docUk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.
download 
Reklamacja Transkrypt
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. w złotych w tym: Dział Rozdział §* Nazwa 1 2 3 4 010 X X 01005 X 01095 4300 X ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego LEŚNICTWO Gospodarka leśna Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne Powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4500 020 X 02001 02002 02095 X X 3030 X 4300 X 4500 600 X 60014 X X 2310 2330 4010 4040 4110 z tego: Plan na 2007 r. Wydatki bieżące 6 7 Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje 8 9 10 45 500 45 500 45 000 45 000 45 000 500 45 000 500 500 500 217 900 150 000 150 000 67 850 67 850 50 217 900 150 000 150 000 67 850 67 850 50 50 50 3 847 376 3 847 376 2 034 676 2 034 676 295 000 295 000 295 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 15 852 1 321 3 102 15 852 1 321 3 102 27 973 27 973 3 523 3 523 15 852 1 321 3 102 1 995 000 1 995 000 Wydatki Wydatki Wydatki na z tytułu majątkowe na obsługę poręczeń długu i gwarancji 11 12 13 1 812 700 1 812 700 4120 4170 4210 4360 4440 4740 4750 X 70005 X 71013 71014 71015 421 10 800 2 900 1 800 1 800 280 280 200 200 3 000 3 000 421 10 800 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 000 600 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 200 000 1 012 700 1 012 700 X X 4300 4430 4480 4530 4590 710 421 10 800 2 900 6058 6630 700 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji X X 4300 X 4300 X 4010 4020 4040 4110 4120 4210 4280 4300 4360 4370 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Podatek od towarów i usług Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 195 400 195 400 56 314 50 000 5 400 80 000 195 400 195 400 56 314 50 000 5 400 80 000 3 686 3 686 213 056 30 000 30 000 3 000 3 000 180 056 50 524 213 056 30 000 30 000 3 000 3 000 180 056 50 524 132 355 27 165 132 355 50 524 27 165 71 191 71 191 71 191 10 640 23 908 3 257 2 680 20 3 406 10 640 23 908 3 257 2 680 20 3 406 10 640 1 140 1 140 2 451 2 451 23 908 3 257 4400 4430 4440 4740 750 X 75011 75019 75020 X X 4010 4110 4120 X 3030 4210 4300 4410 4420 X 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4430 4440 4700 4740 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady Powiatów Różne wydatki na rzecz os. fiz. Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Starostwa Powiatowe Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 6 003 1 200 6 003 1 200 3 200 3 200 436 436 4 891 811 598 511 498 392 87 100 13 019 253 500 230 000 18 500 2 000 1 500 1 500 3 933 600 4 791 811 598 511 498 392 87 100 13 019 253 500 230 000 18 500 2 000 1 500 1 500 3 833 600 5 000 5 000 2 000 000 180 000 400 000 54 900 3 000 652 000 105 000 34 000 2 200 160 000 6 000 2 000 000 180 000 400 000 54 900 3 000 652 000 105 000 34 000 2 200 160 000 6 000 23 000 23 000 50 000 50 000 14 000 10 500 3 000 14 000 10 500 3 000 66 000 66 000 15 000 15 000 30 000 30 000 2 700 212 498 392 498 392 555 899 100 119 5 490 100 000 87 100 13 019 2 183 000 454 900 2 000 000 180 000 400 000 54 900 3 000 100 000 4750 6060 6649 75045 75075 X 4110 4120 4170 4210 4300 4410 X 2330 4210 4300 4410 4420 4430 754 X X 75411 X 3070 4010 4040 4050 4060 4070 4110 4120 4170 4180 4210 4220 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) – środki z budżetu państwa Komisje poborowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Nagrody roczne dla żoł. zawod. i nadterminowych oraz funkcjonar. Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 20 000 20 000 15 000 15 000 85 000 85 000 18 820 880 750 130 23 000 750 130 18 820 950 2 300 50 83 200 23 000 750 130 18 820 950 2 300 50 83 200 5 490 5 490 21 510 42 200 1 000 5 000 8 000 21 510 42 200 1 000 5 000 8 000 2 303 520 2 303 520 1 836 000 2 000 2 290 000 2 290 000 1 836 000 2 000 173 000 173 000 11 000 1 000 11 000 1 000 11 000 1 000 1 576 000 1 576 000 1 576 000 106 000 106 000 106 000 130 000 130 000 130 000 1 600 400 12 000 1 600 400 12 000 100 000 100 000 49 680 1 000 49 680 1 000 18 820 5 490 5 490 1 600 400 12 000 3 000 4260 4270 4300 4350 4360 4370 4410 4420 4440 4480 4510 4740 4750 75414 X 4430 4700 75495 X 2820 757 X X 75702 X 8070 8079 75704 X 8020 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Obrona cywilna Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów – udział budżetu państwa Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych 40 000 18 000 25 000 4 000 40 000 18 000 25 000 4 000 5 000 5 000 10 000 10 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 12 000 320 12 000 320 4 000 4 000 5 000 5 000 10 520 9 020 10 520 9 020 1 500 1 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 275 500 2 275 500 604 800 604 800 604 800 604 800 601 800 601 800 601 800 3 000 3 000 3 000 1 670 700 1 670 700 1 670 700 1 670 700 1 670 700 1 670 700 1 670 700 758 X 75818 801 X 80102 X X 4810 X X 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4440 80110 X 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4440 80111 X 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy ogólna OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja specjalne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 100 000 100 000 100 000 20 889 621 710 400 100 000 100 000 100 000 20 889 621 710 400 600 600 492 500 38 800 92 700 12 800 18 550 492 500 38 800 92 700 12 800 18 550 1 500 1 500 16 300 2 550 1 250 16 300 2 550 1 250 32 850 32 850 511 750 511 750 1 800 1 800 321 200 25 950 65 800 9 300 2 650 321 200 25 950 65 800 9 300 2 650 11 100 11 100 35 600 10 900 1 300 35 600 10 900 1 300 26 150 26 150 1 100 000 1 100 000 800 800 758 700 62 800 157 900 21 300 8 050 758 700 62 800 157 900 21 300 8 050 2 000 2 000 23 400 23 400 13 946 850 531 300 2 536 800 105 500 492 500 38 800 92 700 12 800 347 150 75 100 321 200 25 950 65 800 9 300 821 500 179 200 758 700 62 800 157 900 21 300 117 000 4300 4350 4410 4440 4750 80120 X 2540 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4440 80123 X 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Licea profilowane Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 2 550 1 600 2 500 2 550 1 600 2 500 51 400 51 400 7 000 7 000 4 726 250 4 726 250 117 000 117 000 17 300 17 300 3 127 200 238 100 510 000 83 800 3 100 78 075 3 127 200 238 100 510 000 83 800 3 100 78 075 12 900 12 900 252 900 19 700 36 175 2 900 252 900 19 700 36 175 2 900 4 300 4 300 6 800 6 800 216 000 216 000 1 740 150 1 740 150 31 400 31 400 1 110 000 83 050 203 000 30 450 650 28 775 1 110 000 83 050 203 000 30 450 650 28 775 5 400 5 400 130 800 11 900 400 20 525 130 800 11 900 400 20 525 3 368 400 593 800 117 000 117 000 3 127 200 238 100 510 000 83 800 3 100 1 193 700 233 450 1 110 000 83 050 203 000 30 450 650 4350 4360 4370 4410 4440 4480 4500 4700 4740 4750 80130 X 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4480 4500 Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły zawodowe Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800 1 800 300 300 3 500 3 500 2 050 2 050 70 900 70 900 500 500 80 80 500 500 780 780 3 390 3 390 8 967 512 8 967 512 318 250 318 250 5 521 400 396 050 860 000 149 300 16 300 199 100 5 521 400 396 050 860 000 149 300 