSNO, STASZICA 3
4.
DELTA SPółKA Z O.O., 38-440 IWONICZ, ZADWÓR 16
5.
ELBEST SP ZO.O.W ROGOWCU ODDZIAŁ IWONICZ-ZDRÓJ, 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ, PIWARSKIEGO 26
6.
GROSAR SPÓŁKA Z O.O. STACJA CPN, 38-500 SANOK, G.ZAPOLSKIEJ 30
7.
IWONICKI KLUB SPORTOWY "GÓRNIK", 38-440 IWONICZ-ZDRÓJ, LEŚNA 2A
8.
MARGOT SPÓŁKA Z O.O. SU WISŁA, 38-500 SANOK, CHOPINA 10
9.
MIKROTEL SP. Z O.O., 35-030 RZESZóW, FIRCOWSKIEGO 1
są to następujące
Zaległość
2.165,00
4,16
3,00
59,00
1,00
127,80
387,00
72.594,10
460,00
10.
NEPENTES PHARMA SP Z O.O., 00-203 WARSZAWA, BONIFRATERSKA 17
11.
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W.ŚWIĘTEGO IWONA, 38-440 IWONICZ ZDRÓJ, KWIATOWA 10
12.
PGNIG SPV ODDZIAŁ, 38-200 TARNÓW, BANDROWSKIEGO 16
1,00
13.
PRZEDSIĘB.PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AKCES"SP.Z.O.O, 38-440 IWONICZ, ZADWÓR 13
8,00
1,00
206,00
Strona 66
14.
RESTAURACJE "GALICJA", 35-078 RZESZÓW, HETMAŃSKA 44
15.
TERMO-TECH S.C. ZAKł.PROD.HANDL.USłUG., 38-243 HARKLOWA KUNOWA 137
16.
T-MOBILE POLSKA S.A. T-MOBILE, 02-674 WARSZAWA, MARYNARSKA 12
12.075,24
2,80
7,00
Suma
Wpływ na wykonanie dochodów podatkowych mają udzielone umorzenia, które przedstawiają
następująco :
88.102,10
się
- w podatku od środków transportowych tak u osób prawnych, jak i fizycznych Burmistrz Gminy nie dokonywał
umorzeń,
- w podatkach od osób fizycznych dokonano umorzeń w kwocie 28 089 zł, w tym :
· podatek rolny
107 zł
· podatek od nieruchomości
27 155 zł
· podatek leśny 4 zł
· odsetki 823 zł
- w podatkach od osób prawnych umorzono kwotę 2 218 zł, w tym:
· podatek od nieruchomości
2 166 zł
· odsetki 52 zł
Umorzenia te dotyczą IKN „Górnik” Iwonicz-Zdrój.
- w pod
- Na wykonanie dochodów podatkowych wpływ ma obniżenie przez Radę Miejską stawek w podatku od
nieruchomości. W roku 2013 skutki obniżenia tych stawek przedstawiały się następująco :
- w pod w podatku od nieruchomości skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską :
· od osób fizycznych 440 164,01 zł
· od osób prawnych 1 518 702,86 zł
w podatku od środków transportowych skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską:
· Od osób fizycznych 164 323,00 zł
· Od osób prawnych 96 442,00 zł
W podatku rolnym skutki obniżenia stawki przez Radę Miejską:
· Od osób fizycznych 66 212,72 zł
· Od osób prawnych 2 222,97
Ogółem skutki obniżenia górnych stawek w podatkach to kwota 2 288 067,56 zł.
Gmina Iwonicz-Zdrój nie udzielała w roku 2013 żadnych poręczeń ani gwarancji.
Dochody budżetowe – na plan 31 746 118,83 zł wykonanie to kwota 31 025 416,22 zł, tj. 97,73% zakładanego
planu.
Wydatki budżetowe – na plan 30 002 351,20 zł wykonanie to kwota 27 051 454,81 zł, co stanowi 90,16%
zakładanego planu.
Nadwyżka budżetowa zaplanowana była w kwocie 1 743 767,63 zł zrealizowana nadwyżka na koniec roku to
kwota 3 973 961,41 zł.
Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2013
Dzia ł 010, rozdzia ł 01010, paragraf 6050
1. Zadanie – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy łą czami do budynków mieszkalnych i innych
w Lubatowej – VI etap
a) Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej przepompowni ścieków za okres I – VII 2013 r. w wysokości
12 956,85 zł. Od sierpnia opłaty za zużytą energię elektryczną ponosi ZGK Iwonicz-Zdrój
Strona 67
b) nabycie działki pod potrzeby lokalizacji przepompowni ścieków w wysokości 7 000,40 zł
c) opłata za pełnienie nadzoru autorskiego budowy kanalizacji sanitarnej na kwotę 12 750,18 zł
d) usługa kserograficzna map zasadniczych z naniesionymi zmianami przebiegu kanalizacji sanitarnej
w stosunku do projektu budowlanego potrzebnych do złożenia wniosku na uzyskanie decyzji na
użytkowanie wydanej przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Krośnie na kwotę 110,01 zł
e) kartowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w Lubatowej na potrzeby złożenia wniosku na uzyskanie
decyzji na użytkowanie wydanej przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Krośnie na kwotę
738,00 zł
