do pobrania

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań
jst na 2014 rok
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa zadania:
Treść
Załącznik nr 7b
do uchwały nr XLVII/278/2014
Rady Powiatu Średzkiego
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
stan na
stan na dzień
dzień 31-0102-04-14
zmiana
"Literature live"
Program realizowany w ramach Programu Comenius 2013-2015. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"
801
Oświata i wychowanie
80120
Licea ogólnokształcące
52 665
42 956
9 709
52 665
42 956
2 909
9 643
6 734
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne
0
516
516
4121 Składki na Fundusz Pracy
0
74
74
4171 Wynagrodzenia bezosobowe
0
3 000
3 000
3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4211 Zakup materiałów i wyposażenia
0
1 000
1 000
4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
0
2 000
2 000
3 250
28 770
25 520
4301 Zakup usług pozostałych
4411 Podróże służbowe krajowe
4421 Podróże służbowe zagraniczne
4431 Różne opłaty i składki
Nazwa zadania:
9 709
0
200
200
3 250
6 662
3 412
300
800
500
"Aktywni niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim"
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego , priorytet VII - Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnenia sektora
ekonomii społecznej, poddziałanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
853
85395
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
130 102
150 337
20 235
Pozostała działalność
130 102
150 337
20 235
59 848
60 273
425
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
10 561
10 636
75
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
11 939
12 065
126
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
2 107
2 130
23
4127 Składki na Fundusz Pracy
1 646
1 667
21
4129 Składki na Fundusz Pracy
290
294
4
10 372
10 797
425
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
1 831
1 906
75
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
17 654
30 072
12 418
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
3 115
5 305
2 190
4267 Zakup energii
2 325
2 325
0
4269 Zakup energii
410
410
0
4307 Zakup usług pozostałych
6 803
10 588
3 785
4309 Zakup usług pozostałych
1 201
1 869
668
Nazwa zadania:
"Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego"
Program realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci 2013-2014. Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie"
853
85395
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
204 887
233 207
Pozostała działalność
28 320
204 887
233 207
28 320
3031 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
0
17 154
17 154
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne
0
1 457
1 457
4121 Składki na Fundusz Pracy
0
208
208
4171 Wynagrodzenia bezosobowe
0
8 476
8 476
204 887
193 659
-11 228
0
12 253
12 253
4301 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4421 Podróże służbowe zagraniczne
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa zadania:
Treść
stan na
stan na dzień
dzień 31-0102-04-14
zmiana
"Europejska Kadra"
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego , priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2 - Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzedów Pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
853
85395
Nazwa zadania:
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
0
114 476
114 476
Pozostała działalność
0
114 476
114 476
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
0
95 900
95 900
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
0
16 484
16 484
4127 Składki na Fundusz Pracy
0
2 092
2 092
"Druga szansa"
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego , priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1
853
85395
Nazwa zadania:
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
268 124
268 124
0
Pozostała działalność
268 124
268 124
0
3117 Świadczenia społeczne
162 426
162 426
0
3119 Świadczenia społeczne
28 664
28 664
0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
47 119
47 119
0
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
8 315
8 315
0
4307 Zakup usług pozostałych
18 360
18 360
0
4309 Zakup usług pozostałych
3 240
3 240
0
"Wsparcie rozwoju szkół z powiatu średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia
nauczycieli"
Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego , priorytet III - Wysoka jakość systemu oświat, działanie 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
854
85406
Edukacyjna opieka wychowawcza
157 998
182 595
24 597
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
157 998
182 595
24 597
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników
31 722
34 756
3 034
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników
5 598
6 133
535
959
959
0
specjalistyczne
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
170
170
0
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne
10 076
11 639
1 563
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne
1 778
2 054
276
4127 Składki na Fundusz Pracy
1 444
1 669
225
4129 Składki na Fundusz Pracy
254
294
40
4177 Wynagrodzenia bezosobowe
62 278
89 973
27 695
4179 Wynagrodzenia bezosobowe
10 990
15 877
4 887
9 894
10 409
515
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
1 748
1 839
91
4307 Zakup usług pozostałych
14 279
1 181
-13 098
4309 Zakup usług pozostałych
2 520
208
-2 312
4417 Podróże służbowe krajowe
2 448
3 422
974
4419 Podróże służbowe krajowe
432
604
172
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 197
1 197
0
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
211
211
0
770 820
1 001 404
230 584
Razem
Dział Rozdział Paragraf
Treść
stan na
stan na dzień
dzień 31-0102-04-14
zmiana
W rozdziale 80120 w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 52.665,- na realizację projektu pn. "Literature
live" realizowanego w ramach Programu Comenius 2013-2015. Wydatki na realizację zadania kształtują są
nastepująco: wykonanie roku 2013- 14.937,97,- plan na 2014 rok - 52.665,- oraz 2015 rok - 16.901,- Wartość
projektu nie uległa zmianie.
w rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 150.337,- na realizację projektu pn. "Aktywni
niepełnosprawni mają szansę w powiecie średzkim". Kwota 127.787,- stanowi dofinansowanie ze środków
europejskich, zaś 22.550,- stanowi dofinansowanie z budżetu krajowego. Wydatki na realizację
przedmiotowego projektu kształtują się następująco: wykonanie w roku 2012 - 422.467,97,- (w tym 85.458,04,to wydatki majątkowe) , w roku 2013 - 312.576,46,-, plan na 2014 rok - 150.337,-. W 2012 r. z planowanej
kwoty wydatków majątkowych (90.000,-) niewykorzystane środki w wysokości 4.541,96 zł nie będą
wydatkowane.
W rozdziale 85395 wydatki w kwocie 233.207,- dotyczą realizacji w roku 2014 projektu pn. "Transfer wiedzy i
doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego", realizowany w ramach programu europejskiego Leonardo
da Vinci. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2013-2014. Wydatki na realizację przedmiotowego projektu
kształtują się następująco: wykonanie w roku 2013 - 4.080,- , plan na 2014 rok - 233.207,-. Wartość projektu
nie uległa zmianie.
w rozdziale 85395 zaplanowano wydatki w kwocie 268.124,- na realizację projektu pn. "Druga szansa". Kwota
227.905,- stanowi dofinansowanie ze środków europejskich, zaś 40.219,- stanowi dofinansowanie z budżetu
krajowego
w rozdziale 85395 wydatki w kwocie 114.476 dotyczą kontynuacji w 2014 r. projektu pn. "Europejska Kadra".
Całość wydatków finansowana jest z dotacji ze środków europejskich
W rozdziale 85406 wydatki dotyczą realizacji w roku 2014 projektu pn. "Wsparcie rozwoju szkół z powiatu
średzkiego poprzez pilotażowy system doskonalenia nauczycieli" w kwocie 182.595,- (155.205,- dotacja ze
środków europejskich, zaś 27.390,- dotacja z budżetu krajowego). Okres realizacji projektu obejmuje lata 20132015. Wydatki na realizację projektu kształtują się następująco: wykonanie roku 2013 - 56.999,55,- (w tym
wydatki majątkowe 10.999,89,-), plan na 2014 rok 182.595,- oraz na 2015 rok 118.669,-