16 300 199 100 29 500 29 500 870 712 33 677 4 800 107 223 11 100 870 712 33 677 4 800 107 223 11 100 5 100 5 100 27 000 27 000 3 000 3 000 15 200 1 100 15 200 1 100 329 400 329 400 2 800 2 800 1 600 1 600 5 933 750 1 009 300 5 521 400 396 050 860 000 149 300 16 300 4700 4740 4750 80134 X 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4300 4410 4440 80140 X 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4410 4420 4430 4440 80146 X 4010 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły zawodowe specjalne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 500 5 500 22 800 22 800 36 600 36 600 664 900 664 900 500 500 450 000 40 000 88 200 13 200 12 000 450 000 40 000 88 200 13 200 12 000 4 000 4 000 21 800 1 500 1 500 21 800 1 500 1 500 32 200 32 200 1 879 500 1 879 500 87 200 87 200 941 900 63 600 178 700 28 900 13 000 70 000 64 000 941 900 63 600 178 700 28 900 13 000 70 000 64 000 15 000 15 000 255 000 40 000 30 000 5 000 5 000 5 000 10 200 255 000 40 000 30 000 5 000 5 000 5 000 10 200 67 000 67 000 172 300 91 400 172 300 91 400 490 000 101 400 450 000 40 000 88 200 13 200 1 075 500 207 600 941 900 63 600 178 700 28 900 70 000 118 500 91 400 19 000 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4270 4300 4370 4410 4440 4700 4740 4750 80195 X 3020 4010 4110 4120 4170 4210 4217 4300 4307 4410 4420 4427 4440 803 X 80309 X X 3210 3218 3219 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pozostała działalność Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia – środki budżetu państwa Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych – środki budżetu państwa Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne- środki budżetu państwa Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów Stypendia i zasiłki dla studentów – udział UE Stypendia i zasiłki dla studentów – budżetu państwa 7 100 17 000 2 000 20 000 300 7 100 17 000 2 000 20 000 300 200 200 200 8 600 200 8 600 700 700 9 600 9 600 5 500 5 500 9 000 9 000 200 200 500 500 416 859 416 859 22 550 22 550 64 050 9 350 3 100 3 000 3 200 64 050 9 350 3 100 3 000 3 200 2 383 2 383 3 000 3 000 2 200 2 200 4 000 5 500 4 000 5 500 10 096 10 096 284 430 284 430 704 085 704 085 6 000 486 586 704 085 704 085 6 000 486 586 131 980 131 980 7 100 17 000 2 000 20 000 67 050 12 450 64 050 9 350 3 100 3 000 8 540 8 540 4179 4210 4309 851 X 85111 85154 852 X X 4300 X 4300 4410 85156 X X 85201 4130 X X 2320 2820 85202 3110 4040 4110 4120 X 4010 4040 4110 4120 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4350 4370 4390 4410 4420 4430 Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki 8 540 8 540 8 540 49 304 49 304 21 675 21 675 1 371 325 6 000 6 000 5 325 4 917 408 1 371 325 6 000 6 000 5 325 4 917 408 1 360 000 1 360 000 1 360 000 5 362 031 1 316 809 1 360 000 5 122 109 1 316 809 918 439 918 439 918 439 161 300 161 300 161 300 234 000 2 500 500 70 2 342 922 1 262 000 90 457 200 000 30 000 54 000 190 000 40 000 115 000 11 000 23 800 700 234 000 2 500 500 70 2 103 000 1 262 000 90 457 200 000 30 000 54 000 190 000 40 000 115 000 11 000 23 800 700 10 000 10 000 4 300 4 300 1 000 300 700 1 000 300 700 1 623 651 2 500 284 088 570 1 199 739 1 079 739 239 922 0 2 500 1 352 457 1 262 000 90 457 500 70 230 000 200 000 30 000 239 922 4440 4480 4740 4750 85204 55 543 4 200 4 200 1 500 1 500 8 500 8 500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 239 922 X Rodziny zastępcze Dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności 1 328 400 1 328 400 120 000 120 000 1 188 188 3 000 412 16 800 312 900 181 200 14 700 35 400 5 000 6 800 1 700 