f) usługa kserograficzna map potrzebnych do złożenia wniosku na uzyskanie decyzji na użytkowanie
wydanej przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Krośnie na kwotę 161,50 zł
g) zakup sterownika do celów monitoringu pracy przepompowni na kwotę 3 704,76 zł
Łączna wartość wykonanego zadania – 37 421,70 zł
2. Zadanie – Kanalizacja miejscowo ś ci Iwonicz
a) Koszty dotyczą zużycia energii elektrycznej przepompowni ścieków za okres I – V 2013 r. w wysokości
27 982,21 zł. Od czerwca opłaty za zużytą energię elektryczną ponosi ZGK Iwonicz-Zdrój
b) zakup sterownika do celów monitoringu pracy przepompowni na kwotę 5 557,14 zł
Wartość zadania wg budżetu – 55 000,00 zł
3. Zadanie – Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Iwonicz
Dotyczy opracowania projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu przy ul. Kmiecie wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie nie zostało zrealizowane i przeznaczona kwota nie została
wydatkowana. Realizację zadania planuje się w roku 2014.
4. Zadanie – Wykup urz ą dze ń kanalizacyjnych
Wykup urządzenia kanalizacyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 594/2 w Lubatówce służące do
odprowadzania ścieków z budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 576 będącego własnością P.
Elżbiety i Wojciecha Murdzek, zam. Lubatowa 254 b. parametry sieci kanalizacyjnej : długość 160,0 m średnica
fi160, rura PCV, studzienka kanalizacyjna 1 szt.
Kwota wykupu zgodnie z zawartą umową nr 01/11/2013 z dnia 07.11.2013 r. wynosi 4 500,00 zł.
Planowane wydatki w budżecie– 10 000,00 zł
1. Zadanie – Modernizacja drogi Winiarska
a) opracowanie dokumentacji technicznej Jerzy Sowiński, ul. Mickiewicza 11/3,
podstawie umowy nr 01/04/2013 z dnia 17.04.2013 r. na kwotę 3 500,00 zł,
36-200 Brzozów na
b) wykonanie robót Zakład Budowlany „RYMTAR” Mieczysław Hanus s.j., ul. Zdrojowa 29, 38-481
Rymanów Zdrój na podstawie umowy nr WZ08/272/2/2013 z dnia 22.05.2013 r. na kwotę 143 570,65 zł
c) pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót Jacek Mercik, ul. Suchodolska 92, 38-400
Krosno na podstawie umowy nr 02/05/2012 z dnia 23.05.2013 r. na kwotę 3 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne zakończone w roku 2013
1. Zadanie – Plan przestrzennego zagospodarowania gminy Iwonicz-Zdrój
a) Koszty poniesione w zakresie uchwalenia planu przestrzennego zagospodarowania gminy Iwonicz 7 dotyczą
ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia dla projektanta za opracowanie planu - 11 228,04 zł
Strona 68
b) opłata za opracowanie programu informacji przestrzennej zainstalowanego na stronie internetowej gminy –
system „gis” na kwotę 4 009,80 zł
Zaplanowane środki w budżecie – 36 000,00 zł
Zadanie inwestycyjne zakończone
1. Zadanie – Odwodnienie budynku Szko ł y Podstawowej w Iwoniczu
Roboty wykonane na podstawie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 09.10.2013 r.
Roboty wykonane przez Biuro Usług Geodezyjno-Inżynierskich „BUGI” Dariusz Rogowski, Iwonicz, ul.
Floriańska 146 c, 38-440 Iwonicz-Zdrój na podstawie umowy nr 08/10/2013 z dnia 24.10.2013 r. na kwotę
3 900,00 zł
Łączna wartość robót – 3 900,00 zł
1. Zadanie – Modernizacja Przedszkola Gminnego w Iwoniczu
Dotyczy opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie
nie zostało zrealizowane i przeznaczona kwota nie została wydatkowana. Planuje się realizację zadania w roku
2014.
1. Zadanie – Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój
Dotyczy rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie nie zostało zrealizowane i przeznaczona kwota nie została
wydatkowana, planuje się poniesienie wydatku w roku 2014.
Wartość zadania wg budżetu – 30 135,00 zł
Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050
1. Zadanie – Oświetlenie Aleja Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju
Dotyczy opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie
nie zostało zrealizowane i przeznaczona kwota nie została wydatkowana, planuje się poniesienie wydatku
w roku 2014.
