Budżet 2011 - załączniki pub - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.

Budżet 2011 - załączniki pub - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych.

Załącznik Nr 1
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne
Dział
Rozdział
Treść
Kwota dotacji
/ w zł/
podmiotowej
1
2
Jednostki sektora
finansów
publicznych
400
600
3
Nazwa jednostki / Nazwa zadania
40002 MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.
60013 Porozumienie z Samorządem Województwa Podkarp. -
60014
700
851
70004
85154 Porozumienie z Gminą Miejską Przemyśl na
dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania
Uzależnieniom w Przemyślu
MPGK Sp.zoo w Ustrzykach D.
Ustrzycki Dom Kultury
90001
92109
92116 Pow.i Miejska Biblioteka Publiczna
Jednostki nie należące
do sektora finansów
publicznych
010
921
926
Nazwa jednostki / Nazwa zadania
01030 Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale
92120 Parafia Rzymskokatolicka NMP w Ustrzykach D.
92605
5
6
551 704,00
265 000,00
100 000,00
150 000,00
75 604,00
15 000,00
191 820,00
700 000,00
685 000,00
5 700,00
-
125 000,00
5 700,00
50 000,00
na prace remontowe zabytkowego kościoła parafialnego
Organizacja zajęć sportowych i imprez sportowych w
zakresie prowadzenia klubu sportowego na terenie miasta
Ustrzyki Dolne – sekcja piłki nożnej oraz utrzymanie
stadionu sportowego
Ogółem
celowej
284 280,00
pomoc finansowa na dofinan.zadania pn. „Budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki
Dolne-Ustrzyki Górne”
Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu
Bieszczadzkiego na dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2292 R WojtkowaNowosielce
Kozickie”
PGM
w Ustrzykach
D.
600
900
921
921
4
1 385 000,00
przedmiotowej
75 000,00
1 390 700,00
551 704,00
390 000,00
Załącznik Nr 2
Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dochody
Nazwa
Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1
Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa
Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew
Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka
Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1
Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2
Razem
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Wydatki
Nazwa
Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 1
Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP 2
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Ustjanowa
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Krościenko
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Wojtkowa
Wydzielony rachunek dochodów przy G Wojtkówka
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Hoszów
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łodyna
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Równia
Wydzielony rachunek dochodów przy SP Łobozew
Wydzielony rachunek dochodów przy ZSP Ropienka
Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 1
Wydzielony rachunek dochodów przy Przedszkolu Nr 2
Razem
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
wpływy z usług
Plan 2011
120 000,00
205 000,00
38 000,00
25 000,00
38 000,00
11 000,00
16 000,00
13 000,00
8 000,00
14 000,00
33 000,00
150 000,00
140 000,00
811 000,00
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
wydatki bieżące
Plan 2011
120 000
205 000
38 000
25 000
38 000
11 000
16 000
13 000
8 000
14 000
33 000
150 000
140 000
811 000,00
Załącznik Nr 3
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Przychody
Lp. Nazwa zakładu
1 PGM
wpływy z usług
dotacja przedmiotowa
1 836 000,00
75 604,00
Plan 2011
1 911 604,00
Wydatki
Lp. Nazwa
1 PGM
wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki -
1 911 604,00
482 500,00
1 429 104,00
Plan 2011
1 911 604,00
Czas na aktywność w gminie Ustrzyki Dolne
4
Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej w
Realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych
Wydatki majątkowe
Razem wydatki bieżące
Urząd Miejski w
Ustrzykach
Intensyfikacja i uatrakcyjnienie
współpracy polsko-ukraińskiej związanej
z turystyką i kulturą
Cel programu
Jednostka
realizująca
program
Jednostka
L.p
Nazwa zadania programu
Cel programu
realizująca
program
1 Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez
Budowa ciepłociągu
Urząd Miejski w
rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach D. - Etap I
Ustrzykach
3 „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” PSeAP
Informatyzacja
Urząd Miejski w
Ustrzykach
4 Ograniczenie ilości odpadów przedostających się do środowiska
Rekultywacja wysypiska
Urząd Miejski w
naturalnego poprzez rekultywację wysypiska śmieci w Brzegach
Ustrzykach
5 Tworzenie centrum kulturalnego wsi poprzez przebudowę i rozbudowę Rozbudowa obiektu użyteczności Urząd Miejski w
świetlicy wiejskiej w Ropience
publicznej
Ustrzykach
6 Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp Budowa budynku
Urząd Miejski w
do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich
Ustrzykach
7 Aktywizacja obszaru I Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Poprawa stanu budynków i
Urząd Miejski w
Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i
placów
Ustrzykach
9 Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno Poprawa warunków przejazdu Urząd Miejski w
inwestycyjnych w Ustrzykach D-Etap III
Ustrzykach
8 Wzmocnienie zaplecza kulturalno-społecznego w m-ci Ropienka poprzez Budowa infrastruktury
Urząd Miejski w
inwestycję w infrastrukturę towarzyszącą
Ustrzykach
Razem wydatki majątkowe
Tworzenie i wdrażanie strategii zarządzania kulturą i ruchem
turystycznym w przygranicznych obszarach Polski i Ukrainy
Nazwa zadania programu
1
L.p
Wydatki bieżące
859 958
10 630 747
1 014 000
3 705 900
2008-2011
2007-2011
2010-2012
2010-2011
425 806
3 580 768
2008-2011
2011
744 209
Łączne nakłady
finan. w okresie
real
1 112 400
35 175
1 166 300
Łączne nakłady
finan. w okresie
real
2010-2012
2010-2011
Okres realizacji
2 011
2009-2011
Okres realizacji
Załącznik Nr 4
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
11 977 336,00
11 765 861,00
425 806,00
3 573 900,00
500 000,00
5 427 900,00
329 958,00
600 000,00
370 397,00
537 900,00
Wysokość
wydatków
2 011
211 475,00
35 175,00
176 300,00
2 011
Wysokość
wydatków