17 434 25 540 1 188 188 3 000 412 16 800 312 900 181 200 14 700 35 400 5 000 6 800 1 700 17 434 25 540 1 200 1 200 8 100 8 100 2 000 2 000 5 050 5 050 4 776 4 776 2 000 2 000 2 000 2 000 61 000 43 460 5 284 8 506 1 200 450 500 61 000 43 460 5 284 8 506 1 200 450 500 3110 4110 4120 4170 X 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4360 4370 4410 4440 4480 4740 4750 85220 55 543 6050 2320 85218 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji X 4010 4040 4110 4120 4170 4220 239 922 16 800 3 412 120 000 120 000 3 000 412 16 800 202 700 181 200 14 700 40 400 35 400 5 000 6 800 49 194 43 460 5 284 9 706 8 506 1 200 450 4440 853 X X 85311 X 2320 2820 85321 X 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4300 4350 4370 4410 4440 4740 4750 85324 X 4010 4040 4110 4120 4440 85333 X 3020 4010 4040 4110 4120 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do internetu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Powiatowe Urzędy Pracy Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy 1 600 1 600 3 276 723 3 276 723 28 169 28 169 28 169 4 695 4 695 4 695 23 474 23 474 23 474 115 000 23 550 3 166 5 750 850 18 600 3 000 10 790 39 278 1 800 115 000 23 550 3 166 5 750 850 18 600 3 000 10 790 39 278 1 800 2 530 2 530 1 350 1 350 836 836 1 500 1 500 2 000 2 000 54 900 54 900 44 200 40 800 3 400 8 000 1 100 40 800 3 400 8 000 1 100 40 800 3 400 1 600 1 600 1 309 000 1 309 000 900 900 933 100 57 800 174 100 24 700 933 100 57 800 174 100 24 700 1 613 274 45 316 23 550 3 166 308 184 6 600 5 750 850 18 600 9 100 8 000 1 100 990 900 198 800 933 100 57 800 174 100 24 700 43 169 4210 4260 4270 4280 4300 4410 4440 4480 4520 85395 X 2820 4018 4019 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4278 4279 4308 4309 4358 4359 4378 4379 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział UE Wynagrodzenia osobowe pracowników – udział budżetu państwa Składki na ubezpieczenie społeczne- udział UE Składki na ubezpieczenie społeczne – udział budżetu państwa Składki na fundusz pracy – udział UE Składki na fundusz pracy – udział budżetu państwa Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE Zakup materiałów i wyposażenia – udział UE Zakup materiałów i wyposażenia – udział budżetu państwa Zakup usług remontowych – udział UE Zakup usług remontowych – udział budżetu państwa Zakup usług pozostałych – udział UE Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa Opłata za usługi internetowe – udział UE Opłata za usługi internetowe – udział budżetu państwa Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział UE Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – udział budżetu państwa 20 400 38 900 4 300 600 20 000 1 300 20 400 38 900 4 300 600 20 000 1 300 29 600 29 600 2 400 2 400 900 900 1 769 654 1 769 654 15 000 15 000 231 435 231 435 231 435 77 145 77 145 77 145 64 742 64 742 64 742 21 580 21 580 21 580 5 522 5 522 5 522 1 840 1 840 1 840 168 209 56 069 225 000 168 209 56 069 225 000 75 000 75 000 225 000 225 000 75 000 75 000 315 506 315 506 105 168 105 168 1 500 1 500 500 500 2 250 2 250 750 750 532 858 93 684 15 000 15 000 168 209 56 069 4408 4409 4418 4419 4428 4429 854 X 85403 X X 3020 4010 4040 4110 4120 4130 4170 4210 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4360 4370 4410 4440 4750 85404 X 4010 4110 4120 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział UE Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – udział budżetu państwa Podróże służbowe krajowe – udział UE Podróże służbowe krajowe – udział budżetu państwa Podróże służbowe zagraniczne – udział UE Podróże służbowe zagraniczne- udział budżetu państwa EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy 21 976 21 976 7 325 7 325 22 500 22 500 7 500 7 500 32 352 32 352 10 785 10 785 6 815 960 6 815 960 3 396 550 639 800 2 615 200 2 615 200 1 609 000 285 000 18 300 18 300 1 481 000 126 000 250 000 35 000 500 2 000 122 500 140 000 1 300 1 481 000 126 000 250 000 35 000 500 2 000 122 500 140 000 1 300 2 000 2 000 261 800 12 000 200 59 000 261 800 12 000 200 59 000 1 500 1 500 5 000 5 000 3 000 3 000 90 600 90 600 3 500 3 500 35 000 13 500 2 400 350 35 000 13 500 2 400 350 1 481 000 126 000 250 000 35 000 2 000 13 500 13 500 2 750 2 400 350 4210 4240 85406 X 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4410 4440 85407 4480 X 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4300 4410 4440 85410 4480 X 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 Zakup materiałów i wyposażenia Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Placówki wychowania pozaszkolnego Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Internaty i bursy szkolne Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 6 500 6 500 12 250 12 250 421 000 421 000 2 100 2 100 250 000 26 400 60 700 8 400 13 400 250 000 26 400 60 700 8 400 13 400 1 200 1 200 18 700 3 000 10 000 2 000 18 700 3 000 10 000 2 000 24 700 24 700 400 263 100 400 263 100 400 400 123 700 8 700 24 100 4 700 7 000 50 000 29 500 300 123 700 8 700 24 100 4 700 7 000 50 000 29 500 300 11 100 11 100 3 600 2 887 000 3 600 2 887 000 31 850 31 850 1 222 100 101 800 217 300 30 600 4 050 106 300 489 900 1 222 100 101 800 217 300 30 600 4 050 106 300 489 900 276 400 69 100 250 000 26 400 60 700 8 400 132 400 28 800 123 700 8 700 24 100 4 700 1 327 950 247 900 1 222 100 101 800 217 300 30 600 4 050 4260 Zakup energii 552 000 552 000 4270 4280 4300 4370 4390 4410 4440 85415 X 3240 3248 3249 4178 4179 4308 4309 85417 85446 X 4170 4210 4220 4260 4270 4300 X 4210 4300 4410 4700 85495 X 3020 4010 4110 4120 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów 61 350 61 350 491 360 491 360 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 153 000 153 000 219 341 219 341 103 219 103 219 2 856 2 856 2 856 1 344 1 344 1 344 7 888 7 888 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział UE Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – udział budżetu państwa Wynagrodzenia bezosobowe – udział UE Wynagrodzenia bezosobowe – udział budżetu państwa Zakup usług pozostałych – udział UE Zakup usług pozostałych – udział budżetu państwa Szkolne schroniska młodzieżowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 24 400 850 35 500 24 400 850 35 500 7 400 7 400 1 450 1 450 150 150 3 712 3 712 57 000 5 000 12 800 35 000 1 200 2 500 500 8 550 100 6 450 1 000 57 000 5 000 12 800 35 000 1 200 2 500 500 8 550 100 6 450 1 000 1 000 1 000 37 750 37 750 3 400 3 400 28 100 5 450 800 28 100 5 450 800 4 200 5 000 5 000 28 100 6 250 28 100 5 450 800 921 X 92116 X X 2330 92195 X 2820 926 X 92605 X X 2820 4170 4210 4300 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OGÓŁEM 18 000 3 000 18 000 3 000 18 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 32 000 32 000 32 000 32 000 2 000 2 000 12 100 12 900 5 000 52 559 808 12 100 12 900 5 000 50 407 186 12 100 12 100 2 000 2 000 2 000 12 100 25 297 505 4 357 459 3 383 398 604 800 1 670 700 2 152 622 ZARZĄD POWIATU W KĘTRZYNIE: 1. Tadeusz Mordasiewicz - Starosta ___________ 2. Witold Sańko - Wicestarosta ______________ 3.Roman Borejko - Członek _________________ 4. Jerzy Skórko - Członek _________________ 5.Ryszard Wanago - Członek _____________