Planowane środki w budżecie na ten cel to kwota – 6 000,00 zł
1. Zadanie – Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Lubatowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą
Dotyczy rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy Domu Ludowego. Zadanie
nie zostało zrealizowane i przeznaczona kwota nie została wydatkowana.
Planowane środki w budżecie na ten cel to kwota – 11 500,00 zł
2. Zadanie – Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego wraz z budową wewnętrznej instalacji
gazowej w Iwoniczu
Dotyczy rozpoczęcia robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy Domu Ludowego. Zadanie
nie zostało zrealizowane i przeznaczona kwota nie została wydatkowana.
Zaplanowane środki w budżecie to kwota – 19 300,00 zł
1. Zadanie – zakup ciągnika komunalnego
Strona 69
Zakup ciągnika komunalnego na potrzeby utrzymania infrastruktury kulturalnej i turystycznej na podstawie
f-ry od Firmy O.K. Wojciech Początek Produkcyjno – Usługowo - Handlowa, ul. Leszka Czarnego 8, 35-615
Rzeszów.
Wartość zakupu inwestycyjnego – 30 000,00 zł
1. Odwodnienie budynku szatni LKS w Iwoniczu
Roboty wykonane na podstawie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Krośnie w dniu 04.10.2013 r.
Roboty wykonane przez Biuro Usług Geodezyjno-Inżynierskich „BUGI” Dariusz Rogowski, Iwonicz, ul.
Floriańska 146 c, 38-440 Iwonicz-Zdrój na podstawie umowy nr 08/10/2013 z dnia 24.10.2013 r. na kwotę
9 950,00 zł
Łączna wartość robót – 9 950,00 zł
Zadanie inwestycyjne zakończone.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których
mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego.
1. Program „Comenius” realizowany w ramach klasyfikacji 80110. W trakcie roku nie były dokonywane
zmiany w planie finansowym tego projektu.
2. Projekt pn. „Dziedzictwo Gminy Iwonicz-Zdrój szansą na aktywizację i integrację jej mieszkańców
oraz poprawę atrakcyjności turystycznej”
Gmina Iwonicz-Zdrój w okresie od 2010 do 2012 roku realizowała operację pn. „Dziedzictwo Gminy IwoniczZdrój szansą na aktywizację i integrację jej mieszkańców oraz poprawę atrakcyjności turystycznej”
współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Osi 4 Leader, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów. Projekt był
realizowany na podstawie umowy zawartej w dniu 3 grudnia 2010 roku z Samorządem Województwa
Podkarpackiego.
Zaplanowane w ramach operacji zadania obejmowały ochronę i promocję dziedzictwa kulturowego,
historycznego i przyrodniczego Gminy Iwonicz-Zdrój.
W ramach operacji przeprowadzono następujące działania:
- zorganizowano warsztaty szkoleniowe (teoretyczne i praktyczne) z zakresu produktu regionalnego/lokalnego,
- prezentacja i promocja kuchni oraz rękodzieła podczas „Dożynek Gminnych” oraz „Prezentacji zwyczajów
i tradycji bożonarodzeniowych”,
- zakupiono stroje ludowe dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich,
- zorganozowano Biesiadę - imprezę integracyjna,
- przeprowadzono konkurs historyczny oraz fotograficzny,
- wydana została publikacja pt. „Kuchnia regionalna Gminy Iwonicz-Zdrój i okolic” oraz mapa promująca
dziedzictwo przyrodniczo-historyczne Gminy Iwonicz-Zdrój.
Całkowita wartość projektu: 40 593,22 zł
Kwota dofinasowania: 24 302,78 zł
Wniosek o płatność złożono w dniu 30.10.2012 r.
Dofinansowanie otrzymano w dniu 27 lutego 2013 r.
Strona 70
Dziedzictwo Gminy Iwonicz-Zdrój szansą na aktywizację i integrację jej mieszkańców oraz poprawę
atrakcyjności turystycznej” realizowany w ramach klasyfikacji budżetowej 75075 w trakcie roku budżetowego
nie były dokonywane zmiany planu finansowego.
3. Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”
W ramach realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” w okresie do 31 grudnia
2013 roku przeprowadzono rekrutację dzieci i rodziców do projektu, zatrudniono nauczycieli oraz przeprowadzono
remont sali przedszkolnej na kwotę 2700,01 zł. Dzieci zrealizowały 3 dni zajęć w miesiącu grudniu. Projekt został
wprowadzony uchwałą nr XL/280/2013 z dnia 12 grudnia 2013 rw kwocie 140 459 zł i do końca roku nie były
