Załącznik Nr 7 do budżetu - plan finansowy

Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 35/2007
Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2007 r
w sprawie projektu budŜetu gminy i planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
DOCHODY
Klasyfikacja - wyszczególnienie
Dz. 750 Administracja Publiczna
rozdz. 75011 – Urząd Wojewódzki
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej
w tym:
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz
obrony.
Razem:
Dz.750 OGÓŁEM
Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
kontroli i ochrony prawa
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej
Razem:
Dz. 751 OGÓŁEM:
Plan na 2008 rok
64 380,-
150,64 530,64 530,-
920,-
920,920,-
Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa
rozdz. 75414 – Obrona cywilna
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej
Razem:
Dz. 754 OGÓŁEM:
Dz. 852 Opieka Społeczna
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki
alimentacyjne oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej
Razem:
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczeni rodzinne
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej
Razem:
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
§ 2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu
państwa na realizację zadań bieŜących
z zakresu administracji rządowej
Razem:
Dz. 852 OGÓŁEM:
DOCHODY OGÓŁEM:
700,700,700,-
1 857 910,-
1 857 910,-
10 800,-
10 800 ,-
120 086,120 0861 988 796,2 054 946,-
WYDATKI
Klasyfikacja wyszczególnienie
Plan na 2008r
Dz. 750 Administracja Publiczna
rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
44 904,§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 896,§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
7 115,1 085,§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposaŜenia
936,§ 4300 – zakup usług pozostałych
1 764,§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
500,566,§ 4410 – zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 863,§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego
901,64 530Razem:
Dz.750 OGÓŁEM
64 530,Dz. 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Obrony Prawa oraz Sądownictwa
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia
220,§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
400,telefonii stacjonarnej
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego
300,Razem:
920,Dz. 751 OGÓŁEM:
920,Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PrzeciwpoŜarowa
rozdz. 75414 – Obrona cywilna
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposaŜenie
200,§ 4300 – zakup usług pozostałych
500,Razem:
700,Dz. 754 OGÓŁEM:
700,Dz. 852 Opieka Społeczna
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 789 000,§ 3110 –świadczenia społeczne
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników
30 571,§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 380,§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne
21 043,§ 4120 – składki na Fundusz Pracy
895,§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe
3 600,§ 4210 – zakupy materiałów i wyposaŜenia
2 000,§ 4280 – zakup usług zdrowotnych
100,-
§ 4300 – zakup pozostałych usług
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
§ 4410 – zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych
§ 4430 – róŜne opłaty i składki
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych
Razem:
rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem:
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie społeczne
§ 3110 – świadczenia społeczne
Razem:
Dz. 853 OGÓŁEM:
WYDATKI OGÓŁEM:
2 445,300,800,836,834,1 000,2 106,1 857 910-,-
10 800,10 800,-
120 086,120 086 ,1 988 796,2 054 946,-
Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr35/2007
Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2007 r
w sprawie projektu budŜetu gminy na 2008 rok
P L A N
F I N A N S O W Y
dochód z realizacji zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budŜetu państwa
DOCHODY
Dz. 750 rozdz. 75011 § 2350
-
5 800 zł
z tego z tytułu:
- opłat za wydawane dowody osobiste
- opłat za udostępnianie danych osobowych
-
5 700 zł
100 zł