dokonywane zmiany.
4. Projekt ” Równi sobie ”w Gminie Iwonicz - Zdrój
Gmina Iwonicz-Zdrój zakończyła realizację projektu ”Równi sobie” który trwał od 01.09.2012 r. do
31.08.2013r.
i był
współfinansowany
ze
środków
Unii
Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Kwota
dofinansowania wyniosła 111324,74 zł., z czego 20400,00 zł wyniosły zajęcia dla dzieci i 90924,74 zł pomoce
naukowe, materiały dydaktyczne i wycieczki.
Zmian w projekcie w trakcie roku dokonywano w następujący sposób:
Uchwała Nr XXVI/197/2013 z dn. 30.01.2013 r. na kwotę 22.180 zł,
- Zarządzenie Nr 006.O.2013 z dn. 18.03.2013 r. - zmiana między paragrafami,
- Zarządzenie Nr 036.O.2013 z dn. 24.06.2013 r. - dodatkowe środki na kwotę 13.091,51 zł
Realizacja projektu „Równi sobie” w Gminie Iwonicz -Zdrój” została zakończona w roku 2013.
5. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”.
Zmian w trakcie roku dokonywano w następujący sposób:
Uchwała Nr XXVI/197/2013 z dn. 30.01.2013 r. na kwotę 480.554,93 zł,
- Zarządzenie Nr 017.O.2013 z dn. 19.04.2013 r. - zmiana między paragrafami,
- Zarządzenie Nr 092.O.2013 z dn. 16.12.2013 r. - zmiana między paragrafami.
Ogółem plan na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 480.554,93 zł
6. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój
Projekt został wprowadzony uchwałą Nr XXXVI/248/2013 z dnia 19 lipca 2013 w kwocie 30 135 zł i do końca
roku 2013 nie dokonywano zmian.
Stopień zaawansowania programów wieloletnich
1. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”.
W ramach prowadzonej inwestycji w okresie do 31 grudnia 2013 r przeprowadzono modernizację
219 zestawów komputerowych na kwotę 109 364,22 zł. W dalszym ciągu świadczono usługi dostępu do Internetu
oraz usługi serwisowania i konserwacji sprzętu teletechnicznego Poniesiono koszty opłaty za częstotliwości
WIMAX oraz radiolinie. W roku 2013 na realizację projektu przeznaczono środki w wysokości 371 888,93 zł.
Stopień zaawansowania tego projektu na dzień 31 grudnia 2013 to 95,00%.
2. Opis wykonania budżetu projektu COMENIUS
Projekt „Uczenie się przez całe życie”- Comenius realizowany przez Gimnazjum Publiczne w Lubatowej
w latach 2011 – 2013.
Projekt ten w całości finansowany jest ze środków Narodowej Agencji na podstawie Umowy: 2011-1-TR1COM06-239785 z dnia 08.08.2011r.
Projekt ogółem wynosi 20.000 EUR.
.
Strona 71
Stopień zaawansowania tego projektu na dzień 31 grudnia 2013 to 100,00%.
3. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej
7 Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 7.1 Rewitalizacja miast w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 16 września 2013 r. pomiędzy Województwem
Podkarpackim a Gminą Iwonicz-Zdrój. Dofinansowanie projektu zgodnie z zawartą umową jest na poziomie 85 %.
Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz - Zdrój.
Przedmiotowe przedsięwzięcie składa się z kilku części zadaniowych:
Rewitalizacja Placu Dietla
Budowa altany GLORIETKA
Zagospodarowanie zieleńca po południowej stronie Starego Pałacu
Zagospodarowanie zieleńca po północnej stronie Starego Pałacu
Zagospodarowanie zieleńca po północnej stronie sanatorium „Pod Jodłą”
Wymiana barier ochronnych
Rewitalizacja Parku Zdrojowego.
Stopień zaawansowania tego projektu na dzień 31 grudnia 2013 roku to 0,01%
Burmistrz Gminy Iwonicz - Zdrój przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok uważa,
że budżet został wykonany prawidłowo i wnosi o udzielenie absolutorium za 2013 rok.
Strona 72

sprawozdanie - Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Iwonicz

Transkrypt

Podobne dokumenty

Tabela nr 8

Planowane dochody Gminy Poddębice na 2006 r.

OMÓWIENIE SPRAWOZDANIA ZA 2013 ROK NA KOMISJACH

za 2013 r - BIP

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR II/122/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 marca

Budżet państwa 2010 – podstawowe dane

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

V